REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA …vpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/... · 2017-10-09 · 641 Prihodi od financijske imovine 43.718,83 418.490,56

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN Klasa: 400-04/17-01/04 Ur.broj: 2189/1-06/1-17-3 Virovitica, 14. rujna 2017.g. PREDSJEDNIKU

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za

razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine – dostavlja se

Poštovani!

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)

i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) dostavljam Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, koji je izradila Služba za javne financije, te molim da isti uputite na donošenje Županijskoj skupštini.

S poštovanjem,

ŽUPAN Igor Andrović, dipl.oec.


SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE Klasa: 400-04/17-01/04 Ur.broj: 2189/1-06/1-17-2 Virovitica, 31. kolovoza 2017.g. ŽUPANU

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

- ovdje - PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za

razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine – dostavlja se

Poštovani!

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.)

i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) Služba za javne financije izradila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, koji Vam u privitku dostavljam, te molim da isti, najkasnije do 15. rujna 2017. godine, uputite predstavničkom tijelu na donošenje.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Ankica Garaj, univ.spec.oec.


SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

Virovitica, kolovoz 2017. godine

1

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj ______________ 2017. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE

Članak 1.

Ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik“ broj: 07/16.) ostvaren je u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine, kako slijedi:

2

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2016.

IZVORNI

PLAN ZA 2017.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2017./ Izvršenje

01.-06.2016.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2017./ Izvorni plan

2017. 6 - Prihodi poslovanja

179.883.133,25

363.538.214,36

153.164.946,89

85,15

42,13

7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

289.236,56

482.416,64

263.965,41

91,26

54,72

3 - Rashodi poslovanja

138.758.904,37

287.685.706,96

143.052.193,86

103,09

49,73

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

27.367.272,79

75.302.947,04

6.595.373,91

24,10

8,76

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

14.046.192,65

1.031.977,00

3.781.344,53

26,92

366,42

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2016.

IZVORNI

PLAN ZA 2017.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvršenje

01.-06.2015.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2017./ Izvorni plan

2017. 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja

165.029,63

5.100.000,00

6.126,19

3,71

0,12

5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

2.570.849,49

5.311.346,00

3.634.004,77

141,35

68,42

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-2.405.819,86

-211.346,00

-3.627.878,58

150,80

-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2016.

IZVORNI

PLAN ZA 2017.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

INDEKS Izvršenje

01.-06.2016./ Izvršenje

01.-06.2015.

INDEKS Izvršenje 01.-

06.2017./ Izvorni plan

2017.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

-5.088.243,88

-820.631,00

-11.474.068,52

-

-

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

180.337.399,44

369.120.631,00

153.435.038,49

85,08

41,57

UKUPNI RASHODI I IZDACI

168.697.026,65

368.300.000,00

153.281.572,54

90,86

41,62

RAZLIKA 11.640.372,79 820.631,00 153.465,95 - -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 01.01.- Izvorni plan za Izvršenje 01.01.- Indeks Indeks30.06.2016. za 2017.g. 30.06.2017. 4/2 4/3

2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 179.883.133,25 363.538.214,36 153.164.946,89 85,15 42,13

61 Prihodi od poreza 6.799.262,40 13.285.000,00 7.562.611,20 111,23 56,93611 Porez i prirez na dohodak 6.653.708,60 10.980.000,00 6.283.671,77 94,44 57,236111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.653.708,60 6.283.671,77 94,44613 Porezi na imovinu 16.355,58 20.000,00 35.411,86 216,51 177,066132 Porez na nasljedstava i darove 16.355,58 35.411,86 216,51614 Porezi na robu i usluge 129.198,22 2.285.000,00 1.243.527,57 962,50 54,426145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 83.998,22 1.194.527,57 1.422,096147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 45.200,00 49.000,00 108,41

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 61.600.374,31 131.951.155,37 35.196.950,78 57,14 26,67631 Pomoći od inozemnih vlada 43.685,29 54.392,80 0,00 0,00 0,006311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 43.685,29 0,00 0,00632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 685.851,72 0,00 40.280,14 5,87 0,006323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 685.851,72 40.280,14 5,87633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.763.106,68 12.419.847,34 7.696.021,91 133,54 61,976331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.448.267,36 7.392.256,96 135,686332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 314.839,32 303.764,95 96,48634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.016.077,49 11.457.171,63 2.915.158,73 41,55 25,446341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.619.362,12 1.234.857,48 34,126342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.396.715,37 1.680.301,25 49,47635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 20.963.519,95 41.488.610,00 21.104.480,93 100,67 50,876351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.666.056,78 15.514.081,57 113,526352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 7.297.463,17 5.590.399,36 76,61636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 396.620,55 1.814.376,00 666.143,64 167,95 36,716361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 357.120,55 581.155,44 162,736362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 39.500,00 84.988,20 215,16638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 26.731.512,63 64.716.757,60 2.687.446,06 10,05 4,156381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.961.994,43 2.391.312,40 48,19

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda1

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 21.769.518,20 296.133,66 1,36639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00 87.419,37 0,00 0,00

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 87.419,37 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.112.420,59 6.991.404,56 3.230.325,80 103,79 46,20641 Prihodi od financijske imovine 43.718,83 418.490,56 181.140,04 414,33 43,286413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 28.681,16 3.950,55 13,776414 Prihodi od zateznih kamata 15.037,67 3.468,94 23,076415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 13,05 0,006416 Prihodi od dividendi 0,00 173.707,50 0,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.049.362,66 6.540.914,00 3.049.185,76 99,99 46,626421 Naknade za koncesije 125.502,90 118.506,61 94,436422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 930.887,19 1.002.789,84 107,726423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.985.509,74 1.927.889,31 97,106425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine 7.462,83 0,00 0,00643 Prihodi od kamata na dane zajmove 19.339,10 32.000,00 0,00 0,00 0,00

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 19.339,10 0,00 0,00

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 13.415.233,98 25.306.940,41 13.058.444,23 97,34 51,60

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.167.535,14 2.416.000,00 1.011.532,69 86,64 41,876512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 638.251,45 617.336,82 96,726513 Ostale upravne pristojbe i naknade 529.283,69 394.195,87 74,48652 Prihodi po posebnim propisima 12.247.698,84 22.890.940,41 12.046.911,54 98,36 52,636526 Ostali nespomenuti prihodi 12.247.698,84 12.046.911,54 98,36

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.398.846,57 14.260.851,78 7.644.425,40 103,32 53,60661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6.662.271,93 13.466.628,00 7.387.523,81 110,89 54,866614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.996.369,94 2.301.165,89 115,276615 Prihodi od pruženih usluga 4.665.901,99 5.086.357,92 109,01663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 736.574,64 794.223,78 256.901,59 34,88 32,356631 Tekuće donacije 725.025,64 247.688,51 34,166632 Kapitalne donacije 11.549,00 9.213,08 79,77

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 86.298.628,89 170.522.870,00 85.874.137,11 99,51 50,36

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 86.298.628,89 170.522.870,00 85.874.137,11 99,51 50,366731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 86.298.628,89 85.874.137,11 99,51

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.258.366,51 1.219.992,24 598.052,37 47,53 49,02683 Ostali prihodi 1.258.366,51 1.219.992,24 598.052,37 47,53 49,026831 Ostali prihodi 1.258.366,51 598.052,37 47,53

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 289.236,56 482.416,64 263.965,41 91,26 54,72

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 183.578,79 350.000,00 177.364,55 96,61 50,68711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 183.578,79 350.000,00 177.364,55 96,61 50,687111 Zemljište 183.578,79 177.364,55 96,61

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 105.657,77 132.416,64 86.600,86 81,96 65,40721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 77.582,85 122.416,64 67.370,86 86,84 55,037211 Stambeni objekti 77.582,85 67.370,86 86,84722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7.938,92 0,00 0,00 0,00 0,007227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.938,92 0,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.136,00 10.000,00 19.230,00 95,50 192,307231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.136,00 19.230,00 95,50

180.172.369,81 364.020.631,00 153.428.912,30 85,16 42,15UKUPNI PRIHODI:


2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 138.758.904,37 287.685.706,96 143.052.193,86 103,09 49,73

31 Rashodi za zaposlene 64.865.022,91 143.998.292,60 73.014.096,10 112,56 50,70311 Plaće (Bruto) 54.209.845,13 119.711.535,10 60.577.067,54 111,75 50,603111 Plaće za redovan rad 48.304.767,45 55.254.602,55 114,393113 Plaće za prekovremeni rad 1.162.869,27 629.915,97 54,173114 Plaće za posebne uvjete rada 4.742.208,41 4.692.549,02 98,95312 Ostali rashodi za zaposlene 1.408.629,07 3.362.869,90 2.282.126,08 162,01 67,863121 Ostali rashodi za zaposlene 1.408.629,07 2.282.126,08 162,01313 Doprinosi na plaće 9.246.548,71 20.923.887,60 10.154.902,48 109,82 48,533132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.334.250,20 9.148.515,33 109,773133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 912.298,51 1.006.387,15 110,31

32 Materijalni rashodi 62.491.535,80 121.687.993,81 60.874.781,86 97,41 50,03321 Naknade troškova zaposlenima 4.328.227,87 6.505.968,40 3.301.313,24 76,27 50,743211 Službena putovanja 1.693.118,53 684.143,80 40,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.078.677,33 2.404.321,99 115,673213 Stručno usavršavanje zaposlenika 544.374,77 210.107,45 38,603214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.057,24 2.740,00 22,72322 Rashodi za materijal i energiju 30.407.937,86 65.860.053,10 33.918.933,26 111,55 51,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.037.463,97 1.115.207,20 107,493222 Materijal i sirovine 21.126.683,31 25.685.860,89 121,583223 Energija 7.260.988,65 5.997.980,45 82,613224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 739.533,44 786.835,97 106,403225 Sitni inventar i auto gume 229.506,60 310.578,95 135,923227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.761,89 22.469,80 163,28323 Rashodi za usluge 24.834.724,96 43.335.225,37 21.269.564,73 85,64 49,083231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.222.749,98 4.084.874,06 96,733232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.600.087,49 9.182.762,00 79,163233 Usluge promidžbe i informiranja 727.499,36 436.070,37 59,943234 Komunalne usluge 1.365.896,93 1.244.511,49 91,113235 Zakupnine i najamnine 338.648,78 278.670,04 82,29

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda1

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.952.993,26 1.635.910,97 83,763237 Intelektualne i osobne usluge 2.925.578,46 2.598.436,53 88,823238 Računalne usluge 310.615,36 705.916,07 227,263239 Ostale usluge 1.390.655,34 1.102.413,20 79,27324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 435.448,80 781.438,00 200.372,96 46,02 25,643241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 435.448,80 200.372,96 46,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.485.196,31 5.205.308,94 2.184.597,67 87,90 41,973291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 544.099,80 572.803,84 105,283292 Premije osiguranja 563.920,94 649.653,40 115,203293 Reprezentacija 350.042,65 199.891,84 57,103294 Članarine i norme 54.646,35 43.049,46 78,783295 Pristojbe i naknade 128.150,28 71.508,77 55,803296 Troškovi sudskih postupaka 205.816,25 30.750,00 14,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 638.520,04 616.940,36 96,62

34 Financijski rashodi 2.491.167,38 3.486.542,00 733.210,28 26,43 21,03342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.589.245,94 2.883.693,00 351.860,61 22,14 12,20

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.588.420,00 350.988,00 22,10

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 825,94 872,61 105,65

343 Ostali financijski rashodi 901.921,44 602.849,00 381.349,67 42,28 63,263431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 158.154,88 355.184,02 224,583432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 582,01 89,58 15,393433 Zatezne kamate 741.565,29 23.810,05 3,213434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.619,26 2.266,02 139,94

35 Subvencije 672.207,86 2.131.500,00 800.480,95 119,08 37,55

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 672.207,86 2.131.500,00 800.480,95 119,08 37,55

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000,00 103.500,00 103,503523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 572.207,86 696.980,95 121,81

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.449.171,76 4.276.524,41 1.412.601,19 97,48 33,03363 Pomoći unutar općeg proračuna 81.592,31 2.521.000,00 667.074,15 817,57 26,463631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 81.592,31 517.074,15 633,73

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 150.000,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.065.000,00 1.290.000,00 690.000,00 64,79 53,493661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.065.000,00 690.000,00 64,79368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 302.579,45 465.524,41 55.527,04 18,35 11,933681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 302.579,45 55.527,04 18,35

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.229.555,53 8.961.791,54 4.190.233,09 99,07 46,76372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.229.555,53 8.961.791,54 4.190.233,09 99,07 46,763721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 233.485,07 187.266,57 80,203722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.996.070,46 4.002.966,52 100,17

38 Ostali rashodi 2.560.243,13 3.143.062,60 2.026.790,39 79,16 54,48381 Tekuće donacije 905.074,10 2.613.062,60 1.612.646,70 178,18 61,713811 Tekuće donacije u novcu 882.351,27 1.466.084,79 166,163812 Tekuće donacije u naravi 22.722,83 0,00 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 146.561,91 0,00382 Kapitalne donacije 34.938,92 130.000,00 398.600,00 1.140,85 306,623821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 34.938,92 398.600,00 1.140,85383 Kazne, penali i naknade štete 1.365.628,46 350.000,00 15.543,69 1,14 4,443831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.020.000,00 770,53 0,083834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 345.628,46 149,76 0,04384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65 0,00 0,00 0,00 0,003841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 7.851,65 0,00 0,003842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 246.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 246.750,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.367.272,79 75.302.947,04 6.595.373,91 24,10 8,76

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 83.750,00 188.491,00 0,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 53.750,00 100.000,00 0,00 0,00 0,004111 Zemljište 53.750,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 88.481,00 0,00 0,00 0,00

4123 Licence 30.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.528.510,99 69.833.913,04 4.456.844,47 16,80 6,38421 Građevinski objekti 21.703.577,58 34.534.038,49 2.326.576,60 10,72 6,744212 Poslovni objekti 15.001.410,66 969.759,31 6,464214 Ostali građevinski objekti 6.702.166,92 1.356.817,29 20,24422 Postrojenja i oprema 4.693.560,90 35.122.114,55 2.060.991,60 43,94 5,874221 Uredska oprema i namještaj 527.824,41 327.192,53 61,994222 Komunikacijska oprema 21.399,79 65.787,56 307,424223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 42.461,42 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 489.452,83 1.550.836,80 316,854225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 19.073,31 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 26.871,25 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.654.883,87 28.768,73 0,79423 Prijevozna sredstva 79.000,00 0,00 48.491,61 61,38 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 79.000,00 48.491,61 61,38424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 33.816,88 36.760,00 14.517,16 42,93 39,494241 Knjige 23.816,88 14.517,16 60,954242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 10.000,00 0,00 0,00425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,004251 Višegodišnji nasadi 0,00 1.150,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 18.555,63 141.000,00 5.117,50 27,58 3,634262 Ulaganja u računalne programe 18.555,63 5.117,50 27,58

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 755.011,80 5.280.553,00 2.138.529,44 283,24 40,50451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 755.011,80 3.280.553,00 257.530,69 34,11 7,854511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 755.011,80 257.530,69 34,11452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 2.000.000,00 1.880.998,75 0,00 94,054521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 1.880.998,75 0,00

166.126.177,16 362.988.654,00 149.647.567,77 90,08 41,23UKUPNI RASHODI:

B. RAČUN FINANCIRANJA


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 165.029,63 5.100.000,00 6.126,19 3,71 0,12

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 92.029,63 100.000,00 6.126,19 6,66 6,13

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 92.029,63 100.000,00 6.126,19 6,66 6,13

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 92.029,63 6.126,19 6,66

84 Primici od zaduživanja 73.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 73.000,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.570.849,49 5.311.346,00 3.634.004,77 141,35 68,42

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.570.849,49 5.311.346,00 3.634.004,77 141,35 68,42

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.544.450,00 5.285.046,00 3.620.547,00 142,29 68,51

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.544.450,00 3.620.547,00 142,29

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 26.399,49 26.300,00 13.457,77 50,98 51,17

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 26.399,49 13.457,77 50,98

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka1

Analitički prikaz Računa financiranja

Izvršenje 01.01.-30.06.2017.g.

2

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 6.126,1981 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 6.126,19813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 6.126,198132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 6.126,1981322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni 6.126,19

81322 Povrat zajmova - gospodarstvo 6.126,19

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.634.004,7754 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.634.004,77544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,0054432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 3.620.547,00

54432 Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - dec. 3.242.622,0054432 Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - dec. 377.925,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 13.457,775453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 13.457,77

54531Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora - kratkoročni (OŠ.I.G.Kovačića, Gornje Bazje) 13.457,77

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka1

12

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) - izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.) - izvršenje po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.).

TABLICA 1:

Izvorni plan za 2017.

Izvršenje 01.01.-30.06.2017.

Indeks (%)

1 2 3 4 5

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 2.200.500,00 1.264.311,42 57,46GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 2.075.000,00 1.199.126,11 57,79GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE 125.500,00 65.185,31 51,94

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA 1.402.440,00 650.580,52 46,39GLAVA 00201 URED ŽUPANA 1.402.440,00 650.580,52 46,39

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 10.778.850,47 4.788.214,89 44,42GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 10.778.850,47 4.788.214,89 44,42

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 23.141.305,54 13.655.764,42 59,01

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE 251.942.723,00 112.104.983,97 44,50GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI 2.770.000,00 496.062,40 17,91

368.300.000,00 153.281.572,54 41,62

3.976.366,32 1.513.359,14 38,06

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE 38.099.075,60 7.826.347,47 20,54

18,50

38.787,59 15,52

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

442.389,51

GLAVA 00701

34.122.709,28 6.312.988,33

GLAVA 00703

24.795.537,44 50,73

UKUPNO RASHODI / IZDACI

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801

RAZDJEL 008

GLAVA 00902VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

RAZDJEL 009

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 00901UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

48.875.851,77

42,95

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

650.190,03 10,63

39,68

GLAVA 00403

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

RAZDJEL 004 7.396.431,16

GLAVA 00402ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 1.030.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO , KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 250.000,00

259.546.851,00 112.825.213,67 43,47

224.167,30

15,30

3.648.788,07 2.375.306,91 65,10

6.116.431,16

1.131.367,13

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE01.01.-30.06.2017. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 007UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

4.834.128,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO , KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

4,64

22.085.758,16 8.764.466,11

TABLICA 2:

IzvršenjeBroj Izvorni plan za 01.01. - Indeks

konta Vrsta rashoda i izdataka 2017. 30.06.2017. (%)1 2 3 4 5

2.200.500,00 1.264.311,42 57,462.075.000,00 1.199.126,11 57,79

321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 23.974,26 31,973211 Službena putovanja 23.974,26323 Rashodi za usluge 5.000,00 6.288,75 125,783233 Usluge promidžbe i informiranja 6.288,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 6.524,54 21,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.524,54329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 797.000,00 367.937,94 46,17

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 298.564,24

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.373,70363 Pomoći unutar općeg proračuna 539.000,00 409.126,12 75,903631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 409.126,12381 Tekuće donacije 579.000,00 344.356,50 59,473811 Tekuće donacije u novcu 344.356,50385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 40.918,00 0,004222 Komunikacijska oprema 40.918,00

125.500,00 65.185,31 51,94321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 10.839,80 51,623211 Službena putovanja 10.839,80322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 5.204,29 94,623221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 919,983223 Energija 2.864,77

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.419,54323 Rashodi za usluge 24.140,00 7.903,64 32,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.525,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.212,503233 Usluge promidžbe i informiranja 237,003234 Komunalne usluge 764,553235 Zakupnine i najamnine 2.413,813239 Ostale usluge 750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.360,00 32.944,36 49,64


3293 Reprezentacija 3.868,55

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017. GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE

GLAVA 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

3295 Pristojbe i naknade 690,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 793,22 79,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 793,22381 Tekuće donacije 7.500,00 7.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 7.500,00

1.402.440,00 650.580,52 46,391.402.440,00 650.580,52 46,39

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 175.000,00 35.853,09 20,493237 Intelektualne i osobne usluge 2.434,343239 Ostale usluge 33.418,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 122.227,41 45,273293 Reprezentacija 70.822,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.404,51

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 103.500,00 34,50

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 103.500,00381 Tekuće donacije 592.440,00 389.000,02 65,663811 Tekuće donacije u novcu 389.000,02382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

10.778.850,47 4.788.214,89 44,4210.778.850,47 4.788.214,89 44,42

311 Plaće (Bruto) 5.400.000,00 2.633.237,95 48,763111 Plaće za redovan rad 2.633.237,95312 Ostali rashodi za zaposlene 430.000,00 178.341,88 41,473121 Ostali rashodi za zaposlene 178.341,88313 Doprinosi na plaće 928.800,00 413.728,24 44,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 372.836,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40.891,77321 Naknade troškova zaposlenima 583.000,00 270.284,48 46,363211 Službena putovanja 49.060,15

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 208.068,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.156,00322 Rashodi za materijal i energiju 575.000,00 259.575,50 45,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.205,293223 Energija 201.591,323225 Sitni inventar i auto gume 1.778,89323 Rashodi za usluge 1.402.000,00 523.295,64 37,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 154.044,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.933,383233 Usluge promidžbe i informiranja 56.651,253234 Komunalne usluge 12.578,41

GLAVA 01 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJERAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 01 URED ŽUPANA

3235 Zakupnine i najamnine 58.094,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,003239 Ostale usluge 101.843,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 83.781,69 55,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.781,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524.450,47 130.985,30 24,983292 Premije osiguranja 19.596,113293 Reprezentacija 42.288,443294 Članarine i norme 7.684,583295 Pristojbe i naknade 14.041,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.375,17342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 0,00 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00

343 Ostali financijski rashodi 150.600,00 214.955,87 142,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 214.955,87421 Građevinski objekti 400.000,00 8.000,00 2,004212 Poslovni objekti 8.000,00422 Postrojenja i oprema 90.000,00 23.536,73 26,154221 Uredska oprema i namještaj 18.885,734222 Komunikacijska oprema 2.994,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.657,00423 Prijevozna sredstva 0,00 48.491,61 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 48.491,61426 Nematerijalna proizvedena imovina 140.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

7.396.431,16 1.131.367,13 15,30

250.000,00 38.787,59 15,52323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38.787,59 77,58


1.030.000,00 442.389,51 42,95311 Plaće (Bruto) 610.000,00 251.845,59 41,293111 Plaće za redovan rad 251.845,59312 Ostali rashodi za zaposlene 71.800,00 54.051,14 75,283121 Ostali rashodi za zaposlene 54.051,14313 Doprinosi na plaće 109.500,00 43.569,67 39,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.263,40


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.569,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.444,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 5.769,22 32,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.659,433223 Energija 3.596,793225 Sitni inventar i auto gume 513,00323 Rashodi za usluge 43.950,00 16.050,03 36,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.216,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.643,493235 Zakupnine i najamnine 3.404,873238 Računalne usluge 787,503239 Ostale usluge 5.997,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.800,00 30.891,06 34,40


3293 Reprezentacija 75,003294 Članarine i norme 1.150,00343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 1.043,60 40,143431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.043,60422 Postrojenja i oprema 3.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 2.117,50 211,754262 Ulaganja u računalne programe 2.117,50

6.116.431,16 650.190,03 10,63311 Plaće (Bruto) 711.285,20 280.406,84 39,423111 Plaće za redovan rad 280.406,84312 Ostali rashodi za zaposlene 42.000,00 16.000,00 38,103121 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00313 Doprinosi na plaće 147.621,00 42.998,77 29,133132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.748,87


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.837,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 138.500,00 25.910,22 18,713221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.451,383223 Energija 21.183,673225 Sitni inventar i auto gume 1.460,283227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 814,89323 Rashodi za usluge 994.835,00 149.096,04 14,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.235,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 113.650,523233 Usluge promidžbe i informiranja 2.562,503237 Intelektualne i osobne usluge 8.687,503239 Ostale usluge 20.959,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.000,00 61.543,54 41,58

GLAVA 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE


3292 Premije osiguranja 5.418,213293 Reprezentacija 10.891,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.812,30343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 2.852,52 9,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.852,52

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00421 Građevinski objekti 364.180,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 3.353.809,96 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

48.875.851,77 24.795.537,44 50,73

3.648.788,07 2.375.306,91 65,10311 Plaće (Bruto) 728.402,79 717.941,01 98,563111 Plaće za redovan rad 717.941,01313 Doprinosi na plaće 125.285,28 123.487,73 98,573132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.281,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.205,93321 Naknade troškova zaposlenima 117.600,00 16.700,00 14,20

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.550,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.550,00323 Rashodi za usluge 126.000,00 118.449,90 94,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.700,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.640,003237 Intelektualne i osobne usluge 53.000,003239 Ostale usluge 24.109,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.290.000,00 690.000,00 53,49

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 690.000,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 35.000,00 17.500,00 50,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 17.500,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 420.000,00 175.200,00 41,713721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 175.200,00381 Tekuće donacije 575.000,00 335.478,27 58,343811 Tekuće donacije u novcu 335.478,27382 Kapitalne donacije 80.000,00 27.000,00 33,753821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.327,85321 Naknade troškova zaposlenima 349.732,00 193.458,80 55,323211 Službena putovanja 178.901,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.817,363214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.740,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.375.250,41 3.471.825,38 47,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 198.310,383222 Materijal i sirovine 1.076.001,813223 Energija 2.093.866,91

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 91.510,033225 Sitni inventar i auto gume 11.459,573227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 676,68323 Rashodi za usluge 13.574.498,25 8.817.071,03 64,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.352.590,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.146.637,503233 Usluge promidžbe i informiranja 5.355,003234 Komunalne usluge 172.606,793235 Zakupnine i najamnine 3.006,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 33.716,153237 Intelektualne i osobne usluge 39.541,303238 Računalne usluge 6.461,003239 Ostale usluge 57.156,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111.865,00 44.516,24 39,793241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.516,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 695.580,25 291.392,42 41,893292 Premije osiguranja 96.893,713293 Reprezentacija 10.577,453294 Članarine i norme 4.800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.121,26342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.500,00 872,61 34,90

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 872,61

343 Ostali financijski rashodi 39.275,00 17.717,20 45,113431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.555,623433 Zatezne kamate 177,063434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 984,52

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 574.991,54 216.848,02 37,713722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 216.848,02421 Građevinski objekti 0,00 142.500,00 0,004212 Poslovni objekti 142.500,00422 Postrojenja i oprema 175.613,64 92.126,50 52,464221 Uredska oprema i namještaj 37.402,31

GLAVA 02 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.789,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.872,004226 Sportska i glazbena oprema 26.871,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.191,74

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 11.760,00 1.649,11 14,024241 Knjige 1.649,11451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 227.509,47 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 227.509,47

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 26.300,00 13.457,77 51,17

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.457,77

22.085.758,16 8.764.466,11 39,68311 Plaće (Bruto) 206.520,00 155.129,00 75,123111 Plaće za redovan rad 154.554,863113 Plaće za prekovremeni rad 574,14312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 0,00 405,15 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 365,11

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40,04321 Naknade troškova zaposlenima 1.220.512,00 703.752,79 57,663211 Službena putovanja 146.852,25

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 546.431,743213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.468,80322 Rashodi za materijal i energiju 4.735.284,00 1.927.788,41 40,713221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 282.675,683222 Materijal i sirovine 470.485,113223 Energija 1.114.805,96

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.157,463225 Sitni inventar i auto gume 20.497,743227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.166,46323 Rashodi za usluge 3.798.761,16 1.703.577,61 44,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 84.660,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.319.586,593233 Usluge promidžbe i informiranja 19.168,003234 Komunalne usluge 156.914,773235 Zakupnine i najamnine 5.427,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.024,833237 Intelektualne i osobne usluge 66.488,363238 Računalne usluge 17.830,123239 Ostale usluge 14.477,70324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 433.573,00 27.654,91 6,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.654,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 457.627,00 226.943,63 49,59

GLAVA 03 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

3292 Premije osiguranja 57.055,113293 Reprezentacija 8.394,723294 Članarine i norme 1.450,003295 Pristojbe i naknade 12.005,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.038,80343 Ostali financijski rashodi 43.374,00 20.160,51 46,483431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 18.877,653433 Zatezne kamate 1,363434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.281,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 55.000,00 41,673631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 55.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 3.786.118,50 54,093722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.786.118,50381 Tekuće donacije 96.000,00 40.000,00 41,673811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 770,53 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 770,53421 Građevinski objekti 3.372.855,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 544.791,00 86.897,02 15,954221 Uredska oprema i namještaj 69.400,764222 Komunikacijska oprema 13.178,764223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.372,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 945,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.000,00 12.868,05 51,474241 Knjige 12.868,05425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.150,00 0,004251 Višegodišnji nasadi 1.150,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.461,00 16.250,00 98,724511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.250,00

259.546.851,00 112.825.213,67 43,47

4.834.128,00 224.167,30 4,64311 Plaće (Bruto) 144.000,00 18.346,42 12,743111 Plaće za redovan rad 18.346,42313 Doprinosi na plaće 26.165,00 3.155,58 12,063132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.843,69

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 311,89321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 13.125,00 1.031,78 7,863223 Energija 1.031,78323 Rashodi za usluge 1.706.233,00 185.601,95 10,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 171.101,95

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.750,00 3.965,00 21,153293 Reprezentacija 2.965,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 221.655,00 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 72.300,00 12.066,57 16,693721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.066,57421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 2.371.900,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

251.942.723,00 112.104.983,97 44,50311 Plaće (Bruto) 109.339.969,56 55.588.374,48 50,843111 Plaće za redovan rad 50.266.483,633113 Plaće za prekovremeni rad 629.341,833114 Plaće za posebne uvjete rada 4.692.549,02312 Ostali rashodi za zaposlene 2.712.386,00 1.961.935,73 72,333121 Ostali rashodi za zaposlene 1.961.935,73313 Doprinosi na plaće 19.143.912,44 9.393.267,77 49,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.462.159,16

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 931.108,61321 Naknade troškova zaposlenima 3.137.143,00 1.694.837,12 54,023211 Službena putovanja 119.689,04

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.450.486,793213 Stručno usavršavanje zaposlenika 124.661,29322 Rashodi za materijal i energiju 52.493.275,00 28.005.228,55 53,353221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 514.487,123222 Materijal i sirovine 24.139.373,973223 Energija 2.409.107,32

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 656.929,043225 Sitni inventar i auto gume 267.519,333227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 17.811,77323 Rashodi za usluge 16.020.525,00 8.825.485,51 55,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 322.096,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.363.436,923233 Usluge promidžbe i informiranja 49.096,713234 Komunalne usluge 861.597,213235 Zakupnine i najamnine 184.606,893236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.411.918,043237 Intelektualne i osobne usluge 2.270.701,733238 Računalne usluge 660.333,453239 Ostale usluge 701.698,06324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 35.442,05 70,883241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.442,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.315.729,00 738.112,27 56,10

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE


3292 Premije osiguranja 445.101,843293 Reprezentacija 39.470,133294 Članarine i norme 27.764,883295 Pristojbe i naknade 39.743,273296 Troškovi sudskih postupaka 30.750,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.603,47342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.876.193,00 350.988,00 12,20

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 350.988,00

343 Ostali financijski rashodi 196.500,00 79.350,23 40,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 55.780,973433 Zatezne kamate 23.569,26

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 350.000,00 149,76 0,043834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 149,76412 Nematerijalna imovina 88.481,00 0,00 0,004123 Licence 0,00421 Građevinski objekti 7.199.444,00 8.125,00 0,114212 Poslovni objekti 8.125,00422 Postrojenja i oprema 28.446.027,00 1.800.140,50 6,334221 Uredska oprema i namještaj 191.130,884222 Komunikacijska oprema 1.696,804223 Oprema za održavanje i zaštitu 36.299,724224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.550.836,804225 Instrumenti, uređaji i strojevi 15.201,314227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.974,99426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 3.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 3.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.264.092,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5.285.046,00 3.620.547,00 68,51

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,00

2.770.000,00 496.062,40 17,91321 Naknade troškova zaposlenima 137.100,00 46.396,39 33,843211 Službena putovanja 36.536,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.860,00322 Rashodi za materijal i energiju 296.818,69 111.214,84 37,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.977,743223 Energija 73.067,06

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 819,903225 Sitni inventar i auto gume 7.350,14323 Rashodi za usluge 711.781,31 303.920,67 42,70

GLAVA 03 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 84.648,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.457,383233 Usluge promidžbe i informiranja 2.478,753234 Komunalne usluge 38.513,613235 Zakupnine i najamnine 20.216,903237 Intelektualne i osobne usluge 6.491,553238 Računalne usluge 20.504,003239 Ostale usluge 70.609,83329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.800,00 6.374,55 14,893292 Premije osiguranja 2.524,183293 Reprezentacija 3.268,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 581,58343 Ostali financijski rashodi 61.500,00 28.155,95 45,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.155,95363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

38.099.075,60 7.826.347,47 20,54


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 450,67321 Naknade troškova zaposlenima 13.107,40 5.698,00 43,473211 Službena putovanja 5.698,00322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 43.985,66 62,843223 Energija 43.985,66323 Rashodi za usluge 4.189.000,00 407.107,46 9,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.406,373233 Usluge promidžbe i informiranja 259.609,343237 Intelektualne i osobne usluge 91.391,753239 Ostale usluge 49.700,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 606.212,22 96.022,57 15,843292 Premije osiguranja 4.285,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.737,50343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 12.515,66 19,253431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.515,66

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.831.500,00 696.980,95 38,06

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 696.980,95363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 52.948,03 29,423631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 52.948,03368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 208.869,41 38.027,04 18,213681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38.027,04

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 867.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

381 Tekuće donacije 763.122,60 494.311,91 64,773811 Tekuće donacije u novcu 347.750,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 146.561,91382 Kapitalne donacije 0,00 371.600,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 371.600,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00421 Građevinski objekti 22.947.559,49 2.167.951,60 9,454212 Poslovni objekti 811.134,314214 Ostali građevinski objekti 1.356.817,29422 Postrojenja i oprema 70.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 13.771,22 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.771,22452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.000.000,00 1.880.998,75 94,054521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75

3.976.366,32 1.513.359,14 38,06311 Plaće (Bruto) 2.217.306,99 793.891,73 35,803111 Plaće za redovan rad 793.891,73312 Ostali rashodi za zaposlene 103.683,90 71.797,33 69,253121 Ostali rashodi za zaposlene 71.797,33313 Doprinosi na plaće 381.376,83 116.294,74 30,493132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.800,52


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 107.228,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 124.300,00 57.849,41 46,543221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.970,203223 Energija 32.879,21323 Rashodi za usluge 363.501,65 169.863,41 46,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.155,333232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.797,353233 Usluge promidžbe i informiranja 18.483,073234 Komunalne usluge 1.536,153235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 59.700,003239 Ostale usluge 21.691,51324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 2.453,53 40,893241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.453,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.500,00 36.470,03 30,023292 Premije osiguranja 18.779,173293 Reprezentacija 7.269,793294 Članarine i norme 200,003295 Pristojbe i naknade 5.029,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.192,07

GLAVA 02 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽ

343 Ostali financijski rashodi 13.000,00 3.804,91 29,273431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.652,96

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 89,58

3433 Zatezne kamate 62,37381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.623,40 0,003835 Ostale kazne 14.623,40422 Postrojenja i oprema 66.972,95 17.372,85 25,944221 Uredska oprema i namještaj 10.372,854222 Komunikacijska oprema 7.000,00

368.300.000,00 153.281.572,54 41,62UKUPNO RASHODI / IZDACI:

TABLICA 3:

IzvršenjeBroj Izvorni plan za 01.01. - Indeks

konta Vrsta rashoda / izdataka 2017. 30.06.2017. (%)1 2 3 4 5

2.200.500,00 1.264.311,42 57,46

2.075.000,00 1.199.126,11 57,79

920.000,00 274.869,87 29,88

610.000,00 207.584,09 34,03610.000,00 207.584,09 34,03

3 Rashodi poslovanja 610.000,00 166.666,09 27,3232 Materijalni rashodi 610.000,00 166.666,09 27,32321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 23.974,26 31,973211 Službena putovanja 23.974,26323 Rashodi za usluge 5.000,00 6.288,75 125,783233 Usluge promidžbe i informiranja 6.288,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 6.524,54 21,753241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.524,54329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 129.878,54 25,98


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 40.918,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 40.918,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 40.918,00 0,004222 Komunikacijska oprema 40.918,00

260.000,00 67.285,78 25,88260.000,00 67.285,78 25,88

3 Rashodi poslovanja 260.000,00 67.285,78 25,8838 Ostali rashodi 260.000,00 67.285,78 25,88381 Tekuće donacije 260.000,00 67.285,78 25,883811 Tekuće donacije u novcu 67.285,78

50.000,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

1.155.000,00 924.256,24 80,02Program 1003 Lokalni izbori

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016. GODINE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

(programi, aktivnosti/projekti)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

GLAVA 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELAProgram 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela

Aktivnost A100001 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Aktivnost A100003 Donacije političkim strankama0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100004 Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

1.155.000,00 924.256,24 80,021.155.000,00 924.256,24 80,02

3 Rashodi poslovanja 1.155.000,00 924.256,24 80,0232 Materijalni rashodi 297.000,00 238.059,40 80,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.000,00 238.059,40 80,15


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.373,7036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 539.000,00 409.126,12 75,90363 Pomoći unutar općeg proračuna 539.000,00 409.126,12 75,903631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 409.126,1238 Ostali rashodi 319.000,00 277.070,72 86,86381 Tekuće donacije 319.000,00 277.070,72 86,863811 Tekuće donacije u novcu 277.070,72

125.500,00 65.185,31 51,94

125.500,00 65.185,31 51,94

60.000,00 30.000,00 50,0060.000,00 30.000,00 50,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 30.000,00 50,0032 Materijalni rashodi 59.000,00 29.206,78 49,50321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 10.839,80 51,623211 Službena putovanja 10.839,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 5.204,29 94,623221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 919,983223 Energija 2.864,77

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.419,54323 Rashodi za usluge 24.140,00 7.903,64 32,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.525,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.212,503233 Usluge promidžbe i informiranja 237,003234 Komunalne usluge 764,553235 Zakupnine i najamnine 2.413,813239 Ostale usluge 750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.360,00 5.259,05 62,913293 Reprezentacija 3.868,553295 Pristojbe i naknade 690,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,0034 Financijski rashodi 1.000,00 793,22 79,32343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 793,22 79,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 793,22

2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 2.500,00 2.500,00 100,00

0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE

Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina

Aktivnost A100006 Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100057 Izbori za predstavnička i izvršna tijela jednice regionalne samouprave

Aktivnost A100005 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ

38 Ostali rashodi 2.500,00 2.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.500,00 2.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00

2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00


58.000,00 27.685,31 47,7358.000,00 27.685,31 47,73

3 Rashodi poslovanja 58.000,00 27.685,31 47,7332 Materijalni rashodi 58.000,00 27.685,31 47,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 27.685,31 47,73


2.500,00 2.500,00 100,002.500,00 2.500,00 100,00


1.402.440,00 650.580,52 46,39

1.402.440,00 650.580,52 46,39

360.000,00 153.090,50 42,53

360.000,00 153.090,50 42,53360.000,00 153.090,50 42,53

3 Rashodi poslovanja 360.000,00 153.090,50 42,5332 Materijalni rashodi 360.000,00 153.090,50 42,53323 Rashodi za usluge 100.000,00 35.853,09 35,853237 Intelektualne i osobne usluge 2.434,343239 Ostale usluge 33.418,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00 117.237,41 45,093293 Reprezentacija 70.822,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.414,51

542.440,00 200.990,02 37,05230.000,00 115.000,02 50,00230.000,00 115.000,02 50,00


0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanjaAktivnost A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Aktivnost A100063 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

Aktivnost A100007 Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100008 Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

Aktivnost A100062 Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

GLAVA 01 URED ŽUPANA

Program 1002 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

80.000,00 4.990,00 6,2480.000,00 4.990,00 6,24

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 4.990,00 6,2432 Materijalni rashodi 10.000,00 4.990,00 49,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4.990,00 49,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.990,0038 Ostali rashodi 70.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

30.000,00 30.000,00 100,00

30.000,00 30.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 100,0038 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

90.000,00 0,00 0,00

90.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 75.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

112.440,00 51.000,00 45,36

112.440,00 51.000,00 45,363 Rashodi poslovanja 112.440,00 51.000,00 45,3638 Ostali rashodi 112.440,00 51.000,00 45,36381 Tekuće donacije 112.440,00 51.000,00 45,363811 Tekuće donacije u novcu 51.000,00

500.000,00 296.500,00 59,30500.000,00 296.500,00 59,30500.000,00 296.500,00 59,30

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 296.500,00 59,3035 Subvencije 300.000,00 103.500,00 34,50


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 103.500,0038 Ostali rashodi 200.000,00 193.000,00 96,50381 Tekuće donacije 200.000,00 193.000,00 96,50

Program 1005 Razvoj civilnog društvaAktivnost A100013 Djelovanje udruga0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

Aktivnost A100011 Poticanje rada DVD-a0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Aktivnost A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Aktivnost A100015 Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Aktivnost A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

3811 Tekuće donacije u novcu 193.000,00

10.778.850,47 4.788.214,89 44,42

10.778.850,47 4.788.214,89 44,42

10.778.850,47 4.788.214,89 44,42

10.148.850,47 4.708.186,55 46,3910.148.850,47 4.708.186,55 46,39

3 Rashodi poslovanja 10.148.850,47 4.708.186,55 46,3931 Rashodi za zaposlene 6.758.800,00 3.225.308,07 47,72311 Plaće (Bruto) 5.400.000,00 2.633.237,95 48,763111 Plaće za redovan rad 2.633.237,95312 Ostali rashodi za zaposlene 430.000,00 178.341,88 41,473121 Ostali rashodi za zaposlene 178.341,88313 Doprinosi na plaće 928.800,00 413.728,24 44,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 372.836,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40.891,7732 Materijalni rashodi 3.234.450,47 1.267.922,61 39,20321 Naknade troškova zaposlenima 583.000,00 270.284,48 46,363211 Službena putovanja 49.060,15

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 208.068,333213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.156,00322 Rashodi za materijal i energiju 575.000,00 259.575,50 45,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.205,293223 Energija 201.591,323225 Sitni inventar i auto gume 1.778,89323 Rashodi za usluge 1.402.000,00 523.295,64 37,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 154.044,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.933,383233 Usluge promidžbe i informiranja 56.651,253234 Komunalne usluge 12.578,413235 Zakupnine i najamnine 58.094,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 101.843,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 83.781,69 55,853241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.781,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524.450,47 130.985,30 24,983292 Premije osiguranja 19.596,113293 Reprezentacija 42.288,443294 Članarine i norme 7.684,583295 Pristojbe i naknade 14.041,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.375,1734 Financijski rashodi 155.600,00 214.955,87 138,15342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100014 Administracija i upravljanje (županijska uprava)0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GLAVA 01 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Program 1006 Javna uprava i administracija


343 Ostali financijski rashodi 150.600,00 214.955,87 142,733431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 214.955,87


3433 Zatezne kamate 0,00

630.000,00 80.028,34 12,70630.000,00 80.028,34 12,70

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 630.000,00 80.028,34 12,7042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 630.000,00 80.028,34 12,70421 Građevinski objekti 400.000,00 8.000,00 2,004212 Poslovni objekti 8.000,00422 Postrojenja i oprema 90.000,00 23.536,73 26,154221 Uredska oprema i namještaj 18.885,734222 Komunikacijska oprema 2.994,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.657,00423 Prijevozna sredstva 0,00 48.491,61 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 48.491,61426 Nematerijalna proizvedena imovina 140.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

7.396.431,16 1.131.367,13 15,30

250.000,00 38.787,59 15,52

50.000,00 38.787,59 77,5850.000,00 38.787,59 77,5850.000,00 38.787,59 77,58

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 38.787,59 77,5832 Materijalni rashodi 50.000,00 38.787,59 77,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38.787,59 77,58


200.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00200.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

1.030.000,00 442.389,51 42,95

Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava)0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

Aktivnost A100022 Komisije za tehničke preglede0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

Program 1037 Zaštita okolišaAktivnost A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE

GLAVA 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1036 Tehnički pregledi

1.030.000,00 442.389,51 42,95

930.000,00 442.389,51 47,57930.000,00 442.389,51 47,57

3 Rashodi poslovanja 926.000,00 440.272,01 47,5531 Rashodi za zaposlene 691.300,00 349.466,40 50,55311 Plaće (Bruto) 510.000,00 251.845,59 49,383111 Plaće za redovan rad 251.845,59312 Ostali rashodi za zaposlene 71.800,00 54.051,14 75,283121 Ostali rashodi za zaposlene 54.051,14313 Doprinosi na plaće 109.500,00 43.569,67 39,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.263,40

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.306,2732 Materijalni rashodi 232.100,00 89.762,01 38,67321 Naknade troškova zaposlenima 80.350,00 37.051,70 46,113211 Službena putovanja 4.038,20

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.569,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.444,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 5.769,22 32,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.659,433223 Energija 3.596,793225 Sitni inventar i auto gume 513,00323 Rashodi za usluge 43.950,00 16.050,03 36,523231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.216,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.643,493233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003235 Zakupnine i najamnine 3.404,873237 Intelektualne i osobne usluge 0,003238 Računalne usluge 787,503239 Ostale usluge 5.997,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.800,00 30.891,06 34,40


3292 Premije osiguranja 0,003293 Reprezentacija 75,003294 Članarine i norme 1.150,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0034 Financijski rashodi 2.600,00 1.043,60 40,14343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 1.043,60 40,143431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.043,604 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 2.117,50 52,9442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 2.117,50 52,94422 Postrojenja i oprema 3.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 2.117,50 211,754262 Ulaganja u računalne programe 2.117,50

Program 1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽAktivnost A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00 0,00 0,00100.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 100.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00

6.116.431,16 650.190,03 10,63

6.116.431,16 650.190,03 10,63

1.694.006,25 650.190,03 38,381.694.006,25 650.190,03 38,38

3 Rashodi poslovanja 1.344.056,25 650.190,03 48,3831 Rashodi za zaposlene 666.500,00 339.405,61 50,92311 Plaće (Bruto) 530.000,00 280.406,84 52,913111 Plaće za redovan rad 280.406,84312 Ostali rashodi za zaposlene 42.000,00 16.000,00 38,103121 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00313 Doprinosi na plaće 94.500,00 42.998,77 45,503132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.748,87


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.837,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 109.500,00 25.910,22 23,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.451,383223 Energija 21.183,673225 Sitni inventar i auto gume 1.460,283227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 814,89323 Rashodi za usluge 270.556,25 149.096,04 55,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.235,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 113.650,523233 Usluge promidžbe i informiranja 2.562,503236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 8.687,503239 Ostale usluge 20.959,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000,00 61.543,54 46,27


3292 Premije osiguranja 5.418,21

Aktivnost A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda Zavoda za prostorno uređenje VPŽ0620 RAZVOJ ZAJEDNICE

GLAVA 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Program 1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽAktivnost A100016 Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

3293 Reprezentacija 10.891,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.812,3034 Financijski rashodi 30.000,00 2.852,52 9,51343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 2.852,52 9,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.852,52

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.500,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 349.950,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 349.950,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 289.950,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 60.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

12.000,00 0,00 0,0012.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00

3.755.517,96 0,00 0,003.755.517,96 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 496.668,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 16.668,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 14.221,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 2.447,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 480.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 465.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.258.849,96 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.258.849,96 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 3.258.849,96 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

467.818,75 0,00 0,00467.818,75 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 376.618,75 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 155.650,00 0,00 0,00

0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100041 Projekt: "INTERAKTIVNI POSTAV"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100046 Projekt: "COOP MDD"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Aktivnost A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove

311 Plaće (Bruto) 115.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 40.650,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 220.968,75 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 47.200,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 156.768,75 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.200,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 91.200,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 56.240,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 34.960,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

75.000,00 0,00 0,0075.000,00 0,00 0,00


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 42.510,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 42.510,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.990,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.990,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 7.990,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

70.000,00 0,00 0,0070.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

42.088,20 0,00 0,00

Tekući projekt T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014"0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

Tekući projekt T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 DO 12 ZA DVORAC"

42.088,20 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 42.088,20 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 37.588,20 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 32.044,20 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 5.544,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 4.500,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 0,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

48.875.851,77 24.795.537,44 50,73

3.648.788,07 2.375.306,91 65,10

1.338.788,07 1.100.404,00 82,19

172.000,00 164.328,41 95,54172.000,00 164.328,41 95,54

3 Rashodi poslovanja 172.000,00 164.328,41 95,5432 Materijalni rashodi 72.000,00 61.809,90 85,85323 Rashodi za usluge 72.000,00 61.809,90 85,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.700,003239 Ostale usluge 24.109,9038 Ostali rashodi 100.000,00 102.518,51 102,52381 Tekuće donacije 100.000,00 102.518,51 102,523811 Tekuće donacije u novcu 102.518,51

100.000,00 53.256,85 53,26100.000,00 53.256,85 53,26

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 53.256,85 53,2632 Materijalni rashodi 55.000,00 53.000,00 96,36323 Rashodi za usluge 53.500,00 53.000,00 99,073237 Intelektualne i osobne usluge 53.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

38 Ostali rashodi 45.000,00 256,85 0,57381 Tekuće donacije 45.000,00 256,85 0,573811 Tekuće donacije u novcu 256,85

60.000,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00


0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100075 Stipendije za deficitarna zanimanja0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjeti

Aktivnost A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti


1.006.788,07 882.818,74 87,691.006.788,07 882.818,74 87,69

3 Rashodi poslovanja 1.006.788,07 882.818,74 87,6931 Rashodi za zaposlene 853.688,07 841.428,74 98,56311 Plaće (Bruto) 728.402,79 717.941,01 98,563111 Plaće za redovan rad 717.941,01313 Doprinosi na plaće 125.285,28 123.487,73 98,573132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.281,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.205,9332 Materijalni rashodi 118.100,00 23.890,00 20,23321 Naknade troškova zaposlenima 117.600,00 16.700,00 14,20

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.700,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 3.550,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.550,00323 Rashodi za usluge 500,00 3.640,00 728,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.640,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 35.000,00 17.500,00 50,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 35.000,00 17.500,00 50,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 17.500,00

360.000,00 175.200,00 48,67360.000,00 175.200,00 48,67360.000,00 175.200,00 48,67


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 360.000,00 175.200,00 48,67

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 175.200,00 48,673721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 175.200,00

1.720.000,00 984.702,87 57,251.390.000,00 745.000,00 53,601.390.000,00 745.000,00 53,60

3 Rashodi poslovanja 1.390.000,00 745.000,00 53,6036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.240.000,00 640.000,00 51,61366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.240.000,00 640.000,00 51,613661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 640.000,0038 Ostali rashodi 150.000,00 105.000,00 70,00381 Tekuće donacije 150.000,00 105.000,00 70,003811 Tekuće donacije u novcu 105.000,00

100.000,00 62.702,87 62,70100.000,00 62.702,87 62,70

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 62.702,87 62,7036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00

Aktivnost A100035 Kulturne priredbe i manifestacije0820 SLUŽBE KULTURE

Aktivnost A100036 Ostale javne potrebe u kulturi0820 SLUŽBE KULTURE

Tekući projekt T100038 Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 1025 Visokoškolsko obrazovanjeAktivnost A100039 Stipendiranje studenata0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 12.702,87 25,41381 Tekuće donacije 50.000,00 12.702,87 25,413811 Tekuće donacije u novcu 12.702,87

230.000,00 177.000,00 76,96230.000,00 177.000,00 76,96

3 Rashodi poslovanja 230.000,00 177.000,00 76,9636 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,0038 Ostali rashodi 80.000,00 27.000,00 33,75382 Kapitalne donacije 80.000,00 27.000,00 33,753821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00

230.000,00 115.000,04 50,00

230.000,00 115.000,04 50,00230.000,00 115.000,04 50,00


23.141.305,54 13.655.764,42 59,01

0,00 7.680,00 0,000,00 7.680,00 0,000,00 7.680,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 7.680,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 7.680,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 7.680,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.680,00

13.395.630,00 6.984.728,21 52,14

12.170.401,00 6.247.742,55 51,3412.170.401,00 6.247.742,55 51,34

3 Rashodi poslovanja 12.170.401,00 6.247.742,55 51,3432 Materijalni rashodi 12.133.626,00 6.230.202,41 51,35321 Naknade troškova zaposlenima 109.062,00 65.029,36 59,633211 Službena putovanja 60.579,363213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.450,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.481.133,00 2.242.781,48 50,053221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 126.025,573223 Energija 2.088.726,07

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.148,403225 Sitni inventar i auto gume 2.475,60

Aktivnost A100032 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

GLAVA 02 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100030 Predškolski odgoj0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard

Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata0820 SLUŽBE KULTURE

Program 1024 Program javnih potreba u športuAktivnost A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 405,84323 Rashodi za usluge 7.324.650,75 3.890.605,06 53,123231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.331.380,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 394.919,463233 Usluge promidžbe i informiranja 1.150,003234 Komunalne usluge 127.218,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.940,273237 Intelektualne i osobne usluge 2.661,003238 Računalne usluge 5.911,003239 Ostale usluge 4.423,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.780,25 31.786,51 14,533293 Reprezentacija 723,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.063,5134 Financijski rashodi 36.775,00 17.540,14 47,70343 Ostali financijski rashodi 36.775,00 17.540,14 47,703431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.555,623434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 984,52

0,00 363.509,47 0,000,00 363.509,47 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 363.509,47 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 142.500,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 142.500,00 0,004212 Poslovni objekti 142.500,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 221.009,47 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 221.009,47 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 221.009,47

1.225.229,00 373.476,19 30,481.225.229,00 373.476,19 30,48

3 Rashodi poslovanja 1.225.229,00 373.476,19 30,4832 Materijalni rashodi 1.225.229,00 373.476,19 30,48323 Rashodi za usluge 1.225.229,00 373.476,19 30,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 373.476,19

684.045,47 340.544,97 49,78

93.000,00 92.363,97 99,3293.000,00 92.363,97 99,32

3 Rashodi poslovanja 93.000,00 92.363,97 99,3232 Materijalni rashodi 93.000,00 92.363,97 99,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 92.363,97 99,323292 Premije osiguranja 92.363,97

0,00 20.552,92 0,000,00 20.552,92 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.552,92 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 14.052,92 0,00



Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100033 Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda

Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100003 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija

422 Postrojenja i oprema 0,00 14.052,92 0,004221 Uredska oprema i namještaj 3.046,674226 Sportska i glazbena oprema 1.006,254227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00


591.045,47 227.628,08 38,51591.045,47 227.628,08 38,51

3 Rashodi poslovanja 591.045,47 227.628,08 38,5131 Rashodi za zaposlene 16.053,93 10.430,06 64,97311 Plaće (Bruto) 13.697,90 8.899,39 64,973111 Plaće za redovan rad 8.899,39313 Doprinosi na plaće 2.356,03 1.530,67 64,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.379,39

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 151,2832 Materijalni rashodi 0,00 350,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 350,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 350,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 574.991,54 216.848,02 37,713722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 216.848,02

9.061.630,07 6.322.811,24 69,78

8.877.630,07 6.239.782,91 70,295 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.300,00 13.457,77 51,17

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.300,00 13.457,77 51,17

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 26.300,00 13.457,77 51,17

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.457,77

8.851.330,07 6.226.325,14 70,343 Rashodi poslovanja 8.663.956,43 6.146.602,45 70,9431 Rashodi za zaposlene 187.885,52 114.389,81 60,88311 Plaće (Bruto) 160.030,00 102.485,33 64,043111 Plaće za redovan rad 102.485,33313 Doprinosi na plaće 27.855,52 11.904,48 42,743132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.727,91



Tekući projekt T100042 Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda školaAktivnost A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.740,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.894.117,41 1.221.363,90 42,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 64.604,813222 Materijal i sirovine 1.076.001,813223 Energija 5.140,84

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 66.361,633225 Sitni inventar i auto gume 8.983,973227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 270,84323 Rashodi za usluge 5.024.618,50 4.540.739,78 90,373231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.209,693232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.378.241,853233 Usluge promidžbe i informiranja 3.855,003234 Komunalne usluge 45.387,803235 Zakupnine i najamnine 3.006,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.775,883237 Intelektualne i osobne usluge 24.980,303238 Računalne usluge 550,003239 Ostale usluge 52.733,26324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111.865,00 44.516,24 39,793241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 44.516,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 367.800,00 163.804,90 44,543292 Premije osiguranja 4.529,743293 Reprezentacija 9.854,453294 Članarine i norme 4.800,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.620,7134 Financijski rashodi 5.000,00 1.049,67 20,99342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.500,00 872,61 34,90

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 872,61

343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 177,06 7,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,003433 Zatezne kamate 177,064 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 187.373,64 79.722,69 42,5542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 187.373,64 79.722,69 42,55422 Postrojenja i oprema 175.613,64 78.073,58 44,464221 Uredska oprema i namještaj 34.355,644223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.789,204225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.872,004226 Sportska i glazbena oprema 25.865,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.191,74

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 11.760,00 1.649,11 14,024241 Knjige 1.649,11

86.000,00 44.072,81 51,2586.000,00 44.072,81 51,25

3 Rashodi poslovanja 86.000,00 44.072,81 51,2532 Materijalni rashodi 86.000,00 44.072,81 51,25321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 42.568,25 60,81

Tekući projekt T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

3211 Službena putovanja 35.400,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.167,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 1.504,56 9,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.504,56

98.000,00 25.219,52 25,7398.000,00 25.219,52 25,73

3 Rashodi poslovanja 98.000,00 25.219,52 25,7332 Materijalni rashodi 98.000,00 25.219,52 25,73321 Naknade troškova zaposlenima 98.000,00 23.287,04 23,763211 Službena putovanja 23.287,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.932,48 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.932,48

0,00 13.736,00 0,000,00 13.736,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 13.736,00 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 13.736,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.836,00 0,003211 Službena putovanja 1.836,00323 Rashodi za usluge 0,00 11.900,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 11.900,00

22.085.758,16 8.764.466,11 39,68

10.989.364,00 2.785.107,03 25,34

6.233.785,00 2.342.662,40 37,586.233.785,00 2.342.662,40 37,58

3 Rashodi poslovanja 6.233.785,00 2.342.662,40 37,5832 Materijalni rashodi 5.985.391,00 2.237.298,84 37,38321 Naknade troškova zaposlenima 1.037.312,00 596.545,32 57,513211 Službena putovanja 48.246,10

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 544.370,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.929,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.091.588,00 1.312.685,61 42,463221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 79.775,003222 Materijal i sirovine 176.857,393223 Energija 1.039.188,16

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.123,803225 Sitni inventar i auto gume 1.574,803227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.166,46323 Rashodi za usluge 1.723.514,00 305.770,66 17,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.146,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 104.935,033233 Usluge promidžbe i informiranja 3.359,003234 Komunalne usluge 133.590,653235 Zakupnine i najamnine 3.427,00

0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100054 Projekt: "STILL"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

GLAVA 03 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

Program 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standardAktivnost A100041 Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentraliza

Tekući projekt T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES"0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.715,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.408,003238 Računalne usluge 9.870,153239 Ostale usluge 4.319,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132.977,00 22.297,25 16,773293 Reprezentacija 5.374,773299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.922,4834 Financijski rashodi 20.394,00 10.363,56 50,82343 Ostali financijski rashodi 20.394,00 10.363,56 50,823431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.363,5636 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 132.000,00 55.000,00 41,67363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 55.000,00 41,673631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 55.000,0038 Ostali rashodi 96.000,00 40.000,00 41,67381 Tekuće donacije 96.000,00 40.000,00 41,673811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00

749.700,00 352.170,00 46,97749.700,00 352.170,00 46,97

3 Rashodi poslovanja 749.700,00 352.170,00 46,9732 Materijalni rashodi 745.700,00 351.325,00 47,11321 Naknade troškova zaposlenima 38.200,00 17.624,00 46,143211 Službena putovanja 15.755,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.869,00322 Rashodi za materijal i energiju 535.000,00 182.773,00 34,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 132.760,003223 Energija 36.326,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.205,003225 Sitni inventar i auto gume 5.482,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 144.500,00 125.704,00 86,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.002,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.758,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.407,003234 Komunalne usluge 10.771,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.027,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,003238 Računalne usluge 1.894,003239 Ostale usluge 3.845,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 25.224,00 90,093293 Reprezentacija 224,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,0034 Financijski rashodi 4.000,00 845,00 21,13343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 845,00 21,133431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 845,00

3.372.855,00 16.250,00 0,483.372.855,00 16.250,00 0,48

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.372.855,00 16.250,00 0,48

Aktivnost A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.372.855,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 3.372.855,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00


577.945,00 74.024,63 12,81577.945,00 74.024,63 12,81

3 Rashodi poslovanja 577.945,00 74.024,63 12,8132 Materijalni rashodi 577.945,00 74.024,63 12,81323 Rashodi za usluge 577.945,00 74.024,63 12,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.024,63

55.079,00 0,00 0,0055.079,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 55.079,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 55.079,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 55.079,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

7.055.500,00 3.841.508,16 54,45

55.500,00 55.389,66 99,8055.500,00 55.389,66 99,80

3 Rashodi poslovanja 55.500,00 55.389,66 99,8032 Materijalni rashodi 55.500,00 55.389,66 99,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.500,00 55.389,66 99,803292 Premije osiguranja 55.389,66

7.000.000,00 3.786.118,50 54,097.000.000,00 3.786.118,50 54,09

3 Rashodi poslovanja 7.000.000,00 3.786.118,50 54,09

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.000.000,00 3.786.118,50 54,09

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 3.786.118,50 54,093722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.786.118,50

4.040.894,16 2.137.850,92 52,91

3.412.894,16 1.980.953,98 58,043.412.894,16 1.980.953,98 58,04

3 Rashodi poslovanja 3.247.642,16 1.901.985,64 58,5731 Rashodi za zaposlene 141.520,00 54.908,58 38,80311 Plaće (Bruto) 138.520,00 54.503,43 39,353111 Plaće za redovan rad 53.929,293113 Plaće za prekovremeni rad 574,14312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

Program 1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domovaAktivnost A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100044 Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100045 Prijevoz učenika srednjih škola0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda

313 Doprinosi na plaće 0,00 405,15 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 365,11

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 40,0432 Materijalni rashodi 3.087.142,16 1.837.354,58 59,52321 Naknade troškova zaposlenima 107.500,00 56.217,48 52,303211 Službena putovanja 50.185,16

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.061,523213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.970,80322 Rashodi za materijal i energiju 1.097.696,00 432.329,80 39,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.140,683222 Materijal i sirovine 293.627,723223 Energija 39.291,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.828,663225 Sitni inventar i auto gume 13.440,943227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 1.215.723,16 1.197.119,67 98,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.511,413232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.042.868,933233 Usluge promidžbe i informiranja 13.402,003234 Komunalne usluge 12.553,123235 Zakupnine i najamnine 2.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.282,833237 Intelektualne i osobne usluge 63.080,363238 Računalne usluge 5.107,323239 Ostale usluge 6.313,70324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 433.573,00 27.654,91 6,383241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.654,91329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.650,00 124.032,72 53,313292 Premije osiguranja 1.665,453293 Reprezentacija 2.795,953294 Članarine i norme 1.450,003295 Pristojbe i naknade 12.005,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.116,3234 Financijski rashodi 18.980,00 8.951,95 47,17343 Ostali financijski rashodi 18.980,00 8.951,95 47,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.669,093433 Zatezne kamate 1,363434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.281,5038 Ostali rashodi 0,00 770,53 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 770,53 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 770,534 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.252,00 78.968,34 47,7942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 148.791,00 78.968,34 53,07421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 123.791,00 64.950,29 52,474221 Uredska oprema i namještaj 59.084,09

4222 Komunikacijska oprema 1.548,704223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.372,504226 Sportska i glazbena oprema 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 945,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.000,00 12.868,05 51,474241 Knjige 12.868,05425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.150,00 0,004251 Višegodišnji nasadi 1.150,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 16.461,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.461,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

0,00 65.945,70 0,000,00 65.945,70 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 65.945,70 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 62.937,61 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 62.937,61 0,003111 Plaće za redovan rad 62.937,6132 Materijalni rashodi 0,00 3.008,09 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.049,44 0,003211 Službena putovanja 1.349,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00323 Rashodi za usluge 0,00 958,65 0,003238 Računalne usluge 958,65

0,00 15.726,73 0,000,00 15.726,73 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.726,73 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 15.726,73 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 15.726,73 0,004221 Uredska oprema i namještaj 4.096,674222 Komunikacijska oprema 11.630,06

0,00 37.687,96 0,000,00 37.687,96 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 37.687,96 0,0031 Rashodi za zaposlene 0,00 37.687,96 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 37.687,96 0,003111 Plaće za redovan rad 37.687,96

0,00 37.536,55 0,000,00 37.536,55 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 31.316,55 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 31.316,55 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 31.316,55 0,003211 Službena putovanja 31.316,554 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.220,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.220,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 6.220,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 6.220,00

628.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T100045 Projekt "HU-CRO AGRO-INTERREG"

Tekući projekt T100020 Projekt "Eko-bilje"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100021 Projekt "STEM za SvaKoG"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Tekući projekt T100044 Projekt "Erasmus + Eurojobs"

Tekući projekt T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje"0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

628.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 207.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 68.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 68.000,00 0,00 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,0032 Materijalni rashodi 139.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 37.500,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 82.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 421.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 421.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00

259.546.851,00 112.825.213,67 43,47

4.834.128,00 224.167,30 4,64

4.811.828,00 212.100,73 4,41

200.000,00 69.472,99 34,74200.000,00 69.472,99 34,74

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 69.472,99 34,7432 Materijalni rashodi 200.000,00 69.472,99 34,74323 Rashodi za usluge 200.000,00 69.472,99 34,743236 Zdravstvene i veterinarske usluge 69.472,99

30.000,00 15.000,00 50,0030.000,00 15.000,00 50,00


190.000,00 86.628,96 45,59190.000,00 86.628,96 45,59


Aktivnost A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

Program 1026 Zdravstvena zaštitaAktivnost A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Aktivnost A100047 Prevencija ovisnosti0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA


RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00



4.341.828,00 40.998,78 0,944.341.828,00 40.998,78 0,94

3 Rashodi poslovanja 1.719.928,00 40.998,78 2,3831 Rashodi za zaposlene 170.165,00 21.502,00 12,64311 Plaće (Bruto) 144.000,00 18.346,42 12,743111 Plaće za redovan rad 18.346,42313 Doprinosi na plaće 26.165,00 3.155,58 12,063132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.843,69

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 311,8932 Materijalni rashodi 1.328.108,00 19.496,78 1,47321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 13.125,00 1.031,78 7,863223 Energija 1.031,78323 Rashodi za usluge 1.286.233,00 14.500,00 1,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 12.500,003234 Komunalne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.750,00 3.965,00 21,153293 Reprezentacija 2.965,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 221.655,00 0,00 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 221.655,00 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.621.900,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.621.900,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 2.371.900,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00

22.300,00 12.066,57 54,11

22.300,00 12.066,57 54,11

0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

Program 1027 Socijalna zaštitaAktivnost A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite

Aktivnost A100058 Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Kapitalni projekt K100039 Projekt "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ"

22.300,00 12.066,57 54,113 Rashodi poslovanja 22.300,00 12.066,57 54,11


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.300,00 12.066,57 54,113721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.066,573722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

251.942.723,00 112.104.983,97 44,50

15.313.616,00 7.415.113,86 48,42

4.289.604,00 1.409.837,39 32,871.992.200,00 983.332,93 49,36

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.992.200,00 983.332,93 49,36

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 27.900,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 27.900,00 0,00 0,004123 Licence 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.964.300,00 983.332,93 50,06421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 1.564.300,00 983.332,93 62,864221 Uredska oprema i namještaj 17.642,504223 Oprema za održavanje i zaštitu 29.048,254224 Medicinska i laboratorijska oprema 936.642,18

2.297.404,00 426.504,46 18,564 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.297.404,00 426.504,46 18,56

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.581,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 60.581,00 0,00 0,004123 Licence 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 426.504,46 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 426.504,46 0,004221 Uredska oprema i namještaj 130.207,194224 Medicinska i laboratorijska oprema 284.470,964225 Instrumenti, uređaji i strojevi 11.826,31

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.236.823,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.236.823,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

5.874.511,00 3.493.267,00 59,465 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.902.855,00 3.242.622,00 83,08

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.902.855,00 3.242.622,00 83,08

Program 1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standardKapitalni projekt K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA

Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija


GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.902.855,00 3.242.622,00 83,08

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.242.622,00

1.971.656,00 250.645,00 12,713 Rashodi poslovanja 1.971.656,00 250.645,00 12,7134 Financijski rashodi 1.971.656,00 250.645,00 12,71342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.971.656,00 250.645,00 12,71


283.500,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 265.000,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 265.000,00 0,00 0,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 265.000,00 0,00 0,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00

18.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 18.500,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 18.500,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 18.500,00 0,00 0,00


630.000,00 478.268,00 75,925 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 360.000,00 377.925,00 104,98

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 360.000,00 377.925,00 104,98

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 360.000,00 377.925,00 104,98

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 360.000,00 377.925,00 104,98

270.000,00 100.343,00 37,163 Rashodi poslovanja 270.000,00 100.343,00 37,1634 Financijski rashodi 270.000,00 100.343,00 37,16342 Kamate za primljene kredite i zajmove 270.000,00 100.343,00 37,16


4.236.001,00 2.033.741,47 48,011.414.629,00 556.883,38 39,37

3 Rashodi poslovanja 1.414.629,00 556.883,38 39,3732 Materijalni rashodi 1.414.629,00 556.883,38 39,37322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 24.200,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 24.200,00323 Rashodi za usluge 1.414.629,00 532.683,38 37,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 532.683,38

Tekući projekt T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE


Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija


Kapitalni projekt K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

2.821.372,00 1.476.858,09 52,353 Rashodi poslovanja 2.821.372,00 1.476.858,09 52,3532 Materijalni rashodi 2.821.372,00 1.476.858,09 52,35322 Rashodi za materijal i energiju 356.000,00 225.969,68 63,47

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225.969,68323 Rashodi za usluge 2.465.372,00 1.250.888,41 50,743232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 991.718,413238 Računalne usluge 259.170,00

1.346.678,00 129.166,65 9,59310.000,00 129.166,65 41,67310.000,00 129.166,65 41,67


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.480,0132 Materijalni rashodi 0,00 32.309,01 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 32.309,01 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 32.309,01

1.036.678,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 420.641,00 0,00 0,00


544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 420.641,00 0,00 0,00


616.037,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 616.037,00 0,00 0,0034 Financijski rashodi 616.037,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 616.037,00 0,00 0,00


235.282.429,00 104.560.703,46 44,44

201.398.228,00 104.263.614,38 51,775 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 336.550,00 0,00 0,00


544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 336.550,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica


Program 1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanovaAktivnost A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda


Program 1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ


64.113.769,00 33.403.028,16 52,103 Rashodi poslovanja 64.104.769,00 33.241.584,34 51,8631 Rashodi za zaposlene 36.750.000,00 18.764.404,87 51,06311 Plaće (Bruto) 30.792.000,00 15.596.870,10 50,653111 Plaće za redovan rad 10.446.230,343113 Plaće za prekovremeni rad 622.280,153114 Plaće za posebne uvjete rada 4.528.359,61312 Ostali rashodi za zaposlene 765.000,00 621.184,29 81,203121 Ostali rashodi za zaposlene 621.184,29313 Doprinosi na plaće 5.193.000,00 2.546.350,48 49,033132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.291.971,84


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 418.406,123213 Stručno usavršavanje zaposlenika 47.122,683214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.775.000,00 9.825.166,45 52,333221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 190.505,833222 Materijal i sirovine 8.418.790,033223 Energija 1.134.077,25

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.696,373225 Sitni inventar i auto gume 58.033,973227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.063,00323 Rashodi za usluge 6.319.769,00 3.725.129,33 58,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 220.430,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 627.149,953233 Usluge promidžbe i informiranja 29.965,753234 Komunalne usluge 202.328,153235 Zakupnine i najamnine 166.509,703236 Zdravstvene i veterinarske usluge 790.704,943237 Intelektualne i osobne usluge 1.344.704,793238 Računalne usluge 677,053239 Ostale usluge 342.658,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 35.442,05 70,883241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.442,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 694.500,00 319.599,80 46,02


3292 Premije osiguranja 149.544,733293 Reprezentacija 15.975,043294 Članarine i norme 13.176,883295 Pristojbe i naknade 32.841,853296 Troškovi sudskih postupaka 30.750,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.061,3034 Financijski rashodi 162.500,00 57.135,22 35,16343 Ostali financijski rashodi 162.500,00 57.135,22 35,163431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.566,083433 Zatezne kamate 23.569,143434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 350.000,00 149,76 0,04383 Kazne, penali i naknade štete 350.000,00 149,76 0,043834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 149,764 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000,00 161.443,82 1.793,82

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 161.443,82 1.793,82

422 Postrojenja i oprema 9.000,00 158.443,82 1.760,49

4221 Uredska oprema i namještaj 29.739,314222 Komunikacijska oprema 18,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.821,484224 Medicinska i laboratorijska oprema 117.515,034225 Instrumenti, uređaji i strojevi 3.375,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.975,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 3.000,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 3.000,00

128.399.897,00 66.490.648,33 51,783 Rashodi poslovanja 127.372.628,00 66.490.648,33 52,2031 Rashodi za zaposlene 88.818.021,00 45.349.337,32 51,06311 Plaće (Bruto) 73.927.817,00 37.658.162,41 50,943111 Plaće za redovan rad 37.658.162,41312 Ostali rashodi za zaposlene 1.788.337,00 1.244.087,44 69,573121 Ostali rashodi za zaposlene 1.244.087,44313 Doprinosi na plaće 13.101.867,00 6.447.087,47 49,213132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.809.875,56

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 637.211,9132 Materijalni rashodi 38.529.607,00 21.124.747,26 54,83321 Naknade troškova zaposlenima 1.973.943,00 1.059.428,11 53,673211 Službena putovanja 41.925,90

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 960.472,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 57.029,81322 Rashodi za materijal i energiju 32.118.575,00 17.279.516,32 53,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 264.200,493222 Materijal i sirovine 15.308.481,153223 Energija 1.166.893,32

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 411.780,133225 Sitni inventar i auto gume 125.713,45


3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.447,78323 Rashodi za usluge 4.063.910,00 2.498.995,92 61,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.455,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.825,153234 Komunalne usluge 615.709,293236 Zdravstvene i veterinarske usluge 506.649,223237 Intelektualne i osobne usluge 630.556,913238 Računalne usluge 381.067,503239 Ostale usluge 177.732,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 373.179,00 286.806,91 76,86


3292 Premije osiguranja 242.287,753294 Članarine i norme 8.688,0034 Financijski rashodi 25.000,00 16.563,75 66,26343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 16.563,75 66,263431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.563,754 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.027.269,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.027.269,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.027.269,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

8.548.012,00 4.369.937,89 51,123 Rashodi poslovanja 8.345.812,00 4.350.287,23 52,1331 Rashodi za zaposlene 5.222.542,00 2.732.978,15 52,33311 Plaće (Bruto) 4.353.493,00 2.251.458,49 51,723111 Plaće za redovan rad 2.080.207,403113 Plaće za prekovremeni rad 7.061,683114 Plaće za posebne uvjete rada 164.189,41312 Ostali rashodi za zaposlene 159.049,00 96.664,00 60,783121 Ostali rashodi za zaposlene 96.664,00313 Doprinosi na plaće 710.000,00 384.855,66 54,213132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 346.817,61


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 71.608,273213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.508,80322 Rashodi za materijal i energiju 1.241.000,00 598.212,53 48,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.780,803222 Materijal i sirovine 412.102,793223 Energija 108.136,75

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 482,863225 Sitni inventar i auto gume 7.408,343227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.300,99323 Rashodi za usluge 1.441.020,00 760.887,58 52,80

0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 54.211,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 72.060,033233 Usluge promidžbe i informiranja 17.880,963234 Komunalne usluge 43.559,773235 Zakupnine i najamnine 18.097,193236 Zdravstvene i veterinarske usluge 114.563,883237 Intelektualne i osobne usluge 263.131,023238 Računalne usluge 19.418,903239 Ostale usluge 157.964,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 248.050,00 131.705,56 53,10


3292 Premije osiguranja 53.269,363293 Reprezentacija 23.495,093294 Članarine i norme 5.900,003295 Pristojbe i naknade 6.901,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.542,1734 Financijski rashodi 9.000,00 5.651,26 62,79343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 5.651,26 62,793431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.651,143433 Zatezne kamate 0,123434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 202.200,00 19.650,66 9,72

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 202.200,00 19.650,66 9,72422 Postrojenja i oprema 202.200,00 19.650,66 9,724221 Uredska oprema i namještaj 13.541,884222 Komunikacijska oprema 1.678,804223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.429,994224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.999,99

221.655,00 0,00 0,00221.655,00 0,00 0,00


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 125.950,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 125.950,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.950,00 0,00 0,00

33.662.546,00 288.964,08 0,8633.662.546,00 288.964,08 0,86

3 Rashodi poslovanja 192.575,00 76.755,45 39,8632 Materijalni rashodi 192.575,00 76.755,45 39,86

Kapitalni projekt K100041 Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica"0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA

Kapitalni projekt K100034 Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja VPŽ0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

322 Rashodi za materijal i energiju 2.700,00 52.163,57 1.931,98

3225 Sitni inventar i auto gume 52.163,57323 Rashodi za usluge 189.875,00 24.591,88 12,953233 Usluge promidžbe i informiranja 1.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 23.341,884 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.469.971,00 212.208,63 0,6342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.469.971,00 212.208,63 0,63421 Građevinski objekti 6.799.444,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 26.670.527,00 212.208,63 0,804221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 212.208,63

0,00 8.125,00 0,000,00 8.125,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.125,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.125,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 8.125,00 0,004212 Poslovni objekti 8.125,00

2.770.000,00 496.062,40 17,91

1.250.000,00 496.062,40 39,68

1.250.000,00 496.062,40 39,68

1.250.000,00 496.062,40 39,683 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 496.062,40 39,6832 Materijalni rashodi 1.188.500,00 467.906,45 39,37321 Naknade troškova zaposlenima 137.100,00 46.396,39 33,843211 Službena putovanja 36.536,393213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.860,00322 Rashodi za materijal i energiju 296.818,69 111.214,84 37,473221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.977,743223 Energija 73.067,06

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 819,903225 Sitni inventar i auto gume 7.350,14323 Rashodi za usluge 711.781,31 303.920,67 42,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 84.648,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.457,383233 Usluge promidžbe i informiranja 2.478,753234 Komunalne usluge 38.513,613235 Zakupnine i najamnine 20.216,903237 Intelektualne i osobne usluge 6.491,553238 Računalne usluge 20.504,003239 Ostale usluge 70.609,83329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.800,00 6.374,55 14,89

Program 1030 Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standardAktivnost A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

Kapitalni projekt K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE

GLAVA 03 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI


3292 Premije osiguranja 2.524,183293 Reprezentacija 3.268,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 581,5834 Financijski rashodi 61.500,00 28.155,95 45,78343 Ostali financijski rashodi 61.500,00 28.155,95 45,783431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.155,953433 Zatezne kamate 0,00

1.520.000,00 0,00 0,001.520.000,00 0,00 0,00

1.520.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 1.520.000,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

38.099.075,60 7.826.347,47 20,54

34.122.709,28 6.312.988,33 18,50

21.246.997,06 1.253.885,12 5,90

6.900.000,00 0,00 0,006.900.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 2.700.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.700.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.700.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 4.200.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

140.000,00 117.123,16 83,66140.000,00 117.123,16 83,66

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 117.123,16 167,3232 Materijalni rashodi 70.000,00 117.123,16 167,32322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 43.985,66 62,843223 Energija 43.985,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 73.137,50 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.137,5042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencija0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEProgram 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekataKapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI


Program 1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standardAktivnost A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija

14.051.229,66 1.110.209,06 7,9014.051.229,66 1.110.209,06 7,90


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 450,6732 Materijalni rashodi 50.340,00 90.000,00 178,78321 Naknade troškova zaposlenima 340,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 90.000,00 180,003237 Intelektualne i osobne usluge 90.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 208.869,41 38.027,04 18,21368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 208.869,41 38.027,04 18,213681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38.027,0438 Ostali rashodi 133.122,60 146.561,91 110,10381 Tekuće donacije 133.122,60 146.561,91 110,103813 Tekuće donacije iz EU sredstava 146.561,914 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.447.559,49 804.550,63 5,9842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.447.559,49 804.550,63 5,98421 Građevinski objekti 13.447.559,49 804.550,63 5,984212 Poslovni objekti 804.550,63

110.000,00 0,00 0,00110.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

0,00 20.354,90 0,000,00 20.354,90 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.354,90 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.583,68 0,00421 Građevinski objekti 0,00 6.583,68 0,004212 Poslovni objekti 6.583,68


45.767,40 6.198,00 13,5445.767,40 6.198,00 13,54

3 Rashodi poslovanja 45.767,40 6.198,00 13,5432 Materijalni rashodi 45.767,40 6.198,00 13,54321 Naknade troškova zaposlenima 12.767,40 5.698,00 44,633211 Službena putovanja 5.698,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00

Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci0435 ELEKTRIČNA ENERGIJA

0473 TURIZAM

Kapitalni projekt K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković

0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RADTekući projekt T100034 Projekt "EPICURO"

Kapitalni projekt K200001 Mreža inkubatora0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 500,00 3,853293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00

273.212,22 4.285,07 1,57273.212,22 4.285,07 1,57273.212,22 4.285,07 1,57

3 Rashodi poslovanja 273.212,22 4.285,07 1,5732 Materijalni rashodi 273.212,22 4.285,07 1,57323 Rashodi za usluge 240.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.212,22 4.285,07 12,903292 Premije osiguranja 4.285,073299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

1.764.000,00 885.368,91 50,191.104.000,00 563.592,64 51,051.104.000,00 563.592,64 51,05

3 Rashodi poslovanja 1.104.000,00 563.592,64 51,0534 Financijski rashodi 25.000,00 12.515,66 50,06343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 12.515,66 50,063431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.515,6635 Subvencije 1.079.000,00 551.076,98 51,07

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.079.000,00 551.076,98 51,07

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 551.076,98

450.000,00 121.776,27 27,06450.000,00 121.776,27 27,06

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 121.776,27 27,0635 Subvencije 450.000,00 121.776,27 27,06


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 121.776,27200.000,00 200.000,00 100,00200.000,00 200.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000,00

10.000,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

2.060.000,00 1.880.998,75 91,312.060.000,00 1.880.998,75 91,31

Program 1009 Jačanje i razvoj gospodarstvaAktivnost A100017 Poticanje razvoja gospodarstva 0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Program 1017 Drava4EnjoyKapitalni projekt K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI

Program 1011 Sustavno gospodarenje energijomTekući projekt T100001 Projekti energetske učinkovitosti

Tekući projekt T100052 Najbolja poduzetnička ideja0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Aktivnost A100053 Gospodarske manifestacije0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

Aktivnost A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD

2.060.000,00 1.880.998,75 91,313 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 1.880.998,75 94,05

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 1.880.998,75 94,05452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.000.000,00 1.880.998,75 94,054521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75

450.000,00 225.000,00 50,00450.000,00 225.000,00 50,00450.000,00 225.000,00 50,00


1.262.500,00 171.267,48 13,57180.000,00 52.948,03 29,42180.000,00 52.948,03 29,42

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 52.948,03 29,4236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180.000,00 52.948,03 29,42363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 52.948,03 29,423631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 52.948,03

90.000,00 25.000,00 27,7890.000,00 25.000,00 27,78

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 25.000,00 27,7832 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,0038 Ostali rashodi 40.000,00 25.000,00 62,50381 Tekuće donacije 40.000,00 25.000,00 62,503811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

10.000,00 1.391,75 13,9210.000,00 1.391,75 13,92

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.391,75 13,9232 Materijalni rashodi 10.000,00 1.391,75 13,92323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.391,75 13,923237 Intelektualne i osobne usluge 1.391,75

642.500,00 24.127,70 3,76642.500,00 24.127,70 3,76

3 Rashodi poslovanja 642.500,00 24.127,70 3,7632 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0034 Financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,00

0436 OSTALE VRSTE ENERGIJE

Aktivnost A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)0421 POLJOPRIVREDA

Program 1013 Razvoj poljoprivredeAktivnost A100021 Obrana od tuče0421 POLJOPRIVREDA

Program 1012 Razvoj turizmaAktivnost A100020 Turistička zajednica VPŽ0473 TURIZAM

Aktivnost A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede0421 POLJOPRIVREDA

343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,0035 Subvencije 102.500,00 24.127,70 23,54


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 24.127,70

40.000,00 18.100,00 45,2540.000,00 18.100,00 45,25

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 18.100,00 45,2532 Materijalni rashodi 40.000,00 18.100,00 45,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 18.100,00 45,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.100,00

50.000,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

50.000,00 49.700,00 99,4050.000,00 49.700,00 99,40

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 49.700,00 99,4032 Materijalni rashodi 50.000,00 49.700,00 99,40323 Rashodi za usluge 50.000,00 49.700,00 99,403239 Ostale usluge 49.700,00

200.000,00 0,00 0,00200.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,0035 Subvencije 200.000,00 0,00 0,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

6.086.000,00 1.363.223,66 22,40

1.486.000,00 772.405,26 51,981.486.000,00 772.405,26 51,98

3 Rashodi poslovanja 686.000,00 6.406,37 0,9332 Materijalni rashodi 636.000,00 6.406,37 1,01323 Rashodi za usluge 626.000,00 6.406,37 1,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.406,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"0421 POLJOPRIVREDA

Aktivnost A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi0421 POLJOPRIVREDA

Program 1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanjaKapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"0421 POLJOPRIVREDA

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 765.998,89 95,75

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 765.998,89 109,43421 Građevinski objekti 700.000,00 765.998,89 109,434214 Ostali građevinski objekti 765.998,89

1.000.000,00 343.931,82 34,391.000.000,00 343.931,82 34,39

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 343.931,82 34,3942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 343.931,82 34,39421 Građevinski objekti 1.000.000,00 343.931,82 34,394214 Ostali građevinski objekti 343.931,82

2.000.000,00 246.886,58 12,342.000.000,00 246.886,58 12,34

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 246.886,58 12,3442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 246.886,58 12,34421 Građevinski objekti 2.000.000,00 246.886,58 12,344214 Ostali građevinski objekti 246.886,58

1.600.000,00 0,00 0,001.600.000,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 1.600.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

980.000,00 528.959,34 53,98

163.000,00 157.359,34 96,54163.000,00 157.359,34 96,54

3 Rashodi poslovanja 163.000,00 157.359,34 96,5432 Materijalni rashodi 33.000,00 59.609,34 180,63323 Rashodi za usluge 33.000,00 59.609,34 180,633233 Usluge promidžbe i informiranja 59.609,3438 Ostali rashodi 130.000,00 97.750,00 75,19381 Tekuće donacije 130.000,00 97.750,00 75,193811 Tekuće donacije u novcu 97.750,00

817.000,00 371.600,00 45,48817.000,00 371.600,00 45,48



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 817.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja Lukač0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta0421 POLJOPRIVREDA

Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"0421 POLJOPRIVREDA

0423 RIBARSTVO I LOVAktivnost A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ

Program 1015 Lovstvo

Aktivnost A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva0423 RIBARSTVO I LOV

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 0,00 371.600,00 0,00382 Kapitalne donacije 0,00 371.600,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 371.600,00

3.976.366,32 1.513.359,14 38,06

3.976.366,32 1.513.359,14 38,062.500.000,00 1.200.000,00 48,002.500.000,00 1.200.000,00 48,00

3 Rashodi poslovanja 2.496.000,00 1.200.000,00 48,0831 Rashodi za zaposlene 2.104.600,00 981.983,80 46,66311 Plaće (Bruto) 1.724.829,97 793.891,73 46,033111 Plaće za redovan rad 793.891,73312 Ostali rashodi za zaposlene 103.683,90 71.797,33 69,253121 Ostali rashodi za zaposlene 71.797,33313 Doprinosi na plaće 276.086,13 116.294,74 42,123132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.800,52


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 107.228,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 17.019,56 42,553221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.206,093223 Energija 13.813,473225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 63.700,00 27.633,55 43,383231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.646,573232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.890,443233 Usluge promidžbe i informiranja 2.373,073234 Komunalne usluge 1.536,153239 Ostale usluge 7.187,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 2.453,53 40,893241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.453,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.500,00 24.982,55 48,513292 Premije osiguranja 12.359,233293 Reprezentacija 3.287,293295 Pristojbe i naknade 5.029,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.307,0334 Financijski rashodi 8.000,00 2.995,01 37,44343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 2.995,01 37,443431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.843,06


3433 Zatezne kamate 62,37

GLAVA 02 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VPŽProgram 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽAktivnost A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA)0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

38 Ostali rashodi 0,00 14.623,40 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 14.623,40 0,003835 Ostale kazne 14.623,404 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 4.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00

680.321,83 215.526,97 31,68680.321,83 215.526,97 31,68

3 Rashodi poslovanja 617.348,88 205.154,12 33,2331 Rashodi za zaposlene 35.848,88 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 13.024,09 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 22.824,79 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 576.500,00 202.344,22 35,10321 Naknade troškova zaposlenima 285.000,00 44.293,28 15,543211 Službena putovanja 44.293,28

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 46.000,00 40.829,85 88,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.764,113223 Energija 19.065,743225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 175.500,00 109.316,11 62,293231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.208,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.906,913233 Usluge promidžbe i informiranja 596,253237 Intelektualne i osobne usluge 59.700,003239 Ostale usluge 7.904,19329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 7.904,98 11,293292 Premije osiguranja 6.419,943293 Reprezentacija 400,003294 Članarine i norme 200,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 885,0434 Financijski rashodi 5.000,00 809,90 16,20343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 809,90 16,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 809,9038 Ostali rashodi 0,00 2.000,00 0,00381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.972,95 10.372,85 16,4742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.972,95 10.372,85 16,47422 Postrojenja i oprema 62.972,95 10.372,85 16,474221 Uredska oprema i namještaj 10.372,85

Aktivnost A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

4222 Komunikacijska oprema 0,0042.354,10 0,00 0,0042.354,10 0,00 0,00


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 25.940,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.140,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00323 Rashodi za usluge 22.800,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

0,00 12.513,75 0,000,00 12.513,75 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 12.513,75 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 12.513,75 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 10.213,75 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.613,753239 Ostale usluge 6.600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.300,00 0,003293 Reprezentacija 2.300,00

638.219,66 78.318,42 12,27638.219,66 78.318,42 12,27

3 Rashodi poslovanja 638.219,66 78.318,42 12,2731 Rashodi za zaposlene 430.034,01 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 366.923,22 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 63.110,79 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 208.185,65 78.318,42 37,62321 Naknade troškova zaposlenima 68.384,00 54.335,92 79,463211 Službena putovanja 24.335,923213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 38.300,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 101.501,65 22.700,00 22,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.300,003233 Usluge promidžbe i informiranja 11.900,003234 Komunalne usluge 0,003235 Zakupnine i najamnine 1.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00

Tekući projekt T100050 Projekt: "VIDRA-TEC"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100033 "Europe direct"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

Tekući projekt T100028 "LIFE+"0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.282,50 0,003293 Reprezentacija 1.282,50

115.470,73 0,00 0,00115.470,73 0,00 0,00


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,000,00 7.000,00 0,000,00 7.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.000,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.000,00 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 7.000,00 0,004222 Komunikacijska oprema 7.000,00

368.300.000,00 153.281.572,54 41,62UKUPNO RASHODI / IZDACI

Tekući projekt T100053 Projekt: "B Light"

Tekući projekt T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje"

0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI

68

Članak 4.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nema niti potraživanja po ovom osnovu.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za siječanj-lipanj 2017. godine objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za siječanj-lipanj 2017. godine objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-04/17-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/1-17-1 Virovitica, ___________ 2017. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK Miran Janečić

69

Prilog 1. - IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled svih obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Iznos u kunama (stanje 30.06.2017. godine)

Obveze za zaposlene 590.118,27 Obveze za materijalne rashode 360.994,95 Obveze za financijske rashode 42.036,50 Obveze za subvencije 0,00 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 1.215.306,55 Ostale tekuće obveze 6.663.363,97 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.226.029,46

Ukupne obveze: 15.097.849,70 Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna Virovitičko-podravske županije na dan 30.06.2017. godine iznosilo je 3.702.032,65 kuna. U ostalim tekućim obvezama sadržan je predujam za provedbu projekta Centar za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju u iznosu od 6.565.626,99 kuna kao i za provedbu projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ u iznosu od 96.456,11 kuna. Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ista je privremeno korištena u iznosu od 40.000,00 kuna za usluge tehničkog savjetovanja pri realizaciji projekta rekonstrukcije dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje.

70

Prilog 3. - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 368.300.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine isti su ostvareni u iznosu od 153.435.038,49 kuna, odnosno sa 41,66 % od plana. Rashodi i izdaci Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu planirani su u iznosu od 368.300.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja nastali rashodi i izdaci iznose 153.281.572,54 kune, odnosno 41,62 % od plana. Budući da su prihodi i primici u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ostvareni u iznosu od 153.435.038,49 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 153.281.572,54 kune, tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 153.465,95 kuna. Budući da su proračunom Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu, sukladno uputama Ministarstva financija, planirani i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (osim plaća i rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama) u nastavku je dan pregled ostvarivanja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka posebno za županiju te za grupe proračunskih korisnika.

PRIHODI I PRIMICI PLAN 2017. OSTVARENJE 01.01.-30.06.2017.

% ostv. (3/2*100)

1 2 3 4 Prihodi i primici VPŽ 113.916.255,54 43.583.056,07 38,26 Vlastiti i namjenski prihodi i primici osnovnih škola

9.061.630,07

3.905.955,21

43,10

Vlastiti i namjenski prihodi i primici srednjih škola i učeničkog doma

4.040.894,16

2.130.635,31

52,73 Vlastiti i namjenski prihodi i primici zdravstvenih ustanova

235.282.429,00

102.618.331,18

43,61

Vlastiti i namjenski prihodi i primici ostalih proračunskih korisnika VPŽ

5.998.791,23

1.197.060,72

19,96 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:

368.300.000,00

153.435.038,49

41,66

71

RASHODI I IZDACI PLAN 2017. IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2017.

% izvrš. (3/2*100)

1 2 3 4 Rashodi i izdaci VPŽ 113.916.255,54 39.946.847,78 35,07 Rashodi i izdaci osnovnih škola financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

9.061.630,07

6.322.811,24

69,78 Rashodi i izdaci srednjih škola i učeničkog doma financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

4.040.894,16

2.137.850,92

52,91 Rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

235.282.429,00

104.560.703,46

44,44 Rashodi i izdaci ostalih proračunskih korisnika financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka

5.998.791,23

313.359,14

5,22 UKUPNI RASHODI I IZDACI:

368.300.000,00

153.281.572,54

41,62

Ako izuzmemo vlastite i namjenske prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika, vidljivo je da su prihodi i primici županije u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 43.583.056,07 kuna što je 38,26 % od plana, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 39.946.847,78 kuna što je 35,07 % od plana. Dakle promatramo li samo županiju, tijekom izvještajnog razdoblja županija je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.636.208,29 kuna. Za navedeni iznos umanjujemo preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine koji je iznosio 11.474.068,52 kuna te on na kraju izvještajnog razdoblja za županiju iznosi 7.837.860,23 kune. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza planirani su za 2017. godinu u iznosu od 13.285.000,00 kuna, a ostvareni su u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine u iznosu od 7.562.611,20 kuna, odnosno sa 56,93 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su za 763.348,80 kuna ili 11,23 % više nego prethodne godine. Najznačajniji među njima su prihodi od poreza na dohodak, koji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni za 370.036,83 kune ili 5,56 % manje. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2017. godinu u iznosu od 131.951.155,37 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirane su u iznosu od 35.196.950,78 kuna, odnosno sa 26,67 %. Pomoći od međunarodnih organizacija te instistucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 40.280,14 kuna a odnose se na vlastite prihode Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu od 7.696.021,91 kuna što je 61,97 % od plana. Na ovim stavkama knjižene su:

- doznake Ministarstva financija u iznosu od 3.784.134,84 kune, - doznaku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 3.320.263,53 kune za

sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,

72

- doznaka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 11.516,42 kune za provedbu projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštava u VPŽ,

- doznaka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje projekta Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici – projekt PUN u iznosu od 74.642,17 kuna,

- doznaka Agencije za plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 26.700,00 kuna za sufinanciranje promotivnih manifestacija u 2016.g.

- doznaka Ministarstva turizma u iznosu od 175.000,00 kuna za realizaciju projekta Biciklom po Slavoniji i Baranji

- doznaka Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 303.764,95 kuna za subvenciju kamata.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.915.158,73 kune što je 25,44 % od plana. Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na: - doznake HZZ-a u iznosu od 6.751,08 kuna namijenjene za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, - doznake od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 1.673.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Sol siccus tobacum“ – postavljanje sunčanih kolektora na pogonima za sušenje duhana, - doznake od Hrvatskih voda za projekte navodnjavanja u ukupnom iznosu od 7.301,25 kuna, - 1.024.497,24 kune ostvarile su osnovne škole u okviru vlastitih i namjenskih prihoda, - 203.609,16 kuna ostvarile su srednjoškolske ustanove u okviru vlastitih i namjenskih prihoda. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 21.104.480,93 kune što je 50,87 % od plana. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 666.143,64 kune što je 36,71 % od plana. Ovi prihodi u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima:

- osnovne škole prijavile su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda da su ostvarile 552.357,34 kuna

- srednje škole i učenički dom u okviru vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su da su ostvarile 58.986,30 kuna

- ostali proračunski korisnici prijavili su da su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda naplatili 54.800,00 kuna na ime pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.687.446,06 kuna ili 4,15 % od plana. Ove pomoći odnose se na realizaciju projekata kojima je nositelj Virovitičko-podravska županija tako da je izvještajnom razdoblju ostvareno: - 296.133,66 kuna po završnom izvješću za izgradnju Panonskog drvnog centra kompetencija - 690.673,89 kuna za projekt „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama“ - 184.320,79 kuna za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštava u VPŽ“. Ostatak sredstava odnosi se na projekte proračunskih korisnika: - 589.819,03 kune odnose se na prihode osnovnih škola - 643.153,40 kuna odnosi se na prihode srednjoškolskih ustanova i - 283.345,29 kuna odnosi se na prihode ostalih proračunskih korisnika.

73

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 87.419,37 kuna. Prihodi od imovine za 2017. godinu planirani su u iznosu od 6.991.404,56 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 3.230.325,80 kuna, odnosno sa 46,20 % od plana. Najznačajniji udio u ovim prihodima imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 912.052,76 kuna te prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koji su naplaćeni u iznosu od 1.428.237,21 kuna. Naknade za koncesije naplaćene su u iznosu od 118.506,61 kuna, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 13.476,28 kuna, prihodi od lovozakupnine u iznosu od 499.652,10 kuna a prihodi od kamata u iznosu od 564,01 kuna. Proračunski korisnici prijavili su naplatu prihoda od imovine kako slijedi:

- 96,48 kuna naplatile su osnovne škole - 807,10 kuna naplatile su srednjoškolske ustanove - 256.800,34 kune naplatile su zdravstvene ustanove i - 132,91 kunu naplatili su ostali proračunski korisnici.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 25.306.940,41 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 13.058.444,23 kune, odnosno sa 51,60 %. U ovim prihodima sadržani su i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, koji su u izvještajnom razdoblju naplaćeni u iznosu od 256.904,65 kuna te prihodi od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 394.195,87 kuna. Županijske upravne pristojbe i naknade naplaćene su u iznosu od 360.432,17 kuna a prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja naplaćeni su u iznosu od 17.219,13 kuna. Proračunski korisnici naplatili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama kako slijedi:

- 1.477.049,24 kune naplatile su osnovne škole - 477.393,89 kuna naplatile su srednjoškolske ustanove a - 10.075.249,28 kuna naplatile su zdravstvene ustanove.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 14.260.851,78 kuna, a ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.644.425,40 kuna, odnosno sa 53,60 %.

- 52.548,88 kuna naplatila je Virovitičko-podravska županija - 245.501,67 kuna naplatile su osnovne škole - 649.050,33 kune naplatile su srednjoškolske ustanove - 5.878.822,14 kuna naplatile su zdravstvene ustanove - 818.502,38 kuna naplatili su ostali proračunski korisnici.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza planirani su u iznosu od 170.522.870,00 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 85.874.137,11 kuna, odnosno sa 50,36 %. Ovi prihodi u cijelosti pripadaju proračunskim korisnicima. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su za 2017. godinu u iznosu od 1.219.992,24 kuna, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 598.052,37 kuna, odnosno sa 49,02 %. Od navedenih prihoda na županiju se odnosi 42.273,15 kuna koje se

74

odnose na uplate investitora za tehničke preglede i 82.207,80 kuna koji se odnose na ostale prihode. Proračunski korisnici ostvarili su 473.571,42 kune kako slijedi:

- 7.530,00 kuna naplatile su osnovne škole a - 466.041,42 kune naplatile su zdravstvene ustanove.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2017. godinu u iznosu od 482.416,64 kune, a u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 263.965,41 kuna, odnosno sa 54,72 %. Od navedenih prihoda na županiju se odnosi 177.364,55 kuna koje su joj pripale raspodjelom prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Ostatak se odnosi na prihode proračunskih korisnika kako slijedi:

- 9.104,21 kunu naplatile su osnovne škole - 10.215,76 kuna naplatile su srednjoškolske ustanove a - 67.280,89 kuna naplatile su zdravstvene ustanove.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2017. godinu u iznosu od 5.100.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 6.126,19 kuna, odnosno sa 0,12 %. Ostvareni prihodi odnose se na županiju odnosno na povrat depozita po raznim kreditnim linijama za kreditiranje gospodarstva. Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno programima prikazano je u nastavku: TAJNIŠTVO - za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela planirana su sredstva u iznosu od 920.000,00 kuna, a nastali rashodi iznose 274.869,87 kuna, odnosno 29,88 % od plana. Za poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 207.584,09 kuna od čega su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično koje su planirane u iznosu od 500.000,00 kuna, izvršene u iznosu od 129.878,54 kune. Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 67.285,78 kuna. - za Program: Lokalni izbori osigurano je 1.155.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju plaćeni su troškovi izborne promidžbe kao i naknade biračkim odborima i stručnim tijelima te refundacije materijalnih troškova za provedbu izbora za predstavnička i izvršna tijela u iznosu od 924.256,24 kune. - za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina osigurano je 125.500,00 kuna, a realizirano je 65.185,31 kuna ili 51,94 %. Od navedenog iznosa 30.000,00 kuna doznačeno je Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije, po 2.500,00 kuna predstavniku mađarske nacionalne manjine, predstavniku albanske nacionalne manjine i predstavniku češke nacionalne manjine, dok je 27.685,31 kuna isplaćeno na ime nagrada članovima pripadnicima nacionalnih manjina.

75

URED ŽUPANA - za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija osigurano je 360.000,00 kuna, a nastali rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 153.090,50 kuna ili 42,53 %. Cijeli iznos odnosi se troškove obilježavanja županijskih i državnih manifestacija, te na razne protokolarne poslove. - za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana sredstva u iznosu od 542.440,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju je potrošeno 200.990,02 kune ili 37,05 %. U okviru ovog programa za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno je 115.000,02 kune, za rad Hrvatske gorske službe spašavanja isplaćeno je 30.000,00 kuna, za poticanje rada DVD-a 4.990,00 kuna te za sufinanciranje rada Crvenog križa 51.000,00 kuna. - za Program: Razvoj civilnog društva osigurano je 500.000,00 kuna, a realizirano u izvještajnom razdoblju 296.500,00 kuna, odnosno 59,30 %. Za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja utrošeno je 103.500,00 kuna, dok je za djelovanje udruga utrošeno 193.000,00 kuna. SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija osigurana su sredstva u iznosu od 10.778.850,47 kuna, a nastali rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 4.788.214,89 kuna što je 44,42 % od plana. U okviru programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Nadalje, osigurana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu i ostale materijalne troškove te sredstva za opremanje i informatizaciju za cijelu županijsku upravu. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA - za Program: Tehnički pregledi osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju potrošeno je 38.787,59 kuna ili 77,58 % od plana. Sredstva za isplatu naknada komisijama za tehnički pregled građevina osigurana su iz uplata investitora. - za Program: Zaštita okoliša osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a realizacija će uslijediti u drugom dijelu godine. - za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije osigurana su sredstva u iznosu od 1.030.000,00 kuna, od čega su 930.000,00 kuna iz županijskog proračuna a 100.000,00 kuna odnosi se na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda Zavoda za prostorno uređenje. U izvještajnom razdoblju potrošeno je 442.389,51 kuna iz županijskog proračuna.

76

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije osigurana su sredstva u iznosu od 6.116.431,16 kuna, od čega su 1.694.006,25 kuna iz županijskog proračuna a 4.422.424,91 kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove. Nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznose 650.190,03 kune i financirani su iz županijskih sredstava. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program: Program javnih potreba u prosvjeti osigurana su sredstva u iznosu od 1.338.788,07 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznose 1.100.404,00 kune ili 82,19 %. Sredstva se najvećim dijelom odnose na realizaciju novog projekta PuNIDA -pomoćnici u nastavi - za što je tijekom izvještajnog razdoblja potrošeno 882.818,74 kune. Ostatak sredstava namijenjena je za provođenje natjecanja učenika na županijskim i regionalnim natjecanjima te za školsku svečanost pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“ na što je ukupno potrošeno 164.328,41 kuna dok je na ostale javne potrebe u prosvjeti potrošeno 53.256,85 kuna. - za Program: Visokoškolsko obrazovanje osigurana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 175.200,00 kuna ili 48,67 %. Utrošena sredstva odnose se na isplaćene stipendije studentima. - za Program: Program javnih potreba u kulturi osigurana su sredstva u iznosu od 1.720.000,00 kuna, a realizirano je 984.702,87 kuna ili 57,25 %. U okviru ovog programa najveća stavka se odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti Kazališta Virovitica za što je planirano 1.240.000,00 kuna, a potrošeno 640.000,00 kuna. Ostatak rashoda se odnosi na kulturne manifestacije, za obnovu kulturnih i sakralnih objekata te za ostale javne potrebe u kulturi. - za Program: Program javnih potreba u športu osigurana su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 115.000,04 kune ili 50,00 %. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije. Osnovnoškolske ustanove: - za Program: Program javnih potreba u prosvjeti nisu osigurana ali su doznačena sredstva od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 7.680,00 kuna a namijenjena su za provođenje predškolskog odgoja pri školama. Budući da su sredstva doznačena a namjenskog su karaktera ista su i proslijeđena školama za provedbu programa. - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard ukupno osigurana sredstva iznose 13.395.630,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 6.984.728,21 kuna ili 52,14 %. Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola koji se podmiruju iz decentraliziranih sredstava planirani su u iznosu od 12.170.401,00 kuna, a za podmirenje istih, u izvještajnom razdoblju je utrošeno 6.247.742,55 kuna.

77

Za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo iz decentraliziranih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 363.509,47 kuna. Od navedenog iznosa 142.500,00 kuna utrošeno je za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu krovišta OŠ. Eugena Kumičića Slatina a za zamjenu stolarije na PŠ. Vukosavljevica utrošeno je 220.982,50 kuna. Za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola iz decentraliziranih sredstava bilo je planirano 1.225.229,00 kuna a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 373.476,19 kuna od čega se na radove na školskim objektima odnosi 311.068,75 kuna a na hitne intervencije 62.407,44 kune. - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iznad zakonskog standarda osigurano je 684.045,47 kuna, a realizirano 340.544,97 kuna ili 49,78 %. Iz županijskog proračuna podmirene su premije osiguranja osnovnoškolskih objekata u iznosu od 92.363,97 kuna. Za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Virovitičko-podravskoj županiji“ utrošeno je 227.628,08 kuna. Ostatak sredstava u iznosu od 20.552,92 kune utrošen je na financijski manje značajnija kapitalna ulaganja na školskim objektima (PŠ. Vukosavljevica, PŠ. Veliki Rastovac, OŠ. Josipa Kozarca Slatina, OŠ. Mikleuš i OŠ. Petra Preradovića Pitomača). - za Program: Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola ukupno planirana sredstva iznose 9.061.630,07 kuna, a proračunski korisnici tj. osnovne škole su nas izvjestile da je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 6.322.811,24 kune ili 69,78 % od plana. Srednjoškolske ustanove i učenički domovi: - za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno osigurana sredstva iznose 10.989.364,00 kune, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 2.785.107,03 kune što je 25,34 % od plana. Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova koji se podmiruju iz decentraliziranih sredstava planirani su u iznosu od 6.233.785,00 kuna, a za podmirenje istih, u izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.342.662,40 kuna ili 37,58 %. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima osigurana su sredstva u iznosu od 749.700,00 kuna, a realizirano je 352.170,00 kuna ili 46,97 %. Za kapitalna ulaganja u srednjem školstvu iz decentraliziranih sredstava tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 16.250,00 kuna na rekonstrukciju športske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina. Za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola iz decentraliziranih sredstava utrošeno je 74.024,63 kune i to na hitne intervencije na školskim objektima. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo iznad zakonskog standarda osigurano je 7.055.500,00 kuna, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 3.841.508,16 kuna ili 54,45 %. Za osiguranje srednjoškolskih objekata utrošeno je 55.389,66 kuna, dok su rashodi za prijevoz učenika srednjih škola iznosili 3.786.118,50 kuna. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova planirano je 4.040.894,16 kuna, a proračunski korisnici tj. srednje škole i učenički dom su nas izvjestili da je izvještajnom razdoblju realizirano 2.137.850,92 kune ili 52,91 % od plana.

78

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB - za Program: Zdravstvena zaštita planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.834.128,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 224.167,30 kuna ili 4,64 %. U okviru ovog programa pokrivaju se troškovi za sustavno ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika te za prevenciju zlouporabe opojnih droga. Tijekom 2017. godine započelo se s realizacijom projekta pod nazivom „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“ za što je planirano 4.341.828,00 kuna u 2017. godini a 2.312.058,53 kune u 2018. godini. U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt potrošeno je 40.998,78 kuna. - za Program: Socijalna zaštita planirana su sredstva u iznosu od 22.300,00 kuna, a realizirano je tijekom izvještajnog razdoblja 12.066,57 kuna ili 54,11 %. Sredstva su isplaćena za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Zdravstvene ustanove: - za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard planirana su sredstva u iznosu od 15.313.616,00 kuna, a u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine realizirano je 7.415.113,86 kune ili 48,42 %. Za kapitalna ulaganja utrošeno je 1.409.837,39 kuna, za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica utrošeno je 3.493.267,00 kuna, a za otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 478.268,00 kuna. Na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama utrošeno je 2.033.741,47 kuna. - za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda osigurana su sredstva u iznosu od 1.346.678,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 129.166,65 kuna ili 9,59 %. Utrošena sredstva u cijelosti odnose se na sufinanciranje nadstandarda u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije. - za Program: Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova planirna su sredstva u iznosu od 235.282.429,00 kuna, a proračunski korisnici tj. zdravstvene ustanove izvjestile su nas da je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 104.560.703,46 kuna ili 44,44 % od plana. Socijalna skrb: - za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kune, a sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, centrima za socijalnu skrb isplaćeno je 496.062,40 kuna ili 39,68 %. - za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard planirano je 1.520.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava. Realizacija ovog programa bit će u drugoj polovici godine a prije sezone grijanja.

79

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata ukupno osigurana sredstva iznose 21.246.997,06 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.253.885,12 kuna ili 5,90 %. Najveći dio sredstava 1.110.209,06 kuna utrošeno je za projekt Centar za posjetitelje – Dvoranc Janković u Suhopolju, dok je ostatak utrošen na provedbu postojećih i pripremu novih projekata. - za Program: Drava4Enjoy koji se odnosi na uređenje i opremanje objekta Kurije Janković u Kapela Dvoru utrošeno je 4.285,07 kuna za osiguranje zgrade i gostiju. - za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva ukupno osigurana sredstva iznose 1.764.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 885.368,91 kuna ili 50,19 %. U okviru programa nastavlja se subvencioniranje kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Nadalje sufinancira se zakup poslovnog prostora poduzetnicima početnicima u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije d.o.o. te gospodarske manifestacije („Viroexpo“). - za Program: Sustavno gospodarenje energijom ukupno osigurana sredstva iznose 2.060.000,00 kuna, a realizirano je 1.880.998,75 kuna ili 91,31 %. U cijelosti je završena rekonstrukcija plinskih kotlovnica dobivenih od Grada Virovitice a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je navedene radove sa 1.830.388,00 kuna. - za Program: Razvoj turizma ukupno osigurana sredstva iznose 450.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 225.000,00 kuna ili 50,00 %, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. - za Program: Razvoj poljoprivrede ukupno osigurana sredstva iznose 1.262.500,00 kuna, a od toga je utrošeno 171.267,48 kuna ili 13,57 %. Za operativni rad obrane od tuče utrošeno je 52.948,03 kune, za poljoprivredne manifestacije 25.000,00 kuna, za sufinanciranje katastarskih izmjera 1.391,75 kuna, za subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 24.127,70 kuna, za savjetovanja i edukaciju poljoprivrednika 49.700,00 kuna a za ostale rashode u poljoprivredi 18.100,00 kuna. - za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja ukupno osigurana sredstva iznose 6.086.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 1.363.223,66 kuna ili 22,40 %. Najveći dio odnosi se na projekt navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ na što je utrošeno 772.405,26 kuna dok je za dokumentaciju za sustav navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 343.931,82 kune a za sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 246.886,58 kuna. - za Program: Lovstvo ukupno osigurana sredstva iznose 980.000,00 kuna, a od toga je utrošeno 528.959,34 kune ili 53,98 %. - za Program: Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ ukupno osigurana sredstva iznose 3.976.366,32 kune, od čega je 2.500.000,00 kuna iz županijskog proračuna a 1.476.366,32 kune iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja iza županijskih sredstava VIDRA Agencija za regionalni razvoja Virovitičko-podravske županije utrošila je 1.200.000,00 kuna što je 48,00 % od plana a rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 313.359,14 kuna.

1013 Razvoj poljoprivrede 1.262.500,00 171.267,48 13,57 009 00901A100021 Obrana od tuče 180.000,00 52.948,03 29,42 009 00901

A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe,sajmovi, natjecanja...) 90.000,00 25.000,00 27,78 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 10.000,00 1.391,75 13,92 009 00901

A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 642.500,00 24.127,70 3,76 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 40.000,00 18.100,00 45,25 009 00901

A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 50.000,00 49.700,00 99,40 009 00901

A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi 200.000,00 0,00 0,00 009 00901

A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 50.000,00 0,00 0,00 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 1.314.000,00 763.592,64 58,11 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 1.104.000,00 563.592,64 51,05 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 200.000,00 200.000,00 100,00 009 00901T100052 Najbolja poduzetnička ideja 10.000,00 0,00 0,00 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 450.000,00 121.776,27 27,06 009 00901

A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima 450.000,00 121.776,27 27,06 009 00901

Naziv cilja / mjere

PRILOG 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova poljoprivredne proizvodnje

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju poduzetništva Županije

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i tehnološkog parka te

inicijativa javno-privatnog partnerstva

Oznaka programa i aktivnosti

Naziv programa i aktivnosti ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)

Plan za 2017.g. % realizaci

je

Realizacija 01.01.-30.06.2017.

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 21.246.997,06 1.253.885,12 5,90 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 6.900.000,00 0,00 0,00 009 00901

K100021 Panonski drvni centar kompetencija 140.000,00 117.123,16 83,66 009 00901

K100035 Sunčane elektrane Medinci 110.000,00 0,00 0,00 009 00901T100034 Projekt "Epicuro" 45.767,40 6.198,00 13,54 009 00901K200001 Mreža inkubatora 0,00 20.354,90 0,00 009 00901

K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 14.051.229,66 1.110.209,06 7,90 009 00901

1017 Drava4Enjoy 273.212,22 4.285,07 1,57 009 00901

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 273.212,22 4.285,07 1,57 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 3.976.366,32 1.513.359,14 38,06 009 00902

A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.500.000,00 1.200.000,00 48,00 009 00902

A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 680.321,83 215.526,97 31,68 009 00902

T100033 Projekt: "Europe direct" 0,00 12.513,75 0,00 009 00902

T100028 Projekt: "LIFE+" 42.354,10 0,00 0,00 009 00902T100050 Projekt: "VIDRA - TEC" 638.219,66 78.318,42 12,27 009 00902T100053 Projekt: "B Light" 0,00 7.000,00 0,00 009 00902

T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 115.470,73 0,00 0,00 009 00902

1036 Tehnički pregledi 50.000,00 38.787,59 77,58 004 00401A100022 Komisija za tehničke preglede 50.000,00 38.787,59 77,58 004 00401

1037 Zaštita okoliša 200.000,00 0,00 0,00 004 00401

A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 200.000,00 0,00 0,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.030.000,00 442.389,51 42,95 004 00402

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i međužupanijske suradnje

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog poslovanja usklađenog s načelima održivog razvoja i očuvanja

bi l šk i k j b lik ti

A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 930.000,00 442.389,51 47,57 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 100.000,00 0,00 0,00 004 00402

1012 Razvoj turizma 450.000,00 225.000,00 50,00 009 00901A100020 Turistička zajednica VPŽ 450.000,00 225.000,00 50,00 009 00901

1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 6.116.431,16 650.190,03 10,63 004 00403

A100016 Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ) 1.694.006,25 650.190,03 10,63 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 12.000,00 0,00 0,00 004 00403

T100041 Projekt: "Interaktivni postav" 3.755.517,96 0,00 0,00 004 00403T100046 Projekt: "COOP MDD" 467.818,75 0,00 0,00 004 00403

T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013" 75.000,00 0,00 0,00 004 00403

T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014" 70.000,00 0,00 0,00 004 00403

T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za dvorac" 42.088,20 0,00 0,00 004 00403

1015 Lovstvo 980.000,00 528.959,34 53,98 009 00901

A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 163.000,00 157.359,34 96,54 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 817.000,00 371.600,00 45,48 009 009011023 Program javnih potreba u kulturi 230.000,00 177.000,00 76,96 007 00701

K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 230.000,00 177.000,00 76,96 007 00701

Mjera 1.3.3. Poticanje razvoja selektivnih turističkih proizvoida

Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog, prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog i privlačnog odredišta za odmor, očuvanog okoliša i zaštićenih prirodnih

vrijednosti

biološke i krajobrazne raznolikosti

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 12.170.401,00 6.247.742,55 51,34 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ - decentralizacija 12.170.401,00 6.247.742,55 51,34 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 93.000,00 112.916,89 121,42 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda 93.000,00 92.363,97 99,32 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u OŠ. Iznad zakonskog standarda 0,00 20.552,92 0,00 007 00702

1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 9.061.630,07 6.322.811,24 69,78 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 8.877.630,07 6.239.782,91 70,29 007 00702

T100035 Projekt "Erasmus + INTERRACT" 86.000,00 44.072,81 51,25 007 00702T100054 Projekt: "STILL" 0,00 13.736,00 0,00 007 00702

T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 98.000,00 25.219,52 25,73 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 6.983.485,00 2.694.832,40 38,59 007 00703

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i učeničkih domova - decentralizacija 6.233.785,00 2.342.662,40 37,58 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 352.170,00 46,97 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 7.055.500,00 3.841.508,16 54,45 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi u SŠ - iznad zakonskog standarda 55.500,00 55.389,66 99,80 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.000.000,00 3.786.118,50 54,09 007 00703

1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova 4.040.894,16 2.137.850,92 52,91 007 00703

A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova 3.412.894,16 1.980.953,98 58,04 007 00703

T100018 Projekt: "Zajedno kroz prirodoslovlje" 0,00 65.945,70 0,00 007 00703

T100020 Projekt: "Eko - bilje" 0,00 15.726,73 0,00 007 00703

T100021 Projekt: "STEM za SvaKoG" 0,00 37.687,96 0,00 007 00703

T100044 Projekt: "Erasmus + Eurojobs" 0,00 37.536,55 0,00 007 00703

T100045 Projekt: "HU-CRO AGRO-INTERREG" 628.000,00 0,00 0,00 007 00703

1018 Program javnih potreba u prosvjeti 1.338.788,07 1.108.084,00 82,77 007 00701

A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 172.000,00 164.328,41 95,54 007 00701

A100030 Predškolski odgoj 0,00 7.680,00 0,00 007 00701

A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 100.000,00 53.256,85 53,26 007 00701

A 100075 Stipendije za deficitarna zanimanja 60.000,00 0,00 0,00 007 00701

T100038 Pomoćnici u nastavi - "PuNIDA" 1.006.788,07 882.818,74 87,69 007 00701

1025 Visokoškolsko obrazovanje 360.000,00 175.200,00 48,67 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 360.000,00 175.200,00 48,67 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 1.225.229,00 736.985,66 60,15 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - decentralizacija 0,00 363.509,47 0,00 007 00702

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - decentralizacija 1.225.229,00 373.476,19 30,48 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 4.005.879,00 90.274,63 2,25 007 00703

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 3.372.855,00 16.250,00 0,48 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 577.945,00 74.024,63 12,81 007 00703

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih programa potrebama tržištu rada

Županije

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih programa u Županiji

T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 55.079,00 0,00 0,00 007 00703

1026 Zdravstvena zaštita 4.811.828,00 212.100,73 4,41 008 00801

A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 69.472,99 34,74 008 00801

A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 15.000,00 50,00 008 00801

A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 190.000,00 86.628,96 45,59 008 00801

A100058 Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika 50.000,00 0,00 0,00 008 00801

K100039 Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ" 4.341.828,00 40.998,78 0,94 008 00801

1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 15.313.616,00 7.415.113,86 48,42 008 00802

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 4.289.604,00 1.409.837,39 32,87 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 5.874.511,00 3.493.267,00 59,46 008 00802

K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 283.500,00 0,00 0,00 008 00802

K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija 630.000,00 478.268,00 75,92 008 00802

T100007 Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 4.236.001,00 2.033.741,47 48,01 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 1.346.678,00 129.166,65 9,59 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ 310.000,00 129.166,65 41,67 008 00802

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.036.678,00 0,00 0,00 008 00802

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih, zdravstvenih i ustanova koje pružaju socijalnu skrb za ranjive skupine

društva

1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova 235.282.429,00 104.560.703,46 44,44 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 201.398.228,00 104.263.614,38 51,77 008 00802

K100034 Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstevne zaštite u Domu zdravlja VPŽ" 221.655,00 0,00 0,00 008 00802

K100042 Izgradnja ambulanti DZ VPŽ u Čađavici 0,00 8.125,00 0,00 008 00802

K100041 Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" 33.662.546,00 288.964,08 0,86 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.300,00 12.066,57 54,11 008 00801

A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.300,00 12.066,57 54,11 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 112.440,00 51.000,00 45,36 002 00201

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 112.440,00 51.000,00 45,36 002 00201

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 591.045,47 227.628,08 38,51 007 00702

T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ" 591.045,47 227.628,08 38,51 007 00702

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.250.000,00 496.062,40 39,68 008 00803

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.250.000,00 496.062,40 39,68 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.520.000,00 0,00 0,00 008 00803

A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.520.000,00 0,00 0,00 008 00803

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih usluga

1004 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 430.000,00 149.990,02 34,88 002 00201

A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 230.000,00 115.000,02 50,00 002 00201

A100011 Poticanje rada DVD-a 80.000,00 4.990,00 6,24

A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 100,00 002 00201

A100015 Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja 90.000,00 0,00 0,00 002 00201

1005 Razvoj civilnog društva 500.000,00 296.500,00 59,30 002 00201A100013 Djelovanje udruga 500.000,00 296.500,00 59,30 002 00201

1023 Program javnih potreba u kulturi 1.490.000,00 807.702,87 54,21 007 00701A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.390.000,00 745.000,00 53,60 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 100.000,00 62.702,87 62,70 007 00701

1024 Program javnih potreba u športu 230.000,00 115.000,04 50,00 007 00701

A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 230.000,00 115.000,04 50,00 007 00701

1011 Sustavno gospodarenje energijom 2.060.000,00 1.880.998,75 91,31 009 00901

T100001 Projekti energetske učinkovitosti 2.060.000,00 1.880.998,75 91,31 009 00901

1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 6.086.000,00 1.363.223,66 22,40 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 1.486.000,00 772.405,26 51,98 009 00901

K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 1.000.000,00 343.931,82 34,39 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 2.000.000,00 246.886,58 12,34 009 00901

K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 1.600.000,00 0,00 0,00 009 00901

354.960.649,53 147.075.955,73 41,43UKUPNO:

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave zaštita od poplava, suša, požara i tuča

Mjera 3.1.3. Poboljšati energetsku sigurnost i povećati energetsku

učinkovitost

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih mehanizama za

suradnju organizacija civilnog društva u JLP(R)S

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

Sukladno odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13.) Služba za javne financije Virovitičko-podravske županije izradila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine koji sadrži: · Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja · Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji · Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala · Izvještaj o korištenju proračunske zalihe · Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima · Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, sa obrazloženjem

izvršenja programa i · Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Upravno tijelo za financije dužno je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostaviti županu do 05. rujna tekuće godine, a župan do 15. rujna tekuće godine uputiti predstavničkom tijelu na donošenje. Na temelju navedenog predlaže se donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu kao u prednjem tekstu.

U Virovitici, 31. kolovoza 2017. Pročelnica Službe za javne financije Ankica Garaj, univ.spec.oec.

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA …vpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/... · 2017-10-09 · 641 Prihodi od financijske imovine 43.718,83 418.490,56