Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BONTANG Tahun Anggaran 2019
Formulir RKASKPD
2.2
Urusan Pemerintahan : 3.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organlsasi 3.03.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rekapitulasi Anggaran Beianja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
K o d e J u m l a h
P r o g r a m K e g i a t a n U r a i a n L o k a s I
K e g i a t a n T a r g e t K Ine r j a
( K u a n t i t a t i f ) T a h u n 2 0 1 9 T a h u n
2020 P r o g r a m K e g i a t a n
L o k a s I K e g i a t a n
T a r g e t K Ine r j a ( K u a n t i t a t i f )
B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
T a h u n 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.417.843.278,00 1.980.000,00 1.415.863.278,00 0,00 1.417.843.278,00 1.671.781.165,00
01 Penyediaan Jasa Sural Menyurat Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
8.750.000,00 0.00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 10.000.000,00
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
108.300.000,00 300.000,00 108.000.000,00 0,00 108.300.000,00 135.407.730,00
06 Penyediaan Jasa Pemeiiharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 18.054.364,00
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
212.462.800,00
, 1
1.080.000,00 211.382.800,00 0,00 212.462.800,00 225.679.550,00
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
27.393.000,00 0.00 27.393.000,00 0,00 27.393.000,00 49.649.501.00
PEMERINTAH KOTA BONTANG Hal. 1 dari 6 halaman
K o d e L o k a s i
K e g i a t a n
J u m l a h
P r o g r a m K e g i a t a n U r a i a n L o k a s i
K e g i a t a n T a r g e t K i n e r j a
( K u a n t i t a t i f ) T a h u n 2 0 1 9 T a h u n
2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f )
B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
T a h u n 2 0 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
97.550.000,00 300.000,00 97.250.000,00 0,00 97.550.000,00 0,00
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
824.467.900,00 0,00 824.467.900,00 0,00 824.467.900,00 992.990.020,00
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTTeknis Perkantoran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
129.079.578,00 300.000,00 128.779.578,00 0,00 129.079.578,00 240.000.000,00
uz PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR
589.100.000,00 2.820.000,00 351.480.000,00 234.800.000,00 589.100.000,00 495.697.280,00
23 Pemeiiharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
201.780.000,00 1.800.000,00 199.980.000,00 0,00 201.780.000,00 257.381.280,00
27 Pemeiiharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
152.520.000,00 1.020.000,00 151.500.000,00 0,00 152.520.000,00 0,00
oo Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
234.800.000,00 o,oo' 0,00 234.800.000,00 234.800.000,00 238.316.000,00
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
46.537.000,00 0,00 46.537.000,00 0,00 46.537.000,00 964.687.500,00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Qi i m h a r Pl^>rc5 oUl l lU fc r l LJcayd
Manusia Kola Bontang
46.537.000^10 0,00 46.537.000,00 0,00 46.537.000,00 964.687.500,00
16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3.486.201.000,00 14.765.000,00 3.471.436.000,00 0,00 3.486.201.000,00 4.148.925.000,00
PEMERINTAH KOTA BONTANG
Hal. 2 dari 6 haiaman
K • - + + v r : v : - " C . S : - + -
K o d e J u m l a h T a h u n 2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
U r a i a n L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f )
T a h u n 2 0 1 9 T a h u n 2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f )
B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
1.274.155.000,00 3.905.000,00 1.270.250.000,00 0,00 1.274.155.000,00 700.000.000,00
53 Diklat Pra Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
26.900.000,00 3.300.000,00 23.600.000,00 0,00 26.900.000,00 250.000.000,00
58 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
1.400.268.000,00 0,00 1.400.268.000,00 0,00 1.400.268.000,00 1.250.000.000,00
60 Diklat Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
50.300.000,00 300.000,00 50.000.000,00 0,00 50.300.000,00 500.000.000,00
61 Diklat Akuntansi Berbasis Akrual Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
273.660.000,00 3.660.000,00 270.000.000,00 0,00 273.660.000,00 600.000.000,00
63 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
460.918.000,00 3.600.000,00 457.318.000,00 0,00 460.918.000,00 848.925.000,00
17 • D O r ^ D A H i l D C I U I D l K I A A k l R A M
r H O G H A M r b M B l N A A N D A N PENGEMBANGAN APARATUR
n M AAA A A A A A
2.495.840.000,00 599.000.000,00 1.708.780.000,00 188.060.000,00 2.495.840.000,00 2.500.066.750,00
05 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya It ̂ 'R rR 1 1 rR 1-R L̂ /R+̂
ivianusia Kota Bontang
86.020.009,00 i
0,00 0,00 86.020.000,00 88.020.000,00 104.186.250,00
09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 0,00 23.750.000,00 101.871.000,00
PEMERINTAH KOTA BONTANG Hal. 3 dari 6 halaman
K o d e J u m l a h T a h u n ' 2020
P r o g r a m K e g i a t a n U r a i a n L o k a s i
K e g i a t a n T a r g e t K i n e r j a
( K u a n t i t a t i f ) T a h u n 2 0 1 9
T a h u n ' 2020
P r o g r a m K e g i a t a n
L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f )
J u m l a h P r o g r a m K e g i a t a n
B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
1 2 3 4 5 5 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
17.255.000,00 6.600.000,00 10.655.000,00 0,00 17.255.000,00 27.783.000,00
18 Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00 37.044.000,00
22 Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
124.160.000,00 38.960.000,00 85.200.000,00 0,00 124.160.000,00 185.220.000,00
23 Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
24.825.000,00 3.300.000,00 21.525.000,00 0,00 24.825.000,00 536.940.000,00
25 Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
540.020.000,00
1
249.870.000,00 290.150.000,00 0,00 540.020.000,00 365.037.750,00
28 Dokumentasi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
75.420.000,00 1.020.000,00 74.400.000,00 0,00 75.420.000,00 120.000.000,00
35 Proses Administrasi Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
7.300.000,00
,»
7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 46.305.000,00
41 Pengusulan Kartu Status Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 12.400.000,00 15.743.000,00
PEMERINTAH KOTA BONTANG
K o d e J u m l a h T a h u n 2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
U r a i a n L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K ine r j a ( K u a n t i t a t i f )
T a h u n 2 0 1 9 T a h u n 2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K ine r j a ( K u a n t i t a t i f )
B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
44 Pelaksanaan Assesment Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
755.260.000,00 24.860.000,00 730.400.000,00 0,00 755.260.000,00 280.145.250,00
45 Rapat Koordinasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
72.345.000,00 12.170.000,00 60.175.000,00 0,00 72.345.000,00 70.000.000,00
46 Pengusulan Pennberhentian PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00 26.700.000,00 77.175.000,00
56 Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
101.020.000,00 1.020.000,00 100.000.000,00 0,00 101.020.000,00 150.000.000,00
71 Pengembangan dan Pemeiiharaan Jaringan E-Absensi Online
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
51.020.000,00 0,00 0,00 51.020.000,00 51.020.000,00 37.044.000,00
74 Pengembangan dan Pemeiiharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
51.020.000,00 0,00 0,00 51.020.000,00 51.020.000,00 100.000.000,00
80 Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
458.450.000,00
*
168.750.000,00 289.700.000,00 0,00 458.450.000,00 208.372.500,00
83 Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota
Bontang
52.175.000,00 5.600.000,00 46.575.000,00 0,00 52.175.000,00 37.200.000,00
PEMERINTAH KOTA BONTANG Hal. 5 dari 6 halaman
m K o d e
U r a i a n L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f )
J u m l a h T a h u n 2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n
U r a i a n L o k a s i K e g i a t a n
T a r g e t K i n e r j a ( K u a n t i t a t i f ) T a h u n 2 0 1 9 T a h u n
2 0 2 0 P r o g r a m K e g i a t a n U r a i a n L o k a s i
K e g i a t a n T a r g e t K i n e r j a
( K u a n t i t a t i f ) B e l a n j a P e g a w a i B a r a n g & J a s a M o d a l J u m l a h
T a h u n 2 0 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10
25
09
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
Perayaan HUT KORPRI Kota Bontang
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
0,00
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
' 0,00
28.500.000,00
28.500.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
Jumlah 618.565.000,00 7.022.596.278,00 422.860.000,00 8.064.021.278,00 9.792.157.695,00
90705 198501 1 001
PEMERINTAH KOTA BONTANG Hal. 6 dari 6 halaman
![Renstra2016-2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/Renstra DPMTKPTSP.pdf · Renstra 2016-2021 [DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP] 3 Gambar Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5d4e18fd88c99330028b5a2a/renstra2016-2021e-arsip-dpmtkptsppdf-renstra-2016-2021-dinas-penanaman-modal.jpg)
