Upload
others
View
15
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENSTRA KECAMATAN BANGUNTAPAN 2016 - 2021
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, setiap
SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan yang diwujudkan dalam rangka pencapaian
sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, selanjutnya
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode
sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah
dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Dalam rangka mewujudkan visi SKPD
tersebut dibuat misi SKPD yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran
yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Strategi adalah
langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam
rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD. Kebijakan merupakan
arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk
mencapai tujuan Renstra SKPD. Program merupakan instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan
sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -2
Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.
Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD;
4. Penetapan Renstra SKPD.
Dalam proses penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 mengacu pada
rancangan awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 etntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanganantara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -3
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -4
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2012 – 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12
tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ................. tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan renstra SKPD adalah untuk menentukan strategi yang
tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :
a. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan
Banguntapan Tahun 2016-2021 dengan target dan sasaran pembangunan
Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul
tahun 2016-2021.
b. Memberikan acuan bagi SKPD Kecamatan Banguntapan dalam perencanaan
dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -5
c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tahunan, maupun lima tahunan
berikutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD berdasarkan Surat Edaran Bupati
Bantul Nomor 050/01843, tanggal 29 April 2016, tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021, adalah
sebagai berikut :
BAB 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif).
Bab I Pendahuluan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 I -6
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (indikator kinerja eselon III
dan eselon IV).
BAB VII. PENUTUP
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Sebelum menguraikan tentang ketugasan SKPD dipandang perlu
diuraikan pula tentang gambaran wilayah. Kecamatan Banguntapan terletak di
sebelah utara ibukota Kabupaten Bantul, berbatasan dengan kecamatan Depok
Kabupaten Sleman (sebelah utara), sedangkan di sebelah timur berbatasan
dengan kecamatan Piyungan Bantul, sebelah selatan kecamatan Pleret Bantul
dan di sebelah barat Kecamatan Sewon Bantul. Adapun luas wilayah adalah
2.784.2997 Ha, meliputi 8 Desa yaitu Desa Banguntapan, Baturetno, Potorono,
Jambidan, Tamanan, Wirokerten, Jagalan dan Singosaren. Jumlah penduduk
pada akhir tahun 2015 sebanyak 104.970 jiwa terdiri dari 53.015 laki-laki dan
51.955 perempuan.
Struktur ruang Kecamatan Banguntapan berdasarkan penataan ruang
dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat
kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan
kawasan industri. Wilayah desa di Banguntapan yang sebagian besar masuk
kawasan peruntukan industri adalah Desa Banguntapan, Potorono, Jagalan dan
Singosaren.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Tugas Camat sebagaimana diuraikan pada pasal 225
sebagai berikut :
1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -2
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Adapun susunan organisasi Kecamatan Banguntapan seperti pada
gambar berikut :
Gambar 2.1. Susunan Organisasi Kecamatan Banguntapan
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Banguntapan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan
asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.
CAMAT
KASI KEMASYARAKATAN
KASI EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN
LINGK. HIDUP KASI PELAYANAN
KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
KASI PEMERINTAHAN
SEKCAM
KA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN ASET
KA SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JAB FUNGSIONAL
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -3
Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan
Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku
kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator
sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab
langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi
dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat
dibantu 5 Kepala Seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas Camat sesuai
bidangnya masing-masing serta 2 Kepala Sub Bagian di Sekretariat. Jumlah
pegawai di Kecamatan Banguntapan per Maret 2016 adalah 20 orang terdiri
dari 2 orang pejabat eselon III, 5 orang pejabat eselon IV, dan 13 orang jabatan
fungsional umum.
Sarana prasarana pendukung utama tugas dan fungsi yang menjadi
asset Kecamatan Banguntapan terdiri dari :
Tabel 2.1 Asset Kecamatan Banguntapan
NO JENIS VOLUME SATUAN KETERANGAN
1 Bangunan gedung 1 unit
2 Bangunan rumah dinas 1 unit
3 Musholla 1 unit
4 Mobil dinas 1 unit
5 Sepeda motor dinas 5 unit
6 Komputer 11 unit
7 Laptop 4 Unit
8 Printer 17 Unit
9 Mesin Ketik 2 Unit
10 Meja Kerja 53 Buah
11 Kursi Kerja 21 Buah
12 Meja rapat 20 Buah
13 Kursi rapat 191 Buah
14 Kursi tunggu 12 Unit
15 LCD, layar 2 Unit
16 AC 7 Unit
17 Filling Cabinet 16 Unit
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -4
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Banguntapan didasarkan pada Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021, dalam rangka mendukung pada :
misi 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien
dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, efisien dan bebas KKN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyusunan target kinerja SKPD juga didasarkan pada capaian kinerja sebelumnya
atau kondisi kinerja awal RPJMD yaitu tahun 2015. Capaian IKU SKPD Kecamatan
Banguntapan tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kecamatan Banguntapan Tahun 2015
No Indikator Satu
an Reali-
sasi Persentase
nilai 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 76 100
2 Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
% 100 100
3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
% 100 100
4 Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan
% 100 100
2.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan
Tabel 2.3. Capaian Kenerja Sekretaris Kecamatan
No Program Indikator Kinerja
Program Satuan
Target Tahunan
Realisasi Persentase
nilai
1 Program pelayanan adm perkantoran
Keselarasan DPA dengan dokumen perencanaan
% 90 98 108
2 Program pelayanan adm perkantoran
Capaian realisasi fisik akhir tahun
% 100 100 100
3 Program pelayanan adm perkantoran
Capaian realisasi keuangan akhir th
% 95 99 104,21
Secara umum seluruh kegiatan kesekretariatan tahun anggaran 2015 yaitu meliputi
perencanaan, pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, dan
kepegawaian telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -5
2.3.2. Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Tabel 2.4. Capaian Kenerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Peningk. Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa
Pelaksana-an upacara hari nasional : 6 kegiatan
100 25.500,000 100 100
2 Pemberdayaan FKDM dan Linmas
Hasil koordinasi/ pembinaan FKDM & Linmas : 4 dok/laporn
100 3,000,000 100 100
3 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Hasil koordinasi terkait trantib : 4 laporan
100 6,410,000 100 100
Pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Trantib pada tahun 2015 dapat dilaksanankan
sesuai rencana. Kegiatan riil secara global meliputi seleksi dan latihan calon paskibra
Kecamatan Banguntapan yang diawali sejak tanggal 11 Juni 2015, pemantauan
kegiatan peningkatan trantibmas bersama Muspika dan Instansi terkait, menggiatkan
dan meningkatkan kapasitas linmas desa serta melakukan pemetaan, pendataan, dan
pemantauan organisasi keagamaan. Selain itu terkait kebencanaan juga melakukan
koordinasi dan upaya tanggap bencana.
2.3.3. Capaian Kinerja Kasi Kemasyarakatan
Tabel 2.5. Capaian Kenerja Kasi Kemasyarakatan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-angan
1
Fasilitasi perkemba-ngan Budaya Daerah
Hasil fasilitasi kelompok kesenian/budaya : 4 kegiatan
100
21.750,000
100
100
2 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
pemberdayaan perempuan melalui PKK : 1 kegiatan
100 14.400,000 100 100
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -6
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-angan
3 Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah
Fasilitasi/pelaksanaan lomba UKS dan forum TP UKS : 1 kegiatan
100 3.900,000 100 100
4 Pemberdayaan Fakir Miskin
Hasil koordinasi TKPK : 2 laporan/kegiatan
100 15,100,000 100 100
5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Pemberdayaan melalui SKJ : 12 kegiatan
100 21.875,000 100 100
6 Pembinaan organisasi kepemudaan
Hasil koordinasi dan pembinaan : 8 kali
100 18.100.000 100 100
Perlu disampaikan sebagai tambahan penjelasan, bahwa beberapa kegiatan lain juga
dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta fasilitasi program-program strategis
pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan
kebudayaan. Sebagai contoh : kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang
dilakukan pada hari Jumat minggu kedua di seluruh Desa se Kecamatan Banguntapan,
monitoring pendistribusian raskin kepada warga miskin, monitoring bulan imunisasi
anak sekolah, kabupaten sehat, monitoring ujian nasional di sekolah-sekolah,
pembinaan UKS, monitoring bantuan gakin, koordinasi penanggulangan kemiskinan,
pembinaan kelompok kesenian, pemuda, dan olah raga.
2.3.3. Capaian Kinerja Kasi Ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
Tabel 2.6. Capaian Kenerja Kasi Ekobang
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
Fasilitasi peserta Bantul Ekspo : 1 kegiatan
100 6.785,000 100 100
2 Pengembangan partisipasi masy dlm perumusan & kebijakan lainnya
Hasil musrenbang kec : 1 Dokumen
100 11.040,000 100 100
3 Penyelenggaraan lomba desa
Pembinaan kepada desa terpilih : 1 kegiatan
100 5.040,000 100 100
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -7
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
4 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
Hasil koordinasi dan pembinaan : 4 kali
100 16.350.000 100 100
5 Fasilitasi OVOP Hasil koordinasi/fasilitasi PAS/OVOP : 2 dokumen
100 5,500,000 100 100
Seksi Ekbang dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan-
kegiatan meliputi koordinasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk
perencanaan tahun 2016, monitoring bantuan kepada masyarakat khususnya
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasum Desa, koordinasi tindaklanjut
permasalahan lingkungan hidup, serta koordinasi pemeliharaan dan peningkatan
infrastruktur (jalan, jaringan irigasi, jembatan, dan lain-lain). Selain itu pada tahun
2015 Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati tentang
pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil.
2.3.4. Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan
Tabel 2.7. Capaian Kenerja Kasi Pemerintahan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Fasilitasi ADD Rekomendasi hasil evaluasi APBDes : 8 dokumen
100 25.100,000 100 100
2 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah
Hasil koordinasi peningkatan PBB : 2 kegiatan
100 15,600,000 100 100
3 Penyelenggaraan lomba RT
Pembinaan kepada RT terpilih : 1 kegiatan
100 5,160,000 100 100
4 Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan
Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan : 3 dokumen
100 2.880,000 100 100
5 Fasilitasi kelancaran pilkada
Terlaksananya fasilitasi keg pilkada : 100 %
100 19.180,000 100 98.59
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -8
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi pemerintahan pada tahun 2015 adalah
koordinasi dan sosialisasi tentang administrasi kependudukan, koordinasi dan
sosialisasi bulan panutan PBB, serta fasilitasi kepada Pemerintahan Desa yaitu antara
lain dalam penyusunan Rancangan APBDes dan beberapa Raperdes sebagai
tindaklanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.3.5. Capaian Kinerja Kasi Pelayanan
Tabel 2.8. Capaian Kenerja Kasi Pelayanan Umum
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan (Paten)
Terlaksananya pelayanan yang baik : 12 bln
100 9.820,000 100 100
Kegiatan pada seksi pelayanan pada intinya adalah semua kegiatan pelayanan publik
satu pintu (Paten) yaitu pelayanan langsung kepada masyarakat. Realisasi layanan
tahun 2015 antara lain meliputi : legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),
Dispensasi Nikah 65 buah, Keterangan bepergian, Izin keramaian, legalisasi
pemerintahan, legalisasi umum, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
KTP 6.217 buah, Kartu Keluarga 7.179, Penduduk pindah masuk, pindah keluar,
kelahiran, dan kematian. Selain itu layanan izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin
gangguan, layanan proposal masyarakat. Perlu disampaikan bahwa Indeks Kepuasan
Masyarakat pada semester 2 tahun 2015 mencapai nilai 76.
2.3.6 Capaian Kinerja Kasubbag Program dan Keuangan
Kinerja pada sub bag Program da Keuangan merupakan bagian dari program dan
kegiatan kesekretariatan. Demikian kegiatan pada pula sub bag umum. Sub bag
program dan keuangan melaksanakan kegiatan perencanaan serta pelaporan terkait
program, keuangan, dan aset, Sedangkan sub bag umum melaksanakan semua
kegiatan umum kesekretariatan. Secara umum seluruh kegiatan terlaksana sesuai
target. Selanjutnya capaian kinerja masing-masing sub bag terinci pada tabel di
bawah ini.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -9
Tabel 2.9. Capaian Kenerja Kasubbag Program dan Keuangan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dokumen perencanaan & anggaran : 2 dokumen
100 9,990,000 100 100
2.3.7. Capaian Kinerja Kasubbag Umum
Tabel 2.10. Capaian Kenerja Kasubbag Umum
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya keg pemelhran kendaraan dinas (R4:1, R2:5) : servis, suku cadang, bbm : 100 %
100 65,700,000 100 99.89
2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-unangan : 12 bln
100 1.440,000 100 100
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor : 1 unit
100 30.000,000 100 100
4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kegiatan rapat-rapat koordinasi di lingkup Pemda : 450 oh
100 29.550,000 100 100
5 Penyediaan Kompenon istalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 100 %
100 4,000,000 100 100
6 Pemyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas
Terpenuhinya perizinan kend R4 dan R2 : 6 surat izin kendaraan
100 2,000,000
86
79.34
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah : 2 kegiatan
100 16.926,000 100 98.92
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan : 100 %
100 6.477,000 100 100
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan listrik : 12 bln
100 15,400,000 100 83.46
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 II -10
No Kegiatan Indikator Kinerja
(Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keu-
angan
10 Pernyediaan Alat Tulis Kantor
Terselenggaranya adminitrasi perkantoran yang baik : 100 %
100 15.001,000 100 100
11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja : 100 %
100 4.000,000 100 100
12 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya seragam kantor : 25 stel
100 6,400,000 100 100
13 Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (2 laptop, 1meja pelayanan, 1meja tamu, 3bh AC ,1LCD, 1printr): 9 bh
100 71,000,000 100 100
Bab III Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 III -1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI SKPD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Mengacu tugas dan fungsi kecamatan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,
Daerah Kabupaten membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar SKPD Kecamatan mempunyai
tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses
perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka
ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi
pemberdayaan masyarakat, kebudayaan dan pemuda dan olah raga, koordinasi
terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk
pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.
Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati
berpedoman pada peraturan pemerintah.
Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Banguntapan dan secara khusus
di SKPD, adalah sebagai berikut :
a. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum
terpadunya data dasar byname gakin yang akurat termasuk program/kegiatan
apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan
pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta
sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan
angka kemiskinan secara signifikan.
b. Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan
adanya pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu
Bab III Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 III -2
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki
legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan
atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong
berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
c. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas/berkompeten serta sarana
prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi
yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada,
baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,
potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
d. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut
lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada
Pemerintah Desa.
Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai
permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam
perencanaan kedepan adalah :
a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan
SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
b. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan
industri, alih fungsi lahan.
c. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social
Responsibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar mampu
memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi
masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan
Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah
kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.
Bab III Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 III -3
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul
yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,
nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)”.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan
berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan
pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,
aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Memperhatikan visi dan misi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan tugas dan
fungsi kecamatan yang secara umum lebih mengarah ke fungsi koordinasi berbagai
bidang dalam ruang lingkup wilayah kecamatan, maka dukungan SKPD Kecamatan
pada misi yang pertama yaitu :
Misi 1 : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas
dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Hal ini berkaitan dengan tugas dan
fungsi koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan
publik.
Berdasarkan Rancangan RPJMD, sebagai dukungan SKPD Kecamatan dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ditentukan
indikator kinerja utama kecamatan sebagai berikut :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Bab III Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 III -4
2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021 dengan IKU Kecamatan Banguntapan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1. Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan IKU Kecamatan Banguntapan
MISI RPJMD TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
IKU KEC BANGUNTAPAN
misi 1 RPJMD : Meningkat-kan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat
Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.
1. Meningkat-kan kualitas SDM aparatur
IKM
2. Mengem-bangkan pelayanan prima
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa
Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan.
Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan kepada Desa
Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
Peningkatan Penguatan kelembagaan
Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada Desa
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
Optimalisasi pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem Perencanaan pembangunan partisipatif
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 IV -1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Visi Kecamatan Banguntapan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :
““Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator
yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian”
Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Banguntapan maka dirumuskan misi. Misi
adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instasi pemerintah
sebagai penjabaran visi yang sudah ditetapkan. Adapun misi Kecamatan Banguntapan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN
2. Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi dalam rangka
mendukung tercapainya sasaran daerah Kabupaten Bantul,
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Banguntapan diuraikan pada tabel
berikut.
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan
Banguntapan
Visi : Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator
yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1 :
Meningkatkan
mutu pelayanan
melalui PATEN
Meningkatnya kualitas
layanan dengan
memastikan terciptanya
proses pelayanan prima
yang terjangkau
masyarakat
Meningkatnya
pelayanan administrasi
masyarakat
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 IV -2
Misi 2 :
Meningkatkan
fungsi koordinasi,
fasilitasi dan
motivasi dalam
rangka mendukung
tercapainya
sasaran daerah
Kabupaten Bantul
Menyelenggarakan tata
kelola pemerintahan
yang baik di Kecamatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan desa
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Banguntapan 2016-2021
Visi : Terwujudnya Kecamatan Banguntapan sebagai pendamping dan fasilitator
yang handal bagi Desa dan masyarakat menuju kemandirian
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 1 :
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN
Meningkatnya kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat
Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.
1.
Meningkat-kan kualitas SDM aparatur
2. Mengem-bangkan pelayanan prima
Misi 2 :
Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi dalam rangka mendukung tercapainya sasaran daerah Kabupaten Bantul
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa
Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan.
Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan kepada Desa
Peningkatan Penguatan kelembagaan
Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada Desa
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 IV -3
Optimalisasi pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem Perencanaan pembangunan partisipatif
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka
perlu disampaikan kembali sebagai definisi :
1. Program merupakan intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Banguntapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input),
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
4. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan renstra.
5. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun
2016 hingga tahun 2021. Dengan memperhatikan kemampuan anggaran dalam rancangan RPJMD.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan
Banguntapan untuk periode renstra (2016-2021) sebagaimana pada tabel berikut.
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -2
Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK
SASARAN PAGU INDIKATIF
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Program
Peningkatan pelayanan masyarakat
Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
6.550.000 7,000,000 7.500,000 8.000,000 8.500,000 9.000,000
Peningkatan pelayanan masyarakat IUMK
Jumlah IUMK Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
9.450,000 9.500,000 10,000,000 11.000,000 11.500,000 12.000,000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
administrasi pembayaran rekening listrik,telepon dan faksimili
Terselenggaranya belanja rekening listrik,telepon dan faksimili
15.000,000 16.000,000 16.500,000 17.000,000 17.500,000 18.000,000
sda
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional
Administrasi Surat Tanda Nomer Kendaraan/Pajak kendaraan bermotor
Terlaksananya Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan/Pajak kendaraan bermotor
2,000,000 3,000,000 3,500,000 4.000,000 4.500,000 5.000,000
sda
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dokumen perencanaan & anggaran
Terwujudnya administrasi peren-canaan umum dan anggaran, serta aset SKPD .
14,480,000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,354,000
sda
Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor
Administrasi jasa petugas kebersihan dan alat kebesihan kantor
Terlaksananya Belanja jasa petugas kebersihan dan alat kebesihan kantor
13,600,000 20,400,000 22,440,000 24,684,000 27,153,000 29,868,000
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -3
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK
SASARAN PAGU INDIKATIF
2016 2017 2018 2019 2020 2021
sda
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Administrasi jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Belanja jasa servis komputer,mesin ketik dan AC
6,000,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,785,000
sda
Penyediaan Alat tulis kantor
Pengadaan alat tulis kantor
Terlaksananya Belanja alat tulis kantor
15,095,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000
sda
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat kantor
Terlaksananya Belanja barang cetakan dan penggandaan surat-surat kantor
6,000,000 7.000,000 7.500,000 8.000,000 8.500,000 9.000,000
sda
Penyediaan Komponen in stalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen/ alat listrik dan elektronika
Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronika
4.000,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,000
sda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
Terlaksananya Belanja surat kabar
1,620,000 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,792,000 5,271,000
sda
Belanja Makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat
Belanja makan minum rapat
26,505,000 35,000,000 38,500,000 42,350,000 46,585,000 51,244,000
sda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah
20,000,000 60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -4
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK
SASARAN
PAGU INDIKATIF
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung aula, pagar kecamatan dan conblock halaman
Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor kecamatan
30.000,000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
sda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Di-nas/operasional
Administrasi jasa servis,suku cadang dan BBM
Terlaksanya Belanja jasa servis,suku cadang dan BBM
69.200,000 70,000,000 71,200,000 75,020,000 82,522,000 90,775,000
sda
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Administrasi Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja AC,Komputer,printer dan laptop
51,100,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perencanaan dan koordinasi Program kegiatan
Laporan perencanaan & anggaran
Tersusunnya laporan perencanaan & anggaran tepat waktu
6.550,000 7,000,000 7,500,000 8,050,000 8,655,000 9,321,000
5 Program Pemberdayaan Masyarakat
Musrenbang Tingkat kecamatan
Tersusunnya dokumen Musrenbang
Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan
16.000,000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
sda
Penyusunan Profil desa ,Monografi Kecamatan
Dokumen profil desa dan monografi kecamatan
Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan
4.575.000 5,000,000 5,300,000 5,630,000 5,993,000 6,393,000
sda
Penyelenggaraan Lomba Desa
Pemberdayaan dan pembinaan Desa
7,850,000 8,000,000 8,500,000 9,050,000 9,655,000 10,321,000
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -5
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK
SASARAN
PAGU INDIKATIF
2016 2017 2018 2019 2020 2021
sda
Fasilitasi dan pengendaliaan Pengelolaan Keuangan Desa
Rekomendasi pentahapan pencairan dana APBDes
Terfasiltasinya Pem Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes
11.610,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000 12.000,000
Pembinaan organisasi perempuan
17.000.000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,354,000
sda
Bantul Ekspo dan karnaval
Promosi hasil potensi lokal melalui Bantul Ekspo
Terfasilitasinya kelompok masyarakat untuk mengikuti Bantul Ekspo
9.750,000 11,000,000 11,500,000 12,050,000 12,655,000 13,321,000
6 Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan
peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya
Rakor TKPK Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan.
5.700,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000
7 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Pengendalian Keamanan lingkungan
Rakor FKDM & Linmas
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
11.900,000 12,000,000 12,500,000 13,100,000 13,310,000 14,641,000
sda
Pengembangan desa siaga bencana
Pemantauan bencana
Terkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana
16.700,000 18,000,000 18,800,000 19,680,000 20,648,000 21,713,000
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 V -6
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK
SASARAN
PAGU INDIKATIF
2016 2017 2018 2019 2020 2021
sda
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rakor peningkatan pengelolaan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
6.200,000 6,600,000 7,160,000 7,776,000 8,454,000 9,199,000
sda
peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Peringatan hari besar Nasional
Terlaksananya upacara hari besar nasional
41.925.000 42,000,000 43,500,000 44,350,000 46,585,000 51,244,000
sda
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Pembinaan keagamaan
Terselenggaranya pembinaan keagamaan
14,850,000 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000
sda
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Fasilitasi/pembinaan kesenian/budaya
Fasilitasi kegiatan kesenian /budaya
24,900,000 25,800,000 26,780,000 26,858,000 27,044,000 27,349,000
618,585,000 680.443,500 748.487.000 823.335.700 905.669.000 996.235,000
BabVI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VI -1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD Kecamatan Banguntapan pada kurun waktu tahun 2016-2021
ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
TUJU-AN
SASA-RAN
PRO-GRAM
INDIKA-TOR
KINERJA
Sa-tu-an
KONDISI KI-
NER-JA
AWAL
T A R G E T
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akhir perio
-de ren-stra
Meningkatnya kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat
Program pening-katan pela-yanan masyarakat
IKM
Nilai
60
70
80
85
90
90
90 90
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa
Program pembinaan pe-merin-tahan umum kecmtn
Persen-tase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
% 80 80 85 90 95 100 100 100
Program pembinaan pe-merin-
Rata-rata persentase kesesuaia
% 70 75 80 85 88 90 90 90
BabVI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VI -2
tahan umum kecmtn
n APBDes dengan RPJMDes
Program pembinaan pe-merin-tahan umum kecmtn
Persentase realisasi program prioritas Musren-bang Keca-matan
% 60 70 80 85 90 100 100 100
Program Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
Program pember-dayaan masyara-kat tingkat kecama-tan
Bab VII Penutup
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VII -1
Bab VII Penutup
Renstra Kecamatan Banguntapan 2016-2021 VII -2
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN Jalan Karangturi Ngipik Baturetno Banguntapan Telp. (0274) 375196
Email : [email protected]
KEPUTUSAN CAMAT BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL NOMOR : 22 Tahun 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2021
CAMAT BANGUNTAPAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu
disusun Rencana Strategis Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas,
perlu ditetapkan Keputusan Camat Banguntapan Kabupaten Bantul tentang
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2021.
Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;