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Passo a Passo doRelatório de Anomalia
Set/12
Relatório de anomalia
CABEÇALHO
Definir o problema/tema/questão encontrado.
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Definido pela área
Específico para ISO. (caso não seja usado para ISO deixe em branco)
1
2
3
1 2 3Não Conformidade
Oportunidade de Melhoria
Resultado
Processo
Reclamação
Auditoria
DTO
Crônico
Corretiva
Preventiva
Imediata
Selecionar uma opção na caixa de combinação.
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Relatório de anomalia
APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
Apresentação resumida do problema e como isso impactou na meta deste indicador
Como estão as coisas hoje?Demonstrar através de dados e fatos o que foi observado.Mostre visualmente utilizando quadros, gráficos, desenhos, diagramas, mapas, etc.Deve ser apresentado também o histórico do indicador neste campo para que seja facilmente identificado o impacto relatado.
Que resultados específicos são esperados?Identifica o resultado desejado.
Relatório de anomalia
INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DA CAUSA
Como temos certeza que encontramos a causa raiz do problema?Descreva aqui o resumo da sua análise indicando a causa raiz ou as causas.
Selecione a ferramenta(s) análise de problemas para encontrar a causa raiz.
Relatório de anomalia
AÇÕES PROPOSTAS
Qual é a sua proposta para atingir a situação futura a condição alvo? Como as contramedidas recomendadas
afetam a causa raiz para atingir a meta?
Propor contramedidas (ações) para neutralizar a causa raiz. No caso de existir mais de uma causa raiz deverá existir pelo menos uma contramedida para cada causa raiz.
É um plano bem simples de ação utilizando o 5w1h para as contramedidas e informando qual indicador será utilizado para acompanhar a eficácia da ação.
Relatório de anomalia
AÇÕES PROPOSTAS
Gravidade - qual o impacto se a ação não for feita. Urgência - refere-se ao prazo. Tendência - é a chance do problema se tornar ainda maior.Facilidade- facilidade para implantação da ação, onde o esforço para implantação da mesma não depende de: mudança no sistema, custos ou esforços adicionais
Pontos Gravidade Urgência Tendência Facilidade
5 Extremamente grave
Deve ser feita ação imediatamente
Se a ação não for feita agrava muito a situação
A ação requer baixíssimo esforço para implantar
4 Muito grave Com urgência Há curto prazo vai piorar A ação requer muito pouco esforço para implantar
3 Grave O mais rápido possível Em médio prazo vai piorar A ação requer pouco esforço para implantar
2 Pouco grave Pode esperar A longo prazo vai piorar A ação requer esforço médio para implantar
1 Sem gravidade Não tem pressa Não há perspectiva de piora
A ação requer muito esforço médio para implantar
Como utilizar?
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