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REGISTRO
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MES DE ENERORUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
PCGE VALOR PCGE
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE HABER DE LAS OTROS IMPORTE HABER DE PAGO TIPO N° DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, ACTIVO PASIVO BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOSPASIVO
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR O RAZÓN Y GRAVADAS
EMISIÓN DOCUMENTO
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL GASTO
1 03-01-2015 01 005 4201 06 20100018218 PETROPERU S.A 60111 20111 S/. 52,002.00 S/. 9,360.36 S/. 61,362.36 4212
2 04-01-2015 14-01-2015 14 002 14241 06 20457814785 HIDRANDIDA 6361 95 S/. 594.45 S/. 107.00 S/. 701.45 4699
3 08-01-2015 01 003 45001 06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A 656 95 S/. 424.92 S/. 76.48 S/. 501.40 4212
4 09-01-2015 02 008 85451 1 41256587 634 95 2,635,00 S/. 2,635.00 424
5 09-01-2015 01 141 30411 06 20342849741 LIBRERÍA MATICORENA SAC, 656 S/. 92.80 S/. 16.70 S/. 109.50 4212
6 10-01-2015 03 001 2532 06 10002514524 MARTIN CARCAMO MONTERO S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 4212
7 18-01-2015 03.-02-2015 14 008 95412 06 20657314775 EPSASA 6363 95 S/. 125.00 S/. 22.50 S/. 147.50 4699
8 20-01-2015 03-02-2015 01 004 12014 06 20365945785 INVERSIONES LALO 60111 20111 S/. 305.00 S/. 54.90 S/. 359.90 4212
9 20-01-2015 01 015 24101 06 20589745879 CARSA 656 95 S/. 745.55 S/. 134.20 S/. 879.45 4212
10 25-01-2015 01 010 471422 06 20354874581 COMERCIAL VANESSA SRL 6032 252 S/. 22.88 S/. 4.12 S/. 27.00 4212
TOTALES S/. 54,325.31 S/. 9,778.55 S/. 66,738.56
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
COMPROBANTE
(TABLA 10)
DE PAGO (1) (TABLA
2) DOMICILIADO
(2)
Luis Torres
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:MES DE FEBRERO
RUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓNESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
EMISIÓN DEL DE
COMPROBANTE TIPO
DE PAGO (TABLA 10)
O DOCUMENTO O DSI
01 02-02-2015 07 003 32145
02 03-02-2015 01 003 5411
03 07-02-2015 08 003 2004
04 21-02-2015 01 003 4714
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
N° DEL COMPROBA
NTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL
CORRELAT
IVO
SERIE O
AÑO DE
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
DEL REGISTRO
O
VENCIMIEN
TO
CÓDIGO DE LA
EMISIÓN
DE
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
CÓDIGO UNICO
O FECHA
DEPENDENCIA
LA DUA
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
DE LA OPERACIÓ
N
DE PAGO (1)
ADUANERA
EMITIDOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR
(TABLA 11)
EL CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACI
ÓN
ESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
INFORMACIÓN DEL
PCGE
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE
Y NOMBRES, ACTIVO
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO
(TABLA 2) O RAZÓN Y
SOCIAL GASTO
06 20100018218 PETROPERÚ S.A. 731
06 20745124951 D ACOMPUTO EIR 3361
06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A. 656
06 20365847812. INVERSIONES CASADI SRL 336
TOTALES(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
PCGE
HABER
PASIVO BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IGV IGV
S/. 2,754.24 S/. 495.76
95 S/. 3,152.54 S/. 567.46
S/. 1,040.00 S/. 187.20
95 S/. 3,491.53 S/. 628.47
S/. 10,438.31 S/. 1,878.89(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS
IMPONIBLE IMPONIBLE
VALOR PCGE
N° DE
DE DETRACCIÓN (3)
DE LAS OTROS IMPORTE HABER
ISC TOTAL
NO CARGOS
PASIVO
NÚMERO
GRAVADAS
S/. 3,250.00 1212
S/. 3,720.00 4212
S/. 1,227.20 4212
S/. 4,120.00 4212
S/. 12,317.20
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROB
ANTE
DE PAGO
ADQUISICIONE
S
TRIBUTOS Y
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIA
DO (2)
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN DOCUMENTO
03-01-2015 01 005 4201
08-01-2015 01 003 45001
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE