Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada Eksportir Non Produsen
CV Cahaya Abadi
Alamat : Jl. Babat Jerawat No. 45 Surabaya
Berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Eksportir Non Produsen
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2018
CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 2 of 5
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar VLK pada Eksportir Non Produsen
9. Tim Auditor : Saechol Muad
10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : CV Cahaya Abadi
2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Babat Jerawat No. 45 Surabaya
3. Nomor dan tanggal
SIUP
: Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor: 503/5902.A/436.7.17/2018 tanggal 14 Mei 2018
4. Nomor dan tanggal
TDP
: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan dengan Nomor TDP 13.01.3.46.40880 Tanggal 19 Mei 2016
5. Nomor Telepon / Fax : -
6. Email : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Gunawan KoOkasih
Persero Komanditer : Grace Yuanita Jauwena
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV Cahaya Abadi
CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 3 of 5
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 18 Juli 2018 Jam 90.00
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari tanggal Rabu, 18 Juli 2018 s.d. tanggal Kamis, 19 Juli 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 19 Juli 2018 Jam 16.00
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tanggal Kamis, 09 Agustus 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu di CV Cahaya Abadi
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen
1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin
yang sah
Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
M Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan hukumnya
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
M Terdapat SIUP CV. Cahaya Abadi yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan
usahanya. .
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M Terdapat TDP CV. Cahaya Abadi yang masih berlaku dan seusai dengan kegiatan usahanya.
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M Sembilan digit awal nomor NPWP CV. Cahaya
Abadi telah sesuai dengan SKT dan dokumen lainnya.
Memiliki perjanjian
kerjasama dengan industri mitra yang
telah memiliki SLK atau DKP
M CV Cahaya Abadi telah memiliki dokumen
perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK dan masih berlaku.
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen
CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 4 of 5
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
2.1.1. Unit usaha mampu
membuktikan bahwa
produk yang diterima berasal dari sumber yang
sah
Produk yang diterima
berasal dari industri
mitra yang telah memiliki S-LK atau
DKP
M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi
dengan nota dan dokumen hasil hutan yang
sah. Seluruh industri mitra memiliki S-LK atau DKP
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Laporan mutasi kayu M Laporan mutasi produk sesuai dengan
dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus
memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
a. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier PEB tidak diverifikasi
b. Packing List (P/L) TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Packing list (P/L) tidak
diverifikasi
c. Invoice TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan
ekspor sehingga verifier Invoice tidak
diverifikasi
d. Bill of Lading (B/L) TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan
ekspor sehingga verifier B/L tidak diverifikasi
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal
TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal tidak diverifikasi
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis tidak diverifikasi
g. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea keluar
TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan
ekspor sehingga verifier Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi
h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya
CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Dokumen lain yang
relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
a. Pedoman / Prosedur K3
M CV. Cahaya Abadi telah memiliki prosedur K3 dan personil yang ditunjuk sebagai
penanggungjawab pelaksanaannya.
b. Implementasi K3 M Tersedia jalur evauasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan
kerja
M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap
kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 5 of 5
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja.
Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya
kesepakatan kerja bersama (KKB) atau
peraturan perusahaan
(PP) untuk Eksportir Non-Produsen yang
mempekerjakan karyawan >10 orang
Ketersediaan dokumen
KKB atau PP
TD Karena jumlah karyawan berada dibawah 10
orang, maka CV. Cahaya Abadi tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen KKB
atau PP yang disahkan oleh instansi
berwenang. Sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak Diverifikasi .
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur (diluar
ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur
M Pada CV. Cahaya Abadi tidak terdapat pekerja
yang masih dibawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV Cahaya Abadi, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip, 5
(lima) Kriteria, 6 (enam) Indikator dan 22 (dua puluh dua) Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 (Sembilan) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (Tiga Belas) verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.
Dengan demikian CV Cahaya Abadi dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu
sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama