RENCANA BISNIS ANGGARAN

Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Cibubur – Jakarta Timur 13720 Telepon (021) 87711968-69 (Hunting) Faksimili (021) 87711970

www.rskojakarta.com E-mail : [email protected]

RENCANA BISNIS

ANGGARAN RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

TAHUN 2019

RSKO Jakarta

Rencana Bisnia Anggaran RS. Ketergantungan Obat Jakarta 2019

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta tahun 2019 dapat diselesaikan

sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Ketergantungan

Obat Jakarta Tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 44/ PMK.05 /2009 Tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum serta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan. RBA tersebut sebagai petunjuk (guideline) Direksi

dalam mengelola rumah sakit, agar hal-hal yang telah direncanakan dan telah

dituangkan dalam RBA RSKO Jakarta tahun 2019 ini dapat dilaksanakan

dengan baik sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

RBA disusun berbasis kinerja kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan anggaran/pendapatan BLU RS Ketergantungan Obat

Jakarta untuk tahun buku (2018) dengan memperhatikan realisasi dan

prognosa pelaksanaan RBA RSKO Jakarta tahun berjalan (2018) serta

justifikasi maupun proyeksi perubahan Tahun Buku (2019) dan estimasi

RSKO Jakarta

Rencana Bisnia Anggaran RS. Ketergantungan Obat Jakarta 2019

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta sebagai Rumah Sakit

khusus yang memiliki visi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian dalam bidang Napza di tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.349/KMK.05/2009

tanggal 3 September 2009 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.1002/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang

Penetapan RS Ketergantungan Obat Jakarta pada Departemen Kesehatan

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Pendapatan RSKO Jakarta bulan Januari sampai dengan September

2018 sebesar Rp. 14,484,105,152,-. Prognosa pendapatan sampai dengan

Desember 2018 yaitu sebesar : Rp. 19,216,301,242,- (selama Trimester I

mencapai 94.36% dari target tahun 2018 sebesar Rp.15.349.650.000,- dan

80.86 % dari pendapatan tahun 2017 yaitu : Rp. 17.911.495.361,-.

Sejak diterbitkan Permenkes No 50 Tahun 2015 (Juli Tahun 2015)

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis

bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,serta

adanya revisi pola tarif pembiayaan rehabilitasi medis NAPZA, dimana

terdapat kebijakan bahwa yang dijamin tidak hanya Pasien NAPZA yang

terkait kasus hukum tetapi termasuk juga pasien NAPZA diluar kasus hukum

(rehabilitasi sukarela).

Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan, selain

dengan bantuan dari tim promosi dan pemasaran RSKO untuk melakukan

RSKO Jakarta

Rencana Bisnia Anggaran RS. Ketergantungan Obat 2019

vi

sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut agar dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat, namun pada perjalanannya masih ada

kendala dalam pencairan klaim pembayaran.

Penetapan target tahun 2019 sebesar Rp. 18.975.000.000,- . Untuk itu

diharapkan dapat terjadi peningkatan produktifitas Instalasi penghasil

(Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan penunjang) sehingga target

penerimaan dapat tercapai.

Mengacu pada Rencana Strategi Bisnis RSKO Jakarta Tahun 2015-

2019 disusun Rencana Kerja tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penetapan target pendapatan tahun 2019 adalah sebesar Rp.

18.975.000.000,- hal ini berdasarkan perhitungan proyeksi capaian target

tahun 2018.

2. Proyeksi jumlah dana yang dikelola tahun 2019 terdiri dari Rupiah Murni

dan BLU sebesar Rp. 82.748.570.000,-.

No. Uraian Kegiatan Pagu

1 Belanja Pegawai 20,802,082,000

2 Belanja Operasional 30,219,573,000

3 Belanja Modal 12,751,915,000

63,773,570,000

1 Belanja Operasional 17,848,020,000

2 Belanja Modal 1,126,980,000

18,975,000,000

82,748,570,000

Belanja Rupiah Murni (RM)

Belanja BLU

Total RM + BLU

Sub Total RM

Sub Total BLU

3. Dalam rangka mencapai target pendapatan tahun 2019 yang telah

ditetapkan RSKO Jakarta berencana melakukan kegiatan pengembangan

layanan sebagai berikut:

RSKO Jakarta


vii

a. Memantapkan pelayanan dan program – program NAPZA berbasis

Rumah Sakit yang sudah berjalan di RSKO.

b. Mengembangkan ruang lingkup layanan NAPZA ke arah yang lebih

luas lagi yaitu menjadi layanan Adiksi NAPZA , adiksi lainnya seperti

adiksi judi, game online/cybernet.

c. Membuka poliklinik eksekutif sore

d. Membuka layanan home care dan home care eksekutif dalam rangka

mewujudkan hospital without wall.

e. Membuka konsultasi jasa hukum untuk membantu pasien NAPZA

yang membutuhkan.

f. Memperluas pangsa pasar dari instalasi Psikososial untuk melayani

test minat bakat, IQ dan lain-lain.

g. Memperluas pangsa pasar rawat jalan melalui pemeriksaan MCU

Napza di tempat (Institusi pemerintah, dunia pendidikan dan swasta).

4. Menyikapi perkembangan pesaing yang progresif, RSKO dituntut untuk

memanfaatkan peluang dengan menerapkan strategi mutu, yaitu :

a. Meningkatkan kemampuan SDM melalui:

Pendidikan (dokter sub spesialis adiksi, analis laboratorium, dll)

Pelatihan bidang Napza (perawat Napza, kegawatdarutan Napza)

b. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang

(Cultur Laboratorium, peralatan MCU, dental panoramic, peningkatan

CSSD, dan lain-lain)

c. Meningkatkan pelayanan dan pengurangan waktu tunggu dengan

memanfaatkan teknologi dan informasi (pendaftaran online, LIS).

RSKO Jakarta


viii

5. Berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran beserta realisasi/

prognosa tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas

belanja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta sebesar 17 %.

Keberhasilan program kegiatan dan upaya peningkatan layanan

tersebut diatas akan tercapai dengan dukungan dan komitmen dari jajaran

pimpinan dan staf yang ada di Rumah Sakit.

RSKO Jakarta


ix

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS..................................... i

LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................... ii

KATA PENGANTAR.................................................................................. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................... v

DAFTAR ISI............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR.................................................................................... x

DAFTAR TABEL........................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum RS. Ketergantungan Obat Jakarta.......... 1

B. Visi dan Misi RS. Ketergantungan Obat Jakarta.................. 8

C. Budaya RS. Ketergantungan Obat Jakarta.......................... 12

D. Susunan Pejabat Pengelola RSKO Jakarta......................... 12

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT TAHUN

TAHUN 2017 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN RSKO

TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi Umum RSKO Jakarta........................... 15

B. Kesesuaian antara RSB dan RBA Tahun 2019…............... 19

C. Penilaian Kinerja RSKO Jakarta….................................... 20

D. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja............................... 23

E. Informasi lainnya yang perlu disampaikan.......................... 68

F. Ambang Batas Belanja BLU............................................... 71

G. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju

Belanja.................................................................................

73

H. 5 (Lima) program Prioritas Tahun 2018 dan 2019............... 74

I. Kendala dan Isu Terkini RSKO.......................................... 76

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan......................................................................... 77

B. Hal-hal lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Pemilik……………............................................................ 79

C. Rencana Tindak Lanjut..................................................... 79

RSKO Jakarta


x

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSKO Jakarta.........................…...…................... 14

RSKO Jakarta


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Ketenagaan RSKO Jakarta Tahun 2018.................................................... 5

Tabel 2.1. Asumsi Makro.............................................................................................. 17

Tabel 2.2. Asumsi Mikro.............................................................................................. 17

Tabel 2.3. Kesesuaian antara RSB dan RBA Tahun 2019 ......................................... 19

Tabel 2.4. Penilaian Kinerja RSKO Jakarta 2017 & Semester I 2018....................... 20

Tabel 2.5. Rincian Pendapatan Unit Kerja Farmasi.................................................... 23

Tabel 2.6. Rincian Pendapatan Unit Kerja Laboratorium............................................ 24

Tabel 2.7. Rincian Pendapatan Unit Kerja Radiologi................................................... 25

Tabel 2.8. Rincian Pendapatan Unit Kerja Fisioterapi................................................. 26

Tabel 2.9. Rincian Pendapatan Unit Kerja Rawat Jalan............................................... 27

Tabel 2.10. Rincian Pendapatan Unit Kerja UGD.......................................................... 28

Tabel 2.11. Rincian Pendapatan Unit Kerja Rawat Inap............................................... 29

Tabel 2.12. Rincian Pendapatan Unit Kerja Psikososial................................................ 30

Tabel 2.13. Rincian Pendapatan Unit Kerja Diklat......................................................... 31

Tabel 2.14 Rincian Pendapatan Unit Kerja Manajemen............................................... 32

Tabel 2.15. Rekapan Pendapatan BLU....................................................................... 33

Tabel 2.16. Rincian Belanja Unit Kerja……………………………………………………... 34

Tabel 2.17. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018....... 56

Tabel 2.18. Rincian Anggaran Berdasarkan Realisasi, Prognosa 2018 & Target 2019 57

Tabel 2.19. Biaya Layanan Unit Kerja Farmasi……………………………………............ 59

Tabel 2.20. Biaya Layanan Unit Kerja Laboratorium …………………………………..... 60

Tabel 2.21. Biaya Layanan Unit Kerja Radiologi..................................................... 61

Tabel 2.22. Biaya Layanan Unit Kerja Fisioterapi................................................. 62

Tabel 2.23. Biaya Layanan Unit Kerja Rawat Jalan..................................................... 63

Tabel 2.24. Biaya Layanan Unit Kerja UGD……………………………………………….. 64

Tabel 2.25. Biaya Layanan Unit Kerja Rawat Inap……………………………………….. 65

Tabel 2.26 Biaya Layanan Unit Kerja Psikososial....................................................... 66

Tabel 2.27. Biaya Layanan Unit Kerja Diklat................................................................ 67

Tabel 2.28. Ambang Batas Belanja Tahun 2019......................................................... 71

Tabel 2.29. Prakiraan Maju Pendapatan................................................................. 72

Tabel 2.30. Prakiraan Maju Belanja………………………………………………………… 73

Tabel 2.31. Pagu Belanja dan Pendapatan RSKO TA 2019 – 2022……………………. 73

RSKO Jakarta

Rencana Bisnis Anggaran RS. Ketergantungan Obat Jakarta 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

1. Landasan Hukum Keberadaan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta didirikan Tahun 1972, awalnya

sebagai satu unit di RSUP Fatmawati Jakarta. RSKO merupakan rumah sakit

pemerintah satu–satunya yang khusus bergerak dalam bidang gangguan yang

berhubungan dengan zat (GBZ). Pertama didirikan dengan nama Lembaga

Ketergantungan Obat (LKO), kemudian tahun 1978 status LKO ditingkatkan

menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan nama Rumah Sakit Ketergantungan Obat

(RSKO) Jakarta milik Departemen Kesehatan RI sebagai unit pelaksana

fungsional dari Ditjen Pelayanan Medik sesuai dengan SK Menkes Nomor :

138/SK/Menkes/IV/1978 sebagai Direktur pertama adalah

dr. Erwin Widjono,Sp.KJ Drug Depence Unit (DDU).

Dalam perjalanan waktu terjadi peningkatan jumlah pasien dengan

ketergantungan opiate, sedangkan lahan di Fatmawati tidak memadai untuk

dikembangkan, maka pada tahun 1999 RSKO Jakarta mendapat persetujuan

prinsip dari Gubernur DKI Jakarta untuk memanfaatkan tanah seluas 1,5 Hektar

untuk pembangunan RS Ketergantungan Obat Jakarta lokasi terletak di

Kelurahan Cibubur Kotamadya Jakarta Timur sesuai Surat Gubernur DKI

Jakarta Nomor : 3397/-1.711.5 tanggal 11 Nopember 1999.

Pada tahun 2000 RSKO Jakarta telah terakreditasi tahap pertama sesuai

SK Ditjen Pelayanan Medik No : YM.00.03.2.2.1951 tanggal 23 Mei 2000.

Perubahan kelembagaan yang semula Rumah Sakit Tipe C sesuai SK

Menkes Nomor 732/MENKES/SK/VI/2002 tanggal 14 Juni 2002. Pada bulan

Oktober 2002 dilakukan Soft Opening pemanfaatan gedung yang berlokasi di

Cibubur dengan kapasitas 60 tempat tidur (20 TT di Cibubur dan 40 TT di

Fatmawati). Seiring dengan meningkatnya penderita gangguan yang

berhubungan dengan zat dan penyakit terkait, maka kapasitas tempat tidur pada

tahun 2004 ditingkatkan menjadi 100 TT. Sejak tahun 2004, pelayanan di

Fatmawati mulai dipindahkan ke Cibubur.

Sesuai dengan Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI No. PL.

01.03.1.4/5402 tanggal 3 Nopember 2006 tentang Pemanfaatan tanah dan

RSKO Jakarta


2

bangunan RSKO di Cibubur. Lokasi RSKO yang terletak di RS Fatmawati akan

digunakan RSUP Fatmawati maka seluruh aktifitas RSKO Fatmawati

dipindahkan ke Cibubur. Secara keseluruhan aktifitas pelayanan hanya ada di

Cibubur sejak awal Juli 2007. Jadi tahun 2008 semua pelayanan RSKO Jakarta

sudah pada satu tempat yaitu di Cibubur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 281/KMK.05/2007

tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima

belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan

dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

secara Bertahap, termasuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka

dipandang perlu penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

245/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008.

Untuk mengisi struktur organisasi dan tata kelola yang telah ditetapkan,

maka pada tanggal 3 Februari 2009 telah dilakukan Pelantikan terhadap

Pejabat-pejabat Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan termasuk

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.

Selanjutnya melalui proses administrasi dan evaluasi oleh Departemen

Keuangan dan didampingi Departemen Kesehatan, maka ditetapkanlah Rumah

Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menjadi rumah sakit yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Penuh berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.05/2009 tanggal 3 September

2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada

Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Penuh, dan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 1002/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 10 November

2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

756/MENKES/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Untuk meningkatkan standar pelayanan rumah sakit maka Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta melaksanakan uji akreditasi rumah sakit dan telah

RSKO Jakarta


3

dinyatakan lulus Akreditasi 12 Pelayanan (Adminstrasi dan Manajemen,

Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam

Medis, Pelayanan Farmasi, K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium,

Pelayanan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit) dengan sertifikat nomor : KARS-

SERT/373/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 berlaku 3 (tiga) tahun. 27)

RSKO Jakarta telah memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan

tingkat kelulusan “Paripurna” dengan sertifikat nomor: KARS-SERT/681/IV/2017

tanggal 10 Apri 2017 dan pada tanggal 7 November 2018 akan dilakukan survey

verifikasi akreditasi.

Dalam penetapan kelas Rumah sakit Ketergantungan Obat adalah Rumah

Sakit Khusus Ketergantungan Obat sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas B Non

Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.02.03/I/0945/2014 tentang Penetapan Kelas RSKO Jakarta.

2. Karakteristik Bisnis Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

245/MENKES/PER/III/2008, RSKO Jakarta mempunyai tugas

menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan terhadap

penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat

adiktif lainnya secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya

peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta saat ini melaksanakan

kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pelayanan medis dan penunjang

medis baik yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza maupun

pelayanan kesehatan umum dan spesialis, antara lain :

a. Pelayanan Rawat Jalan terdiri :

1) Klinik Napza:

a) Non Rumatan adalah Pelayanan tehadap pasien Napza yang

datang sewaktu-waktu atau terjadwal untuk melakukan konsultasi

dan pengobatan.

b) Rumatan adalah Pelayanan terhadap pasien Napza yang tiap

hari ke RSKO untuk minum obat substitusi/pengganti.

2) Klinik Spesialis:

a) Klinik Penyakit Jiwa;

RSKO Jakarta


4

b) Klinik Penyakit Saraf;

c) Klinik Penyakit Dalam;

d) Klinik Psikologi

e) Klinik Penyakit Mulut

f) Klinik Penyakit Paru

3) Klinik Umum

4) Klinik Gigi

5) Medical Check Up (MCU)

b. Pelayanan Gawat Darurat

c. Pelayanan Rawat Inap terdiri :

1) Ruang Perawatan Rehabilitasi Napza

2) Ruang MPE

3) Ruang Perawatan Komplikasi Fisik dan Psikiatri

d. Pelayanan Penunjang terdiri dari :

1) Instalasi Laboratorium

a) Unit Laboratorium Klinik

b) Unit Laboratorium Toksikologi

2) Instalasi Farmasi

3) Instalasi Radiologi

4) Instalasi Gizi

5) Instalasi Pemulasaran Jenazah.

6) Instalasi Psikososial.

7) Instalasi Rehabilitasi Medik

8) Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit

e. Pelayanan Administrasi terdiri dari :

1) Instalasi Administrasi Pasien.

2) Instalasi Rekam Medik.

f. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

1) Pelatihan dan Pendidikan dalam bidang Napza dan HIV/AIDS

2) Penelitian dan Pengembangan dalam bidang Napza.

3) Pelayanan Pendidikan dan Praktek Kerja bagi Pelajar dan Mahasiswa

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program - program layanan di atas

diperlukan pemenuhan atas sarana dan prasarana, peralatan maupun

RSKO Jakarta


5

ketenagaan. Adapun program pelayanan tersebut di atas didukung oleh Sumber

Daya Manusia sebanyak 327 Pegawai yang terdiri dari :

Tabel 1.1. Ketenagaan RSKO Jakarta Tahun 2018

No. Uraian PNS,

CPNS

Non

PNS Jumlah

1 Medis

a. Dokter Umum 16 - 16

b. Dokter Gigi Umum 3 - 3

c. Dokter Spesialis Terdiri dari:

1) Dokter Spesialis Jiwa 7 1 8

2) Dokter Spesialis Saraf 1 - 1

3) Dokter Spesialis Penyakit Dalam

1 -

1

4) Dokter Spesialis Paru 1 - 1

5) Dokter Spesialis Radiologi

1 -

1

6) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik

1 -

1

7) Dokter Spesialis Penyakit Dalam

2 -

2

8) Dokter Spesialis Patologi Klinik

1 -

1

9) Dokter Spesialis Okupasi

1 -

1

10) Dokter Gigi Spesialias Penyakit Mulut

1 -

1

2 Perawat + Perawat Gigi 77 1 78

3 Apoteker 3 - 3

4 Asisten Apoteker 9 1 10

5 Psikolog 3 - 3

6 Radiografer 6 - 6

7 Pranata Lab 9 - 9

8 Pekerja Sosial 2 - 2

9 Nutrisionis 13 - 13

10 Fisioterapis 1 - 1

11 Struktural 15 - 15

12 Tenaga Administrasi 110 41 151

Jumlah 283 44 327

RSKO Jakarta


6

3. Maksud dan Tujuan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Untuk menjalankan tugas pokok yang mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 245/MENKES/PER/III/2008, Rumah Sakit Ketergantungan

Obat Jakarta menyelenggarakan beberapa kegiatan/ upaya yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

245/Menkes/PER/III/2008, yaitu:

a. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan di bidang penanggulangan

masalah ketergantungan obat;

b. Pelaksanaan upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

c. Pelaksanaan pelayanan penyembuhan dan penatalaksanaan penderita

ketergantungan obat;

d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi penderita ketergantungan obat;

e. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;

f. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan

penyalahgunaan Napza;

h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan

penyalahgunaan Napza;

i. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi di bidang

penanggulangan penyalahgunaan Napza;

j. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan telah mengacu pada visi

dan misi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Tujuan tersebut adalah :

a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berlandaskan standar-standar

yang berfokus pasien

b. Terwujudnya pengelolaan RS yang berlandaskan standar manajemen

organisasi pelayanan kesehatan (Good Corporate Governance)

c. Terwujudnya RSKO sebagai tempat pendidikan dan penelitian dalam bidang

penanggulangan NAPZA

d. Tersedianya staf yang memiliki kompetensi kapabilitas dan budaya kinerja

yang tinggi

e. Tercapainya Cost Recovery Rumah Sakit menuju kemandirian

RSKO Jakarta


7

4. Kegiatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Adapun kegiatan yang tertuang ke dalam rencana kerja RSKO Jakarta

tahun 2018 sebagai berikut :

a. Perspektif Stake Holder meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

1) Pengembangan website

2) Kegiatan Pameran Hari Kesehatan Nasional

3) Kegiatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS)

4) Kegiatan Pemasangan Iklan Layanan Kesehatan

5) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan dalam rangka Hari Anti Narkotika

dan HIV AIDS

6) Kegiatan Pelayanan Fungsi Sosial RS

7) Kegiatan Terapi Rehabilitasi (Pekan Olahraga, Kreatifitas dan

Keamanan)

8) Kegiatan Jumat Bersih dan Sehat

9) Kegiatan Layanan Kesehatan dan Sosial Mendukung Hidup

Berkualitas Tanpa Napza

b. Persepektif Finansial meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:

1) Mengikuti Pelatihan Unit Cost dan Pola Tarif

2) Mengikuti Pelatihan Keuangan dan Adminitrasi Umum

c. Perspektif Internal Business Process meliputi kegiatan-kegiatan antara

lain:

1. Kegiatan Penyusunan Buletin RSKO

2. Kegiatan Magang Tata Laksana Adiksi

3. Seminar Kesehatan Jiwa

4. Bimbingan Akreditasi Versi 2012

5. Kegiatan Survey Verifikasi Akreditasi Versi 2012

6. Kegiatan Audit External oleh Auditor Independen

7. Kegiatan Penyusunan Revisi Modul Keperawatan Napza

d. Perspektif Learning & Growth meliputi kegiatan – kegiatan antara lain:

1. Mengikuti pertemuan koordinasi Pelatihan Medik dan Keperawatan

2. Mengikuti Lokakarya/Seminar/Simposium

RSKO Jakarta


8

3. Kegiatan In House Training

4. Mengikuti pertemuan koordinasi/pelatihan keuangan

5. Mengikuti Pelatihan Keselamatan Pasien Rumah Sakit

6. Mengikuti Pendidikan Sub Spesialis Adiksi

7. Mengikuti Pendidikan S1 Keperawatan

8. Mengikuti Pendidikan D3 Keperawatan/Gigi

9. Mengikuti Pendidikan D3 Penunjang (RPL)

B. Visi dan Misi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

1. Visi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Visi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO Jakarta) adalah :

“Menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, pendidikan dan

penelitian dalam bidang NAPZA di tahun 2019”

Berdasarkan visi maka RSKO Jakarta ke depannya diharapkan menjadi

pusat rujukan pelayanan dan informasi NAPZA dimana ketika masyarakat

berbicara narkoba dan zat adiktif mereka mengenal Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta dan kemudian berinteraksi dalam kegiatan

mendapatkan informasi, pelayanan penyembuhan dan rehabilitasi bidang

gangguan yang berhubungan dengan zat (GBZ).

2. Misi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan Misi rumah sakit sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dalam

bidang NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif dan paripurna

yang memenuhi kaidah mutu keselamatan pasien dan terjangkau oleh

masyarakat yang dikelola oleh tenaga yang kompeten.

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga profesi serta

masyarakat umum dalam bidang NAPZA dan melaksanakan penelitian dan

pengembangan berbasis bukti dalam bidang NAPZA.

c. Menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan

kesejahteraan.

RSKO Jakarta


9

Untuk mencapai visi misi RSKO serta langkah-langkah strategis dalam

usaha mencapai harapan dan impian yang dirumuskan dalam Rencana

Strategis Bisnis RSKO, ditetapkanlah Key Performance Indicator (KPI) atau

Indikator Kinerja Utama serta perumusan program strategis dalam

mewujudkan impian organisasi RSKO tersebut. Adapun pengertian Key

Performance Indicator atau Indikator Kinerja Utama adalah matrik finansial

ataupun non finansial yang digunakan untuk membantu dalam organisasi

menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Dengan

kata lain KPI merupakan kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan,

KPI, tolak ukur, target serta kerangka waktu. Adapun KPI dalam mencapai

sasaran strategis RSKO seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis

RSKO tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Stake holder

1) Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan

Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan

adalah sebagai berikut:

a) Persentase capaian kepuasan pelanggan

b) Presentase komplain yang ditindaklanjuti

2) Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan dan penelitian

untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan

sebagai berikut:

a) Persentase peningkatan jejaring binaan yang mampu melayani

pasien dengan gangguan Napza

b) Persentase Perguruan Tinggi yang berkerjasama

b. Perspektif Finansial

1) Terwujudnya peningkatan pendapatan

Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan adalah

Persentase pertumbuhan pendapatan

2) Terwujudnya produktifitas layanan klinik,


Persentase pertumbuhan produktivitas layanan klinik.

3) Terwujudnya kendali biaya sesuai target yang direncanakan,

RSKO Jakarta


10


a) Efesiensi anggaran

b) Cost Recovery Rate

c. Perspektif Internal Business Process

1) Terwujudnya sistem pelayanan NAPZA dan HIV Komprehensif

dan sebagai pengampu layanan Rumatan.


a) Persentase kejadian infeksi pada pasien

b) Persentase capaian penangganan kasus sulit

c) Persentase capaian indikator kasus sulit

d) Persentase cakupan budaya pasien safety

3) Terwujudnya penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian.


Jumlah laporan publikasi ilmiah yang dipublikasikan

4) Terwujudnya sistem koordinasi dan komunikasi efektif dua arah

antar unit kerja. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang

ditetapkan adalah Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

5) Terwujudnya penyelenggarakan sistem manejemen rs yang

professional.

Untuk mencapai sasaran ini, KPI yang ditetapkan adalah

a) Rumah sakit terakreditasi nasional

b) Nilai kinerja keuangan

6) Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala dan

berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI

yang ditetapkan adalah Persentase temuan audit klinik yang

tindaklanjuti.

d. Perspektif Learning dan Growth Internal

1) Terwujudnya Kompetensi Staf


1. Persentase staf yang memiliki kompetensi sesuai job analysis

2. Rasio staf dengan kinerja excellent.

3. Persentase capaian Index Kinerja Individu.

RSKO Jakarta


11

2) Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas

sesuai praktek terbaik. Untuk mencapai sasaran strategis

Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas

sesuai praktek terbaik, KPI yang ditetapkan adalah Persentase

peningkatan kehandalan sarpas (sarana dan prasarana).

3) Terwujudnya SIM RS terintegrasi

Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPI yang ditetapkan

adalah Persentase level IT dash board.

Untuk mencapai tujuan organisasi RSKO Jakarta menyangkut

kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan maka RSKO Jakarta

menyusun strategi dalam pelaksanaan rencana aksi raih Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) sebagai berikut :

a. Telah membentuk Satgas WTP Rumah Sakit yaitu upaya membangun

komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana

Kegiatan;

b. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;

c. Pembenahan Pengelolaan Kas/Sistem Pembukuan/Akuntansi;

d. Perbaikan Penatausahaan PNBP;

e. Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung;

f. Penataan Rekening;

g. Peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa;

h. Pembenahan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

i. Penguatan Kapasitas SDM;

j. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

k. Penguatan Monitoring dan Evaluasi;

l. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan;

m. Peningkatan Kualitas Pengawasan; serta

n. Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)

secara berkala.

RSKO Jakarta


12

C. Budaya Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Dalam rangka memberikan kepuasan kepada para pelanggan (customer

focus) maka perlu ditanamkan budaya-budaya yang cocok untuk diterapkan dan

diikuti oleh semua pegawai, sehingga pegawai termotivasi untuk menjaga citra

dan meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan tata nilai :

Ramah, selalu memberikan senyum, salam dan sapa setiap memberkan

pelayanan maupun sesama karyawan.

Sigap, selalu berusaha cepat, tepat dan cekatan dalam melakukan

pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang

berlaku

Kasih, selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling

menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

Optimis, senantiasa memberikan harapan kepada pasien dan keluarganya

agar pasien mencapai proses pemulihan yang optimal dari masalah

penyalahgunaan Napza.

D. Susunan Pejabat Pengelola RS. Ketergantungan Obat

1. Susunan Direksi

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menurut Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor :245/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008

RSKO Jakarta dipimpin oleh Direktur Utama dan dibantu oleh Direktur

Keuangan dan Administrasi Umum dan Direktur Medik dan Keperawatan.

Adapun susunan Direksi RSKO adalah :

1) Direktur Utama:

dr. Azhar Jaya,SKM, MARS

2) Direktur Medik dan Keperawatan : Terhitung mulai bulan Oktober 2018

alih jabatan menjadi jabatan fungsional.

3) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : Terhitung mulai bulan Juli

2018 alih jabatan menjadi jabatan fungsional.

RSKO Jakarta


13

2. Uraian Tugas dan Fungsi Direksi RS Ketergantungan Obat

a. Direktur Utama

Tugas dan Fungsi :

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan

kegiatan/aktivitas RSKO Jakarta

2) Memimpin, membuat kebijakan, melakukan pengawasan terhadap

penyelenggara RSKO Jakarta sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI melalui Direktur

Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan. Dalam

melaksanakan tugasnya Direktur Medik dan Keperawatan

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

2) Penyusunan rencana pendidikan dan penelitian.

3) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

4) Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan penelitian.

5) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang medis serta kegiatan pendidikan

dan penelitian.

c. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Keuangan dan Administrasi

Umum menyelenggarakan fungsi :

1) Pengelolaan Keuangan

2) Pelaksanaan Urusan Administrasi Umum

3) Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum

RSKO Jakarta


14

Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta ditetapkan

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 245/MENKES/PER/III/2008

tanggal 11 Maret 2008.

Gambar 1.1

Struktur di atas merupakan struktur awal sesuai Surat Keputusan tersebut,

namun dalam perjalanan waktu struktur tersebut ada perubahan sehubungan dengan

adanya Peraturan

Presiden no.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi

Pemerintah dan Undang-Undang no.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sehingga

penambahan struktur baru yaitu Komite Keperawatan, Unit Layanan Pengadaan.

Disamping itu ada perubahan dari Komite menjadi Panitia, yaitu Komite Mutu

Pelayanan menjadi Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Farmasi menjadi

Panitia Farmasi dan Terapi, dan Komite Rekam Medik menjadi Panitia Rekam Medik.

DIREKTUR UTAMA

DIREKTORAT

KEUANGAN DAN

ADMINISTRASI UMUM

DIREKTORAT

MEDIK & KEPERAWATAN

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 245/Menkes/Per/III/ 2008

BIDANG

M E D I K

BIDANG

KEPERAWATAN

BAGIAN

ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN

KEUANGAN

SEKSI

PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN

PENDIDIKAN

DAN PENELITIAN

SEKSI PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

SEKSI PELAYANAN

KEPERAWATAN

RAWAT JALAN

SEKSI PELAYANAN

KEPERAWATAN

RAWAT INAP

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN

ANGGARAN

SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN

DAN AKUNTANSI

SUB BAGIAN

TATA USAHA

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

RUMAH TANGGA

DAN PERLENGKAPAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KOMITE

ETIK DAN

HUKUM

KOMITE

MEDIK

SPMFSUB KOMITE

SATUAN

PEMERIKSAAN

INTERN

DEWAN

PENGAWAS

SUB BAGIAN

MOBILISASI DANA

INSTALASI

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

INSTALASI

KOMITE

FARMASI

DAN TERAPI

KOMITE

PENCEGAHAN

DAN PENGENDALIAN

INFEKSI

KOMITE

REKAM MEDIK

UNIT LAYANAN

PENGADAAN

BARANG/JASAKOMITE

MUTU

PELAYANAN

RSKO Jakarta


15

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT TAHUN 2018

DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RSKO TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

Analisis kinerja dilakukan berbasis pada kondisi lingkungan Eksternal dan

Internal dengan variabel penting mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, dan Kebijakan serta program-program yang telah disepakati dan

ditetapkan oleh manajemen RSKO dengan pejabat fungsional RSKO. Kondisi

Eksternal meliputi Peraturan/Perundangan, Kebijakan Subsidi Pemerintah,

Perkembangan Sosial Budaya serta IPTEK dan Tingkat Pendidikan dan

Pengetahuan Masyarakat, Status sebagai Rumah Sakit Pemerintah, Kondisi

Persaingan dalam Industri Pelayanan Kesehatan, Globalisasi Perekonomian dan

ancaman Bencana Nasional, sedangkan Kondisi Internal terdiri atas Pelayanan

Medis, Penunjang Medis, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kelembagaan,

Keuangan, Administrasi Umum serta Sarana dan Prasarana Umum lainnya.

Adapun kondisi internal dan eksternal RS. Ketergantungan Obat Jakarta

sebagai berikut :

1. Kondisi Internal

Kondisi internal adalah faktor internal RSKO yang secara langsung maupun

tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSKO dalam mencapai tujuannya,

yang meliputi:

a. Pelayanan

1) Implementasi Peraturan Perundang – Undangan yang mendukung

pelayanan Napza (PP N0.25/2011 tentang Wajib Lapor Pecandu

Narkotika).

2) Memiliki pelatih NAPZA dan HIV bersertifikat nasional maupun

internasional

3) RSKO Jakarta salah satu pusat Rehabilitasi Napza

4) Penanganan pasien secara team work dari berbagai disiplin ilmu

RSKO Jakarta


16

b. Keuangan

1) SIM RS termasuk billing system belum berjalan optimal

2) Billing system belum online sehingga sistem pencatatan dan

pelaporan masih belum optimal

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Sebagian kualitas SDM belum memadai

2) Sistem koordinasi dan komunikasi efektif dua arah belum berjalan

dengan baik

d. Sarana dan Prasarana

1) Status kepemilikan tanah masih dalam status milik Pemda DKI

2) Penataan dan utilitas sarana dan fasilitas belum optimal

2. Kondisi Eksternal

Adapun kondisi eksternal adalah faktor diluar RSKO yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSKO dalam mencapai

tujuannya, yaitu antara lain:

a. RSKO sebagai pusat rujukan layanan NAPZA dan HIV Komprehensif dan

sebagai pengampu layanan Rumatan Methadone

b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat sebagai tempat layanan Napza

dan tempat Pemeriksaan Surat Bebas Napza

c. Adanya kerjasama dengan berbagai Institusi layanan kesehatan dan

LSM yang bergerak dalam bidang Napza dibidang pelayanan, pendidikan

dan penelitian.

d. Adanya lembaga dan rumah sakit pesaing yang menyediakan layanan

NAPZA dan rehabilitasi.

e. Belum adanya perusahaan asuransi swasta yang memberikan layanan

NAPZA dan Rehabilitasi.

f. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Rehabilitasi semua jenis Napza

masih kurang.

3. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan

dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Asumsi Makro

RSKO Jakarta


17

No. Parameter Asumsi 2018 Asumsi 2019

1 Tingkat Inflasi 3,5% 2,5-4,5%

2 Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi 5,4% 5,2-5,6%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.400,-

/per dollar AS

Rp. 14.500,- /per

dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,2% 4,6-5,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan

- Tingkat inflasi sebesar 3,1 % menyebabkan harga beli barang kebutuhan

Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya

operasional.

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1 %, akan meningkatkan daya beli

dari masyarakat.

- Nilai tukar rupiah yang tinggi yaitu Rp. 13.476,- menyebabkan harga beli

barang import kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

- Turunnya tingkat suku bunga bank 4,3% akan mempengaruhi pendapatan

Rumah Sakit.

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari:

Tabel 2.2. Asumsi Mikro

No. Parameter Asumsi 2018 Asumsi 2019

1 Anggaran Gaji Pegawai 28,26 % dari total anggaran 26,40% dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional 57,98 % dari total anggaran 58,04% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi 13,35 % dari total anggaran 15,55% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost

60% 80%

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 27%

6 Pendapatan meningkat 10% Naik 22%

7 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 70% terpenuhi 100%

8 Alat medik berfungsi 86 % berfungsi 93 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

RSKO Jakarta


18

- Rincian Anggaran Gaji Pegawai sebesar 28,26% dari total anggaran

sehingga menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

- Rincian Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,98% dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan

maksimal. Khusus untuk obat sampai dengan bulan September telah

mencapai 90% akibat peningkatan jumlah kunjungan pasien.

- Rincian Anggaran Biaya Investasi sebesar 13,35% dari total anggaran

belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik

terpenuhi sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan meningkat.

- Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 60%, sehingga beban

(biaya operasional) rumah sakit tinggi terutama di Instalasi Rawat Inap kelas

III. Diharapkan pada tahun 2019 ada penyesuaian tarif mendekati 90% dari

unit cost sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau

biaya yang dikeluarkan rumah sakit.

- Volume pelayanan berdasarkan kunjungan pasien meningkat 5%,

sedangkan pendapatan meningkat sebesar 10%

- Pemenuhan kebutuhan SDM belum 100% pada tahun 2018, hanya

mencapai 70% karena belum semua SDM terutama SDM bidang pelayanan

dapat dibiayai untuk peningkatan kompetensi sesuai sesuai dengan

kebutuhan SDM RSKO sehingga belum memadai untuk menjadi rujukan

NAPZA tahun 2019 karena biaya peningkatan SDM berasal dari PNPB. Oleh

karena itu diharapkan ada biaya untuk dapat mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan SDM yang berasal dari APBN

sehingga dapat mengoptimalisasi pelayanan RSKO.

- Alat medik berfungsi sebesar 86 % sehingga bisa mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

B. Kesesuaian antara RSB dan RBA Tahun 2019

RSKO Jakarta


19

Tabel 2.3. Kesesuaian antara RSB dan RBA Tahun 2019

No. Kegiatan RSB RBA

1. Layanan

Unggulan

1. Layanan Pasien Napza

dengan komplikasi

2. Pemeriksaan Laboratorium

Konfirmasi Napza

3. Pendidikan dan Pelatihan

di bidang Napza dan

penyakit terkait

1. Memantapkan pelayanan dan program –

program NAPZA berbasis Rumah Sakit yang

sudah berjalan di RSKO.

2. Mengembangkan ruang lingkup layanan

NAPZA ke arah yang lebih luas lagi yaitu

menjadi layanan Adiksi NAPZA , adiksi lainnya

seperti adiksi judi, game online/cybernet.

o Membuka poliklinik eksekutif sore

3. Membuka layanan home care dan home care

eksekutif dalam rangka mewujudkan hospital

without wall.

4. Membuka konsultasi jasa hukum untuk

membantu pasien NAPZA yang

membutuhkan.

5. Memperluas pangsa pasar dari instalasi

Psikososial untuk melayani test minat bakat,

IQ dan lain-lain.

6. Memperluas pangsa pasar rawat jalan melalui

pemeriksaan MCU Napza di tempat (Institusi

pemerintah, dunia pendidikan dan swasta)

7. Mengembangkan layanan konfirmasi Napza

8. Melaksanakan pendidikan pelatihan di bidang

Napza dan penyakit terkait

2. Roadmap 2019 Menjadi rumah sakit yang

unggul dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian dalam

bidang NAPZA di tahun 2019

1. Mengembangkan pelayanan dan program –

program NAPZA berbasis rumah sakit secara

komprehensif berkesinambungan (continum

of care).

2. Mengembangkan ruang lingkup layanan

NAPZA ke arah yang lebih luas lagi yaitu

menjadi layanan Adiksi NAPZA , adiksi

lainnya seperti adiksi judi, game

online/cybernet.

3. Melaksanakan pendidikan pelatihan dan

penelitian di bidang Napza dan penyakit

terkait.

RSKO Jakarta


20

C. Penilaian Kinerja RSKO Jakarta

Dalam proses penilaian kinerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

(RSKO Jakarta) berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan no. 36 tahun 2016 maka

perhitungan penilaian kinerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO

Jakarta) sampai dengan Semester I tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penilaian Kinerja RSKO Jakarta

Tahun 2017 dan 2018 (Semester I)

Hasil Hasil

Penilaian Penilaian

1. Rasio Keuangan

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 2995 0.25 2 491 0.25

b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 12815 2.5 2.5 1182 2.5

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 38.8 1.5 2 95.89 0.25

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 41.78 2 2 12.76 1

e. Imbalan atas Aktiva tetap (Return on Asset) 2 16.02 2 2 1.37 1.1

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 17.12 2 2 1.86 1.2

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 30.73 1.75 2 57.65 2

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.5 117.89 2.5 2.5 38.13 1.75

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0.2 0 2 0.11 0

Sub Total 19 14.5 19 10.05

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2 2 2 2 2

b. Laporan Keuangan berdasarkan SAK 2 2 2 2 2 2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)2 1.2 1.2 2 1.2 1.2

d. Tarif Layanan 1 1 1 1 1 1

e. Sistem Akuntansi 1 1 1 1 1 1

f. Pesetujuan Rekening 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

i. SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Sub Total 11 10.2 11 10.2

Total 1 + 2 30 24.7 30 20.25

Skor

2017 2018 (Semester I)

Indikator

Aspek Keuangan

Bobot Skor Bobot

RSKO Jakarta


21

Hasil Hasil

Penilaian Penilaian

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas

1). Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan/Hari 3 1.14 3 3 1.13 3

2). Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat/Hari 2.5 0.7 0.5 2.5 0.8 0

3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 2.5 0.76 0.5 2.5 1.2 2.5

4) Pemeriksaan Radiologi/Hari 2.5 0.93 1 2.5 1.2 2.5

5). Pemeriksaan Laboratorium/Hari 2.5 1.15 2.5 2.5 1.34 2.5

6). Rata-rata Jumlah pasien detoksifikasi/Hari 2.5 1.31 2.5 2.5 0.97 1.5

7). Rata-rata Rehab Medik/Hari 2.5 3.11 2.5 2.5 2.75 2.5

8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 0 0 0 0 0 0

9). Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 0 0 0 0 0 0

Sub Total 18 12.5 18 14.5

b. Efektivitas Pelayanan

1). Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2 66% 1.5 2 76% 2

2). Pengembalian Rekam medik 2 80% 1.5 2 75% 1.5

3). Angka Kegagalan Detoksifikasi 2 0% 2 2 0% 2

4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0.48% 2 2 0.28% 2

5). Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2 98.12% 2 2 97.78% 2

6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium. 2 0.09% 2 2 0.25% 2

7). BOR 2 57% 1 2 66% 1.5

Sub Total 14 12 14 13

c. Pertumbuhan Pembelajaran

1). Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1.5 0.83% 1.5 1.5 0.80% 1.5

2). Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 0 0 0 0 0 0

3). Program Reward dan Punishment 1.5Ada Program sebagian dilaksanakan0.5 1.5Ada Program sebagian dilaksanakan0.5

Sub Total 3 2 3 2

Total ( a + b + c ) 35 26.5 35 29.5

2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan

1). Emergency Response Time 2 5 Menit 2 2 5 Menit 2

2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 60 Menit 1.5 2 60 Menit 1.5

3). LOS (Length Of Stay) 2 33 hari 2 2 33 hari 2

4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 8.13 Menit 2 2 8.13 Menit 2

5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 < 2 2 2 < 2 2

6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 < 1 jam 2 2 < 1 jam 2

7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 51 menit 2 2 51 menit 2

Sub Total 14 13.5 14 13.5

b. Mutu Klinik

1). Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0.00 2 2 0.00 2

2). Angka Kematian/Kebutaan > 48 jam 2 0.00 2 2 0.00 2

3). Post Operative Death Rate 2 0.00 2 2 0.00 2

4). Angka Infeksi Nosokomial 4 0.00 2 4 0.00 2

5). Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0.00 2 2 0.00 2

Sub Total 12 10 12 10

c. Kepedulian Kepada Masyarakat

1). Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain 1Ada Program dilaksanakan sepenuhnya1 1Ada Program dilaksanakan sepenuhnya1

2). Penyuluhan kesehatan 1Ada Program dilaksanakan sepenuhnya1 1Ada Program dilaksanakan sepenuhnya1

3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 82.34% 2 2 82.34% 2

Sub Total 4 4 4 4

d. Kepuasan Pelanggan

1). Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 1 100% 1 1 100% 1

2). Kepuasan Pelanggan 80.00% 0.8 1 80.00% 0.8

Sub Total 1 1.8 2 1.8

e. Kepedulian Tergadap Lingkungan

1). Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian RS Berseri) 2 9375 2 2 9375 2

2). Proper Lingkungan (KLH) 1RSKO tidak ditunjuk untuk melakukan0 1RSKO tidak ditunjuk untuk melakukan0

Sub Total 3 2 3 2

Total ( a + b + c + d + e ) 34 31.3 35 31.3

Total aspek pelayanan 57.8 60.8

Aspek Keuangan 24.70 20.25

Aspek Pelayanan 57.80 60.80

Total Keseluruhan 82.50 81.05

Tingkat Kesehatan RS Tinggi AA Tinggi AA

Bobot Skor Bobot Skor

Aspek Pelayanan

Indikator

2017 2018 (Semester I)

RSKO Jakarta


22

Hasil Evaluasi Kinerja BLU RSKO Jakarta Semester I Tahun 2017 memiliki nilai

kerja 82.50 dengan tingkat kesehatan Rumah Sakit adalah AA. Pagu Anggaran DIPA

RSKO Jakarta Tahun 2017 Rp. 67,416,957,000,- (Rupiah Murni Rp. 48,639,486,000,-

dan BLU Rp. 18,777,471,000,-) dengan Jumlah hari perawatan 20.961 dan Jumlah

pasien dirawat 50.781 sedangkan BOR Rawat Inap 57 %. Sedangkan hasil penilaian

Indikator Kinerja RSKO pada Semester I tahun 2018 dengan nilai kerja adalah 81.05

dengan tingkat kesehatan Rumah Sakit adalah AA. Pagu Anggaran DIPA RSKO

Jakarta Tahun 2018 sebesar Rp. 71,149,745,000,- (Rupiah Murni Rp.

51,962,683,000,- dan BLU Rp. 19,187,062,000,- dengan jumlah hari perawatan 11.866

dan jumlah pasien dirawat 28.204 sedangkan BOR Rawat Inap 76.8 %. Berdasarkan

hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja RSKO tahun 2017 dengan nilai

82.50 mengalami penurunan nilai pada semester I tahun 2018 dengan nilai 81.05

tetapi masih dalam kategori tingkat kesehatan Rumah Sakit yang sama yaitu AA

dengan jumlah kunjungan, hari perawatan dan BOR yang mengalami peningkatan.

Peningkatan terjadi terutama pada aspek pelayanan dimana mengalami peningkatan

pada nilai pertumbuhan hari rawat inap.

Berdasarkan penilaian kinerja dimana terdapat peningkatan pada indikator

pelayanan, maka dalam rangka mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan

RSKO berencana melakukan kegiatan pengembangan layanan sebagai berikut:

1. Memantapkan pelayanan dan program – program NAPZA berbasis Rumah Sakit

yang sudah berjalan di RSKO.

2. Mengembangkan ruang lingkup layanan NAPZA ke arah yang lebih luas lagi

yaitu menjadi layanan Adiksi NAPZA , adiksi lainnya seperti adiksi judi, game

online/cybernet.

3. Membuka poliklinik eksekutif sore

4. Membuka layanan home care dan home care eksekutif dalam rangka

mewujudkan hospital without wall.

5. Membuka konsultasi jasa hukum untuk membantu pasien NAPZA yang

membutuhkan.

6. Memperluas pangsa pasar dari instalasi Psikososial untuk melayani test minat

bakat, IQ dan lain-lain.

7. Memperluas pangsa pasar rawat jalan melalui pemeriksaan MCU Napza di

tempat (Institusi pemerintah, dunia pendidikan dan swasta).

RSKO Jakarta


23

D. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja

1. Rincian Pendapatan per Unit Kerja

Di bawah ini terdapat tabel-tabel Rincian Pendapatan per Unit Kerja

Tabel 2.5. Rincian Pendapatan Unit Kerja Farmasi

TA 2019

Target Realisasi 19 Okt

2018 %* Prognosa Target

I 9,572,199,839 9,961,527,875 126.13% 12,069,441,929 12,258,354,866

024.04.07 4,862,236,335 6,132,898,687 126.13% 7,359,478,425 6,010,621,379

2094 4,862,236,335 6,132,898,687 126.13% 7,359,478,425 6,010,621,379

4,862,236,335 6,132,898,687 126.13% 7,359,478,425 6,010,621,379

4,862,236,335 6,132,898,687 126.13% 7,359,478,425 6,010,621,379

4,709,963,504 3,828,629,188 81.29% 4,709,963,504 6,247,733,487

2094 384,828,000 - - 384,828,000 86,089,138

2094 4,325,135,504 3,828,629,188 88.52% 4,325,135,504 6,161,644,349

TOTAL FARMASI 9,572,199,839 9,961,527,875 104.07% 12,069,441,929 12,258,354,866

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Pendapatan RM/PHLN/PHDN/...

Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Kode

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/

Akun Pendapatan

TA 2018

FARMASI

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2. Pendapatan Hibah BLU

1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


24

Tabel 2.6. Rincian Pendapatan Unit Kerja Laboratorium

TA 2019

Target Realisasi %* Prognosa Target

II 4,609,152,980 2,688,087,523 84.48% 4,634,898,439 5,437,917,287

024.04.07 1,866,805,211 1,577,125,558 84.48% 1,892,550,669 2,307,715,738

2094 1,866,805,211 1,577,125,558 84.48% 1,892,550,669 2,307,715,738

1,866,805,211 1,577,125,558 84.48% 1,892,550,669 2,307,715,738

1,866,805,211 1,577,125,558 84.48% 1,892,550,669 2,307,715,738

2,742,347,769 1,110,961,965 40.51% 2,742,347,769 3,130,201,549

2094 1,398,375,000 231,883,225 0.17 1,398,375,000 1,280,385,718

2094 1,343,972,769 879,078,740 65.41% 1,343,972,769 1,849,815,832

TOTAL LABORATORIUM 4,609,152,980 2,688,087,523 58.32% 4,634,898,439 5,437,917,287

Kode

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/ TA 2018

Akun Pendapatan

LABORATORIUM


Kesehatan




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU 2. Pendapatan Hibah BLU




1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


25

Tabel 2.7. Rincian Pendapatan Unit Kerja Radiologi

TA 2019


III 1,534,187,394 1,224,622,048 94.98% 1,561,660,066 1,305,974,208

024.04.07 196,506,724 186,649,496 94.98% 223,979,395 242,918,574

2094 196,506,724 186,649,496 94.98% 223,979,395 242,918,574

196,506,724 186,649,496 94.98% 223,979,395 242,918,574

196,506,724 186,649,496 94.98% 223,979,395 242,918,574

1,337,680,670 1,037,972,552 77.59% 1,337,680,670 1,063,055,635

2094 520,827,000 520,827,000 1.00 520,827,000 14,286,184

2094 816,853,670 517,145,552 63.31% 816,853,670 1,048,769,451

TOTAL RADIOLOGI 1,534,187,394 1,224,622,048 79.82% 1,561,660,066 1,305,974,208

Kode

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/ TA 2018

Akun Pendapatan

RADIOLOGI


Kesehatan



pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

A. Pendapatan BLU






1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


26

Tabel 2.8. Rincian Pendapatan Unit Kerja Fisioterapi

TA 2019


IV 325,070,523 352,905,792 226.20% 462,128,188 553,214,178

024.04.07 79,944,601 180,835,222 226.20% 217,002,266 98,826,280

2094 79,944,601 180,835,222 226.20% 217,002,266 98,826,280

79,944,601 180,835,222 226.20% 217,002,266 98,826,280

79,944,601 180,835,222 226.20% 217,002,266 98,826,280

245,125,922 172,070,570 70.20% 245,125,922 454,387,898

2094 19,055,000 19,055,000 1.00 19,055,000 53,375,410

2094 226,070,922 153,015,570 67.68% 226,070,922 401,012,489

TOTAL FISIOTERAPI 325,070,523 352,905,792 108.56% 462,128,188 553,214,178






Kode

A. Pendapatan BLU

Uraian


Akun Pendapatan

FISIOTERAPI


Kesehatan




Pelayanan Kesehatan

1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


27

Tabel 2.9. Rincian Pendapatan Unit Kerja Rawat Jalan

TA 2019


V 7,236,464,212 5,710,424,252 130.60% 8,614,927,751 9,790,503,974

024.04.07 2,430,106,198 3,173,808,114 130.60% 3,808,569,737 3,004,059,708

2094 2,430,106,198 3,173,808,114 130.60% 3,808,569,737 3,004,059,708

2,430,106,198 3,173,808,114 130.60% 3,808,569,737 3,004,059,708

2,430,106,198 3,173,808,114 130.60% 3,808,569,737 3,004,059,708

4,806,358,014 2,536,616,138 52.78% 4,806,358,014 6,786,444,266

2094 886,903,000 17,619,000 0.02 886,903,000 1,535,372,981

2094 3,919,455,014 2,518,997,138 64.27% 3,919,455,014 5,251,071,285

TOTAL RAWAT JALAN 7,236,464,212 5,710,424,252 78.91% 8,614,927,751 9,790,503,974

Kode

Uraian


Akun Pendapatan

RAWAT JALAN


Kesehatan




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU






1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


28

Tabel 2.10. Rincian Pendapatan Unit Kerja UGD

TA 2019


VI 3,028,602,808 1,855,102,959 62.40% 2,944,707,686 3,552,790,232

024.04.07 333,938,948 208,369,855 62.40% 250,043,826 412,810,164

2094 333,938,948 208,369,855 62.40% 250,043,826 412,810,164

333,938,948 208,369,855 62.40% 250,043,826 412,810,164

333,938,948 208,369,855 62.40% 250,043,826 412,810,164

2,694,663,860 1,646,733,104 61.11% 2,694,663,860 3,139,980,068

2094 77,887,000 77,885,500 1.00 77,887,000 113,623,910

2094 2,616,776,860 1,568,847,604 59.95% 2,616,776,860 3,026,356,158

TOTAL UGD 3,028,602,808 1,855,102,959 61.25% 2,944,707,686 3,552,790,232

A. Pendapatan BLU

Kode


Akun Pendapatan

UGD


Kesehatan




Kesehatan






1. Investasi

2. Operasional

RSKO Jakarta


29

Tabel 2.11. Rincian Pendapatan Unit Kerja Rawat Inap

TA 2019


VII 14,624,066,567 9,058,211,968 75.08% 14,180,802,717 17,189,869,912

024.04.07 4,476,072,291 3,360,673,701 75.08% 4,032,808,441 5,533,251,359

2094 4,476,072,291 3,360,673,701 75.08% 4,032,808,441 5,533,251,359

4,476,072,291 3,360,673,701 75.08% 4,032,808,441 5,533,251,359

4,476,072,291 3,360,673,701 75.08% 4,032,808,441 5,533,251,359

10,147,994,276 5,697,538,267 56.14% 10,147,994,276 11,656,618,552

2094 626,125,150 114,670,000 0.18 626,125,150 1,011,593,416

2094 9,521,869,126 5,582,868,267 58.63% 9,521,869,126 10,645,025,136

TOTAL RAWAT INAP 14,624,066,567 9,058,211,968 61.94% 14,180,802,717 17,189,869,912

1. Investasi

2. Operasional

Kode


Akun Pendapatan

RAWAT INAP


Kesehatan




Kesehatan

A. Pendapatan BLU






RSKO Jakarta


30

Tabel 2.12. Rincian Pendapatan Unit Kerja Psikososial

TA 2019


VIII 477,757,396 343,811,968 159.27% 518,313,767 728,641,522

024.04.07 44,507,040 70,886,175 159.27% 85,063,410 55,018,914

2094 44,507,040 70,886,175 159.27% 85,063,410 55,018,914

44,507,040 70,886,175 159.27% 85,063,410 55,018,914

44,507,040 70,886,175 159.27% 85,063,410 55,018,914

433,250,357 272,925,793 62.99% 433,250,357 673,622,608

2094 - - - - 12,999,377

2094 433,250,357 272,925,793 62.99% 433,250,357 660,623,231

TOTAL PSIKOSOSIAL 477,757,396 343,811,968 71.96% 518,313,767 728,641,522

1. Investasi

2. Operasional






Kode


Akun Pendapatan

PSIKOSOSIAL


Kesehatan




Kesehatan

A. Pendapatan BLU

RSKO Jakarta


31

Tabel 2.13. Rincian Pendapatan Unit Kerja Diklat

TA 2019


IX 1,261,608,561 751,203,210 58.46% 1,025,688,952 1,587,908,832

024.04.07 790,277,609 461,965,000 58.46% 554,358,000 976,928,962

2094 790,277,609 461,965,000 58.46% 554,358,000 976,928,962

790,277,609 461,965,000 58.46% 554,358,000 976,928,962

790,277,609 461,965,000 58.46% 554,358,000 976,928,962

471,330,952 289,238,210 61.37% 471,330,952 610,979,871

2094 - - - - 66,377,793

2094 471,330,952 289,238,210 61.37% 471,330,952 544,602,077

TOTAL DIKLAT 1,261,608,561 751,203,210 59.54% 1,025,688,952 1,587,908,832

1. Investasi

2. Operasional


Akun Pendapatan

DIKLAT

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU






Kode

RSKO Jakarta


32

Tabel 2.14. Rincian Pendapatan Manajemen

TA 2019


X 24,643,222,720 13,840,010,736 25,166,414,749 30,343,394,988

024.04.07 269,255,043 660,372,561 792,447,073 332,848,922

2094 269,255,043 660,372,561 792,447,073 332,848,922

269,255,043 660,372,561 245.26% 792,447,073 332,848,922

269,255,043 660,372,561 245.26% 792,447,073 332,848,922

24,373,967,676 13,179,638,175 54.07% 24,373,967,676 30,010,546,067

2094 4,594,192,850 887,179,271 19.31% 4,594,192,850 8,577,811,074

2094 19,779,774,826 12,292,458,904 62.15% 19,779,774,826 21,432,734,993

TOTAL MANAJEMEN 24,643,222,720 13,840,010,736 56.16% 25,166,414,749 30,343,394,988

1. Investasi

2. Operasional

Kode


Akun Pendapatan

MANAJEMEN





A. Pendapatan BLU






RSKO Jakarta


33

Tabel 2.15. Rekapan Pendapatan BLU

TA 2019


XI 67,312,333,000 45,785,908,333 71,178,984,242 82,748,570,000

024.04.07 15,349,650,000 16,013,584,369 19,216,301,242 18,975,000,000

2094 15,349,650,000 16,013,584,369 19,216,301,242 18,975,000,000

15,349,650,000 16,013,584,369 101.81% 19,216,301,242 18,975,000,000

15,080,394,957 15,353,211,808 101.81% 18,423,854,169 18,642,151,078

269,255,043 660,372,561 245.26% 792,447,073 332,848,922

51,962,683,000 29,772,323,964 57.30% 51,962,683,000 63,773,570,000

2094 8,508,193,000 1,869,118,996 21.97% 8,508,193,000 12,751,915,000

2090 43,454,490,000 27,903,204,968 64.21% 43,454,490,000 51,021,655,000

TOTAL REKAP 67,312,333,000 45,785,908,333 68.02% 71,178,984,242 82,748,570,000

1. Investasi

2. Operasional






Kode


Akun Pendapatan

REKAP





A. Pendapatan BLU

RSKO Jakarta


34

2.16. Rincian Belanja Unit Per Unit Kerja

1 FARMASI

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

6,652,507,413 4,123,021,886 61.98% BLU&RM 7,448,048,871 BLU&RM

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

A. BELANJA BLU 1,942,543,909 294,392,698 15.16% BLU 1,200,315,384 BLU

1. Belanja Modal

2094.507 OUTPUT : SARANA DAN PRASANA

051 Pengadaan Sarana dan Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2094.508 OUTPUT : ALAT KESEHATAN

051 Pengadaan Alat Kesehatan


2094.509 OUTPUT : LAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

052 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit

A Layanan Operasional Rumah Sakit

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

2094.951 OUTPUT : LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

A Pengadaan BRT

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 UNIT 38,653,349 BLU


2. Belanja Barang


051 Pembayaran Remunerasi

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 9 BLN 75.00% 392,997,198 195,529,966 49.75% BLU 12 BLN 388,653,648 BLU

052 Operasional dan Pelayanan Rumah Sakit



525112 Belanja Barang 12 BLN 9 BLN 75.00% 48,146,414 13,341,112 27.71% BLU 12 BLN 66,602,521 BLU

525113 Belanja Jasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 81,687,373 47,691,128 58.38% BLU 12 BLN 76,173,905 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,014,970 223,675 11.10% BLU BLU

525115 Belanja Perjalanan 12 BLN 9 BLN 75.00% 30,959,290 11,377,608 36.75% BLU 12 BLN 31,278,817 BLU

B Peningkatan SDM


2094.512 OUTPUT : OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

A Obat-obatan

525112 Belanja Barang12 BLN 0.00%

1,317,903,000 - 0.00%

BLU 12 BLN 534,074,000 BLU

B Barang Medik Habis Pakai

525112 Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai dan Reagen

DanaKode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

TA 2018TA 2019

Volume

SD **)%*Target%*Target Realisasi Realisasi SD **) Target Vol.

Satuan

RSKO Jakarta


35

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/.... 4,709,963,504 3,828,629,188 81.29% RM 6,247,733,487 RM

1. Belanja Modal

2094.506 OUTPUT : GEDUNG LAYANAN (BASELINE)

008 Pembangunan Gedung dan Bangunan

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

A Perbaikan Gedung dan Bangunan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 PKT - 0.00% 115,828,000 - 0.00%

2094.507 OUTPUT : SARANA DAN PRASARANA



536111 Belanja Modal Lainya 1 UNIT 886,080 RM



532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 UNIT - 0.00% 269,000,000 - 0.00%

2094.951 OUTPUT : LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD )

051 Pengadaan Kendaraan Bermotor


052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


A Alat Pengolah Data

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 UNIT 33,769,813 RM


A Pengadaan BRT


054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

058 Dukungan Internal Lainya

524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 1,743,195 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 3,131,361 RM

524114 Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota 12 BLN 8,946,746 RM

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 22,782,249 RM

2. Belanja Barang


005 Dukungan Penyelenggaran Layana Operasional RS

A Bahan Makanan Pasien

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

B Kebutuhan Pasien

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi

C Biaya Perjalanan Tupoksi

524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,860,568 1,729,030 92.93% RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,216,568 2,790,533 86.75% RM

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 9,010,651 3,979,882 44.17% RM

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 22,739,432 11,641,634 51.20% RM

2094.512 OUTPUT : OBAT -OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI


A Obat-obatan

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,067,248,000 3,041,019,693 99.14% RM 12 BLN 4,648,778,000 RM

B Bahan Medik Habis Pakai


C Pengadaan Obat Refocusing


2094.994 OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN

001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 477,968,379 374,482,537 78.35% RM 14 BLN 518,567,658 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 6,391 5,178 81.02% RM 14 BLN 6,986 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 37,340,840 29,837,584 79.91% RM 14 BLN 34,680,187 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 11,316,462 8,874,640 78.42% RM 14 BLN 10,277,084 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 6,642,959 5,364,852 80.76% RM 14 BLN 4,926,019 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 43,080,000 35,867,219 83.26% RM 14 BLN 38,873,229 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 4,979,574 676,828 13.59% RM 14 BLN 3,881,891 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 28,171,420 21,038,398 74.68% RM 14 BLN 28,920,572 RM

511129 Uang Makan PNS 12 BLN 9 BLN 75.00% 110,112,798 59,800,358 54.31% RM 12 BLN 97,296,501 RM

511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 3,184,615 2,449,704 76.92% RM 14 BLN 3,280,842 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 15,697,562 8,374,615 53.35% RM 14 BLN 15,409,133 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 9 BLN 75.00% 7,657,849 1,424,329 18.60% RM 12 BLN 7,904,933 RM

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A Keperluan Sehari-hari perkantoran

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 9 BLN 75.00% 41,696,024 10,137,802 24.31% RM 12 BLN 42,001,527 RM

521811 Belanja Barang untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 85,675,278 53,031,917 61.90% RM 12 BLN 206,732,947 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 BLN 9 BLN 75.00% 118,894,260 75,458,832 63.47% RM 12 BLN 172,382,556 RM

B Langganan Daya dan Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 9 BLN 75.00% 9,591,346 6,045,824 63.03% RM 12 BLN 9,793,269 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 9 BLN 75.00% 6,107,784 689,899 11.30% RM 12 BLN 6,107,784 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,155,689 1,438,192 66.72% RM 12 BLN 2,155,689 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 BLN 9 BLN 75.00% 7,966,864 3,514,793 44.12% RM 12 BLN 8,179,882 RM

522141 Belanja Sewa 12 BLN 9 BLN 75.00% 4,011,834 1,230,178 30.66% RM 12 BLN 7,881,657 RM

C Pemeliharaan Kantor

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 BLN 9 BLN 75.00% 51,236,084 19,642,906 38.34% RM 12 BLN 48,535,069 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,698,162 2,324,076 62.84% RM 12 BLN 3,328,346 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 9 BLN 75.00% 16,285,222 6,156,708 37.81% RM 12 BLN 67,668,426 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 0.00% 157,752 - 0.00% RM 12 BLN 665,680 RM

D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 9 BLN 75.00% 17,544,972 8,182,844 46.64% RM 12 BLN 15,329,252 RM


524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 21,656,237 2,458,971 11.35% RM 12 BLN 17,659,172 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 15,337,278 255,621 1.67% RM 12 BLN 21,727,811 RM

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 5,831,361 1,056,746 18.12% RM 12 BLN 7,828,402 RM

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 12,367,278 2,320,212 18.76% RM 12 BLN 14,911,243 RM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 BLN 0.00% 10,369,669 - 0.00% RM 12 BLN 15,030,710 RM

E Penambah Daya Tahan Tubuh

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 44,318,343 25,326,654 57.15% RM 12 BLN 44,318,343 RM

RSKO Jakarta


36

2 LABORATORIUM




3,781,741,766 1,400,617,278 37.04% BLU&RM 3,774,813,975 BLU&RM


A. BELANJA BLU 1,039,393,997 289,655,313 27.87% BLU 644,612,426 BLU

1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT



2. Belanja Barang









525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,417,964 268,410 11.10% BLU - BLU


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan

525112 Belanja Barang


525112 Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai dan Reagen12 BLN 9 BLN

75.00% 427,745,000 -

0.00%

%* SD **)

Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun BelanjaKode

TA 2019

Target %* Target Vol. Satuan

TA 2018

Volume Dana

Realisasi Realisasi SD **) Target

RSKO Jakarta


37


1. Belanja Modal





533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PKT 1 PKT 100.00% 195,265,000 193,773,225 99.24% RM




536111 Belanja Modal Lainya 1 UNIT 1,547,857 RM



532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 UNIT - 0.00% 1,165,000,000 - 0.00% RM 28 UNIT 1,130,000,000 RM







532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 UNIT 4 UNIT 100.00% 38,110,000 38,110,000 1.00 RM 2 UNIT 58,991,155 RM


A Pengadaan BRT










2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan



521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 212,317,138 179,287,338 0.84 RM 12 BLN 389,106,066 RM

















512211 Belanja Uang Lembur RM






















524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 4,859,467 880,621 18.12% RM 12 BLN 6,523,669 RM





RSKO Jakarta


38

3 RADIOLOGI


2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada


1,773,136,273 1,244,412,615 70.18% BLU&RM 1,521,786,777 BLU&RM


A. BELANJA BLU 435,455,603 206,440,063 47.41% BLU 458,731,142 BLU

1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT



2. Belanja Barang









525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,410,479 156,572 11.10% BLU


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan




TA 2018

Volume Dana

%* SD **)

Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

Target %* Target SD **) Target Vol. Satuan

TA 2019

Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


39


1. Belanja Modal












532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 UNIT 1 UNIT 100.00% 516,777,000 516,777,000 100.00% RM









A Pengadaan BRT

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PKT 1 PKT 100.00% 4,050,000 4,050,000 100.00% RM 1 UNIT 8,535,162 RM









2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan




















512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 9 BLN 75.00% 4,489,848 835,093 18.60% RM 12 BLN 4,634,715 RM











522141 Belanja Sewa 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,340,237 717,604 30.66% RM 12 BLN 4,597,633 RM



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 613,697 385,672 62.84% RM 12 BLN 552,327 RM





521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi - - - - -








RSKO Jakarta


40

4 FISIOTERAPI




442,071,502 266,562,314 60.30% BLU&RM 657,209,341 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT



2. Belanja Barang









525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 402,994 44,735 11.10% BLU


B Peningkatan SDM

525112 Belanja Barang 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,924,864 708,019 24.21% BLU 12 BLN 2,332,012 BLU



A Obat-obatan




Target Vol. Satuan Target SD **)%* SD **)

DanaVolumeKode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

TA 2018TA 2019

%*Realisasi Realisasi Target

RSKO Jakarta


41

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/.... 245,125,922 172,070,570 70.20% RM 454,387,898 RM

1. Belanja Modal



















532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 UNIT 2 UNIT 100.00% 19,055,000 19,055,000 100.00% RM 1 UNIT 10,283,405 RM


A Pengadaan BRT




533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan RM


524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 290,533 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 521,893 RM



2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien



524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 310,095 288,172 92.93% RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 536,095 465,089 86.75% RM

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,501,775 663,314 44.17% RM




A Obat-obatan










511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 21,089 863 4.09% RM 14 BLN 2,623 RM



511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,107,160 894,142 80.76% RM 14 BLN 1,849,613 RM


511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 829,929 112,805 13.59% RM 14 BLN 1,457,566 RM



511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 530,769 408,284 76.92% RM 14 BLN 1,231,885 RM


512211 Belanja Uang Lembur









522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 9 BLN 75.00% 431,138 287,638 66.72% RM 12 BLN 431,138 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,327,811 585,799 44.12% RM 12 BLN 1,363,314 RM

522141 Belanja Sewa 12 BLN 9 BLN 75.00% 668,639 205,030 30.66% RM 12 BLN 1,313,609 RM



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,126,145 707,715 62.84% RM 12 BLN 1,013,530 RM


523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 0.00% 112,680 0.00% RM 12 BLN 110,947 RM



521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,609,373 409,828 11.35% RM 12 BLN 2,943,195 RM


524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 971,893 176,124 18.12% RM 12 BLN 1,304,734 RM

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,061,213 386,702 18.76% RM 12 BLN 2,485,207 RM




RSKO Jakarta


42

5 RAWAT JALAN




6,827,646,660 3,493,020,453 51.16% BLU&RM 8,915,691,205 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT


537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 PKT 0.00% 4,950,000 - 0.00% BLU

2. Belanja Barang



525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,346,366,917 669,865,025 49.75% BLU 12 BLN 1,331,486,373 BLU








B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Volume

%* SD **)Target %* SD **)Target

Dana

Target Vol. SatuanRealisasi Realisasi

RSKO Jakarta


43


1. Belanja Modal












532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 UNIT 0.00% 869,284,000 - 0.00% RM 23 UNIT 1,000,000,000 RM









A Pengadaan BRT










2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan









511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,314,413,041 1,029,826,976 78.35% RM 14 BLN 1,776,558,060 RM






511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 13,693,828 1,861,277 13.59% RM 14 BLN 13,298,950 RM













522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 9 BLN 75.00% 11,604,790 1,310,808 11.30% RM 12 BLN 11,604,790 RM








523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 0.00% 766,226 - 0.00% RM 12 BLN 1,830,621 RM











RSKO Jakarta


44

6 UGD




3,922,057,663 2,228,250,275 56.81% BLU&RM 4,427,274,366 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 UNIT 61,201,136


2. Belanja Barang











B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Target SD **)%* Target Vol. Satuan Target

Volume

%* SD **)

Dana

Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


45


1. Belanja Modal



533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PKT 49,973,000 RM









532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 UNIT 1 UNIT 100.00% 77,887,000 77,885,500 100.00% 1 UNIT 5,668,000 RM









A Pengadaan BRT










2. Belanja Barang




521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku -

B Kebutuhan Pasien


C Biaya Perjalanan Tupoksi -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,945,899 2,737,631 92.93% RM -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 5,092,899 4,418,343 86.75% RM -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 14,266,864 6,301,479 44.17% RM -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 36,004,101 18,432,587 51.20% RM -



A Obat-obatan









511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 756,783,266 592,930,683 78.35% RM 14 BLN 1,095,263,948 RM



























523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 0.00% 3,853,666 - 0.00% RM 12 BLN 1,053,994 RM








521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 BLN 0.00% 16,418,642 0.00% RM 12 BLN 23,798,624 RM



RSKO Jakarta


46

7 RAWAT INAP




13,519,471,159 7,265,770,500 53.74% BLU&RM 15,193,785,833 BLU&RM


A. BELANJA BLU 3,371,476,884 1,568,232,233 46.51% BLU 3,537,167,281 BLU

1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PKT 0.00% 46,139,000 - 0.00% BLU 199,708,970


2. Belanja Barang



525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,115,354,438 1,052,463,437 49.75% BLU 12 BLN 2,091,974,760 BLU






525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 12,492,814 1,386,783 11.10% BLU


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Target %* Target Vol. Satuan SD **)

Volume

%* SD **)

Dana

Target Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


47


1. Belanja Modal



533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 2 PKT 23,980,000 RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PKT - 0.00% 196,569,000 - 0.00% RM







532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 UNIT 2 UNIT 100.00% 24,000,000 23,400,000 97.50% RM









A Pengadaan BRT










2. Belanja Barang




521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,269,250,000 625,182,185 0.49 RM 12 BLN 1,012,440,000 RM

B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan
























521811 Belanja Barang untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 442,655,604 273,998,239 61.90% RM 12 BLN 1,068,120,225 RM












523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 0.00% 6,828,425 - 0.00% RM 12 BLN 3,439,349 RM





524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 79,242,604 1,320,710 1.67% RM 12 BLN 112,260,355 RM






RSKO Jakarta


48

8 PSIKOSOSIAL




733,742,083 416,183,068 56.72% BLU&RM 986,863,146 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT



2. Belanja Barang









525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 805,988 89,470 11.10% BLU


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Target %* Target Vol. Satuan Target SD **)

Volume

%* SD **)

Dana

Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


49

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/.... 12 BLN 6 BLN 50.00% 433,250,357 272,925,793 62.99% RM 12 BLN 673,622,608 RM

1. Belanja Modal




















053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -

A Pengadaan BRT




533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

058 Dukungan Internal Lainya -





2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 0.00% 5,351,000 - 0.00% RM 12 BLN 13,297,000 RM


524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 620,189 576,343 92.93% RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,072,189 930,178 86.75% RM





A Obat-obatan


















511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,061,538 816,568 76.92% RM 14 BLN 1,774,056 RM
















523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 558,419 350,933 62.84% RM 12 BLN 502,577 RM













RSKO Jakarta


50

9 DIKLAT




686,748,616 390,845,182 56.91% BLU&RM 840,054,557 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT



2. Belanja Barang









525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 805,988 89,470 11.10% BLU -


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Target %* Target Vol. Satuan Target SD **)SD **)

Volume

%*

Dana

Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


51

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/.... 471,330,952 289,238,210 61.37% RM 610,979,871 RM

1. Belanja Modal












532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -








053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -

A Pengadaan BRT




533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

058 Dukungan Internal Lainya -





2. Belanja Barang




521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku -

B Kebutuhan Pasien


C Biaya Perjalanan Tupoksi -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 620,189 576,343 92.93% RM -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,072,189 930,178 86.75% RM -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,003,550 1,326,627 44.17% RM -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 BLN 9 BLN 75.00% 7,579,811 3,880,545 51.20% RM -



A Obat-obatan








A Pembayaran Gaji dan Tunjangan - - - -










511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,061,538 816,568 76.92% RM 14 BLN 1,145,821 RM


















523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN - 0.00% 270,433 - 0.00% RM 12 BLN 221,893 RM



521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi - - - - - -





521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 BLN - 0.00% 3,456,556 - - RM 12 BLN 5,010,237 RM



RSKO Jakarta


52

10 MANAJEMEN




32,810,621,863 17,057,179,928 51.99% BLU&RM 38,983,041,929 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PKT 0.00% 151,213,000 - 0.00% BLU 2 UNIT 595,905,799 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 PKT 0.00% 1,550,000 - 0.00% BLU 12 BLN 38,244,000 BLU

2. Belanja Barang







525112 Belanja Barang 12 BLN 9 BLN 75.00% 742,257,219 205,675,474 27.71% BLU 12 BLN 1,026,788,861 BLU

525113 Belanja Jasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,259,346,997 735,238,223 58.38% BLU 12 BLN 1,174,347,707 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 36,470,958 4,048,511 11.10% BLU -


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan





TA 2018TA 2019

Target %* Target Vol. Satuan Target SD **)

Volume

%*

Dana

SD **)Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


53


1. Belanja Modal



533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PKT 5,642,314,000 RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14 PKT 0.00% 740,855,000 - 0.00% RM














532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36 UNIT 15 UNIT 41.67% 1,481,446,000 626,221,520 42.27% RM 38 UNIT 609,781,722 RM


A Pengadaan BRT

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25 PKT 4 BLN 16.00% 2,371,891,850 260,957,751 11.00% RM 23 UNIT 928,730,408 RM









2. Belanja Barang





B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan

















511129 Uang Makan PNS 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,227,497,659 740,024,930 60.29% RM 12 BLN 1,084,626,207 RM







521811 Belanja Barang untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,320,827,204 817,575,389 61.90% RM 12 BLN 3,187,132,929 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,832,953,180 1,163,323,655 63.47% RM 12 BLN 2,657,564,408 RM










523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 9 BLN 75.00% 607,206,148 229,557,251 37.81% RM 12 BLN 1,043,221,568 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN - 0.00% 5,881,911 - 0.00% RM 12 BLN 10,262,574 RM








521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 BLN - 0.00% 159,865,725 - 0.00% RM 12 BLN 231,723,447 RM



RSKO Jakarta


54

11 REKAP




71,149,745,000 37,885,863,498 53.25% BLU&RM 82,748,570,000 BLU&RM



1. Belanja Modal













A Pengadaan BRT

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PKT 0.00% 197,352,000 - 0.00% BLU 2 UNIT 1,088,736,000 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 PKT 0.00% 6,500,000 - 0.00% BLU 12 BLN 38,244,000 BLU

2. Belanja Barang






525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,402,200,000 600,975,000 42.86% BLU 12 BLN 1,391,280,000 BLU

525112 Belanja Barang 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,356,124,000 375,774,650 27.71% BLU 12 BLN 1,875,971,000 BLU

525113 Belanja Jasa 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,300,861,000 1,343,300,104 58.38% BLU 12 BLN 2,145,565,000 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN 9 BLN 75.00% 67,300,000 7,470,733 11.10% BLU


B Peningkatan SDM




A Obat-obatan

525112 Belanja Barang12 BLN 9 BLN

75.00% 1,317,903,000 - 0.00% BLU 12 BLN 534,074,000 BLU


525112 Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai dan Reagen12 BLN

0.00% 427,745,000 - 0.00% BLU


TA 2018TA 2019

Volume

Target %* Target %* SD **) Vol. Satuan Target SD **)

Dana

Realisasi Realisasi

RSKO Jakarta


55


1. Belanja Modal



533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 4 PKT 5,716,267,000 RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18 UNIT 2 UNIT 11.11% 1,248,517,000 193,773,225 15.52% RM







532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9 UNIT 2 22.22% 2,921,948,000 618,062,500 21.15% RM 59 UNIT 2,594,863,000 RM







532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56 UNIT 35 UNIT 62.50% 1,639,400,000 784,175,520 47.83% RM 68 UNIT 1,369,727,000 RM


A Pengadaan BRT

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41 PKT 5 BLN 12.20% 2,698,328,000 273,107,751 10.12% RM 39 UNIT 2,086,168,000 RM









2. Belanja Barang




521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,269,250,000 625,182,185 49.26% RM 12 BLN 1,012,440,000 RM

B Kebutuhan Pasien









A Obat-obatan

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,067,248,000 3,041,019,693 99.14% RM 12 BLN 4,648,778,000 RM

B Bahan Medik Habis Pakai -

521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 817,501,000 690,323,819 84.44% RM 12 BLN 1,498,205,000 RM








511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,051,767,000 840,425,276 79.91% RM 14 BLN 948,175,000 RM



511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14 BLN 9 BLN 64.29% 1,213,420,000 1,010,260,000 83.26% RM 14 BLN 1,062,815,000 RM



511129 Uang Makan PNS 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,599,344,000 1,634,974,000 62.90% RM 12 BLN 2,296,800,000 RM






521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,174,438,000 285,548,100 24.31% RM 12 BLN 1,183,043,000 RM

521811 Belanja Barang untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,413,187,000 1,493,732,333 61.90% RM 12 BLN 5,822,978,000 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 BLN 9 BLN 75.00% 3,348,855,000 2,125,423,758 63.47% RM 12 BLN 4,855,442,000 RM


522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,140,000,000 718,589,400 63.03% RM 12 BLN 1,164,000,000 RM





C Pemeliharaan Kantor -

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 BLN 9 BLN 75.00% 2,078,171,000 796,729,869 38.34% RM 12 BLN 1,968,616,000 RM


523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,935,615,000 731,768,708 37.81% RM 12 BLN 1,905,994,000 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 BLN - 0.00% 18,750,000 - 0.00% RM 12 BLN 18,750,000 RM

D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor -







521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 BLN 9 BLN - 292,079,000 - 0.00% 12 BLN 423,365,000 RM


521811 Belanja Barang Untuk Persedian Barang Konsumsi 12 BLN 9 BLN 75.00% 1,248,300,000 713,367,435 57.15% RM 12 BLN 1,248,300,000 RM

RSKO Jakarta


56

2. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 2.17

Ikhtisar Target dan Pendapatan menurut Program

dan Kegiatan Tahun 2019

Kode Target

024.04.07 18,975,000,000

2094 18,975,000,000

18,975,000,000

424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 18,975,000,000

Pendapatan Hibah BLU -

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU -

Pendapatan BLU Lainnya -

.....

Jumlah Pendapatan 18,975,000,000

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan


Kegiatan: Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada


Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)

RSKO Jakarta


57

3. Pendapatan dan Belanja Agregrat

Tabel 2.18.

Rincian Anggaran Berdasarkan Realisasi dan Prognosa TA 2018

dan Target TA 2019

Realisasi TA

2018

Prognosa TA

2018

TA 2019

I. 16,013,584,369 19,216,301,242 18,975,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 16,013,584,369 19,216,301,242 18,975,000,000

2. Pendapatan Hibah BLU - - -

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - - -

II. 37,885,863,498 71,149,745,000 68,869,675,000

A. BELANJA BARANG BLU 8,113,539,534 19,187,062,000 17,848,020,000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 5,946,869,554 12,146,955,000 12,017,280,000

2. Belanja Barang BLU 495,429,850 3,596,074,000 2,804,155,000

3. Belanja Jasa BLU 1,343,300,104 2,300,861,000 2,145,565,000

4. Belanja Pemeliharaan BLU 7,470,733 67,300,000 -

5. Belanja Perjalanan BLU 320,469,293 872,020,000 881,020,000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya - 203,852,000 -

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal) 29,772,323,964 51,962,683,000 51,021,655,000

1. Belanja Pegawai 1,869,118,996 8,508,193,000

2. Belanja Barang 27,903,204,968 43,454,490,000 -

3. Belanja Lainnya - - -

III. 1,869,118,996 8,712,045,000 13,878,895,000

1. Belanja Modal BLU - 203,852,000 1,126,980,000

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 1,869,118,996 8,508,193,000 12,751,915,000

IV. (21,872,279,129) (51,933,443,758) (49,894,675,000)

V. 1,208,880,000 2,417,760,000 -

VI. (20,663,399,129) (49,515,683,758) (49,894,675,000)

VII. 31,641,442,960 60,470,876,000 63,773,570,000

VIII. 10,978,043,831 10,955,192,242 13,878,895,000

IX. 47,655,027,329 79,687,177,242 82,748,570,000

X. 39,754,982,494 79,861,790,000 82,748,570,000

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)

Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/..

(VI+VII)

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

Uraian

PENDAPATAN

BELANJA OPERASIONAL

BELANJA MODAL

Surplus/(Defisit) (I-II)

Penggunaan Saldo Kas BLU

RSKO Jakarta


58

4. Biaya Layanan per Unit Kerja

BLU menguraikan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun

anggaran berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan

dan karakteristik BLU. Paling kurang dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya

pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya

daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung

dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU.

b. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk

administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara

langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi

biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan,

biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya bunga dan biaya

administrasi bank.

RSKO Jakarta


59

Di bawah ini terlihat tabel-tabel biaya per unit kerja di RSKO Jakarta

Tabel 2.19. Biaya Layanan Unit Kerja Farmasi

No

Volume

Layanan Jumlah

1

Biaya Pegaw ai 14 Bulan 952,233,548

Biaya Bahan 12 Bulan 8,351,984,668

Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 110,330,328

Biaya Daya dan Jasa 12 Bulan 21,516,040

Beban Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan 88,176,176

Biaya Penyusutan 12 Bulan 31,100,899

Biaya Operasional Lainnya 12 Bulan 138,578,896

9,693,920,556


Biaya Bahan 12 Bulan 2,219,236,251






3,393,390,262

13,087,310,819

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

FARMASI

Uraian

FARMASI

Biaya Langsung

Jumlah Biaya Langsung

RSKO Jakarta


60

Tabel 2.20. Biaya Layanan Unit Kerja Laboratorium

No

Volume

Layanan Jumlah

2


Biaya Bahan 12 Bulan 367,660,600






1,826,786,411








1,338,386,949

3,165,173,360

Uraian

LABORATORIUM



LABORATORIUM

Biaya Langsung


RSKO Jakarta


61

Tabel 2.21. Biaya Layanan Unit Kerja Radiologi

3








1,204,366,298








886,088,671

2,090,454,969




RADIOLOGI

RADIOLOGI

Biaya Langsung

RSKO Jakarta


62

Tabel 2.22. Biaya Layanan Unit Kerja Fisioterapi

No

Volume

Layanan Jumlah

4








475,174,902








387,784,127

862,959,029



FISIOTERAPI

Uraian

FISIOTERAPI

Biaya Langsung


RSKO Jakarta


63

Tabel 2.23. Biaya Layanan Unit Kerja Rawat Jalan

No

Volume

Layanan Jumlah

5

Biaya Pegaw ai 14 Bulan 3,262,251,625







4,972,298,026








4,157,358,189

9,129,656,214

Uraian

RAWAT JALAN

Biaya Langsung




RAWAT JALAN

RSKO Jakarta


64

Tabel 2.24. Biaya Layanan Unit Kerja UGD

No

Volume

Layanan Jumlah

6








3,747,729,310








2,749,058,678

6,496,787,988 UGD

Uraian

UGD

Biaya Langsung




RSKO Jakarta


65

Tabel 2.25. Biaya Layanan Unit Kerja Rawat Inap

No

Volume

Layanan Jumlah

7



Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 1,265,708,025



Biaya Penyusutan 12 Bulan 1,346,224,625


10,353,576,095



Biaya Pemeliharaan 12 Bulan 1,015,606,836





7,847,873,799

18,201,449,894

Uraian

RAWAT INAP

Biaya Langsung




RAWAT INAP

RSKO Jakarta


66

Tabel 2.26. Biaya Layanan Unit Kerja Psikososial

No

Volume

Layanan Jumlah

8








636,064,523








542,529,095

1,178,593,618




PSIKOSOSIAL

Uraian

PSIKOSOSIAL

Biaya Langsung

RSKO Jakarta


67

Tabel 2.27. Biaya Layanan Unit Kerja Diklat

No

Volume

Layanan Jumlah

9








591,057,742








477,906,682

1,068,964,423



DIKLAT

Uraian

DIKLAT

Biaya Langsung


RSKO Jakarta


68

E. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

Berdasarkan visi RSKO Jakarta kedepannya diharapkan menjadi rumah sakit

yang unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang NAPZA,

dimana ketika masyarakat berbicara narkoba dan zat adiktif mereka mengenal

RSKO Jakarta dan kemudian berinteraksi dalam kegiatan mendapatkan informasi,

pelayanan penyembuhan dan rehabilitasi bidang gangguan yang berhubungan

dengan zat (GBZ).

Saat ini telah banyak institusi baik pemerintah maupun swasta menjalin

kerjasama dengan RSKO baik dalam bidang pemanfaatan pelayanan maupun

pendidikan dan pelatihan, dengan Lembaga Pemasyarakatan, Badan Narkotika

Nasional, Universitas Indonesia, dan institusi lainnya menyangkut pendidikan dan

latihan bidang gangguan berhubungan dengan zat. Adapun rinciannya sebagai

berikut:

1) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta

dengan Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur tentang pelayanan kesehatan

bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Jakarta-Timur

dengan masalah NAPZA dan HIV.


dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Pemanfaatan

RSKO Jakarta sebagai sarana kegiatan akademik Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Indonesia.


dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Pemanfaatan

RSKO Jakarta sebagai sarana kegiatan akademik Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia.


dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Pembentukan Tim

Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK).


dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana bidang

pendidikan (pelaksanaan kegiatan kepanititraan klinik mahasiswa kodekteran

dan penelitian di rumah sakit dalam rangka melaksanakan Tri Dharma

Perguruan Tinggi).

RSKO Jakarta


69


dengan Fakultas Kedokteran Atmajaya bidang pendidikan.


dengan Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika

Nasional tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Residen dan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Unit Pelaksana Teknis Terapi

dan Rehabilitasi BNN.


dengan Sekolah Menengah Kejuruan 28 tentang Praktek Kerja Lapangan.


dengan Universitas Pelita Harapan tentang Praktik Klinik Keperawatan


dengan Bank Mandiri tentang penempatan ATM Bank Mandiri


dengan Bank Tabungan Negara Cabang Depok tentang jasa pembayaran

payroll pegawai RSKO Jakarta.

12) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan CV. Citra Kencana Abadi

tentang sewa mesin fotocopy.

13) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tentang Pelaksanaan praktek kerja

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

14) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan RS. Haji Jakarta tentang

penunjukan pelayanan kesehatan

15) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan PT. Askes (Persero)

cabang Jakarta Timur tentang Pelayanan Kesehatan Tinghkat Lanjutan bagi

Peserta Jaminan Kesehanan Nasional

16) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan PT. Inovasi Sehat

Indonesia tentang Skiring Aktif Suspek TB

17) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan Balai Besar Pelatihan

Kesehatan (BBPK) Ciloto tentang Pelatihan dibidang Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan Napza.

18) Perjanjian kerjasama antara RSKO Jakarta dengan Poltekes Bandung tentang

Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Poltekes Bandung sampai dengan 26

Maret 2019

RSKO Jakarta


70

19) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan SMK Pondok Karya Pembangunan

2 Jakarta tentang Praktek Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan

20) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan Sekolah Menengah Kejuruan

Analis Kesehatan “DITKESAD” tentang Praktek Kerja Lapangan Sekolah

Menengah Kejuruan

21) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Pelita Harapan tentang Penyelenggaraan Praktik Klinik

Keperawatan

22) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan RSUP. Persahabatan tentang

Rujukan Pelayanan Kesehatan Respirasi dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

23) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan Yayasan Kotex Mandiri tentang

Pendampingan ODHA dan OHIDA dalam pelayanan kesehatan mengenai

Rujukan Pelayanan Kesehatan Respirasi dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

24) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama

Jakarta Timur tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi

Peserta Program Jaminan Kesehatan

25) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan PT. Prodia Widyahusada tentang

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

26) Perjanjian kerjasama antara RSKO dengan Sekolah Menengah Kejuruan

Caraka Nusantara Cimanggis (Farmasi) tentang Praktek Kerja Lapangan

27) RSKO Jakarta telah memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan

tingkat kelulusan “Paripurna” dengan sertifikat nomor: KARS-

SERT/681/IV/2017 tanggal 10 Apri 2017 dan pada tanggal 7 November 2018

akan dilakukan survey verifikasi akreditasi.

Selain kerjasama MoU dengan pihak luar, RSKO dituntut untuk menyikapi

perkembangan pesaing yang progresif, maka perlu menerapkan strategi mutu, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan SDM melalui:

2. Pendidikan (dokter sub spesialis adiksi, analis laboratorium, dll)

3. Pelatihan bidang Napza (perawat Napza, kegawatdarutan Napza)

4. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang ( Cultur

laboratorium, peralatan MCU, dental panoramic, peningkatan CSSD, dan lain-

lain)

5. Meningkatkan pelayanan dan pengurangan waktu tunggu dengan

memanfaatkan teknologi dan informasi (pendaftaran online, LIS).

RSKO Jakarta


71

F. AMBANG BATAS BELANJA BLU

RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU

dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi

pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam

suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).

Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU

tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan trend dan kebijakan

terhadap penatalaksanaan pasien dengan penyalahgunaan NAPZA yang selalu

berubah ubah. Sehingga belanja kegiatan RSKO juga berubah sejalan dengan

perubahan trend an kebijakan tersebut di atas.

Berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran beserta realisasi/prognosa

tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja Rumah Sakit

Ketergantungan Obat Jakarta sebesar 17 %.

Tabel 2.28. Ambang Batas Belanja Tahun 2019

Uraian

Tahun

Pagu

Ambang Batas

Realisasi

Pelayanan

Operasional

BLU

2016 17.466.893.000 10% 11.725.731.208

2017 18.777.471.000 10% 15.672.346.944

2018 15.349.650.000 10% 16.884.615.000

2019 18.975.000.000 17% 22.200.750.000

RSKO Jakarta


72

G. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan Maju Pendapatan dan perkiraan maju belanja RSKO dapat dilihat dari

tabel di bawah ini. Dalam prakiraan maju pendapatan dapat dilihat target di tahun 2018

dan 2019 mengalami peningkatan 10% yaitu sebesar Rp. 15.349.650.000,-.

Diharapkan di tahun 2019 penerimaan bisa mencapai target sehingga prakiraan

maju pendapatan optimis peningkatan 10 % dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal

ini disebabkan dalam 3 tahun pertama penetapan Rencana Strategis Bisnis RSKO

melakukan pembenahan baik dalam sistem pelayanan, SDM maupun sarana dan

prasarana serta meningkatkan disiplin dan kinerja.

1. Prakiraan Maju Pendapatan RSKO

Tabel 2.29. Prakiraan Maju Pendapatan

TA TA TA TA TA

2018 2019 2020 2021 2022

15,349,650,000 18,975,000,000 18,745,421,500 20,619,963,650 22,681,960,015

15,349,650,000 18,975,000,000 18,745,421,500 20,619,963,650 22,681,960,015

15,349,650,000 18,975,000,000 18,745,421,500 20,619,963,650 22,681,960,015

15,349,650,000 18,975,000,000 18,745,421,500 20,619,963,650 22,681,960,015

15,349,650,000 18,975,000,000 18,745,421,500 20,619,963,650 22,681,960,015 Jumlah Pendapatan

Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan BLU Lainnya

Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai

kebutuhan)

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

Kode Akun

Pendapatan

Target Pendapatan

RSKO Jakarta


73

2. Prakiraan Maju Belanja RSKO

Tabel 2.30 Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.31. Pagu Belanja dan Pendapatan RSKO TA 2019 – 2022

PAGU BELANJA RM TARGET PENDAPATAN TOTAL

TA 2018 51.962.683.000 15.349.650.000 67.312.333.000

TA 2019 63.773.570.000 18.975.000.000 82.748.570.000

TA 2020 70.150.927.000 18.745.421.500 88.896.348.500

TA 2021 77.166.020.000 20.619.963.650 97.775.983.650

TA 2021 84.882.622.000 22.681.960.015 107.564.582.015

2017 2018 2019 2020 2021


Indikator Kinerja Utama Program

01

02

2094.506 Gedung/Bangunan 1321 M2 4242 M2 4000 M2 1500 M2 1500 M2

008 Gedung dan Bangunan

2094.507 Sarana dan Prasarana 140 Unit -


2094.508 Alkes 140 Unit 9 Unit 59 Unit 25 Unit 25 Unit


2094.509 Layanan Operasional RS 92 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit


052 Operasional dan Pemeliharaan RS

011 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 9 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket

011 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

2090.051 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

011 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

KODE PROGRAM/KEGIATAN

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

TAHUN

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

RSKO Jakarta


74

H. 5 (LIMA) PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 DAN 2019

No. 5 Program Prioritas RSKO

2018 2019 Ketr.

1

Standar Life Saving -

1. Pembuatan ruangan

tekanan negatif di

IGD untuk

pengendalian

kontaminan mikroba

2. Pembuatan ruang

isolasi infeksi pada

ruang perawatan

rehabilitasi Napza

3. Pembelian alat CSSD

untuk sterilisasi

2

Revenue Center 1. Pelayanan Rawat

jalan (SBN, MMPI,

Fisioterapi)

2. Pelayanan Rawat

Inap Rehabilitasi

Napza

3. Layanan Farmasi

sebagai salah RS

yang ditunjuk

penyedia obat

Surboxon

4. Pemeriksaan

Laboratorium Napza

5. Pelatihan di bidang

Napza

4. Pelayanan Rawat

jalan (SBN, MMPI,

Fisioterapi) tambah 2

pelayanan yaitu

pelayanan Rawat

Jalan Poli Anak dan

poli eksekutif

5. Pelayanan Rawat

Inap Rehabilitasi

Napza

6. Layanan Farmasi

sebagai salah RS

yang ditunjuk

penyedia obat

Surboxon

7. Pemeriksaan

Laboratorium Napza


Napza

9. Home care rawat

jalan

10. Home care rawat inap

RSKO Jakarta


75

No. 5 Program Prioritas RSKO

2018 2019 Ketr

3

Infrastruktur 5. Penambahan

ruang rawat inap

VIP

6. Penambahan

ruang tunggu

keluarga dan

konsultasi

11. Pembuatan ruang

relaksasi pasien

psikologi

12. Pembuatan ruang

microbiologi (tekanan

negatif)

13. Penambahan ruang

perawatan lantai 2

4

Unggulan 7. Pelayanan

Komplikasi Napza

8. Pemeriksaan

Laboratorium

Konfirmasi Napza


Napza

14. Pelayanan Komplikasi

Napza

15. Pemeriksaan

Laboratorium

Konfirmasi Napza


Napza

5

Canggih 10. Pengadaan

pendukung GCMS

berupa TSP dan

headspace untuk

menunjang

pemeriksa

11. Pengadaan alat

EEG

12. Pengadaan alat

USG untuk pain

manage di

fisioterapi

13. Pengadaan alat

CD 4

Jumlah 13 16

RSKO Jakarta


76

I. KENDALA DAN ISU TERKINI RSKO

1. Isu Pelayanan

Sistem Rujukan berjenjang yang belum optimal, terutama untuk Napza

dan Jiwa

Kebijakan BPJS terhadap pelayanan di Rumah Sakit khusus yang selalu

berubah.

2. Isu Keuangan

Tagihan klaim pasien BPJS sebagian besar tidak bisa terbayar

sementara RSKO harus melayani pasien BPJS mengakibatkan piutang

BPJS semakin bertambah.

Adanya kendala dalam pembayaran klaim IPWL

3. Isu Manajemen

Remunerasi pegawai sudah mengalami peningkatan namun masih

berada di bawah standar Kementerian Keuangan.

Perlu penambahan struktur organisasi, yaitu Direktorat SDM dan

pendidikan sehingga RSKO dapat lebih mengembangkan pendidikan

pelatihan dan penelitian serta pengembangan.

Kurangnya tenaga penunjang (Kesling, Perekam Medik, Laborat,

Radiologi, Fisioterapi) dan tenaga non kesehatan (Hukum, IT)

RSKO Jakarta


77

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisa faktor internal dan faktor eksternal menunjukkan bahwa posisi

seluruh kebijakan RSKO Jakarta disusun untuk lebih berorientasi kepada

strategi mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk memanfaatkan

peluang secara maksimal dengan tetap berorientasi pada kepuasan

pelanggan.

2. Pencapaian kinerja RSKO pada semester I tahun 2018 Jakarta berdasarkan

Perdirjen Perbendaharaan no. 36 tahun 2016 adalah 81.50 dengan tingkat

kesehatan Rumah Sakit adalah AA.

3. Kunjungan pelayanan pada Semester I tahun 2018 mengalami peningkatan

untuk rawat jalan sebanyak 28.204 kunjungan pasien atau 147.4% dari

target 19.140 artinya melebihi 50% dari target tahun 2018, dan untuk

Jumlah Hari Rawat Inap terrealisasi sebanyak 11.866 atau 74.2% dari

16.000 sedangkan untuk BOR terrealisasi sebesar 76.8 % atau 109.7 % dari

target 70%.

4. RSKO RSKO Jakarta telah memperoleh sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

dengan tingkat kelulusan “Paripurna” dengan sertifikat nomor: KARS-

SERT/681/IV/2017 tanggal 10 Apri 2017 dan pada tanggal 7 November

2018 akan dilakukan survey verifikasi akreditasi.

5. Total Anggaran yang dibutuhkan tahun 2019 sebesar Rp.82.748.570.000,-

yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.63.773.570.000,- dan

pendapatan operasional (BLU) sebesar Rp.18.975.000.000,-

6. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2019

yang memuat rincian belanja satuan kerja RKAKL yang dimaksud terlampir

pada dokumen RBA ini.

RSKO Jakarta


78

7. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

a. Anggaran Investasi yang bersumber dari rupiah murni tahun 2019

diproyeksikan sebesar Rp.12.751.915.000,- yang meliputi pengadaan

alat kesehatan untuk menunjang peningkatan pelayanan sebesar

Rp.2.594.863.000,- ; belanja penambahan nilai gedung dan Bangunan

sebesar Rp.5.716.267.000,- ; pengadaan kendaraan bermotor

Rp.948.950.000,-pengadaan perangkat pengolah data sebesar

Rp.1.405.667.000,- ; pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

Rp.3.213.148.0000,- sedangkan anggaran Investasi dari PNBP

diperuntukan untuk belanja modal fisik lainnya (Pengadaan Buku)

sebesar Rp.1.126.980.000,-

b. Anggaran peningkatan SDM dalam upaya peningkatan kualitas

layanan sesuai tuntutan Akreditasi yang bersumber dari pendapatan

operasional (PNBP) sebesar Rp.394.110.000,- meliputi kegiatan

Pendidikan pelatihan yang dilaksanakan di luar RSKO berupa Diklat

Perjenjangan, Diklat, Pendidikan berstrata serta kegiatan in house

trainning yang dilaksanakan di RSKO .

c. Program pengembangan layanan dan organisasi meliputi

program/kegiatan pasien Rehabilitasi Napza, kegiatan magang tata

laksana Adiksi, kegiatan publikasi, promosi layanan Napza ke

masyarakat luar,kegiatan sosilisasi bahaya narkoba, pemasangan

iklan serta kegiatan pameran, video profile serta pengembangan

website, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi akreditasi dll

yang bersumber dari pendapatan opersional BLU sebesar :

Rp.1.875.971.000,-.

d. Sebagian RS BLU yang secara organisatoris berada di bawah

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kegiatan fungsi sosial

dengan memberikan pelayanan kepada pasien keluarga miskin dan

kurang mampu.

RSKO Jakarta


79

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Status kepemilikan tanah di atas bangunan Rumah Sakit Ketergantungan

Obat Jakarta masih hak milik Pemda DKI Jakarta, sehingga sulit untuk

melakukan pengembangan fasilitas Rumah Sakit Ketergantungan Obat

Jakarta.

2. Persentase pagu anggaran untuk remunerasi pegawai telah mengalami

peningkatan dari 40% menjadi 56%, namun masih belum sesuai dengan

standar Kementerian Keuangan.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Inovasi layanan untuk spesialistik Napza terbatas lahan sehingga di

harapkan status kepemilikan tanah agar diselesaikan.

2. Bila BOR tetap melebihi 70% maka akan diadakan penambahan tempat

tidur terutama untuk klas VIP.

3. Mengembangkan layanan home care untuk pasien Napza.

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan Napza

5. Koordinasi dengan Kemenkes terkait status tanah dan pengembangan

RSKO lebih lanjut.

Documents

RENCANA BISNIS ANGGARAN