Embed Size (px)
Citation preview
Capaian Kinerja UNP Tahun 2015-2017 dan Rencana Program Kerja UNP tahun 2019 berdasarkan KPI Rektor
dengan Kemenristekdikti
Prof. Ganefri, Ph.D
(Rektor Universitas Negeri Padang)
RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019
Rencana StrategisUNP
Perjanjian KinerjaRektor dengan Menteri
RBA
Proker
Kegiatan
TOR
- Latar Belakang Kegiatan
- Penerimaan Manfaat
- Strategi Pencapaian
- Waktu
- Biaya yg diperlukan (RAB)
Alur Proses Penyusunan
Proker & Kegiatan
APLIKASI
RKA-KL
UNIVERSITAS30%
REMUNERASI35%
PENELITIAN 15%
FAKULTAS20%
1. Pengembangan SDM
2. Akademik dan
Kemahasiswaan
3. Administrasi Keuangan
4. Manajemen
1. Akademik
2. Kemahasiswaan
3. Keuangan
4. Kepegawaian
5. UHBMN
6. Perencanaan
7. Kerjasama & Humas
8. Operasional Senat
Universitas
9. SPI
10. UPT Perpustakaan
11. UPT PTIK
12. UPT Bahasa
13. UPT Pelayanan & BK
14. UPT Layanan
Internasional
15. UPT Pengembangan
Karir & Kewirausahaan
16. Poliklinik
17. BPPU
18. Operasional IDB
19. LP3M
20. Dll
SKEMA PENGALOKASIAN ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Perjanjian Kinerja Tahun 2018Universitas Negeri Padang
Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2018
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
1. Ratio Afirmasi
2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
3. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi & Profesi
4. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja
5. Jumlah Mahasiswa Berprestasi
31,37%
250
85%
15,01%
70
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan 1. Rangking PT Nasional
2. Akreditasi Institusi
3. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B
4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Dibangun
5. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)
50
A
95%
0
0
Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan
Kuantitas Sumber Daya
1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
2. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik
3. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala
4. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar
33%
95%
35%
6%
Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas
Riset dan Pengembangan
1. Jumlah Publikasi Internasional
2. Jumlah HKI yang Didaftarkan
3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
4. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
5. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
6. Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat
7. Jumlah prototipe R&D
8. Jumlah prototipe Industri
520
100
1067
1
15%
11
30
6
Menguatnya Kapasitas Inovasi 1. Jumlah Produk Inovasi 4
Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP
CONTOH
Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
1. Ratio afirmasi
2. Jumlah Mhs yang berwirausaha
3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi
4. Persentase lulusan yang langsung bekerja
5. Jumlah mahasiswa berprestasi
6. Persentase lulusan tepat waktu
7. Rata-rata IPK lulusan
8. Persentase Mhs penerima beasiswa
17%
150
6,92%
7,25%
57
80%
3,35
8,0%
31,04%
304
5,72%
15,01%
81
54,9%
3,36
-
Meningkatnya kualitas kelembagaan 1. Rangking PT nasional
2. Akreditasi institusi
3. Persentase prodi terakreditasi minimal B
50
A
85%
67
A
97,5%
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan
kuantitas sumber daya
1. Persentase dosen berkualifikasi S3
2. Persentase dosen bersertifikat pendidikan
3. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa
4. Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN
28%
93%
1:26
70
30,86%
95,73%
1:33
75
Meningkatnya relevansi dan
produktivitas riset dan pengembangan
1. Jumlah HKI yang didaftarkan
2. Jumlah publikasi internasional
3. Jumlah sitasi karya ilmiah
4. Jumlah prototipe R&D
5. Jumlah prototype industry
6. Jumlah publikasi nasional
10
120
300
20
4
500
101
547
900
86
21
804
Menguatnya kapasitas inovasi 1. Jumlah produk inovasi 2 10
Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
1. Indeks kepuasan pelayanan
WTP
80
WTP
87
Capaian Kinerja Tahun 2017
Universitas Negeri Padang dengan Kemenristekdikti
ALOKASI ANGGARAN PNBP UNIVERSITAS, FAK/PPs DAN LEMBAGA
TAHUN 2016-2019
NO UNIT 2016 (65%) 2017 (20%) 2018 (20%) 2019 (20%)
1 FIP 16.419.066.000 5.513.729.366 6.601.958.074 7.372.378.601
2 FBS 11.833.608.000 3.941.376.436 4.310.878.479 4.771.871.383
3 FMIPA 8.474.820.000 4.189.901.938 4.967.349.298 5.358.346.080
4 FIS 6.118.101.589 3.029.968.592 3.395.105.695 4.214.964.307
5 FT 17.721.440.000 6.405.969.826 6.440.779.392 7.197.131.124
6 FIK 11.062.780.000 4.101.141.612 4.021.729.847 4.504.970.189
7 FE 10.276.752.000 4.076.609.735 4.029.756.496 4.488.401.294
8 FPP 3.133.860.000 1.505.239.230 1.616.551.598 1.938.712.378
9 PPS 8.891.250.000 2.296.063.265 938.928.721 1.553.224.643
10 REKTORAT ** 62.621.121.059 * 52.590.000.000 * 54.484.556.400 * 62.100.000.000
11 LP2M 8.433.966.336 26.295.000.000 27.242.278.200 31.050.000.000
12 Remunerasi Belum Remunerasi ** 61.355.000.000 ** 63.565.315.800 ** 72.450.000.000
JUMLAH 164.986.764.984 175.300.000.000 181.615.188.000 207.000.000.000
KET : * 30%** 35%
PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENERIMAAN
TAHUN 2015-2019
NO TAHUN PAGU REALISASI PENERIMAAN %
1 2015 156.375.317.000 159.325.927.465 102
2 2016 164.986.767.000 182.419.103.308 111
3 2017 192.830.000.000 * 259.671.379.741 135
4 2018 181.615.188.000 - -
5 2019 207.573.841.000 - -
* Pagu Rp. 175.300.000,- tambah ambang batas 10% menjadi Rp. 192.830.000.000,-
PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENGELUARAN
TAHUN 2015-2019
NO TAHUN PAGUREALISASI
PENGELUARAN %
1 2015 156.375.317.000 124.543.088.390 79,64
2 2016 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40
3 2017 192.830.000.000 181.882.385.414 94,32
4 2018 181.615.188.000 - -
5 2019 207.573.841.000 - -
ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK PNBP
TAHUN 2015-2018
No. TahunSumber Dana (Rp.)
Rupiah Murni (RM) PNBP/BLU PHLN
1 2015 22.793.698.000 14.499.730.000 71.998.187.092
2 2016 7.048.240.400 18.882.872.150 111.097.754.542
3 2017 5.340.447.000 18.325.782.000 81.990.483.950
4 2018 5.000.000.000 20.914.000.000 -
CATATAN: SUMBER BIAYA PNBP REKTORAT
PRODI AKREDITASI A
TAHUN 2015-2018
NO FAK Jml prodiTAHUN
≤ 2015 2016 2017 2018 Jumlah
1 FIP 15 4 - 1 - 5
2 FBS 15 - 4 - - 4
3 FMIPA 16 - 3 1 - 4
4 FIS 11 - 2 1 3
5 FT 18 - 3 1 1 5
6 FIK 4 1 2 - - 3
7 FE 11 2 - 2 - 4
8 FPP 5 - - 1 - 1
9 PPS 5 3 - - - 3
10 Keperawatan 1 - - - - -
Jumlah 101 10 14 6 2 32
PRODI AKREDITASI B
TAHUN 2015-2018
NO FAK Jml prodiTAHUN
≤ 2015 2016 2017 2018 Jumlah1 FIP 15 5 - - - 52 FBS 15 3 1 3 - 73 FMIPA 16 3 4 2 - 94 FIS 11 3 1 1 - 55 FT 18 3 4 2 1 106 FIK 4 - - 1 - 17 FE 11 5 - - - 58 FPP 5 1 1 1 - 39 PPS 5 1 - 2 - 3
10 Keperawatan 1 - - - - 0Jumlah 101 24 11 12 1 48
KEADAAN GURU BESAR
TAHUN 2015-2018 MENURUT FAKULTAS
NO FAKTAHUN
2015 2016 2017 2018
1 FIP 9 12 12 12
2 FBS 11 14 13 13
3 FMIPA 5 5 5 5
4 FIS 4 4 5 5
5 FT 6 6 6 6
6 FIK 6 7 7 7
7 FE 6 7 7 7
8 FPP 1 1 2 2
JUMLAH 48 56 57 57
TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 6% (65 ORANG)
TENAGA PENDIDIK JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA
TAHUN 2015-2018
TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 35% (379 ORANG)
NO FAKTAHUN
2015 2016 2017 2018
L LK L LK L LK L LK
1 FIP 72 69 71 63 74 59 75 59
2 FBS 36 60 39 55 41 50 45 50
3 FMIPA 44 55 45 53 48 53 44 54
4 FIS 34 36 37 35 46 31 46 31
5 FT 63 48 70 41 69 35 71 34
6 FIK 42 27 43 28 40 28 50 28
7 FE 37 10 47 9 56 9 57 9
8 FPP 12 15 12 12 9 9 12 10
340 320 364 296 383 274 400 275
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
TAHUN 2018
NO FAK
PENDIDIK KEPENDIDIKAN JUMLAH
PNS NON PNS NIDK PNS NON PNS PENDIDIKKEPENDIDIK
AN
1 FIP 173 28 4 32 19 205 51
2 FBS 123 27 1 20 20 151 40
3 FMIPA 130 18 3 31 24 151 55
4 FIS 105 16 2 22 18 123 40
5 FT 142 31 6 29 38 179 67
6 FIK 102 31 1 38 32 134 70
7 FE 89 13 - 22 22 102 44
8 FPP 37 18 2 12 19 57 31
9 PPs - - - 7 5 - 12
10 KPTU - - - 195 114 - 309
TOTAL 901 182 19 408 311 1102 719
TENAGA PENDIDIK BERKUALIFIKASI S3
DAN SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3
TAHUN 2018 MENURUT FAKULTAS
NO FAKULTAS KUALIFIKASI S3SEDANG TUGAS/IZIN
BELAJAR S3
1 FIP 52 35
2 FBS 42 18
3 FMIPA 46 31
4 FIS 34 22
5 FT 41 27
6 FIK 37 5
7 FE 22 17
8 FPP 11 6
JUMLAH 285 161
TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 33% (363 ORANG)
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
YANG AKAN PENSIUN TAHUN 2018 & 2019
NO FAKULTAS/UNIT2018 2019
JUMLAHP TK P TK
1 FIP 5 2 9 1 17
2 FBS - 1 4 2 7
3 FMIPA 2 2 2 1 7
4 FIS 3 4 - 1 8
5 FT 2 2 2 1 7
6 FIK 1 4 - 1 6
7 FE - 2 1 2 5
8 FPP 1 - 1 - 2
9 PPs - 1 - - 1
10 KPTU - 14 - 7 21
TOTAL 14 32 19 16 81
NO PRESTASITAHUN
2015 2016 2017
1. Internasional 10 4 1
2. Nasional 42 58 80
TOTAL 52 62 81
MAHASISWA UNP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL / INTERNASIONAL
DARI TAHUN 2015-2017
KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM
DAN LUAR NEGERI
YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2015 s/d 2017
NO PRESTASITAHUN
JUMLAH2015 2016 2017
1 DALAM NEGERI 35 88 36 159
2 LUAR NEGERI 6 4 7 17
TOTAL 41 92 43 176
MAHASISWA UNP TAHUN 2015 – 2017
KEADAAN TERDAFTAR SEMESTER JULI-DESEMBER
NO FAKTAHUN
Ket2015 2016 2017
1 FIP 6.745 6.596 7.102
2 FBS 4.101 4.224 4.781
3 FMIPA 3.266 3.738 4.721
4 FIS 3.014 3.368 4.245
5 FT 6.521 6.524 6.510
6 FIK 4.594 4.409 4.586
7 FE 3.403 3.530 3.927
8 FPP 1.505 1.799 2.246
9 PPs 1.079 768 577
JUMLAH 34.228 34.956 38.695
PROGRAM STUDI TAHUN 2015 - 2018
NO FAKTAHUN
Ket2015 2016 2017 2018
1 FIP 12 14 15 15
2 FBS 11 13 15 15
3 FMIPA 13 15 15 16
4 FIS 8 9 11 11
5 FT 14 16 16 18
6 FIK/Keperawatan 4 4 4 5
7 FE 9 10 11 11
8 FPP 5 5 5 5
8 PPs 4 5 5 5
JUMLAH 80 91 97 101
Penyelenggaraan Forum Ilmiah
2016 2017 2018
28 29 5
0
5
10
15
20
25
30
Tahun
2016 2017 2018
Publikasi Jurnal
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018
Publikasi Jurnal 2016 2017 2018
Internasional 46 184 50
Nasional Terakreditasi 9 31 2
Nasional Tidak Terakreditasi (Memiliki ISSN)
499 671 235
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2016 2017 2018
2 155 53
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2016 2017 2018
Pemakalah Forum Ilmiah
Pemakalah Forum Ilmiah
2016 2017 2018
Tingkat Internasional
200 637 68
Tingkat Nasional/ Regional
267 275 2
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018
Luaran Lain
Luaran Lain 2016 2017 2018
Prototype 1 3
Karya Seni 2 1
Model 27 6
Teknologi Tepat Guna (TTG)
1
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018
Rekapitulasi Penelitian Tahun 2016 - 2017
No.Skema
Pendanaan
Tahun
2016 2017
Judul Dana Judul Dana
1 DRPM 121 6.099.700.000 104 5.774.230.900
2 PNBP 256 4.711.562.000 300 14.324.620.000
Jumlah 377 10.811.262.000 404 20.098.850.900
No. Skema PenelitianJumlah Proposal
DanaUsulan Diterima
1 Disertasi Doktor 10 3 134.100.000
2 Dosen Pemula 29 21 243.600.000
3 Fundamental 27 16 840.000.000
4 Hibah Bersaing 65 58 2.900.000.000
5 Kerjasama antar Perguruan Tinggi 3 1 75.000.000
6 Kompetensi 8 2 200.000.000
7 Tim Pascasarjana 9 6 612.000.000
8 Unggulan Perguruan Tinggi 12 12 790.000.000
9 Insentif Riset Sinas 2 1 155.000.000
10 MP3EI 2 1 150.000.000
Jumlah 167 121 6.099.700.000
Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2016
Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2017
No. Skema PenelitianJumlah Proposal
DanaUsulan Diterima
1 Dosen Pemula 48 36 676.497.000
2 Disertasi Doktor 8 2 100.000.000
3 Tim Pascasarjana 14 7 938.112.000
4 Riset Terapan 114 48 2.909.557.900
5 Riset Dasar 73 10 997.544.000
6 Insinas 11 1 152.520.000
Jumlah 268 104 5.774.230.900
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2016
No. Skema PenelitianJumlah Proposal
DanaUsulan Diterima
1 Dosen Muda Pemula 74 61 647.507.000
2 Dosen Madya 155 144 2.044.805.000
3 Dosen Pascasarjana 25 27 694.250.000
4 Percepatan Profesor 20 9 297.000.000
5 Profesor 21 11 403.000.000
6 Kerjasama dengan PT Dalam Negeri 1 1 75.000.000
7 Kerjasama Institusi 1 1 100.000.000
8 Kerjasama Nasional 1 1 150.000.000
9 Kerjasama Internasional 1 1 300.000.000
Jumlah 299 256 4.711.562.000
Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2017
No. SkemaJumlah Proposal
DanaUsulan Diterima
1 Dosen Pemula 101 86 1.665.820.000
2 Tim Pascasarjana 46 41 3.435.800.000
3 Unggulan Perguruan Tinggi 56 43 2.170.500.000
4 Terapan 143 122 6.101.000.000
5 Kerjasama PT Dalam Negeri 3 3 277.500.000
6 Kerjasama PT Luar Negeri 5 5 674.000.000
Jumlah 354 300 14.324.620.000
Kinerja Penelitian Tahun 2016 - 2017
No. UraianTahun
2016 2017
1 Pelaksanaan Seminar (Internasional/Nasional) 28 29
2 Publikasi Jurnal
a. Jurnal Internasional 46 184
b. Jurnal Nasional Terakreditasi 9 31
c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (memiliki ISSN) 499 671
3 Buku Ajar/Teks 75 43
4 Pemakalah Forum Ilmiah
a. Tingkat Internasional 200 637
b. Tingkat Nasional/Regional 267 275
5 Hak Kekayaan Intelektual
a. Hak Cipta 1 145
b. Paten 1 10
Kinerja Penelitian Tahun 2016 - 2017
No. UraianTahun
2016 2017
6 Luaran Lain
a. Prototype 1 3
b. Karya Seni 2 1
c. Model 0 27
d. Teknologi Tepat Guna 0 1
7 Peneliti Asing 4 6
Jenis Penelitian
2015 2016 2017 2018
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
1 Penelitian Dosen Pemula 49 107 61 179 86 98 159 325
2 Penelitian Dosen Madya 123 247 144 266 - - - -
3 Penelitian Dosen-dosen Pascasarjana 24 52 27 48 41 85 43 101
4 Percepatan Profesor 9 12 9 16 - - - -
5 Penelitian Profesor 11 17 11 15 - - - -
6 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi - - - - 43 92 46 114
7 Penelitian Produk Terapan - - - - 122 206 116 244
8 Penelitian Kerjasama dengan PT Dalam
Negeri- - 1 3 3 5 4 10
9 Kerjasama PT Luar Negeri - - - - 5 9 5 12
10 Penelitian Kerjasama Institusi - - 1 3 - - - -
11 Penelitian Kerjasama Nasional - - 1 3 - - - -
12 Penelitian Kerjasama Internasional - - 1 3 - - - -
216 435 256 536 300 495 373 806
Jumlah Penelitian Pendanaan PNBP 2015 - 2018
Ket : - = Tidak Ada Skim pada Tahun Tersebut
Jumlah Penelitian Pendanaan DIKTI 2015-2018
Jenis Penelitian
2015 2016 2017 2018
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
Jumlah Judul
Jumlah Dosen
Terlibat
1 Penelitian Hibah Bersaing 44 93 58 138 - - - -
2 Penelitian Kerjasama antar PT 1 2 1 2 - - - -
3 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 10 29 12 37 - - - -
4 Penelitian Dosen Pemula - - 21 46 36 45 - -
5 Penelitian Fundamental 26 52 16 36 - - - -
6 Penelitian Tim Pascasarjana 5 14 6 14 7 18 10 25
7 Penelitian Disertasi Doktor 4 4 3 3 2 2 9 9
8 Penelitian Kompetensi - - 2 5 - - 3 8
9 Penelitian Strategi Nasional 1 4 - - - - 22 44
10 Penelitian Kerjasama LN dan Publikasi
Internasional- - - - - - 3 8
11 MP3EI - - 1 2 - - - -
12 Insinas Ristek 2 7 1 1 1 2 - -
13 Riset Terapan - - - - 48 102 - -
14 Riset Dasar - - - - 10 21 - -
15 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi - - - - - - 12 39
16 Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi - - - - - - 7 21
93 205 121 284 104 190 66 154
Ket : - = Tidak ada skim pada tahun tersebut
MATRIK KETERKAITAN ANTARA RENSTRA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DENGAN RBA/RKA-KL TAHUN 2019
NoSASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
1 MeningkatnyaKualitas
Pembelajaran dan Kemahasiswaan
1. Ratio Afirmasi 31,37% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)- Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 1.940.091.000
2.058.571.000 - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru 118.480.000
2. Jumlah Mhs yang berwirausaha 250
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Kewirausahaan Mahasiswa(Persiapan,Pembekalan,Pelaksanaan) 645.000.000
1.108.620.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)- Pembinaan Karir Mahasiswa 168.777.000
- Kewirausahaan Mahasiswa 294.843.000
3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi& profesi 85%
Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Bahan Praktikum 6 fak (21 Paket) 3.325.000.000
12.772.093.000 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kegiatan Wisuda dan Yudisium 1.016.961.000
- Pemberian Beasiswa 14.094.000
- Pengembangan Mahasiswa 338.038.000
Layanan Prodi Diluar Domisili (PDD-AK) - PDD-AK (Lahat, Sawahlunto, Padang Pariaman) 8.078.000.000
4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01%
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Lisensi Microsoft 200.000.000
3.758.113.000 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Dosen Tamu (71 OJ) 100.000.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)- Kegiatan Proses Belajar Mengajar 3.418.950.000
- Wisuda dan Yudisium 39.163.000
5. Jumlah mahasiswa berprestasi 70
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)- Unit Kegiatan Mahasiswa (Pengembangan UKM 21 Keg) 350.536.000
7.239.848.000
- Kompetisi/Lomba Mahasiswa(On MIPA,Debat Konstitusi, dan 750.000.000
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Pengadaan Mobiler Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 2.508.854.000
- Kegiatan Kompetisi dan lomba lomba mahasiswa 1.045.297.000
- Kegiatan Proses Belajar Mengajar 795.038.000
Total Point 1 26.937.245.000
…LanjutanNo
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJATARGET
2018OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
2 Meningkatnyakualitas
kelembagaan
1. Rangking PT nasional
50
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan3.501.786.000
10.978.454.000 Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)
- Pengadaan Peralatan Perkuliahan 93 paket/unit7.476.668.000
2. Akreditasi institusi A
Buku Perpustakaan (BOPTN) - Langganan E-Jurnal (3 Modul)650.000.000
46.322.560.000
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)
- Rehabilitasi Jalan Kampus UNP3.000.000.000
- Rehabilitasi Kampus D3 Keperawatan UNP2.000.000.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kerjasama Berbasis Pendidikan4.274.775.000
- Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik1.409.607.000
Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)
- Pengadaan AC Ruang Pendidikan 100 Unit925.787.000
- Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 9 Pkt1.221.041.000
- Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembelajaran 30.670.000.000
Layanan Perkantoran (PNBP/BLU)- Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM
Tendik 2.171.350.000
3. Persentase prodi terakreditasi minimal B 95%
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan438.625.000
871.565.000 - Pengadaan Buku Pustaka Pascasarjana
145.992.000
Layanan Perkantoran (PNBP/BLU)- Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu
Kelembagaan 286.948.000
4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
0 - - - -
5. Jumlah pusat unggulan iptek (PUI) 0 - - - -
Total Point 2 58.172.579.000
…LanjutanNo
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJATARGET
2018OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
3 Meningkatnyarelevansi,
kualitas, dan kuantitas
sumber daya
1. Persentase dosen berkualifikasi S3 33%Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Kegiatan Administrasi Pendidikan 2.210.728.000
2.316.629.000 - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu
Akademik105.901.000
2. Persentase dosen bersertifikat pendidik 95%Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Tunjangan Dosen Tugas Tambahan 12 bulan dan Kelebihan Mngjr
67.000.000
7.125.771.000
- Gaji Honor Dosen Tetap Non PNS 12 bulan 272.176.000
3. Rasio jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala
35%Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM Dosen
6.086.645.000
- Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan699.950.000
4. Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar
6%
Total Point 3 9.442.400.000
…LanjutanNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset
dan pengembangan
1. Junmlah publikasi internasional 520 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Penelitian 365 judul 20.157.856.000 20.157.856.000
2. Jumlah HKI yang didaftarkan 100
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)- Seminar/Pelatihan/Workshop
Pengembangan SDM Dosen Pasca2.203.337.000 2.203.337.000
3. Jumlah sitasi karya ilmiah 1067
4. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global
1
5. Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian
15%
6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat
11
Penelitian (PNBP/BLU)- Kegiatan Pengabdian Pada
Masyarakat 255 judul
6.984.518.000 6.984.518.000
7. Jumlah prototipe R&D 30
8. Jumlah prototype industry 6
Total Point 4 29.345.711.000
5Menguatnya kapasitas
inovasi1. Jumlah produk inovasi 4 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan 448.713.000
448.713.000
Total Point 5 448.713.000
…LanjutanNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH
6 Terwujudnya tata kelolayang baik
1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
WTP
Layanan Perkantoran (BOPTN) - Langganan Daya dan Jasa (Listrik,Telp,Air) 8.400.555.000 8.400.555.000
Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Honor Dosen Non PNS (233 Orangx 13 Bln) 9.087.000.000 9.087.000.000
Layanan Perkantoran (Dukungan Manajemen PTN)
- Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000
165.872.926.000
- Cleaning Service / Operasional Pemeliharaan Perkantoran 5.789.082.000
- Pemeliharaan Peralatan (Service AC,Komputer, Inventaris kantor)
405.440.000
- Langganan Daya dan Jasa (Bandwith,Radio HT) 4.167.050.000
- Keperluan sehari-hari perkantoran (Fotocopy, Jilid,dll) 188.691.000
- Honor Perbendaharaan 1.347.660.000
- Barang Persediaan Perkantoran 609.409.000
- Perjalanan Dinas Biasa 312.468.000
- Honor, biaya operasional dan pakaian dinas SATPAM 5.480.200.000
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)
- Remunerasi Tenaga Pendidik 13 bulan 42.627.802.000
43.178.130.000 - Kegiatan Administrasi Pendidikan 129.728.000
- Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan 420.600.000
Sarana Prasarana PendukungPerkantoran (PNBP/BLU)
- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 85 Pkt/Unit 6.357.884.000
11.816.900.000
- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 15 PKT 2.826.543.000
- Pemb./Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran 29 Pkt
1.900.973.000
- Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran 306.500.000
- Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran 425.000.000
Layanan Perkantoran (PNBP/BLU)
- Keperluan Operasional sehari-hari Perkantoran 14.630.125.000
52.048.767.000
- Perjalanan Dinas,Koordinasi,Konsultasi,Movev,Kerjasama 6.085.099.000
- Pemeliharaan Peralatan Kantor 15 Keg 1.420.395.000
- Pemeliharaan Kendaraan 1.374.208.000
- Bahan Persediaan Pemeliharaan Perkantoran 240.000.000
- Langganan Daya dan Jasa 59.652.000
- Honor Tenaga Kependidikan Non PNS 3.083.170.000
- Penyusunan Dok/Lap Sistem Tatakelola kelembagaan 2.187.170.000
- Remunerasi Tenaga Kependidikan 13 bulan 22.968.948.000
Total Point 6 290.404.278.000
TOTAL414.750.926.000
Rencana Alokasi Pagu Anggaran BLU
Tahun 2019
PAGU DANA
REMUNERASI PENELITIAN FAKULTAS/PPs UNIVERSITAS
35% 15% 20% 30%
207.000.000.000 72.450.000.000 31.050.000.000 41.400.000.000 62.100.000.000
RENCANA ALOKASI PAGU ANGGARAN PER FAKULTAS TAHUN 2019
BERDASARKAN TARGET PENERIMAAN SPP 2019
Total Pagu Fakultas = 41.400.000.000 20%
NoFakultas Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % Pagu
Tahun 2017 Tahun 2017 Anggaran Anggaran 2019
1 FIP 28.700.620.000 37.438.340.000 17,81 7.372.378.601
2 FBS 20.516.050.000 24.232.470.000 11,53 4.771.871.383
3 FMIPA 21.809.700.000 27.210.700.000 12,94 5.358.346.080
4 FIS 15.771.898.000 21.404.390.000 10,18 4.214.964.307
5 FT 33.345.000.000 36.548.400.000 17,38 7.197.131.124
6 FIK 21.347.675.800 22.877.095.000 10,88 4.504.970.189
7 FE 21.219.980.000 22.792.955.000 10,84 4.488.401.294
8 FPP 7.835.223.000 9.845.150.000 4,68 1.938.712.378
9 PPS 11.951.700.000 7.887.570.000 3,75 1.553.224.643
JUMLAH 182.497.846.800 210.237.070.000 100,00 41.400.000.000
Ketentuan Penggunaan Pagu Fak/PPs Tahun 2019 Sebagai Berikut:
NO KEGIATAN Persentase
1. Operasional Perkantoran 15%
2. Perjalanan Dinas 5%
3. Bidang Kemahasiswaan 10%
4. Pemeliharaan di bawah 200jt / 1 SPK 10%
5. Pengembangan SDM 25%
6. Pengembangan Program Studi, Pembelajaran & Seminar 35%
Jumlah 100%
TERIMA KASIH
