RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN ANGGARAN 2021 …

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN BENGKALIS

2021

RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada tuhan yang maha kuasa,

karena atas Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan

Tahun 2021. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bathin

Solapan disusun sebagai acuan bagi penyelengaraan kegiatan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan

datang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan

dokumen rencana Kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak

kekurangan dan kelemahan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja

ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Sebangar, Juni 2021

CAMAT BATHIN SOLAPAN

WAHYUDDIN, S.Sos, MM

NIP. 19710303 199201 1 001


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................

DAFTAR ISI ................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................ 1

1.2 LANDASAN HUKUM ....................................................................... 2

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN ........................ 4

1.3.1 MAKSUD ................................................................................ 4

1.3.2 TUJUAN ................................................................................. 5 1.3.3 DASAR PERTIMBANGAN ....................................................... 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .......................................................... 6

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 ........... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... 8

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 13


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang

RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan

RKPD. Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja

Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan

kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun

berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan ini

mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis

Tahun Anggaran 2021, Renstra Kecamatan Bathin Solapan Tahun

2016-2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan

kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan

dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan,

sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra Kecamatan Bathin Solapan menjadi acuan penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta

prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD

Tahun 2021 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan

Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021, selaras dengan Renstra

Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hal

tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan

maju dalam rancangan Renja Kecamatan Bathin Solapan dapat

menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan.


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

4

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Kecamatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024;


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

5

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129

Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi

Riau Tahun 2005 - 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

6

18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Eselonering, Tugas, Fungsi dan

uraian tugas serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan

dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

19. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050 / BAPPEDA / 1212

/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, adalah

sebagai berikut :

a. Menyiapkan evaluasi suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur

Kantor Camat Bathin Solapan dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2021;

b. Menyediakan suatu tolak ukur atau standarisasi pencapaian

kinerja Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

sebagai upaya untuk megukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap PD;

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat

Bathin Solapan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan

dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Bengkalis;

d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bathin

Solapan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program

dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bathin

Solapan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan

program serta kegiatan operasional tahunan;


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

7

f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi

secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan

pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor

Camat Bathin Solapan adalah:

a. Tersusunnya evaluasi perencanaan untuk memberikan arah

pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan;

b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap

bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai

dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia;

c. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Bathin Solapan yang

komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif selaras

dengan visi dan misi Kecamatan Bathin Solapan yang

berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis

tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

1.3.3 Dasar Pertimbangan

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten

Bengkalis sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan telah

ditemukan berbagai kondisi, yakni perkembangan keadaan yang

tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang

berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

penambahan atau penghapusan kegiatan, serta adanya kegiatan

baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021

sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk

melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bathin

Solapan Tahun 2021.


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

8

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV. PENUTUP


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

9

BAB II

EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bathin

Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 telah dianggarkan dana

sebesar Rp. 6.677.287.936,00.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bathin Solapan sampai

dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2021 sampai dengan Triwulan

II tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

7 01 01

PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

14.706.110.000,00Rp 4.248.563.539,00Rp 4.803.048.136,00Rp 500.734.294,00Rp 2.396.618.285,00Rp -Rp -Rp 2.897.352.579,00Rp 7.145.916.118,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.01

PERENCANAAN,

PENGANGGARAN,

DAN EVALUASI

KINERJA

PERANGKAT

DAERAH

Persentase pemenuhan

layanan administrasi

kantor (umum dan

Kepegawaian

207.900.000,00Rp 94.466.000,00Rp 100% 154.840.000,00Rp 35.920.000,00Rp 91.655.000,00Rp -Rp -Rp 127.575.000,00Rp 222.041.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.01 01

Penyusunan

dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Renja dan Renstra

yang disiapkan

Dokumen 2 Dokumen 127.500.000,00Rp 3 Dokumen 31.488.667,00Rp 2 114.420.000,00Rp 28.100.000,00Rp 2 73.515.000,00Rp 2 101.615.000,00Rp 133.103.667,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.01 02

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

yang disiapkan

Dokumen 1 Dokumen 32.450.000,00Rp 1 Dokumen 31.488.667,00Rp 1 15.640.000,00Rp 7.820.000,00Rp 7.820.000,00Rp 0 15.640.000,00Rp 47.128.667,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.01 03

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Jumlah Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD yang

disiapkan

Dokumen 1 Dokumen 32.450.000,00Rp 1 Dokumen 31.488.666,00Rp 1 15.640.000,00Rp -Rp 10.320.000,00Rp 0 10.320.000,00Rp 41.808.666,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

evaluasi kinerja

perangkat daerah yang

disiapkan

Dokumen 2 Dokumen 15.500.000,00Rp 0 0 -Rp 2 9.140.000,00Rp -Rp -Rp 0 -Rp -Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.02

ADMINISTRASI

KEUANGAN

PERANGKAT

DAERAH

2.726.000.000,00Rp 2.314.260.227,00Rp 100% 2.566.790.040,00Rp 149.238.125,00Rp 1.034.785.843,00Rp -Rp -Rp 1.184.023.968,00Rp 3.498.284.195,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan

Tunjangan

Jumlah Bulan

terpenuhinya gaji dan

tunjangan

Bulan 12 Bulan 2.726.000.000,00Rp 12 Bulan 2.314.260.227,00Rp 12 2.566.790.040,00Rp 149.238.125,00Rp 1.034.785.843,00Rp 1.184.023.968,00Rp 3.498.284.195,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.03

ADMINISTRASI

BARANG MILIK

DAERAH PADA

PERANGKAT

DAERAH

288.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 100% 192.000.000,00Rp 48.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp -Rp -Rp 144.000.000,00Rp 240.000.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.03 02Pengaman Barang

milik Daerah SKPD

Jumlah Jasa Tenaga

Keamanan Kantor

Camat

Orang 15 Orang 288.000.000,00Rp 6 Orang 96.000.000,00Rp 8 192.000.000,00Rp 48.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 144.000.000,00Rp 240.000.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.05

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

PERANGKAT

DAERAH

250.000.000,00Rp 69.567.000,00Rp 78.284.000,00Rp 18.640.000,00Rp 41.670.000,00Rp 60.310.000,00Rp 129.877.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.05 11

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bimtek Orang 12 Bulan 250.000.000,00Rp 25 Orang 69.567.000,00Rp 10 78.284.000,00Rp 18.640.000,00Rp 41.670.000,00Rp 60.310.000,00Rp 129.877.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06

ADMINISTRASI

UMUM PERANGKAT

DAERAH

1.203.640.000,00Rp 684.080.272,00Rp 815.884.700,00Rp 120.703.300,00Rp 419.807.200,00Rp -Rp -Rp 540.510.500,00Rp 1.224.590.772,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 01

Penyediaan

komponen Instalasi

Listrik /Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen

Instalasi /Penerangan

yang dibutuhkan

Item 40 Item 127.600.000,00Rp 9 Item 9.981.700,00Rp 10 32.548.000,00Rp -Rp 35.308.000,00Rp 35.308.000,00Rp 45.289.700,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

Unit SKPD

15

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021


Realisasi capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

12

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RENSTRA s/d

Tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun 13=6+12

Target Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RENSTRA s/d 14=13/5x100%

I

8 9 10

Target kinerja dan anggaran

RKPD Tahun berjalan (Tahun n-

1) yang dievaluasi

11

IVII III

71 2 3

TARGET RENSTRA Perangkat Daerah Pada

tahun 2022 akhir periode RENSTRA)

5

K

KODE PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN

4

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

100% 100%

100%

100%

Realisasi capaian kinerja RENSTRA sampai

dengan Renja Perangkat daerah Tahun

Lalu (n-2)

6

K

100%

7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan

dan perlengkapan

Kantor

Jumlah alat Bahan

Pembersih dan alat

tulis kantor yang

dibutuhkan

Item 60 Item 184.750.000,00Rp 48 Item 62.527.100,00Rp 48 112.740.900,00Rp 27.555.300,00Rp 63.167.400,00Rp 90.722.700,00Rp 153.249.800,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 04Penyediaan Bahan

Logistik kantor

Jumlah Makan Minum

Rapat /kegiatan yang

dibutuhkan

Box 4200 Kotak 140.540.000,00Rp 3260 Box 118.225.000,00Rp 3560 86.980.000,00Rp 22.500.000,00Rp 53.250.000,00Rp 75.750.000,00Rp 193.975.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah tahun

pemenuhan barang

dan cetak

pengganadan

dilakukan

Tahun 12 Bulan 102.500.000,00Rp 10 Item 18.519.200,00Rp 1 83.537.800,00Rp 9.615.000,00Rp 39.892.800,00Rp 49.507.800,00Rp 68.027.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan

bacaan dan

peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Berlangganan

surat kabar /majalah,

jumlah buku

peraturan perundang-

undangan

Item 12 Bulan 53.600.000,00Rp 2 Item 8.000.000,00Rp 3 27.500.000,00Rp 700.000,00Rp 4.550.000,00Rp 5.250.000,00Rp 13.250.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan

rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Tahun

Pemenuhan Rapat-

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar dan

dalam daerah

Tahun 12 Bulan 520.450.000,00Rp 1 Tahun 466.827.272,00Rp 1 428.678.000,00Rp 59.481.000,00Rp 194.733.000,00Rp 254.214.000,00Rp 721.041.272,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.06 11

Dukungan

Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

pada SKPD

Jumlah Tahun

Pemenuhan Jaringan

Internet Kantor Camat

Tahun 1 Orang 74.200.000,00Rp - - -Rp 1 43.900.000,00Rp 852.000,00Rp 28.906.000,00Rp 29.758.000,00Rp 29.758.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.07

PENGADAAN

BARANG MILIK

DAERAH

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAH

DAERAH

780.000.000,00Rp 418.696.000,00Rp 233.003.000,00Rp -Rp 345.484.000,00Rp 345.484.000,00Rp 764.180.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.07 05 Pengadaan MebelJumlah mebeleur yang

dibutuhkan Unit 15 Item 282.400.000,00Rp 265 Unit 144.210.000,00Rp 36 152.898.000,00Rp -Rp 145.005.000,00Rp 145.005.000,00Rp 289.215.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.07 10

Pengadaan sarana

dan prasarana

Gedung Kantor atau

bangunan lainnya

jumlah pengadaan

sarana dan prasarana

gedung kantor atau

bangunan lainnya yang

dibutuhkan

Item 25 Item 497.600.000,00Rp 94 Unit 274.486.000,00Rp 34 80.105.000,00Rp -Rp 200.479.000,00Rp 200.479.000,00Rp 474.965.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.08

PENYEDIAAN JASA

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAEARAH

276.900.000,00Rp 323.854.461,00Rp 450.404.896,00Rp 81.328.869,00Rp 217.671.041,00Rp -Rp -Rp 298.999.910,00Rp 622.854.371,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.08 01Penyediaan jasa

Surat menyurat

Jumlah jasa Tenaga

Administrasi kantor

camat

Orang 16 Orang 33.200.000,00Rp 900\

13

Lembar/

Orang184.500.000,00Rp 10 289.800.000,00Rp 45.747.000,00Rp 139.947.000,00Rp 185.694.000,00Rp 370.194.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.08 02

Penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

jumlah bulan

pemenuhan listrik, air

dan komunikasi kantor

camat

Bulan 12 Bulan 174.500.000,00Rp 12 Bulan 61.254.461,00Rp 12 116.404.896,00Rp 7.381.869,00Rp 43.124.041,00Rp 50.505.910,00Rp 111.760.371,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.08 03

Penyediaan jasa

Peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Rumah Dinas

Camat yang

dibutuhkan

Unit 2 Unit 50.000.000,00Rp 2 Unit 58.900.000,00Rp 1 25.000.000,00Rp 25.000.000,00Rp 25.000.000,00Rp 50.000.000,00Rp 108.900.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.08 04Penyediaan jasa

pelayanan umum

kantor

Jumlah jasa Supir

kantor camat Orang 1 Orang 19.200.000,00Rp 1 Orang 19.200.000,00Rp 1 19.200.000,00Rp 3.200.000,00Rp 9.600.000,00Rp 12.800.000,00Rp 32.000.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.09

PEMELIHARAAN

BARANG MILIK

DAEARAH

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

8.973.670.000,00Rp 247.639.579,00Rp 311.841.500,00Rp 46.904.000,00Rp 149.545.201,00Rp -Rp -Rp 196.449.201,00Rp 444.088.780,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.09 02

penyediaan jasa

pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak

dan perizinan

Kendaraan Dinas

Operasional atau

lapangan

Jumlah Kendaraan

dinas /operasional

yang diuruskan izin /

kelayakannya

Unit 3 Unit 145.670.000,00Rp 2 Kegiatan 116.140.779,00Rp 3 96.061.500,00Rp 14.304.000,00Rp 35.171.201,00Rp 49.475.201,00Rp 165.615.980,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

100%

100%

100%

7 01 01 2.09 09

Pemeliharaan /

Rehabilitas Gedung

Kantor dan

Bangunan lainnya

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor

camat

Orang 15 Orang 288.000.000,00Rp 5 Orang 110.803.600,00Rp 8 192.000.000,00Rp 32.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 128.000.000,00Rp 238.803.600,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 01 2.09 10

Pemeliharaan /

rahabilitasi Sarana

dan prasarana

Gedung kantor atau

Bangunan Lainnya

jumlah Tahun

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

dilakukan

pemeliharaan setiap

tahunnya

Tahun 13 Kegiatan 8.540.000.000,00Rp 6 Item 20.695.200,00Rp 1 23.780.000,00Rp 600.000,00Rp 18.374.000,00Rp 18.974.000,00Rp 39.669.200,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DAN PELAYANAN

PUBLIK

175.450.000,00Rp 133.450.000,00Rp 167.112.800,00Rp 98.800.000,00Rp 101.112.800,00Rp -Rp -Rp 199.912.800,00Rp 333.362.800,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 02 2.01

KOORDINASI

PENYELENGGARAAN

KEGIATAN

PEMERINTAH DI

TINGKAT

KECAMATAN

Indeks Kepuasan

Masyarakat80% 43.450.000,00Rp 26.650.000,00Rp 100% 35.112.800,00Rp 76.800.000,00Rp 35.112.800,00Rp -Rp -Rp 111.912.800,00Rp 138.562.800,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 02 2.01 01

Koordinasi /sinergi

perencanaan dan

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

dengan perangkat

Dearah dan Instansi

Vertikal terkait

jumlah perwakilan

kelompok Masyarakat

yang menghadiri

musrenbang

Orang 200 Orang 43.450.000,00Rp 250 Orang 26.650.000,00Rp 250 35.112.800,00Rp 76.800.000,00Rp 35.112.800,00Rp 111.912.800,00Rp 138.562.800,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 02 2.02

PENYELENGGARAAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

YANG TIDAK

DILAKASANAKAN

OLEH UNIT KERJA

PERANGKAT

DAEARAH YANG

ADA DI KECAMATAN


Bathin

Solapan

7 01 02 2.02 03

Peningkatan

efektifitas

pelaksanaan

pelayanan kepada

masyarakat di

wilayah Kecamatan

Jumlah pemenuhan

pegawai peayanan

administrasi terpadu

Orang 7 Orang 132.000.000,00Rp 8 Orang 106.800.000,00Rp 8 132.000.000,00Rp 22.000.000,00Rp 66.000.000,00Rp 88.000.000,00Rp 194.800.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 03

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

DAN KELURAHAN

1.780.000.000,00Rp 663.626.000,00Rp 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp -Rp -Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 03 2.01

KOORDINASI

KEGIATAN

PEMBERDAYAAN

DESA

1.780.000.000,00Rp 663.626.000,00Rp 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp -Rp -Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 03 2.01 03

Peningkatan

efektifitas kegiatan

perberdayaan

Masyarkat di wilayah

kecamatan

Jumlah kegiatan

pemberdayaan

masyarakat di

kecamatan

Kegiatan 9 Kegiatan 1.780.000.000,00Rp 4 Kegiatan 663.626.000,00Rp 10 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 04

PROGRAM

KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

127.800.000,00Rp 97.880.000,00Rp 102.260.000,00Rp 2.250.000,00Rp 42.000.000,00Rp -Rp -Rp 44.250.000,00Rp 142.130.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

100%

100%

100%

7 01 04 2.04

KOORDINASI

PENERAPAN DAN

PENEGAKAN QANUN

DAN PERATURAN

KEPALA DAERAH


Bathin

Solapan

7 01 04 2.04 01

Koordinasi / sinergi

dengan perangkat

Daerah yang tugas

dan dan fungsinya di

bidang penegakan

peraturan perundang-

undangan dan/atau

kepolisian Negara

Republik Indonesia

Jumlah pelaksanaan

pemantauan

keamanan dan

ketertiban yang

dilakukan

Kali 12 Kali 127.800.000,00Rp 2 Kegiatan 97.880.000,00Rp 24 102.260.000,00Rp 2.250.000,00Rp 42.000.000,00Rp 44.250.000,00Rp 142.130.000,00Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 05

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

518.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp 320.680.000,00Rp -Rp 28.350.000,00Rp -Rp -Rp 28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 05 2.01

PENYELENGGARAAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM SESUAI

PENUGASAN

KEPALA DAERAH

518.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp 320.680.000,00Rp -Rp 28.350.000,00Rp -Rp -Rp 28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 05 2.01 03Pembinaan

persatuan dan

kesatuan bangsa

Jumlah partisipan

yang mengikuti

penyelenggaraan hari

besar nasional

Orang 1 Kegiatan 354.000.000,00Rp - - -Rp 1000 198.850.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp Kecamatan

Bathin

Solapan

Jumlah Desa dalam

Pembinaan bersama

forum Koodinasi

kecamatan

Desa 13

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi diadakan kali 2

7 01 06

PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMERINTAHAN

DESA

31.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.040.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 06 2.01

FASILITASI,

REKOMENDASI DAN

KOORDINASI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMERINTAHAN

DESA

31.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.040.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 06 2.01 02fasilitasi administrasi

tata pemerintahan

desa

Jumlah Desa yang

dievaaluasiDesa 13 Desa 15.500.000,00Rp 13 Desa 15.000.000,00Rp 13 9.130.000,00Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 06 2.01 16

fasilitasi penyusunan

program dan

pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat desa

Jumlah Desa yang di

binaDess 13 Desa 15.500.000,00Rp - - -Rp 13 10.910.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

Disusun, Di evaluasi ,

Bengkalis, Juni 2021 Bengklis, Juni 2021


WAHYUDDIN, S.Sos, MM HADI PRASETYO, ST

Pembina PEMBINA Tk. I

NIP. 19710303 199201 1 001 NIP. 19790520 200502 1 001

28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp

Kecamatan

Bathin

Solapan

7 01 05 2.01 08

Pelaksanaan tugas

Forum Koordinasi

Pimpinan di

kecamatan

121.830.000,00Rp Desa 28.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp -Rp 13 164.350.000,00Rp

100%

100%

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

100%

Kegiatan2


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

10

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Pagu DPA Murni Tahun Anggaran 2021, Adapun

yang menjadi poin penting di dalam Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 ini adalah :

1. Penambahan Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di

Tingkat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp.

384.322.000,00,-

2. Penambahan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Anggaran sebesar Rp. 46.260.000,00,-

3. Penambahan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada Sub

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan sebesar Rp. 100.000.000,00,-

4. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan

Anggaran sebesar Rp. 1.598.960.000,00,-

Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan

Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tertuang

di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2021 kami

sajikan dalam Matrik atau Tabel dibawah ini:

ProgramKeluaran Sub

Kegiatan

Hasil

KegiatanProgram

Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil

Kegiatan

7

7 01 6.677.287.936 9.908.771.240 3.231.483.304 11.577.634.544

7 01 01 4.972.620.136 7.863.521.440 2.890.901.304 10.401.047.264

7 01 01 2.01 154.840.000 154.840.000 - 170.324.000

7 01 01 2.01 01Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Dokumen

Renja dan Renstra

yang disiapkan

Terpenuhinya

Layanan administrasi

Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan

100% 2 Dokumen 100% 100% 3 Dokumen 100% 114.420.000 114.420.000 - - 2 Dokumen 125.862.000

7 01 01 2.01 02Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

yang disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan



Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD yang

disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan


7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

yang disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan


7 01 01 2.02 2.566.790.040 2.566.790.040 - 2.823.469.044

7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Gaji

dan Tunjangan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 2.566.790.040 2.566.790.040 - 12 Bulan 2.823.469.044

7 01 01 2.03 192.000.000 216.000.000 24.000.000 288.000.000

7 01 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Tenaga

Keamanan Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 8 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 192.000.000 216.000.000 24.000.000 - 15 Orang 288.000.000

7 01 01 2.05 78.284.000 101.500.000 23.216.000 111.650.000

7 01 01 2.05 11Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang - undangan

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bimtek

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.06 818.644.700 956.278.700 137.634.000 1.077.816.570

7 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Komponen


Yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 10 Item 100% 100% 16 Item 100% 35.308.000 61.000.000 25.692.000 - 45 Item 67.100.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi Output

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Selisih

PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN ANGGARAN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin Solapan

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Sebelum

Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Target Capaian Kinerja Setelah PerubahanTarget

Capaian

Kinerja

Capaian ProgramKeluaran Sub

KegiatanHasil Kegiatan

Pagu Setelah

Perubahan

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Alat Bahan

Pembersih dan Alat

Tulis Kantor Yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 48 Item 100% 100% 48 Item 100% 112.740.900 112.740.900 - - 65 Item 124.014.990

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Makan

Minum Rapat/

Kegiatan yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3560 Box 100% 100% 4500 Box 100% 86.980.000 165.600.000 78.620.000- - 4500 Kotak 182.160.000

7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Barang

dan Cetak

Penggandaan Yang

dilakukan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 83.537.800 95.537.800 12.000.000 - 12 Bulan 105.091.580

7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Berlangganan

Surat Kabar dan

Buku Peraturan

Perundang-undangan

yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3 Item 100% 100% 3 Item 100% 27.500.000 27.500.000 - - 12 Bulan 30.250.000

7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Rapat-


Konsultasi ke luar

dan dalam Daerah

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Jaringan

Internet Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 43.900.000 43.900.000 - - 1 Orang 74.200.000

7 01 01 2.07 399.815.000 2.918.671.200 2.518.856.200 2.378.960.000

7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Mebeleur

Yang dibutuhkan

Terpenuhinya

Prasarana dan Sarana

Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 36 Unit 100% 100% 15 Item 100% 152.898.000 516.489.000 363.591.000 - 15 Item 282.400.000

7 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

JumlahPengadaaan

Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 34 Item 100% 100% 20 Item 100% 246.917.000 803.222.200 556.305.200 - 25 Item 497.600.000

7 01 01 2.07 11


Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Pelaksanaan

Pembangunan Sarana

dan Prasarana yang

dilakukan

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 4 Pekerjaan 100% - 1.598.960.000 1.598.960.000 - 6 Pekerjaan 1.598.960.000

7 1 1 2.08 450.404.896 589.600.000 139.195.104 630.760.000

7 01 01 2.08 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Tenaga

Administrasi Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Bulan

Pemenuhan Listrik,

Air dan Komunikasi

Kantor Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 116.404.896 207.600.000 91.195.104 - 12 Bulan 228.360.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Rumah Dinas

Camat Yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Unit 100% 100% 1 Unit 100% 25.000.000 25.000.000 - - 2 Unit 50.000.000

7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Supir

Kantor Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Orang 100% 100% 1 Orang 100% 19.200.000 19.200.000 - - 1 Orang 19.200.000

7 01 01 2.09 311.841.500 359.841.500 48.000.000 2.920.067.650

7 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang diuruskan

Izin/Kelayakannya

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3 Unit 100% 100% 3 Unit 100% 96.061.500 120.061.500 24.000.000 - 3 Unit 132.067.650

7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Jasa Tenaga

Kebersihan Kantor

Camat

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana

dan Prasarana Gedung Kantor

Atau Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Tahun

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana yang

dilakukab

Pemeliharaan setiap

tahunnya

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Tahun 100% 100% 100% 23.780.000 23.780.000 - - 6 Kegiatan 2.500.000.000

7 01 02 167.112.800 167.112.800 - 183.824.080

7 01 02 2.01 35.112.800 35.112.800 - 38.624.080

7 01 02 2.01 01

Koordinasi /Sinergi Perencanaan

dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan Dengan Perangkat

Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Perwakilan

Kelompok Masyarakat

Yang Menghadiri

Musrenbang

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 02 02 2.02 132.000.000 132.000.000 - 145.200.000

7 01 02 2.02 03

Peningkatan Efektifitas

Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pemenuhan

Pegawai Pelayanan

Administrasi Terpadu

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 03 1.092.975.000 1.313.687.000 220.712.000 422.754.200

7 01 03 2.01 1.092.975.000 929.365.000 163.610.000- 422.754.200

7 01 03 2.01 03

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 10 Kegiatan 100% 100% 8 Kegiatan 100% 1.092.975.000 929.365.000 163.610.000- - 9 Kegiatan 1.022.301.500

7 01 03 2.05 - 384.322.000 384.322.000 -

7 01 03 2.05 03Pembinaan Penanganan Covid-19

di Tingkat Desa dan Kelurahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Posko PPKM

yang didirikan di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 1 Unit 100% - 384.322.000 384.322.000 - 9 Kegiatan 422.754.200

7 01 04 102.260.000 102.260.000 - 61.600.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KoOrdinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7 01 04 2.02 - 46.260.000 46.260.000

7 01 04 2.02 01

Koordinasi/Sinergi Dengan

Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan


dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

Pemantauan

Keamanan dan

Ketertiban Yang

dilakukan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 8 Kali 100% - 46.260.000 46.260.000

dimunculkan

baru dikarenkan

di APBD Murni

terjadi

kesalahan pada

letak Sub

Kegiatan

12 Kali 50.886.000

7 01 04 2.04 102.260.000 56.000.000 46.260.000- 61.600.000

7 01 04 2.04 01






Republik Indonesia

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

Pemantauan

Keamanan dan

Ketertiban Yang

dilakukan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 24 Kali 100% - - - 102.260.000 56.000.000 - 46.260.000 - 12 Kali 61.600.000

7 01 05 322.280.000 422.280.000 100.000.000 464.508.000

7 01 04 2.04 322.280.000 422.280.000 100.000.000 464.508.000

7 01 05 2.01 03Pembinaan Persatuan dan

Kesatuan Bangsa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Partisipan

yang Mengikuti

Penyelenggaraan Hari

Besar Nasional

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1000 Orang 100% 100% 500 Orang 100% 200.450.000 200.450.000 - - 1 Kegiatan 220.495.000

7 01 05 2.01 08

Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa dalam

Pembinaan bersama

Forum Koordinasi

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 121.830.000 221.830.000 100.000.000 - 13 Desa 244.013.000

7 01 06 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000

7 01 06 2.01 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000

7 01 06 2.01 02Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa Yang

dievaluasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 9.130.000 29.000.000 19.870.000 - 13 Desa 31.900.000

7 01 06 2.01 16

Fasilitasi Penyusunan Program

dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa Yang

dibina

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 10.910.000 10.910.000 - - 13 Desa 12.001.000

6.677.287.936 9.908.771.240 3.231.483.304 11.577.634.544

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepalah Daerah

PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepalah Daerah


NIP. 19710303 199201 1 001

TOTAL



KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

11

Berdasarkan Pagu DPA Pergeseran Akhir Tahun Anggaran 2021

(Refocusing), Adapun yang menjadi poin penting di dalam Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 ini adalah :

5. Penambahan Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di

Tingkat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp.

384.322.000,00,-

6. Penambahan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Anggaran sebesar Rp. 46.260.000,00,-

7. Penambahan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada Sub

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan sebesar Rp. 100.000.000,00,-

8. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan

Anggaran sebesar Rp. 1.598.960.000,00,-

Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan

Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tertuang

di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2021 kami

sajikan dalam Matrik atau Tabel dibawah ini:

ProgramKeluaran Sub

Kegiatan

Hasil

KegiatanProgram

Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil

Kegiatan

7

7 01 6.905.742.936 9.908.771.240 3.003.028.304 11.577.634.544

7 01 01 4.880.363.136 7.863.521.440 2.983.158.304 10.401.047.264

7 01 01 2.01 154.840.000 154.840.000 - 170.324.000

7 01 01 2.01 01Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Dokumen

Renja dan Renstra

yang disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan



Dokumen RKA-SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

yang disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan



Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD yang

disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan


7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

yang disiapkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

semua

Kelurahan


7 01 01 2.02 2.474.533.040 2.566.790.040 92.257.000 2.823.469.044

7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Gaji

dan Tunjangan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 2.474.533.040 2.566.790.040 - 92.257.000 12 Bulan 2.823.469.044

7 01 01 2.03 192.000.000 216.000.000 24.000.000 288.000.000

7 01 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Tenaga

Keamanan Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.05 78.284.000 101.500.000 23.216.000 111.650.000

7 01 01 2.05 11Bimbingan Teknis Implementasi


Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Bimtek

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.06 818.644.700 956.278.700 137.634.000 1.077.816.570

7 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Komponen


Yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 10 Item 100% 100% 16 Item 100% 35.308.000 61.000.000 25.692.000 - 45 Item 67.100.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi Output

Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Selisih

PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN ANGGARAN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin Solapan

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Sebelum

Perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Target Capaian Kinerja Setelah PerubahanTarget

Capaian

Kinerja

Capaian ProgramKeluaran Sub

KegiatanHasil Kegiatan

Pagu Setelah

Perubahan

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Alat Bahan

Pembersih dan Alat

Tulis Kantor Yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 48 Item 100% 100% 48 Item 100% 112.740.900 112.740.900 - - 65 Item 124.014.990

7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Makan

Minum Rapat/

Kegiatan yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3560 Box 100% 100% 4500 Box 100% 86.980.000 165.600.000 78.620.000- - 4500 Kotak 182.160.000

7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Barang

dan Cetak

Penggandaan Yang

dilakukan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Berlangganan

Surat Kabar dan

Buku Peraturan

Perundang-undangan

yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3 Item 100% 100% 3 Item 100% 27.500.000 27.500.000 - - 12 Bulan 30.250.000

7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Rapat-


Konsultasi ke luar

dan dalam Daerah

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada SKPD

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Tahun

Pemenuhan Jaringan

Internet Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 43.900.000 43.900.000 - - 1 Orang 74.200.000

7 01 01 2.07 399.815.000 2.918.671.200 2.518.856.200 2.378.960.000

7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Mebeleur

Yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 36 Unit 100% 100% 15 Item 100% 152.898.000 516.489.000 363.591.000 - 15 Item 282.400.000

7 01 01 2.07 10


Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

JumlahPengadaaan

Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Yang dibutuhkan

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 34 Item 100% 100% 20 Item 100% 246.917.000 803.222.200 556.305.200 - 25 Item 497.600.000

7 01 01 2.07 11


Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Pelaksanaan

Pembangunan Sarana

dan Prasarana yang

dilakukan

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 4 Pekerjaan 100% - 1.598.960.000 1.598.960.000 - 6 Pekerjaan 1.598.960.000

7 1 1 2.08 450.404.896 589.600.000 139.195.104 630.760.000

7 01 01 2.08 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Tenaga

Administrasi Kantor

Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Bulan

Pemenuhan Listrik,

Air dan Komunikasi

Kantor Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 116.404.896 207.600.000 91.195.104 - 12 Bulan 228.360.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 01 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Rumah Dinas

Camat Yang

dibutuhkan

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Unit 100% 100% 1 Unit 100% 25.000.000 25.000.000 - - 2 Unit 50.000.000

7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Persentase

pemenuhan layanan

administrasi kantor

(umum dan

kepegawaian)

Jumlah Jasa Supir

Kantor Camat

Terpenuhinya


Kantor ( Umum dan

Kepegawaian )

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.09 311.841.500 359.841.500 48.000.000 2.920.067.650

7 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang diuruskan

Izin/Kelayakannya

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 3 Unit 100% 100% 3 Unit 100% 96.061.500 120.061.500 24.000.000 - 3 Unit 132.067.650

7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Jasa Tenaga

Kebersihan Kantor

Camat

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana

dan Prasarana Gedung Kantor

Atau Bangunan Lainnya

Persentase

pemenuhan prasaran

dan Sarana Termasuk

Pemeliharaan

Jumlah Tahun

Pemenuhan Sarana

dan Prasarana yang

dilakukab

Pemeliharaan setiap

tahunnya

Terpenuhinya


Gedung Kantor Camat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1 Tahun 100% 100% 100% 23.780.000 23.780.000 - - 6 Kegiatan 2.500.000.000

7 01 02 167.112.800 167.112.800 - 183.824.080

7 01 02 2.01 35.112.800 35.112.800 - 38.624.080

7 01 02 2.01 01

Koordinasi /Sinergi Perencanaan

dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan Dengan Perangkat

Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Perwakilan

Kelompok Masyarakat

Yang Menghadiri

Musrenbang

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 02 02 2.02 132.000.000 132.000.000 - 145.200.000

7 01 02 2.02 03

Peningkatan Efektifitas

Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pemenuhan

Pegawai Pelayanan

Administrasi Terpadu

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan


7 01 03 1.313.687.000 1.313.687.000 - 422.754.200

7 01 03 2.01 929.365.000 929.365.000 - 422.754.200

7 01 03 2.01 03

Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 10 Kegiatan 100% 100% 8 Kegiatan 100% 929.365.000 929.365.000 - - 9 Kegiatan 1.022.301.500

7 01 03 2.05 384.322.000 384.322.000 - -

7 01 03 2.05 03Pembinaan Penanganan Covid-19

di Tingkat Desa dan Kelurahan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Posko PPKM

yang didirikan di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 1 Unit 100% 384.322.000 384.322.000 - - 9 Kegiatan 422.754.200

7 01 04 102.260.000 102.260.000 - 61.600.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7 01 04 2.02 - 46.260.000 46.260.000

7 01 04 2.02 01






Republik Indonesia

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

Pemantauan

Keamanan dan

Ketertiban Yang

dilakukan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

- - - 100% 8 Kali 100% - 46.260.000 46.260.000

dimunculkan

baru dikarenkan

di APBD Murni

terjadi

kesalahan pada

letak Sub

Kegiatan

12 Kali 50.886.000

7 01 04 2.04 102.260.000 56.000.000 46.260.000- 61.600.000

7 01 04 2.04 01






Republik Indonesia

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

Pemantauan

Keamanan dan

Ketertiban Yang

dilakukan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 24 Kali 100% - - - 102.260.000 56.000.000 - 46.260.000 - 12 Kali 61.600.000

7 01 05 422.280.000 422.280.000 - 464.508.000

7 01 04 2.04 422.280.000 422.280.000 - 464.508.000

7 01 05 2.01 03Pembinaan Persatuan dan

Kesatuan Bangsa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Partisipan

yang Mengikuti

Penyelenggaraan Hari

Besar Nasional

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 1000 Orang 100% 100% 500 Orang 100% 200.450.000 200.450.000 - - 1 Kegiatan 220.495.000

7 01 05 2.01 08

Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa dalam

Pembinaan bersama

Forum Koordinasi

Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 221.830.000 221.830.000 - - 13 Desa 244.013.000

7 01 06 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000

7 01 06 2.01 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000

7 01 06 2.01 02Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa Yang

dievaluasi

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 9.130.000 29.000.000 19.870.000 - 13 Desa 31.900.000

7 01 06 2.01 16

Fasilitasi Penyusunan Program

dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Desa Yang

dibina

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkat

Kab. Bengkalis,

Bathin Solapan,

Semua

Kelurahan

100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 10.910.000 10.910.000 - - 13 Desa 12.001.000

6.905.742.936 9.908.771.240 3.003.028.304 11.577.634.544

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepalah Daerah

PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepalah Daerah


NIP. 19710303 199201 1 001

TOTAL



KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

12

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-

PD) Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun Anggaran 2021 ini

disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertangung

jawaban Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan

sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang

akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) ini

dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja

PD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan

diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang

diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya

tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang diusulkan. Jika

terdapat perbedaan persepsi antara PD dengan TAPD diharapkan

komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Kinerja Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021

ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat

mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna

penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan

sebaik- baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan.

Kiranya Renja Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun Anggaran

2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan

informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat


KECAMATAN

BATHIN SOLAPAN

13

memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Bathin Solapan.

Sebangar, Juni 2021



NIP. 19710303 199201 1 001

Documents

RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN ANGGARAN 2021 …