R E P U B L I K A E K O S O V Ë S R E P U B L I K OF K ......Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - qershor 2019 7 - 21 Zyra e Kryetarit 21 Administrata dhe personeli

DREJTORATI PËR BUXHET E FINANCA

RAPORTI

I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE TË REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN

JANAR – QERSHOR TË VITIT 2019

PEJË , KORRIK 2019

R E P U B L I K A E K O S O V Ë S

R E P U B L I K OF K O S O V O

R E P U B L I K A K O S O V A

KOMUNA E PEJËS MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA PEĆ

Faqja

Përmbajtja 1

Buxheti i realizuar komunal për periudhën janar - qershor 2019 2

Të dhënat e punësimit 3

Të hyrat vetanake të realizuara gjatë periudhës janar - qershor 2019 4 - 6

Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - qershor 2019 7 - 21

Zyra e Kryetarit 21

Administrata dhe personeli 22

Çështjet gjinore 23

Integrimet Europiane 23

Inspekcioni 23 - 24

Prokurimi 24 - 25

Asambleja Komunale 25

Buxhet e financa 25 - 26

Punë komunale , shërbime publike 26 - 27

Emergjenca - zjarrëfikësat 27 - 28

Zyra komunale për komunitete dhe kthim 28

Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 28 - 29

Zhvillimi ekonomik 29 - 30

Gjeodezi dhe kadastër 30 - 31

Çështje pronësoro - juridike 31 - 32

Planifikimi urban dhe mjedisi 32

Shëndetësia - Administrata 32 - 33

Shëndetësia - Kujdesi primar shëndetsor 33

Shëndetësia - Shërbime sociale 34

Kulturë , rini , sport 34 - 35

Arsimi - Administrata 35

Arsimi - Arsimi parashkollor - Çerdhet 35 - 36

Arsimi - Arsimi fillor 36 - 37

Arsimi - Arsimi i mesëm 37

1

PËRMBAJTJA :

Përshkrimi

Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 është

2

Raporti ka për qëllim informimin sa më objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes

së planit dhe grumbullimit të mjeteve sipas burimeve,përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas planprogrameve,

dinamikën dhe strukturëne mjeteve të planifikuara si dhe realizimin e tyre sipas kategorive të përcaktuara buxhetore,

angazhimet kadrovike si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë .

e prezentuar tek të gjitha programet në raport me planin vjetor dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .

BUXHETI I REALIZUAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR TË VITIT 2019

Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Nr. 03/L-048) i plotësuar dhe

ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-221 , Ligjin Nr.04/L-116 , Ligjin Nr.04/L-194 , Ligjin Nr.05/L-063 dhe me Ligjin Nr.05/L-007

Drejtorati për buxhet e financa është i obliguar t'i dorrëzoj raportet tremujore dhe raportin vjetor të buxhetit për vitin fiskal .

Kodi Numri aktual Planifikimi Numri aktual

i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

16019 12 14 13 108.33% 92.86% 0.61%

163 60 64 62 103.33% 96.88% 2.92%

16319 57 60 58 101.75% 96.67% 93.55%

16519 1 1 1 100.00% 100.00% 1.61%

16559 2 3 3 150.00% 100.00% 4.84%

16637 24 25 21 87.50% 84.00% 0.99%

16795 5 6 5 100.00% 83.33% 0.24%

16919 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17519 31 35 29 93.55% 82.86% 1.36%

180 51 56 54 105.88% 96.43% 2.54%

18019 8 12 11 137.50% 91.67% 20.37%

18295 43 44 43 100.00% 97.73% 79.63%

19595 8 9 8 100.00% 88.89% 0.38%

47019 20 26 22 110.00% 84.62% 1.04%

48019 7 8 7 100.00% 87.50% 0.33%

650 21 22 21 100.00% 95.45% 0.99%

65095 17 18 17 100.00% 94.44% 80.95%

65495 4 4 4 100.00% 100.00% 19.05%

66100 12 13 12 100.00% 92.31% 0.56%

730 341 356 337 98.83% 94.66% 15.86%

73028 5 6 3 60.00% 50.00% 0.89%

74100 336 350 334 99.40% 95.43% 99.11%

75590 18 19 19 105.56% 100.00% 0.89%

85019 46 50 45 97.83% 90.00% 2.12%

920 1479 1528 1470 99.39% 96.20% 69.18%

92095 14 20 14 100.00% 70.00% 0.95%

92570 55 61 57 103.64% 93.44% 3.88%

93540 994 1017 993 99.90% 97.64% 67.55%

94740 416 430 406 97.60% 94.42% 27.62%

2135 2231 2125 99.53% 95.25% 100.00%

3

Totali :

krahasuese poashtu edhe në raport me numrin e planifikuar për vitin 2019 .

Kulturë , Rini ,Sport

Arsimi

- Administrata

- Arsimi parashkollor - Çerdhet

- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm

Nga tabela e mësipërme mund të përcjellet dinamika e të punësuarve nëpër drejtori,si në raport me periudhën

II. Çështje pronësore - juridike

Planifikimi urban dhe mjedisi

Shëndetësia

- Administrata

- Kujdesi primar shëndetsor

Shërbimet Sociale

II. Emergjenca - zjarrëfikësat

Zyra lokale e komuniteteve

Bujqësi , pylltari , zhvillim rural

Zhvillim ekonomik

( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër

I. Shërbime kadastrale

Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale

Buxhet e financa

(I+II) Punë komunale,shërbime publike

I. Infrastruktura rrugore

2

Zyra e Kryetarit

( I+II+III ) Administrata dhe personeli

I. Administrata

II. Çështjet gjinore

III. Integrimet europiane

TË DHËNAT E PUNËSIMIT

Sipas Ligjit Nr. 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për Republikën e Kosovës për vitin 2019 Komuna e Pejës ka planifikuar

të punësojë 2231 puntorë . Ky plan gjatë periudhës janar-qershor të vitit raportues është realizuar 95.25 % , ndërsa dinamika e të

punësuarve në raport me periudhën krahasuese është më e ulët për 0.47 % .

Emërtimi i koditProgresi :

%

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi

ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

16019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

163 80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%

16319 80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%

50013 10,558.00 7,748.00 73.39% #DIV/0! 8.33%

50014 3,610.00 4,023.00 111.44% #DIV/0! 4.32%

50015 2,261.00 2,475.00 109.46% #DIV/0! 2.66%

50016 58,943.00 71,512.00 121.32% #DIV/0! 76.86%

50017 699.00 119.00 17.02% #DIV/0! 0.13%

50018 2,225.00 2,525.50 102.81% #DIV/0! 2.71%

50019 2,456.50 4,645.00 189.09% 0.00% 4.99%

50025 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%

16637 67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 2.24%

50102 54,095.00 300,000.00 23,265.00 43.01% 7.76% 47.52%

50104 450.00 2,000.00 10,885.00 2418.89% 544.25% 22.23%

50205 12,525.00 25,000.00 13,015.00 103.91% 52.06% 26.59%

50501 0.00 1,000.00 420.00 #DIV/0! 42.00% 0.86%

50505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50507 140.00 2,000.00 1,370.00 978.57% 68.50% 2.80%

67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 100.00%

17519 1,222,207.71 2,648,348.00 1,751,348.64 143.29% 66.13% 80.15%

40110 714,187.21 1,737,000.00 945,940.64 132.45% 54.46% 66.84%

0.00 441,348.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

50001 97,931.00 210,000.00 98,540.00 100.62% 46.92% 6.96%

50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50101 196,407.50 250,000.00 370,756.00 188.77% 148.30% 26.20%

50290 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1,008,525.71 2,648,348.00 1,415,236.64 140.33% 53.44% 80.81%

213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 19.19%

213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 100.00%

180 23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 2.13%

18019 23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 100.00%

50008 12,961.25 47,000.00 19,300.00 148.91% 41.06% 41.54%

50212 10,783.85 17,800.00 27,165.30 251.91% 152.61% 58.46%

23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 100.00%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 20,848.20 16,000.00 38,937.02 186.76% 243.36% 1.78%

50012 20,050.20 15,000.00 6,520.02 32.52% 43.47% 92.92%

500121 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

500122 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

500123 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50020 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50203 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50403 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50405 798.00 1,000.00 497.00 62.28% 49.70% 7.08%

20,848.20 16,000.00 7,017.02 33.66% 43.86% 18.02%

0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 81.98%

4

Të hyrat vetanake

Participim i qytetarëve

Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore

Çertifikata për transportin e kafshëve

Taksa për pjesëmarrje në tender

Licenca për gurthyes dhe miniera

Të hyrat nga shitja e mallrave

Shfrytëzimi i pronës publike

I. Infrastruktura rrugore

Taksa për parkim publik ,kampim,rekreacion

Licenca për rekl.dhe publik.në prona publike

Të hyrat vetanake

Taksa për ndrrimin e destinimit të tokës

Taksat për zhavor

Gjobat në trafik

Licenca të tjera në afarizëm

Të hyrat vetanake

Donacionet e jashtme

Qeveria Zvicrane

( I+II ) Punë komunale , shërbime publike

Të hyrat vetanake

Buxhet e financa

Tatimi në pronë

Tatimi në tokë

Taksa e regjistrimit të automjeteve

Taksa për verifikimin e dokum. të ndryshme

Gjobat nga gjykatat

Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore

Licencat për pranim teknik të lokalit

Inspektimi i artikujve ushqimor

Inspektimi veterinar brenda vendit

Inspektimi higjienik sanitar

Taksa për verfikimin e dokum. të ndryshme

Taksa për fotokopjim të dokumenteve

Taksa tjera administrative

Taksa për shtetësi

Të hyrat vetanake

Inspekcioni

( I+II+III ) Administrata dhe personeli

Administrata

Taksa për çertifikata të lindjes

Taksa për çertifikata të kurorëzimit

Taksa për çertifikata të vdekjes

Taksa për çertifikata të ofiqarisë


%

2

Zyra e Kryetarit

( në euro )

TË HYRAT VETANAKE TË REALIZUARA GJATË PERIUDHËS JANAR - QERSHOR TË VITIT 2019

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të

ndryshme , si në raport me planifikimin për vitin 2019 , poashtu edhe në raport me realizimin gjatë periudhës krahasuese.

48019 14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 1.09%

50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50206 810.00 3,000.00 5,990.00 739.51% 199.67% 25.05%

50208 6,030.00 15,000.00 7,320.00 121.39% 48.80% 30.61%

50208-1 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50211 7,160.00 13,000.00 10,600.00 148.04% 81.54% 44.33%

14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 100.00%

650 173,591.66 516,000.00 203,733.00 117.36% 39.48% 9.32%

65095 137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 74.13%

50011 36,752.90 85,000.00 41,855.50 113.88% 49.24% 27.71%

50019 53,642.08 130,000.00 60,802.58 113.35% 46.77% 40.26%

50223 11,931.00 26,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50460 0.00 0.00 10,951.00 #DIV/0! #DIV/0! 7.25%

50504 35,062.92 80,000.00 37,424.40 106.73% 46.78% 24.78%

137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 92.75%

65495 36,202.76 195,000.00 52,699.52 145.57% 27.03% 25.87%

50212 23,429.50 110,000.00 32,191.52 137.40% 29.27% 61.09%

50405 520.00 60,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50408 10,253.26 25,000.00 20,508.00 200.01% 82.03% 38.91%

50413 2,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

36,202.76 195,000.00 52,699.52 145.57% 27.03% 100.00%

66100 526,071.24 480,000.00 214,418.89 40.76% 44.67% 9.81%

50009 526,071.24 390,000.00 214,418.89 40.76% 54.98% 100.00%

50026 0.00 96,260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

526,071.24 486,260.00 214,418.89 40.76% 44.10% 100.00%

46,894.70 150,262.00 46,308.50 98.75% 30.82% 2.12%

74100 46,894.70 151,027.00 46,308.50 98.75% 30.66% 100.00%

46,894.70 151,027.00 46,308.50 98.75% 30.66% 100.00%

85019 1,647.90 16,000.00 930.28 56.45% 5.81% 0.04%

50008 1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%

50409 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%

82,916.00 140,000.00 94,424.32 113.88% 67.45% 4.32%

82,916.00 140,000.00 85,110.00 102.65% 100.00% 90.14%

0.00 0.00 9,314.32 #DIV/0! 0.00% 9.86%

92570 29,916.00 75,000.00 34,270.00 114.55% 53.57% 88.33%

29,916.00 75,000.00 30,270.00 101.18% 100.00% 88.33%

0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! 0.00% 11.67%

0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

93540 Arsimi fillor 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! 0.00% 5.63%

Participim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Donacionet e jashtme 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

Save the children 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

94740 Arsimi i mesëm 53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 58.08%

53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%

2,046,203.01 4,588,935.00 2,185,132.13 106.79% 47.62% 85.27%

213,682.00 0.00 377,346.32 176.59% #DIV/0! 14.73%

213,682.00 0.00 345,426.32 161.65% #DIV/0! 91.54%

0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 8.46%

2,259,885.01 4,588,935.00 2,562,478.45 113.39% 55.84% 100.00%

5

Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal 2019 ka planifikuar të hyra vetanake në shumë prej 4,588,935.00 € .

Participim

I . TË HYRAT VETANAKE

II . DONACIONET


Donacionet e brendshme

T O T A L I ( I + II ) :

Të hyrat vetanake


Arsimi parashkollor - Çerdhet

Participim


Save the children

Të hyrat vetanake

Kulturë , rini , sport

Taksa për parkim , kampim dhe rekreacion

Participim - Biblioteka

Të hyrat vetanake

Arsimi


Taksa komunale për leje ndërtimi

Taksa për legalizimin e objekteve

Të hyrat vetanake

Shëndetësia

Kujdesi primar shëndetsor - Participim

II. Çështjet pronësore - juridike

Lic. për rekl.dhe publ.në prona publike


Qiraja nga objektet publike

Të hyrat nga shitja e pasurisë

Të hyrat vetanake

Taksa për regjistrimin e trashigimisë


Licenca për shërbime për siguri fizike

Regjistrimi i pengut

Taksa për matjen e tokës në teren

Të hyrat vetanake

Licencat për transport të mallrave

Vërtet.të ndryshme dhe leje për itenerar

Licenca për shërbim të pijeve alkoolike

Të hyrat vetanake

( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër

I. Shërbime kadastrale

Zhvillim ekonomik

Taksa për verifikim të dokum.të ndryshme

Taksat tjera administrative

Licencat për shërbime profesionale

6

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumën 377,346.32 €,të cilat në të hyra të gjithmbarshme marrin

pjesë me 14.73%.

Donacionet e realizuara gjatë periudhës raportuese janë nga Qeveria Zvicrane 345,426.32 € dhe participimi i qytetarëve

31,920.00 €.

Në raport me periudhën krahasuese donacionet e realizuara janë më të larta për 76.59 % .

nga tatimi në pronë,në shumë prej 945,940.64 € paraqesin 43.29% të shumës së gjithmbarshme të të hyrave vetanake të grumbulluara

gjatë periudhës raportuese .

Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë gjobat në trafik me 16.97%,respektivisht 370,756.00 €,të hyrat nga taksa komunale

për leje ndërtimi me 9.81%, respektivisht 214,418.89 € , taksa e regjistrimit të automjeteve me 4.51 % , respektivisht 98,540.00 € ,etj.

Pranë drejtoratit për buxhet e financa janë arketuar 64.77% të të hyrave të gjithmbarshme vetanake dhe të njajtat në fund

të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 1,415,236.64 €.

Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë 2,185,132.13 € respektivisht 6.79 %

më shumë se gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2018 ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 47.62 %.

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar edhe donacione në lartësi prej 377,346.32 € , andaj të hyrat e gjithmbarshme

arrijnë shumën prej 2,562,478.45 € , që është për 13.39 % më shumë se gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2018.

Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara mund të përcjellet nga pasqyra tabelare por vlen të ceket se të hyrat

Buxh. fillestar Buxheti total

I - XII - 2019 I - XII - 2019

1 3 4 5 6

10 21,755,728.00 21,755,727.98 0.02 82.58%

21 4,588,935.00 4,588,935.00 0.00 17.42%

22 702,859.27 702,859.27 0.00%

31 25,472.30 25,472.30 0.00%

32-99 369,042.08 369,042.08 0.00%

`04 74,346.18 74,346.18 0.00%

26,344,663.00 27,516,382.81 1,171,719.81 100.00%

1,000.00 € Arsim dhe shkencë

`- Save the children 12,323.03 €

`- Qeveria Zvicerane 354,438.15 € Buxhet e financa 354,193.53 € dhe Arsim 244.62 €

`- UNDP 420.89 € Buxhet e financa 403.89 € , Arsim 17.00 €

`- UN - Habitat 860.01 € Punë komunale , shërbime teknike

Totali : 369,042.08 €

Realizimi Buxheti total Realizimi %

I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10,020,426.70 21,755,727.98 9,999,247.10 99.79% 45.96% 84.51%

21 1,392,490.88 4,588,935.00 1,196,717.89 85.94% 26.08% 10.11%

22 10,284.32 702,859.27 576,649.02 5607.07% 82.04% 4.87%

31 8,641.30 25,472.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

32-99 0.00 369,042.08 60,107.00 #DIV/0! 16.29% 0.51%

`04 74,346.18 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

11,431,843.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat nga ky burim marrin pjesë me 84.51 % .

7

Totali :

Mjetet e Grantit qeveritar janë shpenzuar në shumën 9,999,247.10 € , ose , 45.96 % .

Pasojnë të hyrat vetanake me 10.11%,të hyrat e bartura nga viti paraprak me 4.87% dhe donacionet e jashtme me 0.51%.

Granti Qeveritar

Të hyrat vetanake

Mjetet e bartura

Donacionet e brendshme


Huamarrja

Arsim dhe shkencë

Huamarrja në fund të qershorit të vitit 2019 arrinë shumën prej 74,346.18 € dhe është e destinuar pranë Arsimit fillor.

Shpenzimet e gjithmbarshme të buxhetit për periudhën janar - qershor 2019 kapin shumën prej 11,832,721.01 € dhe

paraqesin realizim të planit 43.00 % ndërsa në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.51 %.

( në euro )

Fondi

burimorEmërtimi i fondit

Progresi :

Donacionet e brendshme janë në shumë prej 25,472.30 € ose 0.09 % nga buxheti total dhe janë të destinuara pranë :

`- Drejtoratit për Punë komunale dhe shërbime publike në shumën 23,104.81 € ;

`- Drejtoratit për Bujqësi,pylltari,zhvillim rural në shumën 2,015.49 € dhe

`- Drejtoratit për Arsim dhe shkencë - arsim fillor 352.00 € .

Donacionet e jashtme , në lartësi prej 369,042.08 € janë nga :

`- Qeveria Kroate

Të hyrat vetanake 4,588,935.00 €,ose, 17.42 %.

Buxheti final për vitin 2019 arrinë shumën prej 27,516,382.81 € dhe është për 1,171,719.81 € më i lartë se buxheti fillestar.

Struktura e buxhetit është si vijon :

Mjetet e Grantit qeveritar përbëjnë 79.06% të buxhetit të gjithmbarshëm dhe janë në shumën 21,755,727.98 € .

Të hyrat vetanake në shumë prej 4,588,935.00€ në buxhetin e gjithmbarshëm marrin pjesë me 16.68 % .

Të hyrat e bartura nga viti 2018 kapin shumën prej 702,859.27 € dhe në buxhetin e gjithmbarshëm marrin pjesë me 2.55%.

Huamarrja 0.27%

Totali ( 1+2+3+4+5 ) : 100.00%

Buxheti fillestar për vitin 2019 kap shumën prej 26,344,663.00€ dhe strukturën e tij e përbëjnë :

Granti Qeveritar 82.58 %,ose,21,755,728.00 € dhe

Të hyrat e bartura nga viti 2018 2.55%

Donacionet e brendshme 0.09%

Donacionet e jashtme 1.34%

2 7

Granti Qeveritar 79.06%

Të hyrat vetanake 16.68%

Në pajtim me Ligjin Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 , Buxheti komunal i lejuar për vitin

2019 duket si vijon :

( në euro )

Fondi

burimorEmërtimi i fondit Diferenca % %

SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE GJATË PERIUDHËS JANAR-QERSHOR TË VITIT 2019

Shpenzimi i buxhetit sipas programeve është si vijon :

Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi


1 3 4 5 6 7 8

16019 206,545.43 369,489.28 214,838.36 104.02% 58.14% 1.82%

163 791,365.65 1,323,012.85 557,909.88 70.50% 42.17% 4.71%

16319 775,036.05 1,271,075.85 542,405.70 69.98% 42.67% 97.22%

16519 6,396.28 22,600.00 6,259.63 97.86% 27.70% 1.12%

16559 9,933.32 29,337.00 9,244.55 93.07% 31.51% 1.66%

16637 112,138.47 240,500.00 103,042.71 91.89% 42.85% 0.87%

16795 17,970.18 42,099.99 17,164.59 95.52% 40.77% 0.15%

16919 81,606.07 163,500.00 83,406.97 102.21% 51.01% 0.70%

17519 132,308.20 2,678,393.80 652,313.70 493.03% 24.35% 5.51%

180 1,645,951.21 3,992,174.81 1,543,407.95 93.77% 38.66% 13.04%

18019 1,468,518.58 3,628,974.81 1,369,870.84 93.28% 37.75% 88.76%

18295 177,432.63 363,200.00 173,537.11 97.80% 47.78% 11.24%

19595 80,220.59 197,500.00 104,610.14 130.40% 52.97% 0.88%

47019 260,834.29 699,515.49 232,972.57 89.32% 33.30% 1.97%

48019 54,315.96 208,000.00 85,937.08 158.22% 41.32% 0.73%

650 367,463.18 743,000.00 464,388.56 126.38% 62.50% 3.92%

65095 52,244.79 110,500.00 49,475.95 94.70% 44.77% 10.65%

65495 315,218.39 632,500.00 414,912.61 131.63% 65.60% 89.35%

66100 102,540.71 289,000.00 140,504.11 137.02% 48.62% 1.19%

730 1,701,715.29 3,506,051.43 1,659,824.15 97.54% 47.34% 14.03%

73028 19,560.43 46,500.00 14,945.45 76.41% 32.14% 0.90%

74100 1,682,154.86 3,459,551.43 1,644,878.70 97.78% 47.55% 99.10%

75591 85,427.15 169,700.00 82,312.17 96.35% 48.50% 0.70%

85019 311,134.34 813,000.00 450,899.04 144.92% 55.46% 3.81%

920 5,480,306.48 12,081,445.16 5,439,189.03 99.25% 45.02% 45.97%

92095 838,720.54 2,477,702.34 752,038.33 89.66% 30.35% 13.83%

92570 182,928.79 432,389.72 185,745.32 101.54% 42.96% 3.41%

93540 3,044,559.52 6,386,848.49 3,096,497.62 101.71% 48.48% 56.93%

94740 1,414,097.63 2,784,504.61 1,404,907.76 99.35% 50.45% 25.83%

Totali : 11,431,843.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%

Pason drejtorati i shëndetësisë me 14.03%,drejtorati për punë komunale ,shërbime publike me13.04%,drejtorati për buxhet e financa

me 5.51%,administrata me 4.71%,etj.

Realizimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike është si vijon :

Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi %

ekon. I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

111 6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 58.35%

130 1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 12.81%

132 375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 2.97%

200 201,902.75 334,989.28 237,602.80 117.68% 70.93% 2.01%

300 2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 23.86%

11,431,943.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%

Pagat dhe meditjet gjatë periudhës raportuese kapin shumën prej 6,904,821.24 € .

Në krahasim me periudhën janar-qershor të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të

8

Shpenzime komunale

Transfere dhe subvencione

Investime kapitale

Totali :

Bartësi kryesor i shpenzimit të buxhetit për periudhën janar - qershor të vitit 2019 është drejtorati i arsimit me 45.97%.

( në euro )


Paga dhe meditje

Mallra dhe shërbime


Arsimi

- Administrata


- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm

- Çështje pronësoro - juridike


Shëndetësia

- Administrata


Shërbimet sociale

- Emergjenca - zjarrëfikësat

Zyra komunale për komunitete dhe kthim


Zhvillim ekonomik

Gjeodezi dhe kadastër

- Shërbime kadastrale

Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale

Buxhet e financa

Punë komunale,shërbime publike

- Infrastruktura rrugore

2

Zyra e Kryetarit

Administrata dhe personeli

- Administrata

- Çështjet gjinore

- Integrimet europiane

(në euro )


%

Realizimi Buxheti total Realizimi

I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

10 6,819,608.39 14,093,665.98 6,900,239.28 101.18% 48.96% 99.93%

21 0.00 122,951.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

22 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

32-99 0.00 9,215.03 4,581.96 #DIV/0! 49.72% 0.07%

6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat nga granti qeveritar marrin pjesë me 99.93%.Diferenca prej 0.07%

ka të bëjë me pagesat nga donacionet e jashtme , për puntorë me kontratë të cilët nuk janë në listën e pagave.



1 3 4 5 6 7 8

11100 5,800,129.83 5,861,553.06 101.06% #DIV/0! 84.89%

11115 28,939.63 28,057.12 96.95% #DIV/0! 0.41%

11125 2,325.43 2,342.20 100.72% #DIV/0! 0.03%

11126 1,428.23 5,840.00 408.90% #DIV/0! 0.08%

11400 0.00 4,581.96 #DIV/0! #DIV/0! 0.07%

11500 337,635.71 346,109.10 102.51% #DIV/0! 5.01%

11600 324,574.78 328,168.90 101.11% #DIV/0! 4.75%

11700 324,574.78 328,168.90 101.11% #DIV/0! 4.75%

6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%

9

Dinamika e shpenzimeve për paga dhe meditje nëpër drejtori shënon ecuri të ndryshme,si në raport me periudhën

krahasuese poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2019 .

Tatimi i ndalur në burim në të ardh. pers.

Kontributi pensional nga punëtori

Kontributi pensional nga punëdhënësi

Totali :

Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 84.89% të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në

krahasim me periudhën janar-qershor të vitit 2018 janë më të larta për 1.06% .

2

Pagat neto përmes listës së pagave

Pagesat për sindikat

Antarësim-Oda e infermierëve të Kosovës

Antarësim - Oda e mjekëve të Kosovës

Puntorët me kontratë (jo në listen e pagave)

Totali :

Bartës i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e grantit qeveritar , të cilat shënojnë

rritje për 1.18 % në raport me periudhën krahasuese dhe paraqesin 48.96 % nga plani për vitin 2019 .

( në euro )

Emërtimi i fonditProgresi :

%

2

Granti Qeveritar

Të hyrat vetanake

Mjetet e bartura

Donatorët e brendshëm


Kategoria e pagave dhe meditjeve gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shënon rritje për 1.25 % në raport me

periudhën krahasuese dhe arrinë shumën prej 6,904,821.24 € , duke shënuar realizim të planit vjetor 48.54 % .

( në euro )

Fondi


Progresi : %

237,602.80 €,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 70.93%.Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për transfere

dhe subvencione marrin pjesë me 2.01%.

Dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale

( ind.122.74% ) dhe të njajtat paraqesin 23.86% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për këtë periudhë. Në fund të periudhës

raportuese shpenzimet për investime kapitale arrijnë shumën prej 2,823,078.18 € .

PAGAT DHE MEDITJET

Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 1,515,987.46 € ose 12.81% të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me

periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 12.63% ndërsa plani vjetor është realizuar 49.96% .

Shpenzimet komunale për gjashtë muaj të vitit 2019 përbëjnë 2.97% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore .

Pagesat për këtë kategori buxhetore arrijnë shumën prej 351,231.33 €. Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet

komunale shënojnë rrënie për 6.39% , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 46.68% .

Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë dinamikë më të shpejtë për 17.68% dhe arrijnë shumën prej

shpejtë për 1.25%,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.54% .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 58.35% .



1 3 4 5 6 7 8

16019 49,669.02 126,000.00 56,694.56 114.14% 45.00% 0.82%

163 154,779.20 352,837.00 158,433.40 102.36% 44.90% 2.29%

16319 143,566.76 319,500.00 147,392.91 102.67% 46.13% 93.03%

16519 3,548.88 7,300.00 3,679.44 103.68% 50.40% 2.32%

16559 7,663.56 26,037.00 7,361.05 96.05% 28.27% 4.65%

16637 73,860.86 168,000.00 72,098.17 97.61% 42.92% 1.04%

16795 16,289.04 39,999.99 16,220.72 99.58% 40.55% 0.23%

16919 69,149.70 144,000.00 74,873.19 108.28% 52.00% 1.08%

17519 88,870.49 203,897.00 90,792.13 102.16% 44.53% 1.31%

180 167,567.85 379,999.99 179,513.22 107.13% 47.24% 2.60%

18019 27,176.38 79,999.99 34,201.59 125.85% 42.75% 19.05%

18295 140,391.47 300,000.00 145,311.63 103.50% 48.44% 80.95%

19595 21,225.66 53,000.00 22,128.19 104.25% 41.75% 0.32%

47019 51,748.41 136,000.00 50,649.64 97.88% 37.24% 0.73%

48019 21,704.28 53,000.00 19,082.37 87.92% 36.00% 0.28%

650 61,485.18 134,000.00 60,198.22 97.91% 44.92% 0.87%

65095 47,816.16 104,000.00 46,248.02 96.72% 44.47% 76.83%

65495 13,669.02 30,000.00 13,950.20 102.06% 46.50% 23.17%

66100 37,205.64 82,000.00 36,692.70 98.62% 44.75% 0.53%

730 1,231,574.48 2,560,000.01 1,248,576.10 101.38% 48.77% 18.08%

73028 16,403.64 40,000.00 11,926.70 72.71% 29.82% 0.96%

74100 1,215,170.84 2,520,000.01 1,236,649.40 101.77% 49.07% 99.04%

75591 54,655.09 116,000.00 58,765.72 107.52% 50.66% 0.85%

85019 123,728.42 281,000.00 126,167.29 101.97% 44.90% 1.83%

920 4,596,095.07 9,396,098.02 4,633,935.62 100.82% 49.32% 67.11%

92095 42,291.21 122,000.00 46,122.39 109.06% 37.81% 1.00%

92570 141,432.33 311,889.72 146,160.94 103.34% 46.86% 3.15%

93540 3,006,301.95 6,230,728.31 3,053,176.29 101.56% 49.00% 65.89%

94740 1,406,069.58 2,731,479.99 1,388,476.00 98.75% 50.83% 29.96%

Totali : 6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%

MALLRAT DHE SHËRBIMET

Realizimi Buxheti total Realizimi %

I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

10 1,063,452.86 2,078,519.00 915,415.13 86.08% 44.04% 60.38%

21 666,531.75 901,500.00 595,422.60 89.33% 66.05% 39.28%

22 5,102.10 4,295.11 4,249.73 83.29% 98.94% 0.28%

31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

32-99 0.00 5,519.11 900.00 #DIV/0! 16.31% 0.06%

0.00 44,607.52 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%

10

Mjetet e bartura



Huamarrja

Totali :

Fondi


Progresi :

2

Granti Qeveritar

Të hyrat vetanake

Ecuria e realizimit të pagave dhe meditjeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 pagesat për mallra dhe shërbime kapin shumën prej 1,515,987.46 € dhe në

raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 12.63 % ndërsa plani vjetor është realizuar 49.96 %.

Financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime është bërë nga këto burime :


Arsimi

- Administrata


- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm



Shëndetësia

- Administrata


Shërbimet sociale

( në euro )




Zhvillim ekonomik



Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale

Buxhet e financa

Punë komunale , shërbime publike


2

Zyra e Kryetarit


- Administrata



( në euro )


%



1 3 4 5 6 7 8

1310 20,228.58 63,200.00 16,459.86 81.37% 26.04% 1.09%

13130 1,944.20 30,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13131 Meditjet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13132 Akomodimi gjatë udhëtim.zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 1,476.00 #DIV/0! #DIV/0! 8.97%

13133 215.60 0.00 2,568.80 1191.47% #DIV/0! 15.61%

13140 13,195.88 23,200.00 9,483.06 71.86% 40.88% 57.61%

13141 4,661.20 4,000.00 2,880.00 61.79% 72.00% 17.50%

13142 170.70 6,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13143 41.00 0.00 52.00 126.83% #DIV/0! 0.32%

1330 36,215.41 48,600.00 12,567.97 34.70% 25.86% 0.83%

13310 3,454.30 5,400.00 1,552.85 44.95% 28.76% 12.36%

13320 15,466.75 22,000.00 10,756.82 69.55% 48.89% 85.59%

13330 17,294.36 21,200.00 258.30 1.49% 1.22% 2.06%

1340 571,024.91 1,250,739.00 546,252.71 95.66% 43.67% 36.03%

13410 435.00 1,000.00 2,360.00 542.53% 236.00% 0.43%

13420 11,323.00 20,000.00 21,700.00 191.65% 108.50% 3.97%

13430 79.99 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

13440 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13450 1,038.50 4,000.00 1,196.63 115.23% 29.92% 0.22%

13460 546,581.83 1,207,939.00 515,927.61 94.39% 42.71% 94.45%

13470 1,921.59 8,000.00 245.97 12.80% 3.07% 0.05%

13480 9,645.00 9,800.00 4,822.50 50.00% 49.21% 0.88%

1350 48,091.64 51,000.00 38,945.02 80.98% 0.00% 2.57%

13501 24,680.00 14,500.00 17,909.00 72.56% 123.51% 45.99%

13502 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13503 900.00 0.00 12,349.02 1372.11% #DIV/0! 31.71%

13504 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13506 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13508 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13509 22,511.64 36,500.00 8,687.00 38.59% 23.80% 22.31%

1360 108,026.52 297,750.00 87,937.13 81.40% 29.53% 5.80%

13610 22,662.63 103,250.00 26,530.82 117.07% 25.70% 30.17%

13620 23,675.10 57,000.00 14,205.60 60.00% 24.92% 16.15%

13630 49,519.13 70,000.00 14,428.61 29.14% 20.61% 16.41%

13640 12,049.66 55,000.00 24,940.20 206.98% 45.35% 28.36%

13650 120.00 10,000.00 4,031.90 3359.92% 40.32% 4.58%

13660 0.00 2,000.00 3,800.00 #DIV/0! 190.00% 4.32%

13681 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1370 487,036.21 675,330.00 463,354.17 95.14% 68.61% 30.56%

13710 22,000.00 10,000.00 11,040.00 50.18% 110.40% 2.38%

13720 223,652.49 317,500.00 256,200.43 114.55% 80.69% 55.29%

13730 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13750 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13760 149,874.98 180,000.00 118,308.00 78.94% 65.73% 25.53%

13770 2,194.13 37,630.00 4,099.95 186.86% 10.90% 0.88%

11

Qymyr

Dru

Derivate për gjenerator

Akomodimi ( strehimi i puntorëve )

Bllombat

Derivatet dhe lëndët djegëse

Vaj

Naftë për ngrohje qendrore

Vaj për ngrohje qendrore

Blerje tjera - mallra dhe shërbime

Furnizime për zyrë

Furniz.me ushqim dhe pije - jo dreka zyrtare

Furnizime mjeksore

Furnizime pastrimi

Furnizim me veshmbathje

Kompjuter ( më pak se 1000 € )

Harduer për teknoogji inform. (< se 1.000 € )

Makina fotokopjuese ( më pak se 1000 € )

Paisje speciale mjeksore ( < se 1000 € )

Paisje trafiku ( më pak se 1000 €)

Paisje tjera ( më pak se 1000 € )

Shërbimet tjera kontraktuese

Shërbimet teknike

Shpenzimet për antarësim

Blerje e mobileve dhe paisjeve (< 1000 € )

Mobile ( më pak se 1000 € )

Telefona ( më pak se 1000 € )

Shpenzimet për shërbime

Shërbimet e arsimit dhe trajnimit

Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës

Shërbime të ndryshme shëndetsore

Shërbime të ndryshme intelekt. dhe këshill.

Shërbime shtypje - jo marketing

Akomodimi gjatë udhëtim. zyrtar jashtë vendit

Shpenzim.tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit

Shërbimet e telekomunikimit

Shpenzimet për internet

Shpenzimet e telefonisë mobile

Shpenzimet postare

2

Shpenzimet e udhëtimit

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit

Shpenzimet tjera të udhët.zyrtar brenda vendit

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit

Meditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit

60.38 % , nga të hyrat vetanake 595,422.60 € ose 39.28 % dhe nga të hyrat e bartura nga viti paraprak 4,249.73 € , ose 0.28 %.

Dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike shënon ecuri të ndryshme , si në

raport me periudhën krahasuese poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2019 .


%

Nga granti qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në shumë prej 915,415.13 € ose

( në euro )

13780 89,314.61 129,200.00 73,705.79 82.52% 57.05% 15.91%

13790 Gaz natyror 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1380 0.00 0.00 8,610.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.57%

13820 0.00 0.00 8,610.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

13850 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1390 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13912 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13917 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1395 6,519.80 27,100.00 7,210.26 110.59% 26.61% 0.48%

13950 2,550.16 10,600.00 2,864.54 112.33% 27.02% 39.73%

13951 3,969.64 16,500.00 4,345.72 109.47% 26.34% 60.27%

13952 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13953 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1400 376,268.40 493,200.00 301,935.20 80.24% 61.22% 19.92%

14010 32,256.50 62,000.00 34,377.80 106.58% 55.45% 11.39%

14020 93,972.65 36,000.00 51,946.05 55.28% 144.29% 17.20%

14021 0.00 8,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

14022 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14023 58,264.39 55,800.00 39,648.15 68.05% 71.05% 13.13%

14024 0.00 20,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

14030 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14032 190,040.86 280,000.00 166,213.85 87.46% 59.36% 55.05%

14040 10.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

14050 1,724.00 31,400.00 9,749.35 565.51% 31.05% 3.23%

1410 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14110 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14130 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14150 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1420 8,970.00 33,500.00 5,100.00 56.86% 15.22% 0.34%

14210 704.00 5,000.00 472.00 67.05% 9.44% 9.25%

14220 2,966.00 3,500.00 4,628.00 156.04% 132.23% 90.75%

14230 5,300.00 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

1430 16,749.30 39,600.00 22,228.32 132.71% 56.13% 1.47%

14310 16,749.30 39,600.00 22,228.32 132.71% 56.13% 100.00%

1440 55,955.94 0.00 5,386.82 9.63% #DIV/0! 0.36%

14410 55,955.94 0.00 5,386.82 9.63% #DIV/0! 100.00%

14420 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

4,295.11

0.00

5,519.11

44,607.52

1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

16019 27,604.42 71,500.00 52,430.20 189.93% 73.33% 3.46%

163 469,388.05 731,000.00 328,527.04 69.99% 44.94% 21.67%

16319 464,270.89 722,400.00 324,063.35 69.80% 44.86% 98.64%

16519 2,847.40 5,300.00 2,580.19 90.62% 48.68% 0.79%

12

- Administrata



%

2

Zyra e Kryetarit


Huamarrja

Totali :

Pjesa më e madhe e shpenzimeve ka të bëjë me shpenzimet për shërbime 36.03 % , respektivisht 546,252.71 € , derivatet

dhe lëndet djegëse 30.56 % , ose 463,354.17 € , mirëmbajtja me 19.92 % ose 301,935.20 € , etj.

Shikuar sipas programeve shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë ecurinë si vijon :

( në euro )

Shpenzimet - Vendimet e gjykatave

Shpenzimet - Vendimet e gjykatave

Pagesa - neni 39.2 LMPP

Mjetet e bartura nga viti paraprak


Donatorët e jashtëm

Shpenzimet e marketingut

Reklamat dhe konkurset

Botimet e publikimeve

Shpenzimet për informim publik

Shpenzimet e përfaqësimit

Shpenzimet e përfaqësimit - drekat zyrtare

Mirëmbajtja e teknologjisë informative

Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve

Qiraja

Qiraja për ndërtesa - depo

Qiraja për paisje

Qiraja për përdorime tjera hapsinore

Mirëmbajtja e ndërtesave të banimit

Mirëmbajt.e ndërtesave administrat. afariste

Mirëmbajtja e shkollave

Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore

Mirëmbajtja e auto rrugëve

Mirëmbajtja e autorrugëve lokale

Sigurimi i automjeteve

Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve

Sigurimi i ndërtesave

Mirëmbajtja

Mirëmbajtja dhe riparimi automjeteve

Mirëmbajtja e ndërtesave

Avanc për ambasadat

Shërbimet financiare

Provizioni bankar - Raiffeisen Bank

Provizioni bankar - NLB Prishtinë

Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit

Regjistrimi i automjeteve

Karburant për vetura

Llogaritë e avansit

Avans për udhëtime zyrtare

16559 2,269.76 3,300.00 1,883.50 82.98% 57.08% 0.57%

16637 38,277.61 72,500.00 30,944.54 80.84% 42.68% 2.04%

16795 Prokurimi 1,681.14 2,100.00 943.87 56.14% 44.95% 0.06%

16919 12,456.37 19,500.00 8,533.78 68.51% 43.76% 0.56%

17519 43,437.71 61,364.60 35,011.54 80.60% 57.05% 2.31%

180 237,614.37 334,000.00 190,866.52 80.33% 57.15% 12.59%

18019 213,933.81 290,000.00 169,612.41 79.28% 58.49% 88.86%

18295 23,680.56 44,000.00 21,254.11 89.75% 48.30% 11.14%

19595 8,994.93 14,500.00 6,762.30 75.18% 46.64% 0.45%

47019 6,578.10 11,500.00 5,311.12 80.74% 46.18% 0.35%

48019 2,946.95 15,000.00 5,809.84 197.15% 38.73% 0.38%

650 5,978.00 9,000.00 4,190.34 70.10% 46.56% 0.28%

65095 4,428.63 6,500.00 3,227.93 72.89% 49.66% 77.03%

65495 1,549.37 2,500.00 962.41 62.12% 38.50% 22.97%

66100 4,006.69 7,000.00 3,220.21 80.37% 46.00% 0.21%

730 297,849.12 540,600.00 272,483.18 91.48% 50.40% 17.97%

73028 3,156.79 6,500.00 3,018.75 95.63% 46.44% 1.11%

74100 294,692.33 534,100.00 269,464.43 91.44% 50.45% 98.89%

75591 9,780.16 21,200.00 9,312.84 95.22% 43.93% 0.61%

85019 63,266.97 169,000.00 81,928.84 129.50% 48.48% 5.40%

920 505,226.12 954,676.14 479,711.30 94.95% 50.25% 31.64%

92095 417,444.04 655,139.00 380,373.83 91.12% 58.06% 79.29%

92570 41,496.46 120,500.00 39,584.38 95.39% 32.85% 8.25%

93540 38,257.57 126,012.52 43,321.33 113.24% 34.38% 9.03%

94740 8,028.05 53,024.62 16,431.76 204.68% 30.99% 3.43%

Totali : 1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%


I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

10 371,945.22 726,924.00 351,231.33 94.43% 48.32% 100.00%

21 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

22 3,275.22 451.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%

13

Granti Qeveritar

Të hyrat vetanake

Mjetet e bartura

Totali :

Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e pagesave nga granti qeveritar është më e ngadalshme për 5.57 % .

Fondi


Progresi : %

2

- Drejtorati për punë komunale,shërbime publike me 12.59 % ,etj.

Pagesat për mallra dhe shërbime të drejtorive të lartëcekura përbëjnë 83.87% të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore.

SHPENZIMET KOMUNALE

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 , shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 351,231.33 € € dhe janë për

6.39 % më të ulëta në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani vjetor është realizuar 46.68 % .

Burim i financimit të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore janë mjetet e grantit qeveritar .

- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm

Bartës më të mëdhenj të pagesave për mallra dhe shërbime gjatë periudhës raportuese janë :

- Drejtorati i arsimit me 31.64 % ,

- Drejtorati i administratës dhe personelit me 21.67 % dhe

- Drejtorati për shëndetësi me 17.97 %

( në euro )


Shërbimet sociale


Arsimi

- Administrata






Shëndetësia

- Administrata






Zhvillim ekonomik


Inspeksioni

Asambleja komunale

Buxhet e financa



1 3 4 5 6 7 8

13210 255,875.48 570,224.00 282,146.55 110.27% 49.48% 80.33%

13220 34,491.56 120,000.00 37,918.69 109.94% 31.60% 10.80%

13230 55,630.88 46,000.00 22,942.10 41.24% 49.87% 6.53%

13240 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13250 9,220.77 15,700.00 8,223.99 89.19% 52.38% 2.34%

13260 20,001.75 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

451.85 #DIV/0! 0.00% 0.00%

375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

16019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

163 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 16.51%

16319 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 100.00%

16519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

180 144,669.15 294,200.00 125,894.06 87.02% 42.79% 35.84%

18019 131,308.55 275,000.00 118,922.69 90.57% 43.24% 94.46%

18295 13,360.60 19,200.00 6,971.37 52.18% 36.31% 5.54%

19595 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

47019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

48019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

65495 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

66100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

730 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 14.43%

73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

74100 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 100.00%

75590 5,091.90 12,500.00 5,333.61 104.75% 42.67% 1.52%

85019 40,000.00 70,000.00 30,334.47 75.84% 43.33% 8.64%

920 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 23.07%

92095 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 100.00%

92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

93540 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%

14

( në euro )

( në euro )


- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm

Vlen të ceket se bartës të këtyre shpenzimeve gjatë periudhës raportuese janë :

- Administrata


Shërbimet sociale


Arsimi

- Administrata

Zhvillim ekonomik





Shëndetësia

Buxhet e financa






- Administrata



Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale


%

2

Zyra e Kryetarit


Shpenzimet e rrymës për periudhën raportuese kapin shumën prej 282,146.55 € dhe në krahasim me periudhën e njajtë

të vitit paraprak janë më të larta për 10.78 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 80.33% të pagesave të gjithmbarshme për këtë

kategori buxhetore . Pasojnë shpenzimet shpenzimet e ujit me 10.80 % , pagesat për mbeturina me 6.53 % dhe shpenzimet telefonike

me 2.34 % .

Shikuar sipas drejtorive shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon :

Mbeturinat

Ngrohja qendrore

Telefoni

Pagesa - Vendime gjyqësore


Totali :


%

2

Rryma

Uji


I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

10 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

21 199,895.75 333,000.00 237,602.80 118.86% 71.35% 100.00%

22 1,907.00 1,989.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

32-99 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

21110 12,000.00 20,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

21120 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

21200 101,300.00 213,000.00 198,950.00 196.40% 93.40% 83.73%

22100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

22200 86,406.80 50,000.00 38,652.80 44.73% 77.31% 16.27%

22220 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

22300 2,095.95 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

1,989.28 #DIV/0! 0.00% 0.00%

201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

16019 125,906.80 171,989.28 105,713.60 83.96% 61.47% 44.49%

163 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

16319 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16519 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

15

( në euro )

( në euro )

( në euro )

Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale

2

Zyra e Kryetarit


- Administrata



Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere

dhe subvencione sipas periudhave krahasuese për drejtoritë përkatëse .


%


Totali :

Subvencionet për entitete jopublike shënojnë rritje për 96.40% në krahasim me vitin 2018 dhe arrijnë shumën prej

198,950.00 €,duke shënuar realizim të planit 93.40% .

Pagesat për përfitues individual shënojnë realizim të planit 77.31% dhe në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën

38,652.80 €.Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre shënon rrënie për 55.27% .

Subvencionet për etnitete publike (teatër,bibl.)

Subvencionet për etnitete jopublike

Transfere për qeveri tjera

Pagesat për përfitues individual

Pensionet për persona me aftësi të kufizuar



%

2

Subvencionet për etnitete publike

Të hyrat vetanake

Mjetet e bartura



Totali :

Pagesat e lartëcekura janë financuar nga të hyrat vetanake.

Fondi


Progresi : %

2

Granti Qeveritar

- Drejtorati i Arsimit me 23.07 % ,

- Drejtorati për Shëndetësi me 14.43 % , etj. -

TRANSFERET DHE SUBVENCIONET

Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 237,602.80 € , që është realizim i

planit vjetor 70.93 % . Dinamika e tyre është për 17.74 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .

- Drejtorati për punë komunale , shërbime publike me 35.84 % ,

- Drejtorati i Administratës dhe personelit me 16.51 % ,

17519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

180 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

18019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18295 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19595 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

47019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

48019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

65495 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

66100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

730 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

74100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

75591 15,900.00 20,000.00 8,900.00 55.97% 44.50% 3.75%

85019 59,995.95 133,000.00 122,989.20 205.00% 92.47% 51.76%

920 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

92095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93540 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%


I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4

1 3 4 5 6 7 8

10 1,765,420.23 4,856,619.00 1,832,849.60 103.82% 37.74% 64.92%

21 526,063.38 3,206,484.00 363,692.49 69.13% 11.34% 12.88%

22 0.00 696,123.03 572,399.29 #DIV/0! 82.23% 20.28%

31 8,641.30 25,472.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

32-99 0.00 354,307.94 54,136.80 #DIV/0! 15.28% 1.92%

`04 0.00 29,738.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

16019 3,365.19 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

163 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 0.46%

16

( në euro )

( në euro )


%

2

Zyra e Kryetarit


Totali :

Burimi kryesor i financimit të investimeve kapitale janë mjetet e grantit qeveritar , të cilat kapin shumën prej 1,832,849.60 €

dhe përbëjnë 64.92 % të financimit të shpenzimit të gjithmbarshëm . Pasojnë të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak me 20.28 %

të hyrat vetanake të vitit 2019 me 12.88% dhe donacionet e jashtme me 1.92 % .

Shikuar sipas drejtorive ecuria e shpenzimeve është si vijon :

Granti Qeveritar

Të hyrat vetanake

Mjetet e bartura



Huamarrja

Fondi


Progresi : %

2

Nga drejtorati për kulturë,rini dhe sport janë paguar 51.76% të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore . Pason Zyra e

Kryetarit me 44.49 % dhe shërbimet sociale me 3.75 % .

INVESTIMET KAPITALE

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë shpenzuar për investime kapitale 2,823,078.18 €,që është për 22.74% më

shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit 2018, ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 30.79 % .

Financimi i shpenzimeve për kategorinë e investimeve kapitale është bërë nga burimet e mëposhtme :


Arsimi

- Administrata


- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm



Shëndetësia

- Administrata


Shërbimet sociale




Zhvillim ekonomik



Buxhet e financa



16319 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 100.00%

16519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17519 0.00 2,413,132.20 526,510.03 #DIV/0! 21.82% 18.65%

180 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 37.09%

18019 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 100.00%

18295 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

19595 50,000.00 130,000.00 75,719.65 151.44% 58.25% 2.68%

47019 202,507.78 552,015.49 177,011.81 87.41% 32.07% 6.27%

48019 29,664.73 140,000.00 61,044.87 205.78% 43.60% 2.16%

650 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 14.17%

65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65495 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 100.00%

66100 61,328.38 200,000.00 100,591.20 164.02% 50.30% 3.56%

730 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 3.12%

73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

74100 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 100.00%

75590 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

85019 24,143.00 160,000.00 89,479.24 370.62% 55.92% 3.17%

920 311,834.57 1,567,171.00 244,527.61 78.42% 15.60% 8.66%

92095 311,834.57 1,537,063.34 244,527.61 78.42% 15.91% 100.00%

92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

93540 0.00 30,107.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%

Drejtorati për buxhet e financa 18.65% ose 526,510.03 €

Drejtorati për çështje pronësoro - juridike 14.17% ose 400,000.00 €

8.66% ose 244,527.61 €

6.27% ose 177,011.81 € etj.



1 3 4 5 6 7 8

3110 358,803.59 1,658,103.00 438,477.28 122.21% 26.44% 15.53%

31110 25,677.50 0.00 19,458.50 75.78% #DIV/0! 4.44%

31120 5,294.20 65,000.00 15,905.00 300.42% 24.47% 3.63%

31121 214,058.99 1,111,093.00 258,482.01 120.75% 23.26% 58.95%

31122 53,426.40 110,000.00 25,823.40 48.33% 23.48% 5.89%

31123 0.00 20,000.00 88,225.87 #DIV/0! 441.13% 20.12%

31124 60,346.50 242,010.00 30,232.50 50.10% 12.49% 6.89%

31125 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31126 0.00 60,000.00 350.00 #DIV/0! 0.58% 2.20%

17

( në euro )

Objekte memoriale

Rrethoja

Ndërtesat e banimit

Ndërtesat administrative afariste

Objektet arsimore

Objektet shëndetësore

Objektet kulturore

Objekte sportive


%

2

Ndërtesat

Drejtorati i arsimit

Drejtorati për bujqësi,pylltari,zhvillim rural

Shpenzimet për projekte kapitale të drejtorive të lartëcekura paraqesin 84.84% të shpenzimit të gjithmbarshëm për këtë

kategori buxhetore.

Dinamika dhe struktura e realizimit të investimeve kapitale sipas drejtorive mund të përcjellet nga pasqyrimi tabelar ndërsa

destinimi i tyre është si vijon :


- Arsimi fillor

- Arsimi i mesëm

Nga planifikimi i gjithmbarshëm i shpenzimeve për investime kapitale 1,047,134.15 € ose 37.09 % janë realizuar pranë

drejtoratit për punë komunale , shërbime publike.

Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë :

- Administrata


Shërbimet sociale


Arsimi

- Administrata

Zhvillim ekonomik





Shëndetësia

Buxhet e financa






- Administrata



Inspeksioni

Prokurimi

Asambleja komunale

31130 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

3120 1,144,726.34 4,505,000.00 1,255,827.24 109.71% 27.88% 44.48%

31210 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31230 958,801.84 1,500,000.00 844,298.27 88.06% 56.29% 67.23%

31240 Trotuaret 13,298.00 580,000.00 53,550.20 402.69% 9.23% 4.26%

31250 0.00 1,550,000.00 338,988.77 #DIV/0! 21.87% 26.99%

31260 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31270 172,626.50 775,000.00 18,990.00 11.00% 18.99% 1.51%

3150 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31510 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

3160 53,473.84 570,000.00 21,745.26 40.67% 3.81% 0.77%

31610 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31620 23,910.44 100,000.00 9,790.00 40.94% 9.79% 45.02%

31640 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31660 6,480.00 125,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

31680 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31690 23,083.40 345,000.00 11,955.26 51.79% 9.56% 54.98%

3170 Automjete transporti 48,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

31700 Vetura zyrtare 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31701 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31703 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31706 48,000.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3190 0.00 0.00 0.00 53.51% #DIV/0! 0.00%

31900 0.00 0.00 0.00 80.44% 23.28% #DIV/0!

31910 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 14.50% #DIV/0!

3210 387,182.29 1,300,000.00 241,168.80 #DIV/0! 18.55% 8.54%

32100 261,000.00 600,000.00 139,668.80 #DIV/0! #DIV/0! 57.91%

32110 Rregullimi I lumenjve 126,182.29 700,000.00 101,500.00 250.75% #DIV/0! 42.09%

3320 0.00 0.00 93,707.00 #DIV/0! #DIV/0! 3.32%

33200 0.00 0.00 93,707.00 #DIV/0! 0.00% 100.00%

3400 307,938.85 0.00 772,152.60 250.75% #DIV/0! 27.35%

34000 307,938.85 0.00 755,217.60 245.25% 0.00% 97.81%

34100 0.00 0.00 16,935.00 #DIV/0! 30.79% 2.19%

696,123.03

25,472.30

354,307.94

29,738.66

2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%

1

46208

18

( në euro )

Ndërtimi i zyrës së vendit në Novosellë 0.00

Totali : 2,823,078.18

16019 Zyra e Kryetarit 0.00

16319 Administrata 12,972.32

Dinamika dhe struktura e realizimit të projekteve pranë Drejtorive mund të përcjellet nga pasqyrimi në vijim .

Kodi i

projektitEmri i Projektit Shpenzimi

2 3

Totali :

Për ndërtimin e rrugëve janë shpenzuar 44.48 % të mjeteve për investime kapitale respektivisht 1,255,827.24 € .

Për ndërtesa gjatë periudhës raportuese janë shpenzuar 438,477.28 € ose 15.53 % , për rregullim të lumenjve dhe toka

gjatë periudhës raportuese janë shpenzuar 241,168.80 € ose 8.54 % , etj .

Ecuria e shpenzimeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .


Pagesa - Neni 39.2 LMFPP



Donatorët e jashtëm

Huamarrja

Avansi për investime

Toka

Toka

Transfere kapital për etnitete jopublike

Transfere kapital për etnitete jopublike


Paisje tjera

Kamion

Vetura të ndihmës së shpejtë

Automjete transporti tjera

Kapital tjetër

Kapital tjetër

Paisje të teknologjisë informative

Mobile

Kompjuter

Makina fotokopjuese

Paisje speciale mjeksore

Softwer

Kanalizimi

Ujësjellësi

Mirëmbajtja investive

Furn.me rrymë,gjenerim dhe transmis.

Furniz.me rrymë,gjenerim dhe transmision

Paisje ( vlera mbi 1000 € )

Strukturat tjera ndërtimore

Ndërtimi i rrugëve

Ndërtimi i autorrugëve

Ndërtimi i rrugëve lokale

47946

47964

41266

43821

46256

47978

41268

Vendosja e policëve të shtrirë

41274

41276

41278

41279

44967

Ndërtimi i rrethojave metalike përballë gjykatës

45003

46347

46686

19

Njdërtimi i trotuareve para komunës 22,670.00

Ndërtimi i ujësjellësit në Rugovë 23,195.66

Neni 39.2 - Asfaltimi i rrugës në fshatin Treboviq , Katundi i ri , Nabergjan 16,935.00

Ndërtimi i kanalizimit në fshatra 0.00

Ndërtimi i trotuareve në qytet dhe fshatra 100,000.00

Vendime gjyqësore 77,330.00

Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në" Dardania III" dhe fshatin Graboc 56,376.00

Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në "Dardania III" dhe fshatin Llozhan 51,870.00

Vendim gjyqësor 2,591.00

Ekzaminimi i mostrave ndërtimore 2,472.00

Asfaltimi i rrugës në fshatin Raushiq 13,927.00

Asfaltimi i rrugës Haxhaj - Dugajevë 22,330.00

Asfaltimi i rrugëve në fshatrat e Rugovës - Drelaj dhe Kuqishtë 12,241.36

Asfaltimi i rrugës në fshatin Haxhaj 6,210.70

Asfaltimi i rrugës Llugagji - Gllogjan 17,670.73

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Katundi i ri dhe Sferkë e thatë 64,761.11

Asfaltimi ,kubëz.i rrugës nga përmendorja deri te xhamia në fsh. Vitomiricë 30,000.00

Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në fshatin Ozdrim,Dubovë dhe Llabjan 34,779.50

Asfaltimi i rrugës në fshatin Qyshk 10,146.00

Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në qytetin e Pejës 61,733.00

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Trestenik , Lutogllavë dhe Treboviq 129,588.90

Rregullimi i qendrës së qytetit 0.00

Asfaltimi i rrugëve në fshatra 609,771.30

350.00

Asf.i disa rrugëve në fshat .Krushec,Turjakë ,Baran i epërm dhe Baran i ulët 92,724.00

Rregullimi i murit të Lumbardhit 101,500.00

Kanalizime në qytet dhe fshatra 15,000.00

Kubëzimi,asfaltimi dhe ndriçimi në rrugën e xhamisë në Vitomericë 15,000.00

Rregullimi i hapsirave publike - punë shtesë 3,909.10

Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugën "Eliot Engel" 17,900.00

Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugën "Bill Klinton " 18,977.00

18019 Infrastruktura rrugore 1,047,134.15

Shenjat e komunikacionit 10,000.00

10,000.00

Ndërtimi i ndriçimit publik 40,786.10

Kubëzimi , gjelbërimi dhe ndriçimi në lagjen "Kapeshnicë" 16,918.30

Ndërtimi i sheshit ne fshatin Jabllanicë e madhe dhe Jabllanicë e vogël 18,001.50

Ndertimi i ndriçimit publik në lagjen "Karagaq ", "Zatra " dhe "Haxhi Zeka " 19,217.00

Participim me Kfw-në-Ndërt.i impiantit të ujërave të zeza në Gllaviqicë 383,701.27

Participim me Kfw-në - Ndërtimi i impiantit të ujërave të zeza 383,701.27

Participim për Grantin stimulues të performancës 54,136.80

Participim me Usaid - Blerja e paisjeve për prokurim - Vendimi 11,955.26

Ndërtimi i trotuarit në rrugën "Fatos Ademi " 5,049.20

Kubëzimi , ndërtimi te porta perendimore 6,245.50

Participim në projekte me donatorë dhe ministri 88,671.96

Transfer kapital - Bashkëfinancim 8,707.00

Ndertimi i Qendrës rinore për zhvillim dhe avancim Vitomericë 56,715.00

Renovimi i Administratës dhe zyrave të vendit 0.00

Renovimi i zyrave të administratës komunale 10,004.00

17519 Buxhetimi 526,510.03

Furnizimi me invertor 0.00

Renovimi i Administratës dhe zyrave të vendit 10,997.00

Vendosja e policëve të shtrirë 993.00

Blerja e paisjeve gjeodezike për kadastër 1,975.32

Vendim gjyqësor 1,975.32

47987 Mirëmbajtja dhe sanimi i rrugëve

48020 Sanimi i rrugëve në qytet

48044 Ndërtimi i rrugëve në qytet

48061 Ndërtimi i rrugës Bogë - "Qafa e Rexhajve" - Shkrel

48077 Ndërtimi i rrugës në Rugovë

48165 Ndërtimi i mureve mbrojtëse

48173

48176

48179

41281

44931

48188 Participim me fermerë dhe donator

48216 Ndërtimi i pendave

44779

48586

47040

46420

48231

48273

41292

20

Blerja e paisjeve speciale mjeksore 0.00

85019 Shërbimet kulturore 89,479.24

Ndërtimi i shtëpisë për qëndrim ditor të individëve të moshës së tretë 30,116.50

Rreg.i objekt.të Qendr.rinore në shk.fill.të mesme të ulët Dardania - Nxemje 17,904.40

Ndertimi i shtëpisë emergjente - punë shtesë 8,342.00

74100 Shërbimet e shëndetësisë primare 88,087.30

Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore 88,087.30

Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore 31,724.40

Rregullimi i kanalit atmosferik në lagjen " 2 Korriku " 18,508.50

Gjelbërimi i qytetit 82,082.70

KRU Ambienti SHA - vendim gjyqësor 82,082.70

Shpronësimi i tokave - Kujtim Reckovic 20,500.00

66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 100,591.20

Mbrojtja e ambientit, rregulimi i kanaleve të ujitjes 18,508.50

Shpronësimi i tokave - Gzim Osmani 17,115.00

Shpronësimi i tokave - Mirjeta Zekaj 3,100.00

Shpronësimi i tokave - Sahit Sadrijaj 3,038.80


Shpronësimi i tokave - Evzi Haxhovic 8,015.00

Shpronësimi i tokave - Adro Bahovic 87,900.00

65095 Shërbimet kadastrale 0.00

65495 Çështje ligjore 400,000.00

Shpronësimi , ekspoprijimi 400,000.00


Ndrrimi i dyerve dhe dritareve në palestren "Karagaq" 11,232.50

Këndet e lodrave 0.00

Projekte për zhvillim ekonomik 61,044.87

Ndërtimi i ndriçimit publik 5,676.92

Furnizim me material për zhvillimin e turizmit 9,750.00

Furnizim me fidane të arrës për shpërndarje bujqëve 9,240.00

120,000.00


48019 Zhvillimi ekonomik 61,044.87

Punimi i kanaleve të ujitjes 25,992.81


31,019.00

Furnizim për ngr. e 29 pikave te sistemit të ujitjes pikë pikë 21,779.00

Projekte për komunitete 75,719.65

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë 75,719.65

47019 Bujqësia 177,011.81


Hapja e shtegut nga zyrat e Ambientit deri te Ura e gurit 25,831.00

19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 75,719.65


Rregullimi i varrezave të martirëvenë varrezat e qytetit 0.00

Ndërtimi i urave 53,065.00

28,910.00

Ndertimi i trotuarit dhe parkingjeve në qytet - Varrezat e gjata 28,910.00

0.00

0.00

33,235.09

Vendim gjyqësor - Astrit Kelmendi 6,260.66

5,840.00

Renovimi i kulmit në shkollën "Lidhja e Pejës" Novosellë 5,840.00

0.00

48392

48607

46455

44829

46470

46476

46478

46485

48435

48521

48695



1 3 4 5 6 7 8

111 49,669.02 126,000.00 56,694.56 114.14% 45.00% 26.39%

130 27,604.42 71,500.00 52,430.20 189.93% 73.33% 24.40%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 125,906.80 171,989.28 105,713.60 83.96% 61.47% 49.21%

300 3,365.19 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

206,545.43 369,489.28 214,838.36 104.02% 58.14% 100.00%

21

( në euro )

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 26.39 % .

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 52,430.20 € ose 24.40 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.

Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 89.93 % dhe

paraqesin 73.33 % nga planifikimi vjetor.

Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 105,713.60 €,që është 61.47 % nga

planifikimi vjetor dhe janë për 16.04% më të ulëta në raport me periudhën krahasuese.

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 214,838.36 € dhe janë për 4.02 % më

të larta se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 58.14 %.

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 56,694.56 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor

të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 14.14 b% , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 45.00 % .

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Zyra e Kryetarit,sipas funksionit që ka,nuk bën grumbullim të të hyrave.

Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj të vitit 2019 është si vijon :


%

Ndërtimi dhe rregullimi i fushave sportive 0.00

Nga tabela e mësipërme mund të percjellet realizimi i projekteve gjatë peridhës raportuese .

Në tabelën e mësipërme është paraqitur shpalosja e projekteve kapitale të realizuara gjatë periudhës janar - qershor të

vitit 2019 në nivel të drejtorive si dhe totali komunal .

16019 - ZYRA E KRYETARIT

Ndërtimi dhe renovimi i objekteve të arsimit parafillor 9,790.00

Furnizimi me inventar për nevojat e SHCK-së 9,790.00

Mobilimi i shkollave fillore dhe të mesme 0.00

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Leshan 66,875.40

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin "Leshan" 66,875.40

Ndërtimi i shkollës së artit faza e dytë 67,765.41

Ndërtimi i Shkolles së muzikës ( faza e dytë ) 80,096.80

Ndërtimi i Shkollës së muzikës ( faza e dytë ) 80,096.80

Ndërtimi i Palestres së Sportit në fshatin Vitomericë 0.00

Renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 20,000.00

Renovimi i objektit të shkollës fillore 7 Shtatori 20,000.00

Furnizimi me inventar për nevojat e SHCK - së 9,790.00

Blerja e pianos për teatër 0.00

Renovimi i Muzeut dhe Teatrit 0.00

92095 Administrata - Arsim 244,527.61

Ndërtimi i poligonit sportiv në shkollën fillore "Migjeni" në fshatin "Gllogjan" 8,715.20

Ndrrimi i parketit në palestren Karagaq 22,795.67


Ndërtimi , rregullimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive 89,479.24

ADMINISTRATA DHE PERSONELI



1 3 4 5 6 7 8

50013 10,558.00 7,748.00 73.39% #DIV/0! 8.33%

50014 3,610.00 4,023.00 111.44% #DIV/0! 4.32%

50015 2,261.00 2,475.00 109.46% #DIV/0! 2.66%

50016 58,943.00 71,512.00 121.32% #DIV/0! 76.86%

50017 699.00 119.00 17.02% #DIV/0! 0.13%

50018 2,225.00 2,525.50 102.81% #DIV/0! 2.71%

50019 2,456.50 4,645.00 189.09% #DIV/0! 4.99%

50025 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

80,752.50 93,047.50 115.23% #DIV/0! 100.00%

80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

111 143,566.76 319,500.00 147,392.91 102.67% 46.13% 27.17%

130 464,270.89 722,400.00 324,063.35 69.80% 44.86% 59.75%

132 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 10.69%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 2.39%

775,036.05 1,271,075.85 542,405.70 69.98% 42.67% 100.00%

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 147,392.91 € . Në raport me periudhën krahasuese

22

( në euro )

( në euro )

dinamikën më të ngadalshme në raport me periudhën krahasuese ( ind.13.07 % ) dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë

me 2.39 % . Planifikimi vjetor i investimeve është realizuar 11.28 % .

Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 30.20 %

dhe paraqesin realizim të planit 44.86 % .

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 57,977.12 € dhe paraqesin realizim të

planit vjetor 50.78 % ndërsa në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin pjesë me 10.69 % .

Shpenzimet komunale janë për 14.63 % më të ulëta në krahasim me periudhën krahasuese .

Investimet kapitale në fund të qershorit të vitit 2019 arrijnë shumën prej 12,972.32 € dhe paraqesin kategorinë me

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 542,405.70 € gjegjësisht

30.02 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.67 % .

pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.67 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 46.13 % .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 324,063.35 € ose 59.75 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :


%

2

-Të hyrat vetanake

Totali :

Nga taksat për çertifikata tjera të ofiqarisë janë inkasuar 76.86% të të hyrave dhe të njajtat shënojnë rritje për 21.32 % në

raport me periudhën krahasuese . Në fund të periudhës raportuese ky lloj i të hyrave arrinë shumën 71,512.00 € . Pasojnë taksat për

çertifikata të lindjes me 8.33 % ose 7,748.00 € , taksat tjera administrative me 4.99 % , ose 4,645.00 € , taksat për çertifikata të

kurorëzimit me 4.32 % , ose 4,023.00 € ,etj .

Taksa për çertifikata të vdekjes

Taksa për çertifikata tjera të ofiqarisë

Taksa për verif. e dokument. të ndryshme

Taksa për fotokopjim të dokumenteve


Taksa për shtetësi


%

2

Taksa për çertifikata të lindjes

Taksa për çertifikata të kurorëzimit

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati i Administratës ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej

93,047.50 € respektivisht 46.88 % nga planifikimi vjetor .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 15.23 % .

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

ÇËSHTJET GJINORE



1 3 4 5 6 7 8

111 3,548.88 7,300.00 3,679.44 103.68% 50.40% 58.78%

130 2,847.40 5,300.00 2,580.19 90.62% 48.68% 41.22%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

6,396.28 22,600.00 6,259.63 97.86% 27.70% 100.00%

INTEGRIMET EUROPIANE



1 3 4 5 6 7 8

111 7,663.56 26,037.00 7,361.05 96.05% 28.27% 79.63%

130 2,269.76 3,300.00 1,883.50 82.98% 57.08% 20.37%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

9,933.32 29,337.00 9,244.55 93.07% 31.51% 100.00%

Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 7,361.05 € kurse plani vjetor është realizuar 28.27 % . Në raport me periudhën

23

( në euro )

( në euro )

paraqesin 57.08 % nga planifikimi vjetor . Dinamika e tyre është për 17.02 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese .

16637 - INSPEKCIONI

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati i Inspekcionit ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej

48,955.00 € ose 27.16 % më pak se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 14.83 % .

Shpenzimet buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 9,244.55 € gjegjësisht 31.51 % nga plani për vitin

2019 dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të ulëta për 6.93 % .

krahasuese dinamika e pagave dhe meditjeve është më e ngadalshme për 3.95 % .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 1,883.50 € ose 20.37 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Integrimet europiane nuk bëjnë grumbullim të të hyrave ndërsa shpenzimi i buxhetit është si vijon :


%

2

Pagat dhe meditjet në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 3,679.44 € dhe janë për 3.68 % më të larta në

raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagat dhe meditjet marrin pjesë me

58.78 % . Shpenzimet për këtë kategori buxhetore paraqesin 50.40 % nga planikimi vjetor .

Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 2,580.19 € ose 41.22 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Dinamika e tyre është

për 9.38 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese.

Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 6,259.63 € gjegjësisht 2.14 %

më pak se gjatë periudhës krahasuese dhe paraqesin 27.70 % nga plani për vitin 2019 .


%

2

Paga dhe meditje


Zyra për çështje gjinore , sipas funksionit që ka nuk bën grumbullim të të hyrave .





1 3 4 5 6 7 8

50102 54,095.00 300,000.00 23,265.00 43.01% 7.76% 47.52%

50104 450.00 2,000.00 10,885.00 2418.89% 544.25% 22.23%

50205 12,525.00 25,000.00 13,015.00 103.91% 52.06% 26.59%

50501 0.00 1,000.00 420.00 #DIV/0! 42.00% 0.86%

50505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50507 140.00 2,000.00 1,370.00 978.57% 68.50% 2.80%

67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 100.00%




1 3 4 5 6 7 8

111 73,860.86 168,000.00 72,098.17 97.61% 42.92% 69.97%

130 38,277.61 72,500.00 30,944.54 80.84% 42.68% 30.03%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

112,138.47 240,500.00 103,042.71 91.89% 42.85% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

111 16,289.04 39,999.99 16,220.72 99.58% 40.55% 94.50%

130 1,681.14 2,100.00 943.87 56.14% 44.95% 5.50%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17,970.18 42,099.99 17,164.59 95.52% 40.77% 100.00%

24


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :


%

2

Paga dhe meditje

( në euro )

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 30,944.54 € ose 30.03 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në

raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 19.16 % dhe paraqesin

42.68 % nga planifikimi vjetor .

16795 - PROKURIMI

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 17,164,59 € gjegjësisht 4.48 %

më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 40.77 % .

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 103,042.71 € gjegjësisht 8.11 %

më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.85 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 72,098.17 €.Në raport me periudhën janar - qershor të

vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të ulëta për 2.39 % ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.92 % .


2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

23,265.00 € , të hyrat nga licencat për pranim teknik të lokalit 26.59 % ose 13,015.00 €, etj.

Dinamika e realizimit të të hyrave tjera mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .


%

Licencat për pranim teknik të lokalit

Të hyr. nga inspektimi i artikujve ushqimor

Inspektimet e veterinarisë

Të hyrat nga inspektimi higjienik - sanitar

Gjithsej :

Pjesa më e madhe e të hyrave , respektivisht 47.52 % është realizuar nga gjobat nga gjykatat të cilat kapin shumën prej


%

2

Gjobat nga gjykatat

Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore

( në euro )

( në euro )

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 16,220.72 €.Në krahasim me periudhën janar - qershor


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 943.87 € ose 5.50 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në raport

16919 - ASSAMBLEJA KOMUNALE



1 3 4 5 6 7 8

111 69,149.70 144,000.00 74,873.19 108.28% 52.00% 89.77%

130 12,456.37 19,500.00 8,533.78 68.51% 43.76% 10.23%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

81,606.07 163,500.00 83,406.97 102.21% 51.01% 100.00%

BUXHET E FINANCA



1 3 4 5 6 7 8

40110 714,187.21 1,737,000.00 945,940.64 132.45% 54.46% 66.84%

441,348.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

50001 97,931.00 210,000.00 98,540.00 100.62% 46.92% 6.96%

50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50101 196,407.50 250,000.00 370,756.00 188.77% 148.30% 26.20%

50290 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1,008,525.71 2,648,348.00 1,415,236.64 140.33% 53.44% 80.81%

213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 19.19%

213,682.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 100.00%

1,222,207.71 2,648,348.00 1,751,348.64 143.29% 66.13% 100.00%

25

Licenca të tjera në afarizëm

-Të hyrat vetanake

-Donacionet e jashtme

Qeveria Zvicerane

Gjithsej :

Nga tatimi në pronë janë grumbulluar 66.84 % të të hyrave vetanake pranë këtij drejtorati.

2

Tatimi në pronë

Tatimi në tokë

Taksa e regjistrimit të automjeteve

Taksa për verif. e dokum. të ndryshme

Gjobat në trafik

më e shpejtë për 40.33 % .



%

Pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë realizim të planit 43.76 % dhe në raport me periudhën krahasuese janë më

të ulëta për 31.49 % .

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për buxhet dhe financa ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë

prej 1,415,236.64 € respektivisht 53.44 % nga planifikimi vjetor .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës raportuese është

( në euro )

Totali :

Pagat dhe meditjet në periudhën raportuese kapin shumën prej 74,873.19 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor

të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 8.28 % , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 52.00 % .



2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 83,406.97 €

respektivisht 2.21 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 51.01 % .


%

( në euro )

të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 0.42 % ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 40.55 %.

me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 43.86 % dhe paraqesin 44.95 % nga planifikim vjetor.



1 3 4 5 6 7 8

111 88,870.49 203,897.00 90,792.13 102.16% 44.53% 13.92%

130 43,437.71 61,364.60 35,011.54 80.60% 57.05% 5.37%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 2,413,132.20 526,510.03 #DIV/0! 21.82% 80.71%

132,308.20 2,678,393.80 652,313.70 493.03% 24.35% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

50008 12,961.25 47,000.00 19,300.00 148.91% 41.06% 41.54%

50212 -1 10,763.85 17,800.00 27,165.30 252.38% 152.61% 58.46%

23,725.10 64,800.00 46,465.30 195.85% 71.71% 100.00%

26

lartësi prej 41.06 %.

Dinamika e tyre është për 48.91 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .

Nga licencat , reklamat dhe publikimet në pronë publike janë grumbulluar 27,165.30 € , gjegjësisht 58.46 % të të hyrave

vetanake . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 152.38 % .

2

Taksa për parkim publ., kampim,rekreac.

Licenca,reklama,publik. në pronë publike

Gjithsej :

Nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 41.54 % të të hyrave

vetanake , të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 19,300.00 € ,duke shënuar realizim të planit për vitin 2019 në

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për infrastrukturë rrugore ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë

prej 46,465.30€ ose 71.71% nga planifikimi vjetor.Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 95.85 % .



%


Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 19.40%

dhe paraqesin 57.05 % nga planifikimi vjetor .

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën 526,510.03 € dhe paraqesin 80.71 % të shpenzimeve të gjithmbarshme

buxhetore për periudhën raportuese , duke shënuar realizim të planit 21.82 % .

18019 - INFRASTRUKTURA RRUGORE

( në euro )

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 652,313.70 € ose 393.03 % më

shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak . Në ecurinë e tillë ka ndikuar kategoria e investimeve kapitale.

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 90,792.13 € . Në raport me periudhën janar - qershor të

vitit 2018 pagat dhe meditjet shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.16 % ndërsa plani vjetor është realizuar 44.53 % .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 13.92 %.

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

19.19 % .


Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për buxhet e financa ka shpenzuar gjithsej 24.35 % të buxhetit të

planifikuar .


%

( në euro )

Të hyrat nga tatimi në pronë arrijnë shumën prej 945,940.64 € respektivisht 54.46 % nga plani për vitin 2019.

Në raport me periudhën krahasuese të hyrat nga tatimi në pronë shënojnë dinamikë më të shpejtë për 32.45 % . Në

ecurinë e tillë ka ndikuar pagesa e tatimit në tokë , e cila është e inkorpuruar në tatimin në pronë . Pasojnë gjobat në trafik me 26.20 %

ose 370,756.00 € dhe taksat për regjistrim të automjeteve me 6.96 % , respektivisht 98,540.00 €.

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Qeveria Zvicrane në shumë prej 336,112.00 € kështuqë të

hyrat e gjithmbarshme arrijnë shumën prej 1,751,348.64 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me



1 3 4 5 6 7 8

111 27,176.38 79,999.99 34,201.59 125.85% 42.75% 2.50%

130 213,933.81 290,000.00 169,612.41 79.28% 58.49% 12.38%

132 131,308.55 275,000.00 118,922.69 90.57% 43.24% 8.68%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 76.44%

1,468,518.58 3,628,974.81 1,369,870.84 93.28% 37.75% 100.00%



Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 169,612.41 € ose 12.38 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 118,922.69 € ose 0.43 % më pak se

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 8.68 % , duke

Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 1,047,134.15 € dhe përbëjnë 76.44 % të shpenzimeve buxhetore .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për për 4.47 % , ndërsa paraqesin 35.09 %



1 3 4 5 6 7 8

111 140,391.47 300,000.00 145,311.63 103.50% 48.44% 83.74%

130 23,680.56 44,000.00 21,254.11 89.75% 48.30% 12.25%

132 13,360.60 19,200.00 6,971.37 52.18% 36.31% 4.02%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

177,432.63 363,200.00 173,537.11 97.80% 47.78% 100.00%

27

Progresi : %

gjatë periudhës krahasuese.

realizuar 43.24 % nga planifikimi për vitin raportues .

nga plani për vitin 2019 .

vitit paraprak pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të larta për 25.85 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.75 % .

raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 20.72 % .

( në euro )

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 2.20 % , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 47.78 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 145,311.63 €. Në raport me periudhën janar - qershor të

vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.50 %, ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar

48.44 % .



Në raport me periudhën e njajtë të vitit 2018 pagesat për mallra dhe shërbime janë më të ulëta për 10.25 % dhe

paraqesin realizim të planit 48.30 % .

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese kapin shumën prej 173,537.11 € .

Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 1,369,870.84 € ose 6.72 % më

pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , dërsa plani për vitin 2019 është realizuar 37.75 % .


%

2

Paga dhe meditje



( në euro )

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

18295 - EMERGJENCA - ZJARRËFIKËSAT

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Emergjenca - Zjarrëfikësat nuk kanë grumbulluar të hyra vetanake.


Emërtimi i kodit



1 3 4 5 6 7 8

111 21,225.66 53,000.00 22,128.19 104.25% 41.75% 21.15%

130 8,994.93 14,500.00 6,762.30 75.18% 46.64% 6.46%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 50,000.00 130,000.00 75,719.65 151.44% 58.25% 72.38%

80,220.59 197,500.00 104,610.14 130.40% 52.97% 100.00%

47019 - BUJQËSI , PYLLTARI , ZHVILLIM RURAL



1 3 4 5 6 7 8

50012 20,050.20 15,000.00 6,520.00 32.52% 43.47% 92.92%

500121 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

500122 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

500123 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50020 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50203 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50403 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50405 798.00 1,000.00 497.00 62.28% 49.70% 7.08%

0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

20,848.20 16,000.00 7,017.00 33.66% 43.86% 18.02%

0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 81.98%

20,848.20 16,000.00 38,937.00 186.76% 243.36% 100.00%

paraqesin realizim të planit të planit 43.47 % , ndërsa në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 6520.00 €.

28


Gjobat nga pyjet

-Të hyrat vetanake

Participim i qytetarëve

Gjithsej :

Nga taksa për ndrrimin e destinimit të tokës janë grumbulluar 92.92 % të të hyrave gjatë periudhës raportuese dhe

Taksat për zhavor

Pëlqimi për eksploat. e resurs.natyrore

Çertifikata për transportin e kafshëve

Taksa për pjesëmarrje në tender

Licenca për gurthyes dhe miniera

Të hyrat nga shitja e mallrave


%

2

Taksa për ndrriminm e destin.të tokës

kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 24.72 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 46.64 %.

Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 75,719.65 € dhe përbëjnë 72.38 % të shpenzimeve buxhetore.

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për Bujqësi , pylltari dhe zhvillim rural ka grumbulluar të hyra

vetanake në shumë prej 7,017.02 € dhe paraqesin realizim të planit 43.86 %.


Mallrat dhe shërbimet kapin shumën prej 6,762.30 €. Në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 pagesat për këtë


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 104,610.14 € gjegjësisht 30.40%

( në euro )


%

2

Paga dhe meditje

( në euro )

realizuar 36.31 %. Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore,pagesat për shpenzime komunale marrin pjesë me 4.02 %.

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 47.72 % .

19595 - ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Zyra Komunale për komunitete e kthim sipas funkcionit që ka nuk krijon të hyra.


më shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 52.97 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 22,128.19 € . Në krahasim me periudhën janar- qershor


realizuar 41.75 % .


Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 6,971.37 € , ndërsa plani vjetor është



1 3 4 5 6 7 8

111 51,748.41 136,000.00 50,649.64 97.88% 37.24% 21.74%

130 6,578.10 11,500.00 5,311.12 80.74% 46.18% 2.28%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 202,507.78 552,015.49 177,011.81 87.41% 32.07% 75.98%

260,834.29 699,515.49 232,972.57 89.32% 33.30% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50206 810.00 3,000.00 5,990.00 739.51% 199.67% 25.05%

50208 6,030.00 15,000.00 7,320.00 121.39% 48.80% 30.61%

502081 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50211 7,160.00 13,000.00 10,600.00 148.04% 81.54% 44.33%

50212 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 100.00%

29

Në raport me periudhën e njajtë të vitit 2018 dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 70.79 % .



%

periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 19.26 % dhe plani për vitin 2019 është realizuar 46.18 % .


pak se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 33.30 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 50,649.64 €. Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit

2018 dinamika e tyre është më e ngadalshme për 2.12 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 37.24 % .


Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 5,311.12 € ose 2.28 % të shpenzimeve të gjithmbarshme. Në raport me

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Licencat për transport të mallrave

Vërtetime të ndryshme dhe leje për itenerar

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 177,011.81 € ose 32.07 % nga plani vjetor dhe përbëjnë 75.98 % të

shumës së gjithmbarshme të shpenzimeve .

48019 - ZHVILLIMI EKONOMIK

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 23,910.00 € , respektivisht

77.13 % nga planifikimi vjetor.

Licenca për shërbim të pijeve alkoolike

Licenca,reklama e publikime në prona pubike

Gjithsej :

Nga licencat për shërbim të pijeve alkoolike janë grumbulluar 44.33 % të të hyrave vetanake.Pasojnë licencat për transport

të mallrave me 30.61 % dhe 25.05 % licencat për shërbime profesionale.

2

Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme


Licencat për shërbime profesionale

( në euro )


%

2

( në euro )

Në shumë e gjithmbarshme të të hyrave , të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike marrin pjesë me 7.08 % .

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumë prej 31,920.00 € kështuqë të hyrat e gjithmbarshme

arrijnë shumën prej 38,937.02 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me 81.98 % .

Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike , pranë dinamikës më të ngadalshme për 37.72 % kapin shumën prej 497.00 € .





1 3 4 5 6 7 8

111 21,704.28 53,000.00 19,082.37 87.92% 36.00% 22.21%

130 2,946.95 15,000.00 5,809.84 197.15% 38.73% 6.76%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 29,664.73 140,000.00 61,044.87 205.78% 43.60% 71.03%

54,315.96 208,000.00 85,937.08 158.22% 41.32% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

50011 36,752.90 85,000.00 41,855.50 113.88% 49.24% 27.71%

50019 53,642.08 130,000.00 60,802.58 113.35% 46.77% 40.26%

50223 11,931.00 26,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50460 0.00 0.00 10,951.00 #DIV/0! #DIV/0! 7.25%

50504 35,062.92 80,000.00 37,424.40 106.73% 46.78% 24.78%

137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 100.00%

30

e gjithmbarshme të të hyrave ky lloj i të hyrave merr pjesë me 24.78 % .

Nga taksat për regjistrim të trashigimisë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 27.71 % të të hyrave pranë këtij

drejtorati , të cilat arrijnë shumën prej 41,855.50 € , duke shënuar realizim të planit për vitin raportues 49.24 %.

Nga taksat tjera administrative janë grumbulluar 60,802.58 € , gjegjësisht 40.26 % të të hyrave të gjithmbarshme . Në raport

me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 13.35 % .

Nga regjistrimi i pengut janë grumbulluar 10,951.00 € , gjegjësisht 7.25 % të të hyrave të gjithmbarshme .

Taksat për matjen e tokës në teren arrijnë shumën prej 37,424.40 € dhe shënojnë realizim të planit 46.78 % . Në shumën

Taksa për regjistrimin e trashigimisë


Licenca për shërbime për siguri fizike

Regjistrimi i pengut

Taksa për matjen e tokës në teren

Gjithsej :



%

2

investime kapitale marrin pjesë me 71.03 % dhe janë për 105.78 % më të larta në raport me periudhën krahasuese.

65095 - GJEODEZI DHE KADASTËR

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për gjeodezi e kadastër ka realizuar të hyra vetanake në shumë prej

151,033.48 € respektivisht 47.05 % nga planifikimi vjeto r.

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - qershor të

vitit 2019 është më e shpejtë për 9.93 % .

( në euro )

shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 41.32 %.

Pagat dhe meditjet pperiudhën raportuese kapin shumën prej 19,082.37 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor të

vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 12.08 % , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 36.00 % . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 22.21 %.


Investime kapitale arrijnë shumën prej 61,044.87 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :



%

2

Paga dhe meditje

( në euro )




1 3 4 5 6 7 8

111 47,816.16 104,000.00 46,248.02 96.72% 44.47% 93.48%

130 4,428.63 6,500.00 3,227.93 72.89% 49.66% 6.52%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

52,244.79 110,500.00 49,475.95 94.70% 44.77% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

50212 23,429.50 111,000.00 32,191.52 137.40% 29.00% 61.09%

50405 520.00 60,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50408 10,253.26 25,000.00 20,508.00 200.01% 82.03% 38.91%

50413 2,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

36,202.76 196,000.00 52,699.52 145.57% 26.89% 100.00%

36,202.76 196,000.00 52,699.52 145.57% 26.89% 100.00%

( në euro )



1 3 4 5 6 7 8

111 13,669.02 30,000.00 13,950.20 102.06% 46.50% 3.36%

130 1,549.37 2,500.00 962.41 62.12% 38.50% 0.23%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 96.41%

315,218.39 632,500.00 414,912.61 131.63% 65.60% 100.00%

31

Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 414,912.61 € ose 65.60% nga plani për vitin 2019.


%

2

Paga dhe meditje


në prona publike , të cilat kapin shumën prej 32,191.52 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë

për 37.40 % , duke shënuar realizim të planit vjetor 29.00 % .

Nga qiraja nga objektet publike janë arketuar 38.91 % të të hyrave , të cilat arrijnë shumën prej 20,508.00 € dhe janë për

100.01 % më të larta në raport me periudhën krahasuese .


Qiraja nga objektet publike

Të hyrat nga shitja e pasurisë

-Të hyrat vetanake

Gjithsej :

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e realizimit të të hyrave është më e shpejtë për 45.57 % , ndërsa plani për

vitin raportues është realizuar 26.89 % . Vlen të ceket se 61.09 % të të hyrave janë inkasuar nga licencat për reklama dhe publikime


%

2

Licenca për rekl. dhe publik. në prona publike


Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 93.48 %.


raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 27.11 % dhe paraqesin 49.66 % nga planifikimi vjetor.

65495 - ÇËSHTJE PRONËSORO - JURIDIKE

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 52,699.52 €.

Totali :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 49,475.95 € ose 5.30 % më pak

se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 44.77 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 46,248.02 € . Në raport me periudhën krahasuese

pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 3.28 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar

44.47 % .

( në euro )

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale


%

( në euro )



1 3 4 5 6 7 8

50009 526,071.24 390,000.00 214,418.89 40.76% 54.98% 100.00%

50026 0.00 96,260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

526,071.24 486,260.00 214,418.89 40.76% 44.10% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

111 37,205.64 82,000.00 36,692.70 98.62% 44.75% 26.12%

130 4,006.69 7,000.00 3,220.21 80.37% 46.00% 2.29%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 61,328.38 200,000.00 100,591.20 164.02% 50.30% 71.59%

102,540.71 289,000.00 140,504.11 137.02% 48.62% 100.00%

Investimet kapitale arrijnë shumën prej 100,591.20 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore investimet

32

për këtë kategori buxhetore janë për 19.63 % më të ulëta në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 .

kapitale marrin pjesë me 71.59 % dhe paraqesin 50.30 % nga planifikimi vjetor .

73028 - SHËNDETËSIA - ADMINISTRATA

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 14,945.45 € ose

23.59 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 32.14%.

shumë se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.62 %.


të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 1.38 % , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 44.75 % .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 3,220.21 € ose 2.29 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Pagesat


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Totali :



%

2

Paga dhe meditje

2

Taksa komunale për leje ndërtimi

Taksa për legalizimin e objekteve

Gjithsej :

Të hyrat e gjithmbarshme gjatë periudhës raportuese janë realizuar nga taksa komunale për leje të ndërtimit .


( në euro )

66100 - PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 214,418.89 € , respektivisht

59.24 % më pak krahasuar me periudhën e njajtë të vitit paraprak , duke shënuar realizim të planit 44.10 %.


%

Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 13,950.20 € dhe paraqesin 46.50 % të planit për vitin 2019 .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 962.41 € ose 0.23 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport

me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 37.88 % dhe paraqesin 38.50 % nga plani për vitin raportues .

Investimet kapitale arrijnë shumën prej 400,000.00 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore investimet

kapitale marrin pjesë me 96.41 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 66.67 % .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 31.63 % si rezultat i realizimit të investimeve kapitale .

( në euro )

( në euro )



1 3 4 5 6 7 8

111 16,403.64 40,000.00 11,926.70 72.71% 29.82% 79.80%

130 3,156.79 6,500.00 3,018.75 95.63% 46.44% 20.20%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 19,560.43 46,500.00 14,945.45 76.41% 32.14% 100.00%



1 2 3 4 5 6 7 8

50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50409 48,362.70 151,027.00 46,308.50 95.75% 30.66% 100.00%

48,362.70 151,027.00 46,308.50 95.75% 30.66% 100.00%



1 2 3 4 5 6 7 8

111 1,215,170.84 2,520,000.01 1,236,649.40 101.77% 49.07% 75.18%

130 294,692.33 534,100.00 269,464.43 91.44% 50.45% 16.38%

132 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 3.08%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 5.36%

Totali : 1,682,154.86 3,459,551.43 1,644,878.70 97.78% 47.55% 100.00%


33

Gjatë periudhës raportuese janë paguar për shpenzime komunale 50,677,57 € dhe paraqesin realizim të planit 51.71 % .

Në shpenzime të gjithmbarshme pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 3.08 % .

Investimet kapitale arrijnë shumën prej 88,087.30 € .Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve investimet kapitale

marrin pjesë me 5.36 % . Dinamika e tyre është për 27.73 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani për

vitin 2019 është realizuar 28.56 % .

pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 47.55 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 1,236,649.40 € . Në raport me periudhën krahasuese

pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.77 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 49.07 % .

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 269,464.43 € ose 16.38 % të shpenzimeve totale . Dinamika e tyre

është për 8.56 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani vjetor është realizuar 50.45 %.

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale


Gjithsej:

Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga participimet.



%

( në euro )


%

Taksë administrative për fletëkërkesë

Participimet nga shëndetësia



raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 4.37 % dhe paraqesin 46.44 % nga plani vjetor .

74100 - SHËNDETËSIA - KUJDESI PRIMAR SHËNDETSOR

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 46,308.50 € , ose 4.25 % më pak

se gjatë periudhës së njajtë të vitit 2018 ndërsa plani vjetor është realizuar 30.66 % .


Shpenzime komunale


Investime kapitale


të vitit 2018 dinamika e tyre është më e ngadalshme për 27.29 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 29.82 % .

( në euro )


%

2

Paga dhe meditje



1 3 4 5 6 7 8

111 54,655.09 116,000.00 58,765.72 107.52% 50.66% 71.39%

130 9,780.16 21,200.00 9,312.84 95.22% 43.93% 11.31%

132 5,091.90 12,500.00 5,333.61 104.75% 42.67% 6.48%

200 15,900.00 20,000.00 8,900.00 55.97% 44.50% 10.81%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 85,427.15 169,700.00 82,312.17 96.35% 48.50% 100.00%


Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 8,900.00 € , që është 44.50 % nga



1 3 4 5 6 7 8

50008 -1 1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%

50409-8 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

111 123,728.42 281,000.00 126,167.29 101.97% 44.90% 27.98%

130 63,266.77 169,000.00 81,928.84 129.50% 48.48% 18.17%

132 40,000.00 70,000.00 30,334.47 75.84% 43.33% 6.73%

200 59,995.95 133,000.00 122,989.20 205.00% 92.47% 27.28%

300 24,143.00 160,000.00 89,479.24 370.62% 55.92% 19.84%

Totali : 311,134.14 813,000.00 450,899.04 144.92% 55.46% 100.00%

34


Shpenzime komunale


Investime kapitale


%

2

Paga dhe meditje

2

Taksa për parkim publik,kampim,rekreac.

Participim - Biblioteka

Gjithsej :

Të hyrat e arketuara janë nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion .


( në euro )

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për kulturë,rini dhe sport ka realizuar të hyra vetanake në shumë

prej 930.28 € dhe paraqesin realizim të planit vjetor 13.29 % .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - qershor të

vitit 2019 është më e ngadalshme për 43.55 % .


%

Pagesat për shpenzime komunale për gjashtë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 5,333.61 € dhe përbëjnë 6.48 %

të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 4.75 %

ndërsa plani vjetor është realizuar 42.67 % .

plani për vitin 2019 dhe paraqesin 10.81 % nga shuma e gjithmbarshme e shpenzimeve për periudhën raportuese .

85019 - KULTURË , RINI , SPORT

të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më e shpejtë për 7.52 % ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 50.66 % .


Dinamika e realizimit të pagesave për mallra dhe shërbime është për 4.78 % më e ngadalshme në raport me periudhën

e njajtë të vitit paraprak ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 43.93 % .

( në euro )

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale


Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 82,312.17 € ose

3.65 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 48.50 % .


%

2

75590 - SHËNDETËSIA - SHËRBIMET SOCIALE

( në euro )





1 3 4 5 6 7 8

111 42,291.21 122,000.00 46,122.39 109.06% 37.81% 6.13%

130 417,444.04 655,139.00 380,373.83 91.12% 58.06% 50.58%

132 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 10.77%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 311,834.57 1,537,063.34 244,527.61 78.42% 15.91% 32.52%

Totali : 838,720.54 2,477,702.34 752,038.33 89.66% 30.35% 100.00%

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 46,122.39 € . Në raport me periudhën janar - qershor


Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave ,të hyrat vetanake marrin pjesë me 88.33 % .



1 3 4 5 6 7 8

50409 29,916.00 75,000.00 30,270.00 101.18% 40.36% 88.33%

56000 0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 11.67%

29,916.00 75,000.00 34,270.00 114.55% 45.69% 100.00%

35

Progresi : %

( në euro )

Pagesat për shpenzime komunale kapin shumën prej 81,014.50 € dhe përbëjnë 10.77 % të shpenzimeve të

gjithmbarshme . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 20.65 % ndërsa plani vjetor është

realizuar 49.55 % .

Në emër të investimeve kapitale janë shpenzuar 244,527.61 € ose 21.58 % më pak se gjatë periudhës raportuese .

Plani i investimeve kapitale është realizuar 15.91 % .

92570 - ARSIMI PARASHKOLLOR - ÇERDHET


realizuar 37.81 % .


Dinamika e tyre është për 8.88 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese dhe paraqet realizimtë planit 58.06 % .

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

2

Participimet - Qerdhet

Donacionet - Save the Children

Gjithsej :

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 30,270.00 € respektivisht

40.36 % nga plani . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 1.18 % .

Emërtimi i kodit

realizim të planit 55.92 % dhe dinamikë më të konsiderueshme për 270.62 % në raport me periudhën krahasuese.

92095 - ARSIMI - ADMINISTRATA




%

Shpenzimet komunale kapin shumën prej 30,334.47 € dhe përbëjnë 6.73 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 24.16 % dhe plani vjetor është realizuar

43.33 % .

Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 122,989.20 €,që është 92.47 % nga

planifikimi vjetor dhe janë për 105.00 % më të larta në raport me periudhën krahasuese.

Në emër të investimeve kapitale janë shpenzuar 89,479.24 € ose 19.84 % të shpenzimeve të gjithmbarshme, duke shënuar

vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.97 % , ndërsa plani për vitin 2019 është

realizuar 44.90 % .


Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 29.50% dhe shënojnë realizim të planit 48.48%.

( në euro )


shumë se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 55.46 % .



1 3 4 5 6 7 8

111 141,432.33 311,889.72 146,160.94 103.34% 46.86% 78.69%

130 41,496.46 120,500.00 39,584.38 95.39% 32.85% 21.31%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 182,928.79 432,389.72 185,745.32 101.54% 42.96% 100.00%



1 3 4 5 6 7 8

50008 - 1 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

56000 4,017.00 0.00 5,314.32 132.30% #DIV/0! 100.00%

4,017.00 0.00 5,314.32 132.30% #DIV/0! 100.00%

32.30 % më të larta në raport me periudhën krahasuese .



1 3 4 5 6 7 8

111 3,006,301.95 6,230,728.31 3,053,176.29 101.56% 49.00% 98.60%

130 38,257.57 126,012.52 43,321.33 113.24% 34.38% 1.40%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 30,107.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 3,044,559.52 6,386,848.49 3,096,497.62 101.71% 48.48% 100.00%

36

Arsimi fillor për vitin 2019 nuk janë planifikuar të hyra .


shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.96 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 146,160.94 € . Në raport me periudhën janar - qershor


shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.48 % .


realizuar 46.86 % .


( në euro )


Shpenzime komunale


Investime kapitale

2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Gjithsej :

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Save the children , në shumen 5,314.32 € , të cilat janë për



%


%

2

Participim

Donacionet - Save the Children

( në euro )

( në euro )


Dinamika e pagesave për mallra dhe shërbime është për 4.61 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese,

ndërsa plani vjetor është realizuar 32.85 % .

93540 - ARSIMI FILLOR

2

Paga dhe meditje



%

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Save the children në shumë prej 4,000.00 € , kështuqë të

hyrat totale arrijnë shumën prej 34,270.00 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me 11.67 % .



1 3 3 5 6 7 8

50008-1 53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%

53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%

( në euro )

Shkolla ekonomike " Ali Hadri " 24,150.00 44.04%

Shkolla teknike " Shaban Spahija " 30,240.00 55.14%

Gjimnazi " Bedri Pejani " 250.00 0.46%

SHME " Odhise Paskali " 200.00 0.36%

Gjithsej : 54,840.00 100.00%




1 3 4 5 6 7 8

111 1,406,069.58 2,731,480.00 1,388,476.00 98.75% 50.83% 98.83%

130 8,028.05 51,780.00 16,431.76 204.68% 31.73% 1.17%

132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 1,414,097.63 2,783,260.00 1,404,907.76 99.35% 50.48% 100.00%

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 1,388,476.00 € . Në raport me periudhën janar - qershor

37


Dinamika e pagesave për mallra dhe shërbime është për 104.68 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese

ndërsa paraqesin 31.73 % nga planifikimi vjetor .



të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 1.25 % , ndërsa plani për vitin 2019

realizuar 50.83 % .


2

Paga dhe meditje


Shpenzime komunale


Investime kapitale

Pjesëmarrja e shkollave në krijimin e të hyrave është si vijon :


%

( në euro )


%

2

Participim

Gjithsej :

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 43,321.33 € ose 1.40 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Dinamika

e tyre është për 13.24 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani vjetor është realizuar 34.38 % .

94740 - ARSIMI I MESËM

Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 të hyrat vetanake kapin shumën prej 54,840.00 € respektivisht 3.47 % më shumë

në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 84.37 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 3,053,176.29 € . Në raport me periudhën janar - qershor


realizuar 49.00 % .


( në euro )

Documents

R E P U B L I K A E K O S O V Ë S R E P U B L I K OF K ......Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - qershor 2019 7 - 21 Zyra e Kryetarit 21 Administrata dhe personeli