Rencana Kerja - disbun.kukarkab.go.id · Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi : ... tercantum pada Lampiran Surat Edaran ... Sistematika Penulisan Dokumen

Rencana Kerja

RENJA Tahun 2017

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Website :http//www.disbunhut.kutaikartanegarakab.go.id Email : [email protected]

Alamat : Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 Telp. 0541-661073 –Fax. 0541-661075 TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 562/7342/DPK.I/2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021, DOKUMEN RENJA

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 DAN DOKUMEN RKA/DPA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Dokumen

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Dokumen RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Dan Dokumen RKA/DPA

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017. b. Bahwa nama pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran

keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Dokumen RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Dan Dokumen RKA/DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017. c. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Dokumen RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Dan Dokumen RKA/DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

1 2

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 i


Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ii

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar .................................................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................................................. ii

Bab I. Pendahuluan ................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................. 3

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ............................................................. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ....... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................... 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................................. 11

2.4. Review terhadap RPJMD ......................................................................................... 11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................................... 16

Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan ........................................................................ 17

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................... 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................................................... 19

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................................. 20

Bab IV. Penutup ............................................................................................................................ 35


Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 1

BAB 1. P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah

melakukan perubahan pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dimana sub sektor perkebunan menjadi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara,

sedangkan sub sektor kehutanan bergabung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Urusan Perkebunan pada

dasarnya berbasiskan sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui (renewable resources). Selain itu Sub Sektor Perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi

Pembangunan secara umum maupun Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi

juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan sub sektor Perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi

serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi daerah saat ini, maka

arah pengembangan sub sektor Perkebunan lima tahun ke depan adalah menumbuhkan dan

mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat

yang sejahtera dan berkeadilan melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya

dan Teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan

perkembangan pasar dunia, mengingat produk-produk perkebunan yang dihasilkan sebagian

besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan

untuk berkembang, sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung

kesinambungan pembangunan nasional dan daerah termasuk penanganan permasalahan jangka

pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan

penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional sub sektor perkebunan juga telah

memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spasial melalui peningkatan

pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang

pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung

pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di

Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Draf

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada terciptanya kondisi

yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang

memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara

fungsional sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa program pembangunan

perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan

daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

kawasan andalan yang dikaitkan dengan program pengembangan agroindustri dan agribisnis.

Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi

wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas perkebunan

dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga

harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu



secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu

menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana

Kerja (RENJA) sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan,

partisipatif, terpadu dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja

(Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);

c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun

2004).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk

rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran VI, Tentang Tata Cara

Penyusunan Renja).

4. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut

tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri

Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 -

050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana

disebutkan bahwa ”Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder



Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-

SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD

yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

2017 adalah :

- Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu,

sinergis dan berkelanjutan.

- Membuat dan menetapkan indikator-indikator Pengukuran capaian tujuan dan sasaran

kinerja SKPD.

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

- Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun yang

disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.

- Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 tahun

mendatang.

Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

2017 adalah :

- Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk satu tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan

pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.

- Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangan

kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.

- Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan;

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum,

hubungan Renja Dinas Perkebunan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan

uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. Tugas Dan Fungsi;

Dalam bab ini memuat kedudukan, tugas, fungsi dan sumber daya Dinas Perkebunan


BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;

Dalam Bab ini memuat analisis kinerja output dan analisa kinerja keuangan terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Anggaran 2016.

BAB IV. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran;

Dalam Bab ini dipaparkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perkebunan


BAB V. Program Dan Kegiatan;

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari

strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.



BAB VI. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran;

Bab ini berisikan indikator-indikator kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara dan kelompok sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017.

BAB VII. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Kegiatan;

Bab ini berisikan ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya pada

tahun 2017.

BAB VIII. Penutup;



BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana

Strategis SKPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang

telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja

adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja

sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur

untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang

sahih untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang

berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money.

Dalam konsep ini diperlukan Indikator Input (masukan) Output (keluaran) dan Outcome (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang mengambarkan segala sesuatu yang

dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun

berupa tekhnologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran.

- Indikator Keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan

tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya

sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, seberapa besar output akan menghasilkan

outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat

secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu

kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat

dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun

2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara, telah melakukan penggabungan 2 (dua) instansi dari Dinas Perkebunan dan

Dinas Kehutanan menjadi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara,

sehingga diharapkan kedepannya kinerja dari instansi tersebut menjadi semakin baik.



Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016. Input yang dimaksud disini dibatasi

pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti

SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat

diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas

kegiatan-kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya

mencapai tujuan, misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii)

kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu

kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja

keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan

yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Untuk urusan Perkebunan dari 38 kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2016,

sudah terlaksana 99,68%, yang mana PPTK telah memberikan laporan akhir/konsolidasi

kinerja kegiatan masing-masing. Dari sisi keuangan, share/proporsi 38 kegiatan yang telah

melaporkan kinerjanya adalah sebesar 87,99% dari APBD Kutai Kartanegara tahun 2016.

2. Untuk urusan Kehutanan dari 12 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, sudah

terlaksana 94,33%, yang mana PPTK telah memberikan laporan akhir/konsolidasi kinerja

kegiatan masing-masing. Dari sisi keuangan, share/proporsi 12 kegiatan yang telah

melaporkan kinerjanya adalah sebesar 66,64% dari APBD Kutai Kartanegara tahun 2016.

Berdasarkan data-data yang ada, kinerja keluaran (output performance). Hampir 100%

menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika

dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPPA kegiatan. Artinya,

hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku,

laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah

berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati

dalam DPPA kegiatan di awal tahun perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara besungguh-sungguh dalam upaya

mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per

program.

Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk

Urusan Perkebunan, dari 12 program yang direncanakan pada awal tahun anggaran 2016

hanya dapat melaksanakan 10 program dengan 38 kegiatan. Dimana terdapat 3 program yang

tidak dijalankan yaitu :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Sedangkan Program-program yang dapat dijalankan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

9. Program Perluasan Komoditas Perkebunan

10. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat

Data-data sasaran dan realisasi program-program tersebut dapat dilihat pada table

berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan Realisasi Anggaran (Keuangan) Per Program untuk Urusan Perkebunan

Program

Kinerja Kinerja Kinerja Sasaran Kinerja Realisasi

Sasaran Program Realisasi Program Thd Pagu Total

Anggaran

Thd Pagu Total

Anggaran

I 100,00 100,00 28,92 26,46

II 100,00 100,00 4,70 4,60

III 100,00 100,00 0,09 0,09

IV 100,00 100,00 6,84 6,22

V 100,00 100,00 1,15 1,15

VI 100,00 100,00 1,92 1,82

VII 100,00 96,77 28,15 24,99

VIII 100,00 100,00 0,92 0,92

IX 100,00 100,00 24,85 19,28

X 100,00 100,00 2,46 2,46

Jumlah 100,00 996,77 100,00 87,99

Rata-

rata 100,00 99,68

Sumber: Laporan Evaluasi Program, Disbunhut Kukar 2016

Tabel di atas menunjukan dari 10 program rata-rata sasaran penyerapan program

adalah 99,68%, hal ini berarti pelaksanaan program dapat dikatakan maksimal, karena rata-rata

program capain kinerja diatas 80%.

Sedangkan untuk Urusan Kehutanan pada tahun 2016, dari 4 program yang

direncanakan pada awal tahun anggaran 2016 hanya dapat melaksanakan 3 program dengan

12 kegiatan. Dimana terdapat 1 program yang tidak dijalankan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

Sedangkan Program-program yang dapat dijalankan adalah :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Data-data sasaran dan realisasi program-program tersebut dapat dilihat pada table

berikut :



Tabel 2.2. Sasaran dan Realisasi Anggaran (Keuangan) Per Program untuk Urusan Kehutanan

Program

Kinerja Kinerja Kinerja Sasaran Kinerja Realisasi

Sasaran Program Realisasi Program Thd Pagu Total

Anggaran

Thd Pagu Total

Anggaran

I 100,00 100,00 8,81 7,44

II 100,00 83,00 78,19 47,41

III 100,00 100,00 13,00 11,80

Jumlah 100,00 283,00 100,00 66,64

Rata-

rata 100,00 94,33

Sumber: Laporan Evaluasi Program, Disbunhut Kukar 2016

Tabel di atas menunjukan dari 3 program rata-rata sasaran penyerapan program adalah

94,33%, hal ini berarti pelaksanaan program dapat dikatakan maksimal, karena rata-rata

program capain kinerja diatas 80%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Salah satu indikator tingkat perkembangan dan keberhasilan dalam pencapaian sasaran

perkebunan adalah dapat dilihat dari peningkatan Luas Areal, Produksi Dan Petani (KK) di

Kabupaten Kutai Kartanegara baik pada Perkebunan Rakyat maupun pada Perkebunan Besar

Swasta (PBS), mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Luas Area Perkebunan Rakyat pada tahun 2011 adalah seluas 50.750 Ha dengan

produksi sebesar 120.061 Ton. Hingga Tahun 2015 Luas Area mengalami pertambahan seluas

8.684 Ha menjadi 59.435 Ha atau meningkat sekitar 17,11%. Sedangkan produksi pada Tahun

2015 mengalami peningkatan sebesar 126.454 Ton menjadi 246.515 Ton atau meningkat

sekitar 205,33%. Jumlah petani (KK) pada Perkebunan Rakyat di tahun 2011 adalah sebanyak

29.616 KK. Hingga Tahun 2015 jumlah petani (KK) mengalami pertambahan sebanyak 2.041

KK menjadi 31.657 KK atau meningkat sekitar 6,89%.

Berikut data Luas Areal, Produksi dan Petani (KK) pada Perkebunan Rakyat dari tahun

2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tebel 2.3. : Data Luas Areal pada Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara dari

Tahun 2011 s/d 2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Karet 11.706 13.811 14.824 16.489 18.121

2 Kelapa Dalam 10.116 11.707 11.142 11.343 9.750

3 Kelapa Sawit 18.674 19.493 20.543 21.252 24.537

4 Kopi 2.113 1.988 1.604 1.287 874

5 Kakao 638 382 281 189 161

6 Lada 6.680 7.105 5.655 5.733 5.428

7 Kemiri 436 428 469 204 227

8 Aren 363 378 289 315 337

9 Lainnya 26 29 26 5 -

50.750 55.320 54.832 56.816 59.435

No. KomoditiLuas Areal (Ha)

T o t a l

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Kehutanan (2015)



Tebel 2.4. : Data Produksi pada Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara dari

Tahun 2011 s/d 2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Karet 3.389 7.973 13.427 9.207 9.084

2 Kelapa Dalam 7.755 8.200 7.246 5.565 6.486

3 Kelapa Sawit 100.481 70.397 144.678 123.222 225.943

4 Kopi 992 1.001 318 136 62

5 Kakao 469 255 162 86 70

6 Lada 6.510 6.132 5.313 4.574 4.763

7 Kemiri 192 240 707 48 38

8 Aren 262 626 82 46 70

9 Lainnya 11 8 16 - -

120.061 94.831 171.948 142.884 246.515 T o t a l

No. KomoditiProduksi (Ton)


Tebel 2.5. : Data Petani (KK) pada Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara dari

Tahun 2011 s/d 2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Karet 5.841 6.630 7.446 8.349 9.425

2 Kelapa Dalam 4.614 5.379 5.362 6.113 5.148

3 Kelapa Sawit 9.175 9.087 9.628 11.406 12.142

4 Kopi 1.966 1.901 2.738 1.384 883

5 Kakao 570 331 191 45 64

6 Lada 3.595 3.273 3.427 3.394 3.338

7 Kemiri 652 649 678 376 347

8 Aren 519 527 531 550 310

9 Lainnya 2.685 119 118 2 -

29.616 27.896 30.119 31.619 31.657

No. KomoditiPetani (KK)

T o t a l


Luas Area pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) pada tahun 2011 adalah seluas

190.387,00 Ha, dimana pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penyesuaian data Luas Area pada

Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu pada tahun 2013 data Luas Area menjadi 131.100,65 Ha.

Namun sejak tahun 2013 s/d 2015 terjadi peningkatan Luas Area pada Perkebunan Besar

Swasta (PBS) yaitu pada tahun 2015 menjadi 170.404,22 Ha.

Jumlah produksi pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) di tahun 2011 adalah sebesar

274.458,00 Ton, hingga Tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 1.010.801,87 menjadi

1.285.259,87 Ton atau meningkat sebesar 468,29%.

Jumlah petani (KK) pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) di tahun 2011 adalah

sebanyak 10.101 KK, hingga Tahun 2015 jumlah petani (KK) mengalami pertambahan sebanyak

4.669 KK menjadi 14.770 KK atau meningkat sekitar 146,22%.

Berikut data Luas Areal, Produksi dan Petani (KK) pada Perkebunan Besar Swasta (PBS)

dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tebel 2.6. : Data Luas Areal, Produksi dan Petani (KK) pada Perkebunan Besar Swasta (PBS)

Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 s/d 2015

No. Tahun Komoditi Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Petani (KK)

1 2011 Karet 1.293 1.451 647

Kelapa Sawit 189.094 273.007 9.454

2 2012 Karet 7.983 2.177 647

Kelapa Sawit 144.363 202.850 10.330

3 2013 Karet 7.983 32.089 -

Kelapa Sawit 123.118 925.247 11.703

4 2014 Karet 7.983 32.635 -

Kelapa Sawit 154.721 1.042.118 11.703

5 2015 Karet 3.575 4.290 1.454

Kelapa Sawit 166.829 1.280.970 13.316


Berikut data total Luas Areal, Produksi dan Petani (KK) pada Perkebunan Rakyat dan

Perkebunan Besar Swasta (PBS) dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tebel 2.7. : Data Total Luas Areal, Produksi dan Petani (KK) pada Perkebunan Rakyat dan

Perkebunan Besar Swasta (PBS) Di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun

2011 s/d 2015

No. Tahun Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Petani (KK)

1 2011 241.137,49 394.518,63 39.717

2 2012 207.666,23 299.858,30 38.873

3 2013 185.932,87 1.129.284,03 41.822

4 2014 219.520,16 1.217.637,31 43.322

5 2015 229.840,57 1.531.774,69 46.427


Sedangkan indikator perkembangan dan keberhasilan dalam pencapaian sasaran

kehutanan adalah dapat dilihat dari peningkatan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan baik pada

Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)

di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Adapun Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan pada tahun 2011 adalah

seluas 287,11 Ha, tahun 2012 seluas 434,12 Ha, tahun 2013 seluas 954,10 Ha, tahun 2014

seluas 712,50 Ha, dan pada tahun 2015 seluas 499,00 Ha. Sehingga total Luas Rehabilitasi

Hutan dan Lahan yang telah dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 adalah seluas 2.886,83 Ha.

Berikut data Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan dari tahun 2011 s/d

2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tebel 2.8. : Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan (KBK dan KBNK) Di Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2011 s/d Tahun 2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Reboisasi - 100,00 25,00 411,00 246,00 782,00

2 Penghijauan - 225,00 225,00 200,00 225,00 875,00

3 AUK 178,00 10,00 46,00 43,00 - 277,00

4 Lain-lain 109,11 99,12 658,10 58,50 28,00 952,83

287,11 434,12 954,10 712,50 499,00 2.886,83

Jumlah

T o t a l

No. KegiatanLuas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2017 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam

merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil

capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Isu-isu penting akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal

maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi

permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja

pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan

2. Masih tingginya penggunaan benih ilegal (palsu).

3. Tingginya tingkat degradasi komoditas perkebunan unggulan, seperti : kakao, lada, kopi, dan

kelapa dalam.

4. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi pada

komoditi perkebunan.

5. Belum adanya demplot komoditi perkebunan organik.

6. Kurangnya kegiatan intensifikasi pada komoditi perkebunan rakyat.

7. Minimnya pelaksanaan kemitraan pemasaran pada Perusahaan Besar Swasta (PBS).

8. Tingginya tingkat permasalah pada Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Plasma.

9. Tingginya kasus tumpang tindih peruntukan lahan

10. Lemahnya pengendalian hama dan penyakit.

11. Kerusakan dan perubahan lahan yang cukup tinggi.

12. Kurangnya tenaga/petugas pengamat organisme pengganggu tanaman di tingkat

Kecamatan.

2.4. Review Terhadap RPJMD

Reviev terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :



Tabel 2.9. : Program, Urusan Pilihan Pertanian Sektor Perkebunan pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

No Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 12 Bulan

4.885. 679. 836

12 Bulan

2.752. 837. 440

12 Bulan

3.046. 537. 440

12 Bulan

3.297. 647. 440

12 Bulan

3.568. 677. 440

12 Bulan

3.855. 877. 440

72 bulan

21.407.257. 036

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 Aparatur

120 Apa-ratur

4.618. 004. 760

140 Apa-ratur

400. 000. 000

160 Apa-ratur

445. 890. 000

180 Apa-ratur

485. 130. 000

200 Apa-ratur

527. 480. 000

220 Apa-ratur

572. 350. 000

220 Apa-ratur

7.048.854. 760

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuhan Aparatur

90% (288 Pegawai)

92% (294 Pega-wai)

874. 945. 400

95% (304 Pega-wai)

- 96% (307 Pega-wai)

- 97% (310 Pega-wai)

- 98% (314 Pega-wai)

- 100% (320 Pega-wai)

- 100% (320 Pega-wai)

874. 945. 400

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur Mengisi Jabatan Fungsional Sesuai dengan Bidangnya

43% (137 Pegawai)

50% (160 Pega-wai)

643. 293. 100

60% (192 Pega-wai)

100. 000. 000

70% (224 Pega-wai)

109. 180. 000

80% (256 Pega-wai)

117. 030. 000

90% (288 Pega-wai)

125. 500. 000

100% (320 Pega-wai)

134. 470. 000

100% (320 Pega-wai)

1.229.473. 100

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai LAKIP : C

Nilai LAKIP : CC

1.336.951. 733

Nilai LAKIP : B

150 .000. 000

Nilai LAKIP : B

163. 770. 000

Nilai LAKIP : BB

175. 540. 000

Nilai LAKIP : BB

188. 240. 000

Nilai LAKIP : A

201. 710. 000

Nilai LAKIP : A

2.216.211. 733

6 Perluasan Komoditas Perkebunan

Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan

Kebun Rakyat : 59.435 Ha

Kebun Rakyat : 58. 432 Ha

20. 069. 487. 530


22. 262. 300. 000


10. 000. 000. 000


13. 000. 000. 000


14. 104. 000. 000


12. 618. 000. 000


92. 053. 787. 530

PBS : 170. 404 Ha

PBS : 191. 438 Ha

PBS : 211. 927 Ha

PBS : 236. 330 Ha

PBS : 266. 710 Ha

PBS : 304. 090 Ha

PBS : 349. 470 Ha

PBS : 349. 470 Ha

Total : 229.839 Ha (4%)

Total : 249. 870 Ha (8%)

Total : 271. 892 Ha (9%)

Total : 297. 969 Ha (10%)

Total : 330. 141 Ha (11%)

Total : 369. 374 Ha (12%)

Total : 416. 847 Ha (13%)

Total : 416. 847 Ha

7 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan

Cakupan Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (orang pekebun)

0 0 0 108 Peke-bun

765. 000. 000

108 Peke-bun

970. 000. 000

108 Peke-bun

1.220. 000. 000

108 Peke-bun

1.800. 000. 000

108 Peke-bun

1.800. 000. 000

540 Peke-bun

6.555. 000. 000




Pembangunan


Daerah


RPJMD



8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan

0 0 0 15 Km Jalan Pro-duksi

17. 940. 000. 000

10 Km Jalan pro-duksi

10. 000. 000. 000

22 Km Jalan Pro-duksi

24. 713. 990. 000


35. 000. 000. 000


50. 000. 000. 000


137. 653. 990. 000

4 Unit sarana perke-bunan


10 sarana perke-bunan




9 Peningkatan Kesejahteraan Pekebun

Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun

96 (2%) 98,5 (3%)

1.809. 999. 400

101,6 (3%)

5.180. 000. 000

105,3 (4%)

2.500. 000. 000

109,6 (4%)

3.500. 000. 000

114,6 (5%)

4.000. 000. 000

120,4 (5%)

6.856. 010. 000

120,4 23.846. 009. 400

Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)

Rakyat : 31.657 KK

Rakyat : 30.785 KK

Rakyat : 31.642 KK

Rakyat : 32.652 KK

Rakyat : 33.721 KK

Rakyat : 34.797 KK

Rakyat : 35.943 KK

Rakyat : 35.943 KK

Plasma : 14.770 KK

Plasma: 16.873 KK

Plasma: 18.922 KK

Plasma: 21.362 KK

Plasma: 24.400 KK

Plasma: 28.138 KK

Plasma: 32.676 KK

Plasma: 32.676 KK

Total : 46.427 KK (3%)

Total : 47.658 KK (3%)

Total : 50.565 KK (6%)

Total : 54.015 KK (7%)

Total : 58.122 KK (8%)

Total : 62.935 KK (8%)

Total : 68.620 KK (9%)

Total : 68.620 KK




Pembangunan


Daerah


RPJMD



10 Peningkatan Produksi Perkebunan

Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan

Sawit : Rakyat : 225.943

Sawit : Rakyat : 285. 000

12.047.986. 020


20.064.000. 000


13.180.480. 000


15.000.000. 000


24.732.040. 000


26.838.250. 000

Sawit : Rakyat : 2.415. 000

111. 862. 756. 020

PBS : 1.285.260

PBS : 1.349. 522

PBS : 1.443. 989

PBS : 1.588. 388

PBS : 1.747. 227

PBS : 1.956. 894

PBS : 2.230. 859

PBS : 10.316.879

Karet : 9.084

Karet : 10.000

Karet : 11.000

Karet : 12.500

Karet : 14.000

Karet : 15.500

Karet : 17.500

Karet : 80.500

Lada : 4.763

Lada : 4.800

Lada : 4.900

Lada : 5.050

Lada : 5.200

Lada : 5.450

Lada : 5.700

Lada : 31.100

Kopi : 100 Kopi : 105

Kopi : 115

Kopi : 125

Kopi : 135

Kopi : 145

Kopi : 169

Kopi : 794

Kelapa : 6.486

Kelapa : 8.100

Kelapa : 8.200

Kelapa : 8.300

Kelapa : 8.400

Kelapa : 8.550

Kelapa : 8.700

Kelapa : 50.250

Kakao : 70 Kakao : 75

Kakao : 100

Kakao : 130

Kakao : 160

Kakao : 230

Kakao : 310

Kakao : 1.005

Aren : 70 Aren : 300

Aren : 340

Aren : 400

Aren : 480

Aren : 600

Aren : 780

Aren : 2.900

Total : 1.531.775 (6%)

Total : 1.657. 902 (8%)

Total : 1.803. 644 (9%)

Total : 1.989. 893 (10%)

Total : 2.200. 602 (11%)

Total : 2.462. 369 (12%)

Total : 2.784. 018 (13%)

Total : 12.898.428

11 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

689,65 Ha (439%)

154,8 Ha (22%)

937. 157. 450

145 Ha (94%)

1.650. 000. 000

130 Ha (90%)

1.500. 000. 000

110 Ha (85%)

1.500. 000. 000

85 Ha (77%)

1.500. 000. 000

50 Ha (59%)

1.500. 000. 000

674,8 Ha

8.587. 157. 450

12 Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan

17 Kasus (189%)

23 Kasus (135%)

247. 165. 050

21 Kasus (91%)

800. 000. 000

19 Kasus (90%)

665. 000. 000

17 Kasus (89%)

800. 000. 000

15 Kasus (88%)

950. 000. 000

13 Kasus (87%)

1.500. 000. 000

108 Kasus

4.962. 165. 050




Pembangunan


Daerah


RPJMD



13 Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan

Sawit : 17.565

Sawit : 18.100

2.850. 000. 000

Sawit : 18.700

3.980. 000. 000

Sawit : 19.300

2.700. 000. 000

Sawit : 20.000

1.942. 850. 000

Sawit : 20.700

3.421. 000. 000

Sawit : 21.500

6.000. 000. 000

- 20.893.850. 000

Karet : 1.386

Karet : 1.430

Karet : 1.470

Karet : 1.530

Karet : 1.590

Karet : 1.670

Karet : 1.750

Lada : 1.201

Lada : 1.220

Lada : 1.260

Lada : 1.310

Lada : 1.380

Lada : 1.460

Lada : 1.560

Kopi : 344 Kopi : 350

Kopi : 360

Kopi : 375

Kopi : 395

Kopi : 420

Kopi : 500

Kelapa : 963

Kelapa : 1.000

Kelapa : 1.060

Kelapa : 1.130

Kelapa : 1.220

Kelapa : 1.330

Kelapa : 1.480

Kakao : 1.190

Kakao : 1.195

Kakao : 1.205

Kakao : 1.220

Kakao : 1.240

Kakao : 1.270

Kakao : 1.310

Aren : 464 (3%)

Aren : 600 (6%)

Aren : 780 (7%)

Aren : 1.020 (8%)

Aren : 1.350 (9%)

Aren : 1.790 (10%)

Aren : 2.000 (11%)

14 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan

2.390. 421. 916.321 (5%)

2.640. 000. 000. 000 (10%)

491. 721. 050

2.960. 000. 000. 000 (12%)

750. 000. 000

3.400. 000. 000. 000 (15%)

800. 000. 000

4.000. 000. 000. 000 (18%)

850. 000. 000

4.850. 000. 000. 000 (21%)

900. 000. 000

6.000. 000. 000. 000 (24%)

1.500. 000. 000

23. 850. 000. 000. 000

5.291. 721. 050



2.5. Penelaahan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan

masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perkebunan dituntut untuk siap dan

sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

didasarkan kepada Draf Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-

2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017, agar didalam

pencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat

disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2017 disamping hasil survey

kelapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal

serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan berupa infrastruktur lahan dan air serta pengadaan sarana prasarana budidaya

(saprodi dan saprotan) dan peralatan pasca panen.



BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah lambatnya

penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan

sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya

peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidak

sesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas

sektoral dan daerah yang belum optimal.Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka

tugas dan fungsi kepemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan

tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial

untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan

Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor

511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan

berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi

komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dimana Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

mengembangkan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa

dalam, kakao dan lada. Sedangkan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

mengembangkan 7 komoditi unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, kopi, kakao

dan aren.

Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan bahwa

perkebunan adalan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman

perkebunan.

Sasaran strategis tersebut, dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal Renstra Direktorat

Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang subtansinya secara garis

besar meliputi :

1. Kondisi umum yang meliputi kinerja pendanaan, makro dan mikro pembangunan

perkebunan.

2. Potensi dan tantangan.

3. Arah kebijakan, sasaran strategis dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan.

4. Visi dan Misi dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

5. Program dan Kegaitan Direktorat Jenderal Perkebunan.

6. Prediksi kebutuhan investasi dan pendanaan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian

Pertaniantahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan dan pedoman

pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan secara nasional, menjangkau kemitraan lintas

bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga dalam

membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya tentang potensi,

kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan



perkebunan saat ini dan kedepan termasuk dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis

yang berimplikasi terhadap sub sektor perkebunan.

Dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 untuk

mewujudkan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan

sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan

dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

menetapkan Visi Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu “Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”. Mengacu pada Misi Pembangunan Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahap III

tahun 2015-2019 dan memperhatikan Misi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanianmenetapkann Misi Pembangunan

Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang

berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, memberikan

pelayanan umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukun dan administrasi

perkantoran yang berkualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data

serta informasi yang berkualitas.

2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman

semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan.

3. Menfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan

dengan pendekatan kawasan, memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat

guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat, serta mendorong pemberdayaan

petani dan penumbuhan kelembagaan petani.

4. Menfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan,

pemantauan dan pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) dan penanganan

dampak perubahan iklim.

5. Menfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya

tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan.

6. Menfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan

seperti ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek

(Rekomendasi Teknis) dan lain-lain.

7. Menfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflikj perkebunan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian

pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanianmenetapkan tujuan pembangunan perkebuanan tahun 2015-2019 yang

akan dicapai sesuai dengan tugas pokok jdan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi,

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu,

pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan kebun

sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.

2. Memberikan pelayanan berkualitas di bidang perencanaan, administrasi keuangan, aset,

umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran,

evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau

dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam

mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan RKPD

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode

2017 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Tujuan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No Tujuan

1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Dinas Perkebunan

2 Meningkatkan Tingkat Pendapatan Pekebun Rakyat

3 Meningkatkan PAD Sub Sektor Perkebunan

4 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perkebunan

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas

Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Renja. Dari keempat tujuan

Renja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran

perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang

spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan

di masa yang akan datang.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode

2017 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Sasaran Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Sasaran

1 Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan dan

pelayanan Dinas Perkebunan

1. Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

SKPD

Jumlah Nilai LAKIP SKPD

2 Meningkatkan Tingkat

Pendapatan Pekebun Rakyat

2. Meningkatnya Luas

Areal Komoditi

Perkebunan

Jumlah Luas Areal

Perkebunan

3. Meningkatnya Jumlah

Petani Pekebun

Jumlah Petani Pekebun

4. Meningkatnya Produksi

Komoditi Perkebunan

Jumlah Produksi Komoditi

Perkebunan

3 Meningkatkan PAD Sub

Sektor Perkebunan

5. Meningkatnya

Produktivitas Komoditi

Perkebunan

Jumlah Produktivitas

Komoditi Perkebunan

4 Meningkatnya PDRB Sub

Sektor Perkebunan

6. Meningkatnya Nilai

Produk Komoditas

Perkebunan

Jumlah Nilai Produk

Komoditi Perkebunan



3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2016 s/d 2021. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2017 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun

2017. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan

Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah

ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-

kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan

Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2017 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan

dengan sasaran dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

2. Kegiatan Manajemen Perubahan SKPD

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

dengan kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev



5) Program Perluasan Komoditas Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat

2. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat

3. Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (Organik)

4. Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat

5. Pengembangan Tanaman Kakao Rakyat

6. Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)

7. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bibit Perkebunan

8. Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan

9. Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan

6) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan Jalan Produksi

2. Pembangunan Embung

3. Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi dan Embung

4. Fasilitasi Kegiatan Pintu Air, Dam Parit dan Saluran Parit Kebun

5. Pendampingan APBN dan APBD Propinsi

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian

Kebakaran

8) Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong

2. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong Seberang

3. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Badak

4. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Janan

5. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Anggana

6. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sangasanga

7. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Marang Kayu

8. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Samboja

9. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Kulu

10. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kembang Janggut

11. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kota Bangun

12. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tabang

13. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Muntai

14. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sebulu

15. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kenohan

16. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Kaman

17. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Jawa

18. Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Wis

19. Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)

20. Studi Nilai Tukar Petani (NTP) Pekebun

21. Pengembangan Data Base Perkebunan

22. Pengelolaan Data Statistik Perkebunan

23. Sosialisasi Integrasi Sawit Sapi Energi

24. Pengembangan tanaman sela (intercroping) tanaman pangan pada areal kebun (padi &

jagung)



25. Sosialisasi Kegiatan Kontribusi HTI dalam Ketahanan Pangan (padi ladang)

26. Fasilitasi Kegiatan Kontribusi HTI dalam Ketahanan Pangan (padi ladang)

9) Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, dengan

kegiatan terdiri dari :

1. Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

2. Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK

10) Program Peningkatan Produksi Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida Untuk Intesifikasi Tanaman

Perkebunan

2. Pengadaan Pupuk dan Pestisida Organik (Lada)

3. Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi

4. Peyediaan Sarana Panen Pekebunan

5. Peningkatan teknis Pembuatan Bio Pestisida untuk Petani

6. Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat

7. Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat

8. Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat

9. Sosialisasi Peraturan Perbenihan

10. Pengawasan Teknis Pengelolaan Bahan Baku Dan Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa

Sawit (PKS)

11) Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan, dengan

kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan

2. Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma

3. Proteksi Tanaman Perkebunan

4. Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan

5. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Perkebunan bagi Petani

12) Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan, dengan kegiatan terdiri

dari :

1. Pembinaan dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

2. Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

3. Pembinaan Tehnis Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)

13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan

2. Pembinaan dan Pengelolaan Hasil Perkebunan

3. Inventarisasi Pengawan, Pemeliaraan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan

4. Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan

5. Pilot Projek Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan (Lada)

6. Pilot Projek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)

14) Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan, dengan kegiatan terdiri

dari :

1. Pendampingan Kegiatan Pilot Projek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)

2. Temu Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Aren



15) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah

2. Pengelolaan Kebun Dinas Berbasis Agrowisata

3. Pengelolaan Informasi Harga Pasar Hasil Komoditas Perkebunan

4. Pengelolaan Website

Berikut ditampilkan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi, Target Kegiatan dan

Pagu Awal pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

2017 yaitu :



Tabel 3.3. : Program, Kegiatan Dan Target Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Pagu Awal

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 3.200.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai Disbun 1.330 lembar 5.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon Disbun dan UPTD 972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)

448.984.122

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Disbun dan UPTD 6 Jenis 50.000.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

Disbun dan UPTD 176 Unit Roda 2 & 16 Unit Roda 4

50.000.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang

Disbun 450 Orang 380.000.000

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki


7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan


8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Disbun 4 Jenis 40.000.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Disbun dan UPTD 9 unit 145.000.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan

Disbun dan UPTD 9.180 eksemplar 25.000.000

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan


13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman Tenggarong 4.300 Porsi 120.000.000




14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Dalam dan Luar Daerah 500 Orang/ Hari 500.000.000

15 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor

Disbun dan UPTD 115 orang 1.216.015.878

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

140 Aparatur 500.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

Disbun dan UPTD 4 Bangunan 50.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

Disbun dan UPTD 16 Unit Roda 4, 80 Unit Roda 2 dan 1 Unit Ganset

300.000.000

18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat


III. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur Mengisi Jabatan Fungsional Sesuai dengan Bidangnya

60% (192 Pegawai) 100.000.000

19 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas

Tenggarong dan kota lainnya 4 Pegawai 30.000.000

20 Kegiatan Manajemen Perubahan SKPD

Jumlah Kegiatan Manajemen Perubahan SKPD yang dilaksanakan

18 UPTD 1 Kegiatan 70.000.000

IV. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta Data dan Informasi

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai LAKIP : B 150.000.000

21 Penyusunan Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah laporan keuangan dan Dokumen Barang Milik Daerah

Disbun dan UPTD 3 Laporan Keuangan dan 1 Dokumen Aset BMD

50.000.000

22 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev

Jumlah Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Monev

Disbun dan UPTD 6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)

100.000.000

V.

Perluasan Komoditas Perkebunan

Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan

Kebun Rakyat : 59.965 Ha, 22.262.300.000

PBS : 211.927 Ha,

Total : 271.892 Ha (9%)




23 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat

Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat

18 Kecamatan 460 Ha (Bibit 69.000 Pohon, Pupuk Organik 3.220 Ltr, Pupuk Kimia 33.120 Kg, Herbisida 1.840 Ltr, Hand Sprayer 460 Unit)

5.301.000.000

24 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat

Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Karet Rakyat

17 Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Sanga-sanga, Marang Kayu, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut)

652 Ha (Bibit 358.600 Pohon, Pupuk Organik 15.648 Ltr, Pupuk Kimia 77.588 Kg, Herbisida 2.608 Ltr, Hand Sprayer 652 Unit)

12.090.000.000

25 Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (Organik)

Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat

Loa Janan, Samboja, Muara Badak

23 Ha (Bibit 46.000 Stek, Pupuk Organik 5.750 Ltr, Pestisida Organik 92 Ltr, Hand Sprayer 23 Unit)

1.500.300.000

26 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat

Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat

Sebulu, Anggana 20 Ha (Bibit 32.000 Pohon, Pupuk Organik 560 Ltr, Pupuk Kimia 2.780 Kg, Herbisida 80 Ltr, Hand Sprayer 20 Unit)

622.000.000

27 Pengembangan Tanaman Kakao Rakyat

Jumlah Areal Pengembangan Kakao Rakyat

Loa Kulu, Kenohan, Kembang Janggut

40 Ha (Bibit 44.000 Pohon, Pupuk Organik 1.120 Ltr, Pupuk Kimia 5.560 Kg, Herbisida 160 Ltr, Hand Sprayer 40 Unit)

1.249.000.000

28 Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)

Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)

Tenggarong, Muara Badak, Kota Bangun

50.000 benih 850.000.000

29 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bibit Perkebunan

Jumlah Kelompok Penangkar yang dibina dan lokasi pengawasan

18 Kecamatan 18 Lokasi 250.000.000

30 Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan

Jumlah Lokasi Calon Petani dan Calon Lahan

18 Kecamatan 1 Dokumen 100.000.000




32 Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan

Jumlah Dokumen 18 Kecamatan 2 Dokumen (Dok. Lahan Perkebunan & Dok. Komoditi Kelapa Dalam)

300.000.000

VI. Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan

Cakupan Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (orang pekebun)

108 Pekebun 765.000.000

33 Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin

Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan

18 Kecamatan 108 Pekebun (18 KT, 108 Ha, 15.120 Btg Bibit Sawit, 24.300 Kg Pupuk, 432 Ltr Pestisida, 108 Bh Hand Sprayer)

765.000.000

VII.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan

15 Km Jalan Produksi & 17.940.000.000

4 Unit sarana perkebunan

34 Pembangunan Jalan Produksi Panjang Jalan Produksi Komoditi Kelapa Sawit

Kenohan, M. Kaman, Tenggarong Seberang, Sebulu, Tabang, M. Kayu, M. Jawa, Anggana, L.Kulu, K. Bangun, M. Badak, K. Janggut,

12 KM 9.000.000.000

Panjang Jalan Produksi Komoditi Karet Tenggarong Seberang, Anggana, Sebulu

3 KM

35 Pembangunan Embung Jumlah Embung bagi Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Lada

Karet (L.Kulu), Sawit (M. Kaman, Anggana), Lada (Samboja)

4 Unit 1.000.000.000

36 Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi dan Embung

Jumlah Dokumen Perencanaan Kenohan, M. Kaman, Tenggarong Seberang, Sebulu, Tabang, M. Kayu, M. Jawa, Anggana, L.Kulu, K. Bangun, M. Badak, K. Janggut, Samboja

2 Dokumen Perencanaan 640.000.000

37 Fasilitasi Kegiatan Pintu Air, Dam Parit dan Saluran Parit Kebun

Jumlah kegiatan yang difasilitasi Muara Jawa, Samboja 1 Kegiatan 300.000.000

38 Pendampingan APBN dan APBD Propinsi

Jumlah Kegiatan yang Didampingi Kenohan, M. Kaman, Tenggarong Seberang, Sebulu, Tabang, M. Kayu, M. Jawa, Anggana, L.Kulu, K. Bangun, M. Badak, K. Janggut, Samboja

1 Paket 1.000.000.000




39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran

Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran yang dibangun

Tenggarong 3 Unit 6.000.000.000

VIII.

Peningkatan Kesejahteraan Pekebun

Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun

101,6 (3%) 5.180.000.000

Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)

Rakyat : 31.642 KK,

Plasma : 18.922 KK,

Total : 50.565 KK (6%)

40 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong

Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan

Kecamatan Tenggarong 15 Kelompok Tani 65.000.000

41 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong Seberang


Kecamatan Tenggarong Seberang 12 Kelompok Tani 65.000.000

42 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Badak


Kecamatan Muara Badak 21 Kelompok Tani 93.000.000

43 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Janan


Kecamatan Loa Janan 22 Kelompok Tani 87.000.000

44 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Anggana


Kecamatan Anggana 9 Kelompok Tani 64.000.000

45 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sangasanga


Kecamatan Sangasanga 7 Kelompok Tani 50.000.000

46 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Marang Kayu


Kecamatan Marang Kayu 14 Kelompok Tani 78.000.000

47 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Samboja


Kecamatan Samboja 34 Kelompok Tani 130.000.000




48 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Kulu


Kecamatan Loa Kulu 19 Kelompok Tani 103.000.000

49 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kembang Janggut


Kecamatan Kembang Janggut 20 Kelompok Tani 101.000.000

50 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kota Bangun


Kecamatan Kota Bangun 29 Kelompok Tani 115.000.000

51 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tabang


Kecamatan Tabang 11 Kelompok Tani 133.000.000

52 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Muntai


Kecamatan Muara Muntai 11 Kelompok Tani 80.000.000

53 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sebulu


Kecamatan Sebulu 21 Kelompok Tani 88.000.000

54 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kenohan


Kecamatan Kenohan 7 Kelompok Tani 90.000.000

55 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Kaman


Kecamatan Muara Kaman 28 Kelompok Tani 117.000.000

56 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Jawa


Kecamatan Muara Jawa 9 Kelompok Tani 56.000.000

57 Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Wis


Kecamatan Muara Wis 11 Kelompok Tani 80.000.000

58 Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)

Jumlah Kerjasama Kemitraan yang di Bina

18 Kecamatan 1.500 KK 275.000.000

59 Studi Nilai Tukar Petani (NTP) Pekebun

Jumlah Dokumen Nilai Tukar Petani (NTP)





60 Pengembangan Data Base Perkebunan

Data dan Peta Sebaran 18 Kecamatan 1 Dokumen Data Base 240.000.000

61 Pengelolaan Data Statistik Perkebunan

Jumlah Dokumen Data Statistik 18 Kecamatan 1 Dokumen Data Statistik 260.000.000

62 Sosialisasi Integrasi Sawit Sapi Energi

Jumlah Dokumen Kesepakatan (20 PBS)

Jakarta 1 Dokumen 500.000.000

63 Pengembangan tanaman sela (intercroping) tanaman pangan pada areal kebun (padi & jagung)

Jumlah Luasan Tanaman Sela (padi & jagung)

18 Kecamatan 340 Ha 1.710.000.000

64 Sosialisasi Kegiatan Kontribusi HTI dalam Ketahanan Pangan (padi ladang)

Jumlah Dokumen Kesepakatan (9 HTI) Balikpapan 1 Dok. 300.000.000

65 Fasilitasi Kegiatan Kontribusi HTI dalam Ketahanan Pangan (padi ladang)

Jumlah luas Tanaman Sela (padi ladang)

Tenggarong, Sebulu, M. Kaman, Kenohan, K. Janggut, Tabang, M. Wis, M. Muntai, Samboja

1.000 Ha 200.000.000

IX. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh

13 % (30 desa berpenyuluh) 480.000.000

66 Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

Jumlah Penyuluh 18 Kecamatan 30 Penyuluh 280.000.000

67 Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK

Jumlah Kelompok Tani 18 Kecamatan 200 Kelompok Tani 200.000.000

X. Peningkatan Produksi Perkebunan

Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan

Sawit : - Rakyat : 335.000,

20.064.000.000

- PBS : 1.443.989,

Karet : 11.000,

Lada : 4.900,

Kopi : 115,

Kelapa : 8.200,

Kakao : 100,

Aren : 340

Total : 1.803.644 (9%)




68 Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida Untuk Intesifikasi Tanaman Perkebunan

Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)

18 Kecamatan Pupuk Organik 11.710 Ltr, Pupuk Kimia 60.638 Kg & Herbisida 2.884 Ltr

3.150.000.000

69 Pengadaan Pupuk dan Pestisida Organik (Lada)

Jumlah Pupuk Organik dan Pestisida Organik

18 Kecamatan Pupuk Organik 26.250 Liter & Pestisida Organik 420 Liter

4.042.000.000

70 Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi

Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina

18 Kecamatan 400 Orang/ Petani 180.000.000

71 Peyediaan Sarana Panen Pekebunan

Jumlah bantuan alat Panen 18 Kecamatan Gerobak dorong 800 unit, Dodos 800 Unit, Pisau sadap 240 buah, Mangkok sadap 121.000 buah

4.005.000.000

72 Peningkatan teknis Pembuatan Bio Pestisida untuk Petani

Jumlah Petani 18 Kecamatan 72 orang 300.000.000

73 Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat

Jumlah Peremajaan Tanaman Lada Samboja, Loa Janan, Muara Badak

90 Ha (Bibit 180.000 Stek, Pupuk Organik 22.500 Ltr, Herbisida 360 Ltr, Hand Sprayer 90 Unit)

5.851.000.000

74 Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat

Jumlah Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam

Samboja, Muara Jawa 200 Ha (Bibit 25.000 Pohon, Pupuk Organik 2.800 Ltr, Pupuk Kimia 14.400 Kg, Herbisida 800 Ltr, Hand Sprayer 200 Unit)

1.220.000.000

75 Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat

Jumlah Peremajaan Tanaman Karet Marang Kayu 50 Ha (Bibit 27.500 Pohon, Pupuk Organik 1.200 Ltr, Pupuk Kimia 5.950 Kg, Herbisida 200 Ltr, Hand Sprayer 50 Unit)

946.000.000

76 Sosialisasi Peraturan Perbenihan

Jumlah Peserta Sosialisasi Sebulu, Tabang, Muara Badak 80 Orang 250.000.000

77 Pengawasan Teknis Pengelolaan Bahan Baku Dan Pemanfaatan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Yang Mendapat Pengawasan

18 Kecamatan 14 PKS 120.000.000




XI. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

145 Ha (94%) 1.650.000.000

78 Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan

Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan

18 Kecamatan 81 Jenis, 650 Kg, 1.050 Liter 500.000.000

79 Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma

Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma


80 Proteksi Tanaman Perkebunan Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan serangan hama penyakit dan gulma


81 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan

Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi


82 Jumlah Kelompok Tani Yang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

Jumlah Kelompok Tani Yang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

18 Kecamatan 150 Orang (6 Kelompok Tani) 400.000.000

XI. Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan

21 Kasus (91%) 800.000.000

83 Pembinaan dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Jumlah PBS dan Kebun Rakyat yang dibina

18 Kecamatan 70 PBS dan Kebun Rakyat 250.000.000

84 Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun


85 Pembinaan Tehnis Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina 18 Kecamatan 18 Lokasi 150.000.000

86 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)

Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi

18 Kecamatan 31 PBS 250.000.000




XII.

Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan

Sawit : 18.700, 3.980.000.000 Karet : 1.470, Lada : 1.260, Kopi : 360, Kelapa : 1.060, Kakao : 1.205, Aren : 780 (7%)

87 Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan

Jumlah Bantuan Alat Pengelola Hasil Perkebunan

Kec. Kenohan dan Kec. Ma Badak 4 Unit UPH Karet, 1 Unit Mesin Pencacah & 2 Unit UPH Aren

1.735.000.000

88 Pembinaan dan Pengelolaan Hasil Perkebunan

Jumlah Kelompok Tani yang dibina 18 Kecamatan 18 Kel. Tani 100.000.000

89 Inventarisasi Pengawan, Pemeliaraan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan

Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisir

18 Kecamatan 196 Alsin 190.000.000

90 Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan

Jumlah Petani yang Mendapatkan Bintek

K. Janggut, Ma. Jawa, Samboja, Sebulu, Sanga-sanga, Ma. Badak

125 orang 400.000.000

91 Pilot Projek Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan (Lada)

Luas Demplot Komoditi Perkebunan (Lada)

Loa Janan 1 Ha (Bibit 2.000 stek, Turus 2.000 bh, Pupuk organik 2.550 kg, Pestisida 70 ltr, Handsprayer : 2 bh

223.000.000

92 Pilot Projek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Lokal (Aren)

9 Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Sbr, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja)

13 Ha (13 Kel. Tani, Pupuk organik 480 kg, Pestisida Organik 80 ltr, Pupuk 312 Ltr, Insektisida 104 Ltr, Fungisida 104 Ltr, Bimtek 45 Orang, Alsin 3 Paket

1.332.000.000

1 Ha (Bibit 156 btg, Handsprayer 2 bh, Gembor 2 bh)

XIII. Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan

Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)

50% dari rekomendasi 300.000.000




93 Pendampingan Kegiatan Pilot Projek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)

Jumlah Kelpmok Tani yang didampingi

9 Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Sbr, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja)

13 Kelompok Tani 200.000.000

94 Temu Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Aren

Jumlah Peseta 9 Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Sbr, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja)

45 Orang 100.000.000

XIV. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan

2.960.000.000.000 (12%)

750.000.000

95 Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pameran yang diikuti Sangasanga, Tgr, Smd, blpp dan Luar Daerah

6 Kali 350.000.000

96 Pengelolaan Kebun Dinas Berbasis Agrowisata

Jumlah Kebun Dinas Berbasis Agrowisata

Tenggarong 1 Dokumen 100.000.000

97 Pengelolaan Informasi Harga Pasar Hasil Komoditas Perkebunan

Jumlah survei atau monitoring informasi harga pasar


98 Pengelolaan Website

Cakupan data dan informasi Disbun dan UPTD 1 Sistem & 1 Maintenance 100.000.000

TOTAL PAGU 78.121.300.000



BAB 4. P E N U T U P

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan

dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perkebunan

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2017, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan

tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian

dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 ini

dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya

manusia di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di

lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

NIP. 19590206 198802 1 002

LAMPIRAN

No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Pagu Awal

I. Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Cakupan LayananAdministrasiPerkantoran

12 Bulan 3.200.000.000

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah materai Disbun 1.330 lembar 5.000.000

2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Jumlah RekeningListrik, Air, Telpon

Disbun dan UPTD 972 Rek per tahun (25Rek Listrik, 22 Rek Air,22 Rek Telpon, 12 TVKabel)

448.984.122

3 Penyediaan Jasa PeralatanDan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis jasaperalatan danperlengkapan kantor


4 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah dan jeniskendaraandinas/operasionalyang disediakan jasapemeliharaan danperizinan

Disbun dan UPTD 176 Unit Roda 2 & 16Unit Roda 4

50.000.000

5 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Jumlah JasaAdministrasiKeuangan/Orang

Disbun 450 Orang 380.000.000

6 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Jumlah dan jenisperalatan kerja yangdiperbaiki


7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alattulis kantor yangdisediakan


8 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Jumlah dan jenisbarang cetakan danpenggandaan yangdisediakan

Disbun 4 Jenis 40.000.000

9 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

Jumlah dan jeniskomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor yangdisediakan


10 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah dan jenisperalatan danperlengkapan kantoryang disediakan

Disbun dan UPTD 9 unit 145.000.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang- undanganyang disediakan

Disbun dan UPTD 9.180 eksemplar 25.000.000

12 Penyediaan Bahan LogistikKantor

Jumlah dan jenisbahan logistik kantoryang disediakan


13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah makanan danminuman

Tenggarong 4.300 Porsi 120.000.000

14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Dalam Daerahdan Ke Luar Daerah

Jumlah orang yangmengikuti Rapat,Koordinasi danKonsultasi Ke DalamDaerah dan Ke LuarDaerah

Dalam dan Luar Daerah 500 Orang/Hari 500.000.000

15 Penyediaan Jasa AdministrasiTeknis Perkantoran

Jumlah TenagaPendukung teknisadministrasi perkantor

Disbun dan UPTD 115 orang 1.216.015.878

PAGU INDIKATIF TAHUN 2017DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Page 1


II. Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

CakupanPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

140 Aparatur 500.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang dipelihararutin/berkala


17 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jeniskendaraandinas/operasionalyang dipelihararutin/berkala

Disbun dan UPTD 16 Unit Roda 4, 80 UnitRoda 2 dan 1 UnitGanset

300.000.000

18 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang direhabilitasisedang/berat


III. Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

PersentaseAparatur MengisiJabatan FungsionalSesuai denganBidangnya

60% (192 Pegawai) 100.000.000

19 Peningkatan KapasitasAparatur

Jumlah Pegawai YangMengikuti PeningkatanKapasitas

Tenggarong dan kota lainnya 4 Pegawai 30.000.000

20 Kegiatan ManajemenPerubahan SKPD

Jumlah KegiatanManajemenPerubahan SKPD yangdilaksanakan

18 UPTD 1 Kegiatan 70.000.000

IV. PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan, serta Datadan Informasi

Tingkat KetepatanWaktu PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Nilai LAKIP : B 150.000.000

21 Penyusunan LaporanKeuangan dan InventarisasiBarang Milik Daerah

Jumlah laporankeuangan danDokumen Barang MilikDaerah

Disbun dan UPTD 3 Laporan Keuangan dan1 Dokumen Aset BMD

50.000.000

22 Penyusunan DokumenPerencanaan dan LaporanKinerja serta Monev

Jumlah DokumenPerencanaan, CapaianKinerja dan Monev

Disbun dan UPTD 6 Dokumen (Renja,RKA/DPA, LAKIP, LPPD,Lap. Tahunan & Monev)

100.000.000

V. Perluasan KomoditasPerkebunan

Kebun Rakyat :59.965 Ha,

22.262.300.000

PBS : 211.927 Ha,

Total : 271.892 Ha(9%)

23 Pengembangan Kelapa SawitRakyat

Jumlah ArealPengembangan KelapaSawit Rakyat

18 Kecamatan 460 Ha (Bibit 69.000Pohon, Pupuk Organik3.220 Ltr, Pupuk Kimia33.120 Kg, Herbisida1.840 Ltr, Hand Sprayer460 Unit)

5.301.000.000

24 Pengembangan TanamanKaret Rakyat

Jumlah ArealPengembangan KelapaKaret Rakyat

17 Kecamatan (Tenggarong,Tenggarong Seberang, LoaKulu, Loa Janan, Sebulu,Muara Kaman, Samboja,Muara Jawa, Anggana, MuaraBadak, Sanga-sanga, MarangKayu, Kota Bangun, MuaraWis, Muara Muntai, Kenohan,Kembang Janggut)

652 Ha (Bibit 358.600Pohon, Pupuk Organik15.648 Ltr, Pupuk Kimia77.588 Kg, Herbisida2.608 Ltr, Hand Sprayer652 Unit)

12.090.000.000

Pertumbuhan LuasAreal KomoditiPerkebunan

Page 2


25 Pengembangan Tanaman LadaRakyat (Organik)

Jumlah ArealPengembangan LadaRakyat

Loa Janan, Samboja, MuaraBadak

23 Ha (Bibit 46.000 Stek,Pupuk Organik 5.750 Ltr,Pestisida Organik 92 Ltr,Hand Sprayer 23 Unit)

1.500.300.000

26 Pengembangan Tanaman KopiRakyat

Jumlah ArealPengembangan KopiRakyat

Sebulu, Anggana 20 Ha (Bibit 32.000Pohon, Pupuk Organik560 Ltr, Pupuk Kimia2.780 Kg, Herbisida 80Ltr, Hand Sprayer 20Unit)

622.000.000

27 Pengembangan TanamanKakao Rakyat

Jumlah ArealPengembangan KakaoRakyat

Loa Kulu, Kenohan, KembangJanggut

40 Ha (Bibit 44.000Pohon, Pupuk Organik1.120 Ltr, Pupuk Kimia5.560 Kg, Herbisida 160Ltr, Hand Sprayer 40Unit)

1.249.000.000

28 Pembibitan TanamanPerkebunan (Kelapa Sawit)

Jumlah PembibitanTanaman Perkebunan(Kelapa Sawit)

Tenggarong, Muara Badak,Kota Bangun

50.000 benih 850.000.000

29 Pembinaan dan PengawasanPengembangan BibitPerkebunan

Jumlah KelompokPenangkar yang dibinadan lokasipengawasan


30 Pemantauan, Penyiapan danPemanfaatan Potensi LahanPerkebunan

Jumlah Lokasi CalonPetani dan CalonLahan


32 Pemetaan Lahan dan KomoditiPerkebunan

Jumlah Dokumen 18 Kecamatan 2 Dokumen (Dok. LahanPerkebunan & Dok.Komoditi Kelapa Dalam)

300.000.000

VI. PenanggulanganKemiskinan BidangPerkebunan

Cakupan PekebunMiskin yangMendapat BantuanModal Usaha(orang pekebun)

108 Pekebun 765.000.000

33 Pemberdayaan Kelompok TaniPekebun Miskin

Jumlah PekebunMiskin Yang MendapatBantuan

18 Kecamatan 108 Pekebun (18 KT, 108Ha, 15.120 Btg BibitSawit, 24.300 Kg Pupuk,432 Ltr Pestisida, 108 BhHand Sprayer)

765.000.000

VII. Peningkatan Sarana danPrasarana Perkebunan

15 Km Jalan Produksi&

17.940.000.000

4 Unit saranaperkebunan

34 Pembangunan Jalan Produksi Panjang JalanProduksi KomoditiKelapa Sawit

Kenohan, M. Kaman,Tenggarong Seberang,Sebulu, Tabang, M. Kayu, M.Jawa, Anggana, L.Kulu, K.Bangun, M. Badak, K.Janggut,

12 KM 9.000.000.000

Panjang JalanProduksi KomoditiKaret

Tenggarong Seberang,Anggana, Sebulu

3 KM

35 Pembangunan Embung Jumlah Embung bagiKomoditi KelapaSawit, Karet, Lada

Karet (L.Kulu), Sawit (M.Kaman, Anggana), Lada(Samboja)

4 Unit 1.000.000.000

36 Perencanaan PembangunanJalan Produksi dan Embung

Jumlah DokumenPerencanaan

Kenohan, M. Kaman,Tenggarong Seberang,Sebulu, Tabang, M. Kayu, M.Jawa, Anggana, L.Kulu, K.Bangun, M. Badak, K.Janggut, Samboja

2 Dokumen Perencanaan 640.000.000

37 Fasilitasi Kegiatan Pintu Air,Dam Parit dan Saluran ParitKebun

Jumlah kegiatan yangdifasilitasi

Muara Jawa, Samboja 1 Kegiatan 300.000.000

Cakupan Saranadan PrasaranaPerkebunan

Page 3


38 Pendampingan APBN danAPBD Propinsi

Jumlah Kegiatan yangDidampingi

Kenohan, M. Kaman,Tenggarong Seberang,Sebulu, Tabang, M. Kayu, M.Jawa, Anggana, L.Kulu, K.Bangun, M. Badak, K.Janggut, Samboja

1 Paket 1.000.000.000

39 Pembangunan Sarana danPrasarana Perbenihan, ProteksiTanaman dan PengendalianKebakaran

Jumlah Sarana danPrasarana Perbenihan,Proteksi Tanaman danPengendalianKebakaran yangdibangun

Tenggarong 3 Unit 6.000.000.000

VIII. PeningkatanKesejahteraan Pekebun

Pertumbuhan NilaiTukar Petani (NTP)pekebun

101,6 (3%) 5.180.000.000

Rakyat : 31.642 KK,

Plasma : 18.922 KK,

Total : 50.565 KK (6%)

40 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Tenggarong

Jumlah Kelompok TaniYang MendapatPembinaan

Kecamatan Tenggarong 15 Kelompok Tani 65.000.000

41 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Tenggarong Seberang


Kecamatan TenggarongSeberang


42 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Muara Badak


Kecamatan Muara Badak 21 Kelompok Tani 93.000.000

43 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Loa Janan


Kecamatan Loa Janan 22 Kelompok Tani 87.000.000

44 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Anggana


Kecamatan Anggana 9 Kelompok Tani 64.000.000

45 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Sangasanga


Kecamatan Sangasanga 7 Kelompok Tani 50.000.000

46 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Marang Kayu


Kecamatan Marang Kayu 14 Kelompok Tani 78.000.000

47 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Samboja


Kecamatan Samboja 34 Kelompok Tani 130.000.000

48 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Loa Kulu


Kecamatan Loa Kulu 19 Kelompok Tani 103.000.000

49 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Kembang Janggut


Kecamatan Kembang Janggut 20 Kelompok Tani 101.000.000

50 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Kota Bangun


Kecamatan Kota Bangun 29 Kelompok Tani 115.000.000

51 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Tabang


Kecamatan Tabang 11 Kelompok Tani 133.000.000

52 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Muara Muntai


Kecamatan Muara Muntai 11 Kelompok Tani 80.000.000

53 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Sebulu


Kecamatan Sebulu 21 Kelompok Tani 88.000.000

PertumbuhanJumlah PetaniPekebun (KK)

Page 4


54 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Kenohan


Kecamatan Kenohan 7 Kelompok Tani 90.000.000

55 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Muara Kaman


Kecamatan Muara Kaman 28 Kelompok Tani 117.000.000

56 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Muara Jawa


Kecamatan Muara Jawa 9 Kelompok Tani 56.000.000

57 Pembinaan dan PelayananKelembagaan Petani Pekebundi Kec. Muara Wis


Kecamatan Muara Wis 11 Kelompok Tani 80.000.000

58 Pembinaan dan EvaluasiKerjasama Kemitraan UsahaPerkebunan (Plasma)

Jumlah KerjasamaKemitraan yang diBina

18 Kecamatan 1.500 KK 275.000.000

59 Studi Nilai Tukar Petani (NTP)Pekebun

Jumlah Dokumen NilaiTukar Petani (NTP)


60 Pengembangan Data BasePerkebunan

Data dan PetaSebaran

18 Kecamatan 1 Dokumen Data Base 240.000.000

61 Pengelolaan Data StatistikPerkebunan

Jumlah Dokumen DataStatistik

18 Kecamatan 1 Dokumen Data Statistik 260.000.000

62 Sosialisasi Integrasi Sawit SapiEnergi

Jumlah DokumenKesepakatan (20 PBS)

Jakarta 1 Dokumen 500.000.000

63 Pengembangan tanaman sela(intercroping) tanamanpangan pada areal kebun (padi& jagung)

Jumlah LuasanTanaman Sela (padi &jagung)

18 Kecamatan 340 Ha 1.710.000.000

64 Sosialisasi Kegiatan KontribusiHTI dalam Ketahanan Pangan(padi ladang)

Jumlah DokumenKesepakatan (9 HTI)

Balikpapan 1 Dok. 300.000.000

65 Fasilitasi Kegiatan KontribusiHTI dalam Ketahanan Pangan(padi ladang)

Jumlah luas TanamanSela (padi ladang)

Tenggarong, Sebulu, M.Kaman, Kenohan, K. Janggut,Tabang, M. Wis, M. Muntai,Samboja

1.000 Ha 200.000.000

IX. 480.000.000

66 Biaya Operasional Penyuluh(BOP)

Jumlah Penyuluh 18 Kecamatan 30 Penyuluh 280.000.000

67 Pendampingan PenyusunanRDK dan RDKK

Jumlah Kelompok Tani 18 Kecamatan 200 Kelompok Tani 200.000.000

X. Peningkatan ProduksiPerkebunan

Sawit : -Rakyat : 335.000,

20.064.000.000

- PBS : 1.443.989,Karet : 11.000,Lada : 4.900,Kopi : 115,Kelapa : 8.200,Kakao : 100,Aren : 340Total : 1.803.644(9%)

68 Pengadaan Sarana ProduksiBerupa Pupuk dan HerbisidaUntuk Intesifikasi TanamanPerkebunan

Jumlah Saprodi(Pupuk Organik,Pupuk Kimia danHerbisida)

18 Kecamatan Pupuk Organik 11.710Ltr, Pupuk Kimia 60.638Kg & Herbisida 2.884 Ltr

3.150.000.000

69 Pengadaan Pupuk danPestisida Organik (Lada)

Jumlah Pupuk Organikdan Pestisida Organik

18 Kecamatan Pupuk Organik 26.250Liter & PestisidaOrganik 420 Liter

4.042.000.000

13 %(30 desaberpenyuluh)

PertumbuhanProduksi KomoditiPerkebunan

Cakupan PelayananPenyuluhanPertanian SatuDesa SatuPenyuluh

Pemberdayaan PenyuluhPertanian/ PerkebunanLapangan

Page 5


70 Pembinaan dan pengawasanpupuk bersubsidi

Jumlah Petanipengguna pupukbersubsidi yang dibina

18 Kecamatan 400 Orang/ Petani 180.000.000

71 Peyediaan Sarana PanenPekebunan

Jumlah bantuan alatPanen

18 Kecamatan Gerobak dorong 800 unit,Dodos 800 Unit, Pisausadap 240 buah,Mangkok sadap 121.000buah

4.005.000.000

72 Peningkatan teknis PembuatanBio Pestisida untuk Petani

Jumlah Petani 18 Kecamatan 72 orang 300.000.000

73 Rehab/Peremajaan TanamanLada Rakyat

Jumlah PeremajaanTanaman Lada

Samboja, Loa Janan, MuaraBadak

90 Ha (Bibit 180.000Stek, Pupuk Organik22.500 Ltr, Herbisida 360Ltr, Hand Sprayer 90Unit)

5.851.000.000

74 Rehab/Peremajaan TanamanKelapa Dalam Rakyat

Jumlah PeremajaanTanaman KelapaDalam

Samboja, Muara Jawa 200 Ha (Bibit 25.000Pohon, Pupuk Organik2.800 Ltr, Pupuk Kimia14.400 Kg, Herbisida 800Ltr, Hand Sprayer 200Unit)

1.220.000.000

75 Rehab/Peremajaan TanamanKaret Rakyat

Jumlah PeremajaanTanaman Karet

Marang Kayu 50 Ha (Bibit 27.500Pohon, Pupuk Organik1.200 Ltr, Pupuk Kimia5.950 Kg, Herbisida 200Ltr, Hand Sprayer 50Unit)

946.000.000

76 Sosialisasi PeraturanPerbenihan

Jumlah PesertaSosialisasi

Sebulu, Tabang, Muara Badak 80 Orang 250.000.000

77 Pengawasan TeknisPengelolaan Bahan Baku DanPemanfaatan Limbah PabrikKelapa Sawit (PKS)

Jumlah Pabrik KelapaSawit (PKS) YangMendapatPengawasan

18 Kecamatan 14 PKS 120.000.000

XI. Pengendalian OrganismePengganggu Tanaman(OPT) Perkebunan

PersentasePenurunanSeranganOrganismePenggangguTanaman (OPT)Perkebunan

145 Ha (94%) 1.650.000.000

78 Penyediaan SaranaPerlindungan Perkebunan

Jumlah SaranaPerlindunganPerkebunan

18 Kecamatan 81 Jenis, 650 Kg, 1.050Liter

500.000.000

79 Identifikasi dan PengendalianHama, Penyakit dan Gulma

Jumlah titik lokasiIdentifikasi danpengendalian HamaPenyakit dan Gulma


80 Proteksi Tanaman Perkebunan Jumlah LokasiPengendalian danPencegahan seranganhama penyakit dangulma


81 Pengendalian DampakLingkungan dan PerlindunganPerkebunan

Jumlah Kebun Rakyatdan PBS yang diawasi


82 Jumlah Kelompok Tani YangSekolah Lapang PengendalianHama Terpadu (SL-PHT)

Jumlah Kelompok TaniYang Sekolah LapangPengendalian HamaTerpadu (SL-PHT)

18 Kecamatan 150 Orang (6 KelompokTani)

400.000.000

XI. Penanganan Konflik danGangguan UsahaPerkebunan

PersentasePenurunan Komplikdan GangguanUsaha Perkebunan

21 Kasus (91%) 800.000.000

83 Pembinaan dan EvaluasiPengendalian KebakaranLahan dan Kebun

Jumlah PBS danKebun Rakyat yangdibina

18 Kecamatan 70 PBS dan KebunRakyat

250.000.000

Page 6


84 Pengendalian dan PencegahanKebakaran Lahan dan Kebun

Jumlah LokasiPengendalian danPencegahanKebakaran Lahan danKebun


85 Pembinaan Tehnis KelompokTani Peduli Api (KTPA)

Jumlah Kelompok TaniYang Dibina


86 Pembinaan, Pengawasan danPengendalian UsahaPerkebunan Besar Swasta(PBS)

Jumlah PerkebunanBesar Swasta (PBS)yang dibina dandiawasi

18 Kecamatan 31 PBS 250.000.000

XII. Sawit : 18.700, 3.980.000.000Karet : 1.470,Lada : 1.260,Kopi : 360,Kelapa : 1.060,Kakao : 1.205,Aren : 780(7%)

87 Penyediaan Alat PengelolaHasil Perkebunan

Jumlah Bantuan AlatPengelola HasilPerkebunan

Kec. Kenohan dan Kec. MaBadak

4 Unit UPH Karet, 1 UnitMesin Pencacah & 2 UnitUPH Aren

1.735.000.000

88 Pembinaan dan PengelolaanHasil Perkebunan

Jumlah Kelompok Taniyang dibina

18 Kecamatan 18 Kel. Tani 100.000.000

89 Inventarisasi Pengawan,Pemeliaraan dan Mutasi AlsinPerkebunan yangDiperbantukan

Jumlah AlsinPerkebunan yangdiinventarisir

18 Kecamatan 196 Alsin 190.000.000

90 Bimbingan Teknis Budidayadan Teknologi PengelolaanPerkebunan

Jumlah Petani yangMendapatkan Bintek

K. Janggut, Ma. Jawa,Samboja, Sebulu, Sanga-sanga, Ma. Badak

125 orang 400.000.000

91 Pilot Projek Pupuk DanPestisida Organik KomoditiPerkebunan (Lada)

Luas DemplotKomoditi Perkebunan(Lada)

Loa Janan 1 Ha (Bibit 2.000 stek,Turus 2.000 bh, Pupukorganik 2.550 kg,Pestisida 70 ltr,Handsprayer : 2 bh

223.000.000

92 Pilot Projek KomoditasTanaman Lokal (Aren)

Jumlah ProduksiKomoditas TanamanLokal (Aren)

9 Kecamatan (Tenggarong,Tenggarong Sbr, Sebulu,Muara Kaman, Kota Bangun,Kenohan, Loa Kulu, LoaJanan, Samboja)

13 Ha (13 Kel. Tani,Pupuk organik 480 kg,Pestisida Organik 80 ltr,Pupuk 312 Ltr,Insektisida 104 Ltr,Fungisida 104 Ltr, Bimtek45 Orang, Alsin 3 Paket

1.332.000.000

1 Ha (Bibit 156 btg,Handsprayer 2 bh,Gembor 2 bh)

XIII. Peningkatan PenerapanTeknologi Penyuluhan

Cakupan TeknologiBudidaya YangDiterapkan (Aren)

50% darirekomendasi

300.000.000

93 Pendampingan Kegiatan PilotProjek Komoditas TanamanLokal (Aren)

Jumlah Kelpmok Taniyang didampingi

9 Kecamatan (Tenggarong,Tenggarong Sbr, Sebulu,Muara Kaman, Kota Bangun,Kenohan, Loa Kulu, LoaJanan, Samboja)


94 Temu Teknologi Budidaya danPasca Panen Aren

Jumlah Peseta 9 Kecamatan (Tenggarong,Tenggarong Sbr, Sebulu,Muara Kaman, Kota Bangun,Kenohan, Loa Kulu, LoaJanan, Samboja)

45 Orang 100.000.000

XIV. Peningkatan PemasaranHasil Produksi Perkebunan

Pertumbuhan NilaiProduk KomoditiPerkebunan

2.960.000.000.000(12%)

750.000.000

95 Pameran / Expo Dalam danLuar Daerah

Jumlah Pameran yangdiikuti

Sangasanga, Tgr, Smd, blppdan Luar Daerah

6 Kali 350.000.000

96 Pengelolaan Kebun DinasBerbasis Agrowisata

Jumlah Kebun DinasBerbasis Agrowisata

Tenggarong 1 Dokumen 100.000.000

PertumbuhanProduktivitasKomoditiPerkebunan

Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan

Page 7


97 Pengelolaan Informasi HargaPasar Hasil KomoditasPerkebunan

Jumlah survei ataumonitoring informasiharga pasar


98 Pengelolaan Website Cakupan data daninformasi

Disbun dan UPTD 1 Sistem & 1Maintenance

100.000.000

78.121.300.000TOTAL PAGU

Tenggarong, 15 November 2016

Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. H. SyahrumsyahNIP. 19610617 198603 1 003

Page 8

Documents

Rencana Kerja - disbun.kukarkab.go.id · Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi : ... tercantum pada Lampiran Surat Edaran ... Sistematika Penulisan Dokumen