RELEASE Versione 2017.1.1 CONTENUTO DEL RILASCIO … · complementare dell’artigianato (Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE) per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro (accordo

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2017.1.1 1

RELEASE Versione 2017.1.1

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2017.1.1 (Update)

Data di rilascio: 09.06.2017

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE Versione 2017.1.0

GECOM EMENS Versione 2017.0.2

GECOM F24 Versione 2017.1.3

STUDIO PAGHE Versione 2017.2.1

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

Contenuto del rilascio

1. Credito DL 66/2014 recuperato / Credito per famiglie numerose recuperato A seguito delle criticità emerse in fase di verifica del modello 770/2017, a partire dalla quadratura del mese di maggio, sono state effettuate le seguenti modifiche: - nel caso in cui nello stesso mese vi sia il recupero del credito DL 66/2014 per alcuni dipendenti

e contestualmente erogazione del credito a favore di altri dipendenti, modificato il programma per non effettuare la compensazione tra credito erogato e recuperato. Al fine di individuare le aziende per le quali è necessario rieseguire la quadratura di maggio, è stato implementato il programma UTY1711;

- modificato il programma per trasferire nella delega F24 il versamento relativo al credito per famiglie numerose recuperato con il codice tributo 1632, in luogo del codice tributo 1001. Al fine di individuare le aziende per le quali è necessario rieseguire la quadratura di maggio, è disponibile il programma UTY1710A > scelta 2.

Allegato: “Dettaglio modifiche strutture di primanota”

2. R7304AE - Importazione 730/4 Agenzia Entrate Allineamento del programma in funzione delle novità introdotte nel modello 730/2017.

3. DINIEGO – Diniego assistenza fiscale Implementato il programma per generare il file telematico contenente le comunicazioni di diniego assistenza fiscale (Provv. Agenzia delle Entrate n. 76124 del 14 aprile 2017).

4. CCRL Artigianato Regione Veneto Implementata la gestione della quota di adesione al Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE) per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro (accordo del 9 febbraio 2017) e Alimentari e Panificazione (accordo del 14 aprile 2017).

5. TB0305 – Descrizione altri enti Creazione nuovi codici enti interni.

6. VOCI – Determinazione credito annuo DL 66/2014 spettante Implementato il programma al fine di indicare nel cedolino del dipendente l’imponibile e i giorni di detrazione riferiti ad un precedente rapporto di lavoro i cui dati non sono stati inseriti nella pagina “Altri dati” > “Lavoro precedente” di DIPE.




PAGHE 2017.1.1 2

7. Anomalie risolte Correzione anomalie varie.

Avvertenze / Operazioni manuali

Dopo l’installazione della presente versione è necessario effettuare il comando di conversione

CONVERS




PAGHE 2017.1.1 3

Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3)

SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4)

2008 R2 SP1 (4)

SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali

rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

TeamPortal ultima versione rilasciata

Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100

Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note:

La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300: - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

- non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

- non supporta l’ambiente a carattere

La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100: - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit.

Richiede specifica licenza




PAGHE 2017.1.1 1

ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

CEDOL .................................................................................................................................................... 2 UTY1710A scelta 2.................................................................................................................................. 2 GEMA01 .................................................................................................................................................. 2

Codice tabella comporto 8612 ...................................................................................................................... 2 STEDIL – Conferimento TFR a Cassa Edile ........................................................................................... 2 LISSD – Stampa studi di settore ............................................................................................................. 2 AZIE – Scheda “Pagamento” .................................................................................................................. 3 GEASS .................................................................................................................................................... 3

Stampa elenco domande .............................................................................................................................. 3 Gestione modello > 4: Redditi ....................................................................................................................... 3

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE

Integrazione alla guida utente PAGHE 2017.1.1

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CEDOL

Casistica

dipendente part-time;

controllo dello straordinario su base settimanale;

anticipo delle ore di straordinario effettuate nell’ultima settimana a cavallo del mese successivo, senza compensazione nel mese successivo (codice “A” al campo “Anticipo straordinari settimanali” di TB1108);

ore di straordinario svolte nell’ultima settimana del mese precedente, a cavallo con il mese in elaborazione;

superamento del monte ore straordinario a chiusura della settimana.

Anomalia

Le ore di straordinario anticipate nel mese precedente venivano retribuite anche il mese successivo come supplementare.

UTY1710A scelta 2

Nel caso di versamento di crediti per famiglie numerose e/o canoni di locazione recuperati effettuato con i codici tributo 1632 e 1633, rilevato in una mensilità non pagata (gestita mediante il comando UTYNOPAG), la scelta in oggetto del programma UTY1710A (“Stampa riversamento crediti famiglie numerose/locazione”) terminava in errore.

GEMA01

Codice tabella comporto 8612

Nel caso di liquidazione nel mese di maggio 2017 di un evento di malattia iniziato in un mese precedente, per il quale la liquidazione di aprile è stata eseguita prima dell’installazione della versione PAGHE 2017.0.9, il programma terminava in errore.

STEDIL – Conferimento TFR a Cassa Edile

In presenza di compilazione del campo “Tipo incentivo” della sezione “Agevolazioni” (pulsante funzione F4 nel campo “Tipo incentivo”) della scheda “Dati generali” di DIPE, per la compilazione del campo <TFR_ImportoFAP> del file telematico MUT, e del corrispondente campo della stampa “Elenco dei lavoratori occupati”, il programma STEDIL considerava solo l’agevolazione contributiva derivante dall’incentivo triennale.

LISSD – Stampa studi di settore

1) Casistica

azienda con gestione del calendario sfasato;

dipendente con variazione della % part-time;

presenza di voci calcolo per la rettifica dei giorni e ore retribuite (voci con codice aggiornamento Emens 81 e 82) nel mese successivo a quello interessato dal passaggio di qualifica.

----------------------------------

Anomalia

Il programma non determinava in maniera corretta le giornate retribuite per il dipendente in oggetto in quanto le ore riferite al mese interessato dalla variazione venivano considerate in misura doppia.

2) I dipendenti a tempo determinato con qualifica di “Operaio specializzato” (scheda “Altro” di DIPE)

venivano indicati erroneamente all’interno della colonna “Operai” in luogo di quella a “Termine”.

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE


3

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AZIE – Scheda “Pagamento”

Nel campo “Codice” presente nel pulsante “Riferimenti enti” della scheda “Pagamento” di AZIE il programma non permetteva l’imputazione dei codici delle tabelle di previdenza complementare (TB0801) create a partire dalla versione PAGHE 2015.1.0.

GEASS

Stampa elenco domande

In caso di selezione delle azienda da elaborare mediante il valore di alias (pulsante “Da alias a alias” della scheda “Aziende”), il programma provvedeva a stampare un foglio bianco per tutte le aziende comprese nel limite ma con alias diverso da quello selezionato.

Gestione modello > 4: Redditi

Il programma non sommava all’interno del campo relativo ai redditi del dichiarante (campo “Reddito lavoro dipendente e assimilati”) i compensi relativi agli anni precedenti e le somme erogate per premi di risultato. ----------------------------------




PAGHE 2017.1.1 1

IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3

CONVERS ....................................................................................................................................................... 3

Elaborazioni mensili ........................................................................................................................................ 4

QUADR ............................................................................................................................................................ 4

Credito DL 66/2014 recuperato ............................................................................................................... 4 UTY1711 ...................................................................................................................................................... 6

Credito per famiglie numerose recuperato .............................................................................................. 7

CCRL Artigianato Regione Veneto ................................................................................................................ 9

Quota adesione contrattuale a previdenza complementare ................................................................... 9 Implementazioni software ...................................................................................................................... 10

DIPE ........................................................................................................................................................... 11 VOCI ........................................................................................................................................................... 11 TB0803 – Categorie fondi ........................................................................................................................... 12 STENBI ....................................................................................................................................................... 13 QUADR ....................................................................................................................................................... 14 AGGI ........................................................................................................................................................... 14 TELFONDI / TELBON ................................................................................................................................. 15 Calcolo arretrati .......................................................................................................................................... 15 Precisazioni ................................................................................................................................................ 16

Archivi di base ............................................................................................................................................... 17

TB0305 .......................................................................................................................................................... 17

Creazione nuovi codici ente interno ...................................................................................................... 17

VOCI .............................................................................................................................................................. 18

Calcolo credito DL 66/2014 ................................................................................................................... 18




PAGHE 2017.1.1 2

Utility e funzioni varie .................................................................................................................................... 19

R7304AE ....................................................................................................................................................... 19

Importazione 730/4 Agenzia Entrate ..................................................................................................... 19 R7304AE: Elaborazione Mod. 730-4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate ..................................................... 20

DINIEGO ........................................................................................................................................................ 23

Diniego assistenza fiscale ..................................................................................................................... 23 Gestione dinieghi ........................................................................................................................................ 23 Generazione telematico .............................................................................................................................. 24 Riepilogo spedizioni .................................................................................................................................... 24 Ricerca dinieghi inviati ................................................................................................................................ 25

Advanced Print .............................................................................................................................................. 26

R7304AE ............................................................................................................................................... 26

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI


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Conversione Archivi

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:



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Elaborazioni mensili

QUADR

Credito DL 66/2014 recuperato

Premessa

Nel caso in cui nello stesso mese vi sia il recupero del credito per alcuni dipendenti e contestualmente erogazione del credito a favore di altri dipendenti, il programma ha effettuato una compensazione dei due valori trasferendo in F24 un importo netto risultante dalla differenza (codice tributo 1655).

Tale modalità operativa, adottata in conformità alle informazioni disponibili, ha fatto emergere delle criticità in sede di verifica del modello 770/2017 (vedi istruzioni operative allegate alla versione G770 2017.0.0), che sono state poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, e successivamente superate mediante un aggiornamento del software di controllo del modello 770/2017 (versione 1.1.0 del 08/06/2017) e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (08/06/2017).

Modifiche software

Al fine evitare possibili segnalazioni di errore in fase di elaborazione del modello 770 del prossimo anno (770/2018) qualora dovessero essere riproposti i controlli inizialmente previsti nella prima versione del software di controllo del 770/2017, con riferimento alla casistica descritta in premessa a partire dall’elaborazione del mese di maggio 2017 il programma di quadratura è stato modificato per non effettuare la compensazione tra credito DL 66/2014 erogato e recuperato nello stesso mese.

Nel suddetto caso l’importo del credito recuperato verrà trasferito nella delega F24 sempre con il codice tributo 1655, ma esposto distintamente dal credito presente nel mese.

Al fine di verificare le aziende interessate per le quali è necessario rielaborare la quadratura di maggio, è possibile eseguire il comando UTY1711 (vedi paragrafo successivo).

Nel tabulato prodotto dal comando QUADR l’importo del credito DL 66/2014 recuperato verrà evidenziato in un nuovo rigo della sezione dati fiscali:

Per la memorizzazione del suddetto importo è stato inserito un nuovo rigo della sezione “Progressivi > IRPEF” di AZIE:



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Nella sezione “Crediti” l’importo di credito DL 66/2014 erogato nel mese verrà conseguentemente memorizzato per il valore totale. Si precisa che il versamento e la memorizzazione del credito DL 66/2014 recuperato verranno effettuati in maniera analoga a quanto avviene con il tributo 1001, pertanto, nel caso di azienda che retribuisce nel mese successivo il debito con codice 1655 verrà generato nella delega scadente il secondo mese successivo quello di elaborazione. Ai fini dell’esposizione in primanota è stato introdotto il nuovo totalizzatore Q290 “Credito bonus Irpef recuperato” (vedi allegato “Dettaglio modifiche strutture di primanota”). La stampa STCOMP è stata implementata per esporre separatamente il credito DL 66/2014 recuperato:

Precisazioni

Per gli utenti interessati dalla casistica in esame per la mensilità di maggio 2017, che abbiano già eseguito la quadratura di tale mese, sarà necessario ripetere tale elaborazione dopo l’installazione della presente versione.

Nel caso di delega F24 già stampata si possono verificare 2 situazioni.

- In presenza di compensazione tra credito DL 66/2014 erogato e recuperato con saldo a credito, rieseguendo la quadratura il programma provvederà ad inserire nella gestione tributi un nuovo codice 1655 a debito e ad incrementare l’importo del codice 1655 a credito.

Nella suddetta casistica il comando QUADR è stato implementato per esporre un apposito messaggio di avviso per effettuare la stampa della nuova delega F24.

- In caso di saldo a debito, rieseguendo la quadratura il programma segnalerà il mancato aggiornamento delle deleghe F24, che pertanto dovranno essere riaperte e successivamente rieseguita la quadratura.



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UTY1711

Con la presente versione viene fornito il programma di utilità UTY1711 “Verifica compensazione crediti/debiti 1655”, che consente di elaborare un tabulato con le aziende che presentano nel 2017 una compensazione tra credito DL 66/2014 erogato e recuperato.

Il programma verifica nell’archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO) la presenza nello stesso mese delle voci collegate in tabella TB1201 ai campi “Credito erogato” e “Credito recuperato” della sezione “Credito dl.66/2014 art. 1” (sia voci automatiche che eventuali voci di forzatura manuale); per il mese di maggio verifica la presenza delle voci nei cedolini elaborati.

Viene generato un tabulato nel quale, per le aziende interessate, viene esposto il mese di competenza della compensazione, il periodo di versamento della delega (identificato sempre con il giorno 16 del mese di scadenza), il codice tributo e l’importo compensato.

La colonna “Retr. mese succ.” viene valorizzata nel caso di azienda che retribuisce nel mese successivo; in presenza di credito recuperato per un dipendente che anticipa il versamento la colonna non verrà valorizzata. Precisazioni

Nel caso in cui l’elaborazione non riscontri aziende interessate dalla casistica in esame, il programma esporrà un apposito messaggio.

Nel caso in cui per il mese di maggio venga rieseguita la quadratura con la presente versione, tale mensilità non verrà più esposta nel tabulato.

Con riferimento alle mensilità precedenti maggio che presentano la casistica in oggetto e per le quali si è già provveduto al versamento delle deleghe F24, si comunica che siamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per conoscere eventuali interventi necessari.



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Credito per famiglie numerose recuperato

A partire dall’elaborazione del mese di maggio 2017 il programma di quadratura è stato modificato per trasferire nella delega F24 il versamento relativo al credito per famiglie numerose recuperato con il codice tributo 1632, in luogo del codice tributo 1001 (1004 nel caso di collaboratori). L’importo recuperato verrà esposto distintamente dall’eventuale credito presente nella delega.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito delle verifiche emerse in sede di elaborazione del modello 770/2017 (vedi note PAGHE 2017.1.0 e G770 2017.0.0).

Nel tabulato prodotto dal comando QUADR l’importo del credito recuperato verrà evidenziato in un nuovo rigo della sezione dati fiscali:

Per la memorizzazione del suddetto importo è stato inserito un nuovo rigo della sezione “Progressivi > IRPEF” di AZIE:

Ai fini dell’esposizione in primanota è stato introdotto il nuovo totalizzatore Q291 “Credito Detr. 4 figli recuper.” (vedi allegato “Dettaglio modifiche strutture di primanota”).



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La stampa STCOMP è stata implementata per esporre anche il tributo 1632 a debito:

Precisazioni

Per gli utenti interessati dalla casistica in esame per la mensilità di maggio 2017, che abbiano già eseguito la quadratura di tale mese, è possibile ripetere tale elaborazione dopo l’installazione della presente versione. Si ricorda che il programma UTY1710A > scelta 2 “Stampa riversamento crediti famiglie numerose/locazione” consente di verificare le aziende interessate dalla casistica descritta per il periodo gennaio 2016 – maggio 2017 (per procedere alla richiesta di modifica della delega F24 mediante il servizio CIVIS 24, vedi versione PAGHE 2017.1.0) e pertanto fornirà l’indicazione delle aziende per le quali è possibile rieseguire la quadratura per il mese di maggio (a tal fine verranno verificate le voci nei cedolini elaborati).

Con riferimento al versamento del credito per canoni di locazione recuperato il programma provvede al recupero solo in fase di conguaglio tardivo e, pertanto, verrà successivamente implementato.



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CCRL Artigianato Regione Veneto

Quota adesione contrattuale a previdenza complementare

I CCRL dell’artigianato della Regione Veneto, settori Chimica Gomma Plastica e Vetro (accordo del 9 febbraio 2017) e Alimentari e Panificazione (accordo del 14 aprile 2017) hanno istituito una quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro iscritti all’EBAV, da versare ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato scelto dal lavoratore, tra Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE.

La quota, interamente a carico azienda, prevede una contribuzione mensile ed una contribuzione una tantum.

Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate all’EBAV, indicando il Fondo scelto dal dipendente; l’Ente successivamente effettuerà il versamento della quota al Fondo.

Il versamento è previsto anche per i dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta.

Il versamento della quota di adesione contrattuale al Fondo non comporta l’obbligo del conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo di previdenza complementare a cui versare la quota di adesione contrattuale, quest’ultima verrà sommata ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

La quota non è dovuta se l’imponibile fiscale del mese del dipendente è inferiore a 300,00 euro. Di seguito si espongono le differenze presenti nella disciplina dei vari settori.

Settori Chimica Gomma Plastica e Vetro

decorre dal 1° marzo 2017 fino al 28 febbraio 2019;

è dovuto per 12 mensilità per operai, impiegati, quadri ed apprendisti, in forza dal 1° marzo 2017 in poi;

il lavoratore in forza il 1° marzo 2017 dovrà comunicare il Fondo prescelto entro il 31 maggio 2017; i nuovi assunti dovranno effettuare la scelta entro 90 giorni dalla data di assunzione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza prevista, la scelta dovrà essere comunicata nel mese di cessazione.

Contribuzione mensile

- 26,00 euro per dipendenti full-time, o con contratto part-time e percentuale superiore al 50%;

- 13,00 euro per dipendenti con contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50%;

- 10,00 euro per gli apprendisti full-time, o con contratto part-time e percentuale superiore al 50%;

- 5,00 euro per gli apprendisti contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50%

Contribuzione una tantum

- è dovuta per operai, impiegati e quadri in forza al 01 febbraio 2017 ed in servizio al 30 settembre 2016;

- è da versare nelle mensilità di giugno e ottobre 2017 allo stesso Fondo negoziale cui viene indirizzata la quota mensile;

- la quota è di 25 euro;

- per dipendenti con contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50% la quota è la metà del suddetto importo.

Settore Alimentare

decorre dal 1° aprile 2017 fino al 30 giugno 2019;

è dovuto per 12 mensilità per operai, impiegati, quadri ed apprendisti, in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente;

il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 dovrà comunicare il Fondo prescelto entro il 30 giugno 2017; i nuovi assunti dovranno effettuare la scelta entro 90 giorni dalla data di assunzione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza prevista, la scelta dovrà essere comunicata nel mese di cessazione.

Contribuzione mensile



- 10,00 euro per gli apprendisti full-time, o con contratto part-time e percentuale superiore al 50%;

- 6,50 euro per gli apprendisti contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50%



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- è dovuta per operai, impiegati e quadri in forza al 1° aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016;

- è da versare nelle mensilità di luglio 2017 e marzo 2018 allo stesso Fondo negoziale cui viene indirizzata la quota mensile;

- la quota è di 25 euro;

- per dipendenti con contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50% la quota è la metà del suddetto importo.

- nel caso di trasformazione del contratto del dipendente da apprendista a qualificato tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 la quota non è dovuta;

- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente le scadenze indicate deve essere versata l’intera quota.

Settore Panificazione

decorre dal 1° aprile 2017 fino al 30 giugno 2019;

è dovuto per 12 mensilità per operai, impiegati e quadri, in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente;

il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 dovrà comunicare il Fondo prescelto entro il 30 giugno 2017; i nuovi assunti dovranno effettuare la scelta entro 90 giorni dalla data di assunzione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza prevista, la scelta dovrà essere comunicata nel mese di cessazione.

Contribuzione mensile “Categoria A”



Contribuzione mensile “Categoria B”




- è dovuta per operai, impiegati e quadri in forza al 14 aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016;

- è da versare nella mensilità di luglio 2017 allo stesso Fondo negoziale cui viene indirizzata la quota mensile;

- la quota è di 20 euro per la “Categoria A”, 16 euro per la “Categoria B”;

- per dipendenti con contratto part-time e percentuale pari o inferiore al 50% la quota è la metà dei suddetti importi.

- nel caso di trasformazione del contratto del dipendente da apprendista a qualificato tra il 1° novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 la quota non è dovuta;

- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente le scadenze indicate deve essere versata l’intera quota.

Implementazioni software

Il programma è stato implementato per:

calcolare mensilmente a partire da giugno 2017 la quota di adesione contrattuale dovuta per ciascun dipendente;

per le mensilità che prevedono il versamento della quota una tantum, oltre alla quota mensile, calcolare la relativa contribuzione secondo gli importi stabiliti dal CCRL;

riportare nel file telematico EBAV le informazioni relative alla quota di adesione contrattuale ed effettuare il versamento all’ente degli importi calcolati mediante delega F24;

memorizzare gli importi come contribuzione destinata a previdenza complementare, per essere considerati come onere deducibile;

se definito dall’utente, calcolare e versare all’EBAV la quota relativa alle mensilità pregresse. Di seguito si illustrano le modifiche introdotte nell’applicativo PAGHE e le impostazioni da effettuare a cura dell’utente per la gestione del contributo in esame.



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In particolare si sottolinea che, il contributo in esame deve essere gestito mediante la tabella “Categorie fondi” (TB0803) e non mediante la tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306), anche se il versamento deve essere effettuato all’Ente EBAV.

DIPE

Nell’anagrafica del dipendente occorre effettuare le seguenti impostazioni:

collegare nella scheda “Fondi” di DIPE un codice di tabella “Categorie fondi” (TB0803) relativo ad uno dei 2 Fondi interessati, Solidarietà Veneto o FON.TE, codificata come di seguito descritto (vedi pag. 12), al fine di calcolare la quota di adesione al Fondo;

indicare nel campo “Scelta prev. (Ebav)” dei dati aggiuntivi EBAV del dipendente (attivi nella scheda “Trattenute” di DIPE nel caso di collegamento in AZIE > “Enti” dell’ente EBAV, cod. int. 211), il Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato scelto dal lavoratore.

Il campo accetta i seguenti valori:

FT FON.TE

SV Fondo Solidarietà Veneto

spazio Fondo previdenza (default)

L’informazione viene prelevata dalla scheda “Fondi” di DIPE.

NO Nessuna scelta

Tale opzione deve essere indicata per i dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta.

Successivamente alla comunicazione da parte del dipendente della scelta del Fondo per il conferimento della quota di adesione, sarà cura dell’utente rimuovere il valore “NO” ed inserire il codice interessato (o lasciare il campo a “spazio”, se il fondo collegato nella scheda “Fondi” corrisponde a quello indicato dal dipendente).

VOCI

È stato modificato il calcolo effettuato dall’operatore @JTSEB, per consente di determinare la quota di adesione contrattuale del dipendente anche per i settori in esame.

Tale operatore andrà inserito in una voce di calcolo da utilizzare come base per la determinazione di tale contribuzione.

Di seguito si espone la voce 9576 dell’applicativo CONTRA (fornita con la versione CONTRA 2017.2.0.



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Tale voce individua l’importo della quota di adesione contrattuale, che verrà inserita nel cedolino con la voce di calcolo collegata al campo “Voce contribuzione aggiuntiva c/ditta” della tabella “Anagrafica fondi” (TB0801) > scheda “Voci cedolino”.

La voce presenta le seguenti caratteristiche:

Codice “Composizione retribuzione” pari a 9.

La base viene calcolata dalla formula @JTSEB, che restituisce la quota mensile di adesione contrattuale in funzione della “Qualifica INPS – 1/2” del dipendente. Per il settore panificazione (verifica del campo “Categoria” della sezione “Gestione dati aggiuntivi azienda” di STENBI) la quota mensile sarà pari a zero nel caso di apprendista.

Per le mensilità che prevedono il versamento della quota una tantum la formula restituirà un importo pari alla somma della quota mensile ed una tantum.

Per la determinazione della quota una tantum il programma verifica il campo “Categoria” della sezione “Gestione dati aggiuntivi azienda” di STENBI ed il campo “Qualifica/Liv. (Ebav/Eba)” della scheda “Trattenute” di DIPE; l’importo sarà pari a zero nel caso di dipendente apprendista.

La formula restituisce un importo pari a zero nei seguenti casi:

- imponibile fiscale del mese inferiore a 300 euro;

- campo “Categoria” della sezione “Gestione dati aggiuntivi azienda” di STENBI diverso da “AU” (Chimica – Gomma - Plastica), “AL” (Vetro), “AM” (Alimentaristi) e “AN” (Panificatori).

(e diverso dalle categorie che già prevedevano il versamento della quota di adesione contrattuale “AE”, “AP” e “AV”);

“Cod. quadrature e DM10” pari a 423 (Quota iscrizione al fondo c/ditta).

TB0803 – Categorie fondi

Nella tabella “Categorie fondi” (TB0803) occorre intervenire diversamente con riferimento alle seguenti tipologie di dipendenti. Dipendenti già iscritti ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE

Considerato che la quota di adesione contrattuale non è prevista per tutti gli aderenti ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE, sarà necessario duplicare i codici categoria presenti all’interno delle tabelle relative ai suddetti Fondi, così da poter gestire, nel codice duplicato, un rigo di “Contributo aggiuntivo” con le seguenti caratteristiche:

“Imponibile” pari a 9 (imponibile formato da voce);

“% azienda” pari a 100;

nel campo “Voce” indicare il codice della voce di calcolo da utilizzare come base per il calcolo della quota di adesione contrattuale, creata come sopra esposto.

Per tali dipendenti è cura dell’utente, laddove necessario, collegare nella scheda “Fondi” di DIPE il codice categoria nel quale viene gestito il rigo di contribuzione aggiuntiva per la quota di adesione contrattuale. Dipendenti non iscritti a Fondi di previdenza complementare

All’interno dei codici tabella relativi ai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE è necessario creare una nuova categoria, nella quale gestire esclusivamente un rigo di contribuzione aggiuntiva, con le stesse caratteristiche sopra descritte.



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La tabella così creata andrà collegata nella scheda “Fondi” di DIPE per tutti i dipendenti non iscritti.

A tal fine si ricorda che è disponibile la scelta “Inserimento fondo di previdenza” del comando TRAFPC. Dipendenti iscritti a Fondi di previdenza complementare diversi dai Fondi Solidarietà Veneto o FON.TE

L’utente dovrà creare nell’ambito del Fondo specifico un’ulteriore categoria, da collegare ai suddetti dipendenti, in cui inserire un rigo di “Contributo aggiuntivo” con le stesse caratteristiche sopra descritte. Per gli utenti CONTRA nella tabella “Categorie fondi” codice 8006 (Fon.te Artigianato) sono già presenti le categorie 3 “dipe 28/04/93 %Tfr <100 EBAV”, 4 “dipe %Tfr = 100 EBAV”, 23 “%Tfr = 100 No contr. EBAV” e 24 “% tfr<100 No contr. EBAV”, analoghe a quelle previste per tutti gli aderenti al fondo Fon.te Artigianato e con il rigo di contribuzione aggiuntiva, compilato come sopra esposto, e la categoria 5 “Ctr. contrattuale c/azie EBAV”, con la sola gestione della quota di adesione contrattuale (CONTRA 2017.2.0).

STENBI

Con riferimento alla quota di adesione contrattuale il programma di gestione e generazione del file telematico EBAV (STENBI) provvede a compilare i seguenti campi: - Tipo record “2” per DIPENDENTE

PREINT - Adesione Adesione Previdenza Integrativa

Accetta i seguenti valori:

1 Solidarietà Veneto

2 Fon.Te

Per la compilazione di tale campo il programma verifica il valore presente al campo “Scelta prev. (Ebav)” della scheda “Trattenute” di DIPE.

PREINT - Importo Importo Previdenza Integrativa

Il programma riporta la quota di adesione contrattuale calcolata nel mese di denuncia dalla voce caratterizzata dalla formula @JTSEB.

Con riferimento ai dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta è comunque richiesto il versamento della quota, pertanto, se collegata nell’anagrafica del dipendente e correttamente codificata la tabella relativa ad uno dei 2 Fondi previsti, il programma provvede alla compilazione del campo “PREINT - Importo”.

In tale ipotesi il campo “PREINT – Adesione” non deve essere compilato, il programma verifica la compilazione del campo “Scelta prev. (Ebav)” con il valore “NO”.



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QUADR

Con l’esecuzione del comando di quadratura l’importo della quota di adesione al Fondo verrà trasferito, congiuntamente alle altre quote destinate all’EBAV, nella delega F24 con l’apposito codice causale EBNA, e nell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> con il codice convenzione EBNA.

L’importo verrà inoltre memorizzato nei progressivi dell’anagrafica del dipendente, sezione “Contributi sociali”, sesta pagina, sommata all’importo di contribuzione relativa all’EBAV.

Nel dettaglio dell’importo da versare, la suddetta quota verrà esposta distintamente.

Nel tabulato generato dal comando QUADR l’importo verrà esposto nella sezione relativa alla previdenza complementare, eventualmente sommato alla normale contribuzione al Fondo.

AGGI

Con l’aggiornamento della mensilità l’importo della quota di adesione al Fondo, che rappresenta un onere deducibile, viene memorizzato nei progressivi dell’anagrafica del dipendente, sezione “Fondo previdenza”, al campo “Contributo c/azie aggiuntivo” ed al campo “Contributo c/azie EBAV”.



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TELFONDI / TELBON

Come previsto dal CCRL la quota di adesione contrattuale deve essere versata all’EBAV, che successivamente provvede ad effettuare il versamento ai Fondi Solidarietà Veneto e FON.TE, secondo quanto prescelto dal dipendente.

Pertanto il relativo importo viene automaticamente escluso dai programmi di generazione del file telematico dei Fondi in esame e di generazione dei bonifici ai predetti Fondi.

Calcolo arretrati

Con riferimento alla quota di adesione dei mesi da marzo a maggio 2017 per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro, o di aprile e maggio per i settori Alimentari e Panificazione, nel caso in cui non fosse già stato calcolato e versato all’EBAV il relativo importo, il programma consente di effettuarne il calcolo ed il versamento con l’elaborazione del mese di giugno.

A tal fine la sezione “Dati aggiuntivi” della scheda “Enti” di AZIE (abilitata in presenza di collegamento, nella griglia degli enti, dell’ente EBAV cod. int. 211) è stata implementata con l’inserimento dei campi “Contratto Chimica/Gomma/Plastica/Vetro – Calcola arretrati da marzo 2017” e “Contratto Alimentare/Panificazione – Calcola arretrati da aprile 2017”:

Nel caso di compilazione dei nuovi campi, con l’elaborazione dei cedolini di giugno, se collegata nell’anagrafica del dipendente, e correttamente codificata la tabella relativa ad uno dei 2 Fondi previsti, il programma calcolerà l’importo arretrato per le mensilità previste, per tutti i dipendenti in forza in tale mese.

Con l’esecuzione del comando di quadratura l’importo della quota arretrata di adesione al Fondo verrà trasferito, congiuntamente alle altre quote destinate all’EBAV, nella delega F24 con l’apposito codice causale EBNA, e nell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> con il codice convenzione EBNA.

L’importo calcolato verrà memorizzato nei progressivi del dipendente, sezione “Fondo previdenza”, al campo “Contributo c/azie aggiuntivo” ed al campo “Contributo c/azie EBAV” della scheda “Arretrati”, nonché nella sezione “Contributi sociali”, sesta pagina.

L’importo arretrato verrà inoltre sommato alla quota del mese di giugno del file telematico generato dal programma STENBI.



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Precisazioni

Con riferimento al calcolo effettuato per gli apprendisti qualificati (“Qualifica INPS – 1” apri a W o R) si precisa che, il programma riconoscerà lo stesso importo previsto per i dipendenti qualificati e calcolerà la quota una tantum nelle mensilità previste nei seguenti casi:

- apprendisti dei settori Chimica Gomma Plastica e Vetro, se qualificati in data precedente il 30 settembre 2016 e che risultavano in forza al 1° marzo 2017;

- apprendisti dei settori Alimentari e Panificazione, se qualificati in data precedente il 31 ottobre 2016 e che risultavano in forza al 14 aprile 2017.

Tale modalità di calcolo verrà ora applicata anche per gli apprendisti dei settori Tessile – Abbigliamento – Calzature - Bambole e Giocattoli, Pulitintolavanderie ed Occhialeria – Ottica in oggetto, se qualificati in data precedente il 31 agosto 2016 e risultavano in forza al 1° gennaio 2017.

Nella sezione “Gestione dati aggiuntivi azienda” del comando STENBI tra i valori ammessi al campo “Categoria” è stato inserito il codice “AK” (Alimentaristi non artigiani).



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Archivi di base

Tabelle trattenute sociali > Descrizione altri enti TB0305

Creazione nuovi codici ente interno

Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti” (TB0305). Con riferimento al codice 389 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.

COD. ENTE DESCRIZIONE COD. F24 Ris. Ag. delle Entrate

127 MBA SMS

128 SMA Modena SMS

388 EBIASS – Ente bilaterale degli intermediari assicurativi

389 EBINFORMA – Ente Bilaterale Nazionale MPMI EBFO Ris. 61/E del 18/05/2017

Per i seguenti codici enti interni, già presenti, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS. Il trasferimento avviene a partire denunce di competenza del mese di giugno 2017 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con la decorrenza specificata:

CODICE DESCRIZIONE CodConv Decorrenza

371 E.BI.TUR - Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR

EBCT Aprile 2016

386 EBSA - Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio EBFC Marzo 2017

387 EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario COINAR EBLE Marzo 2017

L’istituzione dei nuovi codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).



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Anagrafiche e gestioni VOCI

Calcolo credito DL 66/2014

Ai fini della determinazione del credito annuo DL 66/2014 spettante è stata inserita la possibilità di indicare nel cedolino del dipendente, mediante voci di calcolo da collegare nella scheda “Voci” di DIPE, l’imponibile e i giorni di detrazione riferiti ad un precedente rapporto di lavoro i cui dati non sono stati inseriti all’interno della pagina “Altri dati” > “Lavoro precedente” di DIPE. A tal fine tra i valori ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” di VOCI sono stati introdotti rispettivamente i nuovi codici 462 e 463.

I valori indicati nelle suddette voci verranno verificati ai fini della maturazione del diritto al credito, ovvero reddito inferiore a 26.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro. L’importo della voce con “Cod. aggiorn. dipendente” pari a 462 verrà sommato al campo “Imponibile IRPEF ai fini del calcolo del credito” presente nel pulsante “Credito dl. 66/2014 art.1” della sezione “Detrazioni – IRPEF” dei “Totali” del cedolino, mentre i giorni indicati nella quantità della voce con “Cod. aggiorn. dipendente” pari a 463 verranno sommati ai giorni di detrazione presi a riferimento per determinare il valore del campo ”Importo annuale detrazioni lavoro dipendente”.



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Utility e funzioni varie

R7304AE

Importazione 730/4 Agenzia Entrate

Il comando in oggetto, che consente di trasferire negli archivi del dipendente le risultanze dei modelli 730/4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, è stato allineato in funzione delle novità introdotte nel modello 730/2017, in particolare è stata predisposta l’importazione dei valori di conguaglio relativi all’imposta sostitutiva 10% (L. 208/2015).

Inoltre il programma è stato implementato per segnalare la presenza nel file di contribuenti per i quali il sostituto non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, per i quali, a partire dal 2017, occorre eseguire un’apposita comunicazione telematica (comunicazione di diniego).

A tal fine, nella suddetta situazione, al termine dell’elaborazione verrà esposto il seguente messaggio:

Il programma individua i soggetti che non risultano presenti nell’anagrafica delle aziende elaborate, oppure i dipendenti che risultano licenziati.

Per questi ultimi sarà cura dell’utente verificare e confermare la volontà di procedere alla comunicazione di diniego, considerato che il programma R7304AE procederà comunque all’importazione dei dati nell’anagrafica dipendente (sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” di DIPE).

Per i soggetti individuati il programma provvede ad alimentare automaticamente la scelta “Gestione dinieghi” del nuovo comando DINIEGO, utile per generare il file telematico contenente le comunicazioni di diniego (vedi pag. 23).

Se effettuata la comunicazione di DINIEGO, il programma non procederà alle operazioni di conguaglio dell’assistenza fiscale. Infine, la stampa prodotta al termine dell’elaborazione del programma R7304AE è stata modificata al fine di evidenziare la filiale di riferimento in testa al tabulato generato:

Il programma effettuerà il salto pagina fra una filiale e l’altra della medesima azienda. Di seguito si riepiloga il funzionamento del comando R7304AE.



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R7304AE: Elaborazione Mod. 730-4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate

Il programma R7304AE consente di trasferire negli archivi PAGHE (DIPE > “Altri Dati > Assistenza fiscale”) le risultanze dei modelli 730-4 trasmessi in via telematica dall’Agenzia delle Entrate agli Intermediari Abilitati.

Selezionando il comando R7304AE viene visualizzata la seguente schermata:

Il file proveniente dall’Agenzia delle Entrate deve essere rinominato in MOD73017 e copiato nella cartella \CED o altra cartella a scelta dell’utente.

Viene proposto il percorso in cui prelevare il file da elaborare e la data di ricezione del modello 730-4, con possibilità di modifica da parte dell’utente. Dopo aver confermato tali dati viene visualizzato l’elenco delle aziende presenti nel file.

In corrispondenza di ciascuna azienda viene evidenziato il codice ditta PAGHE nel caso in cui il codice fiscale contenuto nel file coincida con quello indicato in anagrafica azienda.

In presenza di più aziende con lo stesso codice fiscale il programma R7304AE acquisisce solo i dati della prima ditta.



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Nel caso in cui il file non sia pervenuto in tempo utile per l’elaborazione delle operazioni di conguaglio nei termini previsti è necessario contrassegnare il campo “Cong. Posticipato”, utilizzando il tasto “Posticipa tutti” o cliccando con il mouse nell’apposita casella, qualora il posticipo venga richiesto solo per alcune delle ditte presenti nel file. Il tasto “Ricarica” permette di prelevare nuovamente le informazioni dal file eliminando le eventuali modifiche apportate dall’utente. Se per una o più aziende presenti nel file si desidera non effettuare l’importazione delle risultanze dei Mod. 730-4, occorre eliminare l’azienda dall’elenco visualizzato utilizzando il tasto funzione “F5 Elimina” o rimuovere il codice azienda PAGHE presente nella prima colonna della schermata. I CAF non presenti nell’applicativo PAGHE, vengono automaticamente creati in tabella “Anagrafica CAAF” (TB0501). Contestualmente all’importazione dei dati in anagrafica dipendente, il comando R7304AE provvede a generare una stampa contenente l’elenco dei dipendenti e dei relativi dati risultanti dal modello 730/4, con gli importi a saldo (a credito o a debito) di IRPEF e di addizionale regionale e comunale (tutti suddivisi per dichiarante e coniuge), l’importo dell’eventuale primo e secondo acconto, l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, gli importi relativi all’imposta sostitutiva del 10% L. 208/2015, la cedolare secca sui redditi da locazione ed il contributo di solidarietà 3%.

In caso di rateizzazione viene indicato il numero delle rate previste.



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Nella prima colonna della stampa vengono indicate le matricole dei dipendenti che risultano presenti negli archivi PAGHE, e dei punti interrogativi per i dichiaranti che non risultano presenti.

La colonna “Err.anag.” è utile per evidenziare particolari situazioni, ad esempio dipendenti non presente in archivio o dipendenti licenziati. Gli importi, la data di ricezione del modello 730-4 e il codice del CAAF verranno riportati nei relativi campi della sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” di DIPE. Se lo stesso soggetto è presente in anagrafica sia come dipendente che come collaboratore, il programma trasferisce i dati in sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” esclusivamente nella matricola creata per il rapporto di lavoro dipendente. Il trasferimento delle informazioni nella suddetta sezione non viene effettuato per i dipendenti che risultano trasferiti (“Stato dipendente” di DIPE > “Dati generali” pari a 8). Si precisa che nel caso di dipendenti licenziati, per i quali viene segnalato di eseguire il comando DINIEGO, e trasferite le relative informazioni nella scelta “Gestione dinieghi” del predetto comando, la sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” viene comunque compilata.

In tal caso sarà cura dell’utente verificare e confermare la volontà di procedere alla comunicazione di diniego, e quindi sarà possibile alternativamente:

- non effettuare il diniego e quindi procedere alle operazioni di conguaglio dell’assistenza fiscale;

- effettuare il diniego, in tal caso il programma provvederà alla compilazione del nuovo campo “Diniego 730/4” nella sezione “Assistenza fiscale”, in tal modo il dipendente verrà escluso dalle elaborazioni di conguaglio dell’assistenza fiscale.

Il comando R7304AE può essere ripetuto senza comportare problemi nel trasferimento dei dati già acquisiti.



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DINIEGO

Diniego assistenza fiscale

Con il Provvedimento n. 76124 del 14 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili.

A tal fine è stato predisposto il comando DINIEGO, che consente di gestire e generare il suddetto file telematico.

Tale scelta può essere eseguita solo dopo aver importato le risultanze dei modelli 730/4 (R7304AE).

Il comando in oggetto è caratterizzato dalle scelte di seguito dettagliate.

Gestione dinieghi

Tale scelta consente di visualizzare i contribuenti per i quali il programma R7304AE ha segnalato la necessità di eseguire il comando DINIEGO.

Selezionando la scelta in esame verrà proposta la seguente maschera:

Per ciascun contribuente, identificato da codice fiscale e nome, il programma espone il codice e la denominazione del sostituto d’imposta, nonché le seguenti informazioni, richieste nel file telematico.

Motivo: motivazione del diniego.

Sono previsti i seguenti valori:

CF il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;

CV il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730.

Data delega: data di conferimento dell’incarico.

La data deve essere nella forma AAAAMMGG (dove AAAA = anno, MM = mese, GG = giorno).

Tale campo è a gestione manuale.

Protocollo: numero di protocollo della fornitura 730/4.

Il dato viene rilevato automaticamente dal file.

Data 730/4: data di ricezione del modello 730/4.

Il programma riporta la “Data ricezione” indicata nella maschera di R7304AE. Dopo la generazione del file telematico il programma provvede ad aggiornare la “Gestione dinieghi”, eliminando quelli inviati.

Mediante il pulsante “Elimina” ( ) è possibile eliminare il contribuente selezionato dall’elenco dei dinieghi da effettuare.

Mediante il pulsante “Imposta filtri” ( ) è possibile impostare dei filtri di visualizzazione dei contribuenti nella griglia, in funzione di alcuni parametri:



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Generazione telematico

Tale scelta consente la generazione del file telematico dei dinieghi.

Oltre alle aziende per le quali generare il file il programma richiede il codice dell’intermediario che effettua l’invio. In assenza d’indicazione il programma riporterà i dati dello studio presenti in tabella “Anagrafica studio/azienda” (TB0001).

Per le aziende selezionate il programma inserisce nel file tutti i contribuenti ancora presenti in “Gestione dinieghi”, per i quali pertanto non è stato ancora generato il telematico.

Nel caso in cui il codice fiscale dell’intermediario non corrisponda con quella dell’azienda, nel file generato verranno riportati solo i contribuenti per i quali è stato compilato il campo “Data delega” in “Gestione dinieghi”.

Il file generato viene denominato DINaannnnnnnn, dove aa rappresenta l’anno ed nnnnnnnn il numero di spedizione.

Al fine d’indicare il percorso di memorizzazione del file al termine dell’elaborazione il programma propone la maschera di esplorazione delle risorse; il file verrà comunque memorizzato nella directory indicata al campo “Telematici vari” (in precedenza “Telematico C.I.G.O.”) della tabella “Direttori procedure/archivi” (TB1210) o, in assenza, nella cartella \CED\sta. Si precisa che, nel caso di dipendente licenziato per il quale il programma R7304AE ha compilato anche la sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” di DIPE, l’esecuzione di tale scelta provvede altresì alla compilazione del nuovo campo “Diniego 730/4” della suddetta sezione, in modo da escludere il dipendente dalle elaborazioni di conguaglio dell’assistenza fiscale

Riepilogo spedizioni

Tale scelta consente di controllare il contenuto del file telematico.

All’interno del campo “Numero fornitura” è attivo il pulsante funzione “Ricerca (F2)” per visualizzare l'elenco delle spedizioni effettuate.

Viene proposto il numero dell’ultima fornitura generata. Richiamando il codice interessato in testa vengono evidenziate la data e l’ora di generazione, il numero di dinieghi contenuti nella fornitura e l’intermediario che ha effettuato l’invio; nella griglia sottostante viene esposto l'elenco dei contribuenti contenuti nella spedizione.



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Mediante il pulsante “Annulla sped.” è possibile annullare la fornitura telematica selezionata.

In tal caso tutte le comunicazioni di diniego contenute nel file verranno nuovamente inserite in “Gestione dinieghi”, per poter essere inclusi in una successiva fornitura. Il programma provvederà altresì alla rimozione del check nel campo “Diniego 730/4” della sezione “Altri Dati > Assistenza fiscale” di DIPE.

Mediante il pulsante “Esporta” è possibile indicare il percorso di memorizzazione del file, a tal fine il programma propone la maschera di esplorazione delle risorse.

Ricerca dinieghi inviati

Tale scelta consente di verificare in quale spedizione è stato inserito il diniego relativo ad un determinato contribuente.

Il programma espone tutte le forniture generate, ordinate per numero fornitura e protocollo.

Oltre alle informazioni evidenziate nella scelta “Gestione dinieghi”, per ogni contribuente vengono indicate anche il numero di fornitura cui appartiene il diniego, la data di spedizione della stessa, il codice e la denominazione dell’intermediario che ha effettuato l’invio.

Anche in questo caso è presente il pulsante “Imposta filtri” ( ), per impostare dei filtri di visualizzazione dei contribuenti nella griglia, in funzione di alcuni parametri:



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Advanced Print

R7304AE

Implementato l’export del comando in oggetto con l’inserimento delle colonne “Nome_file” e “Data_elaborazione” utili al fine di esporre il nome del file 730/4 elaborato e la data di ricezione.

Documents

RELEASE Versione 2017.1.1 CONTENUTO DEL RILASCIO … · complementare dell’artigianato (Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE) per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro (accordo