REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA …

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REPUBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I -

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2014

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Memoria Institucional Año 2014 Índice de Contenido 1- Resumen Ejecutivo 05 1.1.- Resumen Ejecutivo de la Memoria Año 2014 06 1.2.- Programas y Proyectos Realizados e Iniciados año 2013 que ya han Beneficiado a la Población 06 1.2.1.- Resultados e Impacto de los Programas Implementados y Su Avance en Cronogramas 06 1.2.1.1.- Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas 06 1.2.1.2.- Impacto en las Empresas 07 1.2.1.3.- Impacto en los Empleos Directos e Indirectos Generados 06 1.3.- Metas Prioritarias Presidenciales Cumplidas 08 1.4.- Comparación de Datos Año 2013 - Año 2014 08 1.5.- Proyectos a Ejecutar en los Próximos 6 Meses del Año 2015 09 1.6.- Recaudaciones 09 1.7.- Firmas de Acuerdos Internacionales 09

Memoria Institucional Año 2014 10 Presentación 11 2-Información Base Institucional 12 2.1.-Misión y Visión de la Institución 12

2.2.-Breve Reseña de la Base Legal Institucional 12 2.3.-Principales Funcionarios de la Institución 13

3-Plan Nacional Plurianual del Sector Público 15 3.1.-Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual 15 3.1.1.-Avances en el PNPSP y en la END 15 3.1.2.-Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo 15

4-Ejecuciones No Contempladas en Plan Operativo 18 4.1.-Impacto en Ciudadanos 18 4.2.-Impacto en Empresas 18 4. 3.-Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 18

5 -Metas Presidenciales. 19 5.1.-Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales 19

6-Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto 21 6.1.-Asignación de Presupuesto del Periodo/Metas de Producción a Lograr 27

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6. 2.-Ejecución Presupuestal del Periodo/Metas de Producción logradas 27 6. 3.-Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión Pública 28 6. 4.-Ingresos/Recaudaciones por Otros Conceptos 32 6. 5.-Pasivos 32

7 -Contrataciones y Adquisiciones 34 a- Resumen de Licitaciones Realizadas en el Periodo 34 b- Resumen de Compras y Contrataciones Realizadas en el Periodo 34 c- Rubro Identificación de Contratos 34 d- Descripción del (de los) Proceso (s) 34 e- Proveedor (es) Contratado (s) 34 f- Tipo Documento Beneficiario 34 g- Monto Contratado. 34 h- Tipo de Empresa. 34 1- MIPYMEs 35

i- Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado Destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a MIPYMEs 35

ii- Monto y Porcentaje del Presupuesto General Dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a MIPYMEs 35

iii- Numero de Procesos Convocados y tipos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios Adjudicados a MIPYMEs 35

iv- Modalidad y Montos de Compras Adjudicados a MIPYMEs 36

2- Empresas en General 36 i- Presupuesto Asignado y Ejecutado 36 ii- Monto y Porcentaje del Presupuesto Asignado Destinado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios 37 iii- Plan de Compras y Contrataciones Publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado 37 iv- Desviaciones del Plan de Compras 37

a- Número y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas 37 b- Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad

vs Número de Adquisiciones Planificadas por Modalidad 37 c- Compras Registradas según la Clasificación de Proveedores,

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Cantidad de Contratos y Monto 38 d- Número y Montos de Procesos Ejecutados bajo una

Resolución de Urgencia 38 e- Número y Montos de Procesos Ejecutados bajo una Declaración de Emergencia 39

8-Transparencia, Acceso a la Información 39 8.1.-Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI 39

9-Logros Gestión Administrativa Pública (SISMAP) 45 9.1.-Criterio ¨Planificación de RRHH¨ 45 9.2.-Criterio Örganización del Trabajo¨ 45 9.3.-Criterio ¨Gestión del Empleo¨ 45 9.4.-Criterio ¨Gestión del Rendimiento¨ 45 9.5.-Criterio ¨Gestión de la Compensación¨ 45 9.6.-Criterio ¨Gestión del Desarrollo¨. 45 9.7.-Criterio ¨Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales¨. 45 9.8.-Criterio Örganización de la Función de Recursos Humanos¨ 45 9.9.-Criterio ¨Gestión de la Calidad¨ 45

10-Aseguramiento/Control de Calidad 47 10.1.-Gestión de aseguramiento de la calidad 47

11-Reconocimientos Galardones 48 11.1.-Nacionales o Locales 48

12-Proyecciones 48 12.1.-Proyección de Planes Hacia Próximo Año por Programas 48

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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I –

RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2014

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1-RESUMEN EJECUTIVO 1.1.-Resumen Ejecutivo de la Memoria Año 2014.

Durante el año 2014 el INVI realizó, entre los diferentes programas una inversión a nivel nacional de RD$928,331,604.00 distribuida en la terminación y ejecución de 2,616 viviendas nuevas, así como en el mejoramiento y/o reconstrucción de 2,904 viviendas y en el cambio de 1,258 pisos de tierra por pisos de cemento, para un total de 6,778 soluciones habitacionales, favoreciendo a 6,778 familias, beneficiando directamente a unas 26,435 personas pertenecientes a los segmentos poblacionales de menores ingresos del país. Además fueron generados unos 24,279 empleos directos e indirectos.

En cuanto al impacto de las políticas transversales, dentro del Programa de Titulación 205 Certificados de títulos fueron obtenidos. Así mismo mediante la Ley No.189-11, unos 30 Proyectos Inmobiliarios fueron Calificados como Viviendas de Bajo Costo con 11,416 unidades habitacionales, con una compensación de RD$1,523,273,652.38. Estos Proyectos benefician directamente a 44,522 personas y generan directa e indirectamente a 29,681 empleos.

1.2.- Programas y Proyectos Realizados e Iniciados año 2013 que ya han Beneficiado a la Población.

Los Programas realizados e iniciados en el año 2013 que ya han beneficiado a la población, son las siguientes: Viviendas Nuevas, Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas y la modalidad dentro del mejoramiento de viviendas, el Programa Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. 1.2.1.- Resultados e Impacto de los Programas Implementados y Su Avance en Cronogramas.

1.2.1.1.- Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas: Población Beneficiada 5,235 familias, favoreciendo directamente a 20,414 ciudadanos/ ciudadanas.

El impacto más significativo es que se realiza en los ciudadanos y ciudadanas una movilidad social ascendente.

Impacto en los Ciudadanos/ Ciudadanas por programas:

Viviendas Nuevas: Población beneficiada 1,160 familias, favoreciendo directamente a 4,524 ciudadanos/ ciudadanas.

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La vivienda forma parte de los indicadores para determinar la calidad y

condiciones de vida de las familias, puesto que es un elemento indispensable para resguardarse del medio ambiente, mantener un medio propicio para el cuidado personal e intimidad de sus miembros, los cuales son factores fundamentales de medición de la calidad de vida.

Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas: Población beneficiada 3,833 familias, favoreciendo directamente a 14,949 ciudadanos/ ciudadanas.

Con el mejoramiento o reemplazo parcial o total de los componentes de una vivienda, aumenta la calidad de vida de las familias de los hogares en condiciones de pobreza y el valor de esta, además influye en la salud de sus miembros. Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento: Población beneficiada 242 familias, favoreciendo directamente a 944 ciudadanos/ ciudadanas.

Al cambiar un piso de tierra por un piso de cemento a las viviendas se realiza un mejoramiento físico y un aumento del valor de esta, también una disminución de los niveles de insalubridad y aumenta la seguridad.

1.2.1.2.- Impacto en las Empresas: 128 empresas favorecidas 1.2.1.3.- Impacto en los Empleos Directos e Indirectos Generados: 12,581 empleos directos e indirectos generados.

PROGRAMAS REALIZADOS E INICIADOS AÑO 2013 QUE YA HAN BENEFICIADO A LA POBLACION

Programas

Metas

Presidenciales Viviendas

Terminadas

Indicadores de Mejoramiento de calidad de Vida

Objetivos Logrados Inversión Realizada en RD$

Ciudadanos/ Ciudadanas Beneficiadas

Empleos Directos e Indirectos Generados

Viviendas Nuevas

1,008 1. Características de las viviendas. 2. Acceso a los servicios básicos. 3. Tipo de tenencia de la vivienda.

Facilitar a familias de ingresos bajos y medio/bajos, el acceso a una vivienda digna con seguridad jurídica.

84,974,318 3,931

8,064

Viviendas Rurales

152 1. Características de las viviendas. 2. Acceso a los servicios básicos. 3. Tipo de tenencia de la vivienda.

Facilitar a familias de ingresos bajos, medio/bajos, el acceso a una vivienda digna con seguridad jurídica.

34,673,152

593

1,216 Mejoramiento

y/o Reconstrucción de Viviendas

3,833

1. Disminución de los niveles de insalubridad. 2. Agrega valor a la vivienda. 3. Aumenta la seguridad.

Facilitar a familias de ingresos bajos el acceso a una vivienda digna.

72,295,967

14,949

3,105 Cambio de

Piso de Tierra por Piso de Cemento

242

1. Disminución de los niveles de insalubridad. 2. Agrega valor a la vivienda. 3. Aumenta la seguridad.

Facilitar a familias de ingresos mínimos el acceso a una vivienda digna.

2,630,000 943

196

Total General 5,235 194,573,437 20,415 12,581

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1.3.- Metas Prioritarias Presidenciales Cumplidas.

Análisis de cumplimiento meta sobre la producción de viviendas período enero-diciembre 2014: Viviendas planeadas según programas: Viviendas Nuevas 4,950, de estas fueron terminadas 1,448 presentando un % de avance de 29.25, Mejoramiento de Viviendas con una programación de 15,000, de estas fueron mejoradas 2,904 para un % de avance 19.36 y el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento con una programación de 5,000, de los cuales fueron terminados 1,258 para un % de avance de 25.16

1.4.- Comparación de Datos Año 2013 - Año 2014

COMPARACION DE DATOS 2013-2014

Programas

Unidades Habitacionales Terminadas

Inversión Realizada en RD$ Personas Beneficiadas Empleos Directos e Indirectos

Generados

Año 2013 Año 2014 Año 2013 Año 2014 Año 2013 Año 2014 Año 2013 Año 2014

Viviendas Nuevas 1,008 1,100 84,974,318 458,685,492 3,931 4,290 8,064 8,800

Viviendas Rurales 152 348 34,673,152 72,526,112 592 1,498 1,216 2784 Mejoramiento y/o Reconstrucción de

Viviendas 3,833 2,904 72,295,967 6,908,571 14,949 11,325 3,105 2,352

Cambio de Piso de Tierra por Piso de

Cemento 242 1,258 2,630,000 8,981,232 943 4,906 196 1,019 Total 5,235 5,610 19,457,3437 547,101,407 20,414 22,019 12,581 14,955

1.5.- Proyectos a Ejecutar en los Próximos 6 Meses Del Año 2015.

La programación para los próximos 6 meses correspondientes al año 2015 tiene contemplado la ejecución 2,305 viviendas nuevas en 30 proyectos a nivel nacional, de los cuales 15 están en ejecución con 1,168 viviendas. La inversión programada asciende a la suma de RD$368,000.000.00. Los indicadores de mejoramiento de calidad de vida con la ejecución de estos proyectos son: Característica de la vivienda, Acceso a los servicios básicos y el Tipo de tenencia de la vivienda. Los Objetivos a lograr es facilitar a familias de ingresos bajos y medio bajos el acceso a una vivienda digna con seguridad jurídica. Las personas beneficiadas 8,990 y los empleos generados 18,440.

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1.6.-Recaudaciones

Los Ingresos/Recaudaciones del la institución durante el año 2014 referente a la Cartera Hipotecaria estuvo compuesta por los Aportes Presupuestales, Corporación Andina de Fomento (CAF), Aportes Obras Reactivación Económica, Avance Inicial, Ventas de Solares, Intereses dep. a Plazo y otros Intereses, Supervisión, Bienes Nacionales, Cartera de Préstamos, Jurídicos y otros. Las recaudaciones logradas para este periodo fueron de RD$1,629,812,212.96.

1.7.-Firmas de Acuerdos Internacionales

Durante el año 2014 la Institución fue favorecida con un préstamo de US$33,000,000.00 con 00/00, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ser utilizado en el financiamiento del Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat Fase II, el cual es ejecutado por el INVI con una contrapartida del Estado Dominicana. Con estos fondos serán construidas 2,127 viviendas con los servicios básicos e infraestructura.

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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - I N V I -

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2014

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PRESENTACIÓN

En este año los proyectos ejecutados por el Instituto Nacional de la

Vivienda (INVI) se encuentran dentro de las metas presidenciales sectoriales.

Así mismo son desarrollados con los objetivos establecidos por la Estrategia

Nacional de Desarrollo (END 2030 Ley Orgánica Número 1-12), igualmente

forman parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2013-

2016.

Esta “Memoria Institucional Año 2014”, contiene las acciones

realizadas por el INVI durante este período, para dar seguimiento a la

Contribución del Sector Público a: VII. Más Vivienda en Entornos Saludables y

los lineamientos del Eje de Desarrollo Social sobre vivienda.

A continuación presentamos los principales puntos expuestos en este

documento: Proyectos de Inversión Pública ejecutados, su avance Físico y

Financiero, el impacto de los Ejes y Objetivos de la END en los Planes

Institucionales, el avance en el PNPSP y en la END, Cumplimiento de Metas

Presidenciales, Contrataciones y Adquisiciones realizadas por la institución,

Transparencia y Acceso a la Información, también los Logros en la Gestión

Administrativa Pública (SISMAP).

ARQ. ALMA FERNÁNDEZ Directora General

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2-INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL 2.1.-Misión y Visión de la Institución Misión:

Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos

habitacionales, integrando a todos los sectores, en la producción de viviendas

de bajo costo para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano

referente a la política habitacional, en beneficio de las familias que no poseen

vivienda propia, o las que poseen se encuentran en condiciones inadecuadas,

cumpliendo así su rol social.

Visión:

Ser la Institución rectora del Sector Vivienda dando cumplimiento

a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando

disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las

necesidades habitacionales de las familias pertenecientes a segmentos

poblacionales de ingresos medio-bajos, bajos y mínimos, integrando a todos los

sectores.

2.2.-Breve Reseña de la Base Legal Institucional

• Ley Núm. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962 y sus modificaciones, que crea

el Instituto Nacional de la Vivienda.

• Ley Núm. 472, de fecha 2 de noviembre de 1964, que constituye en Bien de

familia los inmuebles adjudicados por el Instituto Nacional de la Vivienda.

13

• Ley 189-11, Artículo 130.- Acreditación de los proyectos de viviendas de

bajo costo. Órgano administrativo competente. La acreditación de los

proyectos de viviendas que podrán calificar como Proyectos de Viviendas de

Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los incentivos previstos por esta

ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), conforme

el procedimiento que se establezca para ello.

• Decreto Núm. 153-13 se dispone de manera transitoria, que hasta el 30 de

noviembre de 2013, los proyectos de construcción de viviendas de bajo

costo, previamente calificado como tales por el Instituto Nacional de la

Vivienda (INVI), con base en las disposiciones legales vigentes sobre la

materia, tendrán derecho a una compensación por concepto de Impuesto a la

Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) pagados por

los promotores durante el proceso de construcción de dichas viviendas, de

manera que los ciudadanos que adquieran las mismas puedan disfrutar del

incentivo directo previsto en el Párrafo III, del Articulo 131, de la Ley

No.189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso

en la República Dominicana, por un valor equivalente al monto pagado por

concepto de ITBS en cada caso.

2.3.-Principales funcionarios de la institución.

Consejo de Directores: . Gonzalo Castillo: Presidente Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

14

. Juan T. Monegro: Miembro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEEPYD) . Emilio Toribio Olivo Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD) . Cedric Castillo: Miembro Designado por el Poder Ejecutivo

. Arq. Alma Fernández: Secretaria Directora General del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) Funcionarios: . Arq. Alma Fernández Directora General

. Lic. Víctor Ortiz Subdirector Administrativo

.Arq. Rafael Vásquez Subdirector Técnico

. Licda. Lidia M. Pimentel Báez Subdirectora Social

. Licda. Tilsa Gómez Subdirectora y Consultora Jurídica

. Lic. Jesús Pichardo Ureña Subdirector

. Dra. María Casilda Guilamo Subdirectora

. Ing. Pedro Jinmy García Tejada Subdirector Cooperación Internacional

. Lic. Félix B. Guaba Jáquez Subdirector

. Lic. Euclides Marmolejos Báez Subdirector

. Lic. Willians R. Reyna Rivas Subdirector

. Lic. Carlos M. Marty Maceo Subdirector

. Lic. Franklin H. De León Medina Subdirector

. Ing. Víctor Martínez Gerente de Construcción y Proyectos

. Ing. Alan Genao Aude Gerente de Planificación y Desarrollo de Proyectos . Licda. María Isolina Abreu Gerente de Gestión Humana

. Lic. Néstor de los Santos Gerente Financiero

. Lic. Héctor M. Berigüete Gerente Revisión y Análisis

. Lic. Nelson Peña Gerente Social y Vivienda

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3- PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO. 3.1.-Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual.

3.1.1.-Avances en el PNPSP y en la END

Objetivo Especifico END:

Objetivo Especifico de la END 2030 a la que apunta la producción de la

Institución:

Institución Productos Resultados

INVI Construcción de Viviendas Nuevas

20,000 Viviendas Nuevas Construidas

INVI Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas

60,000 Viviendas Mejoradas y/o Reconstruidas

INVI Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento

20,000 Pisos de Tierra Cambiados por Pisos de Cemento

3.1.2.-Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo

- Comportamiento de la Producción Enero-Diciembre 2014

Producción Pública

Unidad de Medida

Línea Base 2013

Producción Planeada

2014

Producción Generada Ene-Dic

2014

% de Avance

Respecto a lo Planeado

Viviendas Nuevas Viviendas Nuevas Construidas

1,160 4,950 1,448 29.25

Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas

Viviendas Mejoradas y/o Reconstruidas

3,833 15,000 2,904 19,36

Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento

Pisos de Tierra Cambiados por Pisos de Cemento

242 5,000 1,258 25.16

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- Medida de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2014

Institución Medida de Política

Instrumento (Ley, decreto,

resolución administrativa,

norma, disposiciones

administrativas )

Objetivo (s) Especifico (s)

END a cuyo logro contribuye la Medida de Política

Línea de acción de la END a la que se

vincula la Medida de Política

INVI Crea el Instituto Nacional de la Vivienda.

Ley Núm. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962 y sus modificaciones

12: Asentamientos humanos seguros y dignos

Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas: Líneas estratégicas de acción de la END (Art. 23)

INVI

Constituye en Bien de familia los inmuebles adjudicados por el Instituto Nacional de la Vivienda

Ley Núm. 472, de fecha 2 de noviembre de 1964



INVI

Crea un Programa de Subsidio Habitacional denominado Bono para la Vivienda

Decreto Núm. 115-98, de fecha 16 de marzo de 1998



INVI Crea el “Fondo de Compensación de Vivienda de Bajo Costo"

Decreto 611-09 se dispone la creación de un Fondo especial de fecha 19 de agosto de 2009



INVI

Acreditación de los proyectos de viviendas de bajo costo. Órgano administrativo competente. La acreditación de los proyectos de viviendas que podrán calificar como Proyectos de Viviendas de Bajo Costo y, en consecuencia, disfrutar de los

Ley 189-11, Artículo 130



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incentivos previstos por esta ley, será realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

INVI

Crea compensación por concepto de *ITEBIS para adquirientes de viviendas de bajo costo hasta el 30 de noviembre de 2013

Decreto Núm. 153-13



*Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS)

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4.-EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN PLAN OPERATIVO 4.1.- Impacto en Ciudadanos 4.2.- Impacto en Empresas 4.3.- Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

EJECUCIONES NO CONTEMPLADAS EN PLAN OPERATIVO

Programas Viviendas

Terminadas Ciudadanos Beneficiadas

Empresas Beneficiadas

Contribuciones Ejes END

Viviendas Nuevas 300 1,170 7

VII. Más viviendas en entornos saludables. Ejes: Desarrollo Social sobre vivienda

Viviendas Rurales 348 1,498 2


Sub-Total 648 2,668

Mejoramiento y/o Reconstrucción de

Viviendas 2,904 1,325 2


Cambio de Piso de Tierra por Piso de

Cemento 1,258 4,906 2


Sub-Total 4,162 6,231

Total General 4,810 8,899 13

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5.-METAS PRESIDENCIALES. 5.1.-Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales.

- Acciones y/o Medidas, Políticas Implementadas por la Institución para

Cumplir con las Políticas Transversales Enero-Diciembre 2014.

Institución Medida de Política/Acción

Instrumento (Ley, decreto, resolución

administrativa, norma, disposiciones

administrativas )

Política transversal de la END a la que se vincula la

Medida de Política

INVI Libre Acceso a la Información Pública

Ley No. 200-04, del 28 de julio del 2004 y al Decreto 130-05 que

aprueba el Reglamento de la Ley No. 200-04

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, OAI-

INVI

INVI

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Ley de Función Pública 41-08 Gerencia de Gestion Humana

INVI

Calificacion de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo Ley 189-11, Artículo 130

Gerencia de Construccion y Proyectos

INVI

Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)

Ley No. 498-06 Decreto No. 493-07

Gerencia de Planificacion y Desarrollo de Proyectos

INVI

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) a nivel institucional Ley No. 10-07 de 2007 Gerencia Financiera

INVI

Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)

Ley No. 449-06 Régimen de Contrataciones Públicas

División de Compras y Contrataciones

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Resultados Indicadores PNSP Línea de Base 2013

Meta 2014

Meta 2016

Disminución del déficit

Habitacional cuantitativo con la construcción de viviendas nuevas

Porcentaje de familias de ingresos bajos y medio bajos que no tenían vivienda propia con acceso a viviendas nuevas dignas construidas.

1,160

4,950

14,706

Disminución del déficit habitacional cualitativo con mejoramiento y/o reconstrucción

Porcentaje de familias de ingresos mínimos con acceso al mejoramiento y/o reconstrucción de sus viviendas con deficiencias estructurales recuperables.

3,833

15,000

39,385

Disminución del déficit habitacional cualitativo con cambio de pisos de tierra por pisos de cemento

Porcentaje de familias de ingresos mínimos con acceso al cambio de pisos de tierra por pisos de cemento de sus viviendas

242 5,000 11,500

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6.- DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO. 6.1.-Asignación de Presupuesto del Periodo/Metas de Producción a Lograr.


Asignación de Presupuesto Año 2014 / Metas de Producción a Lograr

No.

Programas

Metas de Producción Unidades Habit.

Programación Financiera 2014

Estatus del Proyecto

Proyectos de Viviendas Nuevas Recursos Internos

Fuentes Externas

Nombre del Proyecto Fuentes

Nacionales Crédito Externo

Monto (RD$)

Monto (RD$)

Proyectos Terminados

Obras 3ra Etapa Fase I, CAF-INVI

1 Construcción de 64 Viviendas en Elías Piña, Provincia Elías Piña II - CAF

64 30,537,329.02 0.00

Terminado

2 Construcción de 80 Viviendas en San Juan de la Maguana, Provincia San Juan -CAF

80 25,350,622.90 0.00

Terminado

3 Construcción de 80 Viviendas en Dajabón, Provincia Dajabón - CAF

80 63,968,493.44 0.00

Terminado

4 Construcción de 80 Viviendas en boca de Mao, Provincia Valverde - CAF

80 37,898,467.61 0.00

Terminado

5 Construcción de 64 Viviendas en Cristóbal, provincia Independencia- CAF

64 51,457,968.21 0.00

Terminado

6 Construcción de 64 Viviendas en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco- CAF

64 33,868,267.45 0.00

Terminado

7 Construcción de 64 Viviendas en San Cristóbal, Provincia San Cristóbal - CAF

64 27,102,548.22 0.00 Terminado

8 Construcción de 64 Viviendas en los Hatillos, Provincia Hato Mayor - CAF

64 21,073,395.78 0.00

Terminado

22

9 Construcción de 80 Viviendas en Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís - CAF

80 50,807,886.20 0.00

Terminado

10 Construcción de 80 Viviendas en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal – CAF

80 46,503,246.18 0.00

Terminado

11 Construcción de 80 Viviendas en Hato Nuevo II, Provincia Santo Domingo – CAF

80 33,122,925.70 0.00 Terminado

Sub-Total 800 421,691,150.71 0.00

Proyectos en Ejecución Obras 1ra Etapa Fase II, CAF-INVI

12 Construcción de 80 Viviendas en Juancho, Provincia Pedernales - CAF

80 0.00 27,200,000.00 En Ejecución

13 Construcción de 80 Viviendas en los negros, Provincia azua - CAF

80 0.00 27,200,000.00

En Ejecución

14 Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Barahona IV - CAF

80 0.00 27,200,000.00

En Ejecución

15 Construcción de 64 Viviendas en Cabral III, Provincia Barahona - CAF

64 0.00 21,760,000.00

En Ejecución

16 Construcción de 64 Viviendas en vengan a ver, Provincia independencia - CAF

64 0.00 21,760,000.00 En Ejecución

17 Construcción de 64 Viviendas en Postrer Rio, Provincia Independencia - CAF

64 0.00 21,760,000.00

En Ejecución

18 Construcción de 80 Viviendas en Quisqueya II, Provincia San Pedro de Macorís - CAF

80 0.00 27,200,000.00

En Ejecución

19 Construcción de 64 Viviendas en Gautier, Provincia san Pedro de Macorís – CAF

64 0.00 21,760,000.00

En Ejecución

20 Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi - CAF

80 0.00 27,200,000.00 En Ejecución

21 Construcción de 80 Viviendas en Dajabón II, Provincia Dajabón - CAF

80 0.00 27,200,000.00 en ejecución

22 Construcción de 128 Viviendas en Caballona la provincia santo domingo – CAF

128 0.00 43,520,000.00 en ejecución

23

23 Construcción de 64 Viviendas en Monserrat, Provincia Bahoruco -CAF

64 0.00 21,760,000.00 en ejecución

24 Construcción de 80 Viviendas en Neiba, provincia Bahoruco - CAF

80 0.00 27,200,000.00 en ejecución

25 Construcción de 80 Viviendas en Fantino ,Provincia Sánchez Ramírez – CAF

80 0.00 27,200,000.00 en ejecución

26 Construcción de 80 Viviendas en Tenares, Provincia Hermanas Mirabal – CAF

80 0.00 27,200,000.00 en ejecución

Sub-Total

1,168 0.00

397,120,000.00

Mejoramiento y/o Reconstrucción de viviendas

27 Mejoramiento y/o Reconstrucción de 1,488 viviendas

1,488 49,106,162.00 0.00 En Ejecución

Sub-Total 1,488 49,106,162.00 0.00

FUENTES NACIONALES MONTO (RD$)

470,797,312.71

CREDITO EXTERNO MONTO (RD$) 397,120,000.00

PROGRAMA DE OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO DOMINICANO

Proyectos con fondos especializados de la Presidencia

No.

Programas

Metas de Producción Unidades Habit.

Programación Financiera 2014

Estatus del Proyecto

Proyectos de Viviendas Nuevas Recursos Internos Fuentes Externas

Nombre del Proyecto Fuentes

Nacionales Crédito Externo

Monto (RD$) Monto (RD$) Proyectos Terminados

Obras de Reactivación Económica Viviendas Nuevas

1 Construcción de 60 Viviendas en Palenque, Provincia San Cristóbal

60 61,487,150.77 0.00 Terminado

24

2 Construcción de 40 Viviendas en Barahona, provincia Barahona

40 49,377,416.85 0.00 Terminado

3 Construcción de 40 Viviendas en Duvergé, Provincia Duvergé

40 47,815,126.07 0.00 Terminado

4 Construcción de 48 Viviendas en Monción, provincia Santiago Rodríguez

48 55,267,174.21 0.00 Terminado

5 Construcción de 48 Viviendas en el Rosario, provincia azua

48 57,388,012.27 0.00 Terminado

6 Construcción de 32 Viviendas en El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís

32 36,399,189.71 0.00 Terminado

7 Construcción de 32 Viviendas en Cabral, Provincia Barahona

32 39,953,246.81 0.00 Terminado

Sub-Total 300 347,687,316.69 0.00 Viviendas Rurales

8 Construcción de 25 Viviendas Rurales en la Provincia Duarte

25 10,055,091.00 0.00 Terminado

9 Construcción de 20 Viviendas Rurales en la Provincia San Cristóbal

20 7,823,160.60 0.00 Terminado


10 3,911,580.30 0.00 Terminado


10 3,911,580.30 0.00 Terminado

12 Construcción de 40 Viviendas Rurales en la Provincia Azua

40 16,088,145.60 0.00 Terminado

13 Construcción de 12 Viviendas Rurales en la Provincia San José de Ocoa

12 4,826,443.68 0.00 Terminado


8 3,217,629.12 0.00 Terminado

15 Construcción de 40 Viviendas Rurales en la Provincia San Juan de la Maguana

40 16,088,145.60 0.00 Terminado

16 Construcción de Viviendas Rurales en la Provincia Barahona

25 10,055,091.00 0.00 Terminado

17 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Bahoruco

10 4,022,036.40 0.00 Terminado


10 4,022,036.40 0.00 Terminado

19 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Elías Piña

10 4,079,188.50 0.00 Terminado


10 4,079,188.50 0.00 Terminado

21 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Independencia

10 4,079,188.50 0.00 Terminado

25


10 4,079,188.50 0.00 Terminado

23 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Pedernales

10 4,079,188.50 0.00 Terminado


10 4,079,188.50 0.00 Terminado

25 Construcción de 30 Viviendas Rurales en la Provincia El Seibo

30 12,066,109.20 0.00 Terminado

26 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia El Seibo

10 4,022,036.40 0.00 Terminado

27 Construcción de 15 Viviendas Rurales en la Provincia Hato Mayor

15 6,033,054.60 0.00 Terminado


10 4,022,036.40 0.00 Terminado

29 Construcción de 16 Viviendas Rurales en la Provincia Monte Plata

16 6,435,258.24 0.00 Terminado


16 6,435,258.24 0.00 Terminado

31 Construcción de Viviendas Rurales en la Provincia Monte Plata

8 3,217,629.12 0.00 Terminado

32 Construcción de 5 Viviendas Rurales en la Provincia Dajabón

5 2,039,594.25 0.00 Terminado


10 4,079,188.50 0.00 Terminado


5 2,039,594.25 0.00 Terminado

35 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Valverde

10 4,022,036.40 0.00 Terminado


10 4,022,036.40 0.00 Terminado

37 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Santiago Rodríguez

10 4,022,036.40 0.00 Terminado


5 2,011,018.20 0.00 Terminado


5 2,011,018.20 0.00 Terminado

40 Construcción de 20 Viviendas Rurales en la Provincia Puerto Plata

20 8,158,377.00 0.00 Terminado

41 Construcción de 25 Viviendas Rurales en la Provincia Santiago

25 9,778,950.75 0.00 Terminado

42 Construcción de 20 Viviendas Rurales en la Provincia Sánchez Ramírez

20 8,044,072.80 0.00 Terminado

Sub-Total 500 200,955,376.35 0.00

26

Programa de Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas

43 Mejoramiento y/o Reconstrucción de 6,697 Viviendas

6,697 197,812,167.00 0.00 Terminado

Sub-Total 6,697 197,812,167.00 0.00

Programa Cambio de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento

44 Cambios de 1,500 Pisos de Tierra por Pisos de Cemento

1,500 15,968,938.00 0.00 Terminado

Sub-Total 1,500 15,968,938.00 0.00

Fuentes Nacionales Monto (RD$) 762,423,798.04

TOTAL GENERAL SOLUCIONES HABITACIONALES: 8,997

INVERSION (RD$) : 762,423,798.04

27

6. 2.-Ejecución Presupuestal del Periodo/Metas de Producción Logradas.

NO. PROGRAMAS TOTAL DE VIVIENDAS

METAS DE PRODUCCIÓN LOGRADAS

2014

VIVIENDAS EN

EJECUCION

INVERSION PROGRAMADA

EN RD$

INVERSION EJECUTADA

(RD$)

1

Construcción de 800 Viviendas Nuevas CAF 3ra Etapa Fase I

800 800 0 421,691,150.71 251,932,909

2

Construcción de 1,165 Viviendas Nuevas CAF 1ra Etapa Fase II

1,168 0 1,168 397,120,000.00 397,120,000

3

Construcción de 300 Viviendas Nuevas

300 300 0 347,687,316.69 206,752,583.00

4

Construcción de 500 Viviendas Rurales

500 348 0 200,955,376.35 72,526,112.00

5

Mejoramiento y/o Reconstrucción de 6,697 Viviendas por Componentes

6,697 2,904 0 197,812,167.00 6,908,571.00

6

Cambio de 1,500 Pisos de Tierra por Pisos de Cemento

1,500 1,258 0 15,000,000.00 8,981,232.00

28

6. 3.-Ejecución física y financiera de proyectos de Inversión Pública.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS

DE INVERSION PUBLICA AÑO 2014

NO. PROGRAMA

VIVIENDAS NUEVAS LOCALIZACION

UNIDADES HAB.

INVERSION PROGRAMADA

EN RD$

INVERSION EJECUTADA

(RD$)


Proyectos con Financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (3ra Etapa Fase I, CAF-INVI

1 Construcción de 64 Viviendas en Elías Piña, Provincia Elías Piña II - CAF

Elías Piña 64 30,537,329.02 13,510,892.00

2 Construcción de 80 Viviendas en San Juan de la Maguana, Provincia San Juan - CAF

San Juan 80 25,350,622.90 16,514,245.00

3 Construcción de 80 Viviendas en Dajabón, Provincia Dajabón - CAF

Dajabón 80 63,968,493.44 37,616,627.00

4 Construcción de 80 Viviendas en Boca de Mao, Provincia Valverde - CAF

Valverde 80 37,898,467.61 26,456,367.00

5 Construcción de 64 Viviendas en Cristóbal, Provincia Independencia – CAF

Independencia 64 51,457,968.21 37,559,109.00

6 Construcción de 64 Viviendas en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco- CAF

Bahoruco 64 33,868,267.45 19,919,880.00

7 Construcción de 64 Viviendas en San Cristóbal, provincia San Cristóbal – CAF

San Cristóbal 64 27,102,548.22 16,649,075.00

8 Construcción de 64 Viviendas en Los Hatillos, Provincia Hato Mayor - CAF

Hato Mayor 64 21,073,395.78 12,867,851.00

9 Construcción de 80 Viviendas en Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís - CAF

San Pedro de Macorís

80 50,807,886.20 33,815,240.00

10 Construcción de 80 Viviendas en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal - CAF

Hermanas Miraba 80 46,503,246.18 23,706,867.00

11 Construcción de 80 Viviendas en Hato Nuevo II, Provincia Santo Domingo – CAF

Santo Domingo 80 33,122,925.70 12,838,856.00

Sub-Total 800 421,691,150.71 251,455,009.00

Proyectos en Ejecución

29

Obras 1ra Etapa Fase II, CAF-INVI

12 Construcción de 80 Viviendas en Juancho, Provincia Pedernales- CAF

Pedernales 80 27,200,000.00 27,200,000.00

13 Construcción de 80 Viviendas en Los Negros, Provincia Azua - CAF

Azua 80 27,200,000.00 27,200,000.00

14 Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Barahona IV - CAF

Barahona 80 27,200,000.00 27,200,000.00

15 Construcción de 64 Viviendas en Cabral III, Provincia Barahona - CAF

Barahona 64 21,760,000.00 21,760,000.00

16 Construcción de 64 Viviendas en Vengan a Ver, Provincia Independencia - CAF

Independencia 64 21,760,000.00 21,760,000.00

17 Construcción de 64 Viviendas en postrer rio, Provincia Independencia – CAF

Independencia 64 21,760,000.00 21,760,000.00

18 Construcción de 80 Viviendas en Quisqueya II, Provincia San Pedro de Macorís -CAF


80 27,200,000.00 27,200,000.00

19 Construcción de 64 Viviendas en Gautier, provincia San Pedro de Macorís - CAF


64 21,760,000.00 21,760,000.00

20 Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi - CAF

Montecristi 80 27,200,000.00 27,200,000.00

21 Construcción de 80 Viviendas en Dajabón II, Provincia Dajabón - CAF

Dajabón 80 27,200,000.00 27,200,000.00

22 Construcción de 128 Viviendas en Caballona la Provincia Santo Domingo - CAF

Santo Domingo 128 43,520,000.00 43,520,000.00

23 Construcción de 64 Viviendas en Monserrat, Provincia Bahoruco- CAF

Bahoruco 64 21,760,000.00 21,760,000.00

24 Construcción de 80 Viviendas en Neiva, Provincia Bahoruco - CAF

Neiva 80 27,200,000.00 27,200,000.00

25 Construcción de 80 Viviendas en Fantino, provincia Sánchez Ramírez – CAF

Sánchez Ramírez 80 27,200,000.00 27,200,000.00

26 Construcción de 80 Viviendas en tenares, Provincia Hermanas Mirabal – CAF

Hermanas Mirabal 80 27,200,000.00 27,200,000.00

Sub-Total 1,168 397,120,000.00 397,120,000.00



A NIVEL NACIONAL

1,488 49,106,162.00 0.00

Sub-Total 1,488 49,106,162.00 0.00

30

Programa Obras de Reactivación Económica del Estado Dominicano


Viviendas Nuevas

28 Construcción de 60 Viviendas en Palenque, provincia San Cristóbal

San Cristóbal 60 61,487,150.77 40,161,773.10

29 Construcción de 40 Viviendas en Barahona, provincia Barahona

Barahona 40 49,377,416.85 31,919,323.00

30 Construcción de 40 Viviendas en Duvergé, Provincia Duvergé

Duvergé 40 47,815,126.07 30,747,649.00

31 Construcción de 48 Viviendas en Monción, provincia Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez

48 55,267,174.21 35,760,188.00

32 Construcción de 48 Viviendas en el Rosario, provincia azua

Azua 48 57,388,012.27 35,305,331.00

33 Construcción de 32 Viviendas en El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís


32 36,399,189.71 12,946,889.00

34 Construcción de 32 Viviendas en Cabral, Provincia Barahona

Barahona 32 39,953,246.81 19,911,430.00

Sub-Total 300 347,687,316.69 206,752,583.10

35 Construcción de 15 Viviendas Rurales en la Provincia Duarte

Duarte 15 10,055,091.00 0.00


San Cristóbal 10 7,823,160.60 0.00


San Cristóbal 7 3,911,580.30 0.00


San Cristóbal 7 3,911,580.30 0.00

39 Construcción de 29 Viviendas Rurales en la Provincia Azua

Azua 29 16,088,145.60 0.00


San José de Ocoa 12 4,826,443.68 0.00


San José de Ocoa 8 3,217,629.12 0.00

42 Construcción de 30 Viviendas rurales en la provincia en San Juan

San Juan 30 16,088,145.60 0.00

43 Construcción de 15 Viviendas Rurales en la Provincia Barahona

Barahona 15 10,055,091.00 0.00


Bahoruco 7 4,022,036.40 0.00

31


Bahoruco 7 4,022,036.40 0.00


Elías Piña 7 4,079,188.50 0.00


Elías Piña 7 4,079,188.50 0.00


Independencia 7 4,079,188.50 0.00

49 Construcción de 7 Viviendas Rurales en la Provincia independencia

Independencia 7 4,079,188.50 0.00


Pedernales 7 4,079,188.50 0.00


Pedernales 7 4,079,188.50 0.00

52 Construcción de 30 Viviendas Rurales en la Provincia El Seíbo

El Seíbo 20 12,066,109.20 0.00

53 Construcción de 7 Viviendas Rurales en la Provincia El Seíbo

El Seíbo 7 4,022,036.40 0.00


Hato Mayor 10 6,033,054.60 0.00


Hato Mayor 7 4,022,036.40 0.00


Monte Plata 13 6,435,258.24 0.00


Monte Plata 13 6,435,258.24 0.00


Monte Plata 8 3,217,629.12 0.00


Dajabón 5 2,039,594.25 0.00


Dajabón 7 4,079,188.50 0.00


Dajabón 5 2,039,594.25 0.00


Valverde 7 4,022,036.40 0.00


Valverde 7 4,022,036.40 0.00


Santiago Rodríguez

7 4,022,036.40 0.00


Santiago Rodríguez

5 2,011,018.20 0.00


Santiago Rodríguez

5 2,011,018.20 0.00

32

67 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Puerto Plata

Puerto Plata 10 8,158,377.00 0.00

68 Construcción de 13 Viviendas Rurales en la Provincia Santiago

Santiago 13 9,778,950.75 0.00

69 Construcción de 10 Viviendas Rurales en la Provincia Sánchez Ramírez

Sánchez Ramírez 10 8,044,072.80 0.00

Sub-Total 348 200,955,376.35 72,526,112.00



A Nivel Nacional 2,904 197,812,167.00 6,908,571.00

Sub-Total 2,904 197,812,167.00 6,908,571.00

Programa Cambio de Pisos de Tierra por Pisos de Cemento

71 Cambios de 1,258 Pisos de Tierra por Pisos de Cemento

A Nivel Nacional 1,258 15,968,938.00 8,981,232.00

Sub-Total 1,258 15,968,938.00 0.00

TOTAL GENERAL 8,266 1,630,341,110.75 648,575,009.00

6. 4.-Ingresos/Recaudaciones por Otros Conceptos.

DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO INGRESOS/RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS AÑO 2014

(Valores en RD$)

Mes

Aportes Presupuestal

es

Corporación Andina

Aportes Obras

Reactivación

Económica

Avance Inicial

Ventas de

Solares

Intereses dep. a Plazo y otros

Intereses

Supervisión Bienes

Nacionales Cartera de Prestamos

Jurídicos y otros

Total

Ene. 0.00

0.00

0.00 91,135.28

0.00 13,836.63 9,389,651.92 3,194,027.77

40,256,661.82

455,915.34

53,401,228.76

Feb. 47,283,524.92

0.00

0.00 30,000.00

0.00 13,836.64 9,259,963.05 796,822.32 3,132,322.26 75,463.19

60,591,932.3

8

Mar.

0.00

0.00

0.00 14,500.00

0.00 13,836.64 7,999,470.11 1,383,587.36 3,341,185.51 180,634.77

12,933,214.3

9

abril

0.00

0.00

150,000,000.0

0 15,500.00

0.00

13,836.63

11,519,122.00 1,342,067.01 3,132,695.31 221,033.91

166,244,254.

86

33

May

0.00

0.00

0.00 500.00

0.00 13,836.63 3,415,112.44 916,355.12 3,755,768.25 124,505.00

8,226,077.44

junio

0.00

0.00

0.00 52,173.49

0.00 13,836.63 6,842,383.78 1,183,346.36 2,720,374.60 209,252.06

11,021,366.9

2

julio

0.00

0.00

0.00

0.00

13,836.63 4,720,203.46 1,235,432.00 3,488,894.69 238,091.25

9,696,458.03

Ago.

0.00

0.00

90,000,000.00 36,484.22

16,089.00

13,367.50 2,635,303.66 1,007,765.78 3,025,236.33 319,458.53

97,053,705.02

Sept

0.00

0.00

0.00

1,682,367.

50 13,275.09 4,256,609.57 1,123,169.26 2,830,696.13 210,141.79

10,116,259.3

4

Oct.

0.00

0.00

0.00 58,133.44 13,275.09 2,050,245.46 1,122,134.28 2,814,399.30

2,081,424.06

8,139,611.63

Nov.

47,283,524.92

0.00

240,000,000.0

0

298,426.43

1,698,456.

50 136,774.11

62,088,065.45

13,304,707.26

68,498,234.20

4,115,919.90

437,424,108.

77 Subtotal

260,059,387.0

8

269,201,931.00

55,000,000.00

27,129.68

154,405.14

13,275.09 5,644,369.59 1,209,518.84 4,818,593.93 374,174.54

596,502,784.88

Dici.

260,059,387.0

0

269,201,932.00

55,000,000.00

24,868.87

141,538.04

13,275.09 5,174,005.45 1,108,725.61 4,818,593.93 342,993.33

595,885,319.32

Subtotal

520,118,774.0

8

538,403,863.00

110,000,000.0

0 51,998.54

295,943.1

8 26,550.18

10,818,375.04

2,318,244.45 9,637,187.86 717,167.86

1,192,388,104.19

Total

567,402,299.0

0

538,403,863.00

350,000,000.0

0

350,424.97

1,994,399.

68 163,324.29

72,906,440.49

15,622,951.71

78,135,422.06

4,833,087.76

1,629,812,21

2.96

6. 5.-Pasivos.

Descripción / Concepto

Balance Inicial Débitos Créditos Balance Final

Pasivos -2,512,561,507.43 818,363,839.60 758,732,872.10 -2,452,930,539.93

34

7.- Contrataciones y Adquisiciones.

a- Resumen de Licitaciones realizadas en el periodo

- Licitación de Obras:

No.

Cantidad de Procesos

Realizados

Modalidad de

Compra Período Tipo de

empresas 1

1

Procedimiento de Urgencia

Julio-Oct 2014

MIPYMES y N/C

NOTA: N/C quiere decir No Clasificada, y es la denominación que da el Registro de Proveedores de Obras del Estado.

- Licitación Bienes y Servicios:

Cantidad de Procesos

Realizados Modalidad de

Compra Período Tipo de

empresas

3 Procedimiento de

Urgencia Enero - Dic

2014 MIPYMES y N/C

4 Comparación de

Precios Enero - Dic

2014 MIPYMES y N/C

20 Compras Menores

Enero - Dic 2014

GRAN EMPRESA,

MIPYMES y N/C

32 Compras Directas

Enero - Dic 2014

GRAN EMPRESA,

MIPYMES y N/C

b. Resumen de compras y contrataciones realizadas en el Período (Cuadro Anexo 1)

c. Rubro Identificación de Contratos d. Descripción del (de los) Proceso (s) e. Proveedor (es) contratado (s) f. Tipo documento beneficiario g. Monto contratado h. Tipo de empresa

35

1. MIPYMEs: i- Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs.

Monto RD$ presupuesto ejecutado

Porcentaje presupuesto ejecutado

975,925,373.50 85% ii. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs.

Monto RD$ presupuesto general

Porcentaje presupuesto general

975,925,373.50 88%

iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs.

No. Procesos Convocados

Modalidad de Proceso

Tipos de Compras y contrataciones de bienes,

obras y servicios

32 Compras Directas Bienes y Servicios

20 Compras Menores Bienes y Servicios

36

4 Comparación de Precios Bienes y Servicios

4 Procedimiento de Urgencia

Bienes y Obras

iv. Modalidad y montos de compras adjudicados a MIPYMEs.

Modalidad de Compras

Montos RD$ de

Compras

Comparación de Precios 4,583,278.97

Compras Menores 4,962,067.18

Procedimiento de Urgencia 1,129,552,027.35

Compras Directas 1,136,700.18

2. Empresas en General:

i- Presupuesto Asignado y Ejecutado.

Monto RD$ Presupuesto Asignado

Monto RD$ Presupuesto Ejecutado

1,105,806,162.00

1,148,227,973.68

37

ii- Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes , obras y servicios.

Monto RD$ Presupuesto Asignado a Compras y

Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios

Porcentaje Presupuesto Asignado a Compras y

Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios

1,105,806,162.00 100%

iii-Plan de Compras y Contrataciones Publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado. (Cuadro Anexo 2)

Plan de Compras y Contrataciones Publicado

Plan Anual de Compras y Contrataciones Ejecutado

1,142,592,277.05 1,148,227,973.68

iv- Desviaciones del Plan de Compras. a. Número y monto de adquisiciones planificadas y Ejecutadas.

Adquisiciones Planificadas Adquisiciones Ejecutadas

Número Monto RD$ Número Monto RD$

87 1,142,592,277.05 80 1,140,234,073.68

b. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Número de adquisiciones planificadas por modalidad.

Ejecutado Planificado Tipo de Adquisición No. Monto RD$ No. Monto RD$

38

Licitación Pública Nacional N/R 4 49,916,162,04

Licitación Restringida N/R 10 1,056,700,000,00

Sorteo de Obras N/R N/P N/P

Comparación de Precios 4 4,583,278,97 17 13,784,115,00

Compras Menores 20 4,962,067,18 32 7,869,700,00

Compras Directas 32 1,136,700,18 24 14,322,300,00

Urgencia 4 1,129,552,027,35

Emergencia N/R

Total 60 1,140,234,073,68 87 1,142,592,277,05

NR. No Realizado

NP. No Planificado

c. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto.

Compras Registradas

Clasificación de Proveedores

Cantidad de Contratos

Monto RD$

Gran Empresa 8 334,018.24 MIPYMES 51 975,925,373.50

N/C 21 163,974,681.94

d. Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.

Procesos Ejecutados Bajo una Resolución de Urgencia

Número Monto RD$

4 1,129,552,027.35

39

e. Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaración de emergencia.

Procesos Ejecutados Bajo una Declaratoria de Emergencia

Número Monto RD$

0 0.0

8.-TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN.

8.1.-Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI.

Durante el año 2014 fueron recibidas 82 solicitudes de información,

relacionadas a estadísticas de viviendas, informaciones de las diferentes

licitaciones realizadas, requisitos para ser considerada una vivienda de bajo costo,

tipo de edificaciones, presupuestos, diseño, requisitos para una solicitud de

vivienda en el INVI, entre otras solicitudes.

CUADRO NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES

SOLICITUDES RECIBIDAS

ENERO-DICIEMBRE AÑO 2014

MES CANTIDAD Enero 5 Febrero 5 Marzo 7 Abril 5

40

Mayo 5 Junio 3 Julio 8 Agosto 10 Septiembre 11 Octubre 10 Noviembre 7 Diciembre 6

TOTAL 82

Del total de las 82 solicitudes recibidas fueron transferidas 3

solicitudes de información como lo establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la

Información Pública en su artículo 7 párrafo II.

CUADRO SOLICITUDES TRANSFERIDAS

Transferidas Instituciones Concepto

Administración General de Bienes Nacionales

Información de planos sobre el Caliche, Cristo Rey

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Tabla compensación proyectos de bajo costo

Administración General de Bienes Nacionales

Deuda del apartamento CM-D, Barrio Las Flores, Barahona de la Señora Dominga Antonia Muñoz Pérez

41

De igual manera, destacamos que recibimos una solicitud de

información transferida por la Oficina de Libre Acceso del Ministerio de la

Presidencia de la Dra. Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación

Ciudadana en relación a las Disposiciones aprobatorias (Decreto, Resolución u

Otros) de los presupuestos de las empresas públicas no Financieras por parte del

Poder Ejecutivo.

Dentro de las diferentes vías para recibir las solicitudes para que los

ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a la información más utilizadas

fueron las siguientes: el correo electrónico con 38, por correspondencia con 13, y

la personal con 18. Por la vía personal los ciudadanos tienen que llenar de

manera escrita un Formulario indicando las informaciones a requerir y las

motivaciones por la cual lo solicita.

CUADRO

VÍAS RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Vía de Recepción de la Solicitudes Cantidad

Personal 18 Correspondencia 13 Correo electrónico/Pagina web 38

Total 69

42

La mayoría de los solicitantes prefirieron realizar sus solicitudes de

información vía correo electrónico/ página web, producto de que las personas

están haciendo más uso de las tecnologías.

La demanda de información a la OAI-INVI, es realizada generalmente

por estudiantes universitarios. Habitualmente estos tipos de solicitudes tienen

como motivación básica, la realización de un trabajo asignado por un profesor o

la elaboración de una tesis de grado. Entre las universidades en las solicitudes de

los estudiantes se pueden destacar la Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD); Universidad Católica Nordestana (UCNE) ubicada en la Provincia

Duarte; Universidad Politécnica de Cataluña, España; Universidad de Salamanca,

España; entre otras. Las dos últimas universidades mencionadas se encuentran en

el extranjero por lo cual sus estudiantes realizaron las solicitudes de información

mediante correo electrónico/página web.

Así mismo en este período fueron recibidas otras solicitudes de

información, provenientes del sector privado y organizaciones sin fines de lucro

que se describen a continuación:

• Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas

de la Construcción, INC.

• Fundación de Estado y Sociedad, Inc.

• ARN Consultoría & Construcción Dominicana, S.R.L.

43

• Ciudad Alternativa

• RD Law Solutions

• Participación Ciudadana

• Fiduciaria Reservas, S.A.

En la OAI-INVI se han recibido muchas llamadas telefónicas por parte

de los ciudadanos solicitando información acerca de la Compensación del ITBIS

para la adquisición de la Primera Vivienda con la Ley No. 189-11 sobre el

Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, donde el personal de la OAI-

INVI le ha dado las orientaciones correspondientes, teniendo en cuenta siempre la

cortesía y la vocación de servicio para que los ciudadanos interesados puedan ser

beneficiados con la compensación antes mencionada.

Contenido a nivel general de las solicitudes recibidas en la Oficina de Acceso a la

Información:

• Condiciones y características fijadas que los proyectos de

viviendas deben reunir para obtener la acreditación como

proyecto de bajo costo.

• Planes y programas de compras y contrataciones de la

Institución del 2014. Identificar las partidas del 20% de las

MIPYMES del 2014.

• Información sobre las Viviendas construidas por el INVI para

reducir el déficit habitacional los últimos 10 años.

• Datos históricos y estadísticas actuales del proyecto residencial

Invivienda Santo Domingo Este.

44

• Planos, especificaciones técnicas, normativas y criterios,

normativas de parámetro de confort térmico en las viviendas

sociales, Información General sobre las Viviendas Sociales.

• Información sobre proceso de Comparación de precios INVI-

CP-002-2014.

• Datos sobre Ley de Fideicomiso viviendas de bajo costo.

• Información proyectos habitacionales de carácter social.

• Historia, origen, fotos de la comunidad INVI-CEA San

Cristóbal.

• Presupuesto por partidas y Programa de ejecución de obras

(Diagrama de Gantt) del proyecto Los Hatillos II.

• Lista de los proyectos habitacionales ejecutados por el INVI en

los años 2012-2013, nombres de los beneficiarios y el

presupuesto de los mismos.

• Listado de viviendas construidas en el año 2013 por el INVI.

• Seguimiento a la información sobre Certificado de Titulo

vivienda situada en la Manzana 4706, edificio 18 apartamento

3C.

• Direcciones de los proyectos construidos por el gobierno en el

centro de la capital desde 1990 hasta 2011

• Solicitud. de contrato o documentos, Asignaciones en el

Proyecto San Bartolo de Jima, La Vega.

• Ejecución presupuestaria 2013 y 2014, construcciones

viviendas públicas, políticas públicas.

• Información si esta certificado por el INVI el proyecto Ciudad

del Sol en Verón, Punta Cana.

Para la formación y la capacitación, durante el año 2014 el personal

de la OAI-INVI participó en diferentes cursos, talleres y charlas, entre las que se

45

pueden destacar: Curso-Taller sobre Planificación Estratégica (INFOTEP),

Curso-Taller Introducción a la Gestión de Riesgos (Contraloría General de la

República), Charla sobre los Beneficios del Reciclaje (Departamento de

Medioambiente del Instituto Nacional de la Vivienda), Charla sobre la Ética y la

Integridad en los Servidores Públicos (Comisión de Ética Pública del INVI),

entre otro.

9.- LOGROS GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA (SISMAP). 9.1.- Criterio ¨Planificación de RRHH¨ 9.2.- Criterio Örganización del Trabajo¨ 9.3.- Criterio ¨Gestión del Empleo¨ 9.4.- Criterio ¨Gestión del Rendimiento¨ 9.5.- Criterio ¨Gestión de la Compensación¨ 9.6.- Criterio ¨Gestión del Desarrollo¨ 9.7.- Criterio ¨Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales¨ 9.8.- Criterio Örganización de la Función de Recursos Humanos¨ 9.9.- Criterio ¨Gestión de la Calidad¨

NIVEL DE AVANCE INSTITUCIONAL POR INDICADOR

Criterio Indicadores

Logros de Cumplimiento

En Ejecución En Proceso Por Realizar

Planificación de RRHH

Plan de RRHH

x

Organización del Trabajo

Estructura de cargos x

Manual de cargos x

Organigrama x

Manual de funciones x

Mapa de procesos x

Base legal x

Historia x

46

Gestión del Empleo

Pruebas técnicas x

Absentismo x

Rotación del personal x

Concursos públicos x

Talleres de reclutamiento y selección x

Gestión del Rendimiento

Empleados reconocidos con medalla al mérito x

Evaluación del desempeño x

Talleres de evaluación del desempeño x

Gestión de la Compensación

Escala salarial x

Gestión del Desarrollo

Número de incorporados x

No. incorporados por concurso x

No. incorporados por evaluación x

No. de empleados incorporables x

Diplomados, cursos y talleres x

Post grado en gestión x

Gestión de las Relaciones

Humanas y Sociales

Representante designado de comisión de personal x

Pago de beneficios laborales x

Asociación de empleados x

Talleres de relaciones laborales x

Salud ocupacional y riesgos laborales x

Organización de la Función de

Recursos Humanos

Auditoría de oficina de RR HH x

Talleres de función pública x

Gestión de la Calidad

Autoevaluación CAF x

Cartas compromiso x

Talleres de metodología CAF x

Comités de calidad x

47

10-Aseguramiento/Control de Calidad. 10.1.-Gestión de Aseguramiento de la Calidad.

Institución Medida de Política

Instrumento (Ley, decreto, resolución administrativa, norma,

disposiciones administrativas )

Gestión de Aseguramiento de

la Calidad

INVI

Designacion miembros Comité de Calidad

Ley No. 41-08 de 16 de enero de 2008 de Función Pública Decreto No. 149-98, del 29 de abril de 1998, que crea las Comisiones de Ética Pública. Decreto No. 101-05 del 16 de febrero del 2005, que crea las Comisión Nacional de Ética y Combate a la corrupción. Decreto No. 310-05 del 16 de mayo del 2005, que establece el Reglamento Operativo de la Comisión de Ética y Combate a la corrupción.

Comisión de Ética Pública.

INVI

Acta Constitutiva del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 5 Resolución No. 113/2011 de

fecha 19 de noviembre del 2011 del MAP y el Art. 6.5 del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INVI

Designacion de encargado de Litigios de la Consultoria Juridica ante la la Comisión de Personal.

Ley No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008 de Fundación Pública y el Reglamento No. 523- del 21 de Julio del 2009 de Relaciones Laborales en la Administración. Pública.

Comisión de Personal - MAP

INVI

Designacion miembros Comité de Calidad

Decreto No. 211-10 implementacion del Modelo CAF y de la Carta Compromiso al Ciudadano de fecha 19 de agosto de 2013 Comité de Calidad

48

11.- RECONOCIMIENTOS GALARDONES. 11.1.-Nacionales o Locales.

Por antigüedad en el servicio y desempeño de sus funciones fueron

galardonados 5 empleados con la “Medalla al Merito” que otorga el Estado

Dominicano. Así mismo fueron reconocidos 20 empleados meritorios, quienes

recibieron Certificados de Reconocimiento a la Excelencia en el Trabajo a nivel

interno de la institución.

12.-PROYECCIONES. 12.1.-Proyección de Planes hacia Próximo Año por Programas:


PROYECCIONES POR PROGRAMA PARA EL AÑO 2015 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS

MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

No. Nombre Proyectos Nuevos

Cantidad de

Viviendas

Fondo

General

Crédito Externo

Total Presupuesto

Año 2015 Proyectos en Ejecución que

Pasan del 2014 al 2015 con Crédito Externo

1 Construcción de 80 Viviendas en Juancho, Provincia Pedernales 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

2 Construcción de 80 Viviendas en los negros, Provincia azua 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

3 Construcción de 80 Viviendas en la provincia Barahona IV 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

4 Construcción de 64 Viviendas en Cabral III, Provincia Barahona 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

49

5 Construcción de 64 Viviendas en Vengan a Ver, Provincia Independencia

64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

6 Construcción de 64 Viviendas en Postrer Río, Provincia Independencia 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

7 Construcción de 80 Viviendas en Fantino, Provincia Sánchez Ramírez 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

8 Construcción de 80 Viviendas en Dajabón II, Provincia Dajabón 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

9 Construcción de 80 Viviendas en Quisqueya II, Provincia San Pedro de Macorís

80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

10 Construcción de 64 Viviendas en Gautier, provincia san Pedro de Macorís

64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

11 Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

12 Construcción de 64 Viviendas en Monserrat, provincia Bahoruco 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

13 Construcción de 80 Viviendas en Neiba, provincia Bahoruco 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

14 Construcción de 128 Viviendas en Caballona la provincia Santo Domingo

128 0.00 20,435,574.84 20,435,574.84

15 Construcción de 80 Viviendas en Tenares, Provincia Hermanas Mirabal 80 0.00 12,772,234.27 12,772,234.27

sub-totales 1,168 0.00 186,474,620.38 186,474,620.38

Construcción de Proyectos Nuevos con Crédito Externo Año 2015

16 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Bahoruco 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

17 Construcción de 128 Viviendas en la Provincia Independencia 128

0.00 20,435,574.84 20,435,574.84

18 construcción de 115 Viviendas en la Provincia San Juan 115 0.00 18,360,086.77 18,360,086.77

19 construcción de 126 Viviendas en la Provincia Santiago 126 0.00 20,116,268.98 20,116,268.98

20 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Valverde 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

21 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Azua 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

22 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia de Barahona 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

23 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Puerto Plata 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

24 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Pedernales 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

50

25 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Duarte 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

26 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia el Seibo 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

27 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Sánchez Ramírez 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

28 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Elías Piña 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

29 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia hato mayor 64 0.00 10,217,787.42 10,217,787.42

30 Construcción de 64 Viviendas en la Provincia Dajabón 64 0.00 10,217,787.43 10,217,787.43

SUB-TOTALES 1,137 0.00 181,525,379.62 181,525,379.62

TOTAL GENERAL 2,305 368,000,000.00 368,000,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA CUADRO RESUMEN

PROYECCIONES POR PROGRAMA PARA EL AÑO 2015

No. Programa

Total Unidades

Habitacionales

Inversión Programada en

RD$

Empleos Directos e Indirectos Generados

No. de Personas

Beneficiadas

1 Viviendas Nuevas 2,305 368,000,000.00 3,385 8,989

Total 2,305 368,000,000.00 3,385 8,989

Preparado por:

- Ing. Alan Genao Aude - Licda. María Cristina Berroa C. - Licda. Joselyn del C. Diplán M. Gerencia de Planificación y Desarrollo de Proyectos

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