Rapports d’activit©s 2012

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Rapports d’activités 2012. ACTIVITE GENERALE. Plusieurs missions - rappel. Développer le territoire. Aménager le territoire. Protéger le territoire. Des moyens pour agir. Promouvoir le territoire. Participer à la solidarité sur le territoire. Animer le territoire. Aménager le territoire. - PowerPoint PPT Presentation

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  • ACTIVITE GENERALERapports dactivits 2012

  • Plusieurs missions - rappelAmnager le territoireDes moyens pour agirAnimer le territoirePromouvoir le territoireParticiper la solidarit sur le territoireProtger le territoireDvelopper le territoire

  • Amnager le territoireZones dactivits conomiques et immobilier dentreprises

    9 zones dactivits communautaires et 3 btiments daccueil des entreprises

    ZA en 2012 : Au total, 20,33 ha de terrains viabiliss dans les zones : 80% vendus et 1,8 ha rservsSoit un rythme de commercialisation annuel moyen denviron 2haZone de St Roch : achvement des travaux de viabilisation de 4 lots (un vendu, 3 rservs)Zone de Pen ar Guar : travaux damnagement achevsZone de Kerhuel : poursuite de la rflexion sur le futur amnagementZOOM : recours un architecte conseil pour lamnagement des zones

    Btiments en 2012 : Htel dentreprises de Mespaol : taux doccupation de 62.5% (10 bureaux occups par 8 entreprises)Ateliers-relais de Keryard : 5 entreprises hberges dans les 5 ateliersHtel dentreprises de Cambarell : 2 entreprises hberges ; un lot reste disponible.CA 2012 ZA + Immobilier entreprises

  • Amnager le territoireHabitat et logement

    Dans le cadre du PLH adopt en 2010 : Fonds de concours Ploudalmzeau pour construction de logements sociaux (21 612 )Rflexion sur la mise en place dun rfrentiel foncier, et mise en place dun accs au fichier commun de la demande locative socialePoursuite du partenariat avec lADIL : subvention de 0,20 par habitant

    Programme Habiter mieux : participation au dispositif de rnovation thermique des logements anciens (2 600 )

    Zoom : lancement dune tude pr-oprationnelle en vue dlaborer un Programme dintrt gnral (PIG) habitat priv

  • Amnager le territoireTransportRseau de lignes rgulires complt par la mise en place de 3 lignes navettes depuis le 6 mars 2012Ploumoguer/St Renan/Brest ; Melon/Lanildut/Brls/St Renan/Brest ; Kersaint/PloudalBilan fin-novembre 2012 : mitig. Frquentation en hausse, mais trs rduite.Cot du dispositif transport pour la CCPI : 74 500 Nombre total de voyages sur les lignes rgulires : 199 081Poursuite de lamnagement des Ples dchanges multimodauxNombre de PEM terme : 6, dont la gare routire de St RenanMis en service en 2012 : Ploudalmzeau et Plouarzel (cot : 520 319 )Maintien de la prise en charge du transport des scolaires vers les piscines et les centres nautiques du territoire (cot 2012 : 58 600 )VoirieTravaux raliss : Voirie : quotas de travaux 660 869 et travaux en rgie 467 193 Entretien des sentiers : 325km de sentiers pdestres et 364km de sentiers VTTSignaltique : Mise en place progressive de la nouvelle charte signaltique sur le territoire

  • Dvelopper le territoireAnimation conomique

    Interlocuteur privilgi des acteurs conomiques dans les dmarches de cration ou de dveloppement2012 : accueil de 40 chefs dentreprises et de 15 porteurs de projets

    Participation la plateforme de prt dhonneur 0% Pays de Brest Initiatives2012 : 6 projets du Pays dIroise soutenus Montant total de prt : 99 000 8 emplois crs et 13 maintenus

    Mise en place dateliers de sensibilisation la cration dactivits (outil BALISE)

  • Dvelopper le territoireCulture et patrimoine

    Enseignement musicalIntervention en milieu scolaire : 11 coles, soit 40 classes pour environ 1 000 lves (nombre de sances 15)Soutien aux trois coles de musique : 36 622 (nombre dlves : 612)

    Commmoration Herv de Portzmoguer, 500 ans de lgendes5 rassemblements de chorales, cration dune pice de thtre, mise en place dexpositions, concours de nouvelle, temps fort du 10 aot au Fort de Bertheaume

    Trteaux chantants800 spectateurs pour cette 2me dition (1re dition : nombre de spectateurs estim 1 300, mais pas de billetterie, et gratuit des inscriptions)

    Fin des amnagements du site de Corsen PlouarzelNouvelle table dorientation et sentier dinterprtation

  • Dvelopper le territoireTourismeQualification de loffre de randonne (7 sentiers de randonne pdestre inscrits au PDIPR) ; mise en place dune stratgie marketing au niveau du Pays de Brest ( nouvelle destination Brest terres ocanes)Gestion de sites : Site de la Pointe St Matthieu : 184 596 visiteurs ; dition dun carnet daventuresSmaphore de Molne : ouvert en 2012 (fermeture du muse Drummond Castle)Balade Iroise : 300 participants (raisons mto)

    NautismeActivit scolaire : participation de 22 coles de 12 communes, 724 enfantsActivit touristique : chiffre daffaires en hausse de 2,8% (322 348 )Poursuite du partenariat associatif : mise disposition de personnel (1 296 H en 2012) et de matrielZoom : nouvelle plaquette Karrment Nautique en IroiseInauguration des deux centres nautiques de Plougonvelin et Landunvez en juin 2012CA 2012 nautisme

  • Protger le territoireLes milieux naturels et espaces sensibles littoraux

    495 ha grs par les 5 agents du service communautaire

    Des chantiers de gestion des sites en matrise douvrage CCPI : espces invasives et rudrales, entretien par fauche de dunes et landes, pose et dpose de filets brise-vent, de cltures, de barrires, de signaltiques

    Des animations de la dmarche Natura 2000 : Arrachage de ravenelle, broyage de vgtation sur la dune, pose de plots anti-stationnement

    Le suivi des chantiers raliss par le Conseil gnral et le Conservatoire du Littoral

    Zoom : sensibilisation la problmatique des invasives : expo, brochure, formation des lus, chantier bnvole

  • Protger le territoireLe Contrat de restauration et dentretien de laber Ildut

    Travaux : contournement du lac de la Comiren, arrachage de Jussie, mise disposition de cltures et dabreuvoirs, gestion de la ripisylve, franchissements piscicoles

    Actions complmentaires : pche lectrique indice dabondance en juvniles de truites, analyse des carnets de capture, cartographie des habitats sur le nouveau lit de lIldut, analyses deau sur 2 sites

    La gestion des dchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13

  • Participer la solidarit sur le territoireLa Maison de lemploiChiffres 2012 : Nombre de demandeurs demploi sur le Pays dIroise : 2 388 (+ 12%)545 passages par mois, 300 appels tlphoniques872 nouvelles inscriptions1 053 entretiens individuels580 offres mises en relation avec des entreprises (40% pourvues)Actions 2012 : Ateliers de recherche demploi tous les 15 jours, simulations dentretiens professionnels, ateliers image de soi, les Mardis de lagriculture, le Forum des jobs dt (1 000 participants, 16 entreprises prsentes)Les logements durgenceTaux doccupation en 2012 : Locmaria : 97.5% ; Plouarzel RDC : 100% ; Plouarzel Etage : 58% ; Ploudalmzeau : 58%.15 demandes, 10 accueils assursLaide alimentaireCoordination du dispositif daide panier partage : 212 bnficiaires en 2012 (+20%)Collecte nationale des 23 et 24 novembre : 16 tonnes de denres (-16%)

  • Participer la solidarit sur le territoireLe CLICChiffres 2012 : 342 personnes accueillies (+8%)596 entretiens, dont 51 au domicile de la personneProblmatiques abordes : maintien domicile, accs aux droits, structures daccueil

    Actions de prvention : Confrences : sommeil, assurance maladie, droits des grands-parentsFormation pour les aidants familiaux, sur la maladie dAlzheimerAteliers de prvention des chutes, dans 6 communes

    Observatoire : tude sur les besoins des aidants familiaux, conclue par une srie de 6 prconisationsAmliorer les dispositifs dinformation ;Allger des dmarches administratives ;Dvelopper la prvention ;Coordonner les services ;Promouvoir les dispositifs de rpit ;Promouvoir les dispositifs dchanges sociaux.CA 2012 clic

  • Animer le territoireAides aux associations et aux communes

    Aide financire : subventions et fonds de concoursSubventions aux associations : 26 660 Fonds de concours verss aux communes : 438 803

    Soutien logistiquePrt de matriels danimation : 878 prts de matriels divers

    Participation aux charges de scuritMontant 2012 de la participation au SDIS : 898 474

  • Promouvoir le territoireLa communication

    Magazine Iroise : 4 numros publis en 2012Travail sur une nouvelle maquette pour 2013, avec le recrutement dun nouveau prestataire fin 2012

    Site internet : pays-iroise.com Dbut dune rflexion sur un relooking et des adaptations (notamment la possibilit de payer en ligne certaines prestations)

    Mobiliers urbains daffichageMarch attribu en fin danne CBS Outdoor pour les 5 prochaines annesMobiliers en cours de renouvellement dans les communes, en parallle avec un tat des lieux des implantations

  • Les moyens pour agirHumains

    Nombre dagents : 101 agents permanents89 titulaires5 contrats de droit public (dont 3 CDI)7 CDI de droit priv101 contrats saisonniers (Services techniques : 53 ; Nautisme : 40 ; Tourisme : 8)

    Mouvements du personnel : 9 arrives7 dparts

    Actions phareOrganisation de stages de formation en intra, notamment dans les domaines de la scurit et de la conduiteMise jour du Document Unique de Scurit

  • Les moyens pour agirFinanciersFonctionnementDpenses stables (18,34 millions d)Croissance des recettes de fonctionnement de 4,8% (19,87 millions d)

    InvestissementDpenses en progression de 9% (4,99 millions d)

    Quelques ratiosDpenses de personnel : 23.5% des dpenses globales de fonctionnementDficits des budgets annexes pris en charge par le budget principal : 286 165 Intrts de la dette consolide : 231 074

    FiscalitProgression du produit peru : +5.48%

    ROMProduit de lexercice : 4,2 millions d

    CA 2012 budget principal + services portuaires

  • FIN