RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · Meminta surat kuasa dan / atau surat ... sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 002.SVLK.010-IDN.12.15 ATAS NAMA PT BROMO FALCATA INDONESIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Adi Surya, SE (Ketua Tim Audit); dan

2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bromo Falcata Indonesia b. Alamat : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan

Probolinggo, Jawa Timur c. SK IUI : 503/01/425.202/2012 tanggal 23 Februari 2012 d. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Barecore

e. Email : [email protected] f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ina Dwi Lestari g. Management Representatif : Meliana Rahmania

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

14 November 2018

Kantor / Industri PT Bromo Falcata

Indonesia

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

14 - 15 November 2018 Kantor / Industri

PT Bromo Falcata Indonesia

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

15 November 2018

Kantor / Industri PT Bromo Falcata

Indonesia

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan Ke-3

Bogor, 6 Desember 2018

a. PT Bromo Falcata Indonesia dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Mempertahankan status S-LK PT Bromo

Falcata Indonesia No. 002.SVLK.010-

IDN.12.15 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor&Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

Akta Pendirian

- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan No.

25 tanggal 16 September 2011 Notaris

Justina Judywati Sutandi, SH. Telah

disahkan keputusan Menteri Hukum dan

Asasi Manusia No. AHU-47621.A.01.01

tahun 2011.

Akta Perubahan

- Akta Perubahan Pertama. Akta nomor 30

tanggal 22 Agustus 2015 dihadapan notaris

Justina Judywati Sutandi, SH di Kota

Probolinggo, yaitu tentang Hibah Saham. - Akta Perubahan Kedua. Akta nomor 31

tanggal 22 Agustus 20015 dihadapan

notaris Justina Judywati Sutandi, SH diKota

Probolinggo akta tersebut merupakan akta

turunan yang berisikan Pernyataan

Keputusan Rapat yang mengesahkan

Hibah saham dari Ny Hj. Rukmini SH

sejumlah 22.500 lembar saham kepada ny

Ina Dwi Lestari.

- Akta Terakhir. Akta nomor 07 tanggal 09

Februari 2018 dihadapan notaris Justina

Judywati Sutandi SH. Yaitu tentang

rencana memberikan persetujuan atas

perubahan susunan pengurus perseroan.

Akta tersebut telah terdaftar Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0069291

tanggal 15 Februari 2018.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) Menengah yang dikeluarkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Kota Probolinggo nomor

517.1/108/425.117/2018 tanggal 19 Maret

2018, yang berlaku selama perusahaan

4



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


menjalankan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Tersedia dokumen TDP nomor 13.10.1.31.00039 yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo a/n Walikota

Probolinggo tanggal 19 Maret 2018 yang dicap dan ditandatangani pejabat berwenang instansi tersebut dan masih berlaku sampai dengan

tanggal 25 Oktober 2021.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP nomor 31.381. 931. 0-625.000 - SKT No. PEM-

0008780ER/WPJ.12/KP.0603/2011 tanggal 21

September 2011 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III Pratama Probolinggo.

- SPPKP No. PEM-260.PKP/WPJ.12/KP.0603/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo. - NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- PT Bromo Falcata Indonesia telah menyusun

dokumen UKL-UPL pada Juni 2012, dan telah mendapat rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo nomor 660/908/425.205/2012, tanggal 28 Juni 2012

- PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah

melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yaitu :

- laporan UKL UPL semester 2tahun 2017, Telah medapat tanggapan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

5



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


Hidup nomor 660/1288/425.116/2018 tanggal 28 Mei 2018.

- laporan UKL UPL semester 1tahun 2018, telah mendapat tanggapan Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup nomor 660/2388/425.116/2018

tanggal 2 Oktober 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

- Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota probolinggo,

nomor 1/3574/IU-PL/PMDM/2014 tanggal 25 Februari 2014.

- Jenis produk barecore kapasitas produksi 36.000 m3/tahun

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan IUIPHHK. Tidak

ditemukan adanya pengolahan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar

sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi M

Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018, PT Bromo Falcata Indonesia melakukan

pembelian bahan baku berupa kayu gergajian

jenis sengon. Seluruh pembelian bahan baku

6



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


dengan bukti pembelian tersebut telah dilengkapi dengan bukti

pembelian berupa Purchase Order (PO),

Invoice, dan bukti transfer kas.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah bulat dalam periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ditemukan

penerimaan kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Seluruh bahan baku kayu gergajian yang

diterima oleh PT Bromo Falcata Indonesia telah

dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan

terdapat bukti serah terima kayu berupa

dokumen surat jalan.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Ditemukan bahwa seluruh penerimaan bahan

baku kayu oleh PT Bromo Falcata Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan

dan Nota Perusahaan. - Bahan baku di lapangan telah sesuai antara

fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

dokumen. - Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018 rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu gergajian adalah: 10.199.073 kpg, 71.342,03 m3, dan dilengkapi dengan 3.893

set nota angkutan. - Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis

kayu maupun perbedaan fisik kayu dengan dokumen yang ada. - Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir.

- GANIS PHPL teregister PT Bromo Falcata Indonesia adalah atas nama Rokib (Reg.

01398-07/PKG-R/XVI/2017) berlaku s/d 18/06/2020 dan Muhammad Muhtar Fauzi (reg. 001662-07/PKL/XVI/2017) berlaku s/d

25/10/2020. - PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima

7



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima

dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

- Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018, PT Bromo Falcata Indonesia memiliki 2

(dua) pemasok yang telah memiliki S-LK atas

nama UD 354 (oleh PT Trustindo Prima Karya

dengan masa berlaku sampai 01/04/2021) dan

UD Kompak Sejoyo (oleh PT Inti Multima

Sertifikasi dengan masa berlaku sampai

15/09/2022). Sementara untuk pemasok yang

lain menerbitkan DKP.

- PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki

Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian

Pemasok (DKP) dan personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan

dokumen DKP yang diterima dari pemasok

(dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur).

Terdapat laporan hasil pengecekan DKP

dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun

dengan hasil seluruh uraian pemeriksaan

sesuai.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok PT Bromo Falcata Indonesia telah ber S-LK dan/atau menerbitkan DKP

8



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


i. Dokumen pendukung

RPBBI NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai IUIPHHK dan tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan

untuk menyusun RPBBI.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi

penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor

b. Bill of Lading (B/L)

NA


sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor

c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA



e. Deklarasi

NA



f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk) NA



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA


sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu

impor

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi

penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor

2.1.3. a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil M Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

9



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


produksi dokumen asal bahan baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

- Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK).

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

- Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, PT Bromo Falcata Indonesia mengolah bahan baku berupa kayu gergajian sengon,

sebanyak 66.562,06 m3 menjadi produk barecore sebanyak 29.863,48 m3 dengan rata-rata rendemen 44,96 %.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi

produksi PT Bromo Falcata Indonesia telah

sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT Bromo Falcata Indonesia tidak

menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

PT Bromo Falcata Indonesia telah menyusun

laporan mutasi kayu (LMKO) beserta laporan

pendukungnya. LMHHOK sesuai dengan

Laporan Pendukungnya.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA


melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA


melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode November 2017 s/d Oktober

2018, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak

penyedua jasa (pihak lain)

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia NA

Selama periode November 2017 s/d Oktober

2018, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak


10



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak


C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

PT Bromo Falcata Indonesia melakukan pemindahtanganan produk barecore dengan

tujuan domestik ke pelabuhan dalam rangka eksport, seluruh angkutan ke pelabuhan

Tanjung Perak telah dilengkapi Nota Perusahaan. Dalam periode November 2017 s/d Oktober 2018 nota perusahaan yang di

terbitkan sebanyak 107 Nota Perusahaan.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

- Seluruh produk barecore yang akan di ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Bromo Falcata Indonesia dan kegiatan

stuffing produk dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.

- Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT Bromo Falcata Indonesia melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh

hasil produksinya yang berupa produk barecore sebanyak 107 dokumen ekspor

dengan volume 29.430,133 m3

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

- Ekspor PT PT Bromo Falcata Indonesia telah

dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan dokumen Packing List,Invoice, Bill of Lading,

dokumen V-Legal. - Jumlah PEB yang telah terbit dari November

2017 s/d Oktober 2018 sebanyak 107 PEB.

- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen eksport lainnya.

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


c. Packing List (P/L)

M

- Jumlah Packing List yang telah terbit dari November 2017 s/d Oktober 2018 sebanyak

107Packing List. - Dokumen Packing List sesuai dengan

dokumen PEB.

d. Invoice

M

- Jumlah Invoice yang telah terbit dari November 2017 s/d Oktober 2018 sebanyak 107Invoice.

- Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB

e. Bill of Lading (B/L)

M

- Jumlah Bill of Lading yang telah terbit dari November 2017 s/d Oktober 2018 sebanyak

107Bill of Lading. - Dokumen Bill of Lading sesuai dengan

dokumen PEB.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

M

- PT Bromo Falcata Indonesia melakukan

realisasi kegiatan ekspor produk barecore

menggunakan dokumen V-Legal sebagai

mana ketentuan dalam permendag No.12M-

DAG/PER/2/2017. Periode November 2017

s/d Oktober 2018 Dokumen V-Legal

Sebanyak 110 dokumen.

- Laporan realisasi eksport periode bulan

Nopember 2017 s/d Oktober 2018terdapat

perbedaan Invoice, PL, PEB, BL dibandingkan

V-Legal hal tersebut disebabkan adanya

pembatalan ekspor.

- Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen

PEB, Invoice dan packinglist. Tidak - Seluruh stuffing produk barecore yang akan

dieksport dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

PT Bromo Falcata Indonesia memproduksi

barecore sehingga tidak ada kewajiban untuk

dilakukan verifikasi teknis/ laporan surveyor.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA Produk barecore tidak termasuk produk yang

dikenakan bea keluar.

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Bromo Falcata Indonesia mengolah

produknya dengan bahan baku dengan jenis

sengon, jenis tersebut tidak termasuk kedalam

jenis kayu yang dibatasi perdagangganya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

- PT Bromo Falcata Indonesia membubuhkan

tanda V-Legal pada kemasan produk yang

akan di ekspor.

- Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat

yang mudah terlihat dengan ukuran yang

proposional, sehingga tanda V-Legal dan

informasi pelengkapnya terbaca dengan

mudah.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki SOP

K3 dan telah memiliki Panitia Pembinaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di

Perusahaan dan telah mendapatkan

Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Probolinggo sesuai

surat Nomor: 008/425.107/2016 tanggal 26

Oktober 2016.

PT Bromo Falcata Indonesia mempunyai Ahli

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan (a.n Menteri

Ketenagakerjaan RI) sesuai dengan Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor. KEP.P.

14218/NAKER-BINWASK3/V/2018 pada tanggal

2 Mei 2018.

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


- APD telah digunakan oleh karyawan sesuai

bagiannya. APD standar yang wajib digunakan

oleh setiap karyawan adalah sepatu, sarung

tangan dan masker. Perusahaan menyediakan

kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya

sebagai upaya pertolongan pertama apabila

terjadi kecelakaan kerja. Kotak P3K

terdistribusi pada setiap bagian produksi.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 telah terpasang dengan baik di

areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki

laporan catatan kecelakaan kerja setiap

bulannya.

- Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober

2018 telah terjadi 3 kecelakaan kerja.

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakaan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang rambu-

rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K

sebagai pertolongan pertama jika terjadi

kecelakaan, serta membentuk penanggung

jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Bromo Falcata Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Kerjasama

BIPARTIT sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan perusahaan dan karyawannya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor

188.45/38/KEP/425.107/2018 pada bulan September 2018

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja M

PT Bromo Falcata Indonesia membuat dokumen

Peraturan Perusahaan untuk periode tahun

2018 s/d 2020 yang disusun pada tanggal 28

September 2018, dan telah disahkan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Probolinggo nomor 567/55/425.107/2018pada

vTrus$ndo Cerdltcrtlon

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen

10 Desember 2018Trustindo Prima lGrya

Oktober 2018

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur

M

- PT Bromo Falcata Indonesia memiliki pekerja

sebanyak 314 orang karyawan.

- Tidak ada karyawan dibawah umur, terdapat3 orang karyawan termuda kelahiran tahun1996 atas nama : Ridhoq H berumur 20 thnbagian PBB, Danis berumur 24 bagian StafAdmin dan Kevin berumur 19 bagian Boihr.

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · Meminta surat kuasa dan / atau surat ... sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016