relazione previsionale e programmatica 2012-2014 · Il grado di istruzione minima per i nati fino al 1951 è la licenza elementare e per i nati dal 1952 è la ... 1.3.2.12 Punti luce

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COMUNE DI DAIRAGO (MI)

RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA 2012 - 2014

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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA

E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

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1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 ................................................................... n. 4580

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95) ......................................................................................... n. 5780 di cui: maschi ............................................................................... n. 2852 femmine ............................................................................. n. 2928 nuclei familiari ................................................................................. n. 2288 comunità/convivenze ...................................................................... n. 0

1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2010 (penultimo anno precedente) ................................................................................... n. 5602 1.1.4 - Nati nell'anno ................................................................. n. 66 1.1.5 - Deceduti nell'anno ......................................................... n. 27 saldo naturale ........................................................................................................ n. 39 1.1.6 - Immigrati nell'anno ........................................................ n. 272 1.1.7 - Emigrati nell'anno .......................................................... n. 133 saldo migratorio ..................................................................................................... n. 139 1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente) ................................................................................... n. 5780 di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) ...................................................................................... n. 472 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .............................................................................. n. 405 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ............................................................ n. 857 1.1.12 - In età adulta (30/65) anni ......................................................................................... n. 3194 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) ....................................................................................... n. 852

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2010 1,14 2009 1,10 2008 1,40 2007 1,23 2006 1,38




1.1 - POPOLAZIONE

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(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2010 0,47 2009 0,55 2008 0,75 2007 0,59 2006 0,53

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti .............................. n. 6723 entro il ................... n.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Il grado di istruzione minima per i nati fino al 1951 è la licenza elementare e per i nati dal 1952 è la licenza media

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Rispetto agli anni precedenti la situazione economica delle famiglie è sicuramente peggiorata, come si rileva dalle richieste di interventi presentata ai servizi sociali - La situazione è in gran parte legata a problemi di disoccupazione - messa in cassa integrazione e mobilità




1.2 - TERRITORIO

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1.2.1 - Superficie in Kmq 5,63

1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi n. 0 * Fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE * Statali Km 0 * Provinciali Km 4 * Comunali Km 23 * Vicinali Km 9,50 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato PGT ADOTTATO CON DELIBERA CC N. 53 DEL 25/10/2010 * Piano regolatore approvato DELIBERA CC 8 DEL 18/3/2011 - BURL 11/5/2011 * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P.




1.3 - SERVIZI

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1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.

IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N. IN SERVIZIO

NUMERO A 0 0

B1 2 0 B3 5 5

C 10 6

D1 5 4

D3 0 0 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 15 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE

N. PREV. P.O.

N. IN SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N. PREV.

P.O. N. IN

SERV. A OPERATORE 0 0 A OPERATORE 0 0 B1 ESECUTORE 2 0 B1 ESECUTORE 0 0

B3 COLLABORATORE 1 1 B3 COLLABORATORE 1 1

C ISTRUTTORE 3 2 C ISTRUTTORE 2 1

D1 ISTR. DIRETTIVO 1 1 D1 ISTR. DIRETTIVO 1 1




1.3 - SERVIZI

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(segue) 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE

N. PREV. P.O.

N. IN SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N. PREV.

P.O. N. IN

SERV. A OPERATORE 0 0 A OPERATORE 0 0

B1 ESECUTORE 0 0 B1 ESECUTORE 0 0

B3 COLLABORATORE 0 0 B3 COLLABORATORE 2 2 C ISTRUTTORE 2 1 C ISTRUTTORE 2 1

D1 ISTR. DIRETTIVO 1 1 D1 ISTR. DIRETTIVO 1 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività

promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 Asili nido n. 1 posti 14 posti 14 posti 14 posti 14

1.3.2.2 Scuole materne n. 1 posti 120 posti 120 posti 120 posti 120 1.3.2.3 Scuole elementari n. 1 posti 300 posti 300 posti 300 posti 300

1.3.2.4 Scuole medie n. 1 posti 275 posti 275 posti 275 posti 275 1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 0 posti posti posti posti

(segue)




1.3 - SERVIZI

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(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO


Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.6 Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.2.7 Rete fognaria in km - bianca

- nera

- mista 23,46 24 24 24

1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.9 Rete acquedotto in km 35,55 36 36 36

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [26]

hq [5,64] n. [26] hq [5,64]

n. [26] hq [5,64]

n. [26] hq [5,64]

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n. 867 n. 870 n. 870 n. 870 1.3.2.13 Rete gas in km 35,84 35,84 35,84 35,84

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali

- civile 29458,19 29500 29500 29500

- industriale

- racc.diff.ta SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.16 Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.2.17 Veicoli n. 3 n. 2 n. 2 n. 2

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.19 Personal computer n. 21 n. 21 n. 21 n. 21

1.3.2.20 Altre strutture (specificare)




1.3 - SERVIZI

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO


Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.3.1 CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.3.2 AZIENDE n. n. n. n.

1.3.3.3 ISTITUZIONI n. n. n. n.

1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE n. 5 n. 5 n. 4 n. 4 1.3.3.5 CONCESSIONI n. 4 n. 4 n. 4 n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD/OVEST

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) tot n. 35 Comuni : Arese - Baranzate - Bollate - Bresso - Busto Garolfo - Canegrate - Casorezzo - Cerro Maggiore - Cesate - Cinisello Balsamo - Cormano - Cornaredo - Cusano Milanino - Dairago - Garbagnate Milanese - Lainate - Legnano - Limbiate - Nerviano - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Parabiago - Pero - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Senago - Sesto San Giovanni - Settimo Milanese - Solaro - Vanzago -Villa Cortese.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 1) ATINOM SPA TOT. N. 43 enti partecipanti: Abbiategrasso 3,5361% - Albairate 1,8654% - Arconate 3,0912% - Arluno 5,8487% - Bareggio

3,2120% - Bernate Ticino 0,7130% - Boffalora sopra Ticino 0,9578% - Buscate 2,1881% - Busto Garolfo 6,4834% - Canegrate 1,2563% - Casorezzo 3,2497%- Cassinetta di Lugagnano 0,1337% - Castano Primo 1,7599% - Cisliano 2,1582% - Corbetta 2,8014% - Cornaredo 6,3191% - Cuggiono 1,4566% - Cusago 1,2490% - Dairago 1,1827% - Inveruno 2,0525% - Legnano 2,5149% - Magenta 3,3702% - Magnago 0,2446% - Marcallo con Casone 0,0986% - Mesero 0,3406%- Nosate 0,0807% - Ossona 1,5110% - Parabiago 3,8306%- provincia di Milano 1,9073% - Rescaldina 0,4177%- Robecchetto con Induno 0,7449% - Robecco sul Naviglio 0,6348%- San Giorgio si Legnano 0,9702% - Santo Stefano Ticino 0,2263% - Sedriano 0,9909%- Settimo Milanese 4,7273% - Turbigo 0,5256% - Vanzaghello 0,1630% - Villa Cortese 2,2821% - Vittuone 0,6160% - Auto Guidovie Italiane SpA 14,0721% - Trasporti Integrati e Logistica srl 8,00% - ATINOM spa 0,2161%




1.3 - SERVIZI

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2) EUROIMPRESA SCRL TOT. N. 46 enti partecipanti : Provincia di Milano 25,65% Ansaldo Energia 9,92%- Banca di Legnano 7,21%- CCIAA

3,64% - ASVI Srl 0,03% - ALI 1,19% - Confartigianato Alto Milanese 1,01%- CICPND 0,53% - Alto Milanese Gestioni Avanzate SpA 1,65% - IPG Fibertech Srl 0,03%- Profirm Arl 0,03%- Euroimmobiliare Legnano Srl 0,33% - Unicredito Italiano Spa 2,55% - Istituto Italiano della Saldatura 1,21% - ANCCP 0,53% - Unione Artigiani della Provincia di Milano 1,16% - Associazione Compagnia delle Opere 0,53% - CGIL 0,46% - Associazione Artigiani di Varese 0,33% - CNA Regionale 0,33% - UST CISL legnano-Magenta 0,46% Assoc.Servizi Formativi 0,26% - UIL 0,10% - Comuni di :Busto Garolfo 161% - Canegrate 0,67% - Cerro Maggiore 0,69% -Legnano 25,16% - Nerviano 0,67% - Parabiago 5,42% - Villa Cortese 0,43% - Arconate 0,27% - Inveruno 0,33% - Rescaldina 0,33% - Magnago 0,19% - Turbigo 0,19% - Bernate Ticino 0,16% - Dairago 0,13% - Lainate 1,65% -Castellanza 1,65% -Castano primo 0,33% -san Giorgio su Legnano 0,33% -San Vittore Olona 0,27% -Robecchetto con Induno 0,17% -Buscate 0,07% - Cuggiono 0,07% - Vanzaghello 0,07%

3) TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO TOT ..N. 38 Provincia di Milano 25% - Albairate 0,9999% - Arconate 1,5%- Arluno 2,999%- Bareggio 4,999%- Bernate Ticino 1%- Boffalora 1,5% - Buscate 1,5% - Busto Garolfo 4%- Casorezzo 1,5%- Cassinetta di Lugagnano 0,5% - Castano Primo 3,5%- Corbetta 5% - Cornaredo 6,5%- Cuggiono 2,5%- Dairago 1,5%- Inveruno 3% - Magenta 8,5% - Magnago 2,%% -Marcallo con Casone 2% - Mesero 1%- Nosate 0,5%- Ossona 1,5%- Robecchetto con Induno 1,5%- Robecco sul Naviglio 2%- Santo Stefano Ticino 1,5% - Sedriano 3%- Turbigo 2,5% - Vanzaghello 1,5% - Villa Cortese 2% - Vittuone 2,5% - Cisliano 0,00004%- Motta Visconti 0,00004% - Vanzago 0,00004% - Ozzero 0,00004% - Morimondo 0,00004% - Abbiategrasso 0,00004% - Gaggiano 0,00004%

4) EURO PA Srl TOT. N. 17 partecipanti Arconate 4,15% - Buscate 4,15% - Castano Primo 4,15% - Cuggiono 4,15% - Dairago 4,15%- Inveruno 4,15% - Magnago 4,15%- Turbigo 4,15% - Vanzaghello 4,15% - Parabiago 4,15% - Busto Garolfo 4,15%- Robecchetto con Induno 2,07% - Bernate Ticino 4,15% - Casorezzo 4,15% -A.S.M. Azienda Speciale Multiserizi srl 4,23% - AMGA Legnano Spa 4,23% Euroimpresa Legnano scrl 35,54% -

5) AGESP SpA n. 7 partecipanti Comuni di Busto Arsizio 9,99%- Castellanza 0,00097% - Dairago 0,00097% - Fagnano Olona 0,00097% - Gorla Minore 0,00097% - Marnate 0,00097% - Olgiate Olona 0,00097% 6) ATINOM VIAGGI srl N. 41 partecipanti Abbiategrasso 3,53611% - Albairate 1,86537% - Arconate 3,09120% - Arluno 5,84869% -

Bareggio 3,212% - Bernate Ticino 0,71303% - Boffalora Sopra Ticino 0,95783% - Buscate




1.3 - SERVIZI

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2,18811% - Busto Garolfo 6,48343% -Canegrate 1,94663% - Casorezzo 3,24971% - Cassinetta di Lugagnano 0,13371%- Castano Primo 1,75989% - Cisliano 2,15817% - Corbetta 2,80137% - Cornaredo 6,31909% - Cuggiono 1,45657% - Cusago 1,24903% - Dairago 1,18274% - Inveruno 2,05246% - Legnano 3,89669% - Magenta 3,37017% - Magnago 0,24457% - Mesero 0,34057% - Nosate 0,08069% - Ossona 1,51097% - Parabiago 3,83063% - Provincia di Milano 1,90731% - Rescaldina 0,41771% - Robecchetto con induno 0,74491% - Robecco sul Naviglio 0,63474% - San Giorgio su Legnano 0,97017% - Santo Stefano Ticino 0,22629%- Sedriano 0,99086%- Settimo Milanese 4,72731% - Turbigo 0,52560% - Vanzaghello 0,16297% - Villa Cortese 2,28206% - Vittuone 0,616% - Auto Guidovie Italiane Spa 20% - ATINOM Spa 0,31463%

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 1) ATINOM SPA - 2) EUROIMPRESA SCRL- 3) TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO 4) EURO PA SRL - - 5) ATINOM VIAGGI SRL


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Acquedotto - Gas - Pubblicità - fognatura

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi AGESP SPA - ITALGAS - AIPA -TAM

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)




1.3 - SERVIZI

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni da mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è:

in corso di definizione già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è:

in corso di definizione già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto Servizio Intercomunale Tutela Minori - SITM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1.3 - SERVIZI

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Altri soggetti partecipanti BUSTO GAROLFO - CANEGRATE - CERRO MAGGIORE - RESCALDINA - PARABIAGO - SAN GIORGIO SU LEGNANO - SAN VITTORE OLONA E VILLA CORTESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Impegni di mezzi finanziari PREVISTI NEL PROGRAMMA 1100 - SOCIALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durata dell'accordo 17/05/2010 -30/04/2013 indicare la data di sottoscrizione APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SITM CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO - LAVORATIVI - SISL Altri soggetti partecipanti BUSTO G., CANEGRATE, CERRO M., DAIRAGO, LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA, S. GIORGIO S/LEGNANO, S. VITTORE OLONA E VILLA CORTESE. Impegni di mezzi finanziari vedi programma 1100 servizi sociali Durata per il periodo 01/04/2012-31/12/2014 mediante proroga Indicare la data di sottoscrizione APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISL CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE




1.3 - SERVIZI

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

- Funzioni e servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Legge 09/12/1998 n. 431 art. 11 - L.R. 14/01/2000 n. 2 - art. 2 comma 9 - 18

- Funzioni e servizi Gestione sportello affitti

- Trasferimenti di mezzi finanziari E' stata prevista in entrata la quota trasferita dalla regione per contributo affitti e in uscita il medesimo stanziamento maggiorato della quota a carico del comune di Dairago. Per il dettaglio si rimanda al prospetto funzioni trasferite allegato al bilancio di previsione 2012

- Unità di personale trasferito Non sono state trasferite unità di personale

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

COMUNE DI COMUNE DI DAIRAGO (MI)



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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AGRICOLTURA Aziende n. 9 addetti n. 25 (dati censimento 2000) ---------------------------------------- ARTIGIANATO Aziende n. 114 addetti n. 190 (dati censimento 2001) --------------------------------------- INDUSTRIA Aziende n. 69 addetti n. 393 (dati censimento 2001) --------------------------------------- COMMERCIO Aziende n. 88 Addetti n. 169 (dati censimento 2001) --------------------------------------- TRASPORTI linee urbane n. - linee extraurbane n. 2

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE




SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della colonna 4

rispetto alla col. 3

Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)


Esercizio in corso (previsione) 2011

Previsione del bilancio annuale

2012

1° Anno successivo 2013


1 2 3 4 5 6 7 - Tributarie 1.618.043,71 1.794.108,89 1.807.337,00 2.515.147,50 2.563.750,00 2.579.450,00 39,16%

- Contributi e trasferimenti correnti 877.214,56 908.109,02 777.956,00 103.221,93 102.669,30 102.784,55 -86,73%

- Extratributarie 398.220,97 364.554,76 445.797,00 399.183,00 387.166,00 393.496,00 -10,46%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.893.479,24 3.066.772,67 3.031.090,00 3.017.552,43 3.053.585,30 3.075.730,55 -0,45%

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Avanzo amministrazione applicato per

spese correnti 30.070,33 210.650,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 3.063.549,57 3.277.422,67 3.031.090,00 3.017.552,43 3.053.585,30 3.075.730,55 -0,45%

- Alienazione di beni e trasferimenti di

capitale 87.308,31 125.765,90 371.170,00 319.758,01 169.000,00 414.667,00 -13,85%

- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 453.589,92 287.473,63 233.750,00 231.100,00 200.000,00 570.000,00 -1,13%

- Accensione mutui passivi 0,00 89.745,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%




2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 99.736,25 6.186,36 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 640.634,48 509.171,79 604.920,00 550.858,01 369.000,00 984.667,00 -8,94%

- Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 3.704.184,05 3.786.594,46 3.636.010,00 3.568.410,44 3.422.585,30 4.060.397,55 -1,86%




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7 - Imposte 916.164,18 1.022.970,78 1.010.937,00 1.503.908,00 1.531.050,00 1.541.050,00 48,76%

- Tasse 698.754,53 767.738,11 793.000,00 738.700,00 48.300,00 43.000,00 -6,85%

- Tributi speciali ed altre entrate improprie 3.125,00 3.400,00 3.400,00 272.539,50 984.400,00 995.400,00 7.915,87%

TOTALE 1.618.043,71 1.794.108,89 1.807.337,00 2.515.147,50 2.563.750,00 2.579.450,00 39,16%





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2.2.1 - Entrate tributarie (segue) 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è affidata in concessione alla società concessionaria AIPA Spa fino al 31.12.2012. IMU: Imposta istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, in quanto compatibili. Essa sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non locati. Conseguentemente, l’applicazione a regime di tale imposta è fissata al 2015. Suo presupposto è il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori: • 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusa A10), C02, C06, C07. • 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C03, C04, C05. • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10. • 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusa D05). • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D05. • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C01. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% , modificabile con deliberazione del C.C. in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, L’aliquota è ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale classificata nelle categorie catastali C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell’Ente sino a 0,2 punti percentuali. La detrazione per abitazione principale è fissata in euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. E' stata introdotta in sede di conversione del decreto una maggiorazione di tale detrazione, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché ivi dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro. La previsione è stata effettuata sulla scorta degli importi segnalati del MEF e comparati alle previsioni in precedente effettuate adeguando la Banca dati ICI comunale - aggiornata al 2010 - alle previsioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ipotizzando simulazioni con diversi dati di partenza:

- i versamenti relativi all’anno 2007 per l’abitazione principale (ultimo anno in cui la stessa era assoggettata al tributo); - la certificazione presentata per la perdita di gettito nel 2008; - i versamenti relativi all’anno 2010 e gli accertamenti relativi all’anno 2009 per gli altri immobili e fabbricati; - i fabbricati iscritti in catasto

E’ prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e delle relative pertinenze l’aliquota di base pari allo 0,76%. ICI: Per quanto concerne tale imposta, in vigore sino al 31.12.2011, verrà comunque garantita la gestione del pregresso ed in particolare l’attività di controllo, che si concentrerà sulle annualità 2009 - 2010 e 2011 e verrà condotta tramite gli usuali controlli incrociati con il Catasto Terreni e Fabbricati e con tutte le altre banche dati in possesso dell’Ufficio (tassa RSU, Conservatoria dei Registri Immobiliari, etc.). – per i controlli anno 2009 il servizio è gestito in appalto a ditta esterna. Da ricordare come l’art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 abbia modificato radicalmente il sistema dei controlli. E’ stato eliminato l’avviso di liquidazione e sono stati unificati i termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Gli atti impositivi che l’Ente potrà emettere a seguito delle attività di controllo saranno quindi sostanzialmente di due tipi: a) avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai controlli sulle dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini; b) avvisi di accertamento d’ufficio per l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omesso versamento dell’imposta.





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ADDIZIONALE IRPEF: Imposta istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell’aliquota è deliberata dall’Ente con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare non solo l’istituzione dell’addizionale, ma anche la relativa aliquota, stabilendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il tetto annuale di crescita pari allo 0,20% dell’aliquota. In sostanza, ogni singolo Ente potrebbe deliberare l’aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per questa fattispecie di imposta il ripristino integrale del potere di aumento della stessa fino a tale livello massimo previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito nella Legge 14.09.2011 n.148. COMPARTECIPAZONE ALL’IRPEF: A partire dall’anno 2011 tale compartecipazione è stata fiscalizzata ed è confluita per pari ammontare nel nuovo fondo di entrata da federalismo fiscale. TARSU Il ruolo preso a base per la formulazione delle previsioni 2012 è quello del 2011, con la conferma dell'attuale suddivisione di tipologie di soggetti d'imposta RES Tale nuovo tributo, istituito a partire dal 2013, si struttura sostanzialmente in una tariffa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa saranno stabiliti con regolamento governativo da emanarsi entro il 31.10.2012. Alla tariffa si potrà applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dell’Ente, modificabile in aumento sino ad un massimo di 0,40 euro. All’incremento di entrata determinato da tale maggiorazione corrisponderà però una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo. Quindi, in attesa di un quadro di riferimento normativo preciso e certo nelle scadenze, sono state mantenute in bilancio le previsioni riferite alla TARSU solo per l’anno 2012, mentre per gli anni 2013 e 2014 sono state quantificate presuntivamente le previsioni riferite al nuovo tributo sulla base della sommatoria dei gettiti TARSU con previsione di copertura integrale dei costi riferibili al servizio, e della maggiorazione pari allo 0,40% applicata al totale delle superfici desunte dal ruolo 2012 in corso di formazione. Da ultimo, si precisa che l’addizionale ECA è stata soppressa a partire dal 2013 ai sensi dell’art. 14 comma 46 del D.L. 201/2011. Nella formulazione delle previsioni 2012 si è tenuto conto dei seguenti parametri: a) invarianza delle tariffe vigenti nel 2011; b) incremento delle superfici tassabili per nuovi insediamenti sul territorio ma anche loro decremento a causa della chiusura di insediamenti industriali e produttivi; La tassa viene monitorata mediante sistema di comunicazioni periodiche dell’Ufficio Anagrafe e a mezzo di controlli incrociati tra banche dati. 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Nell’anno 2012 vengono mantenute invariate le tariffe vigenti nel 2011. Viene previsto per il 2012 un gettito quale aggio riconosciuto all’ente dalla Società Aipa pari a quello ottenuto nel 2011. TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Per l’anno 2012 la tassa rifiuti solidi urbani viene ridotta del 5% come da deliberazione adottata dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono quindi le seguenti: CATEGORIA I Locali destinati ad uso abitazione, residences, affitta camere e loro pertinenza €/mq. 1,520 Riduzione per unico occupante - 20% €/mq. 1,216 Riduzione per residente all’estero - 30% €/mq. 1,064





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CATEGORIA II Locali destinati a sedi di associazioni ed istituzioni culturali €/mq. 3,025 CATEGORIA III Locali destinati ad uso uffici pubblici e privati €/mq. 4,218 CATEGORIA IV Negozi orto-frutticoli, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, self-service, gastronomia €/mq. 8,882 CATEGORIA V Drogherie, supermercati, panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie, salumerie, bar gelaterie, latterie, birrerie, pescherie, altri negozi alimentari, banchi di vendita all’aperto di generi alimentari €/mq. 8,293 CATEGORIA VI Fioristi €/mq. 7,866 CATEGORIA VII Cartolerie, edicole, copisterie, librerie e giocattoli, casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane, colorifici, foto cine, farmacie €/mq. 6,736 CATEGORIA VIII Abbigliamento, mercerie, tessuti, calzature, articoli sportivi, oreficerie, gioiellerie, orologerie, ottici, profumerie, mobili, arredamento, distributori di carburante, altri negozi non alimentari (es. parrucchieri), banchi di vendita all’aperto di generi non alimentari €/mq. 5,966 CATEGORIA IX Locali ed aree artigianali od industriali di produzione, trasformazione e lavorazione di tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazioni di stampa, carta, cartoni e materiale cellulosico in genere, legname, sugheri e paglie €/mq. 3,467 CATEGORIA X Locali ed aree artigianali o industriali di produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere, gomme e materie plastiche in genere, materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere compreso cantieri edili, altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti categorie €/mq. 3,269 CATEGORIA XI Centri sportivi €/mq. 2,974 CATEGORIA XII Locali destinati ad uso alberghi, pensioni e locande €/mq. 2,400 CATEGORIA XIII Locali destinati ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi e teatri di posa €/mq. 2,400 CATEGORIA XIV Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sala di incisione, autoscuole, scuole di ballo, sale da ballo, discoteche, sale da gioco €/mq. 2,133 CATEGORIA XV Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici, di ricovero e assistenziali €/mq. 2,400 CATEGORIA XVI Locali destinati a cantine, box e autorimesse private che non siano di pertinenza dei locali destinati ad uso abitazione €/mq. 1,15 CATEGORIA XVII Depositi commerciali all’ingrosso e con superfici espositive €/mq. 3,809 Nel corso dell’anno 2012 è prevista una copertura dei costi pari all’ 99,76%. Per quanto concerne l’evoluzione del gettito nel triennio si è dovuto tenere conto dei seguenti fattori espressamente previsti da disposizioni normative: a) abolizione della tassa R.S.U. a partire dal 1° gennaio 2013; b) progressiva copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani al momento dell’introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi finalizzato al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio rifiuti e di quelli indivisibili dei Comuni.





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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Per il triennio 2012/2014 viene riconfermata l’aliquota dello 0,4% dell’addizionale comunale. Per quanto concerne l’evoluzione del gettito nel triennio, in riferimento agli anni 2013 e 2014 viene invece previsto un incremento sulla base della presumibile crescita del suddetto imponibile dovuta alla naturale espansione demografica. IMU Per l’anno 2012 viene è previsto l’aumento dell’aliquota base dal 7,60 per mille al 9,70 per mille Per le abitazioni principali e le relative pertinenze si applica l’aliquota del 4,00 per mille. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (nella misura massima di una per categoria) viene prevista in euro 200,00, mentre l’ulteriore detrazione rapportata al numero dei figli conviventi di età sino a 26 anni viene stabilita dalla legge in euro 50,00 per ciascun figlio, con un limite massimo di euro 400,00. Tale gettito sarà sicuramente influenzato per il 2012 e per gli anni successivi dagli ulteriori seguenti fattori: 1) naturale incremento del patrimonio immobiliare; 2) lotta all’evasione; 3) incremento di gettito dovuto all’abrogazione della fattispecie di esenzione dall’imposta per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado. Una sua precisa quantificazione sarà possibile solo dopo il primo anno di applicazione dell’imposta, anche a seguito di un attento controllo dei versamenti ed emersione di eventuale connessa evasione. Per quanto concerne invece l’evoluzione del gettito negli anni 2013 - 2014, viene previsto un incremento dovuto ai già sopracitati fattori di crescita. 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Così come riportato negli atti deliberativi Responsabile ICI rag. Graziella Bonafin Responsabile tassa rifiuti solidi urbani rag. Graziella Bonafin Responsabile IMU rag. Graziella Bonafin 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.





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2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 824.228,40 856.896,94 717.325,00 49.990,27 49.937,64 49.552,89 -93,03%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione 23.124,91 28.808,51 27.631,00 20.231,66 20.231,66 20.231,66 -26,78%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione per funzioni delegate 29.861,25 21.403,57 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00%

- Contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Contributi e trasferimenti da altri enti del

settore pubblico 0,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00%

TOTALE 877.214,56 908.109,02 777.956,00 103.221,93 102.669,30 102.784,55 -86,73%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Nel corso dell'anno 2011 l'attuazione del federalismo fiscale ha comportato la ridefinizione della natura e degli importi dei trasferimenti erariali. Si evidenzia pertanto la fiscalizzazione con conseguente azzeramento di due comparti di contribuzione, uno riferito ai trasferimenti erariali di natura non tributaria e l'altro di natura tributaria. Tali riduzioni sono state compensate con l'erogazione del nuovo fondo di riequilibrio e del fondo di compartecipazione IVA. Il Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha previsto di far confluire la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio per il triennio 2012/2014, il cui importo è allocato al titolo I delle entrate. Rimane la previsione del fondo sviluppo investimenti, il cui andamento decrescente deriva dalla rideterminazione per anno effettuata in base alla scadenza dei piani di ammortamento dei mutui assunti prima del 1993 ed assistiti da tale contributo. 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali previsti sono stati valutati in rapporto ai servizi resi ed ai trasferimenti erogati negli anni precedenti 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Vengono previsti in entrata trasferimenti per servizi socio assistenziali e integrazione canoni di locazione. La quantificazione dei trasferimenti è stata effettuata in rapporto ai servizi previsti nel corso del triennio 2012/2014 ed in rapporto alle erogazioni ottenute nel triennio precedente 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.





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2.2.3 - Proventi Extratributari 2.2.3.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Proventi dei servizi pubblici 242.260,64 237.135,58 303.345,00 305.483,00 299.716,00 305.496,00 0,70%

- Proventi dei beni dell'Ente 80.908,00 64.400,00 66.000,00 69.600,00 70.500,00 71.000,00 5,45%

- Interessi su anticipazioni e crediti 18.790,31 5.037,49 1.200,00 1.200,00 500,00 500,00 0,00%

- Utili netti delle aziende spec. e

partecipate. dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi diversi 56.262,02 57.981,69 75.252,00 22.900,00 16.450,00 16.500,00 -69,57%

TOTALE 398.220,97 364.554,76 445.797,00 399.183,00 387.166,00 393.496,00 -10,46%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le tariffe sono determinate cercando di privilegiare i nuclei familiari più numerosi o economicamente in difficoltà e, contemporaneamente, cercando di coprire i costi dei servizi in modo da utilizzare al meglio le limitate risorse di cui si dispone. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Il servizio è diretto agli alunni della scuola primaria e secondaria e viene garantito durante tutto l’anno scolastico. Le tariffe sono state approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 68 in data 09/09/2011. La vendita dei buoni pasto viene gestita dalla ditta appaltatrice del servizio, applicando le tariffe determinate dall’amministrazione comunale.





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IMPIANTI SPORTIVI E’ previsto un aumento delle tariffe con decorrenza 01/09/2012 come da deliberazione adottata dalla Giunta Comunale Le tariffe applicate nel 2012 sono quelle di seguito riportate: fino al 31/08/2012 dal 01/09/2012 Società sportive dairaghesi utilizzanti la palestra con attività di diffusione dello sport tra gli alunni della scuola elementare e media € 5,10/ora € 5,60/ora Società sportive dairaghesi utilizzanti la palestra con attività di diffusione dello sport tra i 14 e i 18 anni € 7,10/ora € 7,80/ora Società sportive dairaghesi che non rientrano nei precedenti casi € 11,20/ora € 12,30/ora Gruppi privati dairaghesi € 41,00/ora € 45,10/ora Con un massimo giornaliero di € 152,00 € 152,00 Gruppi privati non dairaghesi € 81,00/ora € 89,10/ora Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi) con caratteristiche cumulative dei gruppi 1 e 2 € 6,10/ora € 6,70/ora Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi) con caratteristiche cumulative dei punti 1,2 e 3 € 8,10/ora € 8,90/ora Gruppi misti (affiliati a società sportive dairaghesi) con caratteristiche cumulative dei punti 2 e 3 € 10,20/ora € 11,20/ora Le richieste saltuarie per manifestazioni promosse e patrocinate dall’Amministrazione comunale saranno di volta in volta oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale nel rispetto di quanto disposto alla legge 122/2010 in materia di sponsorizzazioni Tariffe per utilizzo auditorium : fino ad un massimo di 3 ore di utilizzo € 100,00 per ogni ora oltre la terza € 20,00/h Tariffe per utilizzo Centro Giovani : fino ad un massimo di 3 ore di utilizzo € 60,00 per ogni ora oltre la terza € 20,00/h La previsione delle entrate è stata valutata in rapporto al calendario delle attività per l’utilizzo delle palestre comunali predisposto con le società sportive ed all’utilizzo medio degli ultimi tre anni. La percentuale di copertura dei costi del servizio prevista per l’anno 2012 è del 48,16 %.





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NIDO FAMIGLIA Le tariffe relative all’anno scolastico 2011/2012 sono state stabilite con deliberazione G.M. n. 25 del 22/03/2011 sono calcolate facendo riferimento alle fasce di reddito e in base all’effettivo costo di gestione per il Nido Comunale.

Anno scolastico 2010/2011

fascia ISEE %

tariffa frequenza tempo pieno

tariffa frequenza part time pasto escluso

tariffa frequenza part time pasto incluso

V 100% 550 358 413

IV 90% 495 322 371

III 80% 440 286 330

II 70% 385 250 289

I 60% 330 215 248 Tenendo conto che l’art. 5 della Legge 23/12/1992 prevede che per il calcolo delle percentuali di copertura il costi degli asili nido venga abbattuto del 50%, la percentuale di copertura dei costi del servizio prevista per l’anno 2012 è del 89,39% SERVIZI SOCIALI L’amministrazione propone diversi servizi rivolti a diverse tipologie di utenti. Assistenza domiciliare Il servizio assistenza domiciliare è rivolto agli anziani ed ai portatori di handicap. Dal 2010 il servizio viene gestito tramite voucher forniti dal Piano di Zona – il costo del voucher viene stabilito dal Comune con apposite tariffe – il corrispettivo viene incassato dal Comune e versato all’ASL Vengono confermate le tariffe approvate con deliberazione GM n. 20 del 27/02/2009 di seguito riportate :

Fascia di reddito Tariffa oraria I € 2,20 II € 3,85 III € 5,50 IV € 8,25 V € 11,00

La percentuale di copertura dei costi del servizio prevista nel 2012 è del 78,70 %





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Trasporto e accompagnamento presso presidi ospedalieri Il servizio trasporto e accompagnamento presso i presidi ospedalieri del circondario è rivolto alle persone anziane e invalide Il servizio è affidato all’Associazione Pensionati di Dairago, che utilizza mezzi propri e mette a disposizione i propri volontari. Le tariffe per servizio di andata e ritorno sono le seguenti Fino al 30/06/2012 dal 01/07/2012

• Legnano € 3,50 € 4,50 • Castellanza € 3,50 € 4,50 • Busto Arsizio € 3.50 € 4,50 • Cuggiono € 4,50 € 5,50 • Parabiago € 4,50 € 5,50 • Magenta € 6,50 € 7,50 • Gallarate € 6.50 € 7,50 •

La percentuale di copertura dei costi del servizio prevista nel 2012 è del 48,64% PRE E POST SCUOLA Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole elementari, le tariffe approvate con deliberazione Giunta comunale n. 68 in data 09/09/2011 sono le seguenti : pre scuola post scuola

1° fascia € 15,00 /mese € 22,50 /mese 2° fascia € 18,00/mese € 27,00 /mese 3° fascia € 21,00/mese € 31,50 /mese 4° fascia € 24,00/mese € 36,00 /mese 5° fascia € 30,00/mese € 45,00 /mese

Il pagamento avviene in due rate anticipate: la 1° rata da versare entro 30 settembre e la 2° rata da versare entro 31 gennaio. Le tariffe vengono determinate a inizio anno scolastico Le previsioni di entrata e di spesa sono state determinate in rapporto alla utenza media del triennio precedente e all’utenza attuale. La percentuale di copertura dei costi del servizio prevista nel 2012 è del 95,35 % Nel loro complesso le entrate derivanti da servizi a domanda individuale ammontano a € 105.484,00 e le uscite ad € 136.932,00 con una copertura complessivamente del 77,03%. 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi iscritti a bilanci sono stati determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.





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2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Gli introiti della depurazione e della fognatura vengono direttamente versati da AGESP ad AMIACQUE - gestore unico del servizio . A bilancio è stato previsto ai sensi dell’art 153 del D.Lgs. 152/2006 il ristorno dal TAM degli oneri gravanti sulla rete e corrispondenti alle quote capitale e interessi dei mutui in essere, al netto dei contributi statali e regionali, come da convenzione sottoscritta con TAM SpA I proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada sono destinati al finanziamento di interventi previsti dall’art. 208 – 4° comma – del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dall’art. 31 – comma 17 – della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e da ultimo dall’art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 472. Con atto della Giunta Comunale sono stati individuati gli interventi finanziati con i proventi sanzioni codice della strada.





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2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale 2.2.4.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Alienazione di beni patrimoniali 54.794,68 7.220,00 355.000,00 319.758,01 169.000,00 118.000,00 -9,93%

- Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Trasferimenti di capitale della Regione 31.909,00 89.745,90 16.170,00 0,00 0,00 296.667,00 -100,00%

- Trasferimenti di capitale da altri Enti del

settore pubblico 604,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Trasferimenti di capitale da altri soggetti 593.589,92 316.273,63 233.750,00 231.100,00 200.000,00 570.000,00 -1,13%

TOTALE 680.898,23 413.239,53 604.920,00 550.858,01 369.000,00 984.667,00 -8,94%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

La voce "alienazione di beni" ricomprende anche i proventi delle concessioni cimiteriali in diritto di superficie. Viene prevista nel triennio 2012/2014 l'alienazione di immobili come meglio dettagliato nella deliberazione adottata dalla Giunta Comunale di ricognizione delle proprietà immobiliari non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione Il contributo regionale in conto capitale previsto nel 2014 è finalizzato al parziale finanziamento dei lavori di ampliamento della scuola elementare.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Tutti i contributi ed i trasferimenti in conto capitale sono naturalmente vincolati alla realizzazione delle opere per cui vengono concessi.





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2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi di urbanizzazione destinati ad

investimenti 216.029,17 178.775,83 230.600,00 231.100,00 200.000,00 220.000,00 0,22%

TOTALE 356.029,17 178.775,83 230.600,00 231.100,00 200.000,00 220.000,00 0,22%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La quantificazione delle entrata per permessi a costruire è stata effettuata in base al nuovo strumento urbanistico approvato e alle nuove possibilità di intervento, alle pratiche per permessi a costruire in sospeso e all’andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri vengono eseguite direttamente dai soggetti privati quando i luoghi di intervento ne risultino privi. Anche su indicazione dell'Osservatorio, non vengono indicati nell'ambito del Bilancio di Previsione pur essendo considerati ai fini del conto del patrimonio 2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nel triennio non sono previste quote dei proventi delle concessioni edilizie destinate a finanziare manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. Tutto l'importo di detti proventi è quindi destinato al finanziamento degli investimenti. 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le spese finanziate con i proventi delle urbanizzazioni vengono effettivamente impegnate solo nel momento in cui una pari quota di accertamento degli stessi sia stata effettivamente realizzata (da intendersi come introiti effettivi, come indicato dal principio contabile n. 2). Occorre, infine, precisare che per la sola annualità 2012 è concessa la possibilità di destinare il 50% dei citati proventi al finanziamento delle spese allocate al Titolo 1 "Spese Correnti" ed un ulteriore quota del 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale facoltà non è stata utilizzata





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2.2.6 - Accensione dei prestiti 2.2.6.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 89.745,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 89.745,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio non sono stati previsti interventi finanziati con assunzione di mutui 2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Le accensioni di prestiti generano oneri indotti nella spesa corrente. La contrazione di mutui richiede il rimborso delle quote di capitale ed interesse per la durata del piano di ammortamento. Per tutti i mutui la cui assunzione è prevista nel triennio, deve essere infatti preventivata la restituzione delle corrispondenti rate di ammortamento nel bilancio pluriennale. La situazione finanziaria delle entrate correnti delegabili consente all'Ente un'agevole dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità. L'art. 8,comma 1, della Legge di Stabilità 2012, modifica l'art. 204 del TUEL relativamente ai limiti di indebitamento che diventano: 8% per l'anno 2012; 6% per l'anno 2013; 4% a decorrere dal 2014. L’incidenza dell’ammontare degli interessi passivi iscritti nel triennio 2012/2014 rispetto alle entrate correnti è rispettivamente del 2,36% per l’anno 2012, del 2,14 % per l’anno 2013 e del 1,84 % per l’anno 2014 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.





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2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa 2.2.7.1

ENTRATE







2012



1 2 3 4 5 6 7

- Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico. Queste poste non vengono considerate risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi. La situazione finanziaria ed in particolare l'attuale giacenza di cassa è tale da escludere il ricorso a questa operazione 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI




SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La programmazione del Comune di Dairago viene suddivisa in grandi linee progettuali denominate, come da programma di mandato “ CANTIERI “ . Il territorio è il luogo su cui realizzare “ CANTIERI “ per prendersi cura della comunità che si amministra e farla crescere L’attività prevista in ciascun cantiere è affidata ad uno o più responsabili – questo anche in un’ottica di collaborazione tra i diversi uffici finalizzata a garantire una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini. PROGRAMMA 1 - CANTIERE DEL SOCIALE E DELLE PARI OPPORTUNITA' Il programma si compone di tre progetti:

INFANZIA RAGAZZI ADULTI E DIVERSAMENTE ABILI, PARI OPPORTUNITA’

PROGRAMMA 2 - CANTIERE DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE Il programma si compone di tre progetti:

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E UNIVERSITA’

PROGRAMMA 3 - CANTIERE DELL'AMBIENTE, DELLO SVILUPPO E DELL'ENERGIA Il programma si compone di tre progetti:

AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO ENERGIA

PROGRAMMA 4 - CANTIERE DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'URBANISTICA E DELLA VIABILITA' Il programma si compone di tre progetti:

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA VIABILITA’

PROGRAMMA 5 - CANTIENE DELLA MANUTENZIONE E DELLA SICUREZZA Il programma si compone di due progetti:

MANUTENZIONE SICUREZZA

PROGRAMMA 6 - CANTIERE DEI GIOVANI E DELLO SPORT Il programma si compone di due progetti:

GIOVANI SPORT




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PROGRAMMA 7 - CANTIERE DELLA CASA E DEL LAVORO Il programma si compone di due progetti: CASA LAVORO PROGRAMMA 8 - CANTIERE DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE Il programma si compone di due progetti:

CULTURA COMUNICAZIONE PROGRAMMA N. 9 - CANTIERE DEL PERSONALE, DELL'EQUITA' FISCALE E DEL BILANCIO Il programma si compone di quattro progetti:

PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE EQUITA’ FISCALE

SERVIZI GENERALI CONTABILITA’ E BILANCIO

PROGRAMMA N. 10 - CANTIERE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Il programma si compone di due progetti:

ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Le aziende o istituti nei quali il Comune di Dairago detiene una partecipazione societaria sono stati riportati nella sezione 1.3.3. Per ognuna di esse si elencheranno le principali attività come da Statuto - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST il Consorzio ha il fine principale di promuovere l’innovazione e di fornire servizi di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale. Concorre alla realizzazione della programmazione bibliotecaria regionale, di concerto con la Provincia di Milano e tutti i Comuni aderenti - ATINOM SpA e la società da essa scissasi, ATINOM Viaggi S.r.l.: tali società gestiscono il trasporto pubblico sul territorio comunale. Per dette società l’ente ha deliberato la dismissione. - EUROIMPRESA SCRL gestisce una serie di servizi in materia di Patto Territoriale Alto Milanese (in particolare: marketing del territorio, sistemi informativi per lo sviluppo territoriale, gestione di contratti per via telematica…) - EURO.PA SRL è stata costituita da Euroimpresa Legnano Scrl, mediante conferimento di ramo d’azienda; tale società ha come obiettivo la fornitura, manutenzione, aggiornamento di strumenti informatici e sviluppo di progetti, quali ad esempio il progetto. La società opera esclusivamente a favore dei soggetti costituenti, partecipanti o affidanti (enti pubblici locali, società pubbliche di servizi ed Euroimpresa). TAM SPA ha la proprietà o il possesso del patrimonio delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali conferiti in proprietà dagli Enti Locali , o comunque acquisiti, destinati alla erogazione di servizi pubblici di rilevanza industriale con particolare riferimento al Servizio Idrico Integrato, con vincolo di mantenerne la destinazione. Provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ad essa concesse in uso, godimento o in proprietà. La società può svolgere tutte le attività connesse ed inerenti la progettazione, realizzazione, rinnovo ed amministrazione di suddetti beni AGESP SPA La società opera nell’ambito della gestione dei servizi pubblici e in particolare ha per oggetto l’esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti alla gestione in concessione del servizio di distribuzione acqua, all’igiene ambientale e alla produzione di energia. Con convenzione stipulata in data 30/06/1999 IL Comune di Dairago ha affidato ad Agesp SpA la concessione del servizio idrico per la durata di 20 anni.




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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Spese correnti Spese per

investimento

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Totale Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo 1 - SOCIALE E PARI

OPPORTUNITA' 385.934,00 0,00 0,00 385.934,00 399.400,00 0,00 0,00 399.400,00 398.400,00 0,00 0,00 398.400,00

2 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE 312.910,00 0,00 0,00 312.910,00 315.600,00 0,00 0,00 315.600,00 315.650,00 0,00 0,00 315.650,00

3 - AMBIENTE, SVILUPPO E

ENERGIA 625.650,00 0,00 0,00 625.650,00 654.700,00 0,00 0,00 654.700,00 675.700,00 0,00 0,00 675.700,00

4 - LL.PP.,URBANISTICA VIABILITA' 101.240,60 0,00 446.458,01 547.698,61 100.141,00 0,00 289.152,00 389.293,00 100.541,00 0,00 945.800,00 1.046.341,00

5 - MANUTENZIONE E SICUREZZA 270.320,00 0,00 63.001,00 333.321,00 267.430,00 0,00 65.000,00 332.430,00 263.240,00 0,00 38.867,00 302.107,00

6 - GIOVANI E SPORT 111.004,00 0,00 0,00 111.004,00 111.200,00 0,00 0,00 111.200,00 111.950,00 0,00 0,00 111.950,00

7 - CASA E LAVORO 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00

8 - CULTURA E COMUNICAZIONE 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 33.600,00 0,00 0,00 33.600,00 40.100,00 0,00 0,00 40.100,00

9 - PERSONALE,EQUITA'FISCALE-

BIL 987.812,83 0,00 41.399,00 1.029.211,83 979.535,30 0,00 14.848,00 994.383,30 970.242,55 0,00 0,00 970.242,55

10 - ASSOCIAZIONI E

VOLONTARIATO 11.950,00 0,00 0,00 11.950,00 12.150,00 0,00 0,00 12.150,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00

TOTALI 2.888.021,43 0,00 550.858,01 3.438.879,44 2.912.256,30 0,00 369.000,00 3.281.256,30 2.926.523,55 0,00 984.667,00 3.911.190,55




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3.4 - PROGRAMMA N. 1 - SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma in questione denominato “CANTIERE DEL SOCIALE E DELLE PARI OPPORTUNITA’” comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e allo sviluppo delle attività concernenti i servizi alla persona, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. Nel programma si individuano tutte le attività riconducibili all’asilo nido, quelle tipiche dei servizi sociali (prevenzione e riabilitazione, minori e disabili, area anziani), le attività a sostegno dei soggetti diversamente abili e le problematiche di emarginazione. 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Mantenimento servizi area anziani: La popolazione anziana residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi comunali è cambiata rispetto al passato: sono diventati più frammentari e specifici i bisogni. A casa, dove l’anziano mantiene le sue abitudini, il suo habitat, il suo vissuto, occorrono nuovi modelli organizzativi di assistenza. Assistere a domicilio implica conoscere l’ambiente, le abitudini e la cultura delle persone oggetto della cura. Assistere a casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale, ma anche coinvolgere altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano al progetto di cura: medici di base, infermieri, operatori dei servizi specialistici.

Servizio asilo nido:

Garantire il benessere psico - fisico dei minori da uno a tre anni, assicurando l’efficienza globale della struttura e la massima tutela degli aspetti educativi per favorire un corretto sviluppo delle capacità personali e relazionali, svolgendo, allo stesso tempo, un importante servizio alle famiglie, anche dal punto di vista economico e sociale. L’apertura del servizio per l’anno di servizio 2011/2012 è prevista in 47 settimane, nel rispetto delle disposizioni regionale.

Sostegno ad alunni diversamente abili:

Garantire adeguata assistenza ad alunni in difficoltà, permettendo loro di fruire pienamente delle opportunità offerte dalle Istituzioni scolastiche del territorio.

Servizi diversi alla persona: Confermare le attività e le competenze in campo assistenziale poste in capo ai comuni dalla normativa specifica ( L. 328/00 “Legge quadro sull’assistenza”) con particolare attenzione alla coerenza con alcuni principi in essa enunciati quali la promozione della solidarietà sociale, il diritto dei cittadini alle prestazioni, ecc… nonché alle modalità dalla stessa tracciate.

Gestione servizio di Tutela Minori:

Garantire, attraverso un servizio di “tutela dei minori”, gestito in convenzione con altri 8 Comuni dell’ambito, i necessari interventi psico-sociali a favore di bambini/ragazzi in situazione di pregiudizio per ragioni di varia natura e pertanto segnalati all’Autorità Giudiziaria e tutelati da appositi decreti; Nel complesso l’attività è volta a consolidare il Servizio di Assistenza Sociale come un punto di riferimento per i cittadini




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3.4.3 - Finalità da conseguire. 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Il Programma si articola in servizio assistenza sociale L’ufficio si occupa di: – Fornire un sostegno agli individui e alle famiglie con colloqui e supporti sociali. – Collaborare con gli operatori degli altri servizi specifici nella programmazione, realizzazione e verifica dei progetti personalizzati dei cittadini coinvolti. – Continuare il lavoro di rete fra gli operatori dei servizi operanti sul territorio – Fornire un supporto logistico agli altri servizi svolti sul territorio con cui il servizio collabora. – Svolgere un’attività di osservatorio sociale sulla situazione complessiva della zona. – Partecipare al processo programmatorio e alla costruzione del Piano di Zona dell’ambito territoriale del Legnanese. – Fornire al cittadino tutte le informazioni sull’esistenza delle risorse e dei servizi forniti in forma associata dal Piano di Zona interventi area anziani L’ufficio si occupa di: – Mantenere il servizio di assistenza domiciliare a favore degli anziani, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare. – Garantire il trasporto presso i Presidi ospedalieri ad anziani e invalidi. – Inserimento di soggetti in servizi sociosanitari integrati (RSA, CDI) Nell’ambito del “Progetto iniziative per la terza età” si svolgono attività di : - Promozione del Centro Anziani, in particolare con l’organizzazione di attività rivolte alle donne. - Integrazione con le attività del Settore Cultura e servizi sociali interventi area disabili L’ufficio si occupa di: – Inserimento di soggetti in situazione di handicap in servizi sociosanitari integrati diurni e di formazione all’autonomia. – Trasporto presso i centri diurni per persone in situazione di handicap in età post scolastica e presso i Presidi ospedalieri – Strutturazione di interventi mirati in contesti ricreativi e al domicilio. – Inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati oltre eventualmente alla individuazione di opportunità di lavoro anche in aggiunta a quelle operate tramite il servizio SISL – Inserimento di soggetti in servizi residenziali interventi a favore dei minori e famiglie L’attività programmata comprende:

– Interventi di sostituzione del nucleo famigliare per la tutela del minore in situazione di grave pregiudizio. Collaborazione e verifica con il servizio Tutela Minori intercomunale. – Collaborazione e verifica con il servizio “Nucleo Affidi” intercomunale. – Fornitura supporto logistico ai servizi presenti sul territorio – Fornitura sostegno alle famiglie con problemi (economici, casa lavoro, gestione figli, coniugali) con colloqui, contributi e supporto sociale. – Assistenza scolastica per minori disabili o in situazione di svantaggio – Trasporto per terapie, riabilitazioni ed altre destinazioni a favori di minori in situazione di svantaggio – Gestione del servizio Nido Comunale




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3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: Cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale Ci si avvale della collaborazione dell’assistente sociale in convenzione con il Comune di Villa Cortese 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale




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PROGRAMMA N. 1 - SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 16.100,00 16.100,00 16.100,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 16.100,00 16.100,00 16.100,00

PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 115.234,00 121.120,00 126.150,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 115.234,00 121.120,00 126.150,00




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PROGRAMMA N. 1 - SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Imposte. 254.600,00 262.180,00 256.150,00 - Tasse. 0,00 0,00 0,00 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 254.600,00 262.180,00 256.150,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 385.934,00 399.400,00 398.400,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

Spesa corrente Spesa per investimento

Totale

(a+b+c) V. % sul totale

spese finali tit. I e II Consolidate Di sviluppo

entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 385.934,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 385.934,00 11,22%

Anno 2013 399.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 399.400,00 12,17%

Anno 2014 398.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 398.400,00 10,19%




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3.4 - PROGRAMMA N. 2 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


Il programma in questione denominato “CANTIERE DELLA FORMAZIONE DE DELL’ISTRUZIONE” comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi relativi all’istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi: il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. Si prefigge di garantire agli insegnanti ed ai genitori un supporto adeguato per l’osservazione e l’eventuale segnalazione ai Servizi competenti, di bambini in stato di disagio psicologico e sociale 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Garantire la massima frequenza alla scuola dell’infanzia ai bambini in età prescolare Attuare il Diritto allo studio minori frequentanti la Scuola primaria e secondaria Attivare un servizio di consulenza e coordinamento pedagogico a favore degli insegnanti e delle famiglie dei minori frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo 3.4.3.1 - Investimento.

Sono programmati nel triennio lavori di ampliamento della scuola elementare per i dettagli si rimanda al programma 004 - cantiere lavori pubblici 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Mantenimento servizi scuola dell’infanzia: - Finanziare progetti didattici rivolti ai minori e agli insegnanti, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida fornite dall’Amministrazione Comunale,che qualifichino gli interventi didattici, trasferendo le risorse disponibili direttamente alla scuola, sotto forma di contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio. Favorire con lo strumento della Convenzione l’accesso alla scuola dell’infanzia da parte di bambini residenti

Mantenimento servizi scuola primaria: - Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida fornite dall’Amministrazione Comunale, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni della scuola, trasferendo le risorse economiche disponibili direttamente alla scuola sotto forma di contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio, verificando periodicamente lo stato di attuazione dei progetti. - Definire, con l’Ufficio Tecnico, interventi di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici al fine di rendere più vivibili le strutture.

Mantenimento servizi scuola secondaria di primo grado: - Assicurare il finanziamento di progetti didattici, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida fornite dall’Amministrazione Comunale, rivolti a minori sotto forma di contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio, che qualifichino maggiormente gli interventi didattici, verificando periodicamente lo stato di attuazione degli stessi. - collaborare con i docenti fornendo sostegno psico-pedagogico per i ragazzi in età adolescenziale e supporto didattico (studio insieme ) per quelli in difficoltà




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Mantenimento servizi assistenza scolastica: - Refezione Scolastica: mantenere la buona qualità del servizio, tramite una collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (Commissione Mensa), oltre che con la Società che gestisce il servizio. Nel 2012 è previsto l’espletamento di gara d’appalto. - Servizi didattici e di supporto: potenziare i servizi di pre e post scuola attraverso contratto di appalto - Servizio Pedagogia fornito tramite appalto, che comprende le seguenti attività:

– Fornitura alle scuole del territorio un servizio di pedagogia che svolga la propria attività coordinandosi con gli insegnanti delle varie scuole – Effettuazione di uno screening sui bambini che entreranno in prima elementare. – Collaborazione con gli operatori del progetto di prevenzione del disagio già in corso, rivolto ai giovani che escono dalla scuola dell’obbligo

- Sostegno alunni diversamente abili: si sono intensificati i rapporti con i servizi competenti dell’A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano e con gli organismi di gestione della scuola, al fine di integrare i bambini diversamente abili in ogni ordine di scuola. Attuazione diritto allo studio per minori frequentanti istituti scolastici nei comuni limitrofi (contributi mensa, abbattimento rette scuola dell’infanzia, ecc.) E’ prevista l’erogazione borse di studio, attestati di merito, prestiti fiduciari 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: Cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 2 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 10.000,00 10.000,00 10.000,00




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PROGRAMMA N. 2 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO



TOTALE (C) 302.910,00 305.600,00 305.650,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 312.910,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 312.910,00 9,10%

Anno 2013 315.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 315.600,00 9,62%

Anno 2014 315.650,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 315.650,00 8,07%




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3.4 - PROGRAMMA N. 3 - AMBIENTE, SVILUPPO E ENERGIA N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI


Il programma in questione denominato “CANTIERE DELL’AMBIENTE, DELLO SVILUPPO E DELL’ENERGIA” comprende: - le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. - le attività relative al Servizio Idrico Integrato, allo smaltimento dei rifiuti, ed alla tutela del verde e dei parchi e allo sviluppo sostenibile. 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

- Garantire la conservazione e la riqualificazione delle aree a verde attrezzate, anche aumentando e/o sostituendo i giochi nei parchi e giardini Comunali. Si opererà inoltre al fine di garantire la messa in sicurezza del parco giochi. - valorizzare il patrimonio boschivo in particolare all’interno dell’area “Parco delle Roggie” - Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale. Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. - Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana, la disinfestazione e la derattizzazione delle aree pubbliche. - Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza. - Gestire i contatti con TAM ed Amiacque al fine di mantenere in stato di efficienza la rete fognaria comunale, migliorando l’attuale standard qualitativo. 3.4.3 - Finalità da conseguire.

- Garantire il mantenimento e l’efficienza dei servizi d’igiene urbana - Intraprendere progetti di risparmio energetico e di impiego di energie alternative nell’ambito del Patto sindaci e del Piano regolatore di illuminazione comunale - coadiuvare l’azione della Provincia per interventi di efficacia energetica sugli immobili tramite Esco con il conseguente contenimento dei consumi energetici 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

valorizzazione del territorio - procedura di appalto per affidamento manutenzione del verde pubblico a ditta esterna e gestione interventi sul territorio - pulizia dei boschi ed altre iniziative di educazione ambientale - ricevimento denunce di taglio boschi - contenimento dei costi attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni delle aree a verde.

servizio idrico integrato - la gestione dei rapporti con Agesp Spa, concessionario dell'acquedotto, e Amiacque srl e TAM spa, gestore del servizio depurazione e fognatura, in ordine alla pianificazione da

adottare sul territorio, ai controlli di qualità e per quanto di competenza, a quanto previsto nei capitolati e statuti. - rapporti con A.T.O Provincia di Milano; - convocazione e partecipazione alla Commissione Permanente di vigilanza Agesp.




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Servizi igiene urbana - gestione dei servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata sul territorio comunale e presso il centro di raccolta - rapporti con le ditte appaltatrici dei servizi - informazioni all'utenza - gestione spazzamento strade a mezzo di piano di intervento - compilazione del Modello Unico Ambientale da presentare alla competente Camera del Commercio e compilazione statistiche da indirizzare alla Provincia di Milano relativamente

alla produzione di rifiuti - acquisto contenitori per raccolta rifiuti - raccolta dati relativi agli accessi presso il centro raccolta rifiuti da parte degli utenti di Dairago mediante trasmissione dati dal sistema installato al centro al pc in dotazione - attribuzione codice badge e consegna tessera a nuovi utenti residenti ed eventuali duplicati per smarrimenti - regolamentazione l’accesso all’ecocentro degli utenti non domestici 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area tecnica si avvale della seguente dotazione: Cat. D1 n. 1 istruttore tecnico direttivo Cat. C4 n. 1 istruttore tecnico Cat. C3 n. 1 istruttore tecnico part-time 30h settimanali Cat. B3 n. 1 collaboratore amministrativo 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 3 - AMBIENTE, SVILUPPO E ENERGIA N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 93.849,00 95.246,00 95.346,00




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PROGRAMMA N. 3 - AMBIENTE, SVILUPPO E ENERGIA N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI


- Imposte. 0,00 0,00 0,00 - Tasse. 531.801,00 0,00 0,00 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 559.454,00 580.354,00

TOTALE (C) 531.801,00 559.454,00 580.354,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 625.650,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 625.650,00 18,19%

Anno 2013 654.700,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 654.700,00 19,95%

Anno 2014 675.700,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 675.700,00 17,28%




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3.4 - PROGRAMMA N. 4 - LL.PP.,URBANISTICA VIABILITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI


L’attività prevista nel programma “denominato CANTIERE DEI LAVORI PUBBLICI, DELL’URBANISTICA E DELLA VIABILITA’ “ fa riferimento alle opere pubbliche ed agli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014. Il programma comprende anche tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. Rinveniamo nel programma attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata, quelle legate alla pianificazione del territorio e quelle dello Sportello Unico 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

- Garantire la realizzazione di interventi e opere di miglioramento e mantenimento del patrimonio comunale. - Reperire risorse che permettano la realizzazione degli interventi programmati compatibilmente con il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità − Garantire l’adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia; − Garantire l’adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti. − Dare una risposta alla domanda di residenza che sia qualificata in termini di assetto urbano; − Predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di insediamenti produttivi. − Rispondere in modo qualificato ed in termini di assistenza alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con particolare riferimento a normative applicabili e strumenti agevolativi, attraverso l’accesso per gli interessati alle domande di autorizzazione e relativo iter procedurale e attraverso gli adempimenti necessari per le procedure autorizzato rie - Affidamento servizio pulizia strade e sgombero neve

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Garantire un servizio efficiente e l’adeguato supporto al cittadino Miglioramento gestionale del territorio dal punto di vista urbanistico – edilizio e ambientale 3.4.3.1 - Investimento.

Progetto 1 LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda gli investimenti: - gestione iter alienazioni immobili come da piano delle alienazioni approvato dalla Giunta comunale - progettazione preliminare interna dell’ampliamento scuola elementare e costruzione loculi cimiteriali




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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Garantire un costante controllo della fruibilità delle strutture in modo da assicurare costanti e tempestivi interventi di manutenzione straordinaria. Attività ufficio tecnico - predisposizione Certificati di destinazione urbanistica - svolgimento o affidamento incarichi collaudo PL - svincolo fideiussioni - Gestione iter controllo opere di urbanizzazione realizzate a scomputo - collaborazione con agenzia del territorio per stime valori aree da monetizzare - convocazioni e partecipazioni alle commissioni competenti - pubblicazione di atti in materia urbanistica ed edilizia e gestione delle fasi contrattuali - incarichi di consulenza e adempimenti normativi connessi - istruttoria PL varianti urbanistiche Gestione attività di sportello: L’ufficio provvede a garantire l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti; per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati si intende soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini e dei professionisti in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità catasto - partecipazione alle riunioni del polo catastale e predisposizione atti necessari alla prosecuzione dei lavori - gestione e predisposizione materiale necessario in accordo con l’agenzia del territorio 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area tecnica si avvale della seguente dotazione: Cat. D1 n. 1 istruttore tecnico direttivo Cat. C4 n. 1 istruttore tecnico Cat. C3 n. 1 istruttore tecnico part-time 30 h settimanali Cat. B3 n. 1 collaboratore amministrativo 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 4 - LL.PP.,URBANISTICA VIABILITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI


ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 0,00 0,00 296.667,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI


- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE 497.958,00 360.000,00 679.000,00

TOTALE (A) 497.958,00 360.000,00 975.667,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 12.400,00 13.000,00 13.500,00




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PROGRAMMA N. 4 - LL.PP.,URBANISTICA VIABILITA' N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSIMO SIDOTI



TOTALE (C) 37.340,61 16.293,00 57.174,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 547.698,61 389.293,00 1.046.341,00





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 101.240,60 18,48% 0,00 0,00% 446.458,01 81,52% 547.698,61 15,93%

Anno 2013 100.141,00 25,72% 0,00 0,00% 289.152,00 74,28% 389.293,00 11,86%

Anno 2014 100.541,00 9,61% 0,00 0,00% 945.800,00 90,39% 1.046.341,00 26,75%




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3.4 - PROGRAMMA N. 5 - MANUTENZIONE E SICUREZZA N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.


Il programma denominato “ CANTIERE DELLA MANUTENZIONE E DELLA SICUREZZA” si compone di due progetti, ciascuno dei quali affidati ad un responsabile di area Progetto 1 MANUTENZIONE Responsabile Massimo Sidoti Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di manutenzione del patrimonio comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Progetto 2 SICUREZZA Responsabile Giancarlo Siddi Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di polizia locale, come più chiaramente esplicitato e descritto di seguito, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. L’attività dell’ufficio viene così dettagliata: segnaletica stradale - sicurezza, viabilità e controllo L’attività dell’ufficio comprende:

– Verifica e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale – emanazione e pubblicazione ordinanze al Codice della Strada. – servizio di viabilità e sicurezza urbana in occasione dei servizi (istituzionali) – servizio di pattugliamento e controlli specifici delle aree di sosta e di parcheggio del centro urbano – pronto intervento e rilevamento incidenti stradali – interventi di infortunistica – noleggio ed utilizzo apparecchiature elettroniche finalizzate al rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità accertate sulle strade provinciali del centro abitato

tosap/ pratiche amministrative/ ambrosia/educazione stradale/edilizia L’attività dell’ufficio comprende:

– Gestione richieste di autorizzazioni occupazione suolo pubblico , riscossione TOSAP giornaliera e verifiche – Autorizzazione ai commercianti ex ambulanti a partecipare al mercato settimanale – Gestione commercianti ex ambulanti per svolgimento fiera primaverile e riscossione tosap – Prevenzione diffusione della pianta infestante AMBROSIA, tenendo continui contratti con l’ASL – Collaborazione con U.T.C. per avvisi alla cittadinanza, segnalazione delle aree pubbliche infestate dalla pianta Ambrosia, tenuta registro delle segnalazioni effettuate dai

cittadini in merito ai terreni infestati, contestazione e notificazione delle sanzioni amm.ve pecuniarie – Organizzazione corso per il rilascio del “patentino” per i ragazzi della scuola media – Programmazione un’attenta vigilanza ai cantieri edili




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3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Si rimanda a quanto contenuto nei progetti 501 e 502 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Si rimanda a quanto contenuto nei progetti 501 e 502 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Si rimanda a quanto contenuto nei progetti 501 e 502 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area tecnica si avvale della seguente dotazione: Cat. D1 n. 1 istruttore tecnico direttivo Cat. C4 n. 1 istruttore tecnico Cat. C3 n. 1 istruttore tecnico Cat. B3 n. 1 collaboratore amministrativo Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area polizia locale si avvale della seguente dotazione: Cat. D 3 – istruttore direttivo Cat. C 3 – istruttore 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. E’ in dotazione all’ufficio tecnico il software applicativo Omnia Appalti 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.




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PROGRAMMA N. 5 - MANUTENZIONE E SICUREZZA N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 135.500,00 120.600,00 120.600,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 69.600,00 70.500,00 71.000,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 10.000,00 7.500,00 7.500,00

TOTALE (B) 215.100,00 198.600,00 199.100,00




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PROGRAMMA N. 5 - MANUTENZIONE E SICUREZZA N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.



TOTALE (C) 118.221,00 133.830,00 103.007,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 270.320,00 81,10% 0,00 0,00% 63.001,00 18,90% 333.321,00 9,69%

Anno 2013 267.430,00 80,45% 0,00 0,00% 65.000,00 19,55% 332.430,00 10,13%

Anno 2014 263.240,00 87,13% 0,00 0,00% 38.867,00 12,87% 302.107,00 7,72%




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3.4 - PROGRAMMA N. 6 - GIOVANI E SPORT N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Questo programma denominato “ CANTIERE DEI GIOVANI E DELLO SPORT” comprende - tutte le attività necessarie all’erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive e ricreative, al fine di rispondere

nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. - la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, viene mantenuta la forma di affidamento mediante convenzione/concessione con le diverse Società affidatarie.


Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo principale è quello di continuare il sostegno dato alle diverse Società Sportive, valorizzando manifestazioni sportive di ogni genere. Si continuerà nel coinvolgimento delle Società per quanto riguarda la gestione ordinaria degli impianti sportivi, con l’intento di responsabilizzare le stesse anche per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. Problematiche giovanili: Supportare e valorizzare il ruolo della famiglia nella funzione di educare i figli e agire interventi di prevenzione primaria sugli adolescenti. Creare un coordinamento tra gli operatori dei diversi servizi che interagiscono sulla fascia adolescenziale a vari livelli. Individuare modalità per coinvolgere maggiormente la fascia 12-17 anni per contenere il fenomeno del disagio 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Sviluppare la cooperazione tra le associazioni al fine di sviluppare l’educazione attraverso lo sport. Favorire la socializzazione e la diffusione dello sport, coinvolgendo, oltre alle associazioni, le Scuole locali in iniziative sportive collettive che possano avvicinare anche i ragazzi al mondo dello sport Favorire l’accesso alle strutture da parte della cittadinanza 3.4.3.1 - Investimento.

Per quel che riguarda gli investimenti: − Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi, − Garantire l’efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche anche in funzione dell’ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, della Commissione Provinciale di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo e dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti Leggi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Tutte queste attività sono affidate all’ufficio tecnico. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Sport Comprende attività a sostegno e stimolo alle Società Sportive nella realizzazione di attività di promozione giovanile, soprattutto per la fascia adolescenziale L’attività dell’ufficio prevede: - gestione delle tariffe uso strutture




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- gestione rapporti con le Società sportive e i privati per un utilizzo razionale delle strutture e delle risorse comunali attraverso la concessione degli spazi alle società sportive e ai privati

- gestione prenotazioni e calendari utilizzo strutture - gestione servizio pulizia strutture - acquisto attrezzature promozione dello sport – organizzazione iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare dei giovani all’educazione ambientale e sportiva, per un mantenimento e miglioramento delle

proprie condizioni fisiche e dell’ambiente che ci circonda. – organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative , in collaborazione con la Consulta Sportiva giovani L’attività programmata comprende:

– Gestione del Centro Giovani: realizzazione di servizi educativi e ricreativi anche in tempo di sospensione di attività didattiche Progetto giovani. Percorsi di integrazione e supporto educativo Questo tipo di attività viene realizzata essenzialmente presso il Centro Giovani ed è rivolta soprattutto ai preadolescenti e agli adolescenti e si prefigge di:

• affrontare e prevenire le problematiche del disagio giovanile, • razionalizzare le risorse già esistenti nel territorio e attivando rapporti di partenariato per realizzare progetti finanziati attraverso Leggi di Settore • mantenimento delle attività Studioinsieme--Sportello d’ascolto per i ragazzi frequentati la scuola media. Incremento dello studioinsieme al biennio delle superiori. • consolidare il lavoro di rete fra gli operatori dei servizi educativi (Comune, Scuola, Asl, Oratorio, ecc) operanti sul territorio (Tavolo Tecnico Educativo). • promuovere incontri con la scuola e le Associazioni operanti sul territorio a favore di minori e di adolescenti per una conoscenza reciproca e consolidare forme di

collaborazione (Coordinamento Educativi Territoriale). 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale Ci si avvale anche della collaborazione delle società sportive 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 6 - GIOVANI E SPORT N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


ENTRATE




TOTALE (A) 500,00 0,00 500,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 17.000,00 18.000,00 18.000,00




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PROGRAMMA N. 6 - GIOVANI E SPORT N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO



TOTALE (C) 93.504,00 93.200,00 93.450,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 111.004,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.004,00 3,23%

Anno 2013 111.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.200,00 3,39%

Anno 2014 111.950,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.950,00 2,86%




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3.4 - PROGRAMMA N. 7 - CASA E LAVORO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Il programma denominato “CANTIERE DELLA CASA E DEL LAVORO” comprende le seguenti attività: - gestione sportello affitti - gestione alloggi ERP e manutenzioni immobili - questa attività è affidata all’Ufficio tecnico comunale - servizi alla persona, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Servizi diversi alla persona: - Confermare le attività e le competenze in campo assistenziale poste in capo ai comuni dalla normativa specifica ( Legge 328/00 “Legge quadro sull’assistenza”) con particolare attenzione alla coerenza con alcuni principi in essa enunciati quali la promozione della solidarietà sociale, il diritto dei cittadini alle prestazioni, ecc… nonché alle modalità dalla stessa tracciate. - Far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, offrendo opportunità di autonomia economica a chi si rivolge al Servizio Sociale - Fornire ai giovani e agli utenti informazioni, immediatamente utilizzabili, nel campo lavorativo e nei diversi settori di interesse. 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Costante attenzione ai bisogni dei cittadini 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Il Programma si articola in progetto lavoro Servizio di “Job Matching”( richieste-offerte di lavoro)

• Le richieste di lavoro, raccolte essenzialmente nello svolgimento del servizio di Assistenza Sociale vengono incrociate con le offerte di lavoro, (principalmente lavori in famiglia) Inoltre viene promosso il reinserimento lavorativo di cittadini adulti, su loro richiesta, inviandoli a frequentare brevi corsi di formazione professionale

Informagiovani Mantenimento di uno spazio “Informagiovani” presso la Biblioteca per la fruizione, da parte dei giovani, di informazioni relative al mondo del lavoro, alla formazione e al turismo giovanile e a quant’altro possa essere loro utile Gestione Sportello Affitti




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Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: Cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale Ci si avvale della collaborazione dell’assistente sociale in convenzione con il Comune di Villa Cortese 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.


Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti.




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PROGRAMMA N. 7 - CASA E LAVORO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 32.500,00 32.500,00 32.500,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 32.500,00 32.500,00 32.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00




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PROGRAMMA N. 7 - CASA E LAVORO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO



TOTALE (C) 6.000,00 6.000,00 6.000,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 38.500,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.500,00 1,12%

Anno 2013 38.500,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.500,00 1,17%

Anno 2014 38.500,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.500,00 0,98%




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3.4 - PROGRAMMA N. 8 - CULTURA E COMUNICAZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Il programma denominato “CANTIERE DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE” comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi culturali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. Il programma contiene le attività tipiche della “Biblioteca Comunale” e quelle relative alle iniziative culturali 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Sviluppare sempre più il servizio bibliotecario con attività di promozione della lettura, a livello partecipato e con una dimensione allargata e sovraterritoriale. Il servizio prevede la presenza attiva dell’Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento. Individuare le esigenze culturali della popolazione, anche mediante l’attività della Commissione cultura, onde proporre attività di crescita culturale che riescano a coinvolgere maggiormente i cittadini. Si proseguirà sulla strada della richiesta di sponsorizzazioni, in modo da assicurare ulteriori risorse economiche che mantengano alti gli standard qualitativi della programmazione culturale. 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Favorire la fruizione da parte dei cittadini dairaghesi dei libri e del materiale documentario presente in biblioteca e nel circuito bibliotecario Migliorare la visibilità dei servizi Mettere a disposizione dei cittadini di Dairago alcuni strumenti necessari alla loro crescita e arricchimento culturale. Promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e divulgare l’associazionismo locale 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Servizio biblioteca: L'obiettivo fondamentale è la promozione della lettura da realizzarsi attraverso un accesso semplificato ed informatizzato al patrimonio librario e documentale, grazie anche alle potenzialità del software “Clavis” con il quale è gestita l’attività di prestito bibliotecario ed interbibliotecario. Sarà posta particolare cura all’incremento del patrimonio librario, per l’adeguamento graduale agli standard regionali, secondo l’indirizzo stabilito dall’assemblea consortile. Tale incremento potrà ripercuotersi favorevolmente nella gestione del prestito bibliotecario, anche mediante la fattiva collaborazione realizzata con il coordinamento degli acquisti ed il servizio d’interprestito attivo tra le biblioteche aderenti al Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest. Si consolideranno gli interventi rivolti ai ragazzi, si programmeranno, per tutte le fasce d’età, iniziative a tema, dedicate in particolare all’approfondimento della conoscenza di singoli autori, e verrà concretizzato l’intento partecipativo ad attività di carattere sovra territoriale, messe in campo dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano, anche a mezzo del CSBNO Servizi attività culturali: Gli obiettivi sono quelli di offrire proposte di buona qualità, a misura delle esigenze dei cittadini, al fine di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti. Collaborazione con le contrade nell’organizzazione del palio cittadino.




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Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 8 - CULTURA E COMUNICAZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 14.700,00 12.200,00 12.200,00




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PROGRAMMA N. 8 - CULTURA E COMUNICAZIONE N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO



TOTALE (C) 28.000,00 21.400,00 27.900,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 42.700,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.700,00 1,24%

Anno 2013 33.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.600,00 1,02%

Anno 2014 40.100,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40.100,00 1,03%




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3.4 - PROGRAMMA N. 9 - PERSONALE,EQUITA'FISCALE-BIL N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GRAZIELLA BONAFIN


Il programma denominato “CANTIERE DEL PERSONALE, DELL’EQUITA’ FISCALE E DEL BILANCIO “ comprende quattro progetti : 1. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE 2. EQUITA’ FISCALE

3. SERVIZI GENERALI 4. CONTABILITA’ E BILANCIO

Il progetto 1 PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE - comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi connessi alle risorse umane – amministratori e personale – e dei servizi di supporto. Il progetto 2 EQUITA’ FISCALE comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dell’ufficio tributi, come di seguito più chiaramente esplicitato e descritto al fine di affiancare ed assistere il contribuente negli adempimenti di competenza Il progetto 3 SERVIZI GENERALI comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi generali e di supporto, al fine di garantire un servizio funzionale e rispondente alle sempre diverse e maggiori esigenze dei cittadini. Progetto 4 CONTABILITA’ E BILANCIO Strumento di pianificazione dell’attività dell’Amministrazione è il Bilancio. Esso, oltre ad essere lo strumento attraverso cui i cittadini possono definitivamente controllare l’attività degli amministratori, descrive nella sostanza il programma amministrativo dell’Ente, ne individua i progetti e le risorse finanziarie che si reputano necessarie per il raggiungimento degli stessi. Tutto ciò nell’ottica di una gestione responsabile delle risorse dell’ente, che si ispiri ai principi di efficienza ed efficacia, al fine di valorizzare ed affermare la propria autonomia finanziaria e per garantire il buon funzionamento e l’erogazione dei servizi pubblici locali ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, supportato dai nuovi principi contabili emanati dall’Osservatorio per la Finanza Locale, ha costituito e continua a rappresentare, nell’ambito del complessivo processo di riforma della pubblica Amministrazione, un provvedimento legislativo integrato in grado di dare l’esatta misura del ruolo dell’ordinamento finanziario e degli strumenti contabili nell’ambito dei processi di gestione amministrativa. La filosofia di tale riforma si esprime in due principali direzioni: separazione tra indirizzo e gestione e ricerca dell’economicità. Il percorso verso questi due obiettivi finali richiede l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili. In particolare, la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un’ottica di responsabilizzazione della struttura dell’Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò emerge pertanto la centralità dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, del Piano Esecutivo di Gestione, dello strumento del controllo di gestione e dei documenti di valutazione a consuntivo sviluppati nella loro dimensione finanziaria, patrimoniale ed economica 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Progetto 1 PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE Comprende tutte le attività necessarie a far fronte ad adempimenti di legge e migliorare il livello qualitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali . Progetto 2 EQUITA’ FISCALE La lotta all’evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell’equità impositiva, da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune. Progetto 3 – SERVIZI GENERALI L’attività è improntata a garantire migliori e più efficienti servizi al cittadino




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Gli uffici comunali che erogano i Servizi Demografici rappresentano l’avamposto della pubblica amministrazione e, di fatto, il primo soggetto con cui interagire e da cui ricevere i primi servizi. Il ruolo degli operatori dei Servizi Demografici all’interno degli Enti ha subito un processo di rinnovamento e modernizzazione, a cui tutte le Amministrazioni locali sono state chiamate a rispondere. Per questo motivo gli operatori del settore perseguono obiettivi di continuo miglioramento Progetto 4 CONTABILITA’ E BILANCIO L’attività dell’ufficio tende a: – garantire la funzionalità del servizio e costante informazione agli organi di governo – garantire il rispetto degli adempimenti legislativi – mantenere e ottimizzare l’utilizzo delle risorse informatiche dell’Ente, continuando e migliorando l’usuale attività di supporto agli altri servizi e introducendo tecnologie e procedure

innovative al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc.) e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse (in termini di contenimento dei costi di beni di consumo), tramite una progressiva integrazione dei sistemi informativi comunali .

– dotare i politici di strumenti di lettura dei processi interni dell’ente 3.4.3 - Finalità da conseguire.

progetto 1 PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE Valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle professionalità esistenti attraverso l’espletamento di adeguati percorsi formativi interni ed esterni all’ente, con l’obiettivo di garantire una costante rispondenza della struttura agli obiettivi del mandato amministrativo sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo quantitativo. Progetto 2 EQUITA’ FISCALE Proseguire nel sistematico recupero dell’evasione fiscale e costante bonifica delle banche dati dei tributi locali al fine di: - moderare la misura delle imposte e tasse locali a livello minimo possibile sufficiente per garantire l’erogazione dei servizi, in particolare quelli a rilevanza sociale; - garantire maggiore equità contributiva; - stabilizzare il gettito dei tributi locali per favorire una programmazione più precisa e attendibile. - migliorare il servizio reso ai contribuenti fornendo loro informazioni sempre più puntuali e precise orientando il rapporto comune-utente verso una sempre maggiore collaborazione reciproca. Progetto 3 SERVIZI GENERALI – Garantire il rispetto delle scadenze previste da norme regolamentari e legislative – Migliorare i servizi offerti al cittadino e la funzionalità degli uffici – Gestire commemorazione Anniversari Progetto 4 CONTABILITA’ E BILANCIO

- Dotare gli amministratori ed i responsabili di area di strumenti adeguati a comprendere e monitorare costantemente l’attività dell’Ente

3.4.3.1 - Investimento.

progetto 1 .- PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE - Progetto voucher 2012-2014: Il progetto di rilevante importanza coinvolge nove comuni con realtà informatiche diverse le une dalle altre. Scopo del progetto sarà essenzialmente quello di innalzare il livello di informatizzazione negli Enti dell’aggregazione rendendoli quanto più omogenei oltre all’inserimento di innovazioni per tutti gli Enti atte a migliorare i servizi on-line per i cittadini. Il progetto sottoposto a finanziamento regionale inizierà nel corso del 2012 e si svolgerà in un arco temporale di 24 mesi. Dette attività coinvolgeranno oltre al referente progettuale anche il personale dei servizi demografici e tecnici .




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Progetto 2 . EQUITA’ FISCALE Progetto sportello IMU on-line Il servizio pianificato permetterà al contribuente di:

- consultare i dati degli immobili posseduti, così come registrati nelle banche dati dell’Ente - controllare ed eventualmente modificare i dati degli immobili - eseguire il calcolo dell’IMU e ottenere la stampa del modello F24

Progetto controllo evasione Avvio di nuovi software che consentono una gestione integrata dei dati garantendo una maggiore efficacia nell’attività di accertamento e una immediatezza nell’utilizzo e nella gestione dei dati acquisiti (confronto dei dati Tarsu con i dati catastali e con i dati anagrafici – controlli incrociati tarsu –ici e catasto ed il controllo delle superfici ai fini tarsu – il confronto trasversale dei dati siatel importati per codice fiscale)

Progetto 3 – SERVIZI GENERALI Progetto di dematerializzazione anagrafe La situazione demografica dell’Ente, in costante crescita, determina l’esigenza di nuovi spazi e strutture per la gestione della documentazione anagrafica individuale e di famiglia dei residenti nonché la necessità di gestire l’acquisizione e la ricerca di informazioni in modo più snello e rapido con riduzione dei tempi di risposta al cittadino. Il progetto di dematerializzazione del cartaceo anagrafico avviato nel 2011 consente all’ente : - di non far fronte a costi per nuove strutture per l’archiviazione come armadi meccanizzati per cartellini anagrafici con conseguente ricerca di nuovi spazi - un risparmio di carta e modulistica - l’eliminazione dell’aggiornamento manuale dei cartellini e dei fogli di famiglia con conseguente riduzione dei tempi lavorativi - un più rapido e facile accesso ai dati per le ricerche ordinarie e, in particolare, per quelle storiche; - una maggiore sicurezza e protezione dei dati anagrafici L’ufficio si farà carico di: - chiedere le dovute autorizzazioni alla Prefettura - coordinare il progetto in tutte le sue fasi Nuovo software servizi demografici L’utilizzo di nuovi software permetterà una più snella gestione dei servizi demografici. L’ufficio si farà carico di seguire le seguenti fasi:

- Installazione nuovi software - Conversione dati - Istruzione del personale - Avvio e utilizzo nuovi software

Progetto 4 CONTABILITA’ E BILANCIO

Nuovo software servizi contabilità L’utilizzo di nuovi software permetterà una più snella gestione del bilancio e degli strumenti di programmazione. L’ufficio si farà carico di seguire le seguenti fasi:

- Installazione nuovi software - Conversione dati - Istruzione del personale - Avvio e utilizzo nuovi software




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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Progetto 1 PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE Gestione competenze fisse ed accessorie al personale e agli amministratori Nella gestione del personale l’area amministrativa/contabile fa da supporto ai singoli responsabili di area ai quali rimane la gestione operativa del personale, quindi la definizione di orari di lavoro e delle competenze da attribuire a ciascun collaboratore Nonostante i tagli imposti dalla legge 122/2010 l'Ufficio si farà carico, in collaborazione con i singoli responsabili di area, della stesura di un piano di formazione, con la convinzione che sia una leva indispensabile per la qualità del servizio pubblico e che la riuscita dei processi di cambiamento dipendano in buona misura dallo sviluppo e dalla diffusione delle competenze necessarie. L’ufficio si occuperà: - della gestione amministrativa e contabile dei corsi di formazione, delle autorizzazioni alla partecipazione nonché impegni di spesa e liquidazioni , dell’aggiornamento fascicoli personale . - dell’acquisto di attrezzature hardware e software, del mantenimento e dell’ottimizzazione d’utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell’Ente - della stesura , sottoscrizione e gestione di convenzione con altri Comuni per il servizio di segreteria convenzionata Progetto 2 . EQUITA’ FISCALE L’ufficio tributi si occupa della gestione delle seguenti tasse e imposte: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Proseguirà nel 2012 il controllo con acquisizione planimetrie degli immobili, incrocio dati catasto metrico nonché l’attività di controllo per le utenze domestiche e non domestiche. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Nel corso dell’anno l’ufficio dovrà gestire l’iter di gara per l’affidamento del servizio a terzi con riferimento sia alla normativa vigente, sia a criteri di convenienza, efficienza e miglioramento del servizio. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Nel triennio l’ufficio prosegue l’attività di controllo ed accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili .L’attività di controllo viene effettuata tenuto conto delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di variazione ICI , degli atti di compravendita trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, dei dati catastali e delle pratiche edilizie per nuove costruzioni, nonché avvalendosi dell’ausilio dei nuovi software di incrocio dati. Gli avvisi di accertamento verranno emessi con le modalità e nel rispetto della scadenze previste dalle disposizioni attualmente in vigore. ADDIZIONALE IRPEF Puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alla misura percentuale stabilita TOSAP L’ufficio si occupare della gestione della tosap permanente mentre la gestione della tosap temporanea è demandata alla polizia locale. IMU Per questa nuova imposta l’ufficio dovrà farsi carico della stesura del Regolamento, dell’organizzazione e della formazione del personale in modo da far fronte ai diversi adempimenti. Verrà garantita puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alla misura percentuale stabilita dal Comune e dallo Stato. Compatibilmente con le incombenze d’ufficio verrà garantita assistenza ai contribuenti per gli adempimenti di loro competenza Progetto 3 – SERVIZI GENERALI Segreteria L’attività di segreteria è intesa come supporto alle attività degli organi istituzionali, attività indispensabile per un corretto funzionamento della macchina amministrativa.




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L’attività è volta ad una riorganizzazione progressiva del servizio in tutti i suoi ambiti, al fine di giungere ad una specializzazione necessaria ad assicurare la dovuta assistenza sia agli Organi Istituzionali, sia ai servizi comunali. L’obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Protocollo e posta Protocollazione di tutti gli atti in entrata con scansione del documento ed invio agli uffici con utilizzo software di gestione dei flussi documentali. La gestione della corrispondenza in uscita si limita alla raccolta della posta (già imbustata dagli uffici di provenienza) e alla stesura delle distinte di spedizione. Servizio messo comunale Gestione delle notifiche da effettuarsi sul territorio comunale e dell’albo pretorio informatico. Viene garantita le presenza del messo nelle sole feste nazionali. Servizi anagrafici, stato civile ed elettorale: Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati ci si propone di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità. Nello specifico: rilascio delle carte d’identità in tempo reale, invio della comunicazione al cittadino della scadenza della carta identità, validazione, in collaborazione con il Ministero delle Entrate, dei codici fiscali, adempimento che consentirà la possibilità di rilasciare, al termine dell’iter di validazione e di autorizzazione, la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.). L’attività istituzionale dell’ufficio comprende: Anagrafe residenti: certificazioni, rilascio carte di identità, pratiche passaporto, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, variazioni anagrafiche. Pratiche di immigrazione ed emigrazione. Richiesta, tramite collegamento internet, del codice fiscale ai nuovi nati. Statistica demografica ISTAT mensile ed annuale. Anagrafe residenti all’estero: -iscrizioni e cancellazioni, -verifiche periodiche attraverso i consolati per l’aggiornamento degli indirizzi -trasmissione quindicinale dei dati al Ministero dell’Interno settimanale -allineamento periodico tra gli archivi comunali, consolari e ministeriali Stato civile: - stesura atti di nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e relative annotazioni - certificazioni - autorizzazioni alla sepoltura, trasporto salme, cremazioni Cittadini residenti all’estero: stesura atti di stato civile provenienti dagli Uffici Consolari. Questo permette ai cittadini italiani residenti all’estero di poter richiedere certificati di stato civile. La legge 218/95 che regola il Diritto Internazionale privato produce i suoi effetti sul Regolamento di Stato Civile, infatti sono in notevole aumento le richieste di trascrizione dirette di sentenze straniere, con tutte le complicazioni e problematiche conseguenti. Leva Dall’anno 2005 non è più previsto alcun obbligo di leva. L’ufficio è comunque tenuto alla compilazione della lista annuale per la consegna al Distretto Militare. Gestione e organizzazione manifestazioni: “25 aprile” - “Festa del Disperso” - “4 novembre” Servizi elettorali L’attività dell’ufficio comprende: – Revisioni periodiche liste elettorali per iscrizioni, cancellazioni e variazioni di sezione – Rilascio e aggiornamento tessere elettorali – Aggiornamento albo scrutatori e presidenti di seggio – giudici popolari Nel 2012 non sono previste consultazioni elettorali.




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Progetto 4 CONTABILITA’ E BILANCIO Nel corso dell’esercizio 2012 il Servizio Economico - Finanziario si propone di: 1. promuovere lo sviluppo dell’attività di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto e la regia nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione. 2. coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie, in conformità ai piani annuali e pluriennali; 3. svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all’entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio. 4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria ed il revisore dei conti 5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa in termini di efficienza; 6. svolgere una funzione di supporto del personale dell’Ente esterno al Servizio Economico - Finanziario, favorendo una più ampia conoscenza delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell’utilizzo delle risorse assegnate e nelle relative scelte gestionali. Il Servizio, nel corso dell’esercizio, affronterà inoltre le seguenti attività/progetti: - monitoraggio dell’attività economico-finanziaria dell’Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi che verranno definiti in materia di “patto di stabilità interno” ; - definizione dei parametri per l’elaborazione dei costi standard dei servizi alla base del federalismo; - gestione iter di gara per appalto servizio di tesoreria Servizio economato Attraverso il servizio economato verranno gestite le spese di piccola entità nel rispetto del regolamento vigente L’economo si occupa in modo centralizzato dei seguenti acquisti: - cancelleria e materiale di consumo per uffici - stampati e modulistica - carburante - abbonamenti - acquisizione software e hardware, stipula relativi contratti di manutenzione e aggiornamento Gestione IVA L’attività comprende

- adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di liquidazione imposta - predisposizione dichiarazione IVA - emissione fatture di vendita - registrazioni corrispettivi, fatture vendita/acquisto e stesura dichiarazione IVA - statistica al Ministero per recupero Iva su servizi

Per gli adempimenti fiscali , in particolare dichiarazione stesura e invio IVA e IRAP, nonché per gli aggiornamenti normativi l’ufficio è supportato da un professionista esterno 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area amministrativa contabile –demografici e tributi si avvale della seguente dotazione organica: Cat. D5 n. 1 - istruttore direttivo Cat. C4 n. 1 - istruttore Cat. C3 n. 1 - istruttore Cat. B7 n. 1 - collaboratore Cat. B3 n. 2 - esecutore




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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 9 - PERSONALE,EQUITA'FISCALE-BIL N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GRAZIELLA BONAFIN


ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 49.990,27 49.937,64 49.552,89 - REGIONE 4.131,66 4.131,66 4.131,66 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI


- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE 52.900,01 9.000,00 9.000,00

TOTALE (A) 107.021,94 63.069,30 62.684,55

PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 101.800,00 107.500,00 112.200,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 1.200,00 500,00 500,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 110.900,00 114.450,00 119.200,00




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PROGRAMMA N. 9 - PERSONALE,EQUITA'FISCALE-BIL N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GRAZIELLA BONAFIN


- Imposte. 331.851,39 343.618,00 330.312,00 - Tasse. 206.899,00 48.300,00 43.000,00 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 272.539,50 424.946,00 415.046,00

TOTALE (C) 811.289,89 816.864,00 788.358,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.029.211,83 994.383,30 970.242,55





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 987.812,83 95,98% 0,00 0,00% 41.399,00 4,02% 1.029.211,83 29,93%

Anno 2013 979.535,30 98,51% 0,00 0,00% 14.848,00 1,49% 994.383,30 30,30%

Anno 2014 970.242,55 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 970.242,55 24,81%




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3.4 - PROGRAMMA N. 10 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Il programma denominato “CANTIERE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO” comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei contatti e degli accordi in essere con le associazioni locali e che operano sul territorio in modo da promuovere il volontariato 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

. Nel complessa l’attività è volta a: - Favorire la diffusione della cultura della solidarietà, del volontariato e dell’ associazionismo. - Riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto “terzo settore”,con particolare riferimento alle associazioni di volontariato coinvolte nella locale rete dei servizi, favorendo azioni di promozione della solidarietà sociale - Consolidare la collaborazione con l’APAD, valorizzare il suo ruolo nel nostro territorio e omogeneizzare le proposte ricreative e culturali rivolte alla terza età 3.4.3 - Finalità da conseguire.

Il progetto si propone di: - incentivare la collaborazione e l’apertura delle Associazioni di volontariato locali a realtà sovracomunali - coinvolgere le associazioni in iniziative e momenti collettivi che avvicinino i cittadini dairaghesi, e in particolar modo i giovani, al mondo del volontariato 3.4.3.1 - Investimento. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Sottoscrizione convenzioni per l’erogazione dei servizi Promozione di iniziative sul territorio comunale Interventi a sostegno dell’attività svolta dalle associazioni locali 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area socio culturale si avvale della seguente dotazione: cat D2 n. 1 istruttore direttivo Cat C4 n. 1 istruttore Cat. B3 n. 1 collaboratore professionale 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.






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PROGRAMMA N. 10 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00


di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 2.200,00 2.500,00 2.500,00




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PROGRAMMA N. 10 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. EMANUELA GIANELLO



TOTALE (C) 9.750,00 9.650,00 9.700,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 11.950,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.950,00 0,35%

Anno 2013 12.150,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.150,00 0,37%

Anno 2014 12.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.200,00 0,31%




3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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PROGETTO N.501 - CANTIERE MANUTENZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N. RESPONSABILE SIG.

5 MASSIMO SIDOTI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di manutenzione del patrimonio comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 3.7.1.1 - Investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti: - utilizzare la banda larga e il sistema VOIP presso gli uffici comunali e le strutture scolastiche. - dar corso alle azioni del PAES ( Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile ) nell’ambito del Patto dei Sindaci e del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale. - Richiesta di realizzazione della Variante alla S.P.128 attraverso continui contatti con la Provincia , la Regione ed il Ministero per finanziare la realizzazione del tratto “dairaghese“ della Variante al Sempione o della “ Circonvallazione Est “. - Adeguare gli immobili al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche anche in funzione dell'ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo e Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti Leggi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Il programma comprende le seguenti attività : - procedura di appalto e gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali con opere di tipo edile, impianti elettrici ed idraulici, conduzione impianti

termici, estintori, opere da falegname, ascensori e servoscala - appalto e gestione di manutenzione ordinaria di strade danneggiate - gestione dei rapporti con le società Enel Sole, Enel Distribuzione, Italgas, Telecom, in relazione ai lavori da eseguire sulle strade e banchine - rilascio autorizzazioni ai lavori e prescrizioni tecniche circa i ripristini da eseguire - gestione procedure per concessione servizio di gestione rete gas metano - affidamento servizio prevenzione murina e da insetti striscianti nei plessi scolastici e disinfestazione da zanzare presso il centro raccolta rifiuti e nelle aree circostanti - gestione attività improntate al rispetto della legge 81/2004 che in particolare comprende:

- individuazione e affidamento incarico responsabile servizio prevenzione e protezione - individuazione e affidamento incarico medico competente - riunioni periodiche

- gestione del cimitero, in particolare, comprende: - redazione piano cimiteriale - affidamento servizio gestione cimitero - affidamento manutenzione montaferetri - gestione richieste posa monumenti - assegnazione concessioni cimiteriali

-Gestione alloggi ERP e manutenzioni immobili - Verifica e proposta possibili modalità alternative di gestione degli alloggi di proprietà





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Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. E’ in dotazione all’ufficio tecnico il software applicativo Omnia Appalti 3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area tecnica si avvale della seguente dotazione: Cat. D1 n. 1 istruttore tecnico direttivo Cat. C4 n. 1 istruttore tecnico Cat. C3 n. 1 istruttore tecnico Cat. B3 n. 1 collaboratore amministrativo 3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Garantire l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi ordinari e straordinari, atti a mantenere detti immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza. Garantire efficacia, tempestività e trasparenza nell’azione amministrativa e tecnica di gestione delle manutenzioni al patrimonio attraverso l’affidamento degli appalti di manutenzione ed il coordinamento dei manutentori.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 233.170,00 78,73% 0,00 0,00% 63.001,00 21,27% 296.171,00 8,61%

Anno 2013 237.130,00 78,49% 0,00 0,00% 65.000,00 21,51% 302.130,00 9,21%

Anno 2014 232.820,00 85,69% 0,00 0,00% 38.867,00 14,31% 271.687,00 6,95%





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PROGETTO N.502 - CANTIERE SICUREZZA DI CUI AL PROGRAMMA N.

RESPONSABILE SIG. 5 GIANCARLO SIDDI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

L’attività dell’ufficio tende a: – Verificare che la segnaletica stradale sia sempre efficiente ed in ottimo stato di manutenzione, rispetti sempre quanto previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione

del codice della strada – Rendere più sicura e agevole la circolazione stradale – Scoraggiare l’utente della strada dall’assumere alla guida del veicolo comportamenti in contrasto con le norme del codice della strada – Garantire l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 201 del D.L.vo 282/92 – Assicurare la presenza della P.L. al fine di dare maggiore sicurezza al cittadino e nel contempo accertare irregolarità al C.d.S – Garantire il servizio viabilistico e tutelare la sicurezza urbana – Garantire agli studenti un’adeguata conoscenza delle norme comportamentali del Codice della Strada – Controllo chiusura al traffico area scuole.

3.7.1.1 - Investimento. 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati nel corso del 2011, in particolare per quanto riguarda: - prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali e di tutte le leggi statali e regionali; - utilizzazione di nuovi strumenti per controlli di polizia stradale sulle infrazioni; - servizi d’ordine e rappresentanza; - concorso al mantenimento dell’ordine pubblico; - servizi di controllo stradale L’ufficio di propone inoltre:

- di realizzare, in via sperimentale e con le risorse appositamente individuate e messe a disposizione da A.C., la chiusura al traffico di tutta l’area scuole - Accertare illeciti amm.vi per mancata copertura assicurativa dei veicoli a motore - Assicurare la presenza di operatori di polizia locale durante le giornate di apertura e chiusura della manifestazioni del Palio delle Contrade.


Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti. 3.7.3 - Risorse umane da impiegare.

Nella struttura organica del Comune di Dairago l’area polizia locale si avvale della seguente dotazione: Cat. D 3 – istruttore direttivo Cat. C 3 – istruttore





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L’obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale; prevenzione quindi, finalizzata alla repressione delle attività causa di incidenti stradali, dell’ eccessiva velocità, ed in generale di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente accettabili; accanto a questo primo obiettivo subentra poi la parte repressiva attraverso l’accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto. Verrà potenziata l’attività di monitoraggio e repressione circa la sicurezza urbana in generale, prevista dalle recenti attribuzioni di nuove competenze in capo ai Sindaci. Puntuale gestione e controllo del territorio compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2012 37.150,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37.150,00 1,08%

Anno 2013 30.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30.300,00 0,92%

Anno 2014 30.420,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30.420,00 0,78%




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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento e

regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Anno di competenza

2012

I Anno successivo

2013

II Anno successivo

2014

Quote di risorse

generali

Stato

Regione

Provincia

UE

Cassa DD.PP +

CR.SP. + Ist Prev.

Altri indebitam.

(2)

Altre entrate

1 - SOCIALE E PARI

OPPORTUNITA' 385.934,00 399.400,00 398.400,00 1.135.434,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE 312.910,00 315.600,00 315.650,00 944.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - AMBIENTE, SVILUPPO E

ENERGIA 625.650,00 654.700,00 675.700,00 1.956.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - LL.PP.,URBANISTICA

VIABILITA' 547.698,61 389.293,00 1.046.341,00 149.707,61 0,00 296.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536.958,00

5 - MANUTENZIONE E

SICUREZZA 333.321,00 332.430,00 302.107,00 967.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - GIOVANI E SPORT 111.004,00 111.200,00 111.950,00 333.154,00 0,00 0,00 281.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - CASA E LAVORO 38.500,00 38.500,00 38.500,00 18.000,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - CULTURA E

COMUNICAZIONE 42.700,00 33.600,00 40.100,00 116.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 -

PERSONALE,EQUITA'FISCALE-

BIL

1.029.211,83 994.383,30 970.242,55 2.761.061,89 149.480,80 12.394,98 0,00 0,00 0,00 0,00 70.900,01

10 - ASSOCIAZIONI E

VOLONTARIATO 11.950,00 12.150,00 12.200,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI

NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONE SULLO

STATO DI ATTUAZIONE




SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione servizio

Anno di impegno

fondi

Importi in Euro Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Totale Già liquidato

REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA

0401 2008 328.900,00 328.900,00 ENTRATE PROPRIE

REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA 0401 2009 362.100,00 204.827,82 ENTRATE PROPRIE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAALLA SCUOLA PRIMARIA

0402 2010 99.848,00 0,00 ENTRATE PROPRIE

PISTE CICLABILI 0801 2010 179.969,81 3.732,38 CONTRIBUTO REGIONALE E FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1).

REALIZZAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE A SCUOLA PER L’INFANZIA Il progetto è stato finanziato nel 2008 solo parzialmente e il progetto è slittato nel piano opere pubbliche 2009. Con determinazione area tecnica n. 35 in data 16/02/2009 è stato affidato incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione delle strutture da adibire a scuola per l’infanzia alla associazione temporanea di professionisti con capogruppo l’Arch. Enrico Marforio di Arona . Con determinazione area tecnica n. 246 in data 26/10/2009 è stato affidato il servizio di verifica del progetto definitivo/ esecutivo alla Mercurio Ingegneria SpA di Cavallasca Con determinazione area tecnica n. 316 in data 14/12/2009 è stata individuata la procedura negoziale quale modalità di scelta del contraente e sono stati approvati i documenti di gara. Con determinazione area tecnica n. 15 in data 26/01/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.C.O. di Oglialoro Srl con sede in Parabiago Con determinazione area tecnica n. 428 del 23/09/2010 è stato approvato e liquidato il 1° stato di avanzamento dei lavori Con determinazione area tecnica n. 581 del 20/12/2010 è stato approvato e liquidato il 2° stato di avanzamento dei lavori Con determinazione area tecnica n. 65 del 09/05/2011 è stato approvato e liquidato il 3° stato di avanzamento dei lavori Con deliberazione della G.C. n. 47 del 08/06/2011 è stata approvata variante in corso d’opera e perizia suppletiva lavori di realizzazione strutture da adibire a Scuola dell’Infanzia Con determinazione area tecnica n. 312 del 05/09/2011 è stato approvato e liquidato il 4° stato di avanzamento dei lavori Si è provveduto all’esecuzione dei seguenti lavori di completamento della scuola per l’Infanzia;

-acquisizione arredi e corpi illuminanti -realizzazione opere da fabbro;

Con verbale in data 29 agosto 2011 è stata presa in consegna anticipata la Scuola dell’Infanzia; Con verbale in data 30 agosto 2011 in seguito all’approvazione di comodato d’uso gratuito della struttura in favore della Scuola Rossetti Martorelli è stata consegnata la struttura al gestore; Il 5 settembre 2011 ha regolarmente avuto inizio l’anno scolastico 2011/2012 nella nuova struttura.



SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA Il progetto è stato finanziato a fine anno 2010 con risorse comunali in quanto il finanziamento richiesto alla Regione non era stato concesso. E’ prevista la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria nel corso del 2012 a fine anno scolastico 2011/2012. PROGETTO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2011 si è provveduto alla approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili finalizzato allo sviluppo turistico dell'alto milanese tra i comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese. Doc.Up. Obiettivo 2 triennio 2009-2011. Intervento E tratto 1 in Dairago. Affidati i lavori e stipulato contratto d’appalto con Impresa in data 20/04/2011 al n. 1305 di repertorio; Iniziati i lavori con processo verbale di consegna del Direttore dei Lavori in data 27/04/2011. In data 27 aprile 2011 trasmessi al Comune Capofila di Busto Garolfo i documenti previsti dal DOCUP per la Regione Lombardia relativi all’espletamento delle procedure di affidamento. I lavori sono stati sospesi in data 28/04/2011 dal Direttore dei Lavori per effettuare le modifiche al progetto richieste dalla Provincia ai fini del rilascio del disciplinare di concessione ed autorizzazione. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/07/2011 è stato definitivamente accettato il finanziamento per la realizzazione dell’opera e rideterminato il quadro economico. Con Decreto Regione Lombardia n. 8189 del 13/09/2011 è stato definitivamente accordato al Comune e rideterminato l’aiuto finanziario, autorizzando Finlombarda alla sottoscrizione del contratto. In data 25 novembre 2011 è stato sottoscritto il contratto di aiuto finanziario con Finlombarda. In data 24 novembre 2011 il Direttore dei lavori ha verbalizzato la ripresa dei lavori . In data 7 dicembre 2012 sono stati trasmessi alla Regione tramite il Comune capofila i primi dati di monitoraggio. In data 27 dicembre 2011 Finlombarda ha comunicato l’erogazione della prima tranche di aiuto finanziario (1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI




SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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Parte 1

Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

Amministrazione Gestione e Controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5

Cultura e beni culturali

6

Settore sportivo e ricreativo

7

Turismo

8

Viabilità e trasporti

Viabilità illuminazione

servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 361.346,03 0,00 83.719,82 17.522,09 40.470,99 16.574,81 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- oneri sociali 80.497,08 0,00 18.450,24 4.040,24 9.007,45 3.810,62 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 236.079,62 0,00 10.490,48 187.597,48 16.895,89 2.123,69 0,00 231.481,43 0,00 231.481,43

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali 0,00 0,00 4.500,00 2.910,23 1.500,00 28.544,21 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 82.597,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 21.869,30 0,00 2.500,00 0,00 16.720,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e città metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 13.254,71 0,00 0,00 0,00 16.720,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne locale 8.614,59 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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(continua) - Parte 2



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Gestione del territorio e dell'ambiente

10

Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale

Edilizia residenziale e pubblica servizio 02

Servizio Idrico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale

Industria e artigianato servizi 04 e

06

Commercio servizio 05

Agricoltura servizio 07

Altre

servizi da 01 a 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 27.552,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.186,62

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 5.355,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.160,82

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 0,00 2.599,38 680.128,69 682.728,07 367.490,96 0,00 0,00 0,00 475,78 475,78 0,00 1.735.363,40

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali 35.450,74 0,00 0,00 35.450,74 24.748,57 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 101.153,75

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.597,50

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 1.500,00 1.912,88 3.412,88 5.850,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.353,46

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e città metropolitane

0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 1.912,88 1.912,88 3.547,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.435,16

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,71

- Altri Enti Amm.ne locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.114,59





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1


2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5


6

Settore sport e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti


servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 21.869,30 0,00 7.000,00 85.507,73 18.220,41 28.544,21 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 758,49 47.787,42 0,00 13.643,30 0,00 9.171,95 0,00 9.171,95

8. Altre spese correnti 70.514,06 0,00 8.819,40 35.504,34 10.474,16 1.167,08 0,00 64,28 0,00 64,28

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 689.809,01 0,00 110.788,19 373.919,06 86.061,45 62.053,09 0,00 240.717,66 0,00 240.717,66

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 48.572,15 0,00 0,00 384.651,93 0,00 8.965,37 0,00 13.188,61 0,00 13.188,61

di cui:

- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche 8.056,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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10

Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale


Servizio idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale


06



Altre

servizi da 01 a 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 35.450,74 1.500,00 1.912,88 38.863,62 30.599,44 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 234.104,71

7. Interessi passivi 0,00 28.079,77 107,68 28.187,45 4.434,50 0,00 0,00 0,00 25.298,59 25.298,59 0,00 129.281,70

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 6.795,20 6.795,20 3.475,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.814,18

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 35.450,74 32.179,15 688.944,45 756.574,34 433.553,44 0,00 0,00 0,00 29.274,37 29.274,37 0,00 2.782.750,61

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 1.662,25 0,00 61.673,66 63.335,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.403,36 4.403,36 0,00 523.117,33

di cui:

- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.056,08

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 31.506,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.506,57

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5


6

Settore sport e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti


servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

4. Trasferimenti a Enti pubblici 2.779,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 2.779,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 2.779,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazione e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 51.351,35 0,00 0,00 384.651,93 0,00 8.965,37 0,00 13.188,61 0,00 13.188,61

TOTALE GENERALE SPESA 741.160,36 0,00 110.788,19 758.570,99 86.061,45 71.018,46 0,00 253.906,27 0,00 253.906,27





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Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale


Servizio idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale


06



Altre

servizi da 01 a 03

Totale

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,20

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,20

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.506,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.285,77

6. Partecipazione e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 1.662,25 0,00 61.673,66 63.335,91 31.506,57 0,00 0,00 0,00 4.403,36 4.403,36 0,00 557.403,10

TOTALE GENERALE SPESA 37.112,99 32.179,15 750.618,11 819.910,25 465.060,01 0,00 0,00 0,00 33.677,73 33.677,73 0,00 3.340.153,71

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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI




SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER IL TRIENNIO 2012-2014

A. MODALITA’ ATTUATIVE

A.1. Premessa La normativa riguardante il patto di stabilità per il triennio 2012/2014 è stata integralmente riscritta con la Legge 183/2011( legge di stabilità) che, a distanza di pochi mesi, ha modificato i contenuti dei D.L. 98/2011 e 138/2011, così come convertiti nelle leggi 111/2011 e 148/2011, anche se l’impostazione dello scorzo anno resta confermata. In particolare gli articoli. 30- 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117 – 3°comma , e 119 – 2° comma – della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. Il saldo finanziario, come negli anni scorsi, è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell’entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di “competenza mista” ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti (i valori devono essere quelli desunti dai conti consuntivi). A.2. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2011, 2012 e 2013 Le nuove disposizioni in materia di patto di stabilità interno, contenute nella sopra citata Legge di Stabilità, prevedono che l’obiettivo di ciascun Ente Locale sia individuato in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Nel triennio 2012-2014 ogni Ente dovrà conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli Enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, all’obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, sarà detratto un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell’articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il nuovo meccanismo di calcolo prevede inoltre, per l’anno 2012 l’applicazione di parametri migliorativi a favore degli enti cosiddetti “virtuosi” . La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2011 è pertanto costituita da quattro fasi: • Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media: Per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, gli Enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste dalla norma. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono le seguenti: - 15,6% per l’anno 2012; - 15,40% per gli anni 2012 e 2013. • Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti: Il successivo comma 4 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010. • Fase 3: determinazione del saldo obiettivo finale (applicazione delle classi di virtuosità): La fase successiva per giungere alla definizione del saldo obiettivo per l’anno 2012 e per quelli successivi è costituita dall’applicazione di parametri migliorativi a favore degli enti cosiddetti “virtuosi”.




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I parametri di virtuosità sono stati definiti dall’articolo 20 – comma 2 – del D.L. 98/2011, poi modificati dall’art. 1 comma 8 del D.L. 138/2011 che ne aveva anticipato la decorrenza, facendolo scattare, per tutti gli enti sub-statali, già dal 2012, allungando la lista dei parametri, aggiungendone di ulteriori a quelli già previsti. Infine la legge di stabilità 183/2011 ha modificato ancora la materia, prevedendo solo l’istituzione di due classi sulla base di una valutazione ponderata di parametri di virtuosità che nel primo anno 2012 sono stati ridotti rispetto a quanto previsto nella manovra estiva. In particolare nell’anno 2012 saranno presi in considerazione solo:

• il rispetto del patto di stabilità interno • l’autonomia finanziari • l’equilibrio di parte corrente • il rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate

mentre nell’anno 2013 ad essi si aggiungeranno anche • la prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard • l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero di dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche

attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; • il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; • il rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; • l’effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale; • l’operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

L’azzeramento o miglioramento della manovra per gli enti virtuosi, peraltro, non modifica l’obiettivo di ciascun comparto ne consegue che agli altri enti collocati sarà richiesta una correzione maggiore: essi dovranno quindi dividersi, non solo il peso della manovra. La legge 183/2011 ha previsto nell’articolo 31 che gli enti inseriti nella seconda classe (quella inferiore) di virtuosità dovranno applicare alla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2006/2008 non più le percentuali previste dal comma 2 dell’articolo 31ma quelle previste nel successivo comma 6 dello stesso articolo così come modificato anche in questo caso dal Decreto Salva Italia del Governo Monti. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono le seguenti: - 16,00% per l’anno 2012; - 15,80% per gli anni 2012 e 2013. • Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2011 rideterminato (saldo regionale): Un ulteriore elemento di correzione è costituito dall’applicazione n ella varie regioni del cosiddetto Patto Regionale. In particolare l’obiettivo così come calcolato nella fase 1 e corretto nella fase 2 e 3 può essere rimodulato ai sensi delle disposizioni riguardanti l’istituzione e gestione di un patto regionale

B. I RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO Il Comma 18 dell’articolo 31 della legge 183/2011 ripropone tra gli adempimenti correlati al patto di stabilità interno la disposizione per cui il bilancio di previsione degli Enti soggetto al Patto di stabilità interno dovrà essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto triennale contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità interno.

C. LE AZIONI VIRTUOSE PER IL RISPETTO DEL PATTO La problematica è particolarmente complessa e non trova una univoca e standardizzata soluzione: occorrerà verificare di volta in volta la situazione esistente ed attivare politiche di bilancio praticabili al fine di migliorare i saldi quali ad esempio:




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a) con riferimento alle entrate - potenziamento dell’accertamento delle entrate tributarie (lotta all’evasione) - la maggiore copertura di servizi a domanda individuale - lo sviluppo di entrate anche straordinarie quali quelle derivanti da operazioni di sponsorizzazione - il miglioramento della redditività del proprio patrimonio disponibile - il maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee per la copertura di spese correnti e di investimento

b) con riferimento alle spese - minore incidenza delle spese correnti - rinegoziazione dei mutui

La circolare 5/2012 precisa inoltre che l’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente in tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzioni in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’ente deve adottare tutti i provvedimento correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con il parere 427/2009, come ribadito con deliberazione n.605/2009, ha affermato che l’osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell’esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o mento in sede di bilancio consuntivo

D. IL MONITORAGGIO La legge 183/2011 ha confermato il sistema di monitoraggio già previsto nella legge di stabilità dello scorso anno. Il monitoraggio del patto di stabilità interno 2012, così come quello del 2011, prevede la rilevazione universale degli Enti, sulla base della quale tutte le Province e tutti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa. Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 109 del richiamato art. 1 della Legge n. 220/2010, con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto, deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema web. Il comma 109 dell’art. 1 della Legge n. 220/2010 precisa inoltre alcune regole relativamente al monitoraggio del patto, così riassumibili: • la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; • la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni determina, per l’Ente inadempiente, l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

E. IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011/2013 Regime sanzionatorio Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, la legge 183/2011, al comma 26 dell’art 31 , conferma quanto previsto con il D.Lgs 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Con riferimento alla durata, le sanzioni si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamenti del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Le sanzioni previste sono:




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a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui (fondo sviluppo investimenti), sono ridotti di un importo pari allo scostamento tra il risultato effettivamente conseguito e quello che si sarebbe dovuto invece conseguire. Nel caso in cui i trasferimenti risultassero inferiori allo sforamento accertato o fossero stati in parte o totalmente erogati, la riduzione verrà effettuata sui trasferimenti degli anni successivi; b) gli impegni di spese correnti, senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) il ricorso all’indebitamento non è consentito, anche se finalizzato agli investimenti; non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra Amministrazione Pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della Legge n. 311/2004; d) il divieto di assunzione del personale; il divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E’ fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione; e) le indennità di funzione ed i gettoni di presenza: gli emolumenti degli amministratori sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Si precisa che, con riferimento alla durata delle sanzioni, le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto di stabilità interno.

E. MISURE ANTIELUSIVE DEL PATTO

I comportamenti elusivi del rispetto del patto di stabilità sono disciplinati dai commi 30 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011. Si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanzia pubblica. Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli atri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto. Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso assegnando alle sezioni giurisdizionali regionali della corte dei Conti il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione dell’elusione b) al responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre mensilità di trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

F. I DATI DEL COMUNE DI DAIRAGO I dati relativi al nostro Comune sono i seguenti (importi arrotondati all’euro):

2006 2007 2008 spese correnti (impegni) € 2.398.319,09 € 2.565.122,23 € 2.759.240,70 media spese correnti 2006-2008 2.574.227,01

2012 2013 2014 percentuali da applicare alla media delle spese correnti 16,00% 15,80% 15,80% saldo obiettivo € 411.876,32 € 406.727,87 € 406.727,87 Saldo obiettivo da conseguire (al netto dei trasferimenti) € 306.357,32 € 301.208,86 € 301.727,87




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Si precisa che gli obiettivi programmatici di cui sopra sono stati calcolati sulla base delle indicazioni attualmente impartite e che sono suscettibili di modifiche in funzione delle ulteriori indicazioni ministeriali che dovessero in futuro intervenire e/o delle disposizioni in materia di patto regionale.

G. GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012/2014 Mettendo a confronto i saldi programmatici in termini di competenza “mista” con le previsioni di Bilancio si osserva la compatibilità del Bilancio stesso con gli obiettivi del patto di stabilità. I risultati previsti nell’allegata tabella sono in sintesi i seguenti (in migliaia di Euro):

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 ENTRATA Titolo I - accertamenti 2.515.147,50 2.563.750,00 2.579.450,00 Titolo II - accertamenti 103 221,93 102.669,30 102.784,55 Titolo III - accertamenti 399.183,00 387.166,00 393.496,00 Titolo IV – incassi in competenza 550.858,01 369.000,00 836.333,50

- Incassi a residui 36.090,84 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE FINALI NETTE 3.604.501,28 3.422.585,30 3.912.064,05 SPESA Titolo I - Impegni 2.888.021,43 2.912.256,30 2.923.523,55 Titolo II – pagamenti 409.500,00 208.500,00 686.500,00 TOTALE SPESE FINALI NETTE 3.297.521,43 3.120.756,30 3.610.023,55 SALDO FINANZIARIO 306.979,85 301.829,00 302.040,50 OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 306.357,32 301.208,86 301.208,86 DIFFERENZA 622,53 620,14 831,64 Occorre precisare che, per giungere alla formulazione di detti valori: - si è tenuto conto dei flussi di cassa derivanti dalle riscossioni delle entrate del titolo IV e dai pagamenti relativi agli investimenti e sono state operate delle scelte tese a far incrementare detto saldo. Le scelte operate sono state quelle di prevedere l’alienazione di alcuni beni nel corso del triennio 2012/2014. Per quel che concerne la cassa, quindi, l’Ente dovrà attuare un attento monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti con l’obiettivo di conseguire i risultati richiesti dal Legislatore. Non solo, si dovranno verificare concretamente quelle entrate straordinarie previste (alienazioni) senza le quali gli obbiettivi risulterebbero irraggiungibili. Si attiveranno tutte le forme di comunicazione e di report usuali, già sperimentate in passato, in modo da tenere costantemente informati il Sindaco, l’Organo Esecutivo. Analoga attenzione dovrà essere rivolta ai risultati della competenza per la parte corrente (accertamenti ed impegni) con particolare riferimento alla concretizzazione delle previsioni di entrata in veri e propri accertamenti. Infatti, se da un lato la spesa non potrà superare le previsioni medesime e quindi, al più, si potranno ottenere miglioramenti del saldo, altrettanto non si può dire sull’altro versante, per l’entrata. Infatti se le previsioni di entrata non si dovessero confermare (minori entrate), si potrebbe peggiorare il saldo, con la conseguenza di compromettere tutti gli sforzi tesi al raggiungimento del risultato di competenza.




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Considerata l’estrema criticità degli obiettivi programmatici imposti al nostro Ente dalla legislazione vigente in materia di patto di stabilità interno, si citano quelli che possono essere i comportamenti virtuosi da adottare: 1. migliorare la riscossione delle entrate destinate ad investimenti rispetto al trend storico, contenendo, nel contempo, per quanto possibile ed in considerazione delle opere pubbliche già appaltate, i pagamenti nell’esercizio 2012; 2. “aumentare” l’avanzo di competenza di parte corrente (accertamenti-impegni), vincolando le eventuali maggiori entrate che si verificheranno nel corso dell’esercizio e le economie derivanti dall’espletamento di cottimi e gare, al fine di garantire un ulteriore margine di manovra sulla cassa; 3. effettuare un’attività di contenimento della spesa; 4. monitorare le opportunità di finanziamento da parte altri Enti (Stato, Regione, Provincia, etc….), sia per la realizzazione di opere pubbliche che per l’attivazione di progetti di parte corrente; 5. privilegiare, nell’ambito della realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, il versamento dei contributi per permessi ad edificare rispetto alla realizzazione di opere a scomputo. Si sottolinea infine il fatto che, in considerazione dell’estrema “gravosità” degli obiettivi programmatici di cui sopra, con particolare riferimento alla componente di “cassa”, l’Amministrazione, in collaborazione con il Settore Economico-Finanziario, dovrà valutare in corso d’esercizio ed alla luce degli eventuali sviluppi legislativi futuri in materia le opportune “manovre” da mettere in campo al fine di monitorare attentamente e valutare i risultati raggiungibili dall’Ente relativamente al patto di stabilità interno per l’anno 2012..




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PIANO TRIENNALE DEGLI INCARICHI

NOTA INTRODUTTIVA AL PIANO TRIENNALE DEGLI INCARICHI Il piano è stato redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2008, come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 6 comma 7 del D.L. 178/2010 come convertito con la L. 122/2010. Stante le limitazioni di cui sopra la spesa massima per tali incarichi ammonta ad €. 1.590.60 per ciascuno esercizio finanziario nel triennio 2011/2013. Ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si è scelto di inserire la programmazione degli incarichi nella relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel parere della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n.31 del 2008.

PIANO DEGLI INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA DA ATTRIBUIRE NEGLI ANNI 2012/2013 e 2014

OGGETTO SERVIZIO

PROPONENTE SPESA PRESUNTA

2012 SPESA PRESUNTA

2013 SPESA PRESUNTA

2014 Consulenza legale in materia di urbanistica ed edilizia

Ufficio tecnico

1.590,60

1.590,60

1.590,60

TOTALE 1.590,60 1.590,60 1.590,60 LIMITE D.L. 78/2010

1.590,60

1.590,60

1.590,60

6.1 - Valutazioni finali della programmazione Per quanto conosciuto in merito agli strumenti programmatici regionali, è possibile affermare la piena coerenza dei programmi relativi al triennio 2011/2013 rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione Lombardia e della Provincia




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Dairago lì, 07/06/2012

Il Segretario

dr.ssa Giuseppina Ferrero

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Graziella Bonafin

Il Rappresentante Legale

Ing. Pier Angelo Paganini

Timbro dell'Ente

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