Embed Size (px)
Citation preview
UCHWAŁA NR XVII/121/2012RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.532.441 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 14.246.262 zł,
- majątkowe w wysokości 1.286.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.632.441 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12.685.041 zł,
- majątkowe w wysokości 1.947.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 23.000 zł.
2) celową w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust 4 o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 39.000 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 6.000 zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 900.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 900.000 zł.
§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.500 zł na realizację zadań związanych z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.
4. Ustala się dochody w kwocie 25.000. zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 1
5. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 2
Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia
2012 rokuw złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5bieżące
010 1 000,00Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01010 1 000,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 1 000,00
020 1 500,00Leśnictwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02095 1 500,00Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 500,00
600 12 000,00Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60016 12 000,00Drogi publiczne gminne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 2 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
2700 10 000,00
700 231 000,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 231 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 3
Strona 2 z 8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości0470 20 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 210 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 1 000,00
710 16 884,00Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
16 884,00
71095 16 884,00Pozostała działalność
16 884,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
2007 16 884,00
720 6 404,00Informatyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
6 404,00
72095 6 404,00Pozostała działalność
6 404,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
2337 6 404,00
750 2 000,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75023 2 000,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 2 000,00
756 5 584 331,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poboremw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 4 000,00Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej0350 4 000,00
75615 1 881 800,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 4
Strona 3 z 8
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości0310 1 850 000,00
Podatek rolny0320 20 400,00
Podatek leśny0330 5 200,00
Podatek od środków transportowych0340 6 200,00
75616 1 614 600,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości0310 440 000,00
Podatek rolny0320 780 000,00
Podatek leśny0330 120 000,00
Podatek od środków transportowych0340 160 000,00
Podatek od spadków i darowizn0360 7 600,00
Wpływy z opłaty targowej0430 35 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 70 000,00
Wpływy z różnych opłat0690 2 000,00
75618 500 000,00Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej0410 22 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 2 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu0480 76 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw0490 400 000,00
75621 1 583 931,00Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 1 568 931,00
Podatek dochodowy od osób prawnych0020 15 000,00
758 6 446 144,00Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 4 517 294,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 4 517 294,00
75807 1 827 802,00Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 5
Strona 4 z 8
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 1 827 802,00
75831 101 048,00Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 101 048,00
801 58 082,00Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 6 000,00Szkoły podstawowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 6 000,00
80103 50,00Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 50,00
80104 6 500,00Przedszkola
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 6 500,00
80110 5 500,00Gimnazja
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 500,00
Wpływy z różnych dochodów0970 4 000,00
80148 40 010,00Stołówki szkolne i przedszkolne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 40 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 10,00
80195 22,00Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 22,00
852 292 580,00Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 4 500,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 6
Strona 5 z 8
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 4 500,00
85213 7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierajace niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)2030 7 000,00
85214 72 000,00Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)2030 72 000,00
85216 84 000,00Zasiłki stałe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)2030 84 000,00
85219 94 050,00Ośrodki pomocy społecznej
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)2030 94 000,00
85228 30,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 30,00
85295 31 000,00Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)2030 31 000,00
900 26 500,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90002 1 500,00Gospodarka odpadami
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 7
Strona 6 z 8
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych2440 1 500,00
90019 25 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 25 000,00
12 678 425,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
23 288,00
majątkowe010 694 846,00Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
694 846,00
01010 694 846,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
694 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
6297 694 846,00
700 350 000,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 350 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości0770 350 000,00
720 136 333,00Informatyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
136 333,00
72095 136 333,00Pozostała działalność
136 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)6337 136 333,00
801 80 000,00Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
80 000,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 8
Strona 7 z 8
80101 80 000,00Szkoły podstawowe
80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
6297 80 000,00
900 25 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
25 000,00
90095 25 000,00Pozostała działalność
25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
6297 25 000,00
1 286 179,00razem:majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
936 179,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5bieżące
750 80 800,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 80 800,00Urzędy wojewódzkie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 80 800,00
751 1 037,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwaw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 1 037,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 037,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 9
Strona 8 z 8
852 1 486 000,00Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 1 468 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 468 000,00
85213 1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierajace niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 000,00
85228 17 000,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 17 000,00
1 567 837,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 15 532 441,00
959 467,00
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 10
Strona 1 z 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
WłasneRodzaj zadania:
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 589 040,00 42 000,00 0,0042 000,00 0,00 0,00 1 547 040,001 547 040,000,00 0,00 0,00 1 539 040,00 0,0042 000,00
01010 1 567 040,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0,0020 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 547 040,00 1 547 040,00 1 539 040,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 694 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 694 846,00 694 846,00 694 846,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 844 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 844 194,00 844 194,00 844 194,00 0,00
01030 12 000,00Izby rolnicze 12 000,00 0,0012 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 10 000,00Pozostała działalność 10 000,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 153 162,00 1 153 162,00 71 965,001 092 462,00 60 000,00 0,00 0,000,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,001 020 497,00
60013 30 000,00Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 0,000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących
30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 30 000,00Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 0,000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących
30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 1 093 162,00Drogi publiczne gminne 1 093 162,00 71 965,001 092 462,00 1 020 497,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 440,00 55 440,00 55 440,00 0,00 0,00 0,0055 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 712,00 4 712,00 4 712,00 0,00 0,00 0,004 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 340,00 10 340,00 10 340,00 0,00 0,00 0,0010 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 473,00 1 473,00 1 473,00 0,00 0,00 0,001 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,0013 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 825 091,00 825 091,00 0,00 825 091,00 0,00 0,00825 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 11
Strona 2 z 11
4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306,00 2 306,00 0,00 2 306,00 0,00 0,002 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 557 367,00 557 367,00 63 449,00556 867,00 0,00 0,00 0,000,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00493 418,00
70005 557 367,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami 557 367,00 63 449,00556 867,00 493 418,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 378,00 49 378,00 49 378,00 0,00 0,00 0,0049 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 012,00 4 012,00 4 012,00 0,00 0,00 0,004 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 804,00 8 804,00 8 804,00 0,00 0,00 0,008 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255,00 1 255,00 1 255,00 0,00 0,00 0,001 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,0016 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,0095 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej siecitelefonicznej
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 018,00 2 018,00 0,00 2 018,00 0,00 0,002 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 24 120,00 24 120,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 24 120,00 0,00 0,00 0,000,00
71095 24 120,00Pozostała działalność 24 120,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 7 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 236,007 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 16 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 884,0016 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 167 926,00 7 534,00 0,000,00 0,00 0,00 160 392,00160 392,000,00 7 534,00 0,00 160 392,00 0,000,00
72095 167 926,00Pozostała działalność 7 534,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7 534,00 0,00 0,00 160 392,00 160 392,00 160 392,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 6 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 404,006 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,001 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 136 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 136 333,00 136 333,00 136 333,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 24 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24 059,00 24 059,00 24 059,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 928 898,00 1 918 898,00 1 268 718,001 803 898,00 0,00 0,00 10 000,0010 000,00115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00535 180,00
75011 42 987,00Urzędy wojewódzkie 42 987,00 42 681,0042 987,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 732,00 31 732,00 31 732,00 0,00 0,00 0,0031 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 542,00 2 542,00 2 542,00 0,00 0,00 0,002 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 549,00 7 549,00 7 549,00 0,00 0,00 0,007 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 12
Strona 3 z 11
4120 Składki na Fundusz Pracy 858,00 858,00 858,00 0,00 0,00 0,00858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306,00 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 121 000,00Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 1 538 411,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 528 411,00 1 131 037,001 524 411,00 393 374,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853 868,00 853 868,00 853 868,00 0,00 0,00 0,00853 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 526,00 71 526,00 71 526,00 0,00 0,00 0,0071 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 947,00 156 947,00 156 947,00 0,00 0,00 0,00156 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 696,00 26 696,00 26 696,00 0,00 0,00 0,0026 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,0017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,0022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,0025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 215,00 1 215,00 0,00 1 215,00 0,00 0,001 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,0084 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej siecitelefonicznej
6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej.
11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,0011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,0019 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 659,00 25 659,00 0,00 25 659,00 0,00 0,0025 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
75075 99 000,00Promocja jednostek samorządu terytorialnego 99 000,00 0,0099 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,0061 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 127 500,00Pozostała działalność 127 500,00 95 000,00127 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,0085 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 13
Strona 4 z 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa 150 836,00 150 836,00 67 136,00135 236,00 0,00 0,00 0,000,0015 600,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 100,00
75412 150 836,00Ochotnicze straże pożarne 150 836,00 67 136,00135 236,00 68 100,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 720,00 51 720,00 51 720,00 0,00 0,00 0,0051 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 396,00 4 396,00 4 396,00 0,00 0,00 0,004 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 646,00 9 646,00 9 646,00 0,00 0,00 0,009 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 374,00 1 374,00 1 374,00 0,00 0,00 0,001 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,003 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej siecitelefonicznej
650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej.
300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,002 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 120 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,000,00
75702 120 000,00Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowychlub zaciągniętych przez jednostkę samorząduterytorialnego kredytów i pożyczek
120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 68 000,00 68 000,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 000,00
75818 68 000,00Rezerwy ogólne i celowe 68 000,00 0,0068 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 385 441,00 5 255 441,00 3 257 961,004 710 826,00 245 153,00 0,00 130 000,00130 000,00299 462,00 0,00 0,00 125 000,00 0,001 452 865,00
80101 2 453 790,00Szkoły podstawowe 2 323 790,00 1 484 032,001 919 165,00 435 133,00 245 153,00 159 472,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 125 000,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobęprawną inną niż jednostka samorządu terytorialnegolub przez osobę fizyczną
245 153,00 0,00 0,00 0,00 245 153,00 0,00245 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00151 472,00 151 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 14
Strona 5 z 11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 088 772,00 1 088 772,00 1 088 772,00 0,00 0,00 0,001 088 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 960,00 217 960,00 217 960,00 0,00 0,00 0,00217 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 300,00 33 300,00 33 300,00 0,00 0,00 0,0033 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 800,00 192 800,00 0,00 192 800,00 0,00 0,00192 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 61 500,00 61 500,00 0,00 61 500,00 0,00 0,0061 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,003 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,0024 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,001 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej.
5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,005 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,003 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 783,00 99 783,00 0,00 99 783,00 0,00 0,0099 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
80103 307 177,00Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307 177,00 274 720,00290 577,00 15 857,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 600,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 900,00 212 900,00 212 900,00 0,00 0,00 0,00212 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,0016 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 100,00 40 100,00 40 100,00 0,00 0,00 0,0040 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 720,00 5 720,00 5 720,00 0,00 0,00 0,005 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,002 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 957,00 11 957,00 0,00 11 957,00 0,00 0,0011 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 147 579,00Przedszkola 147 579,00 132 900,00139 879,00 6 979,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 500,00 100 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,008 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,0021 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 15
Strona 6 z 11
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,002 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 5 979,00 0,00 5 979,00 0,00 0,005 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 1 637 622,00Gimnazja 1 637 622,00 1 099 435,001 531 622,00 432 187,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 835,00 790 835,00 790 835,00 0,00 0,00 0,00790 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 500,00 114 500,00 114 500,00 0,00 0,00 0,00114 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 900,00 164 900,00 164 900,00 0,00 0,00 0,00164 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 0,0023 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 800,00 133 800,00 0,00 133 800,00 0,00 0,00133 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej.
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 387,00 76 387,00 0,00 76 387,00 0,00 0,0076 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 426 260,00Dowożenie uczniów do szkół 426 260,00 16 760,00426 260,00 409 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 410,00 2 410,00 2 410,00 0,00 0,00 0,002 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 405 500,00 405 500,00 0,00 405 500,00 0,00 0,00405 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 29 301,00Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 301,00 0,0029 301,00 29 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 29 301,00 29 301,00 0,00 29 301,00 0,00 0,0029 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 105 856,00Stołówki szkolne i przedszkolne 105 856,00 58 250,00105 556,00 47 306,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,0046 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 16
Strona 7 z 11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 0,00 0,002 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,008 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306,00 2 306,00 0,00 2 306,00 0,00 0,002 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 277 856,00Pozostała działalność 277 856,00 191 864,00268 466,00 76 602,00 0,00 9 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 8 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 790,00 8 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 431,00 151 431,00 151 431,00 0,00 0,00 0,00151 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,009 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 074,00 27 074,00 27 074,00 0,00 0,00 0,0027 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 859,00 3 859,00 3 859,00 0,00 0,00 0,003 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,003 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 002,00 58 002,00 0,00 58 002,00 0,00 0,0058 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 79 000,00 79 000,00 15 000,0076 000,00 3 000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0061 000,00
85153 3 000,00Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 76 000,00Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 000,00 12 000,0073 000,00 61 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjipozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorafinansów publicznych
3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,0024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,0037 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 680 000,00 680 000,00 300 600,00437 800,00 0,00 0,00 0,000,00242 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00137 200,00
85202 80 000,00Domy pomocy społecznej 80 000,00 0,0080 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,0080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 5 000,00Rodziny zastępcze 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 17
Strona 8 z 11
85205 4 000,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie 4 000,00 0,000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 7 000,00Wspieranie rodziny 7 000,00 5 000,005 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocyspołecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracjispołecznej.
7 000,00 0,007 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 97 000,00Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe 97 000,00 0,000,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 2 400,00Dodatki mieszkaniowe 2 400,00 0,00400,00 400,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 84 000,00Zasiłki stałe 84 000,00 0,000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 341 900,00Ośrodki pomocy społecznej 341 900,00 295 600,00340 400,00 44 800,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 000,00 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00228 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,0017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 600,00 44 600,00 44 600,00 0,00 0,00 0,0044 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,0013 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej siecitelefonicznej.
2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,002 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,004 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 51 700,00Pozostała działalność 51 700,00 0,000,00 0,00 0,00 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 700,00 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 846,00 10 846,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,0010 846,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85415 10 846,00Pomoc materialna dla uczniów 10 846,00 0,000,00 0,00 0,00 10 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 10 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 846,00 10 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 18
Strona 9 z 11
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 968,00 688 000,00 0,00688 000,00 0,00 0,00 69 968,0069 968,000,00 0,00 0,00 52 968,00 0,00688 000,00
90002 400 000,00Gospodarka odpadami 400 000,00 0,00400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 12 000,00Oczyszczanie miast i wsi 12 000,00 0,0012 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 6 000,00Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0,006 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 247 000,00Oświetlenie ulic, placów i dróg 230 000,00 0,00230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
90019 40 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówz opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 0,0040 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 52 968,00Pozostała działalność 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 968,00 52 968,00 52 968,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27 968,00 27 968,00 27 968,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 000,00 310 000,00 0,000,00 310 000,00 0,00 30 000,0030 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
92109 200 000,00Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 0,000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 130 000,00Biblioteki 100 000,00 0,000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
92120 10 000,00Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 0,000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanejednostkom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 52 000,00 52 000,00 0,007 000,00 35 000,00 0,00 0,000,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,007 000,00
92605 10 000,00Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 0,000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3250 Stypendia różne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 42 000,00Pozostała działalność 42 000,00 0,007 000,00 7 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom
35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 19
Strona 10 z 11
Wydatki razem: 13 064 604,00 11 117 204,00 9 618 089,00 5 044 829,00 4 573 260,00 653 153,00 694 308,00 1 947 400,001 947 400,00120 000,000,0031 654,00 1 877 400,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
ZleconeRodzaj zadania:
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
750 Administracja publiczna 80 800,00 80 800,00 72 500,0080 800,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,008 300,00
75011 80 800,00Urzędy wojewódzkie 80 800,00 72 500,0080 800,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,0057 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 037,00 1 037,00 733,001 037,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00304,00
75101 1 037,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 1 037,00 733,001 037,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,0050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 553,00 553,00 553,00 0,00 0,00 0,00553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 304,00 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 486 000,00 1 486 000,00 42 000,0045 040,00 0,00 0,00 0,000,001 440 960,00 0,00 0,00 0,00 0,003 040,00
85212 1 468 000,00Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszualimentacyjneego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 468 000,00 42 000,0044 040,00 2 040,00 0,00 1 423 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 423 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 423 960,00 1 423 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,0031 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,002 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 050,00 7 050,00 7 050,00 0,00 0,00 0,007 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,0090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 20
Strona 11 z 11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,001 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocyspołecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracjispołecznej.
1 000,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 17 000,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze 17 000,00 0,000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 1 567 837,00 1 567 837,00 126 877,00 115 233,00 11 644,00 0,00 1 440 960,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 21
Strona 1 z 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość010 Rolnictwo i łowiectwo 1 547 040,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 547 040,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00
Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Sokołach 8 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 694 846,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka
trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną przy gminnej oczyszczalni
ścieków w Sokołach694 846,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 844 194,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka
trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną przy gminnej oczyszczalni
ścieków w Sokołach844 194,00
801 Oświata i wychowanie 125 000,00
80101 Szkoły podstawowe 125 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00
Urządzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły
Podstawowej w Bruszewie 80 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00
Urządzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły
Podstawowej w Bruszewie 45 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 968,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Idźki Wykno 17 000,00
90095 Pozostała działalność 52 968,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
Wykonanie remontu stawu ziemnego, budowa wiaty z siedziskami oraz
utwardzenie terenu n adziałce nr 17 położonej w obrębie gruntów wsi
Perki Franki, Gmina Sokoły25 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 968,00
Wykonanie remontu stawu ziemnego, budowa wiaty z siedziskami oraz
utwardzenie terenu n adziałce nr 17 położonej w obrębie gruntów wsi
Perki Franki, Gmina Sokoły27 968,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00
92116 Biblioteki 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o salę biblioteczną
wraz z zapleczem na działce nr 80/1 położonej w obrębie gruntów
miejscowości Sokoły "M" Gmina Sokoły30 000,00
1 772 008,00Razem
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 22
Plan rozchodówZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
Paragraf Treść Po zmianie
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 900 000,00
Razem: 900000,0000
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Dotacje
Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1. Biblioteki 100000 1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 35000
2. Domy i Ośrodki Kultury 200000 2. prace remontowe i konserwatorskie obiektów
zabytkowych 10000
3. Starostwo powiatowe 30000 3. Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie 245153
4. Urząd Marszałkowski 30000 4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 3000
Ogółem 60000 300000 48000 245153 0
Łącznie dotacje 653153
Id: 872A05B6-D429-4780-BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 1
