Rev.H/01.04.2015 Hal 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. Identitas LVLK

B. Identitas Auditee

1. Nama Unit Manajemen : CV. BINTANG TIURMA 2. Lingkup Izin Usaha : IUIPHHK Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/tahun dan

IUI Lanjutan meliputi produk Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan Nilai Investasi Rp.6.800.000.000 Dengan lokasi pabrik di Kabupaten Sorong, Papua Barat.

3. Jenis Kegiatan VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi VLK) 4. Waktu Audit Lapangan : 6 – 8 Juli 2015 5. Management Representatif : Diana Herlina Lidia Osok 6. Tim Audit : a. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Lead Auditor)

b. Berce Iteven Rarung, S.H (Auditor) 7. Pengambilan Keputusan : Ir. Kurnia 8. Standar Audit

yang Digunakan : Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK – 010 - IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp./Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

1. Nama Auditee : CV. BINTANG TIURMA 2. Nomor dan Tanggal

SK IUIPHHK : IUIPHHK dari Gubernur Papua Barat

No.: 522.2.1./112/7/2014 Tgl. 16 Juli 2014. Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) dari Bupati Sorong No.: 503/234/2014 Tgl. 18 Agustus 2014

3. Addendum : Revisi Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) dari Bupati Sorong No.: 503/Kep.218-Disperindag/V/tahun 2015 Tgl. 20 Mei 2015.

4. Alamat Kantor : Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat.

5. Lokasi Industri : Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat.

6. Jenis Industri/Kapasitas Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas : 6.000 m3/tahun dan Industri lanjutan berupa Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan Kapasitas 12.000 m3/tahun

7. Telp/Email : -/- 8. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur Utama : Diana Herlina Lidia Osok

Rev.H/01.04.2015 Hal 2 dari 18

C. Pelaksanaan Audit Lapangan

NO. TAHAP/KEGIATAN LOKASI DAN WAKTU KETERANGAN

I Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan

Samarinda, Berturut-turut paling lambat Tanggal 20 Juni 2015

Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Papua Barat, BP2HP XVIII Manokwari, Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, Website LVLK, Portal SILK, dan JPIK

II Pelaksanaan Audit Lapangan

1. Pertemuan Pembukaan

Kampung Maladuk, 6 Juli 2015

Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup sertifikasi, tim audit dan lingkup verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang digunakan serta meminta auditee untuk menghadirkan manager representative.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kampung Maladuk, 6 - 8 Juli 2015

Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, P.3, dan P.4 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.

3. Pertemuan Penutupan Kampung Maladuk, 8 Juli 2015

Penyampaian hasil verifikasi sementara dan laporan ketidaksesuaian.

III. Pembuatan Laporan Hasil Audit

Bogor, 9 – 28 Juli 2015

Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada CV. Bintang Tiurma

IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Samarinda, 29 Juli 2015

CV. Bintang Tiurma dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen BUK No. P.14/VI BPPHH/2014. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan lingkup produk Kayu Gergajian dan Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu .

Rev.H/01.04.2015 Hal 3 dari 18

D. Resume Hasil Penilaian

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1

Unit usaha

pengolahan

adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Tersedia Akta pendirian dan akta kuasa sehingga penerima kuasa dari pengurus perusahaan berhak utuk menjalankan usahanya atas nama CV. Bintang Tiurma. Akta Pendirian perusahaan (CV) Nomor 19 dari kantor notaris B. Rum Riviani Warsito, S.H di Sorong, tanggal 13 Januari 2009, Pengurus perusahaan yang tercantum dalam akta no 19 adalah Taufik Hidayat dengan sebutan Direktur. Terdapat Akta Kuasa nomor 80 dari kantor notaris B.Rum Riviani Warsito, S.H tanggal 23 November 2013. Isinya pengurus perusahaan memberikan kuasa kepada Nyonya Diana Herlina Lidia Osok sebagai yang mewakili pengurus perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri Memenuhi

Izin Usaha Perdagangan CV. Bintang Tiurma masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong Nomor 57/26-04/PK/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, masa berlaku 5 tahun. Jenis dan alamat usaha sesuai.

Rev.H/01.04.2015 Hal 4 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

c. Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri). Memenuhi

Tersedia ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya. Izin HO dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong Nomor: 102/113/HO/DIPENDA/2015.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Tersedia TDP atas nama CV. Bintang Tiurma yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. TDP Nomor 260434700044 tanggal 6 Mei 2014. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab. Sorong. berlaku s/d 6 Mei 2019. Alamat dan kegiatan usaha sesuai.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP.

1. NPWP dari Kantor Pajak Pratama Sorong

Nomor:03.082.924.6-951.000 alamat: Jl. Klamono RT 001 RW 001 Maladuk Klamono

Kab. Sorong Papua Barat.

Terdaftar 18-08-2011. 2. SKT dari kantor pajak

pratama Sorong Nomor: S-4222KT/WPJ.18/KP.0203/2015. Tanggal 7 Juli 2015.

3. SPPKP dalam proses

pengurusan. 4. NPWP Daerah Kabupaten

Sorong

Nomor: 2.0001031.07.001

Rev.H/01.04.2015 Hal 5 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

atas nama CV. Bintang

Tiurma, Alamat : Jalan

Klamono KM 53 Distrik Klamono.

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

Terdapat dokumen UKL/UPL dan pelaporan per semester 1. Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Bintang Tiurma tahun 2012

2. Lembar pengesahan Dokumen UKL UPL oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Nomor: 660.1/348 tanggal 3 Desember 2012.

3. Tersedia laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2015 Semester I tanggal 30 Juni 2015. Bukti terima tanggal 30 Juni 2015 dari TU Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Sorong.

g. IUIPHHK, Izin

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

IUIPHHK dan IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.

1. IUIPHHK dari Gubernur

Papua Barat No. 522.2.1./112/7/2014 tanggal 16 Juli 2014. tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV, Bintang Tiurma di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kapasitas industri: 6.000 m3/tahun kayu gergajian.

Rev.H/01.04.2015 Hal 6 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

2. Terdapat izin isaha dari Bupati Sorong nomor: 503/234/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 tentang Izin Usaha Industri Lanjutan untuk produksi meliputi Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221) dan Meubel/Furniture dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas 12.000 M3/Tahun dan Luas Gudang 500 M2.

3. Terdapat revisi izin usaha dari Bupati Sorong nomor 503/Kep.218-Disperindag/V/ Tahun 2015 tertanggal 20 Mei 2015 tentang Izin Usaha Industri Lanjutan untuk produksi meliputi Barang Bangunan (KBLI 16221) dari Kayu dan Meubel/Furniture dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas 12.000 M3/Tahun, Luas Gudang 200 M2 dan total investasi Rp. 6.800.000.000.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

Industri Primer Hasil Hutan.

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)

yang telah dilaporkan.

RPBBI CV. Bintang Tiurma tahun 2015 disusun secara manual dengan bukti penyampaian

RPBBI 2015 perubahan ke-0

Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2015 No.

522.2/416.a/DISHUT-PB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Rev.H/01.04.2015 Hal 7 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

Rencana produksi:

Kayu Gergajian 4.500 m3, (75%).

Kebutuhan bahan baku:

- kayu bulat besar hutan alam

2.000 m3.

- Kayu olahan setengah jadi dari

pihak lain atau IPHHK lain 6.000

m3.

Sumber bahan baku 2015:

- IUPHHK Alam PT. Hanurata

2.000 m3. (KB)

- TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala 2.000 m3 (Kayu

setengah jadi).

- Realisasi pemenuhan bahan baku tahun berjalan (2015) s/d

Juni 2015 sebesar 928,004 m3

berbentuk kayu olahan setengah jadi bersumber dari Izin lain

yang sah (TPKT/Tempat Penampungan Kayu Terdaftar CV. Bintang Tiurma Klabala).

1.1.2.

Eksportir produk kayu olahan

adalah eksportir

yang memiliki izin sah, berupa eksportir

produsen.

Berstatus eksportir

terdaftar produkindustri kehutanan(ETPIK).

Non Applicable Tidak terdaftar sebagai eksportir.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1

Importir adalah importir yang

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir.

Non Applicable

Tidak terdaftar sebagai importir

kayu dan dalam kegiatannya produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor

Rev.H/01.04.2015 Hal 8 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

memiliki izin

yang sah.

1.2.2

Importir

memiliki sistim uji tuntas (due

diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Non Applicable

Tidak terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatannya

produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor sehingan tidak ada pelaksanaan system ujit

tuntas (due diligence) importir

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1

Akte pembentukan

kelompok di notaris.

Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris. Non Applicable

Bukan sebagai anggota industri dalam bentuk kelompok

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import dan

hasil olahannya).

2.1.1

Unit usaha mampu

membuktikan

bahwa bahan baku yang

diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen

jual beli.

Memenuhi

Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Kontrak suplai bahan baku CV. Bintang Tiurma tahun 2015:

1. PT. Hanurata: 2.000 m3 kayu bulat. Nomor kontrak : 136/SKKP/HNRT-

PB/VI/2015. (Belum ada

realisasi) 2. Tempat Penampungan Kayu

Terdaftar CV. Bintang Tiurma Klabala: 6.000 m3 kayu olahan setengah jadi. Nomor

Kontrak: 01/SPK-

BB/CV.BTK/IV/2015. (realiasi = 928,004 m3)

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh

Non Applicable 1. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat yang berasal

Rev.H/01.04.2015 Hal 9 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

petugas kehutanan

yang berwenang

untuk penerimaan kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

dari hutan negara belum ada realisasi.

2. Terdapat SK Pengangkatan Petugas Kehutanan (P3KB) dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang bernama: Andarmiggus R. Marsyo. Nomor Register: 00030-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2014. Nomor SK Kep-522.2/43/DISHUT-PB/I/2015. Tanggal 14 Januari 2015. Berlaku s/d 22 April 2017.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima

kayu selain kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan setengah jadi dilengkapi dengan berita acara

serah terima kayu olahan dan/atau bukti serah terima kayu

dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Selama tahun 2015, IUIPHHK CV. Bintang Tiurma, menerima bahan

baku berbentuk kayu olahan yang berasal dari TPKT CV. Bintang

Tiurma Klabala sebesar 928,004

m3. Seluruh penerimaan kayu olahan setengah jadi tersebut dilengkapi dengan Berita Acara

Serah Terima Kayu Olahan, tanda terima kwitansi pembelian kayu

dari TPKT, dan dokumen

angkutan yang sah berupa FA-KO TPKT/ Faktur Angkutan Kayu Olahan Tempat Penampungan

Kayu Terdaftar beserta Daftar Kayu Olahan.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Rev.H/01.04.2015 Hal 10 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

2. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus sesuai

antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang

sah dengan stock/ LMKB/

LMKO pada periode yang sama.

4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

Bahan baku kayu yang masuk

seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dari

TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala berupa FA-KO TPKT (khusus pengangkutan hasil kayu

olahan dari TPKT di wilayah

kabupaten Sorong) yang sudah diregistrasi oleh pejabat yang

meregistrasi FA-KO TPKT dari Dishut Kab. Sorong yaitu Yulinda P.S.

Penerbit FA-KO TPKT dari CV. Bintang Tiurma, bernama Diana H.L. Osok. Nomor Reg:

20/3202//FAKO-TDKT/BTK/KG, berlaku s/d 31 Desember 2015.

FA-KO TPKT tersebut telah diterima dan dimatikan oleh petugas penerima kayo olahan

Industri CV. Bintang Tiurma bernama Ferdinan Fakdawer, nomor register: 00234-18/PKG-

R/XXXIII/2014.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas

Non Applicable CV. Bintang Tiurma tidak menerima dan mengolah kayu

bekas hasil bongkaran, kayu

Rev.H/01.04.2015 Hal 11 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

kehutanan

kabupaten/kota atau

dariAparat Desa / Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal-usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta

Deklarasi Kesesuaian

Pemasok.

hanyut atau hasil memungut dari

sungai dan/atau pantai.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah

industri.

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

menerima dan mengolah kayu

limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Non Applicable

Kewajiban pemakaian bahan baku yang sudah SLK mulai efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2015.

Setelah 1 Juli 2015 belum ada kayu

yang diterima CV. Bintang Tiurma. Meskipun suplier CV.

Bintang Tiurma belum SLK/DKP.

h. Dokumen

pendukung RPBBI.

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan)

yang telah dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

Dokumen pendukung RPBBI 2015 CV. Bintang Tiurma terdiri dari:

1. Kontrak suplai bahan baku kayu bulat dengan PT. Hanurata.

2. Kontark Suplai dengan TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala.

3. SK IUPHHK PT Hanurata

nomor: SK859/Menhut-II/2014.

4. Keputusan Kadishut Prov.

Papua Barat Nomor: KEP-522.1/743/Dishut-

Rev.H/01.04.2015 Hal 12 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

PB/BKT/12/2014 mengenai

Persetujuan Bagan Kerja

UPHHK-HA tahun 2015. 5. SK Bupati Sorong Nomor

522/Kep.198-DISHUT/IV/Tahun 2015 tentang Pemberian izin TPKT

kepada CV. Bintang Tiurma

Klabala di Kab. Sorong. 6. TDP.

7. SIUP. 8. NPWP Daerah 9. HO.

2.1.2

Importir mampu membukti-kan

bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku.

b. Bill of Lading (B/L) Non Applicable

c. Packing List (P/L) Non Applicable

d. Invoice Non Applicable

e. Deklarasi import Non Applicable

f. Rekomendasi import Non Applicable

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Non Applicable

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku dan tidak menggunakan jenis

kayu yang tergolong kedalam CITES.

i. Bukti penggunaan kayu

impor. Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

menggunakan bahan baku impor.

2.1.3

Unit usaha

menerapkan

sistem penelusuran

kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi Memenuhi

Tersedia tally sheet/rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan

awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

Bahan baku yang masuk dipisahkan dan dicatat

Rev.H/01.04.2015 Hal 13 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

berdasarkan asal suplier. Hasil

produksi dicatat dalam catatan

harian hasil produksi setiap mesin/operator, kemudian

dipacking. Setiap tumpukan/bundle kayu diberi label sumber bahan baku.

Sehingga setiap kayu olahan bisa

ditelususri asal sumber bahan bakunya.

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Industri CV. Bintang Tiurma mulai beroperasi/aktif pada bulan April 2015. LMKB bulan Mei dan Juni 2015 Nihil. LMKO selama 2 bulan terakhir (Mei dan Juni 2015): - Perolehan KO (setengah jadi)

hasil pembelian: 928,004 m3. - Penjualan KO (setengah jadi)

sebesar 515,804 m3. - Pemanfaatan bahan baku KO

(setengah jadi) untuk industri sendiri sebesar 412,200 m3.

- Rendemen rata-rata kayu gergajian hasil uji petik sebesar 83% dari kayu setengah jadi

- Rendemen rata-rata Produk dari Kayu/Furniture hasil uji petik sebesar 73,75.% dari kayu setengah jadi.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi

Memenuhi Realisasi produksi kayu gergajian tidak melebihi kapasitas ijin.

Realisasi produksi kayu gergajian

Rev.H/01.04.2015 Hal 14 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

yang diizinkan. dan Barang Bangunan dari Kayu

dan Mebel/Furniture dari Kayu

belum melebihi kapasitas izin.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Non Applicable CV. Bintang Tiurma tidak menerima dan mengolah kayu yang berasal dari lelang.

e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.

Memenuhi

Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

LMKB/LMHHOK dibuat setiap bulan berdasarkan dokumen

penerimaan bahan baku, laporan

pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penggunaan FAKO/penjualan

kayu gergajian. LMKB/LMHHOK CV. Bintang

Tiurma telah dilaporkan kepada

instansi yang berwenang.

2.1.4

Proses pengolahan

produk melalui

jasa atau kerjasama dengan pihak

lain (industri lain

atau pengrajin/

industri rumah

tangga)

a. Dokumen S-LK atau

DKP Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antar auditee dengan

pihak penyedia jasa (pihak lain)

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain

c. Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan.

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain

e. Adanya

pendokumentasian Non CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan pengolahan produk

Rev.H/01.04.2015 Hal 15 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

bahan baku, proses

dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa/ kerjasama.

Applicable melalui jasa atau kerjasama

dengan pihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1.

Unit usaha

menggunakan dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindahtangan

an hasil produksi

untuk tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Terdapat penggunaan dokumen angkutan hasil hutan sesuai

aturan yang ditandatangani oleh penerbit yang sah.

Realisasi pemenuhan bahan baku

CV. Bintang Tiurma selama 2015, berupa kayu setengah jadi dari TPKT sebesar 928,004 m3. Bahan

baku tersebut belum diproduksi hingga awal Juli 2015. Hasil

pembelian kayu setengah jadi

tersebut dijual kembali kepada pihak lain sebesar 515,804 m3. Sehingga bahan baku setengah

jadi yang dimanfaatkan untuk industri sendiri sebesar 412,200

m3. Pengolahan bahan baku

tersebut mulai dilakukan pada bulan Juli 2015, sehingga volume produk Kayu Gergajian dan

Produk dari Kayu/Furniture /furniture belum dilaporkan.

Tahun 2015, CV. Bintang Tiurma

memiliki penerbit FA-KO self

assesment yang bernama: Ferdinan Fakdawer Register Ganis PHPL-

PKG-R nomor 00234-18/PKG-R/XXXIII/2014, Nomor SK;

01/BT/I/2015 tanggal 5 Januari

2015.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

Rev.H/01.04.2015 Hal 16 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

3.2.1.

Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang

dieksport.

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan eksport produknya.

b. PEB Non Applicable

c. Packing List (P/L) Non Applicable

d. Invoice Non Applicable

e. B/L Non Applicable

f. Dokumen V-Legal utnuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal.

Non Applicable

g. Hasil verifikasi

teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib

verifikasi teknis.

Non Applicable

h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar. Non Applicable

Produk kayu gergajian CV. Bintang Tiurma tidak termasuk

produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis dan

CV. Bintang Tiurma tidak

melakukan eksport produknya.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

Non Applicable

Tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES.

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.3.1.

Implementasi

tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Non Applicable

CV. Bintang Tiurma belum

mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga verifier ini

tidak diterapkan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Rev.H/01.04.2015 Hal 17 dari 18

Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

4.1.1.

Prosedur dan

implementasi K3

a. Prosedur K3.

Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

CV. Bintang Tiurma Sudah memiliki Prosedur K3, yaitu SOP-K3 tanggal 24 juni 2015 dan

Penanggungjawb K3.

b. Implemantasi K3

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

Tersedia tanda/jalur evakuasi.

CV. Bintang Tiurma sudah menyediakan peralatan K3 seperti

APAR 4 buah, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang

jumlahnya memadai serta

berfungsi dengan baik.

Memiliki denah dan jalur evakuasi dengan titik kumpul di

tempat terbuka dan luas

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi

Tersedia catatan dan laporan kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1.

Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Terdapat pernyataan tertulis yang

berisi kebebasan berorganisasi

bagi karyawan.

CV. Bintang Tiurma tidak mempunyai Serikat Pekerja,

namun sudah memiliki

pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menyatakan

perusahaan memperboehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

v TPK-F061

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhy'

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

pekerja yang ditandatanganitanggal L6 ]anuari 2015.

4.2.2.

AdanyaKesepakatanKeriaBersama(KKB) atauPeraturanPerusdhaan (PP) untukIUIPHHK danIUIyangmempekerjakankaryawan > 10

orang.

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yffiLgmengatur hak-hakpekerja

Non Applicable

Sesuai laporan Direktur PelaksanaCV. Bintang Tiurma tanggal 24

Juni 2015, CV. Bintang Tiurmamerupakan industripenggergajian kayu yang baruberdiri. Pekerja tetap yang sudahterdaftar baru berjumlah 10 orang,sisanya tenaga borongan lepasyang dipekerjakan apabila adapekerjaan.

4.2.3.

Tidakmempekerjakananak dibawahumur

Tidak ada pekerja yar.gmasih di bawah umur.

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yangmasih dibawahumur.

Berdasarkan data monitoringkaryawan dan hasil wawancara(uji petik) dengan karyawan diCV. Bintang Tiurma, tidakterdapat pekerja lajang yangmasih dibawah umur.

$S1*2trm'*.""Karya

Ir. KurniaDirektur Utama

Rev.H/01.04.2015 Hal 18 dari 18

;tlii.rl ;l;lir*,|# ffi

I

flrnrKffiite Ak! edihli ilasional

wLK-010-tolr

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTITTDO PRIMA KARYANomor : IOULVLKI KEP.Seftifikasil BGT/VIU2OIS

TentangHasil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK/IUI C1/. Bintang Tiurma

Direktur Utama Lernbaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

MENIMBANG : 1. Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

IUIPHHIVIUI CV. Bintang Tlurma berdasarkan hasil

lapangan tanggal 6 - 8 Juli 2015.2. Laporan Pengambilan Keputusan Seftifikasi dari 'llm

Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya

berdasarkan hasil rapat pembahasan pengambilan keputusanseftifikasi VLK pada IUIPHHK/IUI CV. Bintang Tiurma pada

tanggal 29 Juli 2015.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-lu2}09sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-l[20t4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang lzin atau pada Hutan Hak.

Peraturan DireKur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14/VI-BPPHWZAL4 Jo. No. P.1A/I-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

Prosedur Sistem Seftlfikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK

PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No, L27.N0L0-IDN/IUIPHHK-IUI/BGT/06.2015 antara PT. Trustindo Prima

Karya dengan IUIPHHwIUI CV. Bintang nurma.

s/TnEd,ldo (cr0fi(.doll

pada

audit

Halamanll2

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Industri Kayu Gergajian, Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu

IUIPHHI#IUI oleh CV. Bintang Tiurma di Kabupaten Sorong, Papua Barat dinyatakan telahMEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Peraturan DireKurJenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14M-BPPHHI?AL4 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV. Bintang liurma, dengan Nomor :

160.SVLKO10-IDN.O7.15 untuk lingkup sertifikasi produk meliputi Kayu Gergajian,

Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan masa berlaku selama 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 29 Juli 2018.

Atas perolehan S-LK tersebut, maka IUIPHHI(IUI CV. Bintang Tiurma wajib menerima dan

menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang telah memiliki S-PhlPU

S-LIVDKP dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan hasil

industri dan/atau pada fisik produk industri yang dihasilkan.

Dalam rangka memelihara validasi pernyataan kesesuaian standar legalitas kayu ini, maka

unit manajemen CV. Bintang Tiurma wajib melaksanakan kegiatan Peniltl<anlSuruelllanreyang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 30 Juli 2015

Ir, Kurnia

Direktur Utama

Halaman2l2

rc co

6l a-.1

r 1-'r

=6lu bo

tr&

Ondn

bo

F

(g

E(s

LiJP

Ja0)Ii

n

\

FI\UAE'H \./hq

ts(aFr+ .E

^ .i.iEE-FQs +t,.l b.) (u .it $- :v<-r d.-.i': ; h

n':i 5-6.J< H9sr. d

=7 'l-'L ri.'d

w-

.i\t-liu?^{

s<{-tr btr'SJ; s d6>S'- \ r u'E{.i E€ra5.-Gts>GI!*:o*€Eta5Csc. q? 4sB ^' ! (U uEt=.- v rar-H !A >'E-l'\(-Org!= = .5VNts*=tsF EhG ^: Q- .= 'J

tlE.F*Ftr

SzS JESRsil=A=.--"8.d*SHM \aEiF\s'cg>boSST HQ F"l<ss ; = hs.qP==noSY P * D+ssvtl(u'=E'-{ Z F'FI tsAR{.R j r+J-Lst^* s lu=i:i

6=a;.( Te\r*{BXi;v\s'-l S.S (7E*ss =a\S-H\.iE^.-voji s.t r E

$i s S{Sr.V S ,tt Ei6J

SJAji^.ii!i-!rni.69,H^*bo-R.o:-&s s :!Et i fL:-s-i<L.jv

^*E UEtst\HHs\+JSo

tbosS(alSFe *.risfq)

N

z,F

Ioo

a

J3

e$>r

lq-E<eU

od5EA

T P ZRf -< 9gy r\2s g-ERt 7 EF=.E E'rJS bb(E tIl '\ t'l boP. !o$t5 dH DSiqS3 olei": zE"#'aE fi gP;,?HIr=JJ# P ffiH4rd tr EM-'- MriFt:H r**d)E6 d F H PE d.--:, d.S :, h? zf g {H Hq ?':ut(n

s xildeg R;HIE U EAgrt EZU.o-lrrF>zAr E et*{tLUJY(s-ul= x.s U }H

EUiElL& '<izdiH

\l |-r

tr{zr4.F-l

JF{HUzt"'.zfr{E

U

<.nFrF]Mzvrrl&

>-{*4\lFrq

wl'fOLEJ -1t'f\H-'iz,J n

rn !iUIj,:\ aLJ-J U2

'io,t\erilrrlAt'v{H

\l /1

Fdr{F-.d

t&FciI-JtN,FqIrlFd!4{n

IP

}EutoJ' !! e.u 6@e tte tl e u 1td op u !ls n)t : I r e u 3

86LLtt-tts0 :3uoqdLZtgL -EpulreuES 0B 'oN Es6upE eunsay'lf

I lelup'1 rnull ueluetU!ley lHdV ]BlXlO 6rrfipag

:te\!tli.ras ilq)auad y1 A1