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REPORTE

Ejecución de la Inversión Pública a nivel nacional A diciembre de 2015

Reporte N° 02–2016–CG/EST

REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

A diciembre de 2015

Reporte N° 02-2016-CG/EST

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS- CGR 2

Síntesis del Reporte

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,

en sus diversas modalidades, por nivel de Gobierno, departamento y tipo de

infraestructura, así como comparar las variaciones de la ejecución presupuestal respecto

al mismo periodo en el año 2014. Entre los principales resultados se tiene lo siguiente:

Durante el periodo 2009 al 2015, la inversión pública estimada ascendió a S/ 435 484

millones. Según modalidad, el mayor monto de inversión se encuentra en los

proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP con S/ 329 611

millones (75,7%), seguido por los proyectos bajo la modalidad de Asociación Público

Privada – APP con S/ 103 954 millones (23,9%) y los proyectos mediante Obras por

Impuestos con S/ 1 920 millones (0,4%).

La ejecución de la inversión en el periodo enero a diciembre de 2015 ascendió a la

suma de S/ 31 741 millones, lo que corresponde al 82% del monto asignado a dicho

periodo (S/ 38 890 millones).

El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a diciembre 2015,

se ha incrementado en 0,3% (S/ 110 millones) respecto a la ejecución del mismo

periodo del año 2014, principalmente impulsado por la ejecución del Gobierno

Nacional.

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por el Gobierno

Nacional con 91% (S/ 14 741 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 83%

(S/ 5 807 millones) y los Gobiernos Locales con 71% (S/ 11 193 millones).

Es a nivel regional y local donde se observa una mayor disminución en términos de la

ejecución de la inversión durante el periodo enero a diciembre de 2015 respecto al

año anterior: A nivel local se ha disminuido en -18% (S/ 2 515 millones) y a nivel regional

ha disminuido en -4% (S/ 222 millones). La ejecución del Gobierno Nacional se ha

incrementado en 24% (S/ 2 847 millones) respecto al mismo periodo en el año 2014, tal

y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

Comparación de la ejecución presupuestal total

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Enero - diciembre 2014 Enero - diciembre 2015 Variación

del

monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Nacional 6 323 2 537 3 034 11 894 8 089 3 913 2 739 14 741 2 847 24

Regional 5 369 547 113 6 029 4 561 650 596 5 807 -222 -4

Local 11 599 2 109 - 13 708 9 600 1 593 - 11 193 -2 515 -18

Total 23 292 5 192 3 147 31 631 22 251 6 156 3 335 31 741 110 0,3

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016); Información

presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.

Elaboración: Departamento de Estudios – CGR.

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero

a diciembre 2015 (S/ 31 741 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco

del SNIP (S/ 22 251 millones), el 19% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 6 156


A diciembre de 2015



millones) y el 11% para los pagos de compromisos de inversión en APP (S/ 3 335

millones).

La mayor disminución respecto al mismo periodo del año anterior, se ha dado en los

proyectos en el marco del SNIP, con una variación de -4% (S/ 1 041 millones). Caso

contrario ocurre para los proyectos fuera del marco del SNIP y los pagos de

compromisos de inversión en APP, que incrementaron su ejecución en 19% (S/ 963

millones) y 6% (S/ 188 millones) respectivamente.

Respecto a la ejecución mensual durante el año 2015, en los meses de octubre,

noviembre y diciembre la ejecución se incrementó respecto a los mismos meses del

año 2014; sin embargo, se observa que el mayor impulso se da en el mes de diciembre

con un incremento de S/ 1 671 millones, suma que permitió superar en 0,3% al monto

ejecutado en el año 2014.

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/ 6 720 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 3 048 millones. El

departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 241 millones (1%).

La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Áncash cuya

ejecución disminuyó en -43% (S/ 564 millones). De los trece (13) departamentos que

presentan incrementos en la ejecución, destaca la Provincia Constitucional del Callao

con un crecimiento de 76% (S/ 1 047 millones).

La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a diciembre de 2015, se

encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con 31% (S/ 9 715

millones) y el menor monto ejecutado es para la función de Deuda Pública con

0,0001% (S/ 0,04 millones).

Según función, la mayor disminución se observa en la función Legislativa con -65%

(S/ 3 millones), mientras que de las once (11) funciones en las que se incrementó la

ejecución, destaca la función de Comunicaciones con un incremento de 693%

(S/ 641 millones).

La ejecución por el pago de compromisos (incluye inversión y actividad) en

Asociación Publico Privada ascendió a la suma de S/ 4 005 millones y los desembolsos

por el pago de las Obras por Impuestos ascendieron a S/ 114,6 millones.


A diciembre de 2015



Introducción

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,

en sus diversas modalidades, nivel de Gobierno, departamento y tipo de infraestructura,

así como también comparar la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo del

año 2014.

En ese sentido, el reporte se estructura de la siguiente manera:

1. Evolución de los proyectos de inversión a cargo del Estado, periodo 2009 al 2015.

2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a diciembre 2015.

3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a diciembre

2014 y 2015.

4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a

diciembre 2015.

5. Cartera de proyectos a cargo de PROINVERSIÓN.

6. Conclusiones.

1. Evolución de los proyectos de inversión a cargo del Estado, periodo 2009 al

2015

1.1 Modalidades de inversión pública y participación del sector privado

A través de la inversión pública, las entidades del Estado utilizan los recursos públicos

para invertirlos en obras de infraestructura pública (carreteras, escuelas, hospitales,

obras de agua y saneamiento, entre otros) que beneficien a la población y les permita

mejorar su calidad de vida. La inversión pública en el Perú se ejecuta a través de

diversas modalidades, las que se describen a continuación:

Gráfico N° 1

Modalidades de intervención de la Inversión Pública

1 Se considera a los proyectos cuya ejecución estará a cargo de la Entidad y no a los proyectos que son

ejecutados a través de Asociación Público Privada. 2 Comprende a los Gobiernos Locales que no se encuentran en el SNIP, conforme lo dispuesto en el Artículo

N° 5 de la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1224, Ley N° 29230, Ley N° 27293.

Elaboración: Departamento de Estudios – GCR.

•Modalidad de participación de la inversión privada en la que se incorpora suexperiencia, conocimientos y se distribuyen riesgos y recursos, para la dotación deinfraestructura pública o proveer servicios públicos (Decreto Legislativo N° 1224).

Asociaciones Público

Privadas - APP

•Mecanismo que permite la participación del sector privado mediante elfinanciamiento y/o ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de losGobiernos Regionales y Locales, universidades, entre otros, a cuenta del pago de suImpuesto a la Renta (Ley N° 29230).

Obras por Impuestos

•Son intervenciones limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursospúblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productorao de provisión de bienes o servicios (Ley N° 27293). Se encuentran dentro del marcodel Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y pueden ser ejecutadosdirectamente por la Entidad (Administración directa) o a través de terceros (Porcontrata).

Proyectos de inversión en el

marco del SNIP1

•Son intervenciones públicas para la provisión de bienes y servicios efectuados fueradel marco del SNIP, ya sea porque las entidades (Gobiernos Locales)2 no seencuentran incorporadas al mismo, o porque los proyectos fueron exonerados delSNIP mediante dispositivos legales.

Proyectos fuera del

marco del SNIP


A diciembre de 2015



Para dar inicio a los proyectos cada modalidad de inversión tiene sus propias

particularidades, que en forma resumida se presentan a continuación:

a. Asociación Público Privada: El proyecto primero debe ser adjudicado y para su

inicio debe contar con un contrato firmado, en el que se estipulan, entre otros

acuerdos, los plazos y obligaciones de las partes. Típicamente, en esta modalidad

la inversión suele ser asumida en mayor proporción por la empresa privada a

cargo del proyecto y se establecen los mecanismos para su recuperación1 y los

compromisos que le corresponde asumir al Estado.

b. Obras por Impuestos: El proyecto debe tener estudios de pre inversión, haberse

adjudicado y contar con un convenio firmado. La ejecución está a cargo de la

empresa privada a la que se le adjudicó el proyecto, la que además asume la

inversión.

c. Proyectos en el marco del SNIP: Para que pase a la fase de inversión (ejecución),

el proyecto debe contar con la declaratoria de viabilidad, conforme a los

procedimientos que se encuentran establecidos en el marco legal del Sistema

Nacional de Inversión Pública – SNIP, y debe contar con recursos asignados.

d. Proyectos fuera del marco del SNIP: El proyecto debe estar considerado en la

programación anual y contar con los recursos necesarios. Para los proyectos que

implican construcción se debe contar con el expediente técnico aprobado por el

órgano competente en cada Entidad.

1.2 Evolución de la inversión adjudicada y viabilizada según modalidad, periodo 2009 al

2015

Como se ha descrito en la sección previa, hay modalidades de inversión que deben

contar con adjudicación (Asociación Público Privada y Obras por Impuestos) o

viabilidad (Proyectos en el marco del SNIP) para que puedan ser ejecutadas.

Para las modalidades de inversión que requieran una fase previa a la ejecución

(adjudicación y viabilidad), se tiene que durante el periodo 2009 al 2015 la inversión

estimada ascendió a S/ 435 484 millones y el mayor monto de inversión se presentó en

el año 2014 con S/ 108 133 millones, debido principalmente a la adjudicación de los

proyectos por Asociación Público Privada. Por otro lado, el menor monto de inversión

corresponde al año 2010 con S/ 30 673 millones.

Según modalidad de inversión, el mayor monto se encuentra en los proyectos en el

marco del SNIP, con S/ 329 611 millones (75,7%), seguido por los proyectos por

Asociación Público Privada con S/ 103 954 millones (23,9%) y los proyectos mediante

Obras por Impuestos con S/ 1 920 millones (0,4%).

Cabe resaltar, que salvo el año 2014, en el periodo 2009 al 2015, el monto de la

inversión de los proyectos en el marco del SNIP siempre fue mayor al monto de

inversión bajo las otras modalidades; en efecto en el año 2014 el monto de inversión

estimada para los proyectos por APP aumentó de manera significativa acercándose

incluso al monto de inversión de los proyectos en el marco del SNIP, tal y como se

puede observar en el cuadro N° 1 y gráfico N° 2:

1 La recuperación de la inversión efectuada por el sector privado en los proyectos públicos puede ser mediante

el cobro de tarifa al usuario o asumida por el Estado en forma progresiva.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 1

Inversión estimada según modalidad de intervención

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inversión

Total

Participación

%

Proyectos en el

marco del SNIP 30 211 24 122 23 118 45 025 74 226 59 525 73 384 329 611 75,7

Asociación Público

Privada 9 151 6 541 16 182 5 290 18 430 47 957 402 103 954 23,9

Obras por

Impuestos 6 10 288 181 486 651 297 1 920 0,4

Total 39 368 30 673 39 588 50 497 93 142 108 133 74 082 435 484 100

Fuente: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 04 de enero de 2016);

Departamento de Control Previo – CGR, al 12 de enero de 2016; PROINVERSION: Lista de proyectos

adjudicados y concluidos al 08 de enero de 2016.


Gráfico N° 2

Inversión estimada, según modalidad de intervención

Periodo 2009 – 2015

Fuente: SNIP: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 04 de enero de 2016); APP:

Departamento de Control Previo – CGR y Oficio N° 12-2016/PROINVERSIÓN/DPI de 4 de febrero de 2016;

Obras por Impuestos: Lista de PROINVERSIÓN proyectos adjudicados y concluidos al 08 de enero de 2016.


A nivel de Gobierno, se tiene que el mayor monto de inversión corresponde al

Gobierno Nacional con S/ 189 882 millones (43,6%), seguido por los Gobiernos Locales

con S/ 179 487 millones (41,2%) y los Gobiernos Regionales con S/ 65 558 millones

(15,1%). La inversión efectuada por las empresas del Estado solo se registra en el año

2010, la cual ha sido realizada por el Seguro Social de Salud del Perú – ESSALUD a

través de cuatro (4) proyectos de APP con una inversión estimada de S/ 558 millones

(0,1%).

30 211

24 122 23 118

45 025

74 226

59 525

73 384

9 1516 541

16 182

5 290

18 430

47 957

4026 10 288 181

486651

297

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos en el marco del SNIP Asociación Público Privada Obras por Impuestos


A diciembre de 2015



Cuadro N° 2

Inversión proyectada, según nivel de Gobierno

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión

Total

Participación

%

Nacional 14 398 9 579 22 301 10 198 45 661 65 565 22 180 189 882 43,6

Regional 10 693 10 270 2 793 11 470 14 447 9 139 6 746 65 558 15,1

Local 14 277 10 266 14 494 28 829 33 035 33 430 45 156 179 487 41,2

Empresas1 558 558 0,1

Total 39 368 30 673 39 588 50 497 93 142 108 133 74 082 435 484 100,0

1 ESSALUD





Respecto a la variación del monto de inversión, en el gráfico N° 3 se puede observar

que esta se incrementado en forma progresiva año tras año, a excepción de los años

2010 y 2015, en los cuales la inversión descendió en -21% (S/ 8 279 millones) y -31%

(S/ 33 720 millones) respectivamente.

Gráfico N° 3

Inversión proyectada, según nivel de Gobierno

Periodo 2009 – 2015





A continuación se mostrará la evolución del número y monto de los proyectos con

adjudicación y viabilidad durante el periodo 2009 al 2015 según modalidad de

inversión:

14,3989,579

22,301

10,198

45,661

65,565

22,180

10,693

10,270

2,793

11,470

14,447

9,139

6,746

14,277

10,266

14,49428,829

33,035

33,430

45,156

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nacional Regional Local

-22% 29%

28%

84%

16% -31%


A diciembre de 2015



a. Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada

Durante el periodo 2009 al 2015, se han adjudicado noventa y cinco (95)

proyectos con una inversión estimada2, que al ser convertida a la moneda

nacional e incluir los impuestos3 al 31 de diciembre de 2015, ascendió al monto de

S/ 103 954 millones, tal como se puede observar en el cuadro N° 3. De dicha

inversión estimada, la mayor participación se encuentra en el Gobierno Nacional

con el 90% (S/ 93 798 millones).

Asimismo, se observa que en el año 2014 se adjudicó el mayor monto de inversión

con S/ 47 957 millones, debido principalmente a la adjudicación de dos (2)

proyectos: “Mejoras para la seguridad energética del país y desarrollo del

gasoducto sur peruano”, por la suma de S/ 25 013 millones y “Línea 2 y Ramal Av.

Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, por el

monto de S/ 18 248 millones.4

Respecto al menor monto de inversión adjudicado, este se presenta en el año

2015 con S/ 402 millones; cabe mencionar que en dicho año se canceló la

adjudicación del proyecto “Nuevo establecimiento penitenciario y proyecto

Tinkuy Plaza” y según comunicado de la Agencia de Promoción de la Inversión

Privada – PROINVERSIÓN, esto se debió al incumplimiento por parte de la empresa

adjudicataria (Consorcio Promotor San Jorge) de los requisitos necesarios para la

firma del Contrato con la entidad concedente (Ministerio de Justicia)5.

A ello, se observa que la mayor variación del monto de inversión ocurre en el año

2013 con un incremento de 248% y el menor crecimiento corresponde al año 2015

con -99%, ya que en dicho año se adjudicaron pocos proyectos (3). Esto podría

deberse a la desconfianza generada en las empresas privadas por las exigencias

burocráticas para la ejecución de los proyectos, por las demoras en las

expropiaciones de las áreas donde se ubicarán los proyectos6 y por la

incertidumbre generada ante el nuevo marco normativo de las Asociaciones

Público Privadas7 establecido mediante DL N° 1024 del 25 de setiembre de 2015.

2 El monto de inversión corresponde al monto con el que se adjudicó el proyecto y solo en el caso de no haberse

ubicado dicho dato corresponde al monto estimado del proyecto. 3 Monto de inversión adjudicada o estimada con el Impuesto General a las Ventas – IGV y convertido a soles

utilizando el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al 31 de diciembre de

2015 (S/ 3,413). 4 Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 12 de enero de 2016. 5http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3316&month=12&

year=2015 6 “APP ¿Hacia dónde vamos?”, Artículo de opinión publicado el 29 de octubre de 2015 en el Diario Gestión:

(Página 21). 7 “Los Desafíos de las APP” artículo del presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura

Nacional – AFIN, publicado por el Diario Gestión el 11 de diciembre de 2015 (Página 16).

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3316&month=12&year=2015

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=1&NOT=3316&month=12&year=2015


A diciembre de 2015



Cuadro N° 3

Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada1

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Año

Gobierno

Nacional

Gobierno

Regional

Gobierno

Local Empresa2 Total

N° de

Proyectos

Total

Inversión

% variación

de la

inversión N° Inversión N° Inversión N° Inversión N° Inversión

2009 9 6 285 1 894 4 1 972 - - 14 9 151 -

2010 11 4 530 2 1 450 2 3 4 558 19 6 541 -29

2011 10 16 134 - - 2 49 - - 12 16 182 147

2012 5 2 824 - - 8 2 466 - - 13 5 290 -67

2013 13 15 884 2 2 509 5 38 - - 20 18 430 248

2014 10 47 740 - - 4 217 - - 14 47 957 160

2015 3 402 3 402 -99

Total 61 93 798 5 4 853 25 4 745 4 558 95 103 954 NA3

1 Se considera el monto de inversión adjudicado y de no contarse con dicha información se considera

el monto de inversión estimada, con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al

31 de diciembre de 2015 (S/ 3,413). 2 ESSALUD 3 NA: No aplica

Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 12 de enero de 2016.


b. Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos

Durante el periodo 2009 al 2015, bajo la modalidad de Obras por Impuestos se

han adjudicado ciento noventa y seis (196) proyectos por la suma de S/ 1 920

millones, de los cuales ciento cincuenta y un (151) proyectos corresponden a los

Gobiernos Locales y cuarenta y cinco (45) a los Gobiernos Regionales.

Respecto al mayor número de proyectos y monto adjudicado, este se presenta

en el año 2014 con ochenta y seis (86) proyectos y S/ 651 millones y el menor monto

adjudicado se presenta en el año 2009 con S/ 6 millones; lo cual se debe a que en

dicho año se dio inicio a esta modalidad de inversión.

Asimismo, se observa que en el año 2015 se presenta la mayor disminución del

monto adjudicado con -54%, lo cual se debería principalmente a que nuevas

autoridades regionales y locales asumieron la administración y no contaban con

el conocimiento necesario para implementar este mecanismo, así como también

a la desaceleración económica del país en dicho año, que originó que las

empresas sean más cautas a la hora de definir sus inversiones.

Por otro lado, el mayor crecimiento del monto adjudicado se presentó en el año

2011 con 2 696%, ya que en ese año los Gobiernos Regionales empezaron a utilizar

esta modalidad de inversión.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 4

Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Año

Gobierno Regional Gobierno Local Total N°

Proyectos

Total

Monto

Adjudicado

% Variación

de la

inversión N° Monto

Adjudicado N°

Monto

Adjudicado 2009 - - 2 6 2 6 -

2010 - - 5 10 5 10 72

2011 4 277 3 11 7 288 2 696

2012 1 1 18 180 19 181 -37

2013 8 226 27 260 35 486 168

2014 22 212 64 440 86 651 34

2015 10 145 32 152 42 297 -54

Total 45 861 151 1 059 196 1 920 NA1

1 NA: No aplica

Fuente: PROINVERSION: Lista de proyectos adjudicados y concluidos al 08 de enero de 2016.


Es oportuno indicar que la modalidad de Obras por Impuestos al cierre del año

2015, solo ha sido utilizada por los Gobiernos Regionales y Locales, considerando

que tanto las Universidades Públicas y entidades del Gobierno Nacional

autorizadas también pueden hacer uso de esta modalidad8.

c. Declaratoria de viabilidad de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública - SNIP

Durante el periodo 2009 al 2015 se han declarado viables 126 919 proyectos con

una inversión estimada de S/ 329 611 millones9. De los proyectos declarados

viables, el mayor monto de inversión se encuentra en los Gobiernos Locales con

S/ 173 684 millones (53%), seguido por el Gobierno Nacional con S/ 96 083 millones

(29%) y los Gobiernos Regionales con S/ 59 844 millones (18%).

Con relación a la variación del monto de inversión, se observa que en el año 2012

la inversión de los proyectos declarados viables se incrementó en 95% respecto al

año anterior, ello principalmente impulsado por el crecimiento de la inversión en

los Gobiernos Regionales.

Asimismo, el mayor monto de inversión se presentó en el año 2013 con S/ 74 226

millones, lo cual se debe a que el Gobierno Nacional declaró viable proyectos de

gran envergadura siendo los dos (2) más representativos: “Construcción de la línea

2 y ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”

(S/ 16 625 millones) y “Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la

Región Cusco mediante el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero” (S/ 2

366 millones); proyectos que por su alto monto de inversión vienen siendo

ejecutados a través de Asociaciones Público Privadas.

8 Artículo 17° de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. 9 Los proyectos fueron declarados viables por el monto de S/ 310 413 millones, sin embargo, dicho monto fue

actualizado a la suma de S/ 329 611 millones, cifra que corresponde al último monto actualizado en el Banco

de Proyectos al 31 de diciembre de 2015.


A diciembre de 2015



En el Anexo N° 1 se muestran los diez (10) principales proyectos declarados viables

con mayor monto de inversión, durante el periodo enero a diciembre 2015.

Cuadro N° 5

Declaratoria de viabilidad de Proyectos en el marco del SNIP

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Año

Gobierno

Nacional

Gobierno

Regional

Gobierno

Local Total N°

Proyectos

Total

Inversión1

%

Variación

de la

inversión N° Monto1 N° Monto1 N° Monto1

2009 2 104 8 113 2 014 9 799 11 184 12 299 15 302 30 211 -

2010 1 807 5 049 1 290 8 820 10 459 10 253 13 556 24 122 -20

2011 1 217 6 167 653 2 517 12 125 14 434 13 995 23 118 -4

2012 1 192 7 374 1 489 11 468 17 887 26 183 20 568 45 025 95

2013 907 29 777 1 651 11 712 16 896 32 737 19 454 74 226 65

2014 1 587 17 825 1 228 8 927 17 948 32 774 20 763 59 525 -20

2015 1 864 21 778 1 103 6 602 20 314 45 004 23 281 73 384 23

Total 10 678 96 083 9 428 59 844 106 813 173 684 126 919 329 611 NA2

1 Monto actualizado (costo) del Proyecto del Banco de Proyectos, en condición de activo y viable. 2 NA: No aplica

Fuente: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (extraído el 04 de enero de 2016).


Se debe precisar que la declaratoria de viabilidad es la fase previa para que el

proyecto, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, pueda dar

inicio a su ejecución. En ese sentido, se tiene que en el periodo 2009 al 2015, de

los 126 919 proyectos declarados viables, el 68% (85 892 proyectos) presentan

ejecución en el mismo periodo. Respecto al monto de inversión, de los S/ 329 611

millones, el 64% (S/ 210 784 millones) ya cuenta con asignación de recursos

presupuestales para su ejecución, tal y como se puede apreciar en el cuadro

N° 6.

Cuadro N° 6

Proyectos viables que ya iniciaron ejecución

Periodo 2009 – 2015

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Proyectos Viables

Periodo 2009 - 2015

Proyectos Viables

con ejecución

Periodo 2009-2015

%

Proyectos viables

con ejecución

(c/a)

%

Monto de inversión

con ejecución

(d/b) N° PIP

(a)

Inversión

(b)

N° PIP

(c)

Inversión

(d)

Nacional 10 678 96 083 6 616 64 035 62 67

Regional 9 428 59 844 7 046 47 863 75 80

Local 106 813 173 684 72 230 98 886 68 57

Total 126 919 329 611 85 892 210 784 68 64

Fuente: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 04 de enero de 2016),

DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016).



A diciembre de 2015



2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a diciembre 2015

La ejecución de la inversión pública es diferente y su registro varía según cada modalidad

de intervención. Así tenemos:

a. Asociaciones Público Privadas: Por ser proyectos con intervención privada y de largo

plazo, donde los gastos públicos corresponden a los compromisos asumidos por el

Estado. Según el tipo de compromiso asumido por el Estado, estos deben ser

registrados como gasto en la partida de Inversiones10 (construcción, obras adicionales,

entre otros) o en la partida de Actividad11 (mantenimiento, liberación y saneamiento

de áreas, entre otros).

b. Obras por Impuestos: En esta modalidad el reconocimiento del pago se efectúa una

vez concluida y aceptada la obra, procediéndose a la emisión del Certificado de

Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública

Gobierno Nacional (CIPGN). Mediante estos documentos se reconoce el monto de la

inversión y la forma de pago, la cual se puede realizar en forma progresiva. El registro

del gasto público en esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio de la

Deuda12.

c. Proyectos en el marco del SNIP y proyectos fuera del marco del SNIP: La ejecución de

estos proyectos se programa cada año fiscal en la partida de Inversiones del Sistema

Integrado de Administración Financiera – SIAF. Dicha programación de recursos no

necesariamente está relacionada con el monto de inversión que requiere cada

proyecto, dado que éstos pueden estar siendo ejecutados en varios periodos fiscales

o por etapas.

Tomando en cuenta ello, a continuación en los numerales 2.1 al 2.4 se analizará la

ejecución de los recursos públicos de los proyectos en el marco del SNIP, de los proyectos

fuera del marco del SNIP y de los pagos de compromisos en APP, registrados como “gasto

de inversión” en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. En el numeral

2.5 se mostrará la ejecución de los pagos de compromisos asumidos en los proyectos APP,

que incluye el gasto en inversión y el gasto en actividad, así como los pagos de los CIPRL

de los proyectos por Obras por Impuestos.

Adicionalmente, se debe precisar que la ejecución para el año 2015 podría sufrir

modificaciones hasta el 29 de febrero de 2016, por encontrarse las entidades públicas

dentro del periodo de regularización de la información presupuestaria13, establecido por

el Ministerio de Economía y Finanzas mediante RM N° 029-2016-EF/52.

2.1 Ejecución de la inversión según modalidad y nivel de Gobierno

En el periodo enero a diciembre de 2015 se programó la suma de S/ 38 890 millones

para la ejecución de los proyectos en el marco del SNIP, los proyectos fuera del

marco del SNIP y los pagos de compromisos de inversión en APP (Pagos APP). De este

10 Los pagos por compromisos que corresponden a Inversiones se encuentran en el Clasificador de Gasto 2.6

Adquisición de Activos No Financieros, que son gastos que se realizan para aumentar el activo público. 11 Los pagos por compromisos que corresponden a Actividades se encuentran en los Clasificadores de Gasto

2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Gastos por Subsidios, que son gastos asumidos por el estado para el funcionamiento

y operatividad del proyecto APP. 12 Esta ejecución se encuentra registrada en el Clasificador de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda, que son gastos

por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública interna. 13 La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en el literal b del Artículo 29 que

el “Período de Regularización” es el plazo en el que las Entidades complementan el registro de la información

de ingresos y gastos, y corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas establecer dicho plazo.


A diciembre de 2015



monto, se ejecutaron S/ 31 741 millones, lo que corresponde al 82% del monto

asignado a dicho periodo.

Según nivel de Gobierno, la ejecución del periodo enero a diciembre de 2015 se

encuentra liderada por el Gobierno Nacional con 91% (S/ 14 741 millones), seguido

por los Gobiernos Regionales con 83% (S/ 5 807 millones) y los Gobiernos Locales con

71% (S/ 11 193 millones).

Cuadro N° 7

Ejecución según nivel de Gobierno

Periodo enero a diciembre 2015

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP Pagos APP Total

PIM

(a)

Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución

Nacional 9 124 8 089 4 323 3 913 2 780 2 739 16 226 14 741 91

Regional 5 567 4 561 782 650 626 596 6 975 5 807 83

Local 13 214 9 600 2 475 1 593 - - 15 689 11 193 71

Total 27 904 22 251 7 581 6 156 3 405 3 335 38 890 31 741 82

Fuente: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 04 de enero de 2016), DATAMART

SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016); Información presupuestal de gastos

en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.


Del monto total ejecutado (S/ 31 741 millones), la mayor participación lo tienen los

proyectos en el marco del SNIP con S/ 22 251 millones (70%), seguido por los proyectos

fuera del marco del SNIP con S/ 6 156 millones (19%) y los pagos de compromisos de

inversión en APP con S/ 3 335 millones (11%).

Gráfico N° 4

Ejecución total por modalidad de inversión


(En porcentaje)

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016);

Información presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03


A continuación se mostrará la ejecución por cada modalidad durante el periodo

enero a diciembre 2015:

Proyectos en el

marco del SNIP

70%

Proyectos

fuera del

marco del

SNIP

19%

Pagos

APP

11%


A diciembre de 2015



a. Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La ejecución en esta modalidad de inversión comprende a los proyectos

declarados viables durante el periodo enero a diciembre 2015 y los declarados

viables en periodos anteriores, por encontrarse estos en la fase de ejecución.

Así, tenemos que desde la creación del SNIP (año 2000) al 31 de diciembre de

2015, se han declarado viables14 y se encuentran activos 165 684 proyectos.

Durante el periodo de enero a diciembre 2015 se programaron recursos para la

ejecución de 30 344 proyectos15 con un monto de S/ 27 904 millones, de los cuales

se ejecutó el 80% (S/ 22 251 millones).

En esta modalidad la ejecución es liderada por el Gobierno Nacional con el 89%

(S/ 8 089 millones), seguido por los Gobiernos Regionales con 82% (S/ 4 561

millones) y los Gobiernos Locales con 73% (S/ 9 600 millones), tal y como se puede

observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

Ejecución de los proyectos en el marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Viables 2001 – 2014 Viables Año 2015 Total PIM

(a+c)

Total

Ejecución

(b+d)

Ejecución

% PIM

(a)

Ejecución

(b)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

Nacional 8 049 7 105 1 074 984 9 124 8 089 89

Regional 5 411 4 488 156 73 5 567 4 561 82

Local 11 556 8 583 1 658 1 017 13 214 9 600 73

Total 25 016 20 177 2 888 2 074 27 904 22 251 80

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016).


b. Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La ejecución de esta modalidad de inversión comprende principalmente a los

proyectos que están a cargo de los Gobiernos Locales que no se encuentran

dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública16, así como también

a los proyectos exonerados a cargo del Gobierno Nacional y de los Gobiernos

Regionales.

Asimismo, se incluyen en esta modalidad a los gastos previos que se realizan al

inicio de los proyectos de inversión (estudios, expedientes técnicos, entre otros) y,

conforme a la información extraída del DATAMART SIAF, a los gastos de los

estudios de pre-inversión y las acciones relacionadas con el fortalecimiento

institucional y la gestión de proyectos.

14 Se consideran todos los proyectos que se encuentran en el Banco de Proyectos, en condición de “Activos” y

declarados viables, al 31 de diciembre de 2015. 15 De los 30 344 proyectos en el marco del SNIP con asignación de recursos durante el periodo enero a diciembre

de 2015 (S/ 27 904 millones), 4 002 proyectos no presentaron ejecución a pesar de contar con un presupuesto

asignado por S/ 1 511 millones, durante dicho periodo. 16 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que señala

en su Artículo 5° las condiciones para que los Gobiernos Locales sean incluidos en el SNIP, entre las cuales se

encuentran, que estas entidades tengan un presupuesto mayor a S/ 4 millones en la genérica de gasto 2.6,

acceso a internet y contar con una Oficina de Programación e Inversiones.


A diciembre de 2015



Así, tenemos que durante el periodo enero a diciembre de 2015, se asignaron

S/ 7 581 millones a 4 310 proyectos fuera del marco del SNIP y se ejecutó el 81%

(S/ 6 156 millones). De este universo 810 proyectos no tuvieron ejecución a pesar

de contar con un presupuesto de S/ 230,3 millones.

Según nivel de Gobierno, se tiene que la mayor ejecución se encuentra en el

Gobierno Nacional con 91% (S/ 3 913 millones), seguido por los Gobiernos

Regionales con 83% (S/ 650 millones) y los Gobiernos Locales con 64% (S/ 1 593

millones).

Asimismo, del monto total ejecutado (S/ 6 156 millones), es el Gobierno Nacional

quien tiene la mayor participación con 64%, seguido por los Gobiernos Locales

con 26% y finalmente los Gobiernos Regionales con 11%.

Cuadro N° 9

Ejecución en los proyectos fuera del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación (%)

Nivel de Gobierno

(b/c)

Nacional 4 323 3 913 91 64

Regional 782 650 83 11

Local 2 475 1 593 64 26

Total (c) 7 581 6 156 81 100

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de

2016).


c. Pagos por compromisos de inversión en APP

Este gasto está destinado al pago de los compromisos de inversión asumidos por

el Estado para los proyectos por Asociación Público Privada. Conforme a la

información extraída del DATAMART SIAF, se observa que este pago solo es

efectuado por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.

Del monto total asignado en el periodo enero a diciembre 2015 (S/ 3 405 millones)

para el pago de cofinanciamiento de los proyectos por Asociación Público

Privada, se han ejecutado S/ 3 335 millones, lo que representa una ejecución del

98%. La mayor participación del gasto en esta modalidad la tiene el Gobierno

Nacional con el 82%.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 10

Ejecución por pagos de compromisos de inversión en APP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación

Nivel de Gobierno

%

(b/c)

Nacional 2 780 2 739 99 82

Regional 626 596 95 18

Total (c) 3 405 3 335 98 100


2016); Información presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N°

017-2016-EF/50.03.


2.2 Ejecución de la inversión según nivel de Gobierno

a. Gobierno Nacional

Durante el periodo enero a diciembre 2015, las entidades del Gobierno Nacional

ejecutaron por todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del

SNIP, proyectos fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 14 741

millones, lo que representó el 91% del monto total asignado (S/ 16 226 millones).

Los sectores que tuvieron la mayor ejecución (100%) fueron el Fuero Militar Policial,

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Comercio Exterior y Turismo y

Cultura; mientras que la menor ejecución la tuvo el Congreso de la República

(4%).

Respecto al monto ejecutado, el sector de Transporte y Comunicaciones

presenta el mayor monto ejecutado con S/ 6 438 millones y el Registro Nacional

de Identificación y Estado Civil presenta el menor monto con S/ 0,3 millones.

Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo

han sido efectuados por los Sectores de Comercio Exterior y Turismo

(S/ 43 millones), Transporte y Comunicaciones (S/ 2 695 millones) y Vivienda,

Construcción y Saneamiento (S/ 1 millón).

Cuadro N° 11

Ejecución de la inversión en el Gobierno Nacional, según Sector


(En millones de S/)

Sector

PIM

Inversión

(a)

Ejecución por modalidad Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Fuero Militar Policial 3 3 - - 3 100

Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil 0,3 - 0,3 - 0,3 100

Comercio Exterior y Turismo 112 67 2 43 112 100

Cultura 536 530 5 - 535 100

Energía y Minas 142 125 15 - 141 99


A diciembre de 2015



Sector

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Transportes y Comunicaciones 6 541 3 690 54 2 695 6 438 98

Vivienda Construcción y Saneamiento 403 345 49 1 394 98

Presidencia Consejo Ministros 17 15 1 - 16 97

Defensa 3 223 45 3 002 - 3 047 95

Ministerio Público 16 15 0,2 - 15 93

Contraloría General 41 38 - - 38 92

Tribunal Constitucional 21 18 - - 18 89

Agricultura 1 024 733 173 - 906 89

Salud 338 272 25 - 298 88

Interior 919 797 3 - 800 87

Justicia 159 132 6 - 138 87

Desarrollo e Inclusión Social 1 - 1 - 1 84

Trabajo y Promoción del Empleo 3 2 0,2 - 2 82

Producción 303 235 11 - 246 81

Jurado Nacional de Elecciones 0,1 - 0,05 - 0,05 81

Poder Judicial 49 36 3 - 39 80

Economía y Finanzas 257 162 34 - 196 76

Educación 1 879 765 516 - 1 281 68

Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 3 0,03 - 3 59

Relaciones Exteriores 77 41 1 - 41 54

Consejo Nacional de la Magistratura 16 8 - - 8 49

Oficina Nacional de Procesos

Electorales 1 0,5 0,01 - 0,5 35

Ambiental 102 12 9 - 21 21

Congreso de la República 38 2 - 2 4

Total 16 226 8 089 3 913 2 739 14 741 91




b. Gobiernos Regionales

Durante el periodo enero a diciembre 2015, los Gobiernos Regionales ejecutaron

por todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del SNIP,

proyectos fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 5 807 millones, lo

que representó el 83% del monto total asignado (S/ 6 975 millones).

El mayor porcentaje de ejecución lo obtuvo el Gobierno Regional de Lima (100%)

y el menor porcentaje el Gobierno Regional de Áncash (25%). Respecto al monto

ejecutado, el Gobierno Regional de San Martín tuvo el mayor monto con S/ 599

millones y la Mancomunidad Regional de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica

tuvo el menor monto con S/ 2 millones.

Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo

han sido efectuados por el Gobierno Regional de La Libertad (S/ 382 millones),

Gobierno Regional de Arequipa (S/ 96 millones) y el Gobierno Regional de

Lambayeque (S/ 118 millones).


A diciembre de 2015



Cuadro N° 12

Ejecución de la inversión en los Gobiernos Regionales


(En millones de S/)

Gobierno Regional

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Lima 192 129 63 - 192 100

Ucayali 194 184 8 - 192 99

Loreto 185 171 7 - 178 96

Huánuco 235 211 8 - 219 93

San Martin 666 546 54 - 599 90

Moquegua 156 124 17 - 141 90

La Libertad 632 123 52 382 556 88

Cusco 533 433 31 - 464 87

Junín 329 278 8 - 287 87

Piura 316 123 149 - 272 86

Pasco 212 178 3 - 182 86

Ayacucho 476 378 29 - 407 86

Huancavelica 222 172 18 - 189 85

Ica 112 88 8 - 95 85

Tacna 93 63 15 - 78 84

Apurímac 282 224 10 - 234 83

Amazonas 203 149 18 - 168 83

Arequipa 427 209 44 96 349 82

Puno 227 178 4 - 183 80

Madre de Dios 141 96 15 - 111 79

Callao 170 132 1 - 132 78

Lambayeque 389 125 58 118 301 77

Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 2 - 2 - 2 66

Cajamarca 239 133 15 - 148 62

Tumbes 83 47 4 - 51 62

Programa de Lima Metropolitana 42 25 0,3 - 25 59

Áncash 217 43 10 - 53 25

Total 6 975 4 561 650 596 5 807 83




c. Gobiernos Locales

Durante el periodo enero a diciembre 2015, los Gobiernos Locales17 ejecutaron

S/ 11 193 millones por los proyectos en el marco del SNIP y los proyectos fuera del

marco del SNIP. Dicho monto representó el 71% del monto total asignado

(S/ 15 689 millones).

17 Comprende la agrupación de la ejecución efectuada por las municipalidades provinciales y distritales en

cada departamento.


A diciembre de 2015



La mayor ejecución en inversiones corresponde a los Gobiernos Locales ubicados

en el departamento de Cusco (87%) y la menor a los Gobiernos Locales del

departamento de Apurímac (54%).

Respecto al monto ejecutado, son los Gobiernos Locales del departamento de

Cusco los que tuvieron el mayor monto con S/ 1 564 millones y los Gobiernos

Locales del departamento de Madre de Dios son los que tuvieron el menor monto

con S/ 34 millones.

Cuadro N° 13

Ejecución de la inversión en los Gobiernos Locales, según departamento


(En millones de S/)

Departamento

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP

Cusco 1 790 1 247 317 1 564 87

Tacna 309 228 25 253 82

Loreto 368 261 39 300 82

Huancavelica 464 303 63 366 79

Madre de Dios 43 20 14 34 78

Ucayali 234 168 14 183 78

Callao 99 69 8 77 78

Ayacucho 745 517 60 577 77

Piura 962 628 115 743 77

Tumbes 169 107 22 129 77

Lima 1 662 1 106 142 1 248 75

Pasco 237 150 22 172 73

Ica 450 249 69 317 70

San Martin 472 302 31 333 70

Amazonas 332 211 21 232 70

Lambayeque 468 309 16 324 69

Áncash 731 402 91 493 67

Cajamarca 1 026 576 106 682 66

Huánuco 592 344 47 391 66

Junín 682 362 85 448 66

Puno 925 546 62 607 66

La Libertad 909 533 49 582 64

Moquegua 307 162 30 192 63

Arequipa 970 443 100 543 56

Apurímac 743 356 46 403 54

Total 15 689 9 600 1 593 11 193 71




A diciembre de 2015



2.3 Ejecución de la inversión por departamento

El departamento con mayor monto ejecutado es Lima con S/ 6 720 millones, le sigue

el departamento de Cusco con S/ 3 048 millones y la Provincia Constitucional del

Callao con S/ 2 416 millones.

Por otro lado, los departamentos con menor monto ejecutado son: Tumbes con

S/ 241 millones, Moquegua con S/ 369 millones, Tacna con S/ 371 millones y Madre de

Dios con S/ 391 millones. Cabe mencionar que el monto ejecutado en cada uno de

estos departamentos representa alrededor del 1% del total del gasto nacional en

inversión (S/ 31 741 millones).

Asimismo, se puede observar que los pagos por compromisos de inversión para APP

se efectuaron en diecisiete (17) departamentos; de los cuales el mayor gasto se

realizó en el departamento de Lima (S/ 756 millones) y el menor en los departamentos

de Junín, Loreto y Tumbes (S/ 1 millón en cada uno).

La ejecución a nivel departamental se muestra en el cuadro N° 14 así como en el

Mapa N° 1. Cabe indicar que en dicho cuadro y mapa figura la inversión en el exterior

(S/ 6 millones) dentro de la lista de todos los departamentos, debido a que el

Ministerio de Relaciones Exteriores viene ejecutando dos (2) proyectos con

beneficiarios que se encuentran en el exterior18 y la Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica ha registrado como gasto de inversión en el

exterior la elaboración de “estudios de pre-inversión”19.

Cuadro N° 14

Ejecución de la inversión por departamento


(En millones de S/)

Departamento


Ejecución

(a+b+c)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Lima 4 654 1 310 756 6 720 21

Cusco 2 112 401 535 3 048 10

Callao 220 2 143 53 2 416 8

Piura 979 291 395 1 664 5

Cajamarca 1 232 195 179 1 606 5

Ayacucho 1 378 128 51 1 558 5

La Libertad 900 124 405 1 429 5

Puno 953 110 292 1 354 4

Arequipa 950 246 96 1 292 4

San Martín 955 134 - 1 089 3

Huancavelica 922 103 - 1 024 3

Junín 816 125 1 942 3

Apurímac 826 61 - 886 3

18 Proyectos: “Restauración y puesta en valor de la casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú

en Arica (SNIP N° 111586)” y “Mejoramiento del servicio consular en el Consulado General del Perú en la ciudad

de Milán –Italia (SNIP N° 230127)” 19 El registro de gasto de la inversión en el “Exterior” efectuado por la Mancomunidad Regional Apurímac,

Ayacucho y Huancavelica, podría deberse al error de registro en dicha Entidad, debido que a la misma no le

correspondería tener intervención en el exterior.


A diciembre de 2015



Departamento


Ejecución

(a+b+c)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Huánuco 731 110 - 841 3

Áncash 618 114 27 760 2

Amazonas 437 72 232 741 2

Lambayeque 522 82 116 719 2

Loreto 550 83 1 635 2

Ucayali 589 39 - 628 2

Pasco 502 26 - 527 2

Ica 401 82 2 485 2

Madre de Dios 159 38 194 391 1

Tacna 327 44 - 371 1

Moquegua 320 49 - 369 1

Tumbes 193 47 1 241 1

Exterior 5 1 - 6 0,02

Total 22 251 6 156 3 335 31 741 100


2016); Información presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N°

017-2016-EF/50.03.



A diciembre de 2015



Mapa N° 1

Monto ejecutado para inversión a nivel departamental


(En millones de S/)

Monto ejecutado

(En millones de S/)

Mayor a 2 000

1 001 - 2 000

0 - 1 000

1 MM: Millones de S/



Loreto 635 MM1

Amazonas 741 MM

Cajamarca 1 606 MM

Lima 6 720MM

Áncash 760 MM

Tumbes 241 MM

Piura 1 664 MM

La Libertad 1 429 MM

Huánuco 841 MM

San Martín 1 089 MM

Ucayali 628 MM Pasco

527 MM

Junín 942 MM

Lambayeque 719 MM

Ica 485 MM

Apurímac 886 MM

Ayacucho 1 558MM

Madre de Dios 391 MM

Huancavelica 1 024 MM

Puno 1 354 MM

Arequipa 1 292 MM

Tacna 371 MM

Moquegua 369 MM

Cusco 3 048 MM

Callao 2 416 MM

Exterior 6 MM


A diciembre de 2015



La ejecución de la inversión por departamento en cada nivel de Gobierno es diversa.

Así, tenemos que en el Gobierno Nacional el mayor monto ejecutado se encuentra

en el departamento de Lima con S/ 5 255 millones, siendo su principal proyecto el de

“Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao” (S/ 542 millones) y el menor

monto ejecutado es la inversión en el Exterior con S/ 5 millones.

En el caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado se presenta en el

departamento de San Martín con S/ 599 millones, cuyo principal proyecto es el

“Mejoramiento de vías en Shamboyacu, Barranca, Alto Cuñumbuza, Huicungo y El

Dorado, provincia Huallaga, Picota y Bellavista” (S/ 116 millones) y el menor monto

ejecutado se presenta en Tumbes con S/ 51 millones y la inversión en el Exterior con

S/ 1 millón; este último gasto fue registrado por la Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica para los “estudios de pre-inversión”20.

Finalmente, respecto a los Gobiernos Locales, el mayor monto corresponde al

departamento de Cusco con S/ 1 564 millones, cuyo principal gasto es para los

“estudios de pre-inversión” (S/ 54 millones) y el menor monto corresponde al

departamento de Madre de Dios con S/ 34 millones.

Cuadro N° 15

Ejecución de la inversión por departamento, según nivel de Gobierno


(En millones de S/)

Departamento

Nivel de Gobierno Total

Ejecución

(a+b+c)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Lima 5 255 217 1 248 6 720 21

Cusco 1 019 464 1 564 3 048 10

Callao 2 207 132 77 2 416 8

Piura 649 272 743 1 664 5

Cajamarca 766 157 682 1 606 5

Ayacucho 574 407 577 1 558 5

La Libertad 291 556 582 1 429 5

Puno 564 183 607 1 354 4

Arequipa 400 349 543 1 292 4

San Martín 157 599 333 1 089 3

Huancavelica 467 191 366 1 024 3

Junín 207 287 448 942 3

Apurímac 250 234 403 886 3

Huánuco 230 219 391 841 3

Áncash 213 53 493 760 2

Amazonas 342 168 232 741 2

Lambayeque 103 291 324 719 2

Loreto 157 178 300 635 2

Ucayali 253 192 183 628 2

Pasco 173 182 172 527 2

Ica 74 94 317 485 2

20 El registro de gasto de la inversión en el “Exterior” efectuado por la Mancomunidad Regional Apurímac,

Ayacucho y Huancavelica, podría deberse al error de registro en dicha Entidad, debido que a la misma no le

correspondería tener intervención en el exterior.


A diciembre de 2015



Departamento


Ejecución

(a+b+c)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Madre de Dios 246 111 34 391 1

Tacna 40 78 253 371 1

Moquegua 36 141 192 369 1

Tumbes 61 51 129 241 1

Exterior 5 1 - 6 0,02

Total 14 741 5 807 11 193 31 741 100



2.4 Ejecución de la inversión por función

Al mes de diciembre de 2015, la mayor ejecución de la inversión se ha destinado a

los proyectos de Transporte con 31% (S/ 9 715 millones), debido principalmente al

pago de compromisos en inversión de APP para el proyecto de “Concesiones Viales”,

con una ejecución de S/ 1 403 millones y por el proyecto de “Mejoramiento de la Av.

Néstor Gambetta – Callao”, con una ejecución de S/ 544 millones.

En el caso de las funciones de Protección Social, Pesca, Relaciones Exteriores,

Industria, Trabajo, Minería, Legislativa, Previsión Social y Deuda Pública, el monto de

ejecución de cada una de éstas no llega a representar ni el 1% del monto total

ejecutado (S/ 31 741 millones).

Asimismo, se puede observar que en la modalidad de proyectos fuera del marco del

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, el mayor monto de ejecución se

encuentra en la función de Defensa y Seguridad Nacional, esto debido

principalmente a la ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de Defensa.

Cuadro N° 16

Ejecución de la inversión por función


(En millones de S/)

Función


Ejecución

(a+b+c)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Transporte 6 675 386 2 654 9 715 31

Educación 3 934 670 - 4 604 15

Defensa y Seguridad Nacional 38 2 992 - 3 030 10

Saneamiento 2 767 203 1 2 971 9

Agropecuaria 1 466 586 596 2 649 8

Salud 1 770 105 - 1 875 6

Planeamiento Gestión y

Reserva de Contingencia 538 761 - 1 299 4

Cultura y Deporte 1 078 79 - 1 157 4

Orden Publico y Seguridad 982 94 - 1 076 3

Vivienda y Desarrollo Urbano 881 57 - 937 3

Comunicaciones 687 6 40 733 2

Ambiente 370 61 - 431 1

Energía 283 46 - 329 1


A diciembre de 2015



Función


Ejecución

(a+b+c)

% Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Comercio 186 25 - 211 1

Justicia 201 9 - 210 1

Turismo 114 17 43 174 1

Protección Social 108 35 - 143 0,4

Pesca 76 11 - 87 0,3

Relaciones Exteriores 41 1 - 41 0,1

Industria 31 10 - 40 0,1

Trabajo 22 1 - 24 0,1

Minería 2 0,3 - 2 0,01

Legislativa - 2 - 2 0,01

Previsión Social 1 - - 1 0,002

Deuda Publica 0,04 - - 0,04 0,0001

Total 22 251 6 156 3 335 31 741 100


Información presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.


Respecto a la ejecución de la inversión por función en cada nivel de Gobierno, se

tiene que el Gobierno Nacional ha ejecutado el mayor monto en la función de

Transporte con S/ 5 735 millones, siendo el principal proyecto el pago de compromisos

de inversión en APP para el proyecto de “Concesiones Viales” (S/ 1 403 millones) a

cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el caso de los Gobiernos

Regionales, la función con mayor monto ejecutado es Educación con S/ 1 266

millones, siendo el principal proyecto el de “Recuperación de los servicios de

Educación primaria y secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa

Isabel” (S/ 36 millones) a cargo del Gobierno Regional de Junín.

En los Gobiernos Locales, es la función de Transporte la que tiene el mayor monto

ejecutado con S/ 2 744 millones, siendo el proyecto más representativo el de

“Mejoramiento de la carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca” (S/ 74 millones), en

el departamento de Tacna a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

Asimismo, se puede observar que la ejecución de la inversión en las funciones de

Relaciones Exteriores y Legislativa solo ha sido efectuada por el Gobierno Nacional,

así como también las funciones de Previsión Social y Deuda Pública que solo han sido

efectuadas por los Gobiernos Locales.

Cuadro N° 17

Ejecución de la inversión por función, según nivel de Gobierno


(En millones de S/)

Función


Ejecución

(a+b+c)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Transporte 5 735 1 236 2 744 9 715 31

Educación 1 275 1 266 2 063 4 604 15

Defensa y Seguridad Nacional 2 990 40 - 3 030 10

Saneamiento 165 288 2 517 2 971 9


A diciembre de 2015



Función


Ejecución

(a+b+c)

% Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Agropecuaria 902 1 191 555 2 649 8

Salud 606 1 032 236 1 875 6

Planeamiento, Gestión y Reserva de

Contingencia 324 240 735 1 299 4

Cultura y Deporte 562 36 559 1 157 4

Orden Publico y Seguridad 529 139 408 1 076 3

Vivienda y Desarrollo Urbano 229 55 654 937 3

Comunicaciones 710 4 20 733 2

Ambiente 22 124 285 431 1

Energía 139 73 116 329 1

Comercio 83 12 116 211 1

Justicia 205 3 1 210 1

Turismo 112 37 25 174 1

Protección Social 4 17 122 143 0,4

Pesca 74 9 4 87 0,3

Relaciones Exteriores 41 - - 41 0,1

Industria 27 4 9 40 0,1

Trabajo 2 1 21 24 0,1

Minería 2 0,4 - 2 0,01

Legislativa 2 - - 2 0,01

Previsión Social - - 1 1 0,002

Deuda Publica - - 0,04 0,04 0,0001

Total 14 741 5 807 11 193 31 741 100



2.5 Pagos efectuados para proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada

y Obras por Impuestos

a. Pagos de compromisos asumidos por el Estado en proyectos por APP

La ejecución de recursos públicos destinados al pago de los compromisos

asumidos por el Estado para los proyectos mediante Asociación Público Privada,

comprenden los gastos en inversiones (construcciones), así como los gastos en

actividades (mantenimiento, pago por expropiaciones y otros). En ese sentido,

durante el periodo enero a diciembre 2015, del gasto total ejecutado que

ascendió a S/ 4 005 millones, corresponde a los compromisos por inversiones en

APP el monto de S/ 3 335 millones y para los compromisos de actividades en APP

el monto de S/ 671 millones.

Asimismo, se observa que se han destinado los mayores recursos (62%) para el

pago de compromisos por concesiones en carreteras, cuyo monto total ascendió

a S/ 2 473 millones. El detalle de los proyectos y actividades por los que se han

efectuado pagos de compromisos se muestra en el Anexo N° 2.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 18

Ejecución del gasto por compromisos en los Proyectos por APP


(En millones de S/)

Tipo de proyecto PIM

(a)

Tipo de gasto: Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación

en el gasto

%

(b/total) Inversiones1 Actividades2

Carreteras 2 473 1 958 515 2 473 100 62

Ferroviarios 696 595 64 659 95 16

Agropecuarios 626 596 - 596 95 15

Aeropuertos 160 90 69 159 99 4

Telecomunicaciones 62 40 17 57 93 1

Turístico 43 43 - 43 100 1

Portuarios 12 11 - 11 98 0,3

Salud 6 - 6 6 97 0,1

Agua y saneamiento 4 0,6 - 0,6 13 0,01

Total 4 082 3 335 671 4 005 98 100

1 Gasto como inversiones, porque comprende pagos por construcciones u otros similares. 2 Gasto como actividades, porque comprende pagos por mantenimiento, expropiaciones u otros.




b. Pagos para los proyectos mediante Obras por Impuestos

El reconocimiento del pago se efectúa una vez concluida y aceptada la obra,

procediéndose a la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local

(CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).

Mediante estos documentos se reconoce el monto de la inversión y la forma de

pago, la cual se puede realizar en forma progresiva. El registro del gasto público

en esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio de la Deuda.

En el periodo enero a diciembre 2015, las entidades del Gobierno Regional y

Local ejecutaron un total de S/ 114,6 millones para el pago de Obras por

Impuestos

En los Gobiernos Regionales, la entidad que ha ejecutado el mayor monto es el

Gobierno Regional de Arequipa con S/ 63,1 millones, mientras que en los

Gobiernos Locales, es la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua)

con S/ 10 millones. En el Anexo N° 3 se muestran los pagos acumulados

efectuados al 31 de diciembre de 2015 en esta modalidad.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 19

Ejecución para el pago de Obras por Impuestos


(En millones de S/)

Entidad Departamento Monto

Ejecutado

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa Arequipa 63,1

Gobierno Regional de Piura Piura 6,2

Gobierno Regional de Junín Junín 4,2

Gobiernos Locales

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua 10,0

Municipalidad Provincial del Cusco Cusco 7,8

Municipalidad Distrital de Majes Arequipa 5,7

Municipalidad Provincial de Santiago De Chuco La Libertad 2,8

Municipalidad Provincial de Talara Piura 2,4

Municipalidad Provincial de Hualgayoc Cajamarca 2,3

Municipalidad Provincial de Trujillo La Libertad 2,1

Municipalidad Distrital de Huayllay Pasco 1,9

Municipalidad Provincial de Huarmey Áncash 1,2

Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 1,0

Municipalidad Distrital de Coishco Áncash 0,8

Municipalidad Distrital de Tinyahuarco Pasco 0,7

Municipalidad Distrital de Huariaca Pasco 0,6

Municipalidad Distrital de Belén Loreto 0,6

Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica Lima 0,5

Municipalidad Distrital de Ate Lima 0,4

Total 114,6



3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a

diciembre 2014 y 2015

3.1 Según Modalidad


tuvo un leve crecimiento de 0,3% (S/ 110 millones) respecto a la ejecución del mismo

periodo del año 2014.

Cabe indicar que en los proyectos en el marco del SNIP se observa una disminución

de -4% (S/ 1 041 millones); situación contraria ocurre en los proyectos fuera del marco

del SNIP y en los pagos por compromisos de inversión en APP, en donde la ejecución

se incrementó en 19% (S/ 963 millones) y 6% (S/ 188 millones) respectivamente.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 20

Comparación de la ejecución de la inversión pública

Periodo enero a diciembre 2014-2015

(En millones de S/)

Modalidad de

inversión


Monto

(d-b)

Variación

%

(d/b) PIM

(a)

Ejecución

(b)

%

Avance

(b/a)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

%

Avance

(d/c)

Proyectos en el

marco del SNIP 30 502 23 292 76 27 904 22 251 80 -1 041 -4

Proyectos fuera

del marco SNIP 6 516 5 192 80 7 581 6 156 81 963 19

Pagos APP 3 327 3 147 95 3 405 3 335 98 188 6

Total 40 345 31 631 78 38 890 31 741 82 110 0,3



Si bien el monto de la inversión ejecutada mensualmente se ha incrementado

progresivamente durante el periodo enero a diciembre de 2015, se observa que salvo

los meses de octubre, noviembre y diciembre, éste ha sido inferior a la ejecución del

mismo periodo en el año 2014, presentándose el mayor descenso en el mes de julio

con S/ 689 millones.

El incremento en los meses de octubre, noviembre y diciembre podría deberse al

aprendizaje adquirido en el transcurso de los meses por los Gobiernos Regionales y

Locales. Sin embargo, se observa que el mayor impulso se da en el mes de diciembre

con un incremento de S/ 1 671 millones, suma que permitió recuperar la ejecución del

año 2015 y llegar a superar en 0,3% a lo ejecutado en el año 2014. La ejecución

mensual se puede observar en el gráfico N° 5 y en el cuadro N° 21.


A diciembre de 2015



Gráfico N° 5

Comparación de la ejecución mensual de la inversión pública


(En millones de S/)



Cuadro N° 21

Comparación de la ejecución mensual por modalidad de ejecución


(En millones de S/)

Mes

Enero - diciembre de 2014 Enero - diciembre de 2015 Variación

Monto

por mes

(b-a)

Variación

del mes

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

Fuera

del SNIP

Pagos

APP

Total en

el mes

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera

del SNIP

Pagos

APP

Total en

el mes

(b)

Enero 554 135 78 767 378 47 105 531 -237 -31

Febrero 1 162 254 127 1 543 707 295 291 1 293 -250 -16

Marzo 1 627 280 34 1 940 1 127 324 147 1 597 -343 -18

Abril 1 612 369 421 2 403 1 252 441 556 2 249 -154 -6

Mayo 1 731 396 136 2 264 1 556 507 113 2 176 -88 -4

Junio 1 555 339 115 2 009 1 529 341 167 2 037 28 1

Julio 2 109 613 156 2 879 1 700 406 84 2 190 -689 -24

Agosto 1 793 321 158 2 272 1 650 222 186 2 059 -213 -9

Setiembre 1 986 302 77 2 364 1 867 304 163 2 334 -30 -1

Octubre 2 075 419 642 3 137 1 800 948 691 3 438 301 10

7 295

2 758

3 137

2 364

2 272

2 879

2 009

2 264

2 403

1 940

1 543

767

8 965

2 871

3 438

2 334

2 059

2 190

2 037

2 176

2 249

1 597

1 293

531

0 3 000 6 000 9 000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Monto ejecutado

Año 2015

Año 2014


A diciembre de 2015



Mes

Enero - diciembre de 2014 Enero - diciembre de 2015 Variación

Monto

por mes

(b-a)

Variación

del mes

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

Fuera

del SNIP

Pagos

APP

Total en

el mes

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera

del SNIP

Pagos

APP

Total en

el mes

(b)

Noviembre 2 162 395 202 2 758 2 005 547 319 2 871 113 4

Diciembre 4 925 1 369 1 000 7 295 6 679 1 774 513 8 965 1 671 23

Total 23 292 5 192 3 147 31 631 22 251 6 156 3 335 31 741 110 0,3




Adicionalmente, se debe precisar que la ejecución para el año 2015 podría sufrir

modificaciones hasta el 29 de febrero de 2016, por encontrarse las entidades públicas

dentro del periodo de regularización de la información presupuestaria21, establecido

por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante RM N° 029-2016-EF/52.

3.2 Según nivel de Gobierno y modalidad de ejecución

Si se analiza la ejecución según nivel de Gobierno se tiene que durante el periodo

enero a diciembre de 2015, el Gobierno Nacional ha incrementado su ejecución en

24% (S/ 2 847 millones) a comparación del mismo periodo del año 2014. Sin embargo,

en los Gobiernos Locales y Regionales la ejecución se ha reducido en -18% (S/ 2 515

millones) y -4% (S/ 222 millones) respectivamente. Esta situación se puede explicar por

el cambio de autoridades en cada uno de estos niveles de Gobierno.

Cuadro N° 22

Comparación de la ejecución por nivel de Gobierno


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


del

monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Nacional 6 323 2 537 3 034 11 894 8 089 3 913 2 739 14 741 2 847 24

Regional 5 369 547 113 6 029 4 561 650 596 5 807 -222 -4

Local 11 599 2 109 - 13 708 9 600 1 593 - 11 193 -2 515 -18

Total 23 292 5 192 3 147 31 631 22 251 6 156 3 335 31 741 110 0,3




Al analizar cada modalidad de inversión pública, se observa que la ejecución de los

proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública disminuyó en los

Gobiernos Locales y Regionales, en -17% (S/ 1 999 millones) y -15% (S/ 808 millones)

respectivamente. Lo contrario ocurre en el Gobierno Nacional que incrementó su

ejecución en 28% (S/ 1 766 millones).

21 La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en el literal b del Artículo 29 que

el “Período de Regularización”, es el plazo en el que las Entidades complementan el registro de la información

de ingresos y gastos, y corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas establecer dicho plazo.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 23

Comparación de la ejecución de los proyectos dentro del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Enero - Diciembre 2014 Enero - Diciembre 2015 Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a) PIM Ejecución

(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 7 611 6 323 83 9 124 8 089 89 1 766 28

Regional 6 870 5 369 78 5 567 4 561 82 -808 -15

Local 16 020 11 599 72 13 214 9 600 73 -1 999 -17

Total 30 502 23 292 76 27 904 22 251 80 -1 041 -4



Con relación al monto ejecutado de los proyectos fuera del marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública a comparación del mismo periodo del año 2014, se

tiene que este ha disminuido en los Gobiernos Locales en -24% (S/ 516 millones).

Situación opuesta ocurre en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales, cuya

ejecución se incrementó en 54% (S/ 1 376 millones) y 19% (S/ 103 millones)

respectivamente.

Cuadro N° 24

Comparación de la ejecución de los proyectos fuera del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


Monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 2 907 2 537 87 4 323 3 913 91 1 376 54

Regional 664 547 82 782 650 83 103 19

Local 2 945 2 109 72 2 475 1 593 64 -516 -24

Total 6 516 5 192 80 7 581 6 156 81 963 19



Con relación a los pagos por compromisos de inversión en APP, la ejecución se

incrementó en 6% (S/ 188 millones) a comparación del mismo periodo del año 2014,

esto debido a que el Estado viene asumiendo más compromisos por los proyectos

concesionados como cofinanciados, crecimiento que se espera que también ocurra

en el año 201622.

22 Según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 017-2016-EF/50.03, se han

proyectado recursos para el año 2016 la suma de S/ 5 893 millones para los pagos de compromisos APP.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 25

Comparación de la ejecución de compromisos de inversión en APP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


Monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 3 064 3 034 99 2 780 2 739 99 -295 -10

Regional 264 113 43 626 596 95 483 428

Total 3 327 3 147 95 3 405 3 335 98 188 6




3.3 Según cada nivel de Gobierno

a. Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional, periodo enero a


La ejecución durante el periodo enero a diciembre 2015 en el Gobierno Nacional

se incrementó en 24% (S/ 2 847 millones), a comparación del mismo periodo del

año 2014. La mayor variación porcentual se presenta en el sector Interior con un

incremento de 788% (S/ 710 millones), esto debido principalmente a la ejecución

del proyecto “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 17

departamentos” (S/ 311 millones). Asimismo, la menor variación porcentual en la

ejecución se presenta en el Jurado Nacional de Elecciones con una disminución

de -97% (S/ 2 millones).

Respecto al monto ejecutado, se observa que el mayor incremento respecto al

monto ejecutado en el año 2014 se encuentra en el sector Defensa cuya

ejecución se incrementó en S/ 1 549 millones (103%), lo cual se debe a la

ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de Defensa y la mayor disminución

corresponde al sector de Transporte y Comunicaciones con S/ 132 millones (-2%).

Cuadro N° 26

Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional y por sectores


(En millones de S/)

Sector Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Variación

de monto (b-a)

Variación %


(a) % PIM

Ejecución (b)

%

Interior 115 90 78 919 800 87 710 788

Cultura 69 63 92 536 535 100 472 749

Contraloría General 9 9 99 41 38 92 28 302

Producción 93 63 67 303 246 81 183 292

Trabajo y Promoción del Empleo 1 1 48 3 2 82 2 287

Comercio Exterior y Turismo 46 43 92 112 112 100 69 163

Defensa 1 568 1 498 96 3 223 3 047 95 1 549 103

Economía y Finanzas 177 127 72 257 196 76 69 54

Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 2 100 5 3 59 1 53


A diciembre de 2015



Sector Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Variación

de monto (b-a)

Variación %


(a) % PIM

Ejecución (b)

%

Relaciones Exteriores 92 35 38 77 41 54 6 17

Educación 1 706 1 101 65 1 879 1 281 68 180 16

Agricultura 1 294 818 63 1 024 906 89 89 11

Consejo Nacional de la

Magistratura 0,1 - - 16 8 49 8 ND

Fuero Militar Policial - - 3 3 100 3 ND

Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil 0,1 - - 0,3 0,3 100 0,3 ND

Transportes y Comunicaciones 6 707 6 571 98 6 541 6 438 98 -132 -2

Poder Judicial 59 41 68 49 39 80 -2 -4

Justicia 167 151 91 159 138 87 -13 -9

Salud 383 336 88 338 298 88 -38 -11

Vivienda Construcción y

Saneamiento 544 506 93 403 394 98 -112 -22

Tribunal Constitucional 25 25 100 21 18 89 -7 -26

Energía y Minas 221 220 99 142 141 99 -79 -36

Ambiental 85 43 50 102 21 21 -21 -50

Ministerio Publico 33 32 96 16 15 93 -17 -53

Congreso de la Republica 31 5 15 38 2 4 -3 -65

Presidencia Consejo Ministros 119 85 72 17 16 97 -69 -81

Oficina Nacional de Procesos

Electorales 4 4 99 1 0,5 35 -3 -87

Desarrollo e Inclusión Social 29 26 90 1 1 84 -25 -96

Jurado Nacional de Elecciones 2 2 100 0,1 0,05 81 -2 -97

Total 13 582 11 894 88 16 226 14 741 91 2 847 24



b. Comparación de la ejecución en los Gobiernos Regionales, periodo enero a


La ejecución durante el periodo enero a diciembre 2015 en los Gobiernos

Regionales disminuyó en -4% (S/ 222 millones) a comparación del mismo periodo

del año 2014. La mayor variación porcentual y monto ejecutado se presenta en

el Gobierno Regional de La Libertad con un crecimiento en 236% (S/ 390 millones),

lo cual se debe principalmente al pago de compromisos para el proyecto APP

“Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 382 millones).

Asimismo, se observa que en el año 2015, la ejecución de la inversión de dieciséis

(16) Gobiernos Regionales disminuyó; siendo el Gobierno Regional de Tumbes el

que presenta la mayor disminución con -56% (S/ 66 millones).


A diciembre de 2015



Cuadro N° 27

Comparación de la ejecución en los Gobiernos regionales


(En millones de S/)

Gobierno Regional Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Variación

de monto (b-a)

Variación %


(a) % PIM

Ejecución (b)

%

La Libertad 258 166 64 632 556 88 390 236

Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 3 1 21 2 2 66 1 217

San Martín 605 445 74 666 599 90 154 35

Lambayeque 365 237 65 389 301 77 64 27

Pasco 200 146 73 212 182 86 36 24

Ucayali 196 166 85 194 192 99 26 15

Piura 287 245 85 316 272 86 27 11

Apurímac 278 220 79 282 234 83 14 6

Ayacucho 409 395 96 476 407 86 12 3

Madre de Dios 163 109 67 141 111 79 2 2

Huánuco 224 219 98 235 219 93 0,3 0,1

Cajamarca 235 150 64 239 148 62 -3 -2

Junín 473 299 63 329 287 87 -13 -4

Arequipa 512 372 73 427 349 82 -23 -6

Huancavelica 226 213 94 222 189 85 -24 -11

Lima 222 219 98 192 192 100 -27 -12

Loreto 247 216 88 185 178 96 -39 -18

Cusco 833 599 72 533 464 87 -134 -22

Ica 210 138 66 112 95 85 -42 -31

Puno 339 275 81 227 183 80 -93 -34

Amazonas 308 260 84 203 168 83 -92 -35

Tacna 150 132 88 93 78 84 -54 -41

Callao 297 242 81 170 132 78 -109 -45

Programa de Lima Metropolitana 66 46 69 42 25 59 -21 -46

Moquegua 325 284 88 156 141 90 -144 -50

Áncash 237 119 50 217 53 25 -66 -55

Tumbes 130 117 90 83 51 62 -66 -56

Total 7 798 6 029 77 6 975 5 807 83 -222 -4



c. Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales, periodo

enero a diciembre 2014 y 2015

La ejecución durante el periodo enero a diciembre 2015 en los Gobiernos Locales

disminuyó en 18% (S/ 5 millones) a comparación del mismo periodo del año 2014,

observándose que los Gobiernos Locales de veinte (20) departamentos han

disminuido la ejecución de la inversión, siendo los Gobiernos Locales del

departamento de Áncash los que presentan la mayor disminución con -51%

(S/ 515 millones).


A diciembre de 2015



Por otro lado, la ejecución de la inversión solo se incrementó en los Gobiernos

Locales de seis (6) departamentos, destacando los Gobiernos Locales del

departamento de Madre de Dios que incrementaron su ejecución en 18%

(S/ 5 millones), lo cual se debe principalmente a la ejecución del proyecto de

“Mejoramiento vial de la avenida 15 de agosto en la ciudad de Puerto

Maldonado - Tambopata - Madre de Dios” (S/ 3 millones) a cargo de la

Municipalidad Provincial de Tambopata.

Cuadro N° 28

Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales


(En millones de S/)

Departamento Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Variación

de monto (b-a)

Variación %


(a) % PIM

Ejecución (b)

%

Madre de Dios 42 29 69 43 34 78 5 18

Apurímac 639 349 55 743 403 54 54 16

Callao 105 67 64 99 77 78 10 15

Lambayeque 524 303 58 468 324 69 22 7

Junín 692 424 61 682 448 66 24 6

Loreto 401 297 74 368 300 82 3 1

San Martin 434 337 78 472 333 70 -4 -1

Pasco 253 178 70 237 172 73 -6 -3

Ayacucho 872 607 70 745 577 77 -30 -5

Huánuco 579 415 72 592 391 66 -24 -6

Amazonas 364 252 69 332 232 70 -20 -8

Lima 2 017 1 385 69 1 662 1 248 75 -137 -10

Huancavelica 582 432 74 464 366 79 -66 -15

Puno 1 029 722 70 925 607 66 -114 -16

Ica 581 379 65 450 317 70 -62 -16

Piura 1 226 894 73 962 743 77 -151 -17

Cusco 2 334 2 033 87 1 790 1 564 87 -469 -23

Tumbes 239 172 72 169 129 77 -43 -25

Arequipa 1 170 729 62 970 543 56 -186 -25

Cajamarca 1 228 932 76 1 026 682 66 -250 -27

Tacna 444 351 79 309 253 82 -98 -28

Ucayali 321 261 81 234 183 78 -79 -30

La Libertad 1 213 866 71 909 582 64 -284 -33

Moquegua 382 288 75 307 192 63 -96 -33

Áncash 1 294 1 008 78 731 493 67 -515 -51

Total 18 965 13 708 72 15 689 11 193 71 -2 515 -18



3.4 Según departamento

La ejecución durante el periodo enero a diciembre 2015 se incrementó en 0,3%

(S/ 110 millones) a comparación del mismo periodo del año 2014. La mayor variación

porcentual se encuentra en el departamento de Áncash cuya ejecución disminuyó


A diciembre de 2015



en -43% (S/ 564 millones), lo cual se debe principalmente a la menor ejecución por

parte de los Gobiernos Locales de dicha localidad.

Asimismo, solo en trece (13) departamentos se presentan incrementos en la ejecución

del monto de inversión, destacando la Provincia Constitucional del Callao con un

crecimiento de S/ 1 047 millones (76%) y el departamento de Lima con S/ 877 millones

(15%), debido al aumento de inversión en dichos departamentos por parte del

Ministerio de Defensa.

Cuadro N° 29

Comparación de la ejecución según departamento


(En millones de S/)

Departamento


de monto (b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Exterior - 1 - 1 5 1 - 6 6 1 149

Callao 586 774 9 1 370 220 2 143 53 2 416 1 047 76

Pasco 343 38 - 380 502 26 - 527 147 39

Lima 3 252 1 226 1 365 5 843 4 654 1 310 756 6 720 877 15

Piura 1 055 272 121 1 448 979 291 395 1 664 216 15

San Martín 862 89 - 951 955 134 - 1 089 138 15

Lambayeque 456 76 105 637 522 82 116 719 82 13

Huancavelica 808 101 - 908 922 103 - 1 024 116 13

Ayacucho 1 255 113 46 1 414 1 378 128 51 1 558 144 10

Madre de Dios 151 31 177 358 159 38 194 391 33 9

Apurímac 761 94 - 855 826 61 - 886 31 4

Huánuco 726 96 - 822 731 110 - 841 18 2

La Libertad 1 212 172 36 1 420 900 124 405 1 429 9 1

Loreto 528 123 8 659 550 83 1 635 -24 -4

Ucayali 625 29 - 654 589 39 - 628 -26 -4

Junín 840 159 2 1 001 816 125 1 942 -59 -6

Amazonas 558 47 207 813 437 72 232 741 -72 -9

Cusco 2 337 569 487 3 393 2 112 401 535 3 048 -345 -10

Cajamarca 1 486 253 64 1 804 1 232 195 179 1 606 -198 -11

Puno 1 180 111 443 1 734 953 110 292 1 354 -380 -22

Ica 477 123 34 635 401 82 2 485 -150 -24

Arequipa 1 434 260 2 1 697 950 246 96 1 292 -405 -24

Tumbes 293 57 1 350 193 47 1 241 -110 -31

Tacna 457 93 - 550 327 44 - 371 -179 -33

Moquegua 532 80 - 612 320 49 - 369 -243 -40

Áncash 1 078 206 40 1 324 618 114 27 760 -564 -43

Total 23 292 5 192 3 147 31 631 22 251 6 156 3 335 31 741 110 0,3





A diciembre de 2015



3.5 Según función

A nivel de función, durante el periodo enero a diciembre 2015, se observa una

disminución de la ejecución en trece (13) funciones respecto al mismo periodo del

año 2014. Así, se tiene que la mayor disminución ocurre en la función Legislativa con

-65% (S/ 3 millones), esto debido principalmente a la menor ejecución del Congreso

de la República. Le siguen las funciones de Protección Social y Energía con -43%

(S/ 109 millones) y -40% (S/ 219 millones) respectivamente.

De las once (11) funciones en las que se incrementó la ejecución, el aumento más

representativo se presenta en la función de Comunicaciones, con un crecimiento en

693% (S/ 641 millones) debido principalmente a los pagos por las concesiones en

Comunicaciones (compromisos de inversión en APP) en proyectos relacionados a la

instalación de banda ancha para la conectividad integral y el desarrollo social en la

Región Ayacucho y Huancavelica.

Cuadro N° 30

Comparación de la ejecución según función


(En millones de S/)

Función


de monto (b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Comunicaciones 72 18 2 92 687 6 40 733 641 693

Previsión Social 0,1 - - 0,1 1 - - 1 1 683

Defensa y

Seguridad Nacional 22 1 385 - 1 407 38 2 992 - 3 030 1 623 115

Industria 12 12 - 24 31 10 - 40 17 70

Turismo 89 33 - 122 114 17 43 174 52 43

Pesca 52 10 - 62 76 11 - 87 25 40

Orden Publico y

Seguridad 689 113 - 803 982 94 - 1 076 273 34

Educación 3 289 555 - 3 843 3 934 670 - 4 604 761 20

Relaciones

Exteriores 34 1 - 35 41 1 - 41 6 17

Salud 1 568 68 - 1 637 1 770 105 - 1 875 238 15

Agropecuaria 1 791 611 113 2 515 1 466 586 596 2 649 133 5

Deuda Publica - - - - 0,04 - - 0,04 0,04 ND1

Planeamiento,

Gestión y Reserva

de Contingencia

576 831 - 1 407 538 761 - 1 299 -108 -8

Cultura y Deporte 1 164 144 - 1 308 1 078 79 - 1 157 -151 -12

Justicia 238 9 - 247 201 9 - 210 -37 -15

Transporte 7 933 755 3 031 11 720 6 675 386 2 654 9 715 -2 005 -17

Saneamiento 3 323 281 1 3 604 2 767 203 1 2 971 -633 -18

Vivienda y

Desarrollo Urbano 1 093 56 - 1 149 881 57 - 937 -211 -18

Trabajo 29 0,01 - 29 22 1 - 24 -6 -19

Minería 0,3 2 - 3 2 0,3 - 2 -1 -20

Ambiente 463 85 - 548 370 61 - 431 -116 -21

Comercio 226 47 - 273 186 25 - 211 -62 -23

Energía 468 79 - 547 283 46 - 329 -219 -40


A diciembre de 2015



Función


de monto (b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Protección Social 160 92 - 252 108 35 - 143 -109 -43

Legislativa - 5 - 5 - 2 - 2 -3 -65

Total 23 292 5 192 3 147 31 631 22 251 6 156 3 335 31 741 110 0,3

1 ND: No determinado, dado que el gasto en la función de Deuda Pública solo se presenta en el año 2015




3.6 Pagos para proyectos por Asociación Público Privada y Obras por Impuestos

a. Comparación de la ejecución para los compromisos totales en APP

Los pagos para los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Público Privada, se han incrementado en comparación al mismo

periodo del año anterior en 13% (S/ 450 millones). Según tipo de proyecto, las

concesiones en telecomunicaciones presentan el mayor crecimiento con 2 595%

(S/ 55 millones), debido al incremento de los pagos de compromisos en inversiones.

Según el monto de ejecución, corresponde a las concesiones de carreteras el

mayor incremento con S/ 502 millones (25%), lo cual se debe a los mayores

compromisos por los proyectos concesionados como cofinanciados que se

encuentran a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Cuadro N° 31

Comparación de la ejecución de los pagos APP


(En millones de S/)

Tipo de proyecto


de monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Telecomunicaciones 2 2 90 62 57 93 55 2 595

Agropecuarios 264 113 43 626 596 95 483 428

Carreteras 1 973 1 971 100 2 473 2 473 100 502 25

Saneamiento 7 1 7 4 1 13 0,1 16

Turístico - - - 43 43 100 43 ND1

Salud - - - 6 6 97 6 ND

Portuarios 15 14 93 12 11 98 -2 -15

Aeropuertos 254 252 100 160 159 99 -93 -37

Ferroviarios 1 223 1 203 98 696 659 95 -544 -45

Total 3 736 3 555 95 4 082 4 005 98 450 13

1 ND: No determinado, por ser ejecución de recursos que solo se presentan en el año 2015.


Información presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.



A diciembre de 2015



b. Comparación de la ejecución por la emisión de Certificados de Inversión Pública

Regional, Local y Nacional

Respecto a la ejecución de los pagos para los proyectos mediante Obras por

Impuestos, durante el periodo enero a diciembre 2015, se tiene que esta se ha

incrementado en 488% (S/ 95,1 millones) respecto al mismo periodo del año 2014.

Dicho incremento también se presenta según nivel de Gobierno. Así, se tiene que

en los Gobiernos Regionales la ejecución aumentó en 1 080% (S/ 67,4 millones),

debido principalmente a los pagos que viene efectuado el Gobierno Regional de

Arequipa por los proyectos concluidos y ejecutados bajo este mecanismo

(S/ 63 millones); mientras que en los Gobiernos Locales el incremento de la

ejecución es de 209% (S/ 27,8 millones), siendo la Municipalidad Provincial de

Mariscal Nieto, ubicada en el departamento de Moquegua, la que mayores

pagos ha realizado (S/ 10 millones).

Cuadro N° 32

Comparación de la ejecución de los pagos de Obras por Impuestos


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Ejecución

Enero - diciembre

2014

(a)

Ejecución

Enero - diciembre

2015

(b)

Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Regional 6,2 73,6 67,4 1 080

Local 13,3 41,0 27,8 209

Total 19,5 114,6 95,1 488



Es preciso indicar que la ejecución de los pagos de los proyectos mediante Obras

por Impuestos se incrementará en los siguientes años, ello en razón de que el

monto adjudicado durante el periodo 2009 al 2015 ascendió a la suma de S/ 1 920

millones, del cual se ha ejecutado solo el 8% (S/ 148 millones), por lo que el monto

que resta y las nuevas adjudicaciones serán pagadas en los siguientes años. Para

mayor detalle ver el Anexo N° 3.

4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a

diciembre 2015

4.1 Asociación Público Privada – APP

Durante el periodo enero a diciembre 2015, en esta modalidad de inversión pública

solo se han adjudicado tres (03) proyectos los cuales se orientan a la dotación de

electricidad en los departamentos de Lima, Moquegua, Tacna y Puno.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 33

Proyectos por APP con mayor monto de inversión


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra Plazo Entidad Tipo Clasificación Ubicación Inversión1

1

Primera etapa de la subestación

Carapongo y enlaces de

conexión a líneas asociadas

32

años,

1 mes

MINEM2 Energía

y Minas Autosostenible Lima 192

2 LT220 Kv Montalvo-Los Héroes y

Subestaciones Asociadas

32

años,

1 mes

MINEM Energía

y Minas Autosostenible

Moquegua

y Tacna 142

3 LT220 Kv Azángaro - Juliaca -

Puno

32

años MINEM

Energía

y Minas Autosostenible Puno 126

Total 459

1 Se considera el monto de inversión adjudicado y de no contarse con dicha información se considera el monto

de inversión estimada, con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 31 de diciembre de

2015 (S/ 3,413). 2 MINEM: Ministerio de Energía y Minas.

Fuente: Departamento de Control Previo – CGR, al 12 de enero de 2016.


4.2 Obras por Impuestos

En esta modalidad, en el periodo enero a diciembre 2015, el proyecto con mayor

monto adjudicado se otorgó al Consorcio Interbank, Backus y Cementos Pacasmayo

(S/ 67,1 millones), le sigue el Banco de Crédito del Perú – BCP (S/ 21,0 millones) y

Southern Perú (S/ 19,5 millones).

De los diez (10) proyectos con mayores montos adjudicados, se observa que cinco (5)

proyectos fueron adjudicados al Banco de Crédito del Perú y se encuentran ubicados

en los departamentos de Loreto, Piura y Arequipa, los cuales están orientados a la

dotación de infraestructura educativa, terrestre y abastecimiento de agua potable y

alcantarillado.

Cuadro N° 34

Proyectos por Obras por Impuestos con mayor monto de inversión


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1

1

Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro

Tramo, Av. Gullman - Av. Chulucanas -

Distrito de Piura - Provincia de Piura

GR2 Piura Piura Transporte

Consorcio

Interbank, Backus

- Cementos

Pacasmayo

67,1

2

Mejoramiento de los servicios educativos en

la IE secundaria Teniente Manuel Clavero

Muga, Distrito Punchana – Mayna - Loreto

GR Loreto Loreto Educación Banco de Crédito

del Perú - BCP 21,0

3

Mejoramiento de la carretera ruta N° TA-563,

tramo empalme PE-1S, Camiara, Villa

Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna

MP3 Jorge

Basadre Tacna Transporte

Southern Peru

Copper

Corporation 19,5

4

Mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable y construcción del sistema de

alcantarillado en CP Laynas, Distrito La

Matanza - Morropón - Piura.

GR Piura Piura Sanea-

miento

Banco de Crédito

del Perú - BCP 15,4

5 Mejoramiento del servicio de Serenazgo en

el Distrito de Iquitos, Maynas - Loreto.

MP

Maynas Loreto

Orden

Público y

Seguridad

Optical

Thechnologies

S.A.C. 10,9


A diciembre de 2015



N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1

6

Mejoramiento y ampliación de servicios de

educación primaria y secundaria IEPSM N°

60188 Simón Bolívar, Iquitos, Maynas - Loreto

GR Loreto Loreto Educación Banco de Crédito

del Perú - BCP 9,1

7

Mejoramiento del servicio de transitabilidad

vehicular y peatonal, AAHH Primero de

Junio, Distrito Cayma, Arequipa - Arequipa

MD4

Cayma Arequipa Transporte

Banco de Crédito

del Perú - BCP 9,1

8

Mejoramiento del crecimiento y desarrollo

de los niños y niñas desde la gestación hasta

los 5 años de edad en la Provincia de

Chota, Región Cajamarca

GR Cajamarca

Cajamarca Salud Nestlé Perú 8,8

9

Mejoramiento del servicio educativo de la IE

San Antonio María Claret, centro poblado

Hunter, Distrito Jacobo Hunter - Arequipa

MD

Jacobo

Hunter

Arequipa Educación Banco de Crédito

del Perú - BCP 7,4

10

Ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable, alcantarillado y tratamiento

de aguas residuales, CP San Agustín de

Huaychao, Distrito Huayllay – Pasco – Pasco

MD

Huayllay Pasco

Sanea-

miento

Volcan

Compañía

Minera S.A.A.,

Ferreyros S.A. y

UNIMAQ S.A.

7,1

Total 175,3

1 El monto de inversión corresponde al monto que fue adjudicado el proyecto. 2 GR: Gobierno Regional. 3 MP: Municipalidad Provincial. 4 MD: Municipalidad Distrital.

Fuente: PROINVERSIÓN: Lista sobre proyectos adjudicados y concluidos al 08 de enero de 2016.


4.3 Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

En esta modalidad de inversión, durante el periodo enero a diciembre 2015, la mayor

asignación de recursos (PIM) corresponde al proyecto “Mejoramiento de la Av. Néstor

Gambetta – Callao (SNIP 48115)” con S/ 557 millones. Este proyecto está a cargo del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Gobierno Regional de Callao y a

diciembre del 2015 tuvo una ejecución del 98% (S/ 544 millones).

Asimismo, de los diez (10) proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública con mayor asignación de recursos a diciembre de 2015, siete (7) de estos

están a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dos (2) del Ministerio del

Interior y uno (1) del Ministerio de Cultura.

Respecto al porcentaje de ejecución, se observa que para el periodo enero a

diciembre 2015 casi todos los proyectos han tenido una ejecución superior al 75%. En

el Anexo N° 4 se muestran los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública con mayor asignación de recursos (PIM) en cada departamento.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 35

Proyectos en el marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra SNIP Ejecutora Función Ubicación Inversión1 PIM Ejecución %

1 Mejoramiento de la Av. Néstor

Gambetta - Callao 48115

MTC2 GR3 Callao

Transporte Lima y

Callao 1 491 557 544 98

2

Mejoramiento integral del

patrimonio cultural con la

creación del Museo Nacional

del Perú en Lurín - Lima

303849 Cultura4 Cultura y

Deporte Lima 517 440 440 100

3

Mejoramiento del servicio de

patrullaje en el área urbana

en 17 departamentos

284459 MININTER5 Orden

Publico y

Seguridad

Lima 458 313 311 100

4

Mejoramiento de los servicios

críticos y de consulta externa

del Hospital Nacional PNP Luis

N. Sáenz Jesús María - Lima

305924 MININTER Salud Lima 293 293 284 97

5

Construcción y mejoramiento

carretera Camana - Dv.Quilca

- Matarani - Ilo - Tacna

3272 MTC Transporte Arequipa 1 373 252 252 100

6

Rehabilitación y mejoramiento

de la carretera Quinua-San

Francisco

16256 MTC Transporte Ayacucho 884 219 219 100

7


de la carretera Puerto

Bermúdez - San Alejandro

3373 MTC Transporte

Cajamarca,

Huánuco,

Pasco Y

Ucayali

947 187 187 100

8

Instalación de banda ancha

para la conectividad integral y

desarrollo social, Cajamarca6

263246 MTC Comuni-

caciones Cajamarca 315 185 185 100

9


de la carretera Huaura - Sayán

- Churín

34470 MTC Transporte Lima 791 175 175 100

10


de la carretera Lima – Canta -

La Viuda – Unish

3271 MTC Transporte Lima 971 172 136 79

Total 8 035 2 270 1 690 74

1 Inversión: corresponde al monto del costo actualizado en el banco de proyectos del SNIP. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 GR: Gobierno Regional. 4 Cultura: Ministerio de Cultura. 5 MININTER: Ministerio del Interior. 6 Proyecto que será ejecutado con la participación de la inversión privada, bajo el literal a) del Artículo 2 del

Decreto Legislativo N° 674 (Transferencia de activos) y que fue adjudicado el 16 de diciembre de 2015.

Fuente: Banco de proyectos al 31 de diciembre de 2015 (extraído el 04 de enero de 2016) y DATAMART SIAF al

31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016).


4.4 Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

En esta forma de intervención, la mayor asignación de recursos durante el periodo

enero a diciembre de 2015 fue para la elaboración de “estudios de pre – inversión”,

gasto realizado por diversas entidades de todos los niveles de Gobierno y

departamentos, con S/ 1 131 millones, le sigue “gestión de proyectos” con una

asignación de S/ 224 millones, el cual también es efectuado por diversas entidades

de varios niveles de Gobierno.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 36

Proyectos fuera del marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra Entidad Función Ubicación PIM Ejecución %

1 Estudios de Pre-inversión Varias Varias Multidepartamental1 1 131 798 71

2 Gestión de Proyectos Varias Varias Multidepartamental 224 207 92

3 Fortalecimiento Institucional Varias Varias Multidepartamental 120 96 80

4 Operación y mantenimiento Varias Agropecuaria Multidepartamental 81 74 91

5 Apoyo a la producción

agropecuaria Varias Agropecuaria Multidepartamental 73 57 78

6

Mejoramiento de riego y

generación hidroenergético del

Alto Piura

GR2

Piura Agropecuaria Piura 71 70 98

7

Construcción y equipamiento

del Hospital Regional en la

provincia de Cañete

GR

Lima Salud Lima 57 57 100

8 Construcción de trochas

carrozables Varias Transporte Multidepartamental 39 28 73

9 Mejoramiento de caminos

vecinales y rurales Varias Transporte Multidepartamental 38 24 64

10 Reconstrucción de vías urbanas Varias Transporte Multidepartamental 38 3 7

Total 1 873 1 415 76

1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 GR: Gobierno Regional.

Fuente: DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016)


5. Cartera de proyectos a cargo de PROINVERSIÓN

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, creada mediante

Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM del 25 de abril de 2002, se encuentra encargada de

promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas

de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás

actividades estatales, en base a iniciativas públicas y privadas ya sea por competencia

(ámbito nacional) o por encargo (ámbito regional y local).

En ese sentido, a la fecha de emisión del presente reporte, los proyectos en proceso de

promoción que se encuentran publicados en el portal de dicha entidad para el año 2016,

son los siguientes:

a. Asociación Público Privada por iniciativa estatal: Dieciséis (16) proyectos en proceso

de promoción, con una inversión estimada sin IGV de US$ 7 094 millones, de los cuales

nueve (9) proyectos ya han sido convocados. De esta lista, el proyecto de “Suministro

de Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas” tiene el mayor monto de inversión

estimada con US$ 2 750 millones y con un ámbito de influencia a nivel nacional.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 37

Cronograma de Procesos año 2016

Asociación Público Privada – APP por Iniciativa Estatal

(En millones de US$)

N° Proyecto Tipo de

proyecto

Departamento de

influencia

Estado del

proceso

Inversión

estimada

(Sin IGV)

Fecha

Buena

Pro

1 Operación y Mantenimiento del

Centro de Convenciones de Lima Inmuebles Lima Convocado

Por

definir

I Trim.

2016

2 Banda 698-806 MHZ Telecomu-

nicaciones Nacional Convocado 1 680

I Trim.

2016

3 Central Térmica de Quillabamba Electricidad Cusco Convocado 180 I Trim.

2016

4

Obra de cabecera y conducción

para el abastecimiento de agua

potable para Lima

Saneamiento Junín y Lima Convocado 600 II Trim.

2016

5 Longitudinal de la sierra tramo 4 Viales

Junín, Huancavelica

Ayacucho, Apurímac

e Ica

Convocado 446 II Trim.

2016

6

Masificación de uso de gas

natural - distribución de gas

natural por red de ductos en

varias Regiones

Hidrocarburos

Apurímac, Ayacucho

Huancavelica, Junín

Cusco, Puno y Ucayali

Convocado 350 II Trim.

2016

7 Sistema de Abastecimiento de

GLP para Lima y Callao Hidrocarburos Ica y Lima Convocado 310

II Trim.

2016

8 Ferrocarril Huancayo -

Huancavelica Ferroviario Junín y Huancavelica Convocado 220

II Trim.

2016

9 Hidrovía Amazónica Puertos e

Hidrovías Loreto y Ucayali Convocado 70

II Trim.

2016

10 Línea 3 del Metro Ferroviario Lima No

convocado

Por

definir

IV Trim.

2016

11 Longitudinal de la sierra tramo 5 Viales Cusco y Puno No

convocado

Por

definir

IV Trim.

2016

12 Obras de Regulación del Río

Chillón Saneamiento Lima

No

convocado 80 2016

13 Suministro de Energía de Nuevas

Centrales Hidroeléctricas1 Electricidad Nacional

Convocado

(Suspendido) 2 750

Sin

fecha

14 Sistema de Abastecimiento de

LNG para el Mercado Nacional Hidrocarburos Lima

Convocado

(Suspendido) 250

Sin

fecha

15 Zona de Actividades Logísticas y

Antepuerto del Puerto del Callao

Plataforma

Logística Callao

Convocado

(Suspendido) 158

Sin

fecha

16 Teleférico de Choquequirao2 Teleféricos Apurímac y Cusco Por definir 43 Sin

fecha

Total inversión estimada 7 094 NA3

1 La fecha de adjudicación se encuentra en evaluación. 2 Con Resolución Nº 20 del Primer Juzgado Mixto de Anta, se dispone dejar sin efecto la orden de paralización

y/o suspensión del Concurso. 3 NA: No aplica.

Fuente: PROINVERSIÓN, Cronograma de procesos actualizada al 17 de febrero de 2016.


b. Asociación Público Privada Autosostenible por iniciativa privada: Veinte (20)

proyectos, de los cuales uno (1) fue declarado de interés en el año 2015 y diecinueve

(19) se encuentran en estado de evaluación. Asimismo, se observa que la mayor

cantidad de proyectos corresponden al sector de Saneamiento (5 proyectos) e

Inmuebles (5 proyectos), los cuales se ubican en los departamentos de Lima, Provincia

Constitucional del Callao y Ayacucho.


A diciembre de 2015



Cuadro N° 38

Cartera de proyectos en evaluación para el año 2016

Asociación Público Privada – APP Autosostenible por Iniciativa Privada



proyecto

Departamento de

influencia

Estado de la

iniciativa

Fecha

del último

estado

1 Central Hidroeléctrica San Gabán III Electricidad Puno Declarada de

interés 23/11/2015

2 Terminal de embarque de concentrados

de minerales en el Puerto de Salaverry

Puerto e

Hidrovía Varios1 En evaluación 13/04/2012

3 Panamericana Sur: Tramo Ica - Dv. Quilca Vial Ica y Arequipa En evaluación 18/12/2013

4 Proyecto Nueva Sede para Editora Perú Inmuebles Lima En evaluación 03/03/2014

5 Modernización del alumbrado público en

la Ciudad de Arequipa Electricidad Arequipa En evaluación 03/11/2014

6 Complejo de entidades, sector Energía Inmuebles Lima En evaluación 26/11/2014

7 Concesión Vial de la Sierra Vial Áncash y Lima En evaluación 27/11/2014

8 Iluminando Perú - Sistema Ecológico de

Alumbrado Público Electricidad Varios2 En evaluación 28/11/2014

9 Generación de fondos para el Colegio

Mariscal Cáceres Inmuebles Ayacucho En evaluación 03/12/2014

10 Terminal Multipropósito Ilo Puerto e

Hidrovía Varios3 En evaluación 07/12/2014

11 Terminal de contenedores Chimbote Puerto e

Hidrovía

Áncash, La Libertad

y Cajamarca En evaluación 17/12/2014

12

Prestación del servicio de gestión de la

plataforma de inspección en vuelo del

sistema de radioayudas a la navegación

aérea a nivel nacional

Aeropuerto Nacional En evaluación 28/01/2015

13

Inversión y provisión de servicios de

saneamiento de los distritos de la

Gerencia Sur SEDAPAL, Agua Lima Sur

Saneamiento Lima En evaluación 18/03/2015

14 Gestión integral técnico comercial de la

Zona Centro de SEDAPAL Saneamiento Lima En evaluación 15/04/2015

15

Propuesta socio ambiental,

reasentamiento, exploración, ingeniería,

construcción y explotación de los

Yacimientos Cupríferos de Michiquillay

Minería Cajamarca En evaluación 24/06/2015

16

Gestión integral: actividades comerciales

y operativas de los sistemas de agua

potable y alcantarillado en Lima Norte

Saneamiento Callao y Lima En evaluación 05/08/2015

17

Nueva Atarjea – Modernización y

remodelación de la Planta de Agua

Potable de la ATARJEA


18

Monitoreo y control de concentraciones

de parámetros de descargas de aguas

residuales no domésticas en el sistema de

alcantarillado sanitario, de SEDAPAL


19 Ciudad del Conocimiento, Centro

Logístico y Ferial de Lima Sur Inmuebles Lima En evaluación 15/10/2015

20 Gran Complejo de Salud y Desarrollo

Comercial de Lima Sur Inmuebles Lima En evaluación 15/10/2015

Total proyectos 20

1 Callao, Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. 2 Áncash, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Piura, Tumbes,

Lambayeque y Amazonas. 3 Moquegua, Arequipa, Puno, Tacna y Cusco.

Fuente: PROINVERSIÓN: Proyectos de Iniciativa Privada Autosostenible al 18 de febrero de 2016.



A diciembre de 2015



c. Asociación Público Privada Cofinanciada por iniciativa privada: Dieciséis (16)

proyectos se encuentran en evaluación, de los cuales seis (6) corresponden al sector

de Educación, cinco (5) a Salud, cuatro (4) al sistema Vial y uno (1) a Saneamiento.

Además, se observa que diez (10) proyectos tienen como ámbito de influencia el

departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Cuadro N° 39

Cartera de proyectos en evaluación para el año 2016

Asociación Público Privada – APP Cofinanciada por Iniciativa Privada



proyecto

Departamento de

influencia

Estado de la

iniciativa

Fecha

del último

estado

1 Anillo Vial Periférico Vial Callao y Lima En evaluación 10/04/2013

2 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios

en Lima Metropolitana y el Callao-MINSA Salud Callao y Lima En evaluación 09/09/2013

3

Carretera Empalme Tarma, La Merced,

Villa Rica, Ciudad Constitución, Von

Humboldt, Puerto Ocopa

Vial Junín, Huánuco,

Pasco y Ucayali En evaluación 11/03/2014

4 Corredor Económico Central Vial Lima, Huánuco y

Pasco En evaluación 02/04/2014

5 Sistema de tratamiento de las aguas

residuales de la cuenca del Lago Titicaca Saneamiento Puno En evaluación 28/05/2014

6 Sistema inteligente de transporte Vial Nacional En evaluación 11/07/2014

7 Colegios de alto rendimiento en la Zona

Norte del Perú Educación Varios1 En evaluación 18/08/2014

8

Intervención de colegios en riesgo

identificados por el MINEDU en Ate y San

Juan de Lurigancho (Lima)

Educación Lima En evaluación 03/09/2014

9

Intervención de colegios en riesgo

identificados por el MINEDU en San Martín

de Porres y Comas (Lima)


10

Aporte de infraestructura y servicios

complementarios a la gestión educativa

para nuevos COAR en cinco regiones

Educación

Junín, Pasco,

Huancavelica,

Cusco y Ayacucho

En evaluación 09/09/2014

11

Diseño, construcción, equipamiento,

mantenimiento, gestión no hospitalaria y

cesión del Hospital Cayetano Heredia

Salud Lima En evaluación 09/09/2014

12 Hospital Huaycán, distrito Ate Vitarte,

provincia y departamento de Lima Salud Lima En evaluación 09/09/2014

13

Diseño, construcción, operación y

mantenimiento del Hospital Nacional

Hipólito Unanue

Salud Lima En evaluación 09/09/2014

14

Construcción, implementación,

mantenimiento y operación de servicios

complementarios de centros educativos

públicos en Villa María del Triunfo


15

Construcción de nueva infraestructura

educativa para colegios en riesgo de

Lima Metropolitana


16 Proyecto nuevo complejo hospitalario

Sergio Bernales Salud Lima En evaluación 23/12/2014

Total proyectos 16

1 Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

Fuente: PROINVERSIÓN: Proyectos de Iniciativa Privada Cofinanciada al 18 de febrero de 2016.


d. Obras por Impuestos: Trece (13) proyectos se encuentran en proceso de adjudicación

con un monto referencial de S/ 263,4 millones; de los cuales nueve (9) corresponden a

los Gobiernos Locales, dos (2) al Gobierno Nacional y dos (2) a los Gobiernos


A diciembre de 2015



Regionales. Asimismo, se observa que seis (6) proyectos ya cuentan con buena pro; sin

embargo, para el inicio de su ejecución éstos deben contar con el convenio firmado

por la Entidad y la empresa adjudicataria, documento que a la fecha de la emisión

del presente reporte aún no ha sido publicado.

Cuadro N° 40

Adjudicaciones en proceso1

Obras por Impuestos

(En millones de S/)

N° Proyecto Nivel de

Gobierno Entidad

Fecha

convocada

Fecha

Buena Pro

Monto

referencial

1

Mejoramiento servicio de cuidado diurno

de asociación de propietarios San José de

Urco Chico, distrito Calca, Calca – Cusco

Local MD Calca 30/11/2015 31/12/20162 1,0

2


cooperativa agraria, sector Caytopampa,

distrito Calca, Calca – Cusco

Local MD Calca 30/11/2015 31/12/20162 1,0

3


de la cooperativa agraria de usuarios

Huarán, distrito Calca, Calca-Cusco

Local MD Calca 30/11/2015 31/12/20162 0,8

4

Mejoramiento y ampliación de los servicios

educativos del nivel secundario Alto

Salkantay, primario N° 50985 e inicial N°

1098, centro poblado Sahuayaco, distrito

Santa Teresa - La Convención – Cusco

Local MD Santa

Teresa 20/11/2015 13/01/20162 11,6

5

Mejoramiento y ampliación de la oferta de

los servicios educativos de la I.E. Uriel

García, nivel secundario, distrito Santa

Teresa - La Convención - Cusco

Local MD Santa

Teresa 20/11/2015 13/01/20162 9,4

6

Mejoramiento camino vecinal (del centro

poblado San José al Caserío Santa Rosa),

ruta UC -560 y R-07, Puerto Callao, distrito

Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali

Local MD

Yarinacocha 18/01/2016 15/02/20162 15,4

7

Creación del servicio educativo

especializado para alumnos del 2do grado

de secundaria con alto desempeño

académico de la región Ica

Nacional Ministerio de

Educación 03/11/2015 18/02/2016 61,1

8

Recuperación servicios culturales religiosos

y de tradición religiosa del santuario del

Señor de Luren, distrito Ica - Ica

Local MP Ica 13/01/2016 19/02/2016 21,1

9

Mejoramiento carretera departamental:

EMP.PE-3N (Cátac), Túnel Kahuish, Chavín

de Huántar, San Marcos, EMP. PE-14A,

provincias Recuay y Huari, Áncash

Regional GR Áncash 03/12/2015 22/02/2016 86,4

10

Mejoramiento de la prestación del servicio

educativo en la I.E. N° 22724 Teresa de la

Cruz, distrito San Juan Bautista, Ica - Ica

Nacional Ministerio de

Educación 03/11/2015 22/02/2016 4,6

11 Construcción de puente vehicular y

peatonal Juan Pablo II y accesos - Piura Regional GR Piura 05/02/2016 04/03/2016 43,7

12

Mejoramiento de las vías de acceso y vías

urbanas en el CP Quilahuaní, distrito de

Quilahuaní - Candarave - Tacna

Local MD

Quilahuaní 11/02/2016 07/03/2016 2,3

13

Instalación y mejoramiento del sistema de

abastecimiento de agua potable y letrinas

sanitarias en varias comunidades del

distrito de Ayaviri, Melgar - Puno

Local MP Melgar 11/02/2016 08/03/2016 4,9

Total 263,4

1 De la lista publicada por PROINVERSIÓN, solo se consideran los proyectos en proceso de adjudicación. 2 Para el inicio de la ejecución del proyecto se requiere del Convenio firmado.

Fuente: PROINVERSIÓN: Procesos en marcha al 18 de enero de 2016.



A diciembre de 2015



6. Conclusiones

Adjudicación y declaratoria de viabilidad, periodo 2009 al 2015

Durante el periodo 2009 al 2015, la inversión estimada ascendió a S/ 435 484 millones

y según modalidad de inversión, el mayor monto se encuentra en los proyectos en el

marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP con S/ 329 611 millones (75,7%),

seguido por los proyectos por Asociación Público Privada – APP con S/ 103 954 millones

(23,9%) y los proyectos mediante Obras por Impuestos con S/ 1 920 millones (0,4%).

En los proyectos en el marco del SNIP, durante el periodo 2009 al 2015, se han

declarado viables 126 919 proyectos, con una inversión estimada por S/ 329 611

millones; encontrándose la mayor inversión en el año 2013 con S/ 74 226 millones y la

menor en el año 2011 con S/ 23 118 millones. La participación de la inversión estimada

está liderada por los Gobiernos Locales con 53% (S/ 173 684 millones), le siguen el

Gobierno Nacional con 29%(S/ 96 083 millones) y los Gobiernos Regionales con 18%

(S/ 59 844 millones).

Durante el periodo 2009 al 2015, bajo la modalidad de Asociación Público Privada, se

han adjudicado 95 proyectos con una inversión estimada al 31 de diciembre de 2015

por S/ 103 954 millones. El mayor monto adjudicado se presenta en el año 2014 con

S/ 47 957 millones y el menor en el año 2015 con S/ 402 millones.

En la modalidad de Obras por Impuestos, durante el periodo 2009 al 2015, se han

adjudicado 196 proyectos por la suma de S/ 1 920 millones. La mayor suma

adjudicada se efectúo en el año 2014 con S/ 651 millones y la menor en el año 2009

con S/ 6 millones.

Ejecución de la inversión, periodo enero a diciembre de 2015

La ejecución de la inversión en el periodo enero a diciembre de 2015 ascendió a la

suma de S/ 31 741 millones, lo que corresponde al 82% del monto asignado en dicho

periodo (S/ 38 890 millones).


se ha incrementado en 0,3% (S/ 110 millones) respecto a la ejecución del mismo

periodo del año 2014, principalmente impulsado por la ejecución del Gobierno

Nacional.

Según nivel de Gobierno

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por el Gobierno

Nacional con 91% (S/ 14 741 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 83%

(S/ 5 807 millones) y los Gobiernos Locales con 71% (S/ 11 193 millones).

Es a nivel regional y local donde se observa una mayor disminución en términos de la

ejecución de la inversión durante el periodo enero a diciembre de 2015 respecto al

año anterior: A nivel local se ha disminuido en -18% (S/ 2 515 millones) y a nivel regional

ha disminuido en -4% (S/ 222 millones). La ejecución del Gobierno Nacional se ha

incrementado en 24% (S/ 2 847 millones) respecto al mismo periodo en el año 2014.

En el Gobierno Nacional, los sectores que tuvieron la mayor ejecución (100%) son el

Fuero Militar Policial, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Comercio

Exterior y Turismo y Cultura. Asimismo, la menor ejecución se encuentra en el Congreso


A diciembre de 2015



de la República (4%). Respecto al monto ejecutado, el sector Defensa tuvo el mayor

incremento con S/ 1 549 millones (103%).

En los Gobiernos Regionales, la mayor ejecución en inversiones fue realizada por el

Gobierno Regional de Lima (100%) y la menor ejecución por el Gobierno Regional de

Áncash (25%).

Respecto al año 2014, el Gobierno Regional de La Libertad tuvo el mayor incremento

porcentual y el mayor monto ejecutado, con 236% y S/ 390 millones respectivamente;

sin embargo, se observa que en dieciséis (16) Gobiernos Regionales la ejecución de

inversiones disminuyó a comparación del año 2014.

En los Gobiernos Locales, la mayor ejecución porcentual corresponde a los Gobiernos

Locales del departamento de Cusco (87%) y la menor ejecución a los Gobiernos

Locales del departamento de Apurímac (54%).

Respecto al año 2014, los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios

tuvieron el mayor incremento de la ejecución con18% (S/ 5 millones); sin embargo, se

observa que los Gobiernos Locales de veinte (20) departamentos la ejecución ha

disminuido, siendo el caso más notorio el de los Gobiernos Locales del departamento

de Áncash con -51% (S/ 515 millones).

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/ 6 720 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 3 048 millones. El

departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 241 millones (1%).

De la ejecución departamental por cada nivel de Gobierno, se tiene que el mayor

monto ejecutado del Gobierno Nacional es encuentra en el departamento de Lima

(S/ 5 255 millones), de los Gobiernos Regionales en el departamento de San Martín

(S/ 599 millones) y del Gobierno Local en el departamento de Cusco (S/ 1 564 millones).

La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Áncash cuya

ejecución disminuyó en -43% (S/ 564 millones). De los trece (13) departamentos que

presentan incrementos en la ejecución, destaca la Provincia Constitucional del Callao

con un crecimiento de 76% (S/ 1 047 millones).

Ejecución según modalidad de inversión

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero

a diciembre 2015 (S/ 31 741 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco

del SNIP (S/ 22 251 millones), el 19% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 6 156

millones) y el 11% para los pagos de compromisos de inversión en APP (S/ 3 335

millones).

La mayor disminución respecto al mismo periodo del año anterior, se ha dado en los

proyectos en el marco del SNIP, con una variación de -4% (S/ 1 041 millones). Caso

contrario ocurre para los proyectos fuera del marco del SNIP y los pagos de

compromisos de inversión en APP, que incrementaron su ejecución en 19% (S/ 963

millones) y 6% (S/ 188 millones) respectivamente.

Respecto a la ejecución mensual durante el año 2015, en los meses de octubre,

noviembre y diciembre la ejecución se incrementó respecto a los mismos meses del

año 2014; sin embargo, se observa que el mayor impulso se da en el mes de diciembre


A diciembre de 2015



con un incremento de S/ 1 671 millones, suma que permitió superar en 0,3% al monto

ejecutado en el año 2014.

Ejecución de la inversión según función

La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a diciembre de 2015, se

encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con 31% (S/ 9 715

millones) y el menor monto ejecutado es para la función de Deuda Pública con

0,0001% (S/ 0,04 millones).

A nivel de Gobierno por función, la mayor ejecución del Gobierno Nacional es para

la función de Transporte (S/ 5 735 millones), de los Gobiernos Regionales para

Educación (S/ 1 266 millones) y del Gobierno Local para Transporte (S/ 2 744 millones).

Según función, la mayor disminución se observa en la función Legislativa con -65%

(S/ 3 millones), mientras que de las once (11) funciones en las que se incrementó la

ejecución, destaca la función de Comunicaciones con un incremento de 693%

(S/ 641 millones).

La ejecución para los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Publico Privada al mes de diciembre ascendió a la suma de S/ 4 005

millones, monto que incrementó en 13% (S/ 450 millones) respecto a la ejecución de

dicho concepto en el mismo periodo del año 2014.

Los desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos en el periodo enero a

diciembre de 2015 ascendió a la suma de S/ 114,6 millones, ejecución que se

incrementó en 488% (S/ 95,1 millones) respecto al desembolso en el mismo periodo del

año 2014.

Respecto a los montos de los proyectos según modalidad de ejecución tenemos:

o Bajo la modalidad de proyectos en el marco del SNIP, la mayor asignación de

recursos en el periodo enero a diciembre 2015, con S/ 557 millones, es para el

proyecto “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao”, a cargo del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Gobierno Regional de Callao,

dicho proyecto tiene una inversión proyectada por S/ 1 491 millones.

o Bajo la modalidad de los proyectos fuera del marco del SNIP, la mayor

asignación de recursos corresponde a los “Estudios de Pre-Inversión”, a cargo

varias entidades de todos los niveles de Gobierno, con S/ 798 millones.

o Bajo la modalidad de Asociación Público Privada, el mayor monto de inversión

estimada es para el proyecto “Primera etapa de la subestación Carapongo y

enlaces de conexión a líneas asociadas”, a cargo del Ministerio de Energía y

Minas, con S/ 192 millones.

o Bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el mayor monto adjudicado es

para el proyecto “Mejoramiento de la Av. Sánchez Cerro Tramo, Av. Gullman

- Av. Chulucanas - Distrito de Piura - Provincia de Piura”, a cargo del Gobierno

Regional de Piura, con S/ 67,1 millones.

Para el año 2016, los proyectos de inversión privada cuya promoción se encuentra a

cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN son: 16

proyectos APP por iniciativa estatal, 20 proyectos APP autosostenibles por iniciativa


A diciembre de 2015



privada, 16 proyectos APP cofinanciados por iniciativa privada y 13 proyectos de

Obras por Impuestos.

Lima, 23 de febrero de 2016.


A diciembre de 2015



Anexo N° 1

Proyectos en el marco del SNIP con mayor monto de inversión1

Declarados viables en el periodo enero a diciembre 2015

(En millones de S/)

N° Proyecto Entidad

Formuladora Función Región Inversión

PIM

2015 %

Avance

1

Rehabilitacion y mejoramiento de la

carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo María

(217922)

MTC2 Transporte

Multi

Departa-

mental3 2 031 NA4 NA

2

Ampliación y mejoramiento de los sistemas

de agua potable y alcantarillado en los

distritos San Juan de Miraflores, Villa María

del Triunfo y Villa el Salvador (177553)

SEDAPAL5 Saneamiento Lima 1 027 NA NA

3

Rehabilitación de la carretera Pativilca -

Quebrada Seca - Puente Santa -

Dv.Salaverry y Dv.Salaverry - Puerto

Salaverry (315331)

MTC Transporte

Multi

Departam

ental- 690 NA NA

4

Mejoramiento de las capacidades para la

continuidad de los servicios de información

tributaria, aduanera y de insumos químicos

de SUNAT a nivel nacional (308743)

SUNAT6

Planeamiento,

Gestión y

Reserva de

Contingencia

Multi

Departam

ental-l 613 33 94

5 Integracion vial Tacna - La Paz (1249) MTC Transporte Tacna 557 0,1 100

6

Mejoramiento integral del servicio de

Interpretación del patrimonio cultural con la

creación del Museo Nacional del Perú en el

distrito de Lurín, Provincia Lima (303849)

CULTURA7 Cultura y

Deporte Lima 517 440 100

7

Ampliación del tramo norte del Cosac I,

desde estación El Naranjal hasta la Av.

Chimpu Ocllo, distritos Comas y Carabayllo,

Provincia Lima (269505)

MP8 Lima Transporte Lima 389 NA NA

8

Ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable y alcantarillado en AAHH de

los distritos de Piura y Castilla, Piura (319830)

EPS9 GRAU Saneamiento Piura 357 NA NA

9 Construcción de la segunda calzada de la

carretera Piura - Paita (299572)10 MTC Transporte Piura 346 267 100

10

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva

del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón,

Puno (105417)

GR11 Puno Salud y

Saneamiento Puno 343 NA NA

Total 6 869 739 100

1 Corresponde al último monto de inversión actualizada en el Banco de Proyectos al 31 de diciembre de 2015. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 4 NA: No aplica porque son proyectos que aún no tienen ejecución. 5 SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 6 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 7 CULTURA: Ministerio de Cultura. 8 MP: Municipalidad Provincial. 9 EPS: Empresa Prestadora de Servicios.

10 Proyecto que se viene ejecutando como APP cofinanciada, por lo cual requería contar con SNIP. 11 GR: Gobierno Regional.





A diciembre de 2015



Anexo N° 2

Proyectos y actividades que comprenden los pagos de los compromisos APP


(En millones de S/)

Proyecto/Actividad PIM

(a)

Tipo de gasto Total

Ejecución

(b)

%

(b/a) Inversión Actividad

Carreteras

Concesiones viales 1 403 1 403 - 1 403 100

Construcción de la vía de evitamiento Urcos 5 5 - 5 100

Rehabilitación y mejoramiento de carretera longitudinal de

la Sierra Norte, tramo Cochabamba-Cutervo-Santo

Domingo de la Capilla-Chiple

176 176 - 176 100

Construcción de la vía de evitamiento de Piura 32 32 - 32 100

Construcción de la autopista Puno - Juliaca 1 1 - 1 100

Construcción de segunda calzada, carretera Piura - Paita 267 267 - 267 100

Construcción de segunda calzada vía de evitamiento de

Piura, carretera Pan. Norte tramo km 988+000 - km 1001+924

74 74 - 74 100

Conservación vial por nivel de servicio, red concesionada 515 - 515 515 100

Ferroviarios

Concesiones ferroviarias (Proyecto) 185 185 - 185 100

Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta

de la red básica del metro de Lima y Callao

448 411 - 411 92

Concesiones ferroviarias (Mantenimiento) 64 - 64 64 100

Agropecuarios

Construcción, operación y mantenimiento del Túnel

Trasandino y la primera etapa de la Presa Limón

119 118 - 118 99

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa 392 382 - 382 98

Majes Siguas - II Etapa 115 96 - 96 83

Aeropuertos

Concesiones aeroportuarias (Proyecto) 90 90 - 90 100

Concesiones aeroportuarias (Mantenimiento) 70 - 69 69 99

Telecomunicaciones

Concesiones en telecomunicaciones (Proyecto) 41 40 - 40 100

Concesiones en telecomunicaciones (Actividad) 21 - 17 17 79

Turístico

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos zona

arqueológica monumental Kuelap, Tingo - Luya - Amazonas

43 43 1 44 101

Portuarios

Concesiones portuarias 10 10 - 10 100

Concesiones portuarias 2 2 - 2 90

Salud

Gestión administrativa 6 - 6 6 97

Agua y saneamiento

Programa mejoramiento y ampliación de los servicios de

agua potable y alcantarillado de Tumbes

4 1 - 1 13

Total 4 082 3 335 671 4 006 98





A diciembre de 2015



Anexo N° 3

Ejecución por los proyectos realizados mediante Obras por Impuestos

Periodo enero 2011 – diciembre 2015

(En millones de S/)

Entidad Región Monto

adjudicado

2009 - 2015

Pago a través de CIPRL, según

año Total

CIPRL

emitidos

Monto

pendiente

de CIPRL 2011 2012 2013 2014 2015

GR1 Arequipa Arequipa 260,3 - - - - 63,1 63,1 197,1

GR Piura Piura 129,0 - - - - 6,2 6,2 122,7

MP2 Mariscal Nieto Moquegua 101,3 - - - - 10,0 10,0 91,4

MD3 Majes (Provincia

Caylloma) Arequipa 74,2 - - - - 5,7 5,7 68,5

GR Junín Junín 56,4 - - - - 4,2 4,2 52,1

MP Trujillo La Libertad 34,9 - - - 2,6 2,1 4,7 30,2

MP Huarmey Áncash 22,7 - - - - 1,2 1,2 21,5

MD Huayllay (Provincia

Pasco) Pasco 22,3 - - - 3,2 1,9 5,1 17,2

MP Hualgayoc Cajamarca 18,5 - - - - 2,3 2,3 16,2

MD Tinyahuarco

(Provincia Pasco) Pasco 14,3 - - - 0,7 0,7 1,4 12,9

MD Belén (Provincia

Maynas) Loreto 8,9 - - - - 0,6 0,6 8,3

MP Cusco Cusco 15,8 - - - - 7,8 7,8 8,0

MP Cajamarca Cajamarca 11,7 - 4,3 - - - 4,3 7,4

MP Talara Piura 13,2 - - - 3,4 2,4 5,8 7,4

GR Callao Callao 12,5 - - - 6,2 - 6,2 6,2

MD Huariaca (Provincia

Pasco) Pasco 5,4 - - - - 0,6 0,6 4,8

MP Santiago de Chuco La Libertad 7,5 - - - - 2,8 2,8 4,6

MD Sachaca (Provincia

Arequipa) Arequipa 5,3 - - - 2,1 1,0 3,1 2,2

MD Coishco (Provincia

Santa) Áncash 3,7 - - - 1,1 0,8 2,0 1,8

MD Lurigancho -Chosica

(Provincia Lima) Lima 2,2 - - - - 0,5 0,5 1,6

MD Santa Rosa de

Quives (Provincia Canta) Lima 0,9 - - 0,2 0,1 - 0,3 0,6

MD Ate (Provincia Lima) Lima 2,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 2,0 0,3

MP Piura Piura 4,6 - 4,6 - - - 4,6 0,0

MD Ite (Provincia Jorge

Basadre) Tacna 3,6 - - 3,6 - - 3,6 0,0

Demás entidades (73

entre GR, MP y MD) Varios 1 088,2 - - - - - - 1 088,2

Total 1 919,7 0,6 9,4 4,1 19,5 114,6 148,3 1 771,3

1 GR: Gobierno Regional. 2 MP: Municipalidad Provincial. 3 MD: Municipalidad Distrital.

Fuente: Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 08 de enero de 2016, publicación

de PROINVERSION; DATAMART SIAF al 31 de diciembre de 2015 (descargado el 06 de enero de 2016).



A diciembre de 2015



Anexo N° 4

Proyectos en el marco del SNIP con mayor PIM en cada departamento


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra SNIP Entidad

Ejecutora Función Ubicación

Inver-

sión1 PIM %

1

Mejoramiento, ampliación y

rehabilitación servicio de agua

potable, alcantarillado y tratamiento

aguas servidas. Chachapoyas

229654 MP1

Chachapoyas Saneamiento Amazonas 66 47 61

2 Construcción del puente Antonio

Raimondi y accesos 296750 MTC2 Transporte Áncash 49 25 100

3

Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Andahuaylas - Pampachiri -

Negromayo

5080

MTC

GR3

Apurímac

Transporte Apurímac 159 69 100

4

Construcción y mejoramiento

carretera Camana - Dv.Quilca -

Matarani - Ilo - Tacna

3272 MTC Transporte Arequipa 1 373 252 100

5 Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Quinua-San Francisco 16256 MTC Transporte Ayacucho 884 219 100

6

Instalación de banda ancha para la

conectividad integral y desarrollo

social de la Región Cajamarca*

263246 MTC Comuni-

caciones Cajamarca 315 185 100

7 Construcción de la vía Costa Verde-

Costanera Tramo-Callao 48520 GR Callao Transporte Callao 499 107 100

8



social de la Región Cusco*

267611 GR Cusco Comuni-

caciones Cusco 444 134 100

9 Rehabilitación y Mejoramiento de la

Carretera Imperial Pampas 73078

MTC

Transporte

Huanca-

velica 261 136 100

10 Construcción del puente Pachitea y

accesos 292229 MTC Transporte Huánuco 120 71 100

11

Ampliación y mejoramiento del

sistema de abastecimiento de agua

potable de Ica, Provincia de Ica - Ica

162358 GR Ica Saneamiento Ica 104 26 96

12 Mejoramiento de la carretera Satipo-

Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 4808 MTC Transporte Junín 347 62 100

13

Rehabilitación de la carretera

Panamericana Norte Tramo Km.

557+000 Al Km. 886+600

279073 MTC Transporte La

Libertad 291 145 100

14

Instalación sistema de agua potable y

alcantarillado en Distrito Pitipo -

Ferreñafe – Lambayeque

127188 MD4

Pitipo Saneamiento

Lamba-

yeque 39 38 75

15 Mejoramiento de la Av. Nestor

Gambetta – Callao 48115 MTC Transporte Lima 1 491 542 100

16

Mejoramiento del servicio de

comercialización del Gran Mercado

de Belén - Iquitos, Maynas

317396 PRODUCE5 Comercio Loreto 83 83 100

17

Mejoramiento de capacidades para

intervenciones, DIREJANDRO PNP en

valles del Vraem y Huallaga

306076 MININTER6

Orden

Público y

Seguridad

Madre

De

Dios 161 19 100

18

Instalación y mejoramiento de sistema

de agua potable, alcantarillado y

almacenamiento II Etapa, distrito

Moquegua - Mariscal Nieto

212028 MP Mariscal

Nieto Saneamiento Moquegua 87 44 100

19



social de la Región Piura*

264822 MTC Comunicaci

ones Piura 164 104 100

20 Drenaje pluvial de la ciudad de

Juliaca 3880

MP San

Román Saneamiento Puno 220 129 25


A diciembre de 2015



N° Denominación de la obra SNIP Entidad

Ejecutora Función Ubicación

Inver-

sión1 PIM %

21

Mejoramiento vías; Tingo de Ponaza-

Shamboyacu; Nuevo Lima-Barranca;

Bellavista-Alto Cuñumbuza; Pte. Sta

Martha-Huicungo y Piscoyaco-El

Dorado, Provincias Huallaga, M.

Cáceres, Picota y Bellavista

238563 GR San

Martin Transporte

San

Martin 168 122 95

22

Mejoramiento de la carretera Ilabaya

- Cambaya - Camilaca, Distrito

Ilabaya

107125 MD

Ilabaya Transporte Tacna 132 75 99

23

Mejoramiento y ampliación de los

sistemas de agua potable y desagüe,

localidad Aguas Verdes y AA.HH.,

Distrito Aguas Verdes - Zarumilla

128408

MD

Aguas

Verdes

Saneamiento Tumbes 30 23 74

24 Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Puerto Bermúdez - San

Alejandro7

3373 MTC Transporte Pasco

947 106 100

25 Ucayali 81 100

Total 8 192 2 844 95

1 Corresponde al último monto de inversión actualizada en el Banco de Proyectos al 31 de diciembre de 2015. 1 MP: Municipalidad Provincial. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 GR: Gobierno Regional. 4 MD: Municipalidad Distrital. 5 PRODUCE: Ministerio de la Producción. 6 MININTER: Ministerio del Interior. 7 Proyecto con intervención en los departamentos de Pasco y Ucayali y que para el año 2015 se le asignó el

mayor recurso en cada uno de estos departamentos. 8 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

* Proyecto que serán ejecutados con la participación de la inversión privada, bajo el literal a) del Artículo 2 del

Decreto Legislativo N° 674 (Transferencia de activos) y que fueron adjudicados el 16 de diciembre de 2015.




Monto ejecutado (En millones de S/)

Mayor a 2 000

De 1 001 MM a 2 000 MM

De 0 MM a 1 000 MM

Cusco

3 048 MM

Áncash

760 MM

Tumbes

241 MM1

Piura

1 664 MM

La Libertad

1 429 MM

Huánuco

841 MM

Loreto

635 MM

San Martín

1 089 MM

Ucayali

628 MM

Amazonas

741 MM

Pasco

527 MM

Junín

942 MM

Ica 485 MM

Apurímac

886 MM

Ayacucho 1 558 MM

Lambayeque

719 MM

Madre de Dios

391 MM

Puno

1 354 MM

Arequipa

1 292 MM

Cajamarca

1 606 MM

Tacna

371 MM

Moquegua

369 MM

Lima

6 720 MM

Callao

2 416 MM

Reporte Estadístico de la Ejecución de la Inversión Pública (Enero - Diciembre 2015)

El reporte nos da un alcance sobre la situación actual del nivel y porcentaje de ejecución del Presupuesto Institucional Modificado – PIM

2015 destinado a la inversión a nivel nacional. Asimismo, analiza la ejecución y variación porcentual de la inversión por departamento,

así como por función y modalidad de inversión.

Huancavelica

1 024 MM

Exterior (2)

6 MM

1 MM: Millones de Soles

2 De la ejecución a nivel departamental se ubicó gasto en el Exterior, registrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Mancomunidad Regional de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.

Mapa de monto de ejecución para inversión a nivel departamental

Enero – Diciembre 2015

(En millones de S/)

Proyectos en el marco del SNIP

70%

Proyectos fuera del marco del

SNIP19%

Pagos APP11%

Ejecución total por modalidad de inversiónPeriodo enero a diciembre 2015

(En porcentaje)

91% 83% 71%

14 741 MM5 807 MM

11 193 MM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

Porcentaje y Monto de Ejecución por Nivel de GobiernoPeriodo enero a diciembre 2015

(En millones de S/)

% Ejecutado

7 639

3 422

2 519

2 132

1 962

1 860

1 844

1 838

1 803

1 326

1 311

1 269

1 259

1 199

1 094

984

892

762

705

652

632

545

453

449

334

7

6 720

3 048

2 416

1 606

1 664

1 429

1 558

1 292

1 354

1 089

886

942

760

1 024

841

719

741

635

628

485

527

369

371

391

241

6

88%

89%

96%

75%

85%

77%

84%

70%

75%

82%

68%

74%

60%

85%

77%

73%

83%

83%

89%

74%

83%

68%

82%

87%

72%

93%

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Lima

Cusco

Callao

Cajamarca

Piura

La Libertad

Ayacucho

Arequipa

Puno

San Martín

Apurímac

Junín

Áncash

Huancavelica

Huánuco

Lambayeque

Amazonas

Loreto

Ucayali

Ica

Pasco

Moquegua

Tacna

Madre De Dios

Tumbes

Exterior

Ejecución de la Inversión por Departamento 2015(En millones de S/)

PIM Ejecución

11 155

6 238

4 225

3 139

3 126

2 220

1 744

1 556

1 340

1 163

749

611

397

245

243

198

183

104

88

77

47

38

3

2

1

9 715

4 604

2 971

2 649

3 030

1 875

1 299

1 076

1 157

937

733

431

329

211

210

174

143

87

40

41

24

2

2

0

1

87%

74%

70%

84%

97%

84%

74%

69%

86%

81%

98%

71%

83%

86%

86%

88%

78%

84%

46%

54%

50%

4%

66%

2%

98%

0 5 000 10 000

Transporte

Educación

Saneamiento

Agropecuaria

Defensa y Seguridad Nacional

Salud

Planeamiento, Gestión YReserva De Contingencia

Orden PúblicoY Seguridad

Cultura Y Deporte

Vivienda y Desarrollo Urbano

Comunicaciones

Ambiente

Energía

Comercio

Justicia

Turismo

Protección Social

Pesca

Industria

RelacionesExteriores

Trabajo

Legislativa

Minería

Deuda Pública

Previsión Social

Ejecución de la Inversión por Función - 2015(En millones de S/)

PIM Ejecución

30 211

24 122 23 118

45 025

74 226

59 525

73 384

9 1516 541

16 182

5 290

18 430

47 957

4026 10 288 181

486 651297

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión estimada, según modalidad de intervenciónPeriodo 2009 - 2015

Proyectos en el marco del SNIP Asociación Público Privada Obras por Impuestos

Documents

REPORTE - doc.contraloria.gob.pedoc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/reportes/2016/Reporte_N… · REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A diciembre de 2015 Reporte