RENCANA AKSI TAHUN 2017 RUMAH SAKIT UMUM HAJI …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA AKSI TAHUN 2017.pdf · 1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X Terbayarnya tagihan listrik

TW I TW II TW III TW IV

I 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan administrasi

perkantoran

1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penyediaan peralatan dan

kelengkapan sarana dan

prasarana

1 Penyediaan jasa cleaning service X X X X Jumlah tempat yang dibersihkan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

III 1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan kursus Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Penyusunan RKA DPPA 2017 dan RKA 2018 X X X X Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 Penyusunan dokumen

perencanaan

2 Laporan pelaksanaan evaluasi anggaran X X X X Jumlah dokumen evalausi Penyusunan laporan hasil

pelaksanaan rencana program

dan anggaran

3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,

pemeliharaan dan pelaksanaan

sistem informasi data

1 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran dan alat berat Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan (DAK)

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Meubeler , Perlrngkapan Rumah Tangga, Pakai Habis,

Perlengkapan Oprasioanal Pakai Habus Rumah Sakit

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ryang Tunggu

dll)

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

3 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor X Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Pengadaan Alat Kesehatan/Lab


4 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X Alat kedokteran penyediaan/pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

bagi masyarakat yang terkena

penyakit akibat dampak

konsumsi rokok dan penyakit

lainnya

1 Penyediaan Honor Kegiatan PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan

2 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan

Sistem Informasi PNS

x x x x Jumlah honor pelayanan administrasi keuangan yang

terbayar3 Penyediaan Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia

4 Penyediaan Honorarium Kegiatan Non PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan

RENCANA AKSI TAHUN 2017

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

No Aksi/ KegiatanJadwal Pelaksanaan

Output/Keluaran Program Kegiatan

Peningkatan pelayanan RS/RS

Khusus/BP4

II

IV Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah

V

VI Peningkatan Pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)

TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan

Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan

5 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang

Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS


terbayar

6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD x x x x Jumlah Tenaga BLUD yang yang terbayar

7 Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia

8 Uang Lembur x x x x Jumlah karyawan yang melaksanakan lembur

9 Belanja Alat Tulis Kantor x x x Jumlah ATK yang tersedia

10 Belanja Alat Listrik dan Elektronik x x Jumlah alat listri dan elektronik yang tersedia

11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional x x x x Jumlah bahan bakar minyak yang tersedia

12 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran x x x x Jumlah Tabung gas yang terisi

13 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis x x Jumlah peralatan dan perlengkapan habis yang tersedia

14 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis x x x x Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia

15 Belanja Cenderamata/ Souvenir x jumlah souvenir pameran yang tersedia

16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis x x x x Jumlah peralatan dan perlengkapan Operasional pakai

habis yang tersedia

17 Belanja Benda Pos x jumlah materai yang tersedia

18 Belanja Bahan Baku Bangunan x x x jumlah bahan baku bangunan yang tersedia

19 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak x jumlah makanan ternak yang tersedia

20 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan x x x x jumlah obat - obatan yang tersedia

21 Belanja Bahan Kimia x x x x jumlah bahan kimia yang tersedia

22 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional x x x x jumlah alat yang terpelihara

23 Belanja Air x x x x jumlah tagihan air yang terbayar

24 Belanja Surat Kabar/Majalah x x x x jumlah surat kabar yang tersedia

25 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman x x x x jumlah paket yang terkirim

26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi x x x x jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi

27 Biaya Jasa Pengelolaan Darah x x x x jumlah darah yang tersedia

28 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi x x x x jumlah lift dan kendaraan yang memperoleh izin

29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium x x x x jumlah jasa pengujian laboraturium yang tersedia

30 Belanja Jasa Pemeriksaaan Pasien Pada Rumah Sakit

Rujukan/Dokter Eksternal

x x x x jumlah pasien yang mendapatkan pemeriksaan

31 Belanja Jasa Outsourcing x x x x jumlah jasa outsourcing yang tersedia

32 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi x x Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi yang tersedia

33 Belanja Jasa Dekorasi x x x x jumlah kegiatan yang di dekorasi

34 Belanja Jasa Cleaning Service x x x x jumlah ruangan yang terpelihara

35 Belanja Jasa Laundry x x x x jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga

36 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah x x x x Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan

(remunerasi)

37 Belanja Jasa Event Organizer x jumlah pameran yang terlaksana

38 Biaya Pengelolaan Sampah x x x x jumlah limbah yang dimusnahkan

39 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli x x x x Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan

40 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan x x x x jumlah iuran kesehatan tenaga BLUD yang terbayar

41 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah x x x x jumlah kendaraan dinas yang terasuransi

42 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan x x x x jumlah karyawan resiko tinggi yang mendapatkan

pemeriksaan

43 Belanja Service Kendaraan Bermotor x x x x jumlah kendaraan dinas yang terpelihara


Khusus/BP4





44 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan x x x x jumlah dokumen dan nota dinas yang tercetak

45 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat x jumlah peserta yang mengikuti test penerimaan tenaga

BLUD

46 Belanja sewa meja kursi x jumlah peserta yang mengikuti test penerimaan tenaga

BLUD

47 Belanja Sewa Barang Keolahragaan x Jumlah jamaah haji yang melakukan treadmill

48 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan

49 Belanja makanan dan minuman tamu x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan pihak luar

50 Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni

asrama

x x x x jumlah pasien yang mendapatkan makan

51 Belanja bahan makanan/sembako x x x x Jumlah karyawan resti yang mendapatkan sembako

52 Belanja Pakaian Dinas Harian x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam

53 Belanja Pakaian Kerja Lapangan x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam

54 Belanja Pakaian khusus x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam

55 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah x x x x Jumlah karyawan yang melukukan perjalanan dinas

56 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah x x x x Jumlah karyawan yang melukukan perjalanan dinas

57 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP

58 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP



61 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis x x x x

jumlah karyawan yang mengikuti kursus dan pelatihan62 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin x x x x jumlah alat kedoktean dan peralatan kantor yang

terpelihara63 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan x x x x Jumlah gedung yang terpelihara64 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan x x x x jumlah jaringan yang terpelihara65 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud x jumlah aplikasi yang terpelihara66 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian x x jumlah penelitian yang terlaksana67 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) x jumlah dokumen perencanaan yang tersusun68 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi x x Jumlah penataan Sim RS yang terlaksana

69 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya

Manusia

xJumlah Dokumen keuangan yang tersusun

70 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal x Jumlah audit keungan yang terlaksana71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat x Jumlah alat berat yang tersedia72 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor x

jumlah alat-alat angkutan darat bermotor yang tersedia73 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor x jumlah alat-alat angkutan darat tidak bermotor yang

tersedia74 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel x jumlah alat alat bengkel yang tersedia75 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor x x

jumlah peralatan dan/perlengkapan kantor yang tersedia76 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio x x jumlah alat alat studio yang tersedia77 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi x jumlah alat alat komunikasi yang tersedia78 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur x jumlah alat alat ukur yang tersedia


Khusus/BP4





79 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran x x x jumlah alat kedokteran yang tersedia80 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan

Jaringan Limbah jumlah blower sentrifugal yang tersedia81 Belanja Modal Software x jumlah aplikasi pelayanan yang tersedia82 Belanja Telepon/Faksimili x jumlah tagihan tlelpon yang trebayar83 Belanja Listrik x jumlah tagihan listrik yang terbayar84 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise x jumlah Infrastruktur Server SIMRS yang tersedia


Khusus/BP4

Peningkatan Pelayanan Badan


914,880,000

5,011,962,840

3,700,000,000

448,530,000

251,714,060

160,299,100

151,010,000

21,445,568,550

2,255,835,000

212,067,951

2,509,409,946

543,180,000

42,000,000

97,167,600

53,000,000



Alokasi

Alokasi

32,400,000

11,154,944,000

134,416,800

441,838,000

625,727,900

160,422,840

300,390,000

75,448,100

548,450,850

20,000,000,000

55,700,000

954,352,750

3,200,000

132,592,700

3,600,000

35,000,000,000

5,801,253,000

305,572,726

525,636,000

18,660,000

7,875,000

165,250,000

2,500,000,000

139,770,000

514,296,100

100,000,000

426,100,000

172,577,500

201,200,000

153,000,000

829,600,000

68,300,942,428.57

195,000,000

855,624,375

474,600,000

502,524,000

24,985,000

299,625,000

140,000,000

Alokasi

959,267,750

7,700,000

1,560,000

50,000,000

685,160,000

132,900,000

4,587,158,500

591,840,000

51,120,000

28,986,000

88,378,000

415,046,000

799,944,000

92,000,000

60,500,000

52,750,000

-

487,505,000

4,278,787,477

5,798,909,143

821,585,000

48,000,000

147,460,000

49,800,000

47,500,000

113,300,000

49,950,000

7,688,420,000

74,155,000

13,850,000

336,083,250

1,045,983,700

132,213,400

83,360,625

9,750,000

Alokasi

1,000,000,000

-

45,600,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

-



Perkantoran


perkantoran

1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



prasarana


Prasarana Aparatur



Prasarana



Daerah


Daya Aparatur


perencanaan



dan anggaran

3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,



1 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran dan alat berat Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan (DAK)

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Meubeler , Perlrngkapan Rumah Tangga, Pakai Habis,

Perlengkapan Oprasioanal Pakai Habus Rumah Sakit

Pengadaan Perlengkapan



dll)


3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X Alat kedokteran penyediaan/pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

bagi masyarakat yang terkena

penyakit akibat dampak

konsumsi rokok dan penyakit

lainnya

1 Penyediaan Honor Kegiatan PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan

2 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan

Sistem Informasi PNS


terbayar3 Penyediaan Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia

4 Penyediaan Honorarium Kegiatan Non PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan

5 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang

Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS


terbayar

6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD x x x x Jumlah Tenaga BLUD yang yang terbayar

7 Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia

8 Uang Lembur x x x x Jumlah karyawan yang melaksanakan lembur

9 Belanja Alat Tulis Kantor x x x Jumlah ATK yang tersedia




Khusus/BP4

II


Evaluasi Dokumen


V Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pelayanan Badan


VI







10 Belanja Alat Listrik dan Elektronik x x Jumlah alat listri dan elektronik yang tersedia

11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional x x x x Jumlah bahan bakar minyak yang tersedia

12 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran x x x x Jumlah Tabung gas yang terisi

13 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis x x Jumlah peralatan dan perlengkapan habis yang tersedia

14 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis x x x x Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia

15 Belanja Cenderamata/ Souvenir x jumlah souvenir pameran yang tersedia

16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis x x x x Jumlah peralatan dan perlengkapan Operasional pakai

habis yang tersedia

17 Belanja Benda Pos x jumlah materai yang tersedia

18 Belanja Bahan Baku Bangunan x x x jumlah bahan baku bangunan yang tersedia

19 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak x jumlah makanan ternak yang tersedia

20 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan x x x x jumlah obat - obatan yang tersedia

21 Belanja Bahan Kimia x x x x jumlah bahan kimia yang tersedia

22 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional x x x x jumlah alat yang terpelihara

23 Belanja Air x x x x jumlah tagihan air yang terbayar

24 Belanja Surat Kabar/Majalah x x x x jumlah surat kabar yang tersedia

25 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman x x x x jumlah paket yang terkirim

26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi x x x x jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi

27 Biaya Jasa Pengelolaan Darah x x x x jumlah darah yang tersedia

28 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi x x x x jumlah lift dan kendaraan yang memperoleh izin

29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium x x x x jumlah jasa pengujian laboraturium yang tersedia

30 Belanja Jasa Pemeriksaaan Pasien Pada Rumah Sakit

Rujukan/Dokter Eksternal

x x x x jumlah pasien yang mendapatkan pemeriksaan

31 Belanja Jasa Outsourcing x x x x jumlah jasa outsourcing yang tersedia

32 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi x x Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi yang tersedia

33 Belanja Jasa Dekorasi x x x x jumlah kegiatan yang di dekorasi

34 Belanja Jasa Cleaning Service x x x x jumlah ruangan yang terpelihara

35 Belanja Jasa Laundry x x x x jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga

36 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah x x x x Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan

(remunerasi)

37 Belanja Jasa Event Organizer x jumlah pameran yang terlaksana

38 Biaya Pengelolaan Sampah x x x x jumlah limbah yang dimusnahkan

39 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli x x x x Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan

40 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan x x x x jumlah iuran kesehatan tenaga BLUD yang terbayar

41 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah x x x x jumlah kendaraan dinas yang terasuransi

42 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan x x x x jumlah karyawan resiko tinggi yang mendapatkan

pemeriksaan

43 Belanja Service Kendaraan Bermotor x x x x jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

44 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan x x x x jumlah dokumen dan nota dinas yang tercetak

45 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat x jumlah

46 Belanja sewa meja kursi

47 Belanja Sewa Barang Keolahragaan

48 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

49 Belanja makanan dan minuman tamu




Khusus/BP4

VI




asrama

51 Belanja bahan makanan/sembako

52 Belanja Pakaian Dinas Harian

53 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

54 Belanja Pakaian khusus

55 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

56 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

57 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4

58 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1



61 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

62 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

63 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

64 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

65 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

66 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

67 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)

68 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

69 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya

Manusia

70 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal

71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

72 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

73 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

74 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

75 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

76 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

77 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

78 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

79 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

80 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan

Jaringan Limbah

81 Belanja Modal Software

82 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise




Khusus/BP4

VI

1,043,880,000

4,793,168,400

3,700,000,000

454,000,000

258,368,500

196,579,100

192,400,000

20,982,304,000

2,255,835,000

2,500,000,000

563,825,000

112,000,000

177,584,400

37,940,000

32,400,000

11,872,709,688

54,000,000

307,404,000

526,040,000



Alokasi

Alokasi

117,304,500

300,390,000

46,353,000

154,447,600

20,000,000,000

55,700,000

1,071,722,350

3,200,000

72,042,500

3,600,000

35,000,000,000

5,778,626,500

300,572,726

730,000,000

23,040,000

7,875,000

165,250,000

2,500,000,000

139,770,000

514,296,100

100,000,000

466,573,200

212,577,500

206,200,000

153,000,000

829,600,000

65,461,459,936

215,000,000

750,000,000

408,600,000

523,908,000

24,985,000

299,625,000

140,000,000 299,625,000 908,220,000

15,000,000

12,000,000

50,000,000

653,960,000

132,900,000

Alokasi

4,587,158,500

591,840,000

48,000,000

4,758,000

271,514,500

273,046,000

682,408,000

88,000,000

97,800,000

80,000,000

40,000,000

487,505,000

4,364,072,477

4,744,803,823

646,585,000

68,000,000

150,000,000

49,800,000

94,800,000

64,300,000

49,950,000

110,000,000

325,000,000

13,850,000

6,000,000

773,651,300

64,918,400

47,250,000

7,250,000

1,000,000,000

14,200,000

49,000,000

200,000,000


I 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor X X X X Jumlah ATK yang tersedia

Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X X X X Jumlah Cetakan yang tersedia

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi X X X Ijin Operasional Kendaraan, Lift dan Genset

Pemetaan Kebutuhan Pegawai / ABK X Teredianya jumlah kebutuhan pegawai / analisa beban kerja

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor X X X X Tesedianya alat angkutan darat bermotor

Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor X X X X Tersedianya Meubeler Kantor dan bahan baku bangunan

Pengadaan Alat-alat Studio X X X X Tersedianya alat alat studio kantor dan elektronik kantor

Belanja Listrik, Air dan Telpon X X X X Terbayarnya tagihan Air, Telepon dan Lisrik RS

pengadaan instalasi gas X X X X Tersedianya Instalasi Gas Medis

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin X X X Tepeliharanya AC Rumah Sakit

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan X X Terpeliharanya Gedung dan Kelengkapan Prasarana RS

Belanja Jasa Cleaning Service X X X X Luas tempat yeng dibersihkan

1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Terlatihnya Tenaga Profesi baik medis, paramedis maupun non

medis di dalam dan Luar RS

Penyediaan Jasa Narasumber X X Jumlah Narsumber yang memberikan Pelatihan

Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia

Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X Tersedianya materi untuk pelatihan

Penyediaan Alat Tulis Kantor X Tersedianya ATK untuk pelatihan

2 Bimbingan Akreditasi RS X Tersedianya Honor Tim Akreditasi RS

Belanja sertifikasi dan kalibrasi X

Terbayarnya pendaftaran bimbingan akreditasi RS


3 Survey Akreditasi RS Versi 2012 X Tersedianya Honor Tim Akreditasi RS

Belanja sertifikasi dan kalibrasi X Terbayarnya Pendaftaran survey akreditasi dan Verifikasi

Akreditasi RS

Penyediaan Alat Tulis Kantor X Tersedianya ATK dan cetak untuk akreditasi RS



prasarana



Prasarana

Program Peningkatan Kapasitas


Daerah


Daya Aparatur





II

III

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur




4 KBK dan PMKP X Tersedianya honor Tim PMKP

Belanja sertifikasi dan kalibrasi X Terbayarnya biaya pendaftaran KBK Nasional

Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X Tersedianya Dokumen KBK

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis X Terlaksananya pelatihan KBK/QCC

Penyediaan Jasa Narasumber X Tersedianya honor narasumber pelatihan dan penyusunan PMKP

Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia

Peningkatan Mutu dan Pelayanan RS X X X X Honorarium kegiatan pencegahan dan Pengendalian Infeski

IV 1 Rapat Penyusunan Anggaran PAPBD X Tersedianya honor tim penyusunan anggaran

Pengadaan cetak dan Penggandaan X Tersedianya Dokumen Perencanaan


2 Rapat Evaluasi Kinerja BLUD X Tersedianya honor untuk kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja BLUD

Pengadaan cetak dan penggandaan kantor X Tersedianya Dokumen Pelaporan


Jasa Narasumber untuk kegiatan penyusunan SAKIP X Tersedianya honor narasumber Penyusunan SAKIP

3 Penyediaan Software Sistem Infromasi RS X Tersedianya software Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

V 1 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (DAK)

2 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS Pendampingan pelayanan

kesehatan rujukan (DAK)

3 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RS X Terpeliharanya Selasar Tower Arofah Rehabilitasi Bangunan

RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas

4 Pengadaan Peratalan Dapur RS X X X X Tersedianya peralatan dapur RS Pengadaan Perlengkapan


Pasien, Laundry, Ruang Tunggu

dll )


5 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS

6 Pembangunan Gedung Rawat Inap dan jantung X X X X Terbangunnya gedung Rawat Inap dan Jantung

VI 1 Honorarium Kegiatan PNS X X X X Tersedianya honor untuk kegiatan penelitian dan rapat

2 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem

Informasi PNS

X X X X Tersedianya honor pembantu pengurus barang

3 Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS X X X X Tersedianya honor untuk dewan pengawas

4 Honorarium Kegiatan Non PNS X X X X Tersedianya honor untuk kegiatan penelitian dan rapat

5 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD X X X X Tersedianya gaji Tenaga BLUD

6 Uang Lembur PNS X X X X Tersedianya lembur untuk karywan

7 Uang Lembur Non PNS X X X X Tersedianya lembur untuk karywan

8 Belanja Alat Tulis Kantor X X X Tersedianya Alat Tulis Kantor

9 Belanja Alat Listrik dan Elektronik X X X X Tersedianya alat listrik dan elektronik

Program Peningkatan Kapasitas


Daerah


Daya Aparatur

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Program Peningkatan Sarana



Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah

Peningkatan Pelayanan RS/RS

Khusus/BP4

Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan Penyediaan



10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional X X X X Tersedianya bahan bakar untuk alat operasional

11 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran X X X X Tersedianya tabung gas pemadam kebakaran

12 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis X X X X Tersedianya perlatan dan perlengkapan Rumah Tangga Pakai

Habis

13 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis X X X X Tersedianya alat kesehatan pakai habis RS

14 Belanja Cenderamata/ Souvenir X X Tersedianya souvenir untuk kegiatan pameran

15 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis X X X X Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional Pakai Habis

RS ( papan nama, sprei, Duk pasien, dll )

16 Belanja Bahan Baku Bangunan X Tersedianya bahan baku bangunan RS

17 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak X Tersedianya makan ternak

18 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan X X X X Tersedianya obat untuk pasien RS

19 Belanja Bahan Kimia X X X X Tersedianya bahan kimia reagen untuk pelayanan pasien

20 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional X Terpeliharanya alat - alat operasional RS (Bedah Sentral , ICU dan

IGD)

21 Belanja Telepon/Faksimili X Terbayarnya tagihan telepon RS

22 Belanja Listrik X Terbayarnya tagihan telepon RS

23 Belanja Surat Kabar/Majalah X X X X Tersedianya surat kabar / Majalah untuk RS

24 Belanja Langganan Multimedia X X X X Terbayarnya tagihan Internet RS

25 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos X Tersedianya Pranko untuk pengiriman surat

26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi X Jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi

27 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi X Terbitnya izin HO dan IMB RS

28 Belanja Akomodasi dan Konsumsi X tersusunnya laporan kinerja evaluasi BLUD

29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium X X jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan Lab Luar

30 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi X X X X Jumlah leaflet dan papan pengumuman yang tersedia

31 Belanja Jasa Dekorasi X X X X Jumlah kegiatan yang di dekorasi32 Belanja Jasa Cleaning Service X Luas taman yang terpelihara33 Belanja Jasa Laundry X X X X jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga34 Jasa Pelayanan Rumah Sakit X X X X

Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan (remunerasi)35 Belanja Jasa Event Organizer X X Jumlah pameran yang dilaksanakan36 Biaya Pengelolaan Sampah X X X X jumlah limbah yang dibuang37 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli X X X X Tersedianya honor nara sumber untuk kegiatan pelatihan dan

penyusunan Dokumen RS

38 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah X Jumlah kendaraan yang diasuransikan39 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan X X X X

Jumlah pegawai yang mendapatlan pemeriksaan kesehatan40 Belanja Service Kendaraan Bermotor X X X X Jumlah kendaraan yang terpelihara41 Belanja Cetak dan Penggandaan X X X X Jumlah Blanko dan Dokumen yang tersedia42 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin X Jumlah pasien treadmil43 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan X X X X

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat/kegiatan44 Belanja makanan dan minuman tamu X X X X Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu

Program Peningkatan


Umum Daerah


Khusus/BP4




asrama

X X X XJumlah pasien yang mendapatkan makanan / minuman

46 Belanja bahan makanan/sembako X X X X Jumlah petugas resiko tinggi yang mendapatkan makanan

tambahan47 Belanja Pakaian Dinas Harian X X jumlah pegawai yang mandapatkan pakain dinas48 Belanja Pakaian khusus X X X X jumlah pegawai yang mandapatkan pakain khusus49 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas50 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas51 Belanja Beasiswa Tugas Belajar X X X X Jumlah karyawan yang mendapatkan beasiswa52 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis X Jumlah karyawan yang mengikuti kursus / pelatihan53 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin X X X X Jumlah Lift dan alat kedokteran yang terpelihara54 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan X X X X Terpeliharanga gedung mikrobiologi, rehab medik, gedung tower

arofah, selasar gizi, dll55 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan X X X Tersedianya instalasi jaringan telepon, gas medis, air bersih, air

kotor dan limbah56 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud X Terpeliharanya web site RS57 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian X Terlaksananya penelitian IKM 58 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya

Manusia

X XTersedianya dokumen perhitungan remunerasi

59 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat X X X Jumlah lift yang tersedia60 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor X Tersedianya ambulance RS61 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor

X Tersedianya trolley barang62 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor Tersedianya meja administrasi, kursi tunggu pasien, Mesin cetak

gelang pasien, Airborne Desinfectant 250 , dll63 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga X Tersedianya karpet ruang direksi64 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

Tersedianya alat alat studio ( Handy came dan kamera digital, dll )65 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi X X Tersedianya Nurse Call untuk Ruang Rawat Inap Pavlyun66 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur X Tersedianya PH dan DO Meter67 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran X X X X Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi68 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium X Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi69 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan

Jaringan Air

X X tersedianya jaringan air bersih ke gedung IGD dan instalasi

jaringan air hydran70 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan

KotaX Jumlah lampu PJU sisi Barat yang terpasang

71 Belanja modal pengadaan instalasi gasX

Tersedianya Instalasi gas di ruang al aqso, ICU, IBS, dan NICU72 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan X Tersedianya Modul "Hallo Amerika" dan CD73 Belanja Modal Software X X X X jumlah aplikasi yang terpenuhi

Total Anggaran

Program Peningkatan


Umum Daerah


Khusus/BP4

Mengetahui

Direktur RSU Haji Surabaya

dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes

NIP. 19590829 198703 2 002

Pembina Utama Muda

1,075,556,000

696,581,901

594,007,570

172,650,000

21,160,000

250,000,000

500,850,000

1,150,000

4,504,908,000

400,000,000

429,000,000

429,754,213

2,611,000,000

806,844,598

260,750,000

126,000,000

16,700,000

31,200,000

210,875,000

50,000,000

51,750,000

174,545,000

62,500,000

56,337,500



Alokasi

Alokasi

49,320,000

30,045,000

48,000,000

11,550,000

26,500,000

72,600,000

24,000,000

71,420,000

42,390,000

7,564,548

6,300,000

17,430,000

23,420,000

3,150,000

6,000,000

50,000,000

1,235,000,000

125,000,000

100,000,000

125,000,000

2,925,750,000

22,074,250,000

1,174,605,000

2,000,000

231,584,400

115,060,000

9,031,132,850

539,980,000

178,370,000

449,361,470

158,250,700

Alokasi

601,647,500

82,032,942

943,292,800

14,500,000,000

41,200,000

2,038,820,900

3,832,000

2,400,000

34,300,000,000

5,017,118,000

366,444,000

60,000,000

360,000,000

17,520,000

436,800,000

10,850,000

58,000,000

55,410,000

50,000,000

483,210,000

365,610,000

426,050,000

15,000,000

285,000,000

56,265,668,056

107,000,000

264,000,000

1,083,500,000

19,782,000

262,822,000

141,000,000

865,981,615

25,000,000

568,860,000

94,175,000

Alokasi

3,551,997,050

594,557,500

753,170,000

681,780,350

907,600,000

1,643,074,000

386,500,000

84,000,000

2,998,755,640

3,246,138,600

235,850,000

20,000,000

100,000,000

215,000,000

4,901,486,000

800,000,000

73,208,500

2,481,037,765

70,604,000

109,188,000

143,775,000

25,243,000

12,711,723,000

41,000,000

427,964,000

61,740,000

388,045,180

13,000,000

197,000,000

210,570,618,148

Mengetahui


dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes

NIP. 19590829 198703 2 002

Pembina Utama Muda



Perkantoran


perkantoran

1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan air dan telpon Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



prasarana


Prasarana Aparatur



Prasarana



Daerah


Daya Aparatur


perencanaan



dan anggaran

3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,



1 Pengadaan alat kedokteran X Alat kedokteran Peningkatan pelayanan

kesehatan (DAK)

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Peralatan Dapur Pengadaan Perlengkapan



dll)


3 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran Pengadaan alat kesehatan/Lab

RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas

3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X X X X

Alat kedokteran

Peningkatan derajad kesehatan

masyarakat dengan penyediaan

fasilitas perawatan kesehatan

bagi penderita akibat dampak

asap rokok (DBHCT)

1 Penyediaan ATK dan bahan cetakan X X X X Jumlah ATK dan bahan cetakan yang tersedia

2 Penyediaan Alat listrik dan elektronik X X X X Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia

3 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional X X X X Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat

Operasional yang tersedia4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai

Habis

X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai

Habis yang tersedia

II

VI








Khusus/BP4


Evaluasi Dokumen


V Program Peningkatan Sarana





5 penyediaan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis X X X X Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis yang tersedia

6 Penyediaan Cenderamata/ Souvenir X X X X Jumlah Cenderamata/ Souvenir yang tersdia

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai

Habis yang tersedia

8 Penyediaan Benda Pos X X X X Jumlah surat yang dikirim

9 Penyediaan Bahan Baku Bangunan X X X X Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia

10 Penyediaan Bahan/Bibit Ternak/Ternak X X X X Jumlah Bahan/Bibit Ternak/Ternak yang tersedia

11 Penyediaan Bahan Obat-obatan/Obat-obatan X X X X Jumlah Bahan Obat-obatan/Obat-obatan yang terpenuhi

12 Penyediaan Bahan Kimia X X X X Jumlah Bahan Kimia yang tersedia

13 Pemeliharaan suku cadang alat alat peorasional X X X X jumlah alat alat operasional yang diperbaiki

14 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X terbayarnya tagihan listrik

15 Penyediaan Surat Kabar/ Majalah X X X X jumlah surat kabar/majalah yang tersedia

16 Pemeliharaan alat kedokteran dan kalibrasi X X X X jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi

17 pengurusan perijinan dan administrasi X X X X Jumlah kendaraan dan lift yang terbayar administrasi

perijinannay

18 Penyediaan jasa pengujian Laboratorium X X X X Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga

19 Pembayaran Jasa Outsorcing X X X X Jumlah tenaga outsorcing yang terbayar

20 Penyediaan sarana promosi RS X X X X Jumlah leaflet yang tersesia

21 Penyediaan Dekorasi X X X X jumlah kegiatan yang di dekorasi

22 Penyediaan Jasa Loundry X X X X jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga

23 Pembayaran jasa pelayanan (remunerasi) X X X X Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan

(remunerasi)

24 Penyediaan Jasa Event Orgsnizer X X X X jumlah pameran yang dilaksanakan

25 Biaya pengelolaan sampah X X X X jumlah limbah yang dibuang

26 Jasa Narasumber X X X X Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan

27 Penyediaan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan X X X X Jumlah pegawai yang mendapatlan pemeriksaan

kesehatan

28 Pemeliharaan kendaran bermotor X X X X jumlah kendaraan yang terpelihara

29 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan X X X X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang

tersedia

30 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu X X X X jumlah Makanan dan Minuman tamuyang tersedia

31 Penyediaan makanan dan minuman pasien/penghuni

panti/penghuni asrama

X X X X Jumlah pasien yang mendapatkan makanan / minuman

32 Penyediaan bahan makakan / sembako X X X X Jumlah petugas resiko tinggi yang mendapatkan makanan

tambahan

33 Penyediaan pakain khusus X X X X Jumlah pakaian khusus yang tersedia

34 Perjalanan dinas Dalam X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

35 Perjalanan dinas Luar X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

36 Pemeliharaan peralatan kantor X X X X Jumlah peralatan kantor yang telah dipelihara

37 Pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung) X X X X Jumlah gedung yang terpelihara

38 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi

39 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi

40 Pengadaan alat berat dan alat angkut X X X X Jumlah alat berat dan alat angkut yang tersedia

43 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia

45 Pengadaan alat ukur X X X X Jumlah alat ukur yang tersedia




Khusus/BP4



46 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia

47 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah pegawai yang sekolah

48 Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan X X X X Jumlah jaringan dan instalasi yang terpelihara

49 Pemeliharaan Aset tidak berwujud X X X X Jumlah aplikasi RS yang terlelihara

50 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

51 Penyediaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air X X X X Jumlah Instalasi pengolahan air untuk sterilisasi

52 Penyediaan Instalasi listik dan gas X X X X jumlah penambahan instalasi listrik dan centra gas

53 Pengadaan Konstruksi / gedung X X X X jumlah penambahan dan Renovasi ruang pelayanan

54 Lembur Pelayanan X X X X jumlah pegawai yang lembur

55 Pembayaran gaji pegawai BLUD X X X X Jumlah pegawai BLUD yang menerima gaji

56 Pelayanan Penelitian X X X X jumlah data yang diperoleh

57 Pembayaran honor Dewas X X X X jumlah dewas yang menerima honor

VI

dr. Sasongko, Sp.A

Pembina Utama Madya

NIP. 19580908 198603 1 011




Khusus/BP4

Surabaya, 29 Januari 2016


2,177,685,000

3,784,454,455

3,643,075,000

1,369,755,000

287,741,875

213,190,000

1,186,000,000

6,800,000,000

250,000,000

10,300,000,000

32,000,000,000

1,100,718,000

173,594,670

326,750,000

660,217,500



Alokasi

Alokasi

12,000,000,000

49,750,000

2,285,077,935

10,400,000

64,575,900

3,000,000

35,000,000,000

4,526,690,000

320,121,435

3,600,000,000

19,860,000

147,886,000

203,537,500

1,018,453,700

268,800,000

309,927,500

279,050,000

848,000,000

65,990,142,345

250,000,000

235,700,000

408,900,000

295,450,000

56,500,000

589,758,000

86,787,500

4,427,989,000

711,568,000

649,909,720

63,750,000

702,664,000

4,173,496,000

2,493,173,700

205,000,000

368,600,000

2,292,266,250

84,985,100

46,794,000 84,985,100

Alokasi

700,000,000

329,400,000

1,013,940,000

83,000,000

1,644,096,845

223,580,000

115,000,000

3,621,745,000

435,220,000

9,833,240,000

669,350,000

231,584,400

166,250,000,000

228,261,901,330

3



Perkantoran


perkantoran

2,164,720,000

II 1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan air Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



prasarana

14,038,507,000

III 1 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan X X X X Dokumen yang tertersedia Peningkatan Kapsitas


Daerah

Koordinasi dan konsultasi

kelembagaan pemerintah

daerah

248,418,000


perencanaan

50,000,000



dan anggaran

30,000,000

3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasiX X X X Pemeliharaan software Penyusunan, pengembangan,

pemeliharaan dan

pelaksanaan sistem informasi

data

230,000,000

1 Pengadaan alat kedokteran X X X Alat kedokteran Peningkatan pelayanan

kesehatan (DAK)

4,201,030,000

2 Pengadaan alat kedokteran X X X Alat kedokteran Pengadaan alat kesehatan/Lab

RS/RSK/Balai/Akper/

Latkesmas

60,000,000,000

3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X X X XAlat kedokteran

11,465,500,000

4 Penyelesaian gedung PPJT Tahap IV X X X X Gedung PPJT 96,583,500,000

VI 1 Kegiatan Penyusunan Skala Prioritas X X X X Dokumen perencanaan 500,350,000

2 Penyusunan Laporan Tahunan X Dokumen laporan tahunan 8,500,000

3 Penyusunan Review Renstra dan Review RSB X X Dokumen Review Renstra dan Review RSB 307,950,000

4 Penyusunan Laporan Kinerja (SAKIP) dan RBA X X Dokumen SAKIP dan RBA 57,437,500

5 Peningkatan Kinerja Rumah Sakit X X X X Jumlah kegiatan 6,496,160,000

6 Kegiatan Peningkatan kinerja perencanaan program dan

Evaluasi unit kerja

X X X X Dokumen perencanaan program dan evalusi unit kerja 507,462,500

7 Evaluasi dan penyusunan LHP X X X X Dokumen 22,215,000

8 Peningkatan kinerja komite-komite X X X X Jumlah kegiatan 541,967,500

9 Pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung) X X X X Jumlah gedung yang terpelihara 15,334,979,600

10 Pembangunan gedung pelayanan X X X Jumlah gedung yang terselesaikan 132,588,393,800

V

IV


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA

AlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo

Peningkatan derajad

kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita

akibat dampak asap rokok

(DBHCT)

Program Peningkatan Sarana



Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen


Jadwal PelaksanaanKegiatan




Khusus/BP4

TW I TW II TW III TW IVAlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo


11 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 9,493,150,000

12 Pemeliharaan peralatan kantor X X X X Jumlah peralatan kantor yang telah dipelihara 2,463,460,000

13 Pemeliharaan kendaraan bermotor X X X X Jumlah kendaraan yang terpelihara 2,179,851,000

14 Pengadaan pakaian khusus X Jumlah pakaian khusus yang tersedia 1,185,185,000

15 Pengadaan Lift untuk gedung Geriatri X X Jumlah lift yang tersedia di gedung geriatri 1,200,000,000

16 Penyediaan ATK dan bahan cetakan X X X X Jumlah ATK dan bahan cetakan yang tersedia 9,668,860,505

17 Rapat peningkatan mutu pelayanan X X X X Jumlah rapat yang dilaksanakan 2,005,995,000

18 Pemberian makanan pasien X X X X Jumlah pasien yang diberi makan 24,714,341,000

19 Pemeliharaan alat kedokteran dan kalibrasi X X X X Jumlah alat kedokteran yang dipelihara 9,054,880,400

20 Penyediaan atau Pengadaan sukucadang operasional X X X X Jumlah sukucadang operasional yang tersedia 1,107,872,477

21 Pembayaran Jasa Outsorcing X X X X Jumlah tenaga outsorcing yang terbayar 2,149,620,000

22 Perjalanan dinas X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 1,998,050,000

23 Peralatan rumah tangga habis pakai X X X X Jumlah peralatan rumah tangga habis pakai yang tersedia 8,145,131,655

24 Penyediaan jasa cleaning service X X X Jumlah tempat yang dibersihkan 10,561,063,000

25 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan operasional

habis pakai

X X X X Jumlah peralatan dan perlengkapan operasional habis

pakai yang tersedia

2,503,471,200

26 Peningkatan kinerja bidang bagian X X X X Jumlah kegiatan 16,826,251,360

27 Pemeriksaan pelayanan laboraturium (KSO) X X X X Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga 39,130,400,000

28 Pengadaan PMI X X X X Jumlah kantong daran yang tersedia 20,000,000,000

29 Peningkatan kinerja DEWAS X X X X Jumlah kegiatan 196,150,000

30 Penyediaan Gas Medis X X X X Jumlah volume gas medis yang dipakai 6,749,785,000

31 Penyediaan alat kesehatan pakai habis X X X X Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia 79,525,923,890

32 Penyediaan obat-obatan dan bahan kimia X X X X Jenis obat-obatan dan bahan kimia yang dipakai 158,606,583,080

33 Pengisian tabung kebakaran X X Jumlah tabung kebakaran yang terisi 472,307,200

34 Perusahaan Gas Negara (PGN) X X X X Jumlah gas negara yang tersedia 1,852,500,000

35 Penyediaan alat listrik dan elektronik X X X X Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 749,303,800

36 Pemeliharaan alat-alat rumah tangga rumah sakit X X X X Jumlah alat-alat rumah tangga rumah sakit yang dipelihara 12,206,950,000

37 Pemeliharaan jaringan telpon dan listrik X X X X Jumlah jaringan telpon dan listrik yang dipelihara 1,121,000,000

38 Peningkatan kinerja sanitasi X X X X Jumlah kebocoran saluran yang diperbaiki 7,267,062,800

39 Penyediaan atau pengadaan Alat kedokteran X X X Jumlah alat kedokteran yang tersedia 28,538,776,003

40 Pengadaan alat ukur X X X Jumlah alat ukur yang tersedia 67,450,000

41 Lembur pelayanan X X X X Jumlah pegawai yang lembur 380,880,000

42 Pengadaan alat berat dan alat angkut X X X X Jumlah alat berat dan alat angkut yang tersedia 243,750,000

43 Peningkatan instalasi pelayanan X X X X Jumlah kegiatan 1,862,022,500

44 Sewa langganan multimedia X X X X Jumlah pembayaran sewa multimedia 1,113,321,500

45 Pemeliharaan peralatan pnematik Tube, Licenci Vitual

Mechine

X X X X Jumlah pnematic tube, licensi vitual mechine yang

dipelihara

781,962,500

46 Jasa pelayanan SIRS X X X X Jumlah pembayaran sewa benefit kepada pihak ke tiga 12,000,000,000

47 Pembelian hardware X X X Jumlah hardware yang terbeli 8,136,538,700

48 Pengembangan Pnematik tube X X X Jumlah pnematic tube yang terpasang 900,000,000

49 Belanja software X X X Jumlah software yang terbeli 188,155,000

50 Pelaksanaan Innitial Assessment JCI X X X Jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 9,689,125,000




Khusus/BP4

TW I TW II TW III TW IVAlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo


51 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah pegawai yang dilatih 4,477,789,000

52 Jasa Narasumber X X X X Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan 644,000,000

53 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi 651,937,500

54 Pembayaran gaji pegawai BLUD X X X X Jumlah pegawai BLUD yang menerima gaji 64,625,782,240

55 Pembayaran jasa pelayanan (remunerasi) X X X X Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan

(remunerasi)

321,315,057,456

56 Penyelesaian klaim tagian (CRR) X X X X Jumlah klaim yang terselesaikan 609,680,000

57 Kegiatan Tim Remunerasi X X X X Jumlah kegiatan 39,875,000

Surabaya, 29 Januari 2016

Plt. Direktur RSUD Dr. Soetomo

dr. H A R S O N O

Pembina Utama Madya

NIP. 19560703 198312 1 001




Khusus/BP4

Documents

RENCANA AKSI TAHUN 2017 RUMAH SAKIT UMUM HAJI …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA AKSI TAHUN 2017.pdf · 1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X Terbayarnya tagihan listrik