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MANUAL DE USUARIO
REGIMEN ESPECIAL
“TRANSPORTE DE CORREO
INTERNO E INTERNACIONAL”
DIRIGIDO A
ENTIDADES CONTRATANTES
AGOSTO 2014
1
INDICE
1. Presentación ................................................................................... 2
2. Fundamento Jurídico ......................................................................... 2
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP ................................................. 2
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP ............................................ 2
ENTIDAD CONTRATANTE ......................................................................... 4
3. Fase Precontractual .......................................................................... 4
3.1 Creación del Proceso .................................................................... 4
Paso 1: Información Básica ............................................................................................. 6
Paso 2: Productos ............................................................................................................. 9
Paso 3: Parámetros de Calificación ............................................................................. 10
Paso 4: Selección de Proveedores ............................................................................... 11
Paso 5: Plazos y Fechas ................................................................................................. 13
Paso 6: Anexos ................................................................................................................ 14
3.2 Consulta De Procesos .................................................................. 16
PROVEEDOR ...................................................................................... 18
3.3 Revisión de Invitación ................................................................. 18
ENTIDAD CONTRATANTE ....................................................................... 19
3.4 Audiencia de Aclaraciones ........................................................... 19
PROVEEDOR ...................................................................................... 20
3.5 Revision de Audiencia de Aclaraciones ........................................... 20
PROVEEDOR ...................................................................................... 21
3.6 Entrega De Propuestas ................................................................ 21
ENTIDAD CONTRATANTE ....................................................................... 24
3.7 Apertura de Ofertas ................................................................... 24
ENTIDAD CONTRATANTE ....................................................................... 24
3.8 Convalidación de Errores ............................................................. 24
PROVEEDOR ...................................................................................... 27
3.9 Respuesta Convalidación de Errores ............................................... 27
ENTIDAD CONTRATANTE ....................................................................... 29
3.10 Revisar Convalidación de Errores ................................................. 29
3.11 Calificación De Ofertas .............................................................. 30
3.12 Adjudicación ........................................................................... 33
4. Fase Contractual ............................................................................. 35
4.1 Registro de Contratos ................................................................. 35
2
1. Presentación
El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las Entidades
Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de Trasporte de correo
Interno e Internacional, además el manual contempla las directrices necesarias para
la utilización de la Herramienta Tecnológica, la misma que deberá ser usada para la
Publicación del Procedimiento.
2. Fundamento Jurídico
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP
Artículo 2.- Régimen Especial.- Se someterán a la normativa específica que para el
efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes
contrataciones:
7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo,
que se regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y
reglamentarias dictadas para el efecto, según corresponda;
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP
Artículo. 96.- Contratos de Correos del Ecuador.- Los contratos de correo
internacional y los de transporte interno de correo que celebre la empresa Correos
del Ecuador, se regirán por las normas contenidas en las Actas de la Unión Postal
Universal, de la Unión Postal de las Américas y España y demás convenios
internacionales, ratificados por el Ecuador.
Artículo 97.- Correos Rápidos o Courier.- Las contrataciones de transporte de
correo interno e internacional, requeridas por las entidades consideradas en el
ámbito de la Ley, con empresas de Correos Rápidos o Courier, distintos a la empresa
Correos del Ecuador, deberán llevarse a cabo siguiendo el siguiente procedimiento:
1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una
resolución en la que se justifique la existencia de la circunstancia o necesidad que le
3
faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del
proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial;
2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la resolución de la
máxima autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación referida
en el número 1 anterior y la identificación de los proveedores invitados, señalando
día y hora en que fenece el período para recepción de las ofertas;
3. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa
a los proveedores seleccionados, que serán mínimo dos (2) y máximo cinco (5), con
toda la información que se publicó en el Portal www.compraspublicas.gob.ec;
4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el
Portal www.compraspublicas.gob.ec;
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec, se procederá a la recepción de las ofertas de los
proveedores invitados;
6. La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la
oferta, aún cuando se recibiere una sola si conviene a los intereses institucionales,
caso contrario declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del o los
oferentes.
4
ENTIDAD CONTRATANTE
3. Fase Precontractual
3.1 Creación del Proceso
Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer
versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal www.sercop.gob.ec. Imagen 3.1
Imagen 3.1
Para ingresar al Sistema de Contratación, de un clic en el ícono “SOCE”. Sistema
Oficia de Contratación del Estado. Imagen 3.2
Imagen 3.2
5
Para acceder al Sistema de Contratación, ingrese número de “Ruc”, nombre de
“Usuario” y “Contraseña” luego haga clic en el botón “Entrar”. Imagen 3.3
Imagen 3.3
En la siguiente imagen podrá observar la imagen de inicio de sesión del sistema para
una Entidad Contratante. Imagen 3.4
Imagen 3.4
Para crear un proceso ingrese al menú “Entidad Contratante”, submenú “Régimen
Especial”, como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.5
6
Imagen3.5
Paso 1: Información Básica En este paso la Entidad deberá registrar los datos básicos para la creación del
proceso, a continuación se detalla la información que deberá registrar.
Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta información será
desplegada automáticamente del Sistema.
Representante Legal: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad
Contratante, esta información será desplegada automáticamente del Sistema.
Número de Resolución: Ingresar el número de Resolución que justifica iniciar
el proceso.
Justificación: Ingresar una breve descripción de la justificación para acogerse
a régimen especial.
Código del Proceso: Codificación que se utilizará para identificar el proceso
de Contratación.
Siglas del código: Siglas del Proceso de Contratación (Régimen Especial
Transporte de correo Interno e Internacional - Siglas de la Entidad Contratante
– Número secuencial o correlativo establecido por la Entidad – Año.
Ejemplo: RE-ENTG-001-2014
Objeto de contratación: Ingresar una breve descripción de los Bienes, Obras,
Servicios o Consultoría a contratar.
Descripción del Proceso de Contratación: Breve descripción administrativa
del Objeto de Contratación.
7
Provincia: Provincia donde será entregado el Producto Objeto de
Contratación.
Ciudad: Ciudad donde será entregado el Producto Objeto de Contratación.
Palabras Claves: Palabras afines al objeto de Contratación, se requieren para
la búsqueda del proceso en caso de que no encuentre el proceso con el
código.
Tipo de Contratación: Seleccione la opción “Transporte de correo interno o
internacional”.
Tipo de Compra: Seleccione la opción “Servicio”.
Presupuesto Referencial Total: Valor del Presupuesto Referencial establecido
por la Entidad Contratante.
Partida Presupuestaria: Número de Partida Presupuestaria requerida para la
contratación.
Forma de Pago:
Anticipo: Ingrese el Porcentaje de anticipo, no puede dejar vacío este campo.
Si no se va a entregar un anticipo ingrese el valor “0”.
Saldo a: Seleccione de entre las opciones:
Otra-Revisar términos de Referencia
Pago a 30 días
Pago a 45 días
Pago contra entrega de bienes, obras o servicios
Pago por otro concepto
Pago por planilla.
Funcionario Encargado del Proceso: Seleccione el nombre de la persona a
cargo del proceso.
Costo de Levantamiento de Textos, reproducción y edición de pliegos:
Seleccione de entre las opciones SÍ o NO.
Sólo si seleccionó la opción SÍ, ingrese Costo y Detalle de pago, caso contrario
continúe con la siguiente opción.
Recuerde que esta opción sólo se deberá seleccionar cuando la Entidad Contratante
haya incurrido en algún gasto económico por levantamiento, reproducción o edición
de los pliegos.
8
Una vez que haya ingresado toda la información proceda a hacer clic en el botón
“Continuar”. Imagen 3.6
Imagen 3.6
Ahora el sistema mostrará un mensaje para que confirme los datos ingresados, para
ello haga clic en el botón “Aceptar” y continúe al siguiente paso. Imagen 3.7
Imagen 3.7
9
Paso 2: Productos En esta sección deberá agregar el código CPC que se requiere y por la cual se
realizará la invitación, para ello haga clic en el botón “Buscar Producto”. Imagen 3.8
Imagen 3.8
Busque el código del bien o servicio, la búsqueda la puede hacer ya sea con la
palabra clave (palabra del bien o el servicio que requiere o con el código si es que ya
lo conoce). Imagen 3.9
Imagen 3. 9
Ahora podrá observar que ya sale seleccionado el código, la descripción, seleccione
Unidad de medida, ingrese cantidad, valor, el subtotal saldrá automáticamente y
finalmente ingrese las características. Imagen 3.10
10
Imagen 3.10
Si ha concluido el registro de productos, haga clic en el botón “Continuar”. Imagen
3.11
Imagen 3.11
Paso 3: Parámetros de Calificación En este paso aparecerán los parámetros de calificación, y la opción para que la
Entidad agregue los parámetros que requiere para la calificación de los oferentes.
Imagen 3.12
Imagen 3.12
Seleccione los parámetros dando un clic en el ícono el cual permitirá agregar
el parámetro. Imagen 3.13
11
Imagen 3.13
Una vez que haya seleccionado todos los parámetros, no olvide ir registrando los
puntajes por los que calificará cada parámetro, para finalizar dé clic en el botón
“Continuar”. Imagen 3.14
Imagen 3.14
Paso 4: Selección de Proveedores Al pulsar el botón “Continuar”, el sistema permite ingresar al siguiente paso, donde
se debe seleccionar al Proveedor que será invitado a este proceso, como se indica en
la Imagen 3.15 Recuerde que para este tipo de contratación deberá seleccionar minio
dos proveedores y máximo cinco.
12
Imagen 3.15
Se realiza la búsqueda del Proveedor a través del RUC o por la Razón Social, y se
pulsa el botón “Buscar Proveedor”, luego de lo cual se despliega el proveedor sobre
el cual se hace clic, quedando registrado la invitación, como se indica en la Imagen
3.16
Imagen 3.16
Una vez registrado el Proveedor invitado, se pulsa el botón “Continuar”, como se
indica en la Imagen 3.17
Imagen 3.17
13
Paso 5: Plazos y Fechas A continuación, proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de Oferta y
Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en días. Imagen 3.18
Imagen 3.18
El siguiente paso es el registro de las Fechas en las que se realizará todo el proceso
precontractual, para ello haga clic en el calendario, registre mes, día, hora y minutos
como se muestra a continuación. Imagen 3.19
Imagen 3.19
Las fechas que deberá ir ingresando para el procedimiento son las siguientes:
Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publicará el proceso el
proceso.
Fecha límite de Preguntas: Fecha y hora límite para que se pueda realizar
alguna pregunta acerca de los pliegos.
El tiempo para realizar las preguntas y realizar aclaraciones se cuenta desde
la Fecha y Hora de Publicación hasta antes de la Fecha y Hora límite de
Preguntas.
Fecha límite de Respuestas: Fecha y hora límite para que el proveedor pueda
realizar alguna pregunta acerca de los pliegos.
El tiempo para responder a la las preguntas se podrá realizar desde la Fecha y
hora de Publicación hasta antes de la fecha y hora límite de Respuestas.
14
Fecha límite de entrega de Propuestas: Fecha y hora límite para entregar la
oferta económica a través del sistema y la oferta técnica de forma física a la
Entidad Contratante.
El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora límite de
Respuestas hasta antes de la Fecha límite de entrega de Propuestas.
Fecha de Apertura de Ofertas: Fecha y hora en la que se abrirán las ofertas.
Recuerde que desde la fecha de apertura de ofertas hasta antes de la Fecha
Estimada de Adjudicación, la Entidad deberá indicar si existe o no
convalidación y calificar las ofertas)
Fecha Estimada de Adjudicación: Fecha y hora en la que se estima se
realizará la Adjudicación.
Una vez que haya registrado las fechas, dé un clic en el botón “Continuar”.
Imagen 3.20
Imagen 3.20
Paso 6: Anexos El registro del proceso concluirá adjuntando en esta sección los pliegos y en la
sección de archivos opcionales los documentos obligatorios que irán en la etapa
precontractual (Estudios, Resolución de Inicio y Aprobación de los pliegos y
Certificación Presupuestaria). Imagen 3.21
15
Imagen 3.21
Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello haga
clic en el botón “Seleccionar archivo”, ubique el archivo que se requiere adjuntar,
luego haga clic en el botón “Abrir”, posterior a esto ingrese el nombre del
Documento en el campo “Descripción” y finalmente haga clic en el botón “Subir”.
Imagen 3.22
Imagen 3.22
A continuación, haga clic en el botón “Finalizar”. Imagen 3.23
16
Imagen 3.23
3.2 Consulta De Procesos
Una vez que haya finalizado el proceso, búsquelo en la opción “Consultar”, submenú
“Mis Procesos”. Imagen 3.24
Imagen 3.24
Podrá realizar la búsqueda del proceso con cualquiera de las opciones siguientes:
palabra clave, tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código del Proceso o por
Fechas de Publicación. Imagen 3.24
17
Imagen 3.24
Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en el botón
“Buscar”. Imagen 3.25
Imagen 3.25
Haga clic en el código del proceso, como se muestra a continuación. Imagen 3.26
Imagen 3.26
Al ingresar podrá verificar toda la información del proceso que creó, ingresando
mediante las pestañas que se muestran en dicho proceso como son: Descripción,
Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos. Imagen 3.27
18
Imagen 3.27
PROVEEDOR
3.3 Revisión de Invitación
Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y
automáticamente en el portal, para ello deberá revisar el Listado de Invitaciones
recibidas e ingresar al proceso que desea participar.
Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en el que
le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen 3.28
Imagen 3.28
Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son Descripción,
Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos. Imagen 3.29
19
Imagen 3.29
Haga clic ahora en la pestaña Archivos, aquí podrá descargar los pliegos. Imagen 3.30
Imagen 3.30
ENTIDAD CONTRATANTE
3.4 Audiencia de Aclaraciones
Para el caso de Régimen Especial se procede a la publicación del acta como producto
de la Audiencia de Aclaraciones realizada, el sistema habilitará el link “Audiencia de
Aclaraciones”. Imagen 3.31
20
Imagen 3.31
Al hacer clic en “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, le permite a la Entidad
subir el Acta de la audiencia realizada, luego de lo cual se pulsará el botón
“Registrar Acta”
PROVEEDOR
3.5 Revisión de Audiencia de Aclaraciones
En el caso de existir aclaraciones se hace clic en el enlace “Audiencia de Preguntas
y Aclaraciones”, como se indica en la Imagen 3.32
Imagen 3.32
21
Al ingresar podrá visualizar las aclaraciones y el acta. Imagen 3.33
Imagen 3.33
PROVEEDOR
3.6 Entrega De Propuestas
Cuando llegue la fecha y hora de la entrega de la propuesta, el sistema habilita el
link “Entrega de Propuesta”, como se indica en la Imagen 3.34
Imagen 3.34
Al hacer clic en “Entrega de Propuesta”, el sistema muestra una pantalla, donde se
tiene que hacer clic en “Enviar Oferta”, como se indica en la Imagen 3.35
22
Imagen 3.35
Al hacer clic en el enlace “Enviar Oferta”, el sistema permite el ingreso de la oferta,
complementando los campos de: Precio Ofertado, Tiempo de Entrega, Tiempo de
Garantía y Observaciones, luego se pulsa el botón “Guardar temporalmente”, como
se indica en la Imagen 3.36
Imagen 3.36
Al hacer clic en el botón “Guardar temporalmente”, el sistema permite que se suba
la propuesta, y luego se pulsa el botón “Enviar Oferta”, como se indica en la Imagen
3.37
23
Imagen 3.37
Al hacer clic en el botón “Enviar Oferta”, el sistema despliega un mensaje que
indica si se está seguro en finalizar el envío de la propuesta, pulsando el botón
“Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.38
Imagen 3.38
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la que
indica que la oferta fue enviada con éxito, como se indica en la Imagen 3.38
Imagen 3.38
24
ENTIDAD CONTRATANTE
3.7 Apertura de Ofertas
La Entidad Contratante realizará la apertura de todas las propuestas recibidas y
generará un Acta de Apertura de Ofertas, la misma que deberá subirse al Portal de
COMPRASPUBLICAS, en el menor tiempo posible. Imagen 3.39
Imagen 3.39
ENTIDAD CONTRATANTE
3.8 Convalidación de Errores
En base a la programación establecida, la siguiente fase es la calificación de la
oferta, para lo cual a la Entidad se le activa el enlace “Convalidación de Errores”,
como se indica en la Imagen 3.40
Imagen 3.40
25
Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una
pantalla, en la que pregunta si se va a realizar la convalidación; en el caso de señalar
“No”, nos permite pasar directamente a calificar, de lo contrario en el caso de
realizarse la convalidación de errores, se señala “Si” y se pulsa el botón “Guardar”,
como se indica en la Imagen 3.41
Imagen 3.42
Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje en el que
recuerda que una vez registrada la elección no podrá ser modificada, en el caso de
estar seguro se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.42
Imagen 3.42
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema permite subir al sistema el Acta de
Convalidación de Errores, luego de lo cual se deberá pulsar el botón “Continuar”,
como se indica en la Imagen 3.43
Imagen 3.43
26
Al hacer clic en el botón “Continuar”, el sistema permite que se realice la
convalidación de errores, para lo cual se debe realizar clic en el enlace “Convalidar”
al hacer clic en el enlace “Convalidar”, el sistema despliega un cuadro de dialogo,
en el que se registra la petición de convalidación al Proveedor, luego de lo cual se
pulsa el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.44
Imagen 3.44
Al hacer clic en el botón “Regresar”, el sistema permite la finalización de esta fase,
para lo cual se pulsa el botón “Finalizar Convalidación”, como se indica en la Imagen
3.45
Imagen 3.45
Al hacer clic en el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega las fechas
del proceso de convalidación de errores, que una vez que se hayan complementado,
se pulsará el botón “Realizar Convalidación”, como se indica en la Imagen 3.46
Imagen 3.46
27
Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje
indicando que las fechas no podrán ser modificadas, al estar seguro se pulsa el botón
“Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.47
Imagen 3.47
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un mensaje indicando el
total de convalidaciones realizadas, por lo que se debe pulsar el botón “Aceptar”,
según se indica en la Imagen 3.48
Imagen 3.48
PROVEEDOR
3.9 Respuesta Convalidación de Errores
El Proveedor verificará si existe convalidación de errores, para lo cual hará un clic
sobre el enlace “Convalidación de Errores”, según se indica en la Imagen 3.49
28
Imagen 3.49
Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una
pantalla, donde se tiene que hacer clic sobre el enlace Responder”, como se indica
en la Imagen 3.50
Imagen 3.50
Al hacer clic en “Revisar/Responder Preguntas”, el sistema despliega una pantalla
donde se puede visualizar la convalidación requerida, que para contestar se debe
pulsar el botón “Responder”, como se indica en la Imagen 3.51
29
Imagen 3.51
Al hacer clic en el botón “Responder”, el sistema despliega un campo de dialogo, en
el que se puede responder la convalidación requerida, luego de lo cual se pulsará el
botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.52
Imagen 3.52
ENTIDAD CONTRATANTE
3.10 Revisar Convalidación de Errores
La Entidad Contratante verificará la respuesta a la convalidación solicitada, para lo
cual hará clic en el enlace “Revisar Convalidación”, como se indica en la Imagen
3.53
30
Imagen 3.53
Al hacer clic sobre el enlace “Revisar Convalidación”, el sistema despliega una
pantalla donde se visualiza la respuesta generada por el Proveedor e inclusive los
documentos que haya remitido, luego de lo cual pulsará el botón “Regresar”, como
se indica en la Imagen 3.54
Imagen 3.54
3.11 Calificación De Ofertas
Al pulsar el botón “Regresar”, el sistema despliega una pantalla con el enlace
“Calificación”, al hacer clic en el enlace “Calificación”, el sistema despliega una
pantalla donde permitirá evaluar a la oferta presentada por el proveedor, para lo
cual se hará clic en el enlace “Calificar”, como se indica en la Imagen 3.55
31
Imagen 3.55
Al hacer clic en “Guardar Temporalmente”, el sistema nos despliega la información
complementada, por lo que se deberá pulsar el botón “Confirmar Calificación”,
como se indica en la Imagen 3.56
Imagen 3.56
Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un mensaje
pidiendo que se confirme definitivamente las calificaciones, por lo que se deberá
pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.57
32
Imagen 3.57
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde permite la
finalización de la fase de calificación, para lo cual se pulsará el botón “Finalizar
Calificación”, como se indica en la Imagen 3.58
Imagen 3.58
Al hacer clic en “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un mensaje en el que
indica si se está seguro de finalizar la calificación, para lo cual se pulsa el botón
“Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.59
Imagen 3.59
33
3.12 Adjudicación
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde se visualiza el
enlace “Adjudicar”, como se indica en la Imagen 3.60
Imagen 3.60
Al hacer clic en “Adjudicar”, el sistema despliega una pantalla donde se puede
visualizar las calificaciones de la oferta, y permite seleccionar al proveedor que se le
adjudicará como también las observaciones sobre las cuales se sustenta su
adjudicación, luego de lo cual se pulsa el botón “Adjudicar Proveedor”, como se
indica en la Imagen 3.61
Imagen 3.61
Al hacer clic en “Adjudicar Proveedor”, nos permite subir la Resolución de
Adjudicación, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Finalizar Adjudicación”,
como se indica en la Imagen 3.62
34
Imagen 3.62
Al hacer clic en “Finalizar Adjudicación”, el proceso pasara a “Adjudicado-Registro
de Contratos”. Imagen 3.63
Imagen 3.63
35
4. Fase Contractual
4.1 Registro de Contratos
Una vez que el proceso ha sido Adjudicado la Entidad deberá proceder con la Firma
del Contrato y con el Registro del mismo a través del Sistema.
Para ello haga clic en el enlace “Contratos”. Imagen 4.1
Imagen 4.1
A continuación podrá observar la pantalla y dar un clic en el enlace “Ingreso de la
Información del Contrato Principal”. Imagen 4.2
Imagen 4.2
36
Registre la fecha de suscripción del contrato, el contrato inicia, el nombre del
administrador del contrato, información de consorcio si es el caso y entregas
parciales si es el caso, la entrega definitiva en días. Imagen 4.3
Imagen 4.3
Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el botón “Guardar”. Imagen
4.4
Imagen 4.4
Para finalizar con el proceso proceda a subir los documentos que hayan asumido las
partes como son: contrato y si se dio anticipo la notificación del mismo. Imagen 4.5
37
Imagen 4.5
Una vez que haya subido los documentos haga clic en el botón “Continuar”. Imagen
4.6
Imagen 4.6
A continuación deberá registrar las garantías del contrato principal de ser pertinente
y luego de clic en “Guardar Garantía”. Imagen 4.7
38
Imagen 4.7
En esta etapa ingresara todas las garantías pertinentes, una vez ingresada la
información solicitada. Deberá dar clic en “Finalizar”. Imagen 4.8
Imagen 4.8
Para finalizar con el registro de contrato deberá dar clic en “Finalizar”. Imagen 4.9
39
Imagen 4.9
El proceso pasara a ejecución de contrato y las entregas parciales deberá ser
ingresado por el Administrador del Contrato, en la fase contractual del proceso.
Imagen 4.10
Imagen 4.10
Para finalizar el proceso el Administrador del Contrato deberá haber subido la
información de la entrega o entregas, luego del cual el proceso pasa a estado
“Ejecución del Contrato”, en esta etapa se subirá las Facturas, Actas de Entregas
Recepción Definitiva y documentación complementaria para Finalizar el proceso.
(Nota: solo el funcionario que inicio el proceso lo finaliza).
