Upload
doanthu
View
233
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
3 4 6 11
Halaman 1 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.01.01. PENDIDIKAN 36.069.550.000,00 -
1.01.01.1.01.01.01.24. Program Peningkatan
Aksebilitas dan Kualitas PAUD
300.000.000,00 - DINAS
PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
1.01.01.1.01.01.01.24.009. 200.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan alat bermain Outdor
dan Pemagaran Sekolah TK
Negeri Tambakan
002. 80.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
1.01.01.1.01.01.01.24.042. 100.000.000,00 - 0 0 0
Finishing Gedung TK Udyana
Kumara
001. 100.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25. Program Peningkatan
Aksesbilitas Dan Kualitas
Pendidikan SD / MI
34.894.550.000,00 - DINAS
PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Penambahan Ruang Guru Sekolah
SD
1.01.01.1.01.01.01.25.086. 260.000.000,00 - 0 0 0
Rehab Ruang Guru SD Negeri 4
Busungbiu
003. 260.000.000,00
Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI
1.01.01.1.01.01.01.25.096. 33.131.550.000,00 - 0 0 0
pengadaan penyengker di SDN 3
Wanagiri
001 150.000.000,00
Tembok Penyengker SD 2001 35.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 2 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pavingisasi Halaman Sekolah
Dasar Negeri 4 Bontihing dan
Sekolah Dasar Negeri 1 Bontihing
001. 224.000.000,00
Pemagaran SD negeri 1 dan SD
Negeri 2 Tambakan
001. 120.000.000,00
Pembangunan tembok
Penyengker SD Negeri 1 Panji
Anom
001. 100.000.000,00
Pembangunan Tembok
Penyengker SD2
001. 500.000.000,00
Pembuatan Senderan SD 1001. 300.000.000,00
Penyenderan001. 250.000.000,00
Penyengker dan senderan SD N
3 Sinabun
001. 50.000,00
Perbaikan Tembok Penyengker
Sekolah SD Negeri 2 Tajun
001. 35.000.000,00
Senderan dan Tembok
Penyengker SD N 1 Bengkel
001. 262.500.000,00
Permohonan penyengker SD N 4001.1 150.000.000,00
Pembuatan Senderan dan Pagar
Sekolah SD 4 Gobleg
001.3 150.000.500,00
Penyenderan Lingkungan Sekolah
di SD Negeri 4 Tista
002. 300.000.000,00
Pembangunan Penyengker dan
Got SD Negeri 3 Pedawa
002.3 35.000.000,00
Pembangunan Penyengker
Sekolah
003. 200.000.000,00
Pembangunan Penyengker
Sekolah Dasar 1 Tampekan
003.1 75.000.000,00
Pengadaan Senderan SD Titab004. 30.000.000.000,00
Penyenderan di SD N 3
Padangbulia
004. 100.000.000,00
Untuk Kenyaman Area Sekolah
bagi Siswa - Siswi
006. 19.999.500,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 3 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah SD
1.01.01.1.01.01.01.25.098. 400.000.000,00 - 0 0 0
Pembangunan Ruang UKS001. 400.000.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah
SD/MI
1.01.01.1.01.01.01.25.116. 40.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Bangku dan Kursi di
SD 1 dan SD 5 Tajun
001. 40.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah SD/MI
1.01.01.1.01.01.01.25.162. 100.000.000,00 - 0 0 0
Rehab Mes Guru SD 3 Sembiran001. 100.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah SD/MI
1.01.01.1.01.01.01.25.166. 130.000.000,00 - 0 0 0
Kegiatan Pembangunan
Penyengker SD N 1
Tukadsumaga
001. 90.000.000,00
Penambahan Ruang Kelas Baru
SD/MI/SDLB
1.01.01.1.01.01.01.25.201. 795.000.000,00 - 0 0 0
Penambahan ruang kelas untuk
SdD 2 Cempaga
001. 40.000.000,00
Pembuatan tambahan ruang
belajar di SD N Banyuseri
001.1 80.000.000,00
Penambahan Ruang Kelas Baru
SD Negeri 1 Sidetapa
001.1 600.000.000,00
Pembuatan tambahan ruang
belajar di SD N 2 Tirtasari
002.1 75.000.000,00
Penyediaan Beasiswa bagi
Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)
1.01.01.1.01.01.01.25.237. 38.000.000,00 - 0 0 0
Beasiswa anak tidak mampu001. 38.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26. Program Peningkatan
Aksesbilitas Dan Kualitas
Pendidikan SMP/MTS
875.000.000,00 - DINAS
PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Penambahan Ruang Kelas Baru
SMP/MTs/SMPLB
1.01.01.1.01.01.01.26.009. 840.000.000,00 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 4 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Penambahan Ruang SMP Satu
Atap Negeri 2 Gerokgak
001 840.000.000,00
Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.26.097. 35.000.000,00 - 0 0 0
Pembangunan tembok
penyengker lapangan Sawan
SMPN 1 Sawan
01 35.000.000,00
1.01.02. KESEHATAN 456.500.000,00 -
1.01.02.1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
141.000.000,00 - DINAS
KESEHATAN
Peningkatan pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Sukasada II
1.01.02.1.01.02.01.16.026. 15.000.000,00 - 0 0 0
Betonisasi halaman PUSTU
Gitgit
001. 15.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
FKTP Puskesmas Busungbiu II
1.01.02.1.01.02.01.16.033. 126.000.000,00 - 0 0 0
Pembangunan Senderan dan
Penyengker di Puskesmas
Pembantu Bongancina
001. 126.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
47.500.000,00 - DINAS
KESEHATAN
Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
1.01.02.1.01.02.01.20.002. 47.500.000,00 - 0 0 0
Pemberian PMT Balita.001. 17.500.000,00
Pemberian Imunisasi dan MP -asi003. 30.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
18.000.000,00 - DINAS
KESEHATAN
Peningkatan komunikasi, informasi
dan edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
1.01.02.1.01.02.01.22.010. 18.000.000,00 - 0 0 0
Penyuluhan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
001. 18.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 5 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.01.02.1.01.02.01.25. Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
250.000.000,00 - DINAS
KESEHATAN
Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu
1.01.02.1.01.02.01.25.020. 250.000.000,00 - 0 0 0
Rehab Puskesmas Pembantu001. 250.000.000,00
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.492.589.319.347,07 -
1.01.03.1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1.351.580.000.000,00 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Penggantian Jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.007. 1.351.580.000.000,00 - 0 0 0
Jembatan penghubung antar
Desa, Gitgit-Wanagiri
001. 10.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan
Penghubung antar Desa
001. 1.350.000.000.000,00
Rehab Jembatan dusun Pendem
desa Alasangker
001. 500.000.000,00
Pembuatan Jembatan
Penghubung Desa Dencarik
dengan Desa Cempaga
004. 1.080.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.16. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
11.319.000.000,00 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.003. 10.819.000.000,00 - 0 0 0
Kegiatan Pembangunan
Drainase/Gorong-Gorong Banjar
Dinas Yehanakan
001. 450.000.000,00
Pembangunan Draenase001. 400.000.000,00
Pembangunan Drainase001. 500.000.000,00
Pembuatan Drainase di Wilayah
Banjar Dinas Tangkid
001. 75.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 6 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
perbaikan drainase001. 600.000.000,00
Perbaikan gorong-gorong001. 1.000.000.000,00
Trotoarisasi001. 1.000.000.000,00
Pembangunan Drainase Depan
Kantor Perbekel sampai ke Barat
002. 112.000.000,00
Sering terjadi Banjir karena
saluran Grenase mampet atau
rusak
005. 252.000.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase
1.01.03.1.01.03.01.16.006. 500.000.000,00 - 0 0 0
Pemeliharaan Drainase Desa
(Jalan Kabupaten)
001.1 500.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.18. Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
98.448.919.347,07 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.01.03.1.01.03.01.18.003. 31.453.919.347,00 - 0 0 0
Betonisasi badan jalan001 432.000.000,00
Drainase / pembuatan got001 250.000.000,00
Hotmik Jalan Ruas Pengulon
Munduk Sari
001. 2.500.000.000,00
memperlancar saluran limbah atau
air hujan dan tranportasi berlalu
lintas
001. 150.000.000,00
Pembangunan Drainase Mapage -
SMP 3 Seririt ,400 Meter
001. 198.474.000,00
Pembangunan Senderan Bahu
Jalan di Dusun Sari dan Dusun
Sekar Desa Munduk Bestala
001. 394.975.350,00
Pembuatan Drainasa
Telaga-Sepang
001. 300.020.000,00
Pembuatan Drainase001. 300.000.000,00
Pembuatan Drainase dari Banjar
Dinas Tengah menuju Banjar
Dinas Kuwum
001. 750.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 7 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pembuatan Drainase/ Got Jalan
Kabupaten SP3 Tajun Tegal
Mengening
001. 510.000.000,00
Perbaikan drainase001. 100.000.000,00
Perbaikan Drainase Desa
Kedis-Desa Bengkel
001. 195.250.000,00
Perbaikan Drainase Jalan
Kabupaten
001. 300.000.000,00
perbaikan drainase sanih ke desa
bulian
001. 1.500.000.000,00
Perbaikan Gorong - Gorong001. 120.000.000,00
Perbaikan Jalan001. 300.000.000,00
Rehabilitasi bangunan pelengkap
ruas jalan Wibisana
001. 220.000.000,00
Rehabilitasi jalan lingkungan001. 353.000.000,00
Rehap Pengaspalan Jalan001. 1.400.000.000,00
Peningkatan Jalan Raya
Cempaga - Dencarik
001.1 6.000.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Banteng yang di
hotmik tembusan ke Sekolah
SMA N 2 Banjar , dan ke Desa
Banjar dengan volume 3M x 624M
= 1872 M2
001.1 1.000.000.000,00
Dainase Umejero menuju Bengkel002. 800.000.000,00
Perencanaan Pembangunan
Saluran Drainase/gorong-gorong
002.1 300.000.000,00
Pembuatan Draenase Jalan Tirta
Sari -Banyuseri
002.2 400.800.000,00
Pembuatan draenase jl sangsit -
suwug
003.1 500.000.000,00
Permohonan pembuatan drainase
dari SP3 Gemulak menuju
Gesing
004.2 900.000.000,00
Peningkatan Jalan1.01.03.1.01.03.01.18.006. 66.995.000.000,07 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 8 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengaspalan jalan bangau001 300.000.000,00
Aspal Jalan (Hotmix) Menuju ke
Pantai Desa Kalianget
001. 1.200.000.000,00
Betonisasi001. 300.000.000,00
Betonisasi Jalan TPA001. 270.000.000,00
Hotmik jalan Tunjung-Bukti001. 6.000.000.000,00
Hotmix Bulian - Depeha001. 1.900.000.000,00
Hotmix jalan Tembusan
Lebahsiung Pancoran
001. 5.500.000.000,00
Hotmix Jl. Intan(1000M) dan
Jl.Menara Suar (1000M)
001. 2.000.000.000,00
Pelebaran dan Pembuatan Tutup
Got
001. 264.000.000,00
Pengaspalan jalan001. 500.000.000,00
Pengaspalan jalan001. 700.000.000,00
Pengaspalan Jalan (Hot Mix)
Tista Menuju Bongancina
001. 2.000.000.000,00
Pengaspalan jalan di jalan wisnu
Lingkungan I
001. 576.000.000,00
Pengaspalan Jalan Kabupaten di
Desa (HOTMIX)
001. 1.000.000.000,00
Pengaspalan jalan pulau belitung001. 150.000.000,00
Pengaspalan Jalan SP3001. 550.000.000,00
Pengaspalan jalan srikandi
menuju SMA 1 Gerokgak
001. 2.500.000.000,00
Peningkatan Jalan Alternatif
Sebelah Selatan Pura Desa
001. 1.000.000.000,00
Rabat Beton001. 600.000.000,00
Rehabilitasi jalan Kabupaten
Tembok - Dapdap Tebel
001. 1.500.000.000,00
Hotmik jalan Kabupaten Pedawa
Lambo Asah Gobleg
001.1 1.600.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 9 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
hotmik jalan kabupaten002. -
Hotmix Bulian - Kubutambahan
(SMA Bali Mandara)
002. 1.800.000.000,00
pengaspalan jalan002. 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan002. 7.000.000.000,00
pengaspalan jalan camar002. 200.000.000,00
Pengspalan Lanjutan menuju
Dusun Bon,Kab.Badung
002. 3.600.000.000,00
Pengerasah Jalan Hotmix Lambo
- Unusan - Asah Gobleg
002.1 4.050.000.000,07
pengaspalan jalan Segara Agung003. -
Perbaikan Jalan Kabupaten
Pantai Lokapaksa, Kembang Sari
& Sorga Ularan
004. 8.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
11.351.000.000,00 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Pembangunan dan Peningkatan
Sumber Daya Air
1.01.03.1.01.03.01.24.022. 10.951.000.000,00 - 0 0 0
Peningkatan Jaringan Irigasi001. 400.000.000,00
Peningkatan jaringan irigasi DI
Penarukan wilayah Jinengdalem
001. 500.000.000,00
Penyenderan sungai001. 300.000.000,00
Senderan Badan jalan di Tukad
Buleleng
001. 400.000.000,00
Senderan Pangkung002. 1.325.000.000,00
Pembangunan Irigasi Sekunder007. 226.000.000,00
Jaringan Irigasi Subak01 350.000.000,00
Perbaikan drainase / irigasi di
sepanjang utama desa
01 700.000.000,00
Rehabilitasi Sumber Daya Air1.01.03.1.01.03.01.24.023. 400.000.000,00 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 10 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Perbaikan Drainase Subak Tegal
Tua dan Tegal Anyar
001. 300.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.30. Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
9.815.400.000,00 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Peningkatan cakupan sistem
penyediaan air minum
1.01.03.1.01.03.01.30.009. 9.815.400.000,00 - 0 0 0
Pembanguan Bak Trimen001. 500.000.000,00
Pengembangan Jaringan Air
Minum BD. Batu Gambir - Desa
Julah
001. 2.000.000.000,00
Perehaban Pipa Induk PAM Desa001. 200.000.000,00
pengadaan PAM Desa002.1 4.000.000.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Air
Bersih
004. 2.500.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.36. Program Penyelenggaraan
Penerangan Jalan Umum
10.075.000.000,00 - DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Penyediaan Sarana Penerangan
Jalan Umum
1.01.03.1.01.03.01.36.002. 10.075.000.000,00 - 0 0 0
Pemasangan lampu penerangan
jalan
001 150.000.000,00
Lampu Penerangan Jalan001. 625.000.000,00
Lampu Penerangan Jalan001. 50.000.000,00
Lampu Penerangan Jalan
Penginyahan
001. 300.000.000,00
Penerangan Jalan Desa001. 50.000.000,00
Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
001. 150.000.000,00
Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan (Lampu Merkuri) Sepanjang
Jalan AA. Panji Tisna
003.1 1.100.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 11 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan Fasilitas Lampu
Penerangan Jalan Umum Jalan
Kabupaten
003.2 300.000.000,00
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
679.963.500.000,00 -
1.01.04.1.01.04.01.15. Program Pengembangan
Perumahan
679.765.500.000,00 - DINAS
PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Pendampingan Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu
1.01.04.1.01.04.01.15.012. 679.765.500.000,00 - 0 0 0
Bantuan Bedah Rumah001. 1.000.000.000,00
Bedah Rumah001. 300.000.000,00
Bedah Rumah001. 3.000.000.000,00
Bedah Rumah001. 450.000.000,00
Bedah Rumah001. 600.000.000,00
Bedah Rumah001. 900.000.000,00
Bedah Rumah001. 1.800.000.000,00
Bedah Rumah Bagi Keluarga
Miskin
001. 600.000.000,00
Bedah Rumah Bagi Rumah
Tangga Miskin
001. 3.150.000.000,00
Bedah Rumah KK Miskin001. 900.000.000,00
Kegiatan Rehab Rumah KK
Miskin
001. 60.000.000,00
menuntaskan kemiskinan RTS001. 28.830.000.000,00
Pembangunan Bedah Rumah001. 3.500.000.000,00
pembangunan bedah rumah001. 1.280.000.000,00
Pembangunan Bedah Rumah
untuk RTM Desa Sepang
001. 150.000.000,00
Pembangunan sarana dan
Prasarana Rumah sehat
001. 1.500.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 12 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengurangan kawasan kumuh001. 750.000.000,00
permohonan bedah rumah001. 150.000.000,00
Rehab Rumah001. 150.000.000,00
Rehab Rumah001. 2.250.000.000,00
Rehab rumah001. 606.015.000.000,00
Rehab rumah001. 510.000.000,00
Rehab Rumah001. 1.500.000.000,00
Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Untuk RTM
001. 300.000.000,00
Rehabilitasi rumah tidak layak
huni kategori sedang
001. 450.000.000,00
Untuk Memfasilitasi Kebutuhan
Dasar (Pemukiman) Warga
Anggota RTS Di Desa
Penyabangan
001. 2.000.000.000,00
Rehab Rumah Bagi RTM0011 1.500.000.000,00
Bantuan Rebah Rumah002. 3.000.000.000,00
bedah rumah002. 600.000.000,00
Bedah Rumah KK Miskin002. 330.000.000,00
Rehab Rumah002. 750.000.000,00
Menjadikan Kelayakan tempat
Tinggal bagi Masyarakat Miskin
004. 3.237.500.000,00
Bedah Rumah01 900.000.000,00
Bedah Rumah Bagi RTM011. 1.800.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.16. Program Lingkungan Sehat
Perumahan
198.000.000,00 - DINAS
PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Pengendalian dampak resiko
pencemaran lingkungan
1.01.04.1.01.04.01.16.004. 198.000.000,00 - 0 0 0
Pembangunan MCK untuk
masyarakat miskin
002.001 198.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 13 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.01.06. SOSIAL 47.487.950.000,00 -
1.01.06.1.01.06.01.16. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
46.490.900.000,00 - DINAS SOSIAL
Pembinaan dan bimbingan motivasi
kepada Lansia di luar panti
1.01.06.1.01.06.01.16.012. 46.490.900.000,00 - 0 0 0
Bantuan PMT Lansia001. 250.000.000,00
BANTUAN SEMBAKO001. 120.000.000,00
bantuan untuk lansia001. 50.000.000,00
Paket Sembako001. 15.000.000,00
Paket Sembako001. 200.000.000,00
Paket Sembako Bagi Lansia001. 88.800.000,00
Pemberian bantuan kepada
masyarakat miskin, lansia dan
penyandang cacat (PKH)
001. 400.000.000,00
Pemberian Bantuan Sembako
Pada Lansia dan Masyarakat
Penyandang disabilitas
001. 67.500.000,00
pemberian sembako,untuk lansia001. 20.000.000,00
Sembako Bagi Masyarakat Pra
Sejahtra
001. 44.800.000,00
sembako untuk Lansia001. 37.200.000,00
Bantuan Bagi Penduduk Lansia002. 50.000.000,00
Sembako untuk Penyandang
Cacat
002. 6.600.000,00
Program pemberian bantuan bagi
Lansia Terlantar
dengan
004.1 25.000.000,00
Bantuan modal UEP bagi lansia
usia produktif
01 45.000.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17. Program pembinaan anak
terlantar
80.000.000,00 - DINAS SOSIAL
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 14 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
1.01.06.1.01.06.01.17.002. 80.000.000,00 - 0 0 0
Bantuan untuk anak yatim
piatu,anak terlantar
001. 30.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
550.000.000,00 - DINAS SOSIAL
Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.003. 550.000.000,00 - 0 0 0
pengadaan sarpras meja pingpong001 250.000.000,00
Bantuanterob bagi karang taruna001. 50.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.25. Program Pembinaan Para
Penyandang Disabilitas dan
Trauma
367.050.000,00 - DINAS SOSIAL
Pendidikan dan Pelatihan bagi Para
Penyandang Disabilitas dan eks
Trauma
1.01.06.1.01.06.01.25.001. 230.000.000,00 - 0 0 0
Bantuan UEP bagi penyandang
cacad produktif
001. 30.000.000,00
Pelatihan Masyarakat
Difabel/Cacat
001. 200.000.000,00
Pendayagunaan Para Penyandang
Disabilitas dan eks Trauma
1.01.06.1.01.06.01.25.002. 137.050.000,00 - 0 0 0
Kursi Roda001. 11.400.000,00
Pemberian Alat Bantu Bagi
Penyandang cacat
001. 9.900.000,00
Pengadaan Kursi Roda001. 25.000.000,00
Permohonan Alat Bantu Kaki
Palsu dan Kelengkapannya
001. 2.500.000,00
Sembako Untuk Orang Cacat001. -
Pengadaan alat bantu dengar002. 9.000.000,00
Permohonan Kursi Roda untuk
Penyandang Cacad dan
Disabilitas
002. 7.500.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 15 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan tongkat ketiak003. 2.000.000,00
Bantuan sembako bagi
penyandang cacat
01 8.750.000,00
1.02.01. TENAGA KERJA 1.962.500.000,00 -
1.02.01.1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.527.500.000,00 - DINAS TENAGA
KERJA
Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.006. 1.527.500.000,00 - 0 0 0
Kursus Bahasa Jepang001. -
pelatihan bahasa mandarin001. 150.000.000,00
Pelatihan dan bantuan alat
Bengkel
001. 75.000.000,00
PELATIHAN JAHIT001. 50.000.000,00
Pelatihan Kerajinan Ukir Pasir001. 50.000.000,00
Pelatihan Khusus Menjahit001. 50.000.000,00
Pelatihan Membuat Kue001. 15.000.000,00
Pelatihan Menjahit001. 62.500.000,00
Pelatihan Menjahit untuk warga
Desa Tukadmungga
001. 25.000.000,00
pelatihan pembuatan kue Klp
SPP Desa gerokgak
001. 60.000.000,00
Pelatihan Perbengkelan sepaeda
motor
001. 80.000.000,00
Pelatihan perbengkelan Sepeda
Motor
001. 100.000.000,00
Pelatihan Seni Ukir Kayu001. 70.000.000,00
Pelatihan Spa001. -
Pelatihan SPA001. 80.000.000,00
PELATIHAN UKIR KAYU001. 70.000.000,00
Pelatihan tata rias PKK002. 25.000.000,00
Peningkatan Keahlian002. 250.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 16 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pelatihan Tukang ukir kayu003. 25.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
435.000.000,00 - DINAS TENAGA
KERJA
Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
1.02.01.1.02.01.01.16.005. 130.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan SPA001. -
Pelatihan Tata Rias Adat Bali001. 100.000.000,00
Pelatihan tatarias untuk PKK001. 20.000.000,00
Kegiatan perempuan dalam
bidang usaha ekonomi kreatif
Pelatihan Menjahit
009. 10.000.000,00
Pemberian fasilitasi dan mendorong
sistem pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
1.02.01.1.02.01.01.16.006. 200.000.000,00 - 0 0 0
Padat Karya Pembuatan Jalan
Melingkar
001. 200.000.000,00
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
1.02.01.1.02.01.01.16.008. 105.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Menjahit001. 90.000.000,00
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
60.000.000,00 -
1.02.02.1.02.02.01.20. Program Peningkatan peran
perempuan di pedesaan
60.000.000,00 - DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK,
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Pelatihan perempuan di perdesaan
dalam bidang usaha ekonomi
produktif
1.02.02.1.02.02.01.20.001. 60.000.000,00 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 17 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pelatihan Tata Rias wajah ( PKK
Desa )
001 60.000.000,00
1.02.03. PANGAN 925.000.000,00 -
1.02.03.1.02.03.01.16. Program Pengembangan
Distribusi dan Cadangan
Pangan
500.000.000,00 - DINAS
KETAHANAN
PANGAN
Pengembangan lumbung pangan
desa
1.02.03.1.02.03.01.16.004. 500.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan RNU dan bangunan
untuk padi
01.01. 500.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.17. Program Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
425.000.000,00 - DINAS
KETAHANAN
PANGAN
Pengembangan Pangan Pokok
Lokal
1.02.03.1.02.03.01.17.007. 425.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Ekonomi Produktif
(pengolahan hasil Pertanian)
beserta bahan dan alat pelatihan
001. 50.000.000,00
Pelatihan Pengolahan Buah
Mente dan Buah Naga
001. 50.000.000,00
Pelatihan teknologi pangan lokal/
pengadaan mesin selip tepung
dan oven
001. 60.000.000,00
Peningkatan Ekonomi001. 20.000.000,00
penyediaan Alat Parut Kelapa001. 45.000.000,00
Peningkatan Ekonomi002. 200.000.000,00
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 7.860.000.000,00 -
1.02.05.1.02.05.01.15. Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
7.860.000.000,00 - DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.002. 3.540.000.000,00 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 18 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Kerjasama Pengelolaan
Persampahan dan Pengadaan
Kendaraan Pengangkut Sampah
001 475.000.000,00
Pengadaan mobil pengangkut
sampah
001 250.000.000,00
Pengadaan Kereta Dorong001. 50.000.000,00
Pengadaan kereta dorong
pengangkut sampah
001. 15.000.000,00
Pengadaan Mesin Pencacah
Plastik
001. 100.000.000,00
Pengadaan Mobil Pengangkut
Sampah dan Tempat Sampah
001. 400.000.000,00
Pengadaan Motor Pengangkut
Sampah
001. 100.000.000,00
Pengadaan Motor Viar untuk
pengangkutan sampah
001. 50.000.000,00
Bantuan Mobil Sampah001.1 255.000.000,00
Pengadaan Mobil Pengangkut
Sampah
001.1. 300.000.000,00
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Mobil Angkut Sampah
(Pick Up)
003.2 250.000.000,00
Pengadaan mobil sampah01 140.000.000,00
Bimbingan teknis persampahan1.02.05.1.02.05.01.15.006. 255.000.000,00 - 0 0 0
Bimbingan Teknis Persampahan
dan Pemungutan sampah Plastik
001. 150.000.000,00
Pelatihan karyawan TPST001. 5.000.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.011. 4.065.000.000,00 - 0 0 0
Gedung Bank Sampah001. 200.000.000,00
Mesin Pencacah001. 65.000.000,00
Pembangunan dan Sarana TPST001. 700.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 19 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pembangunan rumah
kompos/TPST
001. 400.000.000,00
Penanggulangan Sampah001. 25.000.000,00
Pengadaan Mesin Pemilah
Sampah
001. 15.000.000,00
Pengadaan Mesin Pemilah
Sampah
001. 150.000.000,00
Pengadaan Mesin Pencacah
Plastik
001. 100.000.000,00
Pengadaan TPST001. 250.000.000,00
Pengadaan TPST (Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu)
001. 700.000.000,00
Pembangunan Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu
002 450.000.000,00
Pengadaan Mesin Pencacah
Sampah Organik Dan Mesin
Pengayak untuk KSM Dharma
Wiguna
009. 60.000.000,00
Alat Pengolahan Sampah01 150.000.000,00
1.02.06. ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
10.000.000,00 -
1.02.06.1.02.06.01.16. Program Penataan Administrasi
Pencatatan Sipil
10.000.000,00 - DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
Pelayanan Pencatatan Perkawinan
dan Perceraian
1.02.06.1.02.06.01.16.002. 10.000.000,00 - 0 0 0
Tercapainya Tertib Adminitrasi
Kependudukan
001. 10.000.000,00
1.02.07. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
62.000.000,00 -
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 20 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.02.07.1.02.07.01.15. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
50.000.000,00 - DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.15.001. 30.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Perangkat Desa, LPM,
dan BPD
001. 5.000.000,00
Pelatihan Peningkatan kapasitas
Lembaga LPM
004.1 25.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Pendayagunaan dan
Pemasyarakatan TTG
1.02.07.1.02.07.01.15.007. 20.000.000,00 - 0 0 0
Pemindangan001 20.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16. Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
2.000.000,00 - DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Monitoring dan Fasilitasi
Pengembangan Badan Usaha Milik
Desa
1.02.07.1.02.07.01.16.010. 2.000.000,00 - 0 0 0
Program pengembangan
pembinaan, fasilitasi dan
Pelatihan BUMDES
001. 2.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18. Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
10.000.000,00 - DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
1.02.07.1.02.07.01.18.003. 10.000.000,00 - 0 0 0
Progrram pelatihan bagi
bendahara desa dalam
pengelolaan keuangan desa
002.1 10.000.000,00
1.02.09. PERHUBUNGAN 285.000.000,00 -
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 21 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.02.09.1.02.09.01.19. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
285.000.000,00 - DINAS
PERHUBUNGAN
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.02.09.1.02.09.01.19.001. 285.000.000,00 - 0 0 0
Pembuatan Rambu Zona Aman
Sekolah
001. 25.000.000,00
Pengadaan rambu - rambu marka
jalan
001. 200.000.000,00
banyak kendaraan yang telah
jatuh ke jurang
007 60.000.000,00
1.02.10. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
50.000.000,00 -
1.02.10.1.02.10.01.17. Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
50.000.000,00 - DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
DAN PERSANDIAN
Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.001. 50.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Khusus Komputer001. 50.000.000,00
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
40.000.000,00 -
1.02.11.1.02.11.01.18. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
40.000.000,00 - DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
1.02.11.1.02.11.01.18.004. 20.000.000,00 - 0 0 0
Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman Perkoprasian
001. 20.000.000,00
Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
1.02.11.1.02.11.01.18.004. 20.000.000,00 - 0 0 0
Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman Perkoprasian
001. 20.000.000,00
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
269.000.000,00 -
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 22 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
1.02.13.1.01.01.01.21. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
269.000.000,00 - DINAS
PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
Peningkatan pembangunan saran
dan prasarana olahraga
1.02.13.1.01.01.01.21.002. 269.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Meja Pingpong001. 45.000.000,00
1.02.16. KEBUDAYAAN 1.595.000.000,00 -
1.02.16.1.02.16.01.15. Program Pengembangan Nilai
Budaya
300.000.000,00 - DINAS
KEBUDAYAAN
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
1.02.16.1.02.16.01.15.001. 130.000.000,00 - 0 0 0
Pembinaan Desa Pakraman Dan
Sekaa Teruna
001. 50.000.000,00
pembentkan dan pembinaan serta
fasilitasi sekehe Teruna teruni
001.1 50.000.000,00
Pembinaan Pecalang Desa
Kaliasem
001.1 30.000.000,00
Pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya
1.02.16.1.02.16.01.15.005. 170.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Pesantian001. 20.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
50.000.000,00 - DINAS
KEBUDAYAAN
Pengelolaan karya cetak dan karya
rekam
1.02.16.1.02.16.01.16.012. 50.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Menulis Lontar001. 50.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1.245.000.000,00 - DINAS
KEBUDAYAAN
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
1.02.16.1.02.16.01.17.001. 1.245.000.000,00 - 0 0 0
pengadaan sarana dan prasarana
Sanggar tari anak-anak desa
subuk
0001.2. 100.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 23 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan seperangkat gamelan
( Gong Kebyar)
001 250.000.000,00
Kesenian Tabuh - Tabuh Tua001. 50.000.000,00
Pelatihan Gong Anak anak001. 35.000.000,00
pelatihan gong kebyar Remaja
Psraman Yohana Adhi Widya
001. 30.000.000,00
Pelatihan Sekaa Gong001. 50.000.000,00
Pelatihan Tari dan Pakaian Tari
Lengkap
001. 25.000.000,00
Pelatihan Tarian Truna Truni001. 70.000.000,00
Pembinaan 1 Sekaa Gong
Kebyar Wanita Desa Bila
001. 30.000.000,00
Pembinaan Gong Wanita001. 25.000.000,00
Pembinaan Tarian Sakral001. 35.000.000,00
Untuk Meningkatkan Kualitas
Sekeha Gong Bleganjur Wanita
001. 30.000.000,00
pelatihan Sanggar tari anak-anak
Desa Subuk
001.1. 50.000.000,00
Kesenian Tari Sakral002. 50.000.000,00
Kesenian Tari Gambuh003 50.000.000,00
Kesenian Drama Gong004. 50.000.000,00
Pelatihan Tari Bali004. 35.000.000,00
Pelatihan gong anak - anak01 50.000.000,00
Pelatihan Gong Bleganjur01 75.000.000,00
Pelatihan sekeha gong wanita
PKK desa pucaksari
01.01 30.000.000,00
1.02.17. PERPUSTAKAAN 60.000.000,00 -
1.02.17.1.02.17.01.17. Program Peningkatan SDM dan
Pengembangan Perpustakaan
60.000.000,00 - DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
DAERAH
Pembinaan dan pengembangan
Perpustakaan
1.02.17.1.02.17.01.17.002. 60.000.000,00 - 0 0 0
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 24 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan dan pengelolaan
perpustakaan desa
001. 60.000.000,00
2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.295.000.000,00 -
2.00.01.2.00.01.01.20. Program pengembangan
budidaya perikanan
790.000.000,00 - DINAS PERIKANAN
Pengembangan sarana prasarana
perikanan budidaya
2.00.01.2.00.01.01.20.008. 790.000.000,00 - 0 0 0
Pembangunan Kolan Ikan dan
Pengadaan Bibit Ikan Patin
001. 50.000.000,00
Pengadaan Bibit Ikan ( Kelompok
Werdi Weri dan Werdi Asih Subak
Lanyahan Desa Bontihing )
001. 60.000.000,00
Permohonan Bantuan Sarana dan
Prasarana Pembenihan ikan lele
untuk kelompok ULAM BINGIN
SARI dan MINA TAMAN
BERAWAH
001. 180.000.000,00
Pengadaan sarpras budidaya
belut/ikan asin tawar
01 500.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21. Program pengembangan
perikanan tangkap
1.505.000.000,00 - DINAS PERIKANAN
Pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
2.00.01.2.00.01.01.21.006. 1.505.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan sarana dan prasarana
penangkapan ikan
001. 200.000.000,00
Sampan Fiber dan Mesin 10PK001. 300.000.000,00
Sarana dan Prasarana Alat
Tangkap Ikan Kelompok Bunga
Indah dan Wana Segara
001. 200.000.000,00
Sarana Penangkap Ikan : Jukung,
Jaring dan Mesin
001. 200.000.000,00
Untuk Memperlancar Pelayanan
Nelayan Kelompok Baruna Sari
001. 60.000.000,00
PELATIHAN SAMPAN
PENANGKAP IKAN
003. 135.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 25 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Untuk Peningkatan Hasil
Tangkapan Ikan Bagi Para
Nelayan
003. 200.000.000,00
2.00.02. PARIWISATA 3.155.600.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.16. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3.085.600.000,00 - DINAS
PARIWISATA
Peningkatan pembangunan sarana
dan perasarana pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.16.002. 3.085.600.000,00 - 0 0 0
Meningkatkan Daya Tarik
Pariwisata
001 1.000.000.000,00
Fasilitasi dan pembangunan
sarana dan prasarana untuk
mendukung pengelolaan wisata
desa
001. 400.000.000,00
Pembangunan Wisata Desa001. 500.600.000,00
Pembuatan Taman dan sakapat
di kawasan wisata air terjun lebah
Desa Umejero
001. 100.000.000,00
Penataan Lokasi Objek Wista001. 450.000.000,00
Penataan Objek Wisata Desa Air
Terjun Batu Pilah dan Air Terjun
Candi Kuning
001. 300.000.000,00
Pengelolaan Desa Wisata
Pokdarwis
001. 320.000.000,00
Penataan Taman Wisata Batur
Gangsian
003.1 15.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.17. Program Pengembangan
Kemitraan
70.000.000,00 - DINAS
PARIWISATA
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
2.00.02.2.00.02.01.17.008. 40.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan POKDARWIS001. 30.000.000,00
Pembinaan Pariwisata untuk
Kelompok Sadar Wisata
001.1 10.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 26 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pelatihan Pemandu Wisata2.00.02.2.00.02.01.17.012. 30.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan Bahas Asing untuk
Pemandu Wisata bagi pemandu
wisata Amerta jati trekking untuk
meningkatkan kualitas SDM
001.1 20.000.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata
Telaga Sari
002.5 10.000.000,00
2.00.03. PERTANIAN 34.778.689.320,00 -
2.00.03.2.00.03.01.18. Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
3.519.000.000,00 - DINAS PERTANIAN
Penelitian dan pengembangan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.00.03.2.00.03.01.18.001. 1.140.000.000,00 - 0 0 0
pengadaan rumah pajang006. 120.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.00.03.2.00.03.01.18.002. 1.220.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Embung Desa001 50.000.000,00
Pengadaan Rumah Lindung untuk
Pembibitan Bunga Krisan
001. 250.000.000,00
Pelatihan dan pengadaan mesin /
alat pengolahan pupuk organic
(APPO)
002. 400.000.000,00
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.00.03.2.00.03.01.18.005. 1.159.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan KTW Bina Hayati dan
KWT Amerta Nadi Brongbong
001. 50.000.000,00
Pelatihan SLPHT Tanaman Kopi
Subak Abian Gunung Kutul BD.
Pucaksari
001. 50.000.000,00
Pelatihan Tani Gapoktan001. 39.000.000,00
Pengadaan SLPHT Kakao001. 200.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 27 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Sekolah Lapang Penyakit
Cengkeh Subak Abian RUkun
Tani
001. 35.000.000,00
Pelatihan Pengendalian Hama
dan Penyakit Tanaman Cengkeh
Kepada Gapoktan Sarinadi
003.3 30.000.000,00
Pelatihan Pengolahan Sampah
Organik
008. 25.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19. Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
3.760.600.000,00 - DINAS PERTANIAN
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.002. 2.020.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Mesin Traktor001. 20.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi betina
indukan
008. 2.000.000.000,00
Penyusunan kebijakan pencegahan
alih fungsi lahan pertanian
2.00.03.2.00.03.01.19.005. 835.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Sekolah Lapangan
Pengendalian Hama
Terpadu(SLPHT)
001. 10.000.000,00
Pengembangan intensifikasi dan
penerapan teknologi budidaya
tanaman pertanian
2.00.03.2.00.03.01.19.008. 50.000.000,00 - 0 0 0
Pengadaan Pupuk Organik001. 50.000.000,00
Pengembangan
perbenihan/perbibitan tanaman
pertanian
2.00.03.2.00.03.01.19.010. 205.600.000,00 - 0 0 0
Permohonan Bantuan Bibit Padi
Merah untuk Kelompok Subak
Gede Desa Munduk
001.1 15.600.000,00
Pengadaan bibit kedelai, padi
unggul tanaman pangan 3 subak
01 190.000.000,00
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
2.00.03.2.00.03.01.19.012. 650.000.000,00 - 0 0 0
Mesin Pengolahan Buah001. 100.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 28 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
2.00.03.2.00.03.01.22. Program peningkatan produksi
hasil peternakan
11.354.999.960,00 - DINAS PERTANIAN
Pembibitan dan perawatan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.002. 11.354.999.960,00 - 0 0 0
Pengadaan Bibit Sapi001 60.000.000,00
Bantuan Bibit Sapi Betina001. 200.000.000,00
Bantuan Ternak Babi001. 80.000.000,00
Pemberian Bantuan Bibit Ternak
Babi Untuk KWT
001. 75.000.000,00
Pembibitan dan perawatan Ternak
sapi Gapoktan Bina Sejahtera
001. 80.000.000,00
pendistrribusian bibit Babi001. 20.000.000,00
Pengadaan Bibit + Kandang +
Pakan
001. 30.000.000,00
Pengadaan Bibit babi001. 100.000.000,00
Pengadaan Bibit Babi001. 100.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi001. 400.000.000,00
Pengadaan bibit sapi bagi warga
kurang mampu di Desa
Jinengdalem
001. 45.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi betina001. 70.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi Betina001. 750.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi Kelompok
Sumber Rejeki dan Gunung Sari
001. 600.000.000,00
Pengadaan bibit sapi KTT Arya
Winangun
001. 100.000.000,00
Pengadaan bibit ternak sapi
betina
001. 60.000.000,00
Permohonan bibit Sapi001. -
permohonan bibit sapi Betina001. 160.000.000,00
Program Simantri001. 650.000.000,00
Untuk Peningkatan Populasi
Ternak
001. 399.999.960,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 29 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan Bibit Sapi Jantan
untuk Gapoktan Tri Amerta Nadi,
Desa Cempaga
001.1 400.000.000,00
Bantuan Bibit Sapi Betina untuk
Kelompok Tani Eka Mandiri
002. 160.000.000,00
Bibit Babi002. 20.000.000,00
Pembibitan dan Perawatan babi
Kelompok KWT Lestarii Jaya
Desa Panji Anom
002. 50.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi002. 1.250.000.000,00
permohonan bibit babi Betina002. 80.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi Betina
kelompoktani Wirasari
002.002 100.000.000,00
Pengadaan bantuan ternak
kambing untuk kelompok tani
ternak KTT Widya Amerta
002.1 100.000.000,00
Bantuan Bibit Ternak Kambing
Kepada KWT
003. 90.000.000,00
Pengadaan bibit sapi betina003.001 160.000.000,00
Bantuan Bibit Babi Saddleback
Betina untuk KWT Mekar Sari,
Desa Banjar
003.1 48.000.000,00
Pengadaan Ternak Sapi Betina
untuk Gapoktan Tunggal Giri
Amertha
003.2 100.000.000,00
Pengadaan Bibit Sapi Jantan
untuk Gapoktan Bina Sawitra
004.1 240.000.000,00
Pengadaan bibit babi unggulan005. 50.000.000,00
Bantuan Bibit Sapi Jantan untuk
Kelompok Tani Mekar Sari
005.1 160.000.000,00
pengadaan bibit ternak kambing008. 770.000.000,00
Pengadaan bibit sapi betina01 120.000.000,00
Pengadaan bibit sapi dan babi01 250.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 30 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
2.00.03.2.00.03.01.25. Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
10.835.089.400,00 - DINAS PERTANIAN
Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian tepat guna
2.00.03.2.00.03.01.25.001. 4.535.089.400,00 - 0 0 0
Jalan Usaha Tani001 450.000.000,00
pembuatan sumur dangkal001 50.400.000,00
pengembangan jaringan irigasi
subak
001 300.000.000,00
Jalan Usaha Tani001. 500.000.000,00
Pembangunan Irigasi Subak
Gesing I
001. 9.689.400,00
pembuatan jalan produksi leket
sari
001. 250.000.000,00
Pembuatan Jalan Usaha Tani001. 350.000.000,00
Pengadaan Hand traktor GPK001. 120.000.000,00
Rabat Beton Jalan Usaha Tani001. 700.000.000,00
Rabat jalan Kemuning002. 300.000.000,00
Penyediaan sarana produksi
pertanian
2.00.03.2.00.03.01.25.002. 6.300.000.000,00 - 0 0 0
Bantuan Sapras/ Handsprayer001. 80.000.000,00
memperlancar penanaman bagi
petani
001. 400.000.000,00
menambah pengahasilan bagi
wanit tani
001. -
Pengadaan alat/tanam padi (
Transpenter )
001. 150.000.000,00
Pengadaan hand traktor001. 150.000.000,00
Pengadaan Mesin Traktor001. 50.000.000,00
Pengadaan Sarana Traktor,
Mesin Seprot dan Pompa Air
001. 120.000.000,00
Pengadaan Hand Tractor002. 250.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 31 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Penyedian saranan produksi
pertanian/perkebunan (Traktor 13
Unit)
002. 390.000.000,00
Pengadaan mesin pompa air
pertanian dan jaringan perpipaan
003. -
2.00.03.2.00.03.01.26. Program Peningkatan Produksi
Hortikultura
902.000.000,00 - DINAS PERTANIAN
Pengembangan perbenihan dan
perlindungan tanaman Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.26.001. 902.000.000,00 - 0 0 0
Bantuan Bibit Pohon Duren Kane
Subak Abian Pura Penghulu
001. 40.000.000,00
Budidaya Tanaman Durian001. 60.000.000,00
Pengadaan Bibit Alpokado
Mentega
001. 100.000.000,00
Pengadaan bibit strobery002. 40.000.000,00
Bibit Jambu Kristal dan Bibit
Pisang Thaiwan
003. 120.000.000,00
Bantuan Bibit Pisang Hijau
Taiwan kepada Kelompok Tani
Phala Sari Murti
003.1 30.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.27. Program Peningkatan Produksi
Perkebunan
4.406.999.960,00 - DINAS PERTANIAN
Peningkatan produksi perkebunan2.00.03.2.00.03.01.27.001. 4.321.999.960,00 - 0 0 0
Bantuan Bibit Kelapa Genjah Bagi
5 Subak
001. 50.000.000,00
Bibit Durian dan Kelapa Genjeh001. 360.000.000,00
Budidaya Tanaman Kelapa
Daksina
001. 12.000.000,00
Pengadaan Bantuan Bibit Kopi
ARABIKA di 6 Subak Abian
001. 60.000.000,00
Pengadaan Bibit Cengkeh
sambungan
001. 75.000.000,00
Pengadaan Bibit Kelapa Genjah001. 40.000.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 32 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
Pengadaan Bibit kelapa Genjah001. 50.000.000,00
Pengadaan Bibit Kelapa Genjah001. 250.000.000,00
Pengadaan Bibit Kelapa Salak
SUbak Abian Rukun Tani
001. 50.000.000,00
Pengadaan Bibit Kelapa Unggul
(Kelapa Genyah)
001. 200.000.000,00
Permohonan Bibit Kelapa Genjah001. 200.000.000,00
Untuk Peningkatan Produksi
Tanaman Buah
002. 75.000.000,00
Pengadaan bibit kelapa Genjah01 75.000.000,00
Pengolahan dan pemasaran hasil
perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.27.002. 85.000.000,00 - 0 0 0
PelatihanPengelolaan Hasil
Pertanian Kopi ARABIKA
003 25.000.000,00
2.00.06. PERDAGANGAN 1.924.030.000,00 -
2.00.06.2.00.06.01.20. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perdagangan
1.924.030.000,00 - DINAS
PERDAGANGAN
DAN
PERINDUSTRIAN
Pengembangan sarana dan
prasarana perdagangan
2.00.06.2.00.06.01.20.001. 1.924.030.000,00 - 0 0 0
Kegiatan Renovasi Pasar Desa
Ringdikit
001. 500.000.000,00
Pembangunan Pasar Desa001. 500.000.000,00
Peningkatan Penataan Pasar
Desa
001. 774.030.000,00
Rehab Pasar Desa007.1 150.000.000,00
4.00.01. SEKRETARIAT DAERAH 348.540.000,00 -
4.00.01.4.00.01.02.05.19. Program Sinkronisasi dan
Koordinasi Kesejahteraan Sosial
348.540.000,00 - BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Pembinaan Adat dan kebudayaan4.00.01.4.00.01.02.05.19.002. 298.540.000,00 - 0 0 0
Kegiatan Pelatihan Serati Banten001. 17.040.000,00
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD
3 4 6 11
Halaman 33 dari 33
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/KegiatanKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Target
Capain
SKPD
Penanggung Jawab
12
pelatiaan sarati banten dan
pemangku
001. 100.000.000,00
Pelatihan Kelompok Serati
Banten
001. 54.000.000,00
Pelatihan Sarati Banten001. 35.000.000,00
Pelatihan Sarati banten001. 30.000.000,00
Pelatihan Serati Banten001. 12.500.000,00
Pembinaan dan Pelatihan Srati
Banten (Werdi Utama)
001.1 50.000.000,00
Penanggulangan dan Pencegahan
HIV da AIDS
4.00.01.4.00.01.02.05.19.004. 10.000.000,00 - 0 0 0
Penyuluhan baha HIV AIDS dan
Narkotika
001.1 10.000.000,00
Pembinaan pemberdayaan sosial
kemasyarakatan
4.00.01.4.00.01.02.05.19.005. 40.000.000,00 - 0 0 0
Pelatihan dan Pemberdayaan
kepada Masyrakat
006.2 40.000.000,00
Singaraja, 17 September 2018
TOTAL - 2.312.247.178.667,07 TOTAL
NIP.
Musrenbang Kabupaten Printed by SIPKD