Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Medan Tahun 2020 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini
merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang penelitian
dan pengembangan atau sebagai arah dalam pencapaian kinerja Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang dipakai sebagai acuan dalam
pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik
pejabat struktural maupun fungsional.
Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang memuat tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk
itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari
semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Medan, 2020 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN
Drs. H. FARIT WAJEDI,M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19600420 198301 1 001
2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 9
SKPD Tahun 2019
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 20
BAB III Penutup 21
Lampiran
3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan
bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai
dengan penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintahan dan tata cara
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih
lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja
Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-
targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam
rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen
bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyusun
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Medan Tahun 2016 – 2021.
4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan kebijakan yang akan diambil
oleh Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai tugas pokok dan
fungsi yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan
kebijakan daerah. Untuk mewujudkan pengalokasian administrasi dan
manajerial sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, secara teknis
kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan fungsinya
mencakup:
1. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan
Teknologi
2. Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan, adalah :
1. UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan
13. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata kerja Perangkat
Daerah.
14. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
15. Keputusan Walikota Medan No. 31 Tahun 2003 tentang Penyelengaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemko Medan
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini
adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan Kota Medan lebih terarah sesuai dengan visi misi
pembangunan kota.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020, adalah:
a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang akan dicapai, serta program prioritas pembangunan daerah;
b. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan;
c. Mendokumentasikan proses evaluasi renstra secara periodik.
7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
1.4. SistematikaPenulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan
keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.
1.3 Maksud dan tujuan dan Tujuan
Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Medan Tahun 2020.
1.4 SistematikaPenulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD
Tahun2019.
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2020. Memuat
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang akan datang
(n+1).
8
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:
1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang
diambil dari sasaran program / kegiatan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA OPD) serta bagaimana kaitannya
dengan capaian visi dan misi OPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran
strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
BAB III PENUTUP
9
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh
tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subjek
pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukanbaik sebagai
perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil
kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber
daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun
dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia
di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas
sumber daya manusia Kota Medan khususnya pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Medan perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun
yang lalui akan menambah basis data untuk merencanakan program dan
kegiatan selanjutnya.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan telah merevisi
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dengan dilatarbelakangi perbaikan
indikator kinerja Utama dan Penyusunan Indikator Kinerja Individu untuk
Eselon III dan Eselon IV. Begitu juga untuk penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) ini telah dilakukan pertama kali pada tahun 2019 dan masih
memerlukan perbaikan-perbaikan untuk untuk lebih baik lagi kedepannya
10
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
sehingga apa yang diharapkan dalam RKT dapat terlaksana dengan baik dan
program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah sesuai dengan visi
dan misi pembangunan Kota Medan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon II Tahun 2019
Sasaran Strategis
Kinerja
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya pemahaman perangkat daerah
akan pentingnya dilakukan penelitian sebelum
melakukan program/ kegiatan.
Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan
%
100
80
Meningkatnya koordinasi dengan perangkat
daerah maupun lembaga-lembaga penelitian
dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan.
- Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah
% 100 105,5
- Persentase kebijakan inovasi yang
diterapkan di daerah.
% 100 100
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian
dan pengembangan.
Persentase implementasi rencana
kelitbangan.
% 100 72,22
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon III ( Kepala Bidang) Tahun 2019
Program
Kinerja
Indikator Program Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur.
% 100 102,7
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial.
% 100 75
Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Tertatanya daerah otonomi baru. % 100 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon III (Sekretaris) Tahun 2019
Program Kinerja
Indikator Program Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
Meningkatnya fungsi-fungsi penata-
usahaan kantor secara lebih efektif.
% 100 52,30
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.
Meningkatnya rasio antara sarana dan
prasarana kantor dengan jumlah
pegawai dan beban kerja.
% 100 39,81
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Meningkatnya disiplin pegawai dalam
bekerja.
% 100 87,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur.
% 100 58,33
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial.
% 100 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program) Tahun 2019
Kegiatan
Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyusunan Rencana Kerja OPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Dokumen 1 1
Penyusunan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ Laporan 1 1
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Laporan 1 1
Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tersusunnya Laporan Keuangan (LK) Laporan 1 1
Penyusunan Capaian Kinerja Tersusunnya Capaian Kinerja Laporan 1 1
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/
semester Keuangan
Tersusunnya Laporan Bulanan/Triwulan/
semester Keuangan
Laporan 1 1
Pengajuan SPP-GU/LS Barang/Jasa/LS
Gaji/TU/UP
Tersedianya SPP-GU/LS Barang/Jasa/LS
Gaji/TU/UP
Laporan 1 1
Pembayaran dana Tunjangan Penamba -
han Penghasilan (TPP)
Terbayarnya dana Tunjangan Penamba-
han Penghasilan (TPP)
Laporan 1 1
Penyusunan Jurnal Balitbang Jumlah Jurnal Balitbang Eksemplar 200 100
Forum Komunitas Peneliti Muda. Persentase pertemuan Komunitas Peneliti
Muda.
Pertemuan 6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bagian Umum) Tahun 2019
Kegiatan
Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan ATK Persentase pengadaan ATK berdasarkan
analisis kebutuhan
% 100 100
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Persentase barang cetakan dan penggandaan
berdasarkan analisis kebutuhan
% 100 93,61
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Kegiatan 1 41,11
Penyediaan jasa pendukung teknis teknis
administrasi perkantoran.
Persentase jasa pendukung teknis
administrasi perkantoran berdasarkan Analisis
Kebutuhan Kerja
% 100 98,89
Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase peralatan gedung kantor
berdasarkan analisis kebutuhan
% 100 47,28
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Persentase pemeliharaan rutin kendaraan di
nas berdasarkan analisis kebutuhan
% 100 66,53
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi
Pemeliharaan rutin peralatan gedung
kantor
Persentase pemeliharaan rutin peralatan
gedung kantor berdasarkan analisis
kebutuhan
% 100 69,27
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah.
Terkoordinasinya kegiatan ke luar daerah. 1 Tahun 31,59
Pengadaan mebeleur Persentase pengadaan mebeleur berdasarkan
analisis kebutuhan
% 100 0
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Persentase pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya berdasarkan analisis
kebutuhan
% 100 87,56
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu.
Persentase pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu berdasarkan analisis kebutuhan
% 100 87,25
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bidang) Tahun 2019
Kegiatan
Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Infrastruktur Kota Medan
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Infrastruktur Kota Medan
Pertemuan 6 6
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pendidikan Kota Medan
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pendidikan Kota Medan
Pertemuan 6 6
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kesehatan.
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Kesehatan.
Pertemuan 6 6
Pengumpulan / pengolahan data pra
survey / kajian/penelitian.
Tersusunnya dokumen data pra survey/
kajian /penelitian.
Dokumen 1 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Penelitian dasar bangunan bersejarah/
heritage yang layak untuk direnovasi/
dipelihara.
Terusunnya Penelitian dasar bangunan
bersejarah/ heritage yang layak untuk
direnovasi/ dipelihara.
Dokumen 1 1
Kajian kebutuhan dan pemanfaatan
fasilitas umum di Kota Medan.
Tersusunnya Kajian kebutuhan dan
pemanfaatan fasilitas umum di Kota Medan
Dokumen 1 1
Forum Koordinasi kelitbangan Persentase pertemuan Forum koordinasi
kelitbangan.
Pertemuan 8 4
Dewan Riset Daerah. Persentase pertemuan Dewan Riset
Daerah.
Pertemuan 12 6
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Tersusunnya dokumen Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
Pertemuan 6 6
Dokumen 1 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan :
1.1. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk menunjang
pembangunan kota.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan
pengembangan.
1.2. Meningkatkan hail penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam pembangunan kota.
- Meningkatnya koordinasi dengan perangkat daerah maupun
lembaga-lembaga penelitian dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan.
1.3. Meningatkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai
institusi konsultatif di bidang penelitian dan pengembangan
terhadap isu-isu pembangunan yang strategis dan termutakhir.
- Meningkatnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya
dilakukan penelitian sebelum melakukan program dan kegiatan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
BAB III
P E N U T U P
Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja)
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan
organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan
rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja
kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai
karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.
Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020 perlu diselenggarakan
sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus
merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan
seluruh anggota satuan organisasi/kerja.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Medan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya
Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna
dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggung jawab. Perencanaan
kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan
secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja kegiatan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon II
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Sasaran Strategis Kinerja
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya pemahaman perangkat daerah
akan pentingnya dilakukan penelitian sebelum
melakukan program/ kegiatan.
Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan
%
100
Meningkatnya koordinasi dengan perangkat
daerah maupun lembaga-lembaga penelitian
dalam pelaksanaan penelitian dan
pengembangan.
- Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah
% 100
- Persentase kebijakan inovasi yang
diterapkan di daerah.
% 100
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian
dan pengembangan.
Persentase implementasi rencana
kelitbangan.
% 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon III ( Kepala Bidang)
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Program
Kinerja
Indikator Program Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur.
% 100
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial.
% 100
Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Tertatanya Daerah Otonomi Baru. % 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon III (Sekretaris)
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Program
Kinerja
Indikator Program Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
Meningkatnya fungsi-fungsi penatausahaan
kantor secara lebih efektif.
% 100
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.
Meningkatnya rasio antara sarana dan
prasarana kantor dengan jumlah pegawai dan
beban kerja.
% 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Meningkatnya disiplin pegawai dalam bekerja. % 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur.
% 100
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya pemberdayan kelembagaan
kesejahteraan sosial.
% 100
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program)
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Dokumen 1
Penyusunan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ Laporan 1
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Laporan 1
Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tersusunnya Laporan Keuangan (LK) Laporan 1
Penyusunan Capaian Kinerja Tersusunnya Capaian Kinerja Laporan 1
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/
semester Keuangan
Tersusunnya Laporan Bulanan/Triwulan/
semester Keuangan
Laporan 1
Pengajuan SPP-GU/LS Barang/Jasa/LS
Gaji/TU/UP
Tersedianya SPP-GU/LS Barang/Jasa/LS
Gaji/TU/UP
Laporan 1
Pembayaran dana Tunjangan Penamba -
han Penghasilan (TPP)
Terbayarnya dana Tunjangan Penamba-
han Penghasilan (TPP)
Laporan 1
Penyusunan Jurnal Balitbang Jumlah Jurnal Balitbang Eksemplar 400
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Workshop pembuatan karya tulis ilmiah. Terpenuhinya pengetahuan bagi pelajar
cara-cara pembuatan karya tulis ilmiah.
Orang 100
Forum Komunitas Peneliti Muda. Persentase pertemuan Komunitas Peneliti
Muda.
Pertemuan 6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bagian Umum)
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Penyediaan ATK Persentase pengadaan ATK berdasarkan
analisis kebutuhan
% 100
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Persentase barang cetakan dan penggandaan
berdasarkan analisis kebutuhan
% 100
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat % 100
Penyediaan jasa pendukung teknis teknis
administrasi perkantoran.
Persentase jasa pendukung teknis
administrasi perkantoran berdasarkan Analisis
Kebutuhan Kerja
Orang 4
Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase peralatan gedung kantor
berdasarkan analisis kebutuhan
Paket 1
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Persentase pemeliharaan rutin kendaraan di
nas berdasarkan analisis kebutuhan
Tahun 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
Pengadaan mebeleur Jumalh set mebeleur yang terbeli % 100
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Persentase pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya berdasarkan analisis
kebutuhan
Pasang 37
Pendidikan dan pelatihan formal. Tersedianya pegawai yang cakap. Orang 5
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah.
Terkoordinasinya kegiatan ke luar daerah. Kegiatan 12
Penyediaan jasa administrasi keuangan. Persentase jasa administrasi keuangan
berdasarkan Analisis Kebutuhan Kerja
Orang 2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV (Sub Bidang)
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Tahun : 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Infrastruktur Kota Medan
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Infrastruktur Kota Medan
Pertemuan 6
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pendidikan Kota Medan
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pendidikan Kota Medan
Pertemuan 6
Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kesehatan.
Persentase pertemuan Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Kesehatan.
Pertemuan 6
Penelitian/kajian/survey bidang ekonomi
dan pembangunan.
Tersusunnya Penelitian/kajian/survey
bidang ekonomi dan pembangunan.
Dokumen 2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
Kegiatan Kinerja
Indikator Kegiatan Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
Penelitian/ kajian/ survey bidang
pemerintahan, pengkajian peraturan dan
inovasi & teknologi.
Tersusunnya Penelitian/kajian/survey
bidang pemerintahan, pengkajian peraturan
dan inovasi & teknologi.
Dokumen 2
Forum Koordinasi kelitbangan Persentase pertemuan Forum koordinasi
kelitbangan.
Kegiatan 1
Dewan Riset Daerah. Persentase pertemuan Dewan Riset
Daerah.
pertemuan 12
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Tersusunnya dokumen Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
Pertemuan 6
Penelitian/ kajian/ survey bidang sosial
dan kependudukan.
Tersusunnya Penelitian/ kajian/ survey
bidang sosial dan kependudukan.
Dokumen 2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA MEDAN
SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
TAHUN : 2020
No. Indikator
Kondisi
Kinerja Pada
Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
Periode
RPJMD
Tahun 2016 Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1. Presentase
implementasi rencana
kelitbangan.
- - 75 % 80 % 100 % 100 % 100 %
2. Presentase Perangkat
Daerah yang
difasilitasi dalam
penerapan inovasi
daerah.
- - 88 % 105,5 % 100 % 100 % 100 %
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2020
3. Presentase kebijakan
inovasi yang
diterapkan di daerah
- - 76 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Persentase
pemanfaatan hasil
kelitbangan.
- - 76 % 72,22 % 100 % 100 % 100 %