Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota … · 2019-08-01 · Indeks Kepuasan Masyarakat 100% Program pelayanan administrasi perkantoran ... Rencana Aksi Perangkat

Rp.(RENJA) Rp. (DPA)

SEKRETARIAT 1

Terwujudnya Pelayanan

Publik yang cepat dan

berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 % 0 0 0 100 7,135,794,430 9,671,392,800

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi

sumber daya air dan

listrik yang tersedia

3 jenis 3 3 3 3 1,561,140,000 1,416,000,000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor yang

tersedia

3 Orang 3 3 3 3 155,248,538 165,740,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi

kantor/teknis lainnya

Jumlah jasa Pegawai

Honorer276 orang 276 276 276 276 2,008,314,000 3,540,000,000

Penyediaan bahan

bacaan

Jumlah bahan bacaan

yang tersedia19 Media cetak 19 19 19 19 75,715,290 72,456,000

Pengelolaan

administrasi

perkantoran

Jumlah Tenaga Jasa

Administrasi Aparatur

Kantor yang tersedia

49 Orang 49 49 49 49 1,019,715,039 885,643,500

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

158 Perjalanan 39 39 40 40 771,750,000 960,000,000

Pelaporan Data Potensi

Kepegawaian

Jumlah dokumen hasil

pelaporan data potensi

kepegawaian

3 Dokumen 3 3 3 3 158,532,113 148,843,300

Pelaporan &

Pengelolaan,

Penerimaan dan

Pengeluaran Barang

dan Jasa Kantor

Jumlah Pelaporan dan

Pengelolaan, Penerimaan

dan Pengeluaran Barang

dan Jasa yang tersedia

20 Dokumen 20 20 20 20 185,519,880 186,322,000

Penyediaan jasa

administrasi

perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi

Perkantoran yang

tersedia

5 Jenis 5 5 5 5 359,203,320 872,900,000

Sosialisasi kinerja

pelayanan publik

Jumlah Jasa Publikasi,

Dokumentasidan Iklan

yang tersedia

18 Media 18 18 18 18 790,382,250 888,300,000

Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Periode Pelaksanaan Tahun 2019

Anggaran

Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan

Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja

Program / KegiatanProgram / Kegiatan

IVI II III

Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG

URUSAN / SKPD / BIDANG

Target

Kinerja

2019


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Penyedia jaminan sosial

ketenagakerjaan

Jumlah Pegawai Non PNS

yang mendapat Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

280 orang 280 280 280 280 50,274,000 535,188,000

2.



berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Ketersediaan


Aparatur

100 100% 0 20 0 100 25,129,522,311 26,354,363,400

Pengadaan alat alat

besar darat

Jumlah Pengadaan alat-

alat besar darat yang

tersedia

3 Unit 0 1 2 0 900,000,000 7,243,708,200

Pengadaan alat

angkutan darat

bermotor

Jumlah Pengadaan alat

angkutan darat bermotor

yang tersedia

15 Unit 0 0 0 13 1,292,280,000 1,354,850,000

Pengadaan alat bengkel

bermesin

Jumlah alat bengkel

bermesin yang tersedia230 unit 0 0 0 220 3,499,941,940 1,198,787,000

Pengadaan alat bengkel

tak bermesin

Jumlah alatbengkel tak

bermesin yang tersedia7 Jenis 0 0 0 7 542,009,250 350,000,000

Pengadaan alat ukurJumlah alat ukur yang

tersedia30 Unit 0 10 10 10 427,696,500 373,000,000

Pengadaan alat kantorJumlah alat kantor yang

tersedia40 Jenis 0 20 20 0 237,765,000 123,000,000

Pengadaan alat rumah

tangga

Jumlah alat rumah

tangga yang tersedia42 jenis 10 10 10 12 344,807,000 352,450,000

Pengadaan komputerJumlah komputer yang

tersedia65 jenis 0 20 20 25 710,512,000 1,183,958,200

Pengadaan meja dan

kursi kerja / rapat

Jumlah Pengadaan meja

kusi kerja rapat yang

tersedia

120 unit 0 40 40 40 281,083,000 262,000,000

Pengadaan alat studioJumlah Pengadaan alat

studio35 unit 0 10 10 15 312,180,000 481,200,000

Pengadaan alat

komunikasi

Jumlah alat komunikasi

yang tersedia30 unit 0 10 10 10 151,250,000 152,000,000

Pengadaan alat

keamanan dan

perlindungan

Jumlah Pengadaan alat

keamanan dan

perlindungan yang

tersedia

5 buah 0 0 5 0 19,845,000 29,400,000

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah mobil jabatan

yang dipelihara1 unit 0 1 0 0 44,100,000 40,000,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

angkutan darat

bermotor

Jumlah alat angkutan

darat bermotor dalam

kondisi baik

433 unit 100 100 113 120 14,280,102,496 12,109,210,000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

rumah tangga

Jumlah alat rumah

tangga dalam kondisi

baik

180 unit 0 50 65 65 177,870,000 218,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala komputer

Jumlah alat komputer

dalam kondisi baik120 unit 0 40 40 40 104,737,500 198,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

studio

Jumlah alat studio dalam

kondisi baik4 unit 0 0 4 0 33,880,000 48,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

komunikasi

Jumlah alat komunikasi

dalam kondisi baik11 unit 0 0 0 11 8,085,000 10,000,000

Penyediaan jasa

perizinan dan sertifikasi

Jumlah perizinan dan

sertifikasi yang diadakan290 dokumen 70 70 75 75 786,500,000 462,500,000

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

innstalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

300 buah 0 100 100 100 54,540,675 74,300,000

Pemeliharaan

rutin/berkala aplikasi

sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah SIM yang

terupdate1 aplikasi 0 0 1 0 46,200,000 90,000,000

Pengadaan alat angkut

apung bermotor

Jumlah Pengadaan alat-

alat besar apung yang

tersedia

3 unit 0 0 1 2 525,745,000 -

Pengadaan alat

angkutan darat tak

bermotor

Jumlah alat angkutan

darat tak bermotor yang

tersedia

5 unit 0 0 5 0 112,735,700 -

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

kantor

Jumlah alat kantor dalam

kondisi baik15 unit 0 0 10 5 11,931,700 -

Pemeliharaan meja dan

kursi kerja/rapat

Jumlah meja dan kursi

kerja rapat dalam kondisi

baik

2 unit 0 0 2 0 17,887,800 -

Pengadaan aplikasi

sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah Aplikasi Sistem

informasi manajemen

(SIM) yang diadakan

1 aplikasi 0 0 1 0 205,836,750 -

3.

Terwujudnya

Pendayagunaan Aparatur

Pemerintah Daerah

% SDM Aparatur yang

menempati unit kerja

sesuai dengan

kompetensinya

100%Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai100 100% 0 0 0 100 292,850,000 291,500,000

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

yang tersedia

550 pasang 0 0 550 0 292,850,000 291,500,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

4.

Terwujudnya

Pendayagunaan Aparatur

Pemerintah Daerah

% SDM Aparatur yang

menempati unit kerja

sesuai dengan

kompetensinya

100%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

daya aparatur

Cakupan aparatur yang

mendapatkan pelatihan

kompeten di bidangnya

100 % 0 75 0 100 2,256,114,840 675,087,500

Pelatihan Mekanik

UPTD Perbengkelan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

mekanik UPTD

Perbengkelan

150 orang 0 150 0 0 259,117,819 215,099,000

Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

ke PU an

Tercapainya Sumber

Daya Aparatur Ke PU-an175 orang 0 175 0 0 334,048,129 158,000,000

Bimbingan Teknis

Perencanaan dan

Pengawasan ke - PU an

Laporan Bimbingan

Teknis Perencanaan dan

Pengawasan ke PU an

sebanyak 50 orang

180 orang 0 180 0 0 332,942,321 301,988,500

Pelatihan sistem e-

Monitoring ke PU an

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

Sistem e-Monitoring ke

PU-an

150 orang 0 0 150 0 152,250,000 -

Sosialisasi Pengukuran

Standar Analisis Beban

Kinerja

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

Pengukuran Standar

Analisis Beban Kinerja

185 orang 0 0 185 0 285,620,816 -

Workshop

Penyelesaian

Permasalahan kontrak

Jumlah peserta

workshop Penyelesaian

Permasalahan Kontrak

180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -

Workshop Standar

Operating Prosedur ke

PU-an

Jumlah peserta

workshop Standar

Operating Prosedur ke

PU-an

180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -

Sosialisasi Peraturan

Perundang- undangan

bidang ke Pu-an

Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

180 orang 0 0 180 0 297,378,585 -

5.



berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

% capaian Kinerja yang

termuat dalam

Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100 % 0 50 0 100 3,492,348,152 3,813,343,280

Penyusunan RKA OPD

Jumlah Dokumen RKA

yang tersedia dalam

setahun

2 dokumen 1 0 1 0 89,026,875 84,290,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Penyusunan DPA OPD

Jumlah Dokumen DPA

yang tersedia dalam

setahun

2 dokumen 1 0 1 0 82,191,375 74,550,000

Penyusunan Renja OPD

Jumlah Dokumen Renja

OPD yang tersedia dalam

satu Tahun

1 dokumen 1 0 1 0 82,687,500 75,000,000

Penyusunan LAKIP OPD

Jumlah DokumenLAKIP

yang tersedia dalam satu

Tahun

1 Dokumen 1 0 0 0 49,612,500 40,000,000

Penyusunan Perjanjian

Kinerja

Jumlah Dokumen

Perjanjian Kinerja yang

disusun

1 Dokumen 1 0 0 0 17,325,000 14,949,380

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

dan laporan keuangan

akhir tahun serta

perhitungan

penyusutan asset OPD

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

dan akhir tahun serta

asset yang tersedia

15 Dokumen 0 15 0 15 41,343,750 37,499,700

Pengelolaan keuangan

OPD

Jumlah laporan

pengelolaan keuangan-

OPD yang tersedia setiap

tahunnya

25 Dokumen 0 25 0 25 1,319,913,000 1,509,200,000

Peningkatan Kinerja

Pelayanan dan

Administrasi

Jumlah Dokumen

peningkatan Kinerja

Pelayanan dan

administrasi yang

tersedia

1 Dokumen 0 0 0 1 128,331,000 116,400,000

Penyusunan standar

harga satuan ke-PU an

Jumlah dokumen sebagai

acuandalam penyusunan

harga bahan ke PU an

1 Dokumen 0 0 1 0 126,447,477 114,718,800

Monitoring dan

evaluasi OPD

Jumlah Dokumen Hasil

Monev. Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

pada sekretariat untuk 4

bidang dan 2 UPTD yang

tersedia tiap bulan

12 Dokumen 0 6 0 6 358,927,475 324,307,800

Publikasi

perkembangan/kemaju

an pembangunan

Jumlah kegiatan

publikasi perkembangan

kemajuan pembangunan

selama setahun

36 media 36 36 36 36 736,543,500 1,118,500,000

Penyusunan realisasi

Fisik dan keuangan

Jumlah Dokumen Realissi

fisik dan keungan yang

tersedia

4 Dokumen 0 2 0 2 375,998,700 283,540,000

Penyusunan Buku DPU

dalam angka

Jumlah dokumen DPU

dalam angka yang

tersusun

1 Dokumen 0 0 0 1 84,000,000 20,387,600

25 Km 2 3 10 10

Program pemeliharaan

jalan dan jembatan75%

Panjang Jalan dan

Jembatan yang

diperbaiki (km & buah)

255,563,537,570 BIDANG JALAN DAN

JEMBATAN6.

Meningkatnya kualitas

layanan jalan dan jembatan

Cakupan jalan dan

jembatan dalam kondisi

baik

183,679,428,451


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

2 Buah 0 0 2 0

Pembangunan trotoarPanjang Trotoar Yang Di

Bangun (km)4.5 Km 0 1.5 1.5 1.5 52,661,612,036 20,259,054,000

Pemeliharaan Jalan

Kota

Jumlah Ruas Jalan Kota

Yang Terpelihara (ruas)100 ruas 10 15 37 38 11,576,250,000 11,457,041,000

Inspeksi Jalan Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Inspeksi Jalan Kota

(dokumen)

14 Dokumen 0 14 0 0 78,277,500 333,431,200

Rehabilitasi/Pemelihara

an Trotoar

Jumlah Ruas Jalan Yang

Memiliki Trotoar Dalam

Kondisi Baik (ruas)

2 ruas 0 0 2 0 496,125,000 649,734,000

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jalan APBD II


ditingkatkan

Menggunakan Sumber

Dana APBD (ruas)

32 ruas 0 10 10 12 83,569,500,000 195,263,374,370

Penataan Simpang

Jalan

Jumlah Titik Simpang

Jalan yang ditingkatkan7 Titik 0 0 7 0 1,653,750,000 1,000,000,000

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Median

Jalan


Memiliki Median Jalan

dalam Kondisi Baik

3 ruas 0 0 3 0 1,050,000,000 1,000,000,000

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jembatan

Jumlah Jembatan Dalam

Kondisi Baik 2 buah 0 0 2 0 500,000,000 525,000,000

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Jalan

(DAK)


ditingkatkan

Menggunakan Sumber

Dana DAK

4 ruas 0 2 2 0 23,703,750,000 11,688,435,000

Sarana dan Parasarana

Jalan (DID)

Jumlah ruas jalan yang

ditingkatkan 3 ruas 0 1 1 1 8,390,163,915 13,387,468,000

Jumlah panjang jalan

yang dibangun (km)2.6 Km 0 0 2.6 0

Jumlah jembatan yang

dibangun (buah)3 buah 0 0 1 2

Pembangunan

Jembatan

Jumlah jembatan yang

dibangun 3 Buah 0 0 1 2 5,500,000,000 5,500,000,000

Pembangunan Jalan

(Hibah kepada

Masyarakat / Pihak Ke

tiga)

ruas Jalan yang

terbangun untuk di

Hibahkan (Yang tidak

termasuk Aset Pemkot)

3 Ruas 0 0 3 0 3,600,000,000 950,000,000

Program pemeliharaan

jalan dan jembatan75%

Panjang Jalan dan

Jembatan yang

diperbaiki (km & buah)

Cakupan ketersediaan

jalan dan jembatan yang

terbangun

255,563,537,570

6,450,000,000 9,100,000,000

BIDANG JALAN DAN

JEMBATAN6.


layanan jalan dan jembatan

Cakupan jalan dan

jembatan dalam kondisi

baik

183,679,428,451

Program

pembangunan jalan

dan jembatan

100%


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019


prasarana lingkungan

(jalan lingkungan)

80 % 0 20 30 30

Cakupan Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

70 % 0 10 30 30

Pembangunan Jalan

Lingkungan kota

Jumlahruas jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

200 ruas 0 30 60 60 32,000,000,000 28,139,489,845

Pemeliharaan jalan

lingkungan

Jumlah Ruas Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik (ruas)

94 ruas 0 30 30 34 1,298,000,000 7,472,586,000

Pembangunan

Infrastruktur Lorong

Jumlah Jalan Lingkungan

yang memiliki Penutup

Saluran (ruas)

153 ruas 0 50 50 53 19,602,000,000 3,381,574,000

BOP LCO dan kegiatan

NSUP 2

jumlah ruas kegiatan

BOP LCO dan fasilitas

kegiatan NSUP-2 yang

terlaksana

16 ruas 0 16 0 0 - -

Dana BOP KOTAKU dan

penataan Lingkungan

permukiman berbsis

komunal (PLPBK)

Jumlah ruas BOP

KOTAKU dan penataan

lingkungan pemukiman

erbasis Komunal (PLBK)

yang terlaksana

18 ruas 0 0 18 0 - 1,176,838,000

Pelatihan KotakuJumlah titik lampu sorot

yang terpasang24 titik 0 0 24 0 - 392,269,900

Jumlah bangunan

pemerintah yang

terbangun

8 unit 0 0 0 8

Jumlah Bangunan

Pemerintah yang

dibangun dan

direhabiitasi

24 unit 0 0 8 16

Pembangunan gedung

pemerintah

Jumlah gedung kantor

pemerintah yang

dibangun

8 unit 0 0 0 8 20,000,000,000 32,356,042,000

Rehabilitasi/pemelihara

an sedang/berat

bangunan milik

Pemerintah

Jumlah bangunan milik

pemerintah yang

direhabilitasi

24 unit 0 0 8 16 14,000,000,000 6,444,997,000

Pemantauan bangunan

gedung pemerintahan

Jumlah Bangunan

gedung Pemerintah yang

dipantau

15 unit 0 5 5 5 330,000,000 322,759,000

80%

75 %

Persentase Cakupan

Ketersediaan gedung

pemeritah yang layak

96,332,806,000

Cakupan Ketersediaan

Sarana Prasarana

Lingkungan

52,900,000,000 40,562,757,745

BIDANG PRASARANA DAN

BANGUNAN PEMERINTAH


sarana dan prasarana

gedung pemerintah

7.

Program peningkatan

kapasitas sarana dan

prasarana lingkungan

(Jalan Lingkungan)

Program

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Gedung

Pemerintah Daerah

95,285,262,217


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Taksasi bangunan

gedung/rumah sarana

dan prasarana umum

Jumlah Bangunan

gedung/rumah sarana

dan prasarana umum

yang ditaksasi

30 unit 0 10 10 10 275,000,000 261,717,000

Rehabilitasi

sedang/berat

prasarana pemerintah

Jumlah prasarana

Pemerintah yang di

Rehabilitasi

1 unit 0 0 0 1 2,200,000,000 1,529,153,000

Pengelolaan sistem

informasi bidang

prasarana dan

bangunan pemerintah

Jumlah aplikasi sistem

penyimpanan data dan

informasi bidang

prasarana dan bangunan

pemerintah

1 aplikasi 0 0 0 1 220,000,000 136,906,000

Penataan Kaki Lima

Kota Makassar

Jumlah lokasi tempat

berjualan penataan kaki

lima yang tertata di Kota

Makassar

4 Lokasi 0 0 2 2 41,561,506,344 16,208,450,000

Penataan Anjungan

Pantai Losari

Jumlah Lokasi Anjungan

losari tertata4 lokasi 0 0 4 0 1,250,676,215 596,545,000

Pembangunan Gedung

Pemerintah (Hibah)

Jumlah pembangunan

gedung kantor hibah2 unit 0 0 0 2 7,455,000,000 2,212,771,000

Pembangunan sarana

dan parasarana multi

media gedung

pemerintah

Jumlah sarana dan

prasarana Multimedia

gedung pemerintah yang

tersedia

1 paket 0 0 1 0 5,178,379,658 -

Pemeliharaan

Rutin/berkala

bangunan gedung

tempat kerja

Jumlah pemeliharaan

dan perbaikan gedung

tempat kerja setiap

tahun

1 unit 0 0 1 0 1,064,700,000 1,663,505,000

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

(hibah kepada

masyarakat/pihak

ketiga)

Jumlah gedung yang

direhabilitasi1 unit 0 0 1 0 1,750,000,000 11,000,255,000

Pembangunan gedung

pemerintah (DID)

Jumlah Gedung

Pemerintah yang

dibangun (DID

8 unit 0 0 4 4 - 23,599,706,000

Jumlah titik sarana

prasarana air bersih

yang tertangani

8 8 titik 0 0 4 4

Jumlah rumah tangga

kumuh/miskin yang

terjangkau air bersih

1377 SR 0 0 0 1,377

Pembangunan Sarana

& Prasarana Air Bersih

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih yang

terbangun

8 unit 0 0 4 4 11,437,664,648 11,464,583,000

19,052,737,1488.


layanan air bersih untuk

memenuhi kebutuhan

masyarakat

Persentase penduduk

yang mendapatkan akses

air bersih yang aman

17,630,560,000

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Bersih

85%


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Sosialisasi Sarana &

Prasarana Air Bersih

Jumlah peserta sosialisasi

sarana dan prasarana air

bersih

400 Orang 0 200 200 0 157,500,000 220,659,000

Lomba Pengelolaan Air

Bersih di Tingkat

Masyarakat

Jumlah pemenang


Bersih di tingkat

masyarakat

6 pemenang 0 0 6 0 205,485,000 793,262,000

Pelatihan

Pembangunan &

Pengelola Sarana &

Prasarana Air Bersih

Jumlah peserta pelatihan

sarana dan prasarana Air

bersih

200 orang 0 0 200 0 210,000,000 267,701,000

Pengujian Kualitas Air

pada Sarana

Pengelolaan Air Bersih

Jumlah sarana prasarana

air bersih yang diuji

kualitas airnya

5 Titik 0 2 3 0 105,000,000 -

Penguatan

kelembagaan Badan

Pengelolaan Air Bersih

Jumlah Badan Pengelola

Air Bersih bermasalah

dapat diberdayakan aktif

dan mandiri

10 kelembagaan 0 10 0 0 219,450,000 217,135,000


penugasan Air Bersih

(DAK)

Jumlah titik

pembangunan sxarana

dan prasarana air bersih

(DAK)

2 lokasi 0 0 2 0 4,929,487,500 3,813,651,000

Pemeliharaan sarana

dan prasarana Air

Bersih

Jumlah sarana dan

prasarana air bersih yang

dipelihara

5 unit 0 0 2 3 892,500,000 853,569,000

Pembangunan Hibah

sarana air bersih

Jumlah titik

pembangunan hibah

sarana air bersih

3 Titik 0 0 3 0 895,650,000 -

Jumlah Rumah tangga

yang terakses sanitasi

layak

400 RT/SR 0 0 200 200

Persentase sarana dan

prasarana IPAL dalam

kondisi baik

75.61 % 0 0 0 65.85

Workshop Pokjasan

Kelompok Kerja

Sanitasi Masyarakat

Jumlah peserta

workshop pokjasan

sanitasi masyarakat

200 orang 0 0 200 0 210,178,395 173,769,500

Workshop Pengelolaan

& Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Sanitasi

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Workshop

Pengelolaan &

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Sanitasi

200 orang 0 200 0 0 216,387,785 282,319,000

Sosialisasi Sewerage

System Perkotaan

Jumlah peserta

Sosialisasi Sewerege

System Perkotaan

200 Orang 0 200 0 0 220,500,000 454,321,000

Sosialisasi IPAL

Kawasan/Komunal

Jumlah peserta

Sosialisasi IPAL Kawasan

Komunal

320 Orang 0 320 0 0 225,954,509 336,467,500

14,510,156,000 30,953,977,2549.


layanan sistem air limbah

permukiman

% penduduk yang

terlayani sistem air limbah

yang memadai

Program peningkatan

pemeliharaan sarana

dan prasarana

pengelolaan air limbah

98 %


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Forum Diskusi Badan

Pengelolaan Sanitasi

Jumlah jasa operasional

Forum Diskusi Badan

Pengelolaan sanitasi

180 Orang 0 180 0 0 187,647,815 -

Pembangunan Jaringan

IPAL Sambungan

Rumah

Jaringan IPAL sambungan

Rumah Yng terbangun120 SR 0 0 60 60 682,500,000 1,350,219,000

Rehabilitasi IPAL

Komunal Berbasis

Masyarakat

Jumlah IPAL Komunal

Berbasis Masyarakat

yang direhabilitasi

12 unit 0 0 6 6 2,205,000,000 -

Rehabilitasi IPAL

Kawasan

Jumlah IPAL kawasan

yang direhabilitasi2 unit 0 0 1 1 577,500,000 -

Pembangunan IPAL

Kantor Pemerintahan

Jumlah pembangunan

IPAL kantor

pemerintahan yang

terbangun

3 unit 0 0 1 2 2,100,000,000 1,842,452,500

Inspeksi Sarana dan

Prasarana Sanitasi dan

Air Bersih

Inspeksi kondisi sarana

dan prasarana Sanitasi

dan Air Bersih

15 Kecamatan 0 5 5 5 367,500,000 307,825,000


Sanitasi (DAK Reguler)

Jumlah pembangunan

saranadan prasarana

sanitasi (DAK Reguler)

4 lokasi 0 4 0 0 2,752,417,500 -


Sanitasi (DAK

Penugasan)

Jumlah sarana dan

prasarana sanitasi (DAK

Penugasan) yang

terbangun

13 lokasi 0 0 7 6 8,579,891,250 4,150,442,000

Pembangunan

infrastruktur Sanitasi (

progaram Hibah

Sanitasi Kota Makassar)

Jumlah operasional

pembangunan

infrastruktur hibah

sanitasi kota Makassar

10 Bulan 0 0 10 0 388,500,000 -

Pembangunan

Infrastruktur Sanitasi

IPAL Komunal Berbasis

Masyarakat


IPAL Komunal Berbasis

Masyarakat yang

terbangun

5 unit 0 0 3 2 3,412,500,000 -

Pembangunan


(DAK)

Jumlah titik

Pembangunan


(DAK)

12 titik 0 0 6 6 900,000,000 871,320,000

Pembangunan Sarana

& Prasarana

Pengelolaan Industri

Rumah Tangga

Infrastruktur Sarana &

Prasarana Pengelolaan

Industri Rumah Tangga

yang terbangun

2 Lokasi 0 0 2 0 1,575,000,000 -

Pembangunan


skala individual (septic

tank)

Jumlah Tangki septic

berstandar untuk

masyarakat

100 unit 25 25 25 25 1,102,500,000 -

Pembangunan IPAL

Losari

Jumlah Lokasi pekerjaan

pembangunan IPAL losari1 Lokasi 0 0 1 0 5,250,000,000 4,741,020,500


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

JuJumlah titik genangan

yang dikurangi tinggi,

luas dan lama genangan

5 Titik 0 1 1 2

Jumlah panjang box

culvert yang terpasang 15 Km 0 5 5 5

Inspeksi Kondisi

Drainase

Jumlah dokumen Kondisi

Drainase yang tersusun1 Dokumen 0 1 0 0 198,897,284 238,113,800

Pembangunan Drainase

Perkotaan

Jumlah Panjang Drainase

Perkotaan yang

terbangun

28 Km 0 5 10 13 39,493,256,891 37,249,073,725

% penduduk yang

terlayani sistem jaringan

drainase skala kawasan

dan skala kota

80%

Program

rehabilitasi/pemelihar

aan saluran

drainase/gorong-

gorong

50 % Panjang Saluran

yang berfungsi dengan

baik dari total panjang

saluran (3234 Km)

10 % 0 3 3 4 40,734,778,392 56,787,718,800

Rehabilitasi saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang Saluran

sekunder dan tersier

yang direhab

30 Km 0 10 10 10 20,434,017,240 35,430,000,000

Gerakan Bersih Saluran

Drainase ( GBSD )

Jumlah Lokasi /Kelurahan

GBSD Kota Makassar10 lokasi 0 3 3 4 410,273,325 817,505,000

Pemeliharaan Rutin

Berkala Saluran

Drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran yang

berfungsi Optimal70 Km 10 20 20 20 19,890,487,827 20,540,213,800

24 Rumah Pompa dan

Pintu Air4 Bangunan 0 1 2 1

Panjang kanal yang di

Normalisasi/dikeruk

dan diperbaiki

10 Km 2 3 3 2

Normalisasi

/Pengerukan Kanal

Kota Makassar

Panjang kanal yang di

Normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

10 Km 2 3 3 2 1,402,964,876 1,517,860,000

Pembangunan Rumah

Pompa & Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa &

Pintu Air yang terbangun4 unit 0 1 2 1 2,777,732,265 2,700,000,000

Oprasional Pengelolaan

pintu air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air dalam

keadaan baik dan

berfungsi optimal

24 unit 0 0 0 24 333,937,334 322,404,600

Rehabilitasi

Sedang/Berat dermaga

Jumlah Dermaga yang

direhabilitasi1 Dermaga 0 0 1 0 840,000,000 870,000,000

18,500,264,600 cakupan Wilayah rawan

banjir yang tertangani

37,487,187,525 10.


drainase permukiman

perkotaan

Cakupan titik genangan

yang di tangani

BIDANG PSDA DAN

DRAINASE

18,804,031,97510%

Program

pembangunan saluran

drainase/gorong-

gorong

Program pengendalian

banjir

39,692,154,17570.58%


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Pembangunan Tanggul

dan Talaud

Jumlah panjang Tanggul

dan Talud yang dibangun350 m 0 0 350 0 4,810,758,750 2,800,000,000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah

Pompa dan Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air yang

diperbaiki

4 unit 0 0 4 0 921,138,750 690,000,000

Pembangunan Kolam

Resapan dan Kolam

Retansi

Jumlah Kolam resapan

yang dibangun1

Aqua Pound ,

Kolam retensi0 0 1 0 7,717,500,000 9,600,000,000

% Dokumen

Perencanaan Teknis

yang dilaksanakan

100 % 0 0 0 100

% titik pengawasan

teknis yang terlaksana100 % 0 0 0 100

% Rekomendasi Ijin

Usaha Jasa Konstruksi100 % 0 0 0 100

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan

Bangunan Air dan

Drainase

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Bangunan

Air dan Drainase yang

tersedia

25 Dokumen 6 6 6 7 5,016,362,873 2,165,781,000

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Jalan dan

Jembatan yang tersedia

25 Dokumen 6 6 6 7 7,326,112,500 3,162,076,000

Perencanaan Teknis

Pembangunan UPTD

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

dalam pembangunan

yang dilakukan UPTD

2 Dokumen 0 2 0 0 195,331,910 997,081,000

Pengukuran dan

Pematokan Jalan

Jumlah Laporan Hasil

pengukuran dan

pematokan jalan

1 Dokumen 0 1 0 0 455,931,158 417,805,500

Pembuatan Indeks

Harga Satuan

Jumlah Dokumen sebagai

acuan dalam penentuan

harga satuan bahan

1 Dokumen 0 1 0 0 176,126,690 -

Review Desain Gedung

Pemerintah mengacu

Konsep Green Building

jumlah dokumen hasil

review desain gedung

pemerintah yang telah

mengacu pada konsep

green building

1 Dokumen 0 1 0 0 348,549,311 316,144,500

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Gedung

Pemerintah yang

terpenuhi

47 Dokumen 27 20 0 0 2,669,065,182 2,900,000,000

Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Jumlah dokumen

lingkungan yang tersusun5 Dokumen 2 3 0 0 525,000,000 671,606,000

11.

Tersedianya dokumen

perencanaan, pengawasan

teknis dan layanan ijin

usaha jasa konstruksi (IUJK)

Persentase tersedianya

layanan ijin usaha jasa

konstruksi (IUJK) dengan

waktu penerbitan paling

lama 10 (sepuluh) hari

kerja

100 %BIDANG BINA TEKNIK Program Bina Teknis 31,340,648,490 27,043,910,100


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Penyusunan Leger

Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen Leger

dan Jembatan yang

tersusun

1 Dokumen 0 1 0 0 892,500,000 1,677,686,000

Review dan

Penyerasian Hasil

Usulan Masyarakat

Jumlah Usulan

Masyarakat yang

terakomodir menjadi

skala prioritas

210 Usulan 0 210 0 0 165,000,000 1,159,376,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan Drainase

Perkotaan

Jumlah dokumen

pengawasan

pembangunan drainase

perkotaan yang tersusun

14 Dokumen 0 2 4 8 2,456,455,133 2,472,746,400

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

pengawasan

pembangunan jalan dan

jembatan yang tersusun

26 Dokumen 0 4 10 2 3,610,040,333 4,327,748,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan UPTD

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan UPTD

yang tersusun

2 Dokumen 0 0 1 1 530,764,448 1,127,720,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan gedung

pemerintah yang

tersusun

18 Dokumen 0 4 6 8 3,565,615,095 3,135,000,000

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Milik Jalan (RUMIJA)

Jumlah Rekomendasi

terhadap pelaksanaan

pemanfaatan Ruang

Milik Jalan (RUMIJA)

dikeluarkan

100 Rekomendasi 10 20 40 20 367,500,000 277,810,800

Penyusunan Laporan

Penataan Pengelolaan

Dampak Lingkungan

Jumlah laporan penataan

pengelolaan dampak

lingkungan yang tersusun

5 Dokumen 0 5 0 0 525,000,000 -

Bimbingan Teknis

Panitia/Pejabat

penerima hasil

Pekerjaan (PPHP)

Jumlah Peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis panitia/ pejabat

penerima hasil pekerjaan

175 Orang 0 175 0 0 327,436,988 -

Bimbingan Teknis

Perencanaan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah Peserta yang

mengikuti bimbingan

teknis perencanaan

pengadaan barang dan

jasa

180 Orang 0 180 0 0 365,203,410 -

Workshop Penyusunan

Dokumen pengadaan

Konstruksi

Jumlah Peserta yang

mengikut workshop

penyusunan dokumen

pengadaan konstruksi

180 Orang 0 180 0 0 332,066,385 -


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Jumlah Peserta yang

mengikuti pembinaan

dan peningkatan jasa

konstruksi

150 0 0 150 0

Jumlah Rekomendasi

dokumen Ijin Usaha Jasa

Konstruksi yang

dikeluarkan dan

terverifikasi

800 200 200 200 200

Bimbingan Kesehatan

dan Keselamatan Kerja

(K3)

Jumlah Peserta yang

mengikuti Bimbingan

kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

75 Orang 0 75 0 0 146,590,329 -

Sayembara Desain

Infrastruktur Kota

(Kegiatan Baru)

Jumlah desain

infrastruktur kota yang

mengikuti sayembara

1 Dokumen 0 1 0 0 652,332,345 621,268,900

UPTD Perbengkelan 12.

Meningkatkan daya dukung


Kebinamargaan



kebinamargaan

90%

Program Peningkatan


Kebinamargaan

Cakupan peralatan alat

alat berat dalam kondisi

baik

90 % 0 20 30 40 5,165,635,000 5,141,492,350


an alat-alat berat

Jumlah lat berat yang

dipelihara49 unit 0 10 19 20 2,986,670,000 2,704,725,000


an peralatan dan

perlengkapan bengkel

Jumlah peralatan dan

perlengkapan bengkel

yang dipelihara

433 unit 0 100 163 170 1,133,550,000 1,391,113,000

Pengelolaan UPTD

Perbengkelan Ke PU-an

Jumlah alat bengkel yang

dikelola12 unit 0 5 7 0 425,920,000 352,017,600

Pemantauan Alat Berat

Perbengkelan

Jumlah Alat berat

perbengkelan yang

dipantau

49 unit 0 49 0 0 300,650,000 266,475,000

Bimbingan Kesehatan

dan Keselamatan Kerja

Bengkel(K3)

Terlaksananya Bimbingan

Kesehatan

danKeselamatN Kerja

(K3)

75 Orang 0 0 75 0 - 141,711,750

Pengelolaan dan

Peralatan K3 UPTD

Perbengkelan

Jumlah peralatan K3

UPTD Perbengkelan yang

dikelola

90 Orang 0 90 0 0 318,845,000 285,450,000

UPTD PENERANGAN JALAN 13.Meningkatnya layanan

penerangan lampu jalan

Rasio panjang jalan yang

diberikan penerangan

lampu jalan

88%Program pengadaan

lampu jalan


lampu jalan88 88% 0 0 0 88 44,750,000,000 45,589,750,000

Rekomendasi

Pembinaan dan

Peningkatan Jasa

Konstruksi

691,664,400 1,614,060,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Pengadaan lampu jalanJumlah pengadaan

lampu jalan2,000 Titik 500 500 500 500 7,000,000,000 7,705,000,000

Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas

Penerangan pada

Lorong-Lorong

Jumlah titik Lampu Jalan

Baru pada lorong-lorong

yang terpasang

3,500 Titik 0 0 0 3,500 35,000,000,000 35,134,750,000

Updeting Database

Lampu Jalan di Kota

Makassar

Jumlah Laporan

Updeting Database

lampu Jalan yang

tersedia

1 Dokumen 0 1 0 0 250,000,000 250,000,000

Penerapan Smart PJUJumlah titik yang

terpasang smart PJU250 Titik 60 60 65 65 2,500,000,000 2,500,000,000

Program rehabilitasi/

pemeliharaan lampu

jalan

% Lampu jalan yang

berfungsi dengan baik90 % 0 0 0 90 82,374,576,758 87,238,522,200

Langganan penerangan

lampu jalan

Jumlah KWH

penetrangan jalan umum

(BPJU) yang terbayarkan

1,454 KWH 0 0 0 1,454 52,697,892,555 52,736,800,000

Rehabilitasi

penerangan lampu

jalan

Jumlah Lampu Jalan Kota

yang terpelihara20,000 titik 5,000 5,000 5,000 5,000 13,085,419,253 17,864,342,000

Pengawasan/pengecek

an meteran langganan

listrik

Jumlah Pengecekan

Meteran Langganan

Listrik

17,488 KWH Terbaca 4,372 4,372 4,372 4,372 394,609,950 378,974,000

Pendataan dan

Pengawasan Penyedia

Tenaga Listrik

Jumlah data penyedia

Tenaga Listrik250 Penyedia 60 60 60 70 - 244,174,200

Penggantian Lampu

Jalan Konvensional

dengan LED

Jumlah Penggantian

Lampu Jalan

Konvensional ke LED

yang tersedia

1,500 Titik 375 375 375 375 13,230,000,000 13,000,000,000

Penanganan Limbah B3

Lampu Mercury

Jumlah Limbah B3 Lampu

Mercury yang ditangani1,000 Kg 250 250 250 250 416,655,000 415,000,000

Sosialisasi Penerangan

Jalan dan Taman

Jumlah peserta sosialisasi

penerangan jalan dan

taman

150 Orang 0 0 150 0 250,000,000 299,236,000

Inspeksi Penerangan

Jalan

Jumlah Dokumen

pemantauan Lampu jalan4 Dokumen 0 1 1 2 300,000,000 300,000,000

Normalisasi Panel dan

Jaringan PJU

Jumlah unit PJU yang

dinormalisasi1300 unit 0 450 450 400 2,000,000,000 1,999,996,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

UPTD PAL 14.


layanan sistem air limbah

permukiman

% penduduk yang

terlayani sistem air limbah

yang memadai

98 %

Program

pengembangan kinerja


Cakupan mutu

pelayanan sistem air

limbah domestik

60 % 0 0 0 60 5,076,135,613 5,076,135,613

Sosialisasi Pengelolaan

Air Limbah On Site

Sistem (IPAL Komunal)

Jumlah Kelurahan yang

mengikuti kegiatan

sosialisasi

1920 Orang 0 640 640 640 308,277,197 260,083,000

Sosialisasi Pembinaan

Penyedotan Tangki

Septik Individual & LLTT

Jumlah Kepala Keluarga

(KK) tersosialisasi

pembinaan penyedotan

tangki septik individual

1040 KK 0 500 0 540 537,701,257 298,785,000

Sosialisasi Penguatan

Kelembagaan IPAL

Komunal

Jumlah Badan Pengelola

IPAL Komunal

bermasalah dapat

diberdayakan aktif dan

mandiri

33 kelembagaan 0 10 10 13 327,011,423 259,704,000

Penyusunan Data Base

Pengelolaan Air Limbah

Jumlah laporan data base

Pengelolaan Air Limbah12 Laporan 0 6 0 6 106,962,676 106,962,676

Pendataan Sistem

Layanan Lumpur Tinja

Terjadwal (P-SLLT)

Jumlah laporan

pendataan Layanan

Lumpur Tinja Terjadwal

(LLTT)

12 Laporan 0 6 0 6 272,311,381 277,059,500


Limbah di Tingkat

Masyarakat

Jumlah pemenang lomba


ditingkat masyarakat

6 Pemenang 0 0 0 6 290,745,732 254,899,000

Penyusunan Regulasi


Jumlah dokumen regulasi

jasa penyedot tinja2 Dokumen 0 0 2 0 400,000,000 479,162,000

Sosialisasi Peraturan

Daerah Pengelolaan Air

Limbah Domestik

(kegiatan baru)

Jumlah peserta

Sosialisasi Perda


Domestik Kota Makassar

600 Orang 0 0 300 300 362,250,000 299,888,000

Pelatihan Pengelolaan

UPTD PAL

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

Pelatihan Pengelolaan

UPTD PAL

400 Orang 0 0 200 200 650,000,000 59,731,000

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pengelolaan IPLT

Terpeliharanya sarana

dan prasarana IPLT

dalam kondisi baik

12 Laporan 3 6 3 0 872,160,518 733,543,000

Penyusunan dan revisi

SOP UPTD PAL

(Kegiatan Baru )

Jumlah Dokumen SOP

yang direvisi 6 Dokumen 0 6 0 0 210,000,000 57,526,000


Anggaran


Satuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2019

Inspeksi Kondisi Sarana


Jumlah Lokasi Sarana da

Prasarana yang dilakukan

inspeksi pengelolaan air

limbah

131 Lokasi 32 33 33 35 300,000,000 255,168,000

Pemeliharaan Instalasi

Pengelolaan Limbah

Domestik IPAL Komunal

)

Jumlah Instalasi

Pengolahan Air Limbah

(IPAL Komunal) dalam

kondisi baik

66 Lokasi 0 33 33 0 275,000,000 620,900,000

Pengujian Berkala

Effluent IPAL Komunal,

IPAL Kawasan dan IPLT

(kegiatan baru)

Jumlah titik pengujian

hasil effluent secara

berkala dan

komprehensif

60 Titik 0 30 30 0 213,393,836 154,001,000

Peningkatan Fasilitas

Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT)

Nipa- nipa

Jumlah Fasilitas Instalasi

Pengelolaan Lumpur

Tinja ( IPLT) Nipa-nipa

yang ditingkatkan

1 Unit 0 0 0 1 275,191,718 470,214,000

Documents

Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota … · 2019-08-01 · Indeks Kepuasan Masyarakat 100% Program pelayanan administrasi perkantoran ... Rencana Aksi Perangkat