REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO...Madre de Dios Tacna Municipalidad Metrop. de Lima Arequipa Loreto La Libertad Puno Lambayeque Pasco Proyectos de Inversión del G. Regional:

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

JULIO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

1

2

Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 1% respecto a similar mes del año2016; explicado por la reducción de 7% que presentó el gasto de capital(proyectos de inversión).

2. El gasto corriente presentó un ligero crecimiento de 1% respecto a similar mes delaño 2016; explicado principalmente por los pagos de remuneraciones y pensiones.Cabe mencionar que los gasto en bienes y servicios registró una reducción de 1%,explicado por el nivel de ejecución de los G. Regionales (menores gastos en viajesy suministros médicos).

Ejecución mensual: Julio

Ejecución acumulada: Al mes de Julio

3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 46%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 2%.

4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 4%, (menores gastos enmantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y adquisiciones de suministrosmédicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 4% (menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales).

3

MES DE JULIO 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016

GASTO TOTAL 11,684 11,759 -76 -1

G. Nacional 6,944 7,239 -295 -4

G. Regionales 2,361 2,363 -2 0

G. Locales 2,379 2,158 221 10

GASTO NO FINANCIERO 10,944 11,023 -79 -1

G. Nacional 6,281 6,584 -302 -5

G. Regionales 2,329 2,329 0 0

G. Locales 2,334 2,110 224 11

GASTO CORRIENTE 8,325 8,206 119 1

G. Nacional 5,373 5,346 27 1

G. Regionales 1,918 1,822 96 5

G. Locales 1,034 1,038 -4 0

GASTO DE CAPITAL 2,619 2,817 -198 -7

G. Nacional 908 1,238 -330 -27

G. Regionales 411 508 -96 -19

G. Locales 1,299 1,071 228 21

PROYECTO 2,392 2,485 -92 -4

G. Nacional 743 965 -222 -23

G. Regionales 395 489 -94 -19

G. Locales 1,255 1,031 224 22

BIENES Y SERVICIOS 2,663 2,697 -34 -1

G. Nacional 1,627 1,628 -1 0

G. Regionales 401 432 -31 -7

G. Locales 635 637 -2 0

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,617 3,458 159 5

G. Nacional 2,039 1,986 52 3

G. Regionales 1,316 1,216 99 8

G. Locales 262 255 7 3

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN JULIO

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de julio 2017

3,4582,697

1,382669

2,485

205 127

3,6172,663

1,419627

2,392

104 123

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Julio 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

jul-16 jul-17

Gasto Corriente: 1%

Gasto de Capital: -7%

22% 24%

-8%

1%

-1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

ma

r-1

4

ma

y-1

4

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

ma

r-1

5

ma

y-1

5

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-

16

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-

17

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

Total Gasto de CapitalJul. 2017: S/ 2 619 mmJul. 2016: S/ 2 817 mm

Total Gasto CorrienteJul. 2017: S/ 8 325 mmjul. 2016: S/ 8 206 mm

(S/ 198 mm)

(S/119 mm)

5

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de julio 2017, fue menor en 1% respecto asimilar mes del año 2016; explicado por la menor ejecución del gasto de capital(proyectos de inversión). Cabe mencionar que el gasto corriente presentó unligero crecimiento del 1% (pagos de remuneraciones y pensiones)

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene

-17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

GN GN GN

0%

11%

-5%

Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)

6

Los gastos es Bienes y Servicios fueronmenores en 1% respecto a similar mes del2016, explicado por el nivel de ejecución delos G. Regionales (suministros médicos yviajes).

La ejecución de proyectos de inversión enel mes de julio 2017 fue menor en 4%respecto a similar mes del 2016 explicado,por la menor ejecución del G. Nacional yde los G. Regionales.

27%

10% 6% 7%

-1%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene

-17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

160%

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-

16

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-

17

GN GN GN

Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de

Gobierno(Var. % mensual)

0%

-7%

0%

52%

9%

-9% -12%-4%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

ma

r-1

4

ma

y-1

4

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

ma

r-1

5

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y-1

5

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-

16

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-

17

Proyectos de Inversión (Var. % mensual)

-180%

-120%

-60%

0%

60%

120%

180%

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene

-17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

GN GN GN

Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel

de Gobierno(Var. % mensual)

-19%

22%

-23%

-224

-37

-24

-10

-9

-6

-5

-5

-4

-2

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

29

72

Transportes y Comunicaciones

Defensa

Agricultura

Energía y Minas

Economía y Finanzas

Comercio Exterior y Turismo

Ambiental

Interior

Consejo Nacional de la Magistratura

Contraloria General

Relaciones Exteriores

Justicia

Poder Judicial

Producción

Desarrollo e Inclusión Social

JNE

Fuero Militar Policial

Congreso de la República

ONPE

RENIEC

Trabajo y Promoción del Empleo

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Presidencia Consejo Ministros

Tribunal Constitucional

Ministerio Público

Salud

Cultura

Educación

Vivienda Construcción y Saneamiento

Sectores Ministeriales Resto Sectores

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Julio

(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

-217

-88

-55

-48

-45

-33

-19

-14

-13

-13

-10

-9

-4

-4

-3

-3

-3

-1

0

0

1

5

7

11

11

11

16

30

33

155

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Transportes y ComunicacionesAgricultura

DefensaRelaciones ExterioresEconomía y Finanzas

EducaciónComercio Exterior y Turismo

ONPECongreso de la República

Energía y MinasAmbiental

ProducciónTrabajo y Promoción del Empleo

Contraloria GeneralMujer y Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional de la MagistraturaJNE

Tribunal ConstitucionalDefensoria del Pueblo

Fuero Militar PolicialCulturaRENIECJusticia

Poder JudicialMinisterio Público

Desarrollo e Inclusión SocialPresidencia Consejo Ministros

InteriorSalud


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Julio



7

El GNF del G. Nacional fue menor en 5%,explicado, principalmente, por el nivel deejecución del sector Transportes yComunicaciones.

La ejecución de proyectos de inversiónfue menor en 23%, explicadoprincipalmente por el sector Transportesy Comunicaciones.

Ejecución de Proyectos de inversión y

transferencias de capital

para inversión

Proyectos de

Inversión

Principalmente PIP “Mejoramiento de la Capacidad de los

Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”

-43

-19

-17

-16

-11

-10

-9

-8

-8

-3

-2

1

2

2

3

3

4

6

9

10

11

14

15

17

21

27

Ucayali

Ayacucho

San Martin

Ica

Amazonas

Piura

Huancavelica

Moquegua

Cusco

Prov.Constitucional del Callao

Tumbes

Apurímac

Huánuco

Tacna

Municipalidad Metrop. de Lima

Madre de Dios

Lima

Arequipa

Loreto

Junin

Cajamarca

Puno

La Libertad

Ancash

Pasco

Lambayeque

Gasto no Financiero del G. Regional: Julio (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

-45

-23

-21

-18

-15

-12

-9

-8

-7

-7

-3

-2

-1

0

0

2

2

2

3

3

7

7

8

9

15

18

Ucayali

San Martin

Ayacucho

Ica

Piura

Huancavelica

Amazonas

Cusco

Moquegua


Cajamarca

Lima

Huánuco

Apurímac

Tumbes

Ancash

Junin

Madre de Dios

Tacna


Arequipa

Loreto

La Libertad

Puno

Lambayeque

Pasco

Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio (Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

8

En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesimilar al del mes de julio 2016. Los G.Regionales de Lambayeque y Pascofueron los que principalmentepresentaron un mayor incremento.

La ejecución de proyectos de inversiónfue menor en 19%, explicadoprincipalmente por la menor ejecucióndel GR de Ucayali.

PIP principalmente en la función Salud:

“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de

Pucallpa”

PIP principalmente

en la función Agropecuaria

PIP principalmente

en la función Salud

-32

-16

-5

-4

-4

-1

-1

0

0

1

1

2

8

10

11

14

16

18

19

22

26

28

32

37

42

Cusco

Moquegua

Lambayeque

Piura

Callao

Tacna

Pasco

Tumbes

Junín

Madre de Dios

Ica

Lima

Amazonas

Ucayali

Loreto

Ancash

Puno

San Martín

Arequipa

Huanuco

Apurímac

Huancavelica

La Libertad

Cajamarca

Ayacucho

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Julio

-45

-19

-12

-6

-4

-3

-1

0

0

1

2

8

9

9

11

17

19

19

20

25

30

31

32

40

41

Cusco

Moquegua

Piura

Tacna

Lambayeque

Pasco

Ica

Tumbes


Junin

Madre de Dios

Lima

Amazonas

Ucayali

Loreto

Puno

Ancash

San Martin

Arequipa

Huanuco

Huancavelica

La Libertad

Apurímac

Cajamarca

Ayacucho

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Julio

(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

9

El GNF de los G. Locales fue superior en11%, explicado principalmente por losdepartamentos de Ayacucho, Cajamarca,Apurímac y La Libertad.

La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 22%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución de losdepartamentos de Ayacucho, Cajamarca yLa Libertad.

PIP principalmente

en la función Saneamiento

PIP principalmente en la función transportes

10

EJECUCIÓN AL MES DE JULIO 2017

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de julio 2017

1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm). 2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 mm)

ni la transferecia de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016

GASTO TOTAL 77,145 71,219 5,926 8 167,243 149,673 46 48

G. Nacional 50,862 46,013 4,850 11 107,350 95,712 47 48

G. Regionales 14,226 13,597 630 5 30,405 26,879 47 51

G. Locales 12,056 11,610 446 4 29,487 27,082 41 43

GASTO NO FINANCIERO 70,554 64,427 6,128 10 154,452 137,600 46 47

G. Nacional 44,568 39,548 5,020 13 95,199 84,225 47 47

G. Regionales 14,104 13,464 639 5 30,160 26,646 47 51

G. Locales 11,883 11,415 468 4 29,094 26,728 41 43

GASTO CORRIENTE 52,998 49,714 3,284 7 104,018 93,454 51 53

G. Nacional 35,095 32,776 2,319 7 70,164 62,713 50 52

G. Regionales 11,652 10,789 863 8 21,540 19,320 54 56

G. Locales 6,251 6,149 102 2 12,315 11,421 51 54

GASTO DE CAPITAL 17,556 14,713 2,844 19 50,434 44,146 35 33

G. Nacional 9,473 6,772 2,701 40 25,034 21,513 38 31

G. Regionales 2,452 2,675 -224 -8 8,621 7,326 28 37

G. Locales 5,632 5,266 366 7 16,779 15,307 34 34

PROYECTO 12,090 12,633 -543 -4 40,778 37,964 30 33

G. Nacional 4,328 5,044 -716 -14 16,237 16,294 27 31

G. Regionales 2,352 2,538 -185 -7 8,301 6,916 28 37

G. Locales 5,410 5,051 359 7 16,241 14,755 33 34

BIENES Y SERVICIOS 16,266 16,967 -701 -4 38,353 34,157 42 50

G. Nacional 9,842 10,678 -836 -8 25,018 22,282 39 48

G. Regionales 2,258 2,340 -81 -3 5,401 4,678 42 50

G. Locales 4,165 3,949 216 5 7,934 7,198 52 55

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22,430 20,857 1,573 8 41,043 38,298 55 54

G. Nacional 12,842 12,078 765 6 24,339 22,874 53 53

G. Regionales 8,159 7,372 787 11 14,041 12,782 58 58

G. Locales 1,429 1,408 21 2 2,662 2,642 54 53

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 65,656 64,427 1,230 2 149,555 137,600 44 47

GASTO CORRIENTE 1/ 51,522 49,714 1,808 4 102,543 93,454 50 53

GASTO DE CAPITAL 2/ 14,134 14,713 -579 -4 47,012 44,146 30 33

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN PIM % AVANCE

42,110 44,61052,732

59,189 60,399 64,42770,554

47 42 46 47 46 47 46

0

20

40

60

80

100

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto no Financiero: a Julio (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12

10%

El GNF, al mes de julio 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional.Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 46%, liderado por el G. Nacional y elG. Regional (47% del PIM respectivamente).

Variación % a Jul. 2017/2016

GN: 10%

GR: 5%

GL: 4%

1/

1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,295 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento)

y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

27,64124,244

28,580

34,16338,368 39,548

44,568

8,080 10,190 11,998 12,602 12,006 13,464 14,104

6,38910,176 12,154

12,42410,025 11,415 11,883

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GNF por nivel de Gobierno: a Julio (Millones de S/)

G. Nacional G. Regionales G. Locales

51

40

46

46

4747

47

45

4851 53

4851

47

36

4141

4642 43 41

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


GNF por nivel de Gobierno: a Julio (% del PIM)

29

31

32

32

36

37

37

39

40

40

42

44

45

45

47

48

49

49

49

51

52

52

53

53

54

55

56

57

62

76

Agricultura



Producción

Ambiental


Justicia



Educación

ONPE


Cultura

JNE

RENIEC


Defensoria del Pueblo

Salud


Contraloria General

Ministerio Público

Interior


Defensa

Poder Judicial





Energía y Minas


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2017

(Avance % del PIM)

-596-271-241-158-107

-68-60-48-17-17-17-12

-8-3-1

31320232542465674109139

4461,025

1,8892,736

Transportes y ComunicacionesONPESalud

AgriculturaJNE

DefensaProducción

Relaciones ExterioresAmbiental

Tribunal ConstitucionalComercio Exterior y Turismo

CulturaContraloria General

Consejo Nacional de la MagistraturaDefensoria del Pueblo

Fuero Militar PolicialMujer y Poblaciones Vulnerables

RENIECJusticia

Trabajo y Promoción del EmpleoPresidencia Consejo Ministros

Ministerio PúblicoCongreso de la República

Poder JudicialDesarrollo e Inclusión Social

EducaciónInterior

Energía y MinasEconomía y Finanzas



Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Julio


13

Al mes de julio 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Economía y Energía. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecuciónrespecto al PIM fue Energía y Minas (76%).

Transferencia al Fondo

Agua, Saneamiento

y Salud

Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y

pago de sentencias judiciales

Aporte a Petroperú

-168

-80

-67

-36

-23

-12

-12

-7

-5

-1

8

9

9

14

22

25

26

29

69

69

71

71

74

110

149

296

La Libertad


Cusco

Ayacucho

Lima

Huancavelica

Piura

Madre de Dios

Ucayali

San Martin

Tumbes

Amazonas

Apurímac


Ica

Huánuco

Tacna

Lambayeque

Pasco

Puno

Moquegua

Cajamarca

Ancash

Loreto

Junin

Arequipa

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Julio (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

39

41

41

41

43

43

44

45

45

46

47

48

48

48

49

49

49

49

50

50

50

51

51

52

53

55

Piura

Cusco

Tacna

La Libertad

Madre de Dios

Ayacucho

Huánuco

Lima

Amazonas

Cajamarca

Apurímac

Huancavelica

Ancash

Pasco

San Martin

Junin

Puno

Ica

Moquegua

Tumbes



Ucayali

Loreto

Arequipa

Lambayeque

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Julio 2017

(Avance % del PIM)

14

El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución queregistró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Lambayeque y Arequipalideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (55% y 53% respectivamente).

PIP en la funciones

Agropecuaria (Majes Siguas II) y

Transportes (Mejoramiento

de carretera variante de Uchumayo)

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

35

36

36

36

36

37

37

37

37

37

38

38

39

39

40

40

40

40

41

42

45

46

46

46

52

Apurímac

Huanuco

Pasco

Junin

Ayacucho

Puno

Madre de Dios

Huancavelica

Tumbes

Amazonas

Ancash

Lambayeque

Arequipa

San Martin

La Libertad

Moquegua

Cajamarca

Ucayali

Cusco

Piura

Ica

Lima

Loreto

Tacna


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Julio 2017

(Avance % del PIM )

-221

-51

-36

-21

-10

-9

-8

-5

-3

2

4

17

18

19

31

32

42

55

60

62

72

90

92

93

141

Cusco

Moquegua

Tacna

Piura

Lambayeque

Apurímac

Ica

Junin

Tumbes

Pasco

Madre de Dios


Puno

Ucayali

La Libertad

Arequipa

Amazonas

Huanuco

Loreto

Ancash

Huancavelica

Ayacucho

San Martin

Lima

Cajamarca

Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes de Julio(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

15

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 4% respecto al mes de julio2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deCajamarca, seguido por los departamentos de Lima y San Martín. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(52%).

PIP principalmente en la función

Saneamiento y Transportes

8,82210,168

11,84013,365 14,140

16,967 16,266

44 43 45 4843

5042

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto en Bienes y Servicios: a Julio (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

16

-4%

El gasto en Bienes y Servicios al mes de julio 2017, presentó una menor ejecuciónde 4% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por los menores gastosen mantenimiento y reparación, así como en servicios profesionales y técnicos(principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto alPIM de 42% (menor al del año 2016).


GN: -8%

GR: -3%

GL: 5%

5,808 5,6416,789

7,8738,835

10,6789,842

944 1,433 1,600 1,732 1,9542,340 2,2582,070

3,094 3,451 3,760 3,3503,949 4,165

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Julio (Millones de S/)

43

39 4144

4148

39

4042

48 4742

50

4252

53 53

59

5255

52

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Julio (% del PIM)

-266

-252

-209

-73

-63

-59

-54

-44

-19

-17

-14

-6

-5

-2

-2

0

0

0

2

4

8

12

15

18

21

22

29

37

38

42


ONPE

Salud

Educación

Jurado Nacional de Elecciones

Defensa



Ambiental


Producción




Cultura





Contraloria General

Energía y Minas


Justicia

Agricultura

Viv. Construcción y Saneamiento

RENIEC

Ministerio Público


Poder Judicial

Interior

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio

(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)


31

36

36

38

39

40

40

40

40

41

42

43

43

44

44

44

45

45

46

46

47

47

47

49

50

52

54

56

66

66


Interior

Educación

Viv. Construcción y Saneamiento





Salud

Ministerio Público

Defensa

Justicia

Energía y Minas

Producción

Ambiental

RENIEC




Contraloria General

Agricultura

ONPE



Cultura

Poder Judicial

Jurado Nacional de Elecciones





Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2017

(Avance % del PIM)

17

Suministros médicos

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de julio 2017, fue menor en 8%respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menor ejecución delsector Transportes y Comunicaciones, ONPE y Salud. El Consejo Nacional de laMagistratura y el Fuero Militar Policial lideraron el ranking de ejecución respecto alPIM (66% respectivamente).

Servicios de mantenimiento,

acondicionamiento y reparaciones de

carreteras, caminos y puentes

Proceso electoral 2016

-57

-51

-51

-49

-40

-39

-39

-21

-19

-18

-17

-15

-15

-13

-10

-9

-8

0

1

7

8

15

16

19

31

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Apurímac

Puno

Cusco

Piura

La Libertad

Huancavelica

Cajamarca

Ayacucho

Lima

Callao

Pasco

Ucayali

Junin

Ica

Amazonas

Tumbes

Moquegua

Tacna

Huanuco

Loreto

Madre de Dios

Ancash

Lambayeque

San Martin

Arequipa

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Julio (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

Gasto en Mantenimiento por Departamento

18

1/

Al mes de julio 2017, el gasto en mantenimiento presentó una menor ejecuciónde 18% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos queexplicaron dicho resultado fueron principalmente los de las zonas del norte y surdel país.

1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones (compra de bienes) y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y

reparaciones (contratación de servicios).

2017 2016

ORIENTE 164 155 10 6

CENTRO 811 876 -65 -7

SUR 444 641 -197 -31

NORTE 232 353 -121 -34

TOTAL 1,651 2,025 -374 -18

ZONA GEOGRÁFICAA JULIO

Dif Var. %

Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)

8,95110,472

13,43614,377

12,909 12,633 12,090

33 3236 38 37

3330

05101520253035404550556065

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyectos de Inversión: a Julio (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

19

-4%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de julio 2017, fue menor en 4%respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró unavance respecto al PIM de 30% (menor al de año 2016).


GN: -14%

GR: -7%

GL: 7%

38

23

2825

31

24 22

23

33

39

45

33 33

24

22

29

3036

27

34 27

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Junio (% del PIM)

4,083

2,587

3,228

3,796

5,232

4,0793,585

1,385

2,0382,629 2,674

1,899 2,049 1,9571,780

3,976

4,740 4,811

2,949

4,020 4,156

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Junio (Millones de S/)

27

28

28

29

30

30

31

31

31

31

31

32

32

33

33

34

34

34

36

36

37

38

41

41

43

Tumbes

Lambayeque

Madre de Dios

Junín

Arequipa

Amazonas

Callao

Ucayali

Lima

Pasco

Ancash

Puno

Huánuco

Apurímac

Ayacucho

Piura

Huancavelica

San Martín

La Libertad

Cajamarca

Loreto

Cusco

Ica

Moquegua

Tacna

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Julio 2017

(Avance % del PIM)

-174

-45

-29

-23

-23

-17

-4

-1

0

1

3

4

5

18

20

29

32

41

41

55

56

65

80

88

131

Cusco

Moquegua

Tacna

Lambayeque

Apurímac

Piura

Ica

Arequipa

Junin

Callao

Madre de Dios

Tumbes

Pasco

Ucayali

Puno

Ancash

Amazonas

Loreto

Lima

La Libertad

Huánuco

Huancavelica

Ayacucho

San Martín

Cajamarca

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Julio(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

20

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017,fue mayor en 7% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, SanMartín y Ayacucho). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (43%).

Proyectos principalmente

en Saneamiento, Transportes y

Educación

11

13

13

16

17

19

19

21

21

23

25

26

27

28

28

28

29

30

40

40

40

41

50

50

52

Piura

Cajamarca

Ancash

La Libertad

Cusco

Huánuco

Lima

Ayacucho

Tacna


Amazonas

Huancavelica

Puno

Ica

Madre de Dios

Apurímac

Loreto

Tumbes

San Martin

Ucayali

Junin

Pasco

Moquegua

Arequipa

Lambayeque

Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio 2017(Avance % del PIM)

-216

-115

-73

-65

-38

-37

-35

-34

-30

-27

-22

-21

-11

-11

-10

-8

-5

3

13

19

21

52

56

67

93

250

La Libertad

Cusco


Ayacucho

San Martin

Piura

Lambayeque

Ucayali

Lima

Ica

Cajamarca

Huancavelica

Madre de Dios

Apurímac

Huánuco

Tumbes

Amazonas

Ancash


Tacna

Puno

Pasco

Loreto

Moquegua

Junin

Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Julio(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

21

En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de julio 2017, fue menor en7% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GRde La Libertad. Asimismo, el GR de Lambayeque lideró el ranking de ejecuciónrespecto al PIM (52%).

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

PIP principalmente

en la función Agropecuaria

(Majes Siguas –II Etapa)

1

1

3

3

7

7

13

13

14

14

16

17

17

19

22

23

24

26

28

29

32

35

44

45


JNE

Justicia



Poder Judicial

Energía y Minas

Interior


Salud


Contraloria General

Producción

Ambiental

Cultura

Agricultura



Educación


Ministerio Público


Defensa



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Julio 2017(Avance % del PIM)

-245

-176

-148

-83

-47

-35

-28

-23

-23

-19

-18

-16

-14

-11

-8

-5

-1

0

0

0

0

0

1

4

8

9

19

35

108


Defensa

Agricultura

Energía y Minas

Producción



Contraloria General

JNE

Poder Judicial


Justicia



Cultura



RENIEC



ONPE



Salud

Ministerio Público

Ambiental

Interior

Educación


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Julio



22

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017, fuemenor en 14% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por el sector Transportes, Defensa y Agricultura. El sectorministerial que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM fue Defensa, seguidopor el sector Economía y Finanzas.

Concesiones viales y ferroviarias, y PIP

“Mejoramiento de la Capacidad de los

Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima

y Callao”

PIP “Instalación de los servicios de agua

potable y alcantarillado en la

Nueva Ciudad de Olmos” e

“Instalación de los servicios de

viabilidad urbana para la Nueva

Ciudad de Olmos”

23

Al mes de julio 2017, los departamentos que mostraron menores niveles deejecución en proyectos de inversión fueron los de las zonas del centro (incluyeLima) y norte del país.

Proyectos de Inversión por Departamento

-878

-340

-158

-132

-64

-58

-53

-43

-24

-10

-1

26

31

48

54

61

64

65

66

67

83

120

138

190

205

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400

Lima

Cusco

La Libertad

Callao

Piura

Ica

Huancavelica

Cajamarca

Apurímac

Madre de Dios

Amazonas

Ucayali

Tumbes

Ayacucho

Moquegua

Pasco

Ancash

Junin

Tacna

Huánuco

Puno

Loreto

Lambayeque

San Martin

Arequipa

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Julio(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

2017 2016

ORIENTE 1,743 1,417 326 23

CENTRO 3,934 4,744 -810 -17

SUR 4,249 4,210 38 1

NORTE 2,164 2,262 -97 -4

TOTAL 12,090 12,633 -543 -4

Proyecto de Inversión por Zona Geográfica

(Millones de S/)

A JULIOZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de julio 2017, ejecutaron en promedio el 28% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

24

Proyecto Pliego PIA PIMEjecución al

mes de Julio

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de

Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima

M. de Transportes y

Comunicaciones2,185 2,013 451 22

Concesiones VialesM. de Transportes y

Comunicaciones1,119 1,119 448 40

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San AlejandroM. de Transportes y

Comunicaciones379 379 205 54

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 21 6

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro

de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima

M. de Transportes y


Integracion vial Tacna - La PazM. de Transportes y


Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -

Puente Costanera - Nodo de Versalles

M. de Transportes y


Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 246 149 61

Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El EstrechoM. de Transportes y


Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco

M. de Transportes y


Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito

de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

M. de Vivienda Construcción y

Saneamiento152 222 91 41

Instalación del Servicio de Readaptacion Social en el Nuevo Establecimiento

Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 200 200 1 0

Concesiones FerroviariasM. de Transportes y


Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva

Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque

M. de Vivienda Construcción y

Saneamiento91 152 96 63

Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura G.R. de Piura 62 147 7 5

Total Principales Proyectos 6,200 6,259 1,755 28

Resto de Proyectos 17,857 34,520 10,336 30

Total Proyectos 24,057 40,778 12,090 30

25

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 45% del PIM,representando el 62% del GNF ni previsional. El PP “Logros de Aprendizaje deEstudiantes de la Educación Básica Regular” (S/ 8 402 millones) presentó lamayor ejecución al mes de julio 2017, y el PP “Gestión integrada y efectiva delcontrol de oferta de drogas en el Perú” registró el mayor avance respecto al PIM(77%).

549

666

703

829

1,058

1,089

1,093

1,236

1,242

1,849

2,896

2,915

2,942

4,520

8,402

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Parauso Agrario

Programa Nacional de Alimentación Escolar

Mejoramiento Integral de Barrios

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Mejora de los Servicios del Sistema de JusticiaPenal

Formación Universitaria de Pregrado

Salud Materno Neonatal

Programa Articulado Nutricional

Reducción de Vulnerabilidad y Atención deEmergencias por Desastres

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Mejora de las Capacidades Militares para laDefensa y el Desarrollo Nacional

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan laSeguridad Ciudadana

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en elSistema de Transporte

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de laEducación Básica Regular

Programas Presupuestales con mayor ejecución al mes de Julio 2017 (En millones de S/)

54

55

55

57

57

58

58

60

61

62

62

63

64

67

77

0 50 100

Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

Mejora de la Formación en Carreras Docentes enInstitutos de Educación Superior no Universitaria

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan laSeguridad Ciudadana

Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales

Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia

Fiscalización Aduanera

Disminución de la Incidencia de los Conflictos,Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que

Alteran el Orden Público

Acceso de Hogares Rurales con Economías deSubsistencia a Mercados Locales

Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial

Bono Familiar Habitacional

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Optimización de la Politica de Protección y Atencióna las Comunidades Peruanas en el Exterior

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la AcciónDiplomática

Celeridad, Predictibilidad y Accceso de los ProcesosJudiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de

Mercado

Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta deDrogas en el Perú

Programas Presupuestales que registraron un mayor avance % respecto al PIM, al mes de Julio 2017

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 31 de juliodel 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el"Reporte Seguimiento delPresupuesto".

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REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO...Madre de Dios Tacna Municipalidad Metrop. de Lima Arequipa Loreto La Libertad Puno Lambayeque Pasco Proyectos de Inversión del G. Regional: