R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

1

A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 URUSAN WAJIB

8.328.336.000

9.161.169.600

10.077.286.560

11.085.015.216

11.900.545.018

50.552.352.394

1 18

Kepemudaan dan Olahraga

8.328.336.000

9.161.169.600

10.077.286.560

11.085.015.216

11.900.545.018

50.552.352.394

3 Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;

Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;

1 18

1.18.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

100% 100%

452.322.800

100%

497.555.080

100%

547.310.588

100%

602.041.647

100%

662.245.811

100%

2.761.475.926

1 18

1.18.01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

94.541.300

103.995.430

114.394.973

125.834.470

138.417.917

577.184.091

1 18

1.18.01

01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.700.000

697.037.000

760.000.000

836.000.000

919.600.000

3.232.337.000

1 18

1.18.01

01

Penyediaan jasa administrasi keuangan

66.600.000

73.260.000

80.586.000

88.644.600

97.509.060

406.599.660

1 18

1.18.0

01

Penyediaan jasa kebersihan kantor

24.350.000

26.785.000

29.463.500

32.409.850

35.650.835

148.659.185

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

2

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1

1 18

1.18.01

01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

34.111.500

37.522.650

41.274.915

45.402.407

49.942.647

208.254.119

1 18

1.18.01

01

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.700.000

6.270.000

6.897.000

7.586.700

8.345.370

34.799.070

1 18

1.18.01

01

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.920.000

8.712.000

9.583.200

10.541.520

11.595.672

48.352.392

1 18

1.18.01

01

Penyediaan makanan dan minuman

29.600.000

32.560.000

35.816.000

39.397.600

43.337.360

180.710.960

1 18

1.18.01

01

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

91.000.000

100.100.000

110.110.000

121.121.000

133.233.100

555.564.100

1 18

1.18.

01

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

78.800.000

86.680.000

95.348.000

104.882.800

115.371.080

481.081.880

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

3

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

01

1 18

1.18.01

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

748.350.000

100%

680.005.000

100%

859.561.500

100%

759.872.650

100%

964.214.915

100%

4.012.004.065

1 18

1.18.01

02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

151.800.000

166.980.000

183.678.000

202.045.800

222.250.380

926.754.180

1 18

1.18.01

02

Pengadaan peralatan gedung kantor

256.450.000

256.450.000

256.450.000

256.450.000

256.450.000

1.282.250.000

1 18

1.18.01

02

Pengadaan mebeleur

51.900.000

57.090.000

60.000.000

168.990.000

1 18

1.18.01

02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

305.255.000

1 18

1.18.

02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.050.000

132.055.000

145.260.500

159.786.550

175.765.205

732.917.255

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

4

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

01

1 18

1.18.01

02

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

11.300.000

12.430.000

13.673.000

15.040.300

16.544.330

68.987.630

1 18

1.18.01

02

Pengadaan kendaraan operasional

106.850.000

200.000.000

220.000.000

526.850.000

1 18

1.18.01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

57.030.000

100%

62.733.000

100%

69.006.300

100%

75.906.930

100%

83.497.623

100%

348.173.853

Pendidikan dan pelatihan formal

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

305.255.000

Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

7.030.000

7.733.000

8.506.300

9.356.930

10.292.623

42.918.853

1 18

1.18.01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

100% 100% 44.422.500

100% 48.864.750

100% 53.751.225

100% 59.126.348

100% 65.038.982

100% 271.203.805

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

5

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

17.577.000

19.334.700

21.268.170

23.394.987

25.734.486

107.309.343

Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.644.000

8.408.400

9.249.240

10.174.164

11.191.580

46.667.384

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

19.201.500

21.121.650

23.233.815

25.557.197

28.112.916

117.227.078

1 Terwujudnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri;

Meningkatnya pelayanan dibidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi, sehat, produktif, inovatif dan mandiri

1 18

1.18.01

16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

605.000.000

629.463.150

525.191.270

825.014.276

1.080.600.590

3.665.269.286

1 18

1.18.01

16

Pelatihan kepemimpinan dan Outbond bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 139.648.500

0 0 0 0 139.648.500

1 18

1.18.01

16

Seleksi Paskibraka Provinsi

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 60.434.000

1 78.564.200

1 102.133.460

1 132.773.498

1 172.605.547

546.510.705

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur

1 1 1 2 2 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

6

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional

0 1 1 1 1 -

1 18

1.18.01

16

Seleksi Pemuda Pelopor

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 87.679.000

1 113.982.700

1 148.177.510

1 192.630.763

1 250.419.992

792.889.965

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur

4 4 4 4 5 -

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional

0 0 1 1 1 -

1 18

1.18.01

16

Bakti Pemuda Antar Propinsi

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 71.120.000

1 92.456.000

1 120.192.800

1 156.250.640

1 203.125.832

643.145.272

Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur

1 1 2 2 2 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

7

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

16

Sosialisasi HIV/AIDS

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 54.392.500

1 70.710.250

1 100.000.000

1 130.000.000

169.000.000

524.102.750

1 18

1.18.01

16

Penyusunan Profil Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Malang

Jumlah organisasi kemayarakatan pemuda (OKP)

232 232 61.726.000

234 234 235 240 240 61.726.000

1 18

1.18.01

16

Pendataan Potensi Kepemudaan

Prosentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif

22% 22% 95.000.000

25% 25% 30% 35% 95.000.000

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga

1 35.000.000

1 43.750.000

1 54.687.500

1 68.359.375

1 85.449.219

287.246.094

Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengurus Organisasi Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 1 150.000.000

1 75.000.000

225.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

8

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Jumlah kegiatan kepemudaan

1 1 80.000.000

1 70.000.000

150.000.000

Fasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga

0 0 0 0 1 200.000.000

200.000.000

Jumlah kegiatan kepemudaan

0 0 0 0 1 -

-

1 18

1.18.01

17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

3 3 265.000.000

5 550.000.000

6 650.000.000

6 913.000.000

6,00 1.000.000.000

26 3.378.000.000

Jumlah Industri Olahraga

53 53 55 55 60,00 60 -

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga

0 1 0 1 1 0,00 3 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

9

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

17

Pelatihan Service Handpone

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

1 84.670.000

84.670.000

1 18

1.18.01

17

Peningkatan Potensi dan Kapasitas Pemuda di bidang Tata rias

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

1 95.700.000

100.000.000

195.700.000

1 18

1.18.01

17

Dialog kemandirian wirausaha muda

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

1 84.630.000

100.000.000

125.000.000

309.630.000

Pelatihan Desain Grafis

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 1 100.000.000

100.000.000

Pelatihan Menjahit dan Bordir

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 1 100.000.000

150.000.000

175.000.000

425.000.000

Pendataan home Industri Olahraga

Jumlah Industri Olahraga

0 53 53 75.000.000

55 55 60,00 60 75.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

10

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pelatihan Membatik Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 0 1,00 150.000.000

150.000.000

Pelatihan Service Laptop/ Komputer

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 1 150.000.000

1,00 175.000.000

325.000.000

Dialog pelaku home industri olahraga

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga

0 0 1 100.000.000

0,00 100.000.000

Pelatihan Kerajinan Tangan

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 1 100.000.000

0,00 100.000.000

Pelatihan Budidaya Jamur

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 1 100.000.000

0,00 100.000.000

Pelatihan Tata Boga/ Memasak

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 1 100.000.000

0,00 100.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

11

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pameran Home Industri Olahraga

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Industri Olahraga

0 0 0 1 300.000.000

0,00 300.000.000

Pelatihan Service Sepeda Motor

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 1 118.000.000

0,00 118.000.000

Pelatihan Sablon Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 1 125.000.000

0 1 120.000.000

0,00 245.000.000

Bantuan Modal Home Industri Olahraga

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 1,00 200.000.000

200.000.000

Pelatihan Finishing Kayu

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 1,00 150.000.000

150.000.000

Pelatihan Budidaya Ayam Petelur

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 0 0 1 150.000.000

150.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

12

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

sosialisasi HAKI Bagi Wirausaha Muda

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 1 75.000.000

0 75.000.000

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda

0 1 75.000.000

0 75.000.000

2 Terwujudnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Meningkatnya pelayanan dibidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

1 18

1.18.01

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Event olahraga tingkat kota

4 4 1.630.000.000

5 1.861.000.000

4 1.931.500.000

5 2.056.140.000

4,00 2.161.235.000

5 9.639.875.000

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur

4 4 4 4 4 4,00 4 -

Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Nasional

2 2 2 2 3 2,00 2 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

13

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur

269 270 273 274 275 275 275 -

Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional

82 83 83 84 85 85,00 85 -

Jumlah organisasi Olahraga prestasi yang dibina

37 38 39 42 45 45,00 45 -

Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi

37 38 39 42 45 45,00 45 -

Jumlah club olahraga

145 181 181 182 184 185,00

185 -

Jumlah cabang olahraga

42 42 43 45 46 48,00 48 -

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga

0 0 1 1 1 1,00 1 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

14

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Jumlah Kegiatan Pembinaan Atlet

0 0 1 1 1 1,00 1 -

1 18

1.18.01

20

Pengiriman Atlet POPDA

Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur

1 950.000.000

1.045.000.000

1.149.500.000

3.144.500.000

1 18

1.18.01

20

Lomba Bola Volly Antar Pelajar

Jumlah Event olahraga tingkat kota

1 60.000.000

1 66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.846.000

366.306.000

1 18

1.18.01

20

Lomba Olahraga Tradisional

Jumlah Event olahraga tingkat kota

1 73.494.000

1 80.843.400

88.927.740

97.820.514

107.602.565

448.688.219

1 18

1.18.01

20

Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur

1 106.506.000

1 117.156.600

128.872.260

141.759.486

155.935.435

650.229.781

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

15

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

20

Seleksi POPDA Jumlah Event olahraga tingkat kota

1 110.000.000

133.100.000

161.051.000

404.151.000

1 18

1.18.01

20

Pemusatan Latihan POPDA

Jumlah Event olahraga tingkat kota

1 210.000.000

231.000.000

254.100.000

695.100.000

1 18

1.18.01

20

Prakualifikasi POPDA

Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur

1 120.000.000

132.000.000

145.200.000

397.200.000

Pengiriman Atlet POR SD

Jumlah partisipasi Event olahraga tingkat Jawa Timur

0 1 1.045.000.000

1.149.500.000

2.194.500.000

Seleksi POR SD Jumlah Event olahraga tingkat kota

0 1 121.000.000

133.100.000

254.100.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

16

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pemusatan Latihan POR SD

Jumlah Event olahraga tingkat kota

0 1 231.000.000

254.100.000

485.100.000

Lomba Senam Jumlah Event olahraga tingkat kota

0 1 100.000.000

100.000.000

200.000.000

Pelatihan Instruktur Panahan

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga

0 1 100.000.000

100.000.000

Pelatihan Instruktur Olahraga Rekreasi

Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga

0 100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

-

3 Terwujudnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyedia

Meningkatnya ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana

1 18

1.18.01

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah lapangan olahraga

20 20 4.526.210.700

22 4.831.548.620

23 5.440.965.677

24 5.793.913.366

24,00 5.883.712.096

24 26.476.350.459

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

0 1 2 1 1 0,00 1 -

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

17

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

an sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas;

olahraga yang berkualitas;

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

70% 22,7%

22,7%

17,4%

37,5%

58,3%

-

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

5,52%

250.000.000

3,62%

175.000.000

3,53%

192.000.000

3,65%

211.200.000

3,95%

232.320.000

1.060.520.000

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

4,42%

200.000.000

2,59%

125.000.000

2,39%

130.000.000

2,47%

143.000.000

2,67%

157.300.000

755.300.000

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

3,31%

150.000.000

1,66%

80.000.000

1,56%

85.000.000

1,61%

93.500.000

1,75%

102.850.000

511.350.000

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan Bench Pemain Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,21%

100.000.000

2,59%

150.000.000

250.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

18

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Sampo

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 2.000.000.000

250.000.000

2.250.000.000

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

4,31%

-

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

4,42%

200.000.000

5,10%

300.000.000

500.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembenahan Atap Tribun Utama Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,23%

100.955.000

6,80%

400.000.000

500.955.000

1 18

1.18.01

21

Pembenahan Draniase dan Sumur Resapan Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

3,31%

150.000.000

150.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

19

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

21

Pembuatan dan Instalasi Sumur Bor Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,21%

100.000.000

100.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembenahan Taman Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

4,20%

190.000.000

1,73%

100.000.000

4,25%

250.000.000

540.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembenahan Taman GOR Ken Arok

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,21%

100.000.000

4,25%

250.000.000

350.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembenahan Sarana Olahraga Lapangan Taman Gayam

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

4,37%

198.000.000

2,07%

100.000.000

298.000.000

1 18

1.18.01

21

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Volly Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

1,66%

75.000.000

1,84%

100.000.000

3,40%

200.000.000

375.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

20

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

1 18

1.18.01

21

Pembuatan Lapangan Futsal Stadion Gajayana

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

11,05%

500.000.000

500.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembuatan Taman dan Pengadaan Pompa Vellodrom

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,21%

100.000.000

100.000.000

1 18

1.18.01

21

Pembuat musholla UPT Lapangan Lainnya

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,48%

112.255.700

112.255.700

Pembenahan Lintasan Atletik Stadion Gajayana

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 2.000.000.000

2.000.000.000

Pembuatan Lapangan Panahan

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 150.000.000

150.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

21

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pembuatan Lintasan BMX

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

12,87%

700.000.000

700.000.000

Pembangunan Lapangan Kedungkandang

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 2.500.000.000

2.500.000.000

Pembangunan Lapangan Bulutangkis

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 3.497.802.677

3.497.802.677

Pengecatan Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

11,38%

550.000.000

550.000.000

Pemeliharaan Lapangan Futsal Stadion Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

-

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

22

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pemeliharaan Velodrom

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

6,90%

400.000.000

400.000.000

Pemeliharaan Gedung GOR KENAROK

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

5,17%

250.000.000

4,25%

250.000.000

500.000.000

Pemeliharaan Lapangan Bulutangkis

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

2,55%

150.000.000

150.000.000

Pemeliharaan Lapangan Panahan

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

1,70%

100.000.000

100.000.000

Pemeliharaan Lintasan BMX

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

1,70%

100.000.000

100.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

23

No Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Target

Rp Targ

et Rp

Pengecatan Pagar Luar Gajayana

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

7,65%

450.000.000

450.000.000

Pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga beladiri

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 226.181.620

0,86%

50.484.866

276.666.486

Pembuat musholla UPT GOR Ken Arok

Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga

10,35%

500.000.000

500.000.000

Pembangunan GEDUNG SENAM

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 1.136.434.066

1.136.434.066

Pembangunan Sarana Olahraga Pendidikan

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1 2.000.000.000

2.000.000.000

Pembangunan WISMA ATLET

Jumlah pembangunan lapangan olahraga

1

25.000.000.000

25.000.000.000

R enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eoR enstra D inas K epem udaan dan K eo lahragaanlahragaanlahragaanlahragaan

24