Embed Size (px)
Citation preview
Responsabilidad Social Empresaria
Informaciones para el 3º trimestre de 2013(Actualización en enero 2014)
Estado de São Paulo
< 1.500 m3/hab.añoCRÍTICO
< 2.500 m3/hab.añoPOBRE
> 2.500 m3/hab.añoAUTO-SOSTENIBLECLASIFICACION ONU
2.468 m3/hab.añoESTADO DE SÃO PAULO
35.000 m3/hab.añoBRASIL
Disponibilidad de los Recursos Hídricos
La falta de los recursos hídricos requiere planeamiento e inversiones...
Fonte: Fundação Seade
248.196.960 km2
Población total: 41.262.199Población urbana: 39.585.251
645 municipios
Región Metropolitana de São Paulo (RMSP)39 municipios
Población total: 19.847.879
Población urbana: 19.603.750
Estado de São Paulo
Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Fuente: Seade, 2011.
La Sabesp
STATUS: Fundada en 1973 sociedad departicipación accionaria (Gobierno delEstado de São Paulo, accionistasprivados y municipios)
PATRIMONIO NETO: R$ 12 billones*
EMPLEADOS: 15.097
Balanzo 3º trimestre de 2013 * Valor Exacto : R$ 12.509.395,00
Municipios Atendidos por la Sabesp
364municipios, casi
70% de la población
urbana de São Paulo
Sabesp está entre las cinco mayores
empresas de saneamiento, por
número de clientes
Sabesp: una de las mayores empresas en el mundo, por número de clientes
Fuente: 14ª edición do Pinsent Masons – Water Yearbook
Mercado interno
Mercado interno y externo
Shanghai Industrial Holdings
(China)
17,5
Sabesp
28
Veolia Environment
(França)
24,1
NWS Holdings
16,1
Sabesp
28
Veolia Environment
(França)
131,2
FCC (Espanha)
29,9
Suez Environment (França)
117,3
en millones de clientes
1º 2º 3º 4º 5º
Beijing Enterprises Water Group
28,4
Beijing Enterprises Water Group
28,4
Índices de ServiciosMortalidad Infantil, Tarifa
Índice de Servicios Sabesp
Índices do Municipio de São Paulo: 96% Abastecimiento; 86 Colecta de Aguas Residuales, 75% Tratamiento de Aguas ResidualesÍndices da Diretoria Metropolitana: 100% Abastecimiento; 87% Colecta de Aguas Residuales; 68% Tratamiento de Aguas ResidualesÍndices da Diretoria de Sistemas Regionais: 92% Abastecimiento; 77% Colecta de Aguas Residuales; 95% Tratamiento Aguas Residuales
1994
95%
68%
29%
2009
99%
80%
74%
99%
83%
77%
Agua Potable
Alcantarillado Sanitario
Tratamiento de Aguas
Residuales
2013 99%
81%
75%
2010
Mortalidad Infantil X Índice de Agua y Saneamiento Sabesp – 1985/2011
Fuente: Seade (fasxa por mil nacidos vivos)
Mortalidad Infantil - Área de actuación de Sabesp
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Por m
il na
scidos vivos
Tx Mortalidade Infantil Abastecimento de Água Coleta de Esgotos
12,1
38,5
51%
83%
89% 99%
5ª Menor Tarifa
Residencial Normal
RESIDENCIAL NORMALComparativo entre Cuentas de Consumo de Agua de 10 m³/mes
Tarifa Sabesp x Compañías Estaduales de Agua y Saneamiento
Fuente: Departamento de Estudos Tarifarios (FAT) - referencia: agosto/2013
56,85
29,92 28,90
27,59 26,80 25,24 24,61 24,60 24,50 23,63 23,22 22,54 21,80 21,76 21,44 20,89 20,70
19,40 18,50 16,31
14,75 14,10 14,00 12,60
‐
10
20
30
40
50
60
CORSAN
CASA
N
CAER
D
COMPESA
SANESUL
CAER
N
SANEA
TINS
CASA
L
SANEA
GO
SANEPAR
CEDA
E
CAGEPA
CESA
N
COPA
SA
DESO
AGESPISA
CAESB
EMBA
SA
CAGEC
E
SABE
SP
CAER
CAEM
A
COSA
NPA
CAESA
R$ / m
ês
Tarifa Sabesp x Otras Cuentas de Consumo
Tipo de Gasto x Impacto Mediano en el Presupuesto Familiar
Fuente: Pesquisa de Presupuesto Familiares 2008-2009 (IBGE)Tabla 1.2.3.3 – Gastos medianos mensuales familiar – área urbana – Región Sudeste
Abastecimientode agua y
agotamiento sanitario
0,70% 0,66%
GasTeléfonocelular
0,96% 0,89%
Servicios de Teléfono
(TV e Internet)
Telefoníafija
1,24%2,30%
Energía eléctrica
InformacionesOperacionales
21.096.000
20.514.000
19.087.000
23.162.000
22.700.000
22.335.000
200819.198.000
Agua
18.519.000
18.014.000
16.715.000
15.897.000
14.797.000
2006
2004
2002
2000
199817.604.0001996 13.103.000
AlcantarilladoPoblación Atendida
28 millones de personas(incluye 3,5 millones no al por
mayor)
23. 625.0002010
20.024.000
24.500.0002013
21.300.000
70% de la población urbana
del Estado de São Paulo
Longitud de la Red
Distribución de Distribución de Agua
68.561 kmRecolección de
46.430 km
Recolección de Aguas
Residuales
46.430 km
Número de Conexiones
Agua
7.833.000
Alcantarillado
6.278.000
Conexiones Catastradas – Agua y Aguas Residuales
unidad
Red de agua incluye aductoras | Red de alcantarilla incluye colectores-tronco, interceptores y emisarios
20021996 1998 2000
Conexiones de agua e aguas residuales por empleado / número de empleados x 1.000
2004 2006 2008
398 440 527 551 626 684 738
Mejorías operacionales hicieron de Sabesp la líder
de cobertura en Brasil
Conexiones por Empleado
2010
849
2012 2013
935919
Informaciones Financieras
Modernidad financiera y capacidad de obtener financiamiento
Posición en agosto/2013
Primera empresa de agua y saneamiento a ser listada en la NYSE (Bolsa de Valores de New
York)
Listado en la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde 1997 y parte del Nuevo mercado desde 2002; acciones presentes en 100% de los pregones
Sólido compromiso con los accionistas
minoritarios
Acciones en la Bolsa de Valores de New York
50,3%
23,4%
26,3%
Ingresos Netos y Lajida
R$ mil millones
Fuente: wwww.sabesp.com.br/iinvestidores
*Lajida – Lucro antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización
0,6 1,2 1,6 1,9 1,8 1,9 2,4 2,9 3,2 3,62,81,2
2,4
3,13,4 3,7
4,4
5,5
7,8
9,2
10,7
8,2
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Lajida Receita Líquida
Beneficio Neto
R$ millones
Resultado fortemente impactado pela variação cambial sobre a dívida em dólares.
Fonte: Balanço 3º trimestre de 2013
26 58
280
542
‐235
521
216
‐651
833
513
789
1040
633
15001600
1911
1.332
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
R$ millones
Programa de InversionesPrevisión de inversiones 2013 a 2016:
R$ 9,8 mil millones29% de todos os investimentos en
saneamiento básico no Brasil são feitos pela
Sabesp
618719
619 594 601678
905 921
1.734
2.0592.194
2.440 2.500
1.834
2.589 2.622
2.4122.274
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Realizado Previsto
Responsabilidad Social Empresaria
La Universalización proporciona la mejoría de
las condiciones sanitarias y de la calidad del
medio ambiente, para el desarrollo social y
económico de la población en la búsqueda de la
plena ciudadanía.
Visión
Universalización de los Servicios ‐ Desafío
En 2018...Ser reconocida como Empresa que ha universalizado los servicios de agua y saneamiento en su área de actuación, de forma sostenible y competitiva, con excelencia en la atención al cliente."
Crecimiento con Sustentabilidad Económico‐financiera;
Sustentabilidad Socio ambiental;
Universalización y Calidad;
Pro actividad en los Relacionamientos;
Integración e Innovación;
Capital Humano como Fuerza Competitiva.
Directrices Empresariales Sabesp
“Fortalecer el compromiso con el medio ambiente y sociedad y ser reconocidacomo un importante agente de Desarrollo Sostenible, considerando lasexpectativas y necesidades de la sociedad y de las comunidades donde actúa,contribuyendo para el crecimiento del negocio”
Código de Ética y Conducta
Valores Empresariales:
Respecto a la sociedad y al cliente
Respecto al medio ambiente
Respecto a las personas
Integridad
Competencia
Ciudadanía
Comité Ética y Conducta
Canal de las denuncias
Tiene de forma expresa y fundamentada...
Responsabilidad Socio ambiental Sabesp
Compromiso con la sociedad, tarifas justas y reales, inclusión social, proyectos sociales y ambientales y beneficios concretos.
Expresado en las relaciones con sus grupos de interés: gobierno, sociedad,comunidad, clientes, empleados, inversionistas y proveedores.
Responsabilidad Socio ambiental Sabesp
Tarifa Social
Social (Bajos ingresos) Tarifa
Rango consumo m³ Agua Alcantarillado
0 a 10 R$ mês 5,70 5,70
11 a 20 R$ mês 0,99 0,99
21 a 30 R$ mês 3,48 3,48
31 a 50 R$ mês 4,97 4,97
Acima 50 R$ mês 5,49 5,49
Áreas Invadidas (Favelas) Tarifa
Rango consumo m³ Agua Alcantarillado
0 a 10 R$ mês 4,35 4,35
11 a 20 R$ mês 0,50 0,50
21 a 30 R$ mês 1,64 1,64
31 a 50 R$ mês 4,97 4,97
Acima 50 R$ mês 5,49 5,49
Residencial Normal Tarifa
Rango consumo m³ Agua Alcantarillado
0 a 10 R$ mês 16,82 16,82
11 a 20 R$ mês 2,63 2,63
21 a 50 R$ mês 6,57 6,57
Acima 50 R$ mês 7,24 7,24
Tarifa Directorio Metropolitana 11/12/2013
El Pacto tiene como objetivo promover:
derechos humanosderechos laborales protección ambiental lucha contra la corrupción
Pacto GlobalSabesp es signataria desde 2006
Con informes anuales.
Sabesp: Compromisos Globales – ejemplos
Iniciativa de la ONU para la comunidad empresarial que reúne a los más grandes grupos de voluntarios en el mundo de la responsabilidad social
6.000 atendimientos y 3.600 familias beneficiadas
Educación básica – 1.460 niños de 01 a 06 años
Educación para el trabajo – 600 jóvenes de 15 a 20 años
Más Educación – escuela de circo‐escuela 2.380 niños/jóvenes de 05 a 18 años
Casa de la solidaridad ‐700 niños y jóvenes de 7 a 14 años
Desarrollo de la comunidad – 1.000 personas en la comunidad
Sabesp – compromisos voluntariosCompromisos Globales – ejemplos
Instituto Niño CiudadanoSabesp con‐mantenedora desde 2003
Sociedad con la empresa Foz do Brasil, con la creación de una Sociedad de Propósito Especifico ‐ SPE, en 2009.
Objetivo: Construir el mayor sistema de reutilización de agua en el hemisferio sur, con capacidad para producir 1.000 litros /segundo.
El proyecto proporciona agua de reuso para la Petroquímica Capuava.
Ahorrar agua suficiente para abastecer continuamente una ciudad con 350 mil
habitantes.
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Aquapolo Ambiental
Crear consciencia para la preservación de los recursos hídricos y el uso del
agua sin desperdicios.
Implantación en 1.817 propiedad públicas (estaduales / municipales)
Reducción de 220 millones de litros de agua tratada por mes, suficiente para abastecer una ciudad con 50.000
habitantes
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
PURA – Del Programa de Conservación de Agua
Su objetivo es crear vínculos y asociaciones más estrechas de los
representantes de la empresa con la comunidad
6.000 visitas/año en las comunidades.
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Programa El Agente de Personas (Agente Comunitario)
Estrategia con “foco” primario en la comunidad y el Desarrollo del Milenio ‐ODM
2.850 empleados voluntarios
Campañas de Recaudación de fondos
10 toneladas de alimentos,
73 mil artículos de higiene y de escuela,
7 toneladas de libros y revistas,
200 entidad asistencial atendidas
Día del Milenio
72 Proyectos sociales realizados,
15.903 directamente beneficiados,
9.016 horas de trabajo Voluntario.
Movilización a favor de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Programa de Voluntariado Corporativo
Asociación con Senai
Empleo y ciudadanía para 600jóvenes/año
Resultado: la formación profesional, la empleabilidad y el inicio de ingresos.
Bike Tour por Inclusión: Incentivo a la práctica del ciclismo con participación de 50 minusválidos
Parakart – Sabesp patrocinadora master del campeonato de kart
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Programa Aprendiz
Patrocinio del Deporte
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Dirigido para niños y jóvenes de 6 a 13 años,con foco en la importancia del agua y lapreservación del medio ambiente
Personajes que promueven la diversidad de11 mil miembros
Disponible en el sitio www.sabesp.com.br
Club para Niños Sabesp
Foco: Cambio de Cultura, consciencia social y ciudadanía
Proyectos Sostenibles en Sabesp – ejemplos
Disposición de los empleados, pasantes (estagiários)
y aprendices cursos de:
Diversidad
Responsabilidad Social
Ética
Lucha contra la corrupción
Voluntariado
Universidad Empresarial Sabesp
Foco: Cambio de Cultura, consciencia social y ciudadanía
Aproximación de Sabesp con los diversos representantes sociales;
La apreciación de las habilidades y competencias de los empleados;
Aumento del ejercicio de la ciudadanía y el voluntariado;
Beneficio para la sociedad y las comunidades de la operación;
Mejoría de la Calidad de Vida;
La inclusión en el Índice de Sustentabilidad Empresarial ‐ ISE de la
BM&Fbovespa;
Resultados
ISE BOVESPA inserção na carteira desde 2007 26 ETE´s certificadas 500 sites certificados
100 sites certificados
Reconocimiento
Excelência em Gestão PúblicaPrêmio Mário Covas 2011
Selo Paulista da DiversidadeCategoria Pleno 2010
Indicadores Unidad 2012 2011 2010
ATENDIMIENTO
Índice de atendimiento en agua Tiende a la universalización(1)
Índice de atendimiento en colecta de aguas residuales % 83 82 81
Índice de tratamiento de aguas residuales colectadas % 77 76 75
Población residente atendida con abastecimiento de agua mil habitantes 24.249 23,911 23.625
Población residente atendida con abastecimiento de aguas residuales mil habitantes 20.992 20.498 20.024
Número de municipios con universalización servicios(2) un 193 146 141
Percepción positiva de satisfacción del cliente(3) % 89 92 89
(1) – 99% o más(2) – Considerable atendimiento en agua >=95% e aguas residuales=97%(3) ‐ Pesquisa realizada en 2012 por la Datamétrica consultoría – 5.862 entrevistas en toda base operada con 1,3% margen de error e 95% intervaloconfianza
Panel de Indicadores
Indicadores Unidad 2012 2011 2010OPERACIONALES
Conexiones de agua miles 7.679 7.481 7.295
Conexiones de aguas residuales miles 6.128 5.921 5.520
Extensión de red agua(4) km 67.647 66.389 65.379
Extensión de red de aguas residuales(4) Km 45.778 45.073 44.279
ETA – Estaciones de tratamiento de agua un 214 212 213
Pozos(5) un 1.079 1.102 1.093
ETE – Estaciones de tratamiento de aguas residuales un 502 490 490
Pérdidas de agua % 25,7 25,6 26
Pérdidas de agua por conexiones Litros por conexiones día 392 395 403
Índice de hidrometración(6) % 99,97 99,97 99,97
Volumen producido de agua millones m³ 3.059 2.992 2.952
Volumen micromedido de agua al por menor millones m³ 1.601 1.557 1.514
Volumen facturado de agua no al por mayor millones m³ 298 297 293
Volumen facturado de agua al por menor millones m³ 1.796 1.747 1.699
Volumen facturado de aguas residuales millones m³ 1.535 1.486 1.434
Número de empleados(7) un 15.019 14.896 15.330
Productividad operacional Conexiones por empleado 919 900 849
(4) Inclui aductoras, colectores tronco, interceptores e emisarios (6) Ligações con hidrómetro/ ligações totais(5) O volumen producido en pozos profundo equivale a cerca de 6% do total de agua fornecida (7) Número de empregados próprios. Não inclui cedidos a outros órgãos
Panel de Indicadores
Indicadores Unidade 2012 2011 2010
FINANCEIROS
Ingresos bruto R$ milhões 11.409,3 10.544,9 9.786,6
Ingresos Neto R$ milhões 10.754,4 9.941,6 9.231,0
EBITDA Ajustado(9) R$ milhões 3.605,2 3,213,3 3.222,5
El margen de EBITDA Ajustada % da receita líquida
33,5 32,3 34,9
El margen de EBITDA Ajustada sin ingreso e el costo de construcción % da receita liquida
42,9 41,1 44,7
Resultado operacional(10) R$ milhões 2.845,30 2,354,4 2.672,2
El margen Operacional(10) % da receita líquida
26,5 23,7 28,9
Resultado (ganancias/perdida neto) R$ milhões 1.911,9 1.223,4 1.630,4
El margen neto(10) % da receita líquida
17,8 12,3 17,7
Deuda neta por EBITDA Ajustado múltiplo 1,98 2,00 1,95
Deuda neta sobre patrimonio neto % 61,0 61,1 64,8
Inversiones(12) R$ milhões 2.535,6 2.440,2 2.194,0
(9) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)(10) Não inclui receitas e despesas financeiras(12) Não inclui compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$ 253 milhões, R$18 milhões, R$ 63 milhões)
Panel de Indicadores
Indicadores Unidad 2012 2011 2010
AMBIENTALES
EN1 – Materiales utilizados por peso o volumen Kg/m³/Un 232.306.091 206.376.578 203.291.835
EN2 – Porcentaje de los materiales utilizados originario de reciclaje % 4,54 5,18 5,18
EN10 – Porcentaje de consumo de agua no tratamiento en ETAs(13) % 2,3 2,00 1,70
EN10 – Porcentaje de recuperación de agua de lavados de filtros y decantadores en ETAs
% 96,8 91,4 91,9
EN21 – Volumen de agua de reuso proporcionada(14) Mil m³ 1.645,79 1.572,20 1.636,80
EN21 – Porcentaje de agua de reuso vendida sobre aguas residuales en ETEs con reuso(14)
% 0,35 0,35 0,35
EN21 – Porcentaje de agua de reuso utilizada internamente sobre o volumen de aguas residuales en ETEs con reuso(14)
% 0,66 0,66 0,64
(13) ‐ Considera apenas as ETAs do sistema integrado da RMSP. Parte da água aduzida nas estações é consumida em lavagens de filtros/decantadores, constituindo uma “pegada hídrica” da própria água potável. Quatro das oito ETAs do sistema recuperam água das lavagens: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiacupeba e Rio Grande.(14) ‐ Referem‐se às ETEs, ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel que tem instalações para reuso.
Panel de Indicadores
Indicadores Unidad 2012 2011 2010
AMBIENTALES
El consumo de electricidad por m³ de aguas residuales kWh/m³ 0,42 0,430 0,411
EN16 – Las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero tCO2e ‐ ‐ 1.873,729
EN30 – El total de inversiones y gastos en protección del medio ambiente R$ millones
27,715 30,426 ‐
Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 26,4 25,70 19,64
Cantidad de papel A4 utilizado por empleado Folhas por empleado
ano
3.682 3.711 3.352
Percepción pública positiva da responsabilidad ambiental de la Sabesp(3) % 65 78 81
Percepción pública positiva da colaboración dos empleados en cuestiones del medio ambiente
% ‐ ‐ 51
Plántulas sembradas de manera voluntaria(16) unidad 30.034 126.633 726.255
Cuantidad de recicláveis colectada en la Sabesp 3Rs t 372 286 101
EN6 – El consumo medio de alcohol combustible(17) litros/veículo 2.532 2.529 2.232
EN6 – El consumo de alcohol sobre combustible total % 50,14 32 48
Nº de ETEs e ETAs con Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantado unidad 65 65 65
Nº de ETEs e ETAs certificadas ISO 14001 unidad 50 50 50
(03) ‐ Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria – 5.862 entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança(16) – No ano 2010 os valores extrapolam a média em razão dos plantios vinculados ao nosso programa 1 Milhão de Árvores no Cantareira(17) – Considerados veículos leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina
Panel de Indicadores
Indicadores Unidad 2012 2011 2010
SOCIAIS
Tasa de frecuencia de accidentes con baja(18) Accidentes pormillones de horas
trabajadas
4,61 6,9 6,2
Valor investido en programas sociales internos(19) R$ millones 516 501 382
Valor investido en programas sociales internos(19) % da ingreso neto
0,5 0,5 4,1
Valor investido en programas sociales e ambientales externos R$ millones 56 57 54
Valor investido en programas sociales e ambientales externos % da ingreso neto
0,5 0,6 0,6
Percepción pública positiva de la responsabilidad social de la Sabesp(3)
% 64 80 83
Percepción pública positiva del compromiso de los empleados en promoción social
% ‐ ‐ 49
Quejas clasificadas en el Procon Unidad 93 91 49
Posición de la clasificación en el Procon(20) Posición ‐ ‐ ‐
(03) ‐ Pesquisa realizada en 2012 pela Datamétrica consultoría – 5.862 entrevistas en toda base operada con 1,3% margen erro e 95% intervalo confianza.(18) ‐ Exclui accidentes de trajeto e doenças ocupacionais(19) ‐ Inclui participação no lucro(20) ‐ quando não informado, significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon, que compõem o ranking
Panel de Indicadores
Misión y Visión Sabesp
Misión y Visión Sabesp
Misión“La prestación de los
servicios de saneamiento, lo que
contribuye a mejorar la calidad de vida y el medio
ambiente”
Visión“En 2018...Ser reconocida como Empresa que ha universalizado los servicios de saneamiento en su área de actuación, de forma sostenible y competitiva, con excelencia en la atención al cliente."
Mejora de la atención y la facilidad de la comunicación
Directrices Estratégicas
• Crecimiento con sustentabilidad económico-financiera
• Sustentabilidad socio ambiental• Universalización y calidad• Pro actividad en los
relacionamientos• Integración e innovación• Capital humano como fuerza
competitiva
