PV001 Knjiga proračuna za Vladu RH/Sabor€¦ · 7.498.403 19.000 0,3 49.420.000 2.788.642 27.432.000 983,7 3.000.000 257.190 257.190 607.000 607.000 419.099 246.000 58,7 490.000

143.056.920 139.981.140 140.457.521 121.621.900 131.001.289 107,7 100,3 97,8 109,2

121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

106,2 100,7 98,0 109,9 119.564.791 126.930.789 139.471.420 136.695.640 137.672.021

110,9 100,6 93,7 101,2 89.113.023 98.859.000 100.034.512 93.699.512 94.256.512

91,1 101,0 109,4 142,6 29.903.572 27.257.000 38.873.000 42.533.000 42.952.000

137,0 102,2 95,6 95,3 13.715 18.789 17.908 17.128 17.509

136,7 100,0 80,0 125,0 146.290 200.000 250.000 200.000 200.000

153,5 100,0 83,1 49,7 388.190 596.000 296.000 246.000 246.000

2101 121.621.900 107,7 100,3 97,8 109,2 131.001.289 143.056.920 139.981.140 140.457.521

84.719.000 83.560.000 75.583.620 110,6 101,4 716.000 915.000 551.802 165,8 78,3

14.599.512 14.384.000 12.977.601 110,8 101,5

9.185.000 7.830.000 8.455.787 92,6 117,3 3.385.000 3.520.000 3.426.004 102,7 96,2

17.108.000 10.618.000 10.238.293 103,7 161,1 785.000 335.000 624.731 53,6 234,3

8.410.000 4.954.000 7.158.757 69,2 169,8

17.908 18.789 13.715 137,0 95,3

250.000 200.000 146.290 136,7 125,0

211.000 461.000 353.214 130,5 45,8 85.000 135.000 34.976 386,0 63,0

Stranica 9 od 716

Šifra Naziv Prijedlog proračuna za

2017.(4)

Projekcija proračuna za

2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

HRVATSKI SABOR010

01005 Hrvatski sabor

Proračun glave/RKP-a po programima

21 POLITIČKI SUSTAV

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42422424

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodiOstali financijski rashodi

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

139.928.140 109,2 100,3 143.003.920 97,8 140.404.521 130.948.289 107,7 121.567.56911

18.000 100,0 100,0 18.000 100,0 18.000 18.00031

28.13643

35.000 100,0 100,0 35.000 100,0 35.000 35.00052

26.19561

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Ostali prihodi za posebne namjene

Ostale pomoći

Donacije

200,0 100,0 100,0 50,0 360.000 720.000 360.000 360.000 360.000

100,0 100,0 100,0 360.000 360.000 360.000 360.000

100,0 360.000 360.000

100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

100,0 100,0 100,0 400 400 400 400

100,0 100,0 100,0 100 100 100 100

140,0 100,0 100,0 71,4 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000

100,0 100,0 100,0 200.000 200.000 200.000 200.000

100,0 100,0 100,0 60,0 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000

100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000

100,0 100,0 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000

170,4 72,2 85,7 105,0 1.174.013 2.000.000 2.100.000 1.800.000 1.300.000

106,6 100,0 100,0 100,0 562.668 600.000 600.000 600.000 600.000

229,0 58,3 80,0 107,1 611.345 1.400.000 1.500.000 1.200.000 700.000

360.000 360.000 100,0

360.000 360.000 100,0

500.000 500.000 100,0

400 400 100,0

100 100 100,0

200.000 200.000 100,0

300.000 500.000 500.000 100,0 60,0

100.000 100.000 100,0

600.000 600.000 562.668 106,6 100,0

1.000.000 1.200.000 419.532 286,0 83,3 500.000 200.000 191.813 104,3 250,0

Stranica 10 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

36

366

38381

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

38381

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

31312

34343

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

36

366

38381

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

38381

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

41

412

42422426

Ind.(2)/(1)

(3)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Ostali rashodiTekuće donacije


Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna



Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000

216,5 100,0 100,0 50,0 23.096 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 23.096 216,5 50,0

Stranica 11 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

42422

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

17.901,8

4.107,1

17.106.451 7.546.588 75.370.163 184.505.937 34.437.022 18,7 998,7 44,1 49,7

184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

103,4 107,9 98,7 102,9 6.084.422 6.292.722 6.476.451 6.389.588 6.893.163

98,6 108,1 102,9 101,6 4.724.193 4.657.962 4.731.251 4.867.963 5.263.463

120,7 105,9 88,0 105,6 1.331.844 1.606.960 1.696.500 1.493.000 1.581.000

167,3 112,0 89,3 87,5 478 800 700 625 700

96,8 171,4 58,3 177,8 27.907 27.000 48.000 28.000 48.000

15,7 3,7 36,3 177.745.226 27.898.300 10.140.000 380.000 68.027.000

0,3 3,7 2.266,9 167.458.181 447.300 10.140.000 380.000 15.607.000

2124 184.505.937 18,7 998,7 44,1 49,7 34.437.022 17.106.451 7.546.588 75.370.163

4.012.500 3.926.500 4.017.492 97,7 102,2 25.288 55.762 15.164 367,7 45,3

693.463 675.700 691.538 97,7 102,6

356.000 275.460 234.837 117,3 129,2 277.000 302.000 207.280 145,7 91,7 586.500 608.500 481.528 126,4 96,4 30.000 40.000 39.196 102,1 75,0

447.000 381.000 369.001 103,3 117,3

700 800 478 167,3 87,5

48.000 27.000 27.907 96,8 177,8

Stranica 12 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

012

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske



PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A896001 PROVEDBA IZBORA

32

Ind.(2)/(1)

(3)





Materijalni rashodi

1.002,9 7.511.588 49,6 17.071.451 44,0 75.335.163 34.392.022 18,7 184.209.55011

25.69412

5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031

39.19643

231.49651

30.000 75,0 100,0 30.000 100,0 30.000 40.00052



Sredstva učešća za pomoći

Vlastiti prihodi


Pomoći EU

Ostale pomoći

0,3 7.498.403 19.000 49.420.000

983,7 2.788.642 27.432.000 3.000.000

257.190

257.190

607.000

607.000

58,7 264,7 34,7 199,2 419.099 246.000 490.000 170.000 450.000

246,6 100,0 100,0 68,2 71.368 176.000 120.000 120.000 120.000

20,1 660,0 13,5 528,6 347.731 70.000 370.000 50.000 330.000

60.000 3.353 55.000 438.332

10.010.000 421.500 40.124.825 1,1 2.374,9 12.800 459.378 2,8

15.000 13.000 126.432.292 0,0 115,4

19.000 7.498.403 0,3

27.432.000 2.788.642 983,7

257.190

120.000 176.000 71.368 246,6 68,2

60.000 70.000 112.554 62,2 85,7 310.000 235.178

Stranica 13 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

321322323324329

36

363

38381

A896004 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

32323

A896005 KONFERENCIJA UDRUŽENJA EUROPSKIH IZBORNIH DUŽNOSNIKA

32321323324329

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

41

412

42422426

Ind.(2)/(1)

(3)

Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna


Materijalni rashodiRashodi za usluge

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja



776.627 306.719 39,5

776.627 39,5 306.719

776.627 39,5 306.719

39,7 771.733 306.719

60,5 241.835 146.400

30,9 516.047 159.419

37,7 1.060 400

3,9 12.791 500

4.894

4.894

2105 776.627 39,5 306.719

101.800 201.675 50,5 25.000 3.455 723,7 19.600 36.706 53,4

25.200 95.437 26,4 30.200 67.033 45,1 96.519 288.656 33,4

2.769 7.500 62.152 12,1

400 1.060 37,7

500 12.791 3,9

4.894

Stranica 14 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

013

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti



DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI


31311312313

32321322323324329

34343

42422

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

41

412

Ind.(2)/(1)

(3)






306.719 39,5 776.62711



37.736.526 35.089.229 35.188.702 36.363.911 38.441.415 105,7 100,3 93,0 98,2

36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

104,3 100,7 94,4 101,3 28.432.756 29.663.415 30.043.526 28.374.500 28.579.973

98,0 100,9 100,3 102,6 22.048.718 21.609.915 22.170.026 22.226.000 22.431.473

128,5 100,0 76,7 97,5 5.802.073 7.458.000 7.271.000 5.574.000 5.574.000

214,2 100,0 60,0 87,0 10.735 23.000 20.000 12.000 12.000

101,4 100,0 100,0 100,0 394.300 400.000 400.000 400.000 400.000

97,5 100,0 89,0 105,8 176.929 172.500 182.500 162.500 162.500

111,4 98,2 87,3 86,1 7.187.769 8.006.000 6.891.000 6.012.729 5.906.729

2104 36.363.911 105,7 100,3 93,0 98,2 38.441.415 37.736.526 35.089.229 35.188.702

18.632.000 18.010.000 18.604.241 96,8 103,5 300.000 470.915 249.686 188,6 63,7

3.238.026 3.129.000 3.194.791 97,9 103,5

2.745.000 2.565.000 2.216.691 115,7 107,0 450.000 470.000 458.508 102,5 95,7

2.190.000 2.545.000 1.653.522 153,9 86,1 60.000 60.000 43.415 138,2 100,0

1.826.000 1.818.000 1.429.937 127,1 100,4

20.000 23.000 10.735 214,2 87,0

400.000 400.000 394.300 101,4 100,0

180.000 170.000 176.929 96,1 105,9 2.500 2.500 100,0

Stranica 15 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

015

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske



DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42422424

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Ind.(2)/(1)

(3)





Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

34.489.229 98,1 100,3 37.136.526 92,9 34.588.702 37.841.415 105,2 35.987.24011

600.000 100,0 100,0 600.000 100,0 600.000 600.000 159,3 376.67031



Vlastiti prihodi

111,3 98,2 87,2 86,1 7.176.426 7.986.000 6.876.000 5.997.729 5.891.729

176,3 100,0 100,0 75,0 11.343 20.000 15.000 15.000 15.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

103,6 100,0 87,5 103,9 743.385 770.000 800.000 700.000 700.000

101,3 100,0 100,0 95,9 483.772 490.000 470.000 470.000 470.000

107,9 100,0 69,7 117,9 259.614 280.000 330.000 230.000 230.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

35.000 35.000 24.098 145,2 100,0 3.520.000 3.820.000 3.472.836 110,0 92,1 3.315.000 4.125.000 3.677.635 112,2 80,4

1.000 1.000 100,0 5.000 5.000 1.857 269,2 100,0

15.000 20.000 11.343 176,3 75,0

500 500 100,0

500 500 100,0

470.000 490.000 483.772 101,3 95,9

250.000 250.000 255.001 98,0 100,0 80.000 30.000 4.613 650,4 266,7

1.000 1.000 100,0

Stranica 16 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

32321322323324329

34343


31312

34343

K504004 INFORMATIZACIJA

41

412

42422426

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

42425

Ind.(2)/(1)

(3)







Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado

32.086.265 29.687.025 29.811.405 25.850.621 27.824.044 107,6 100,4 92,5 115,3

25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

107,2 100,3 93,2 115,6 24.628.778 26.397.044 30.514.265 28.448.025 28.538.405

106,5 100,0 94,8 116,6 21.831.596 23.245.184 27.107.134 25.703.406 25.691.782

108,8 103,8 81,4 109,8 2.759.708 3.002.860 3.296.131 2.683.619 2.785.623

198,3 100,0 100,0 125,0 2.018 4.000 5.000 5.000 5.000

100,0 100,0 6.000 6.000 6.000

699,2 100,0 50,0 61,5 18.592 130.000 80.000 40.000 40.000

88,9 100,0 50,0 133,3 16.864 15.000 20.000 10.000 10.000

159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000

159,5 100,0 59,5 127,3 206.945 330.000 420.000 250.000 250.000

2106 25.850.621 107,6 100,4 92,5 115,3 27.824.044 32.086.265 29.687.025 29.811.405

22.959.247 19.611.930 18.496.960 106,0 117,1 200.000 260.000 152.162 170,9 76,9

3.947.887 3.373.254 3.182.474 106,0 117,0

875.000 710.881 716.522 99,2 123,1 965.500 875.000 900.524 97,2 110,3

1.238.631 1.211.979 968.502 125,1 102,2 217.000 205.000 174.160 117,7 105,9

5.000 4.000 2.018 198,3 125,0

6.000

80.000 130.000 18.592 699,2 61,5

20.000 15.000 16.864 88,9 133,3

230.000 200.000 138.796 144,1 115,0 40.000 20.000 21.459 93,2 200,0

150.000 110.000 46.690 235,6 136,4

Stranica 17 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske



DJELOVANJE USTAVNOG SUDA


31311312313

32321322323329

34343

38381

42422

43

431

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

32321323329

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja




Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja

29.687.025 115,3 100,4 32.086.265 92,5 29.811.405 27.824.044 107,6 25.850.62111



169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000

169,1 100,0 66,7 107,1 82.794 140.000 150.000 100.000 100.000

113,6 110,7 79,4 103,9 340.723 387.000 402.000 319.000 353.000

156,4 100,0 91,4 100,0 74.166 116.000 116.000 106.000 106.000

101,7 116,0 74,5 105,5 266.557 271.000 286.000 213.000 247.000

96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000

96,4 100,0 95,0 105,3 591.381 570.000 600.000 570.000 570.000

150.000 140.000 82.794 169,1 107,1

116.000 116.000 74.166 156,4 100,0

286.000 271.000 266.557 101,7 105,5

600.000 570.000 591.381 96,4 105,3

Stranica 18 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

32323


32323

42422

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

32323

Ind.(2)/(1)

(3)





11.800.805 11.835.844 11.873.510 11.036.382 10.778.778 97,7 100,3 100,3 109,5

11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

99,0 100,3 100,5 104,0 10.624.334 10.522.578 10.943.805 10.999.844 11.028.510

103,7 100,6 100,6 103,1 7.625.624 7.907.600 8.150.367 8.196.212 8.246.510

86,6 99,2 100,4 107,7 2.963.539 2.566.978 2.765.438 2.775.632 2.754.000

115,8 100,0 100,0 125,0 3.455 4.000 5.000 5.000 5.000

138,7 100,0 100,0 52,3 31.715 44.000 23.000 23.000 23.000

113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000

113,1 100,0 62,2 160,8 45.097 51.000 82.000 51.000 51.000

3212 11.036.382 97,7 100,3 100,3 109,5 10.778.778 11.800.805 11.835.844 11.873.510

6.890.816 6.628.940 6.473.753 102,4 104,0 75.000 207.500 54.929 377,8 36,1

1.184.551 1.071.160 1.096.942 97,6 110,6

495.000 429.000 701.215 61,2 115,4 202.000 205.000 300.495 68,2 98,5

1.945.000 1.882.500 1.928.903 97,6 103,3 2.438 7.945 3.077 258,2 30,7

121.000 42.533 29.850 142,5 284,5

5.000 4.000 3.455 115,8 125,0

23.000 44.000 31.715 138,7 52,3

7.000 5.000 3.638 137,5 140,0 45.000 30.000 35.459 84,6 150,0

Stranica 19 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

018

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


32 GOSPODARSTVO

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

32323324

Ind.(2)/(1)

(3)





Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

11.735.844 109,5 100,3 11.698.367 100,3 11.773.510 10.680.833 97,8 10.922.10511

3.07743

30,7 2.438 7.94552

100.000 111,1 100,0 100.000 100,0 100.000 90.000 80,9 111.200559




Ostale pomoći

Ostale refundacije iz sredstava EU

55,9 101,1 101,3 377,7 366.951 205.200 775.000 785.000 794.000

91,1 94,0 97,9 533,5 144.017 131.200 700.000 685.000 644.000

33,2 150,0 133,3 101,4 222.934 74.000 75.000 100.000 150.000

30.000 16.000 6.000 266,7 187,5

700.000 131.200 144.017 91,1 533,5

75.000 74.000 222.934 33,2 101,4

Stranica 20 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

329


32323

42422

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja



352.165.922 343.885.971 327.658.817 275.810.231 230.764.953 83,7 95,3 97,6 152,6

20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

118,7 95,9 82,4 125,3 12.531.357 14.871.900 18.630.269 15.344.769 14.711.769

116,1 100,4 96,8 110,7 7.430.790 8.627.000 9.548.069 9.245.569 9.279.569

118,9 88,9 66,7 149,4 5.051.094 6.006.700 8.971.200 5.988.200 5.321.200

123,9 100,0 100,0 134,1 6.619 8.200 11.000 11.000 11.000

536,7 100,0 100,0 43,5 42.854 230.000 100.000 100.000 100.000

102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000

102,3 97,1 100,0 102,3 6.690.005 6.845.000 7.000.000 7.000.000 6.800.000

100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

2107 20.310.800 115,5 96,5 86,9 116,3 23.454.200 27.278.769 23.703.269 22.870.269

8.045.369 7.229.500 6.251.941 115,6 111,3 113.000 152.000 102.827 147,8 74,3

1.389.700 1.245.500 1.076.022 115,8 111,6

600.000 492.000 283.910 173,3 122,0 1.470.000 1.450.000 1.316.654 110,1 101,4 6.618.000 3.811.500 3.268.463 116,6 173,6

20.000 20.000 100,0 263.200 233.200 182.067 128,1 112,9

11.000 8.200 6.619 123,9 134,1

100.000 230.000 42.854 536,7 43,5

7.000.000 6.845.000 6.690.005 102,3 102,3

Stranica 21 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020

02005 Vlada Republike Hrvatske



PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

37

372

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Ind.(2)/(1)

(3)






23.703.269 116,3 96,5 27.278.769 86,9 22.870.269 23.454.200 115,7 20.263.68111

47.11961



Donacije

7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

100,0 100,0 100,0 100,0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

361,9 100,0 100,0 50,2 27.773 100.500 50.500 50.500 50.500

100,0 100,0 100,0 500 500 500 500

360,1 100,0 100,0 50,0 27.773 100.000 50.000 50.000 50.000

165,2 100,0 79,5 97,3 881.665 1.456.800 1.418.000 1.128.000 1.128.000

122,7 100,0 100,0 128,1 119.674 146.800 188.000 188.000 188.000

131,5 100,0 88,2 84,5 418.240 550.000 465.000 410.000 410.000

221,1 100,0 69,3 100,7 343.751 760.000 765.000 530.000 530.000

7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

180.000 180.000 180.000 100,0 100,0

500 500 100,0

50.000 100.000 27.773 360,1 50,0

188.000 146.800 119.674 122,7 128,1

465.000 550.000 418.240 131,5 84,5

720.000 715.000 343.751 208,0 100,7 45.000 45.000 100,0

2107 7.886.472 106,7 90,2 88,6 149,2 8.418.600 12.557.553 11.126.703 10.040.203

Stranica 22 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

32323


34343

37

372

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

32323

41

412

42422426

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske




Ind.(2)/(1)

(3)







10.596.203 131,2 94,8 11.039.203 96,0 10.040.203 8.412.600 107,5 7.826.45011

81.000 231.000 35,112

13.30643

46.71651

6.00052

449.500 1.287.350 34,9561





Pomoći EU

Ostale pomoći

Europski socijalni fond (ESF)

106,1 95,6 96,4 129,6 7.882.503 8.363.600 10.839.203 10.446.203 9.990.203

106,2 100,6 96,1 130,9 5.879.554 6.241.500 8.170.303 7.849.803 7.893.803

104,6 80,5 99,1 124,4 1.983.042 2.075.100 2.580.400 2.557.900 2.057.900

134,4 100,0 100,0 125,0 4.464 6.000 7.500 7.500 7.500

265,5 100,0 38,3 197,6 15.443 41.000 81.000 31.000 31.000

34,9 1.518.350 530.500

39,9 1.330.850 530.500

187.500

1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000

1.385,7 33,3 75,0 363,6 3.969 55.000 200.000 150.000 50.000

6.914.287 5.188.750 4.984.416 104,1 133,3 55.500 156.750 38.228 410,0 35,4

1.200.516 896.000 856.909 104,6 134,0

820.000 896.000 968.246 92,5 91,5 225.000 192.700 169.084 114,0 116,8

1.444.500 896.500 771.232 116,2 161,1 15.000 21.000 20.562 102,1 71,4 75.900 68.900 53.919 127,8 110,2

7.500 6.000 4.464 134,4 125,0

81.000 41.000 15.443 265,5 197,6

349.000 1.100

842.150 134.500

4.100

187.500

200.000 55.000 3.969 1.385,7 363,6

Stranica 23 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A696014 JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI

32321322323324329

42422


42422

Ind.(2)/(1)

(3)








124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

104,9 99,4 100,3 104,5 4.254.894 4.463.150 4.663.494 4.677.994 4.649.994

112,3 100,5 100,8 107,6 3.053.390 3.429.750 3.691.894 3.721.894 3.738.894

89,8 95,1 100,5 94,0 1.074.696 964.600 907.100 911.600 866.600

101,0 100,0 100,0 118,4 3.762 3.800 4.500 4.500 4.500

125,0 20.000 25.000

36,6 100,0 114,3 77,8 123.046 45.000 35.000 40.000 40.000

2108 124.532.267 43,0 97,6 99,7 274,8 53.595.388 147.262.303 146.833.972 143.294.256

3.117.517 2.884.000 2.584.964 111,6 108,1 35.000 54.750 22.869 239,4 63,9

539.377 491.000 445.557 110,2 109,9

235.000 242.000 262.159 92,3 97,1 83.000 84.000 82.889 101,3 98,8

557.000 603.500 692.269 87,2 92,3 5.000 5.000 7.180 69,6 100,0

27.100 30.100 30.199 99,7 90,0

4.500 3.800 3.762 101,0 118,4

25.000 20.000 125,0

Stranica 24 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

02010 Ured za udruge



RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42

Ind.(2)/(1)

(3)





Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.485.494 104,7 100,4 5.535.994 99,1 5.507.494 5.288.670 107,7 4.909.95811

8.510.343 196,8 51,8 6.622.427 128,5 4.408.627 3.365.083 58,6 5.746.78812

2.121.08414

45.059.882 166,0 100,0 45.059.882 100,0 45.059.882 27.147.557 50,6 53.673.07041

1.460.000 164,2 13.385.000 10,9 8.150.800 23,5 34.715.58051

195.000 80,3 100,0 195.000 100,0 195.000 242.809 187,4 129.59452

5.464.000 118,3 5.464.000 100,0 6.464.000552

80.659.253 755,3 101,2 71.000.000 113,6 81.659.253 9.400.469 40,5 23.236.192561




Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekataPrihodi od igara na sreću

Pomoći EU

Ostale pomoći

Švicarski instrument


53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523

53,2 100,0 100,0 166,0 47.442.394 25.233.654 41.886.523 41.886.523 41.886.523

107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000

107,1 158,8 63,0 108,0 116.676 125.000 135.000 85.000 135.000

434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000

434,5 100,0 100,0 105,0 9.206 40.000 42.000 42.000 42.000

206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000

206,5 100,0 100,0 137,5 19.375 40.000 55.000 55.000 55.000

187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000

187,4 100,0 100,0 80,3 129.594 242.809 195.000 195.000 195.000

293.516

293.516

35.000 45.000 123.046 36,6 77,8

41.886.523 25.233.654 47.442.394 53,2 166,0

120.000 95.000 112.665 84,3 126,3 5.000 10.000 50,0

10.000 20.000 4.012 498,6 50,0

27.000 26.000 3.488 745,5 103,8 10.000 10.000 5.718 174,9 100,0 5.000 4.000 125,0

50.000 35.000 19.375 180,6 142,9 5.000 5.000 100,0

50.000 72.809 65.097 111,8 68,7 95.000 95.000 39.988 237,6 100,0 20.000 40.000 1.343 2.979,5 50,0 30.000 35.000 23.167 151,1 85,7

Stranica 25 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

422

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

38381

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

32323324329

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

32323324329

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

32323324

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

32321323324329

A509047 IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU

38

Ind.(2)/(1)

(3)

Postrojenja i oprema


Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja


Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Ostali rashodi

3.219.526

3.219.526

30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359

30,7 100,0 100,0 165,8 6.230.676 1.913.903 3.173.359 3.173.359 3.173.359

97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000

97,9 22,8 9.863.370 9.660.800 2.200.000

13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000

13,3 25.133.414 13.015.000 1.730.000

110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000

110,7 100,0 100,0 100,0 47.862 53.000 53.000 53.000 53.000

26.561 6.051

260.903

353.162 4.527

2.861.836

3.173.359 1.913.903 6.230.676 30,7 165,8

2.000.000 1.380.000 1.430.373 96,5 144,9 200.000 130.000 49.133 264,6 153,8

8.150.800 8.383.864 97,2

11.215.000 1.900.000 1.800.000 24.438

23.208.976

Stranica 26 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

381382384

A509048 IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

38381382384

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

38381

A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU

38381382384

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU

38381382384

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

32

Ind.(2)/(1)

(3)

Tekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna




Materijalni rashodi

139,0 100,0 100,0 82,6 124.077 172.500 142.500 142.500 142.500

139,0 100,0 100,0 53,6 124.077 172.500 92.500 92.500 92.500

100,0 100,0 50.000 50.000 50.000

25,2 27.309.819 6.890.000

66,9 89.642 60.000

130,0 103.809 135.000

24,7 27.116.367 6.695.000

126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000

126,8 100,0 100,0 100,0 181.457 230.000 230.000 230.000 230.000

96,5 115,9 1.723,0 4.365.552 75.216.427 87.178.596 84.166.880

100,0 100,0 104,0 2.185.552 2.273.680 2.273.680 2.273.680

20.000 30.000 34.939 85,9 66,7 15.000 15.000 6.559 228,7 100,0 15.000 5.000 4.420 113,1 300,0 3.000 3.000 1.945 154,3 100,0

62.500 132.500 118.009 112,3 47,2 10.000 10.000 6.068 164,8 100,0 20.000 30.000 66,7

50.000

51.160 76.487 66,9 8.840 13.156 67,2

94.000 102.136 92,0 35.000 250 14.000,0 6.000 1.424 421,4

1.005.000 4.039.737 24,9 5.690.000 23.076.630 24,7

35.000 35.000 100,0 5.000 5.000 100,0

190.000 190.000 181.457 104,7 100,0

1.940.000 1.864.840 104,0 333.680 320.712 104,0

Stranica 27 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

321323324329

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

32323324329

38381

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

31311313

32321323329

38381384

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

32323324329

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

31311313

Ind.(2)/(1)

(3)

Naknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja



Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće


Ostali rashodiTekuće donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna



96,8 104,2 100,2 1.880.000 1.884.000 1.964.000 1.901.000

100,0 100,0 100.000 100.000 100.000

96,4 117,0 70.746.247 82.798.716 79.850.000

100,0 19,9 70,8 300.000 212.500 42.200 42.200

116,4 119,0 6.040.000 7.185.000 8.365.000

100,0 107,1 632.000 677.000 677.000

118,2 120,4 5.400.000 6.500.000 7.680.000

100,0 100,0 8.000 8.000 8.000

105,5 100,0 93,0 130,3 156.411 165.020 215.000 200.000 200.000

97,1 100,0 84,2 95,0 102.978 100.000 95.000 80.000 80.000

121,7 100,0 100,0 184,6 53.433 65.020 120.000 120.000 120.000

630.000 630.000 100,0 50.000 50.000 100,0

814.000 1.000.000 81,4 270.000 80.000 337,5 120.000 120.000 100,0

100.000

60.696.247 10.050.000

212.500 300.000 70,8

195.000 2.000

435.000

5.400.000

8.000

95.000 100.000 102.978 97,1 95,0

120.000 65.020 53.433 121,7 184,6

Stranica 28 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

32321322323324329

37

372

38381382

42422

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

32321322323

38381

42422

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

41

412

42422

Ind.(2)/(1)

(3)



Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge





412.064,0 412.064,0

2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

119,2 100,6 87,3 112,2 2.237.113 2.665.950 2.991.460 2.610.860 2.625.860

118,1 100,7 87,7 113,3 1.956.818 2.310.600 2.617.760 2.295.760 2.310.760

96,0 100,0 85,6 132,5 277.054 266.100 352.600 302.000 302.000

28,4 100,0 100,0 40,0 879 250 100 100 100

3.769,8 100,0 61,9 23,6 2.361 89.000 21.000 13.000 13.000

648,8 56,7 98,2 186,1 457.479 2.967.900 5.522.900 5.422.900 3.072.900

151,5 62,0 90,2 147,6 456.926 692.400 1.021.900 921.900 571.900

55,6 100,0 197,8 552 2.275.500 4.501.000 4.501.000 2.501.000

2119 2.705.509 209,3 71,0 93,0 152,9 5.663.850 8.661.360 8.055.760 5.720.760

2.214.866 1.922.100 1.655.204 116,1 115,2 20.500 37.500 16.919 221,6 54,7

382.394 351.000 284.695 123,3 108,9

39.000 39.000 33.358 116,9 100,0 106.000 67.100 75.847 88,5 158,0 206.100 159.000 166.965 95,2 129,6

1.500 1.000 884 113,1 150,0

100 250 879 28,4 40,0

21.000 89.000 2.361 3.769,8 23,6

170.000 105.000 142.841 73,5 161,9 850.200 585.200 312.051 187,5 145,3

100 100 100,0 1.600 2.100 2.034 103,2 76,2

4.501.000 2.275.500 552 197,8

Stranica 29 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava



ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA


31311312313

32321322323329

34343

42422

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

32321323324329

34343

Ind.(2)/(1)

(3)







8.055.760 152,9 71,0 8.661.360 93,0 5.720.760 5.663.850 209,3 2.705.50911



36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

100.000

100.000

274,8 100,0 46,8 156,7 10.918 30.000 47.000 22.000 22.000

265,3 100,0 100,0 52,2 8.668 23.000 12.000 12.000 12.000

311,1 100,0 28,6 500,0 2.250 7.000 35.000 10.000 10.000

36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

103,8 102,9 100,1 101,5 1.045.790 1.085.110 1.101.362 1.102.962 1.134.862

102,5 103,2 100,7 101,1 950.013 974.000 984.602 991.702 1.023.602

124,7 100,0 98,2 111,8 79.727 99.400 111.100 109.100 109.100

75.000 25.000

12.000 23.000 8.668 265,3 52,2

35.000 7.000 2.250 311,1 500,0

2109 36.850.314 90,3 100,1 100,0 100,2 33.265.610 33.316.862 33.303.462 33.335.362

829.694 816.000 798.902 102,1 101,7 10.000 15.000 13.700 109,5 66,7

144.908 143.000 137.411 104,1 101,3

42.000 42.500 34.084 124,7 98,8 17.600 20.200 17.513 115,3 87,1 35.000 31.600 24.400 129,5 110,8 12.000 4.500 5.100 3.730 136,7 88,2

Stranica 30 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

A860009 OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

32323329


41

412

42422

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine



ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


31311312313

32321322323324329

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja





33.286.462 100,1 100,1 33.299.862 100,0 33.318.362 33.260.610 90,3 36.850.31411

5.000 100,0 100,0 5.000 100,0 5.000 5.00031

12.000 100,0 12.000 100,0 12.00052



Vlastiti prihodi

Ostale pomoći

140,0 100,0 100,0 76,2 150 210 160 160 160

72,3 100,0 36,4 47,8 15.900 11.500 5.500 2.000 2.000

89,7 100,0 100,0 100,1 35.457.585 31.807.500 31.839.500 31.839.500 31.839.500

4.022,9 100,0 138,7 113,1 5.969 240.125 271.500 376.500 376.500

100,0 100,0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

85,9 100,0 100,0 100,0 35.451.616 30.463.000 30.463.000 30.463.000 30.463.000

100,6 104.375 105.000

101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000

101,4 100,0 100,0 101,7 338.179 343.000 349.000 349.000 349.000

342,5 100,0 44,4 90,0 8.760 30.000 27.000 12.000 12.000

304,1 100,0 100,0 43,8 5.262 16.000 7.000 7.000 7.000

400,2 100,0 25,0 142,9 3.498 14.000 20.000 5.000 5.000

160 210 150 140,0 76,2

5.500 11.500 15.900 72,3 47,8

215.000 197.710 5.969 3.312,3 108,7 56.500 42.415 133,2

500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 100,0

30.463.000 30.463.000 35.451.616 85,9 100,0

105.000 104.375 100,6

45.000 45.000 46.898 96,0 100,0 304.000 298.000 291.281 102,3 102,0

7.000 16.000 5.262 304,1 43,8

20.000 14.000 3.498 400,2 142,9

Stranica 31 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

34343

42422

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

32323329

36

363366

38381

42426

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

32324329

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

41

412

42422

Ind.(2)/(1)

(3)




Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina

Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja



4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

98,3 100,0 111,1 175,1 2.931.180 2.881.010 5.044.496 5.604.996 5.606.996

98,9 100,4 112,7 174,8 2.703.762 2.674.000 4.673.986 5.266.986 5.289.986

94,7 96,2 106,4 133,9 215.712 204.300 273.500 291.000 280.000

176,8 100,0 100,0 481,0 119 210 1.010 1.010 1.010

21,6 78,3 47,9 3.840,0 11.588 2.500 96.000 46.000 36.000

28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000

28,6 100,0 1.326.630 380.000 380.000

381,0 100,0 44,4 91,8 25.719 98.000 90.000 40.000 40.000

135,4 100,0 100,0 87,0 16.982 23.000 20.000 20.000 20.000

2404 4.283.529 78,4 100,0 102,4 164,2 3.359.010 5.514.496 5.644.996 5.646.996

3.944.696 2.244.000 2.285.482 98,2 175,8 44.000 43.250 25.176 171,8 101,7

685.290 386.750 393.103 98,4 177,2

175.000 138.000 105.192 131,2 126,8 56.000 32.200 33.648 95,7 173,9 38.000 30.000 72.609 41,3 126,7

4.500 4.100 4.264 96,2 109,8

1.010 210 119 176,8 481,0

96.000 2.500 11.588 21,6 3.840,0

380.000 380.000 1.326.630 28,6 100,0

Stranica 32 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

02030 Ured za zakonodavstvo


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVEUSKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323329

34343

42422

A514016 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015

32323

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

41

Ind.(2)/(1)

(3)






Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.644.996 172,4 100,0 5.134.496 109,9 5.646.996 2.979.010 100,7 2.956.89911

100,0 40.000 40.000 30,1 132.79612

100,0 340.000 340.000 28,5 1.193.83451




Pomoći EU

30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312

858,5 100,0 28,6 93,3 8.736 75.000 70.000 20.000 20.000

30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312

103,6 95,5 100,1 101,2 30.374.668 31.454.872 31.827.312 31.860.312 30.442.312

102,7 100,3 100,3 98,9 20.035.621 20.582.322 20.357.812 20.419.812 20.481.812

106,3 87,7 99,7 105,8 10.006.451 10.639.000 11.256.000 11.227.000 9.847.000

341,0 100,0 100,0 24,5 4.193 14.300 3.500 3.500 3.500

75,4 100,0 100,0 78,9 25.191 19.000 15.000 15.000 15.000

66,0 48,7 100,0 97,4 303.212 200.250 195.000 195.000 95.000

20.000 23.000 16.982 135,4 87,0

70.000 75.000 8.736 858,5 93,3

2110 30.544.579 103,9 95,4 99,8 101,2 31.723.372 32.107.312 32.056.312 30.588.312

16.971.523 16.825.000 16.538.640 101,7 100,9 465.000 894.672 661.977 135,2 52,0

2.921.289 2.862.650 2.835.005 101,0 102,0

1.730.000 1.661.500 1.693.623 98,1 104,1 5.340.000 5.187.900 4.320.423 120,1 102,9 3.898.000 3.638.600 3.831.217 95,0 107,1

60.000 60.000 10.982 546,3 100,0 228.000 91.000 150.205 60,6 250,5

3.500 14.300 4.193 341,0 24,5

15.000 19.000 25.191 75,4 78,9

Stranica 33 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

412

42422

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske



OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42

Ind.(2)/(1)

(3)

Nematerijalna imovina






Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

28.996.312 101,3 94,9 29.047.312 99,8 27.528.312 28.663.372 100,5 28.524.12111

3.000.000 100,0 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 3.000.000 149,3 2.009.47631

10.98243

60.000 100,0 100,0 60.000 100,0 60.000 60.00052



Vlastiti prihodi


Ostale pomoći

951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335

100,0 1,2 98,8 86.000 85.000 1.000 1.000

100,0 0,7 99,3 70.500 70.000 500 500

100,0 3,3 96,8 15.500 15.000 500 500

107,4 74,4 100,0 106,8 169.911 182.500 195.000 195.000 145.000

135,0 100,0 100,0 80,8 96.268 130.000 105.000 105.000 105.000

71,3 44,4 100,0 171,4 73.643 52.500 90.000 90.000 40.000

951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335

115,6 100,3 100,0 195,1 935.057 1.080.760 2.108.835 2.109.335 2.116.335

101,6 100,5 101,0 204,0 741.987 754.100 1.538.475 1.553.475 1.560.475

166,3 100,0 99,4 171,4 193.069 321.050 550.350 546.850 546.850

195.000 200.250 303.212 66,0 97,4

70.000 70.500 99,3

15.000 15.500 96,8

105.000 130.000 96.268 135,0 80,8

85.000 47.500 73.643 64,5 178,9 5.000 5.000 100,0

2107 951.843 115,6 100,3 99,3 195,2 1.100.760 2.148.835 2.134.335 2.141.335

1.286.051 625.000 622.436 100,4 205,8 25.000 21.500 12.492 172,1 116,3

227.424 107.600 107.059 100,5 211,4

330.600 114.600 45.053 254,4 288,5 42.050 30.250 29.427 102,8 139,0

101.500 101.000 52.869 191,0 100,5

Stranica 34 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

422


31312

34343

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

41

412

42422426

02042 Ured za protokol





31311312313

32321322323

Ind.(2)/(1)

(3)

Postrojenja i oprema






Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge

2.134.335 195,2 100,3 2.148.835 99,3 2.141.335 1.100.760 115,6 951.84311



1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644

100,0 100,0 329,5 610 2.010 2.010 2.010

100,0 38,9 360,0 5.000 18.000 7.000 7.000

119,1 100,0 62,5 200,0 16.786 20.000 40.000 25.000 25.000

234,8 100,0 115,4 81,3 6.813 16.000 13.000 15.000 15.000

40,1 100,0 37,0 675,0 9.973 4.000 27.000 10.000 10.000

1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644

118,9 100,6 99,5 107,3 1.456.159 1.731.195 1.858.044 1.849.644 1.861.644

117,4 100,3 99,7 107,3 1.392.961 1.635.750 1.755.229 1.750.229 1.756.229

148,0 106,0 99,6 106,6 63.192 93.550 99.750 99.350 105.350

76.200 75.200 65.721 114,4 101,3

2.010 610 329,5

18.000 5.000 360,0

13.000 16.000 6.813 234,8 81,3

27.000 4.000 9.973 40,1 675,0

2107 1.481.755 118,9 100,6 99,0 107,2 1.761.870 1.889.044 1.870.644 1.882.644

1.461.148 1.372.000 1.177.604 116,5 106,5 41.500 27.750 12.809 216,6 149,5

252.581 236.000 202.548 116,5 107,0

69.000 54.000 29.494 183,1 127,8 12.150 12.650 10.313 122,7 96,0 16.800 22.200 19.652 113,0 75,7

3.500 3.733 93,8 1.800 1.200 150,0

Stranica 35 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

329

34343

42422

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

41

412

42422

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju





31311312313

32321322323324329

Ind.(2)/(1)

(3)








1.870.644 107,4 100,6 1.889.044 99,0 1.882.644 1.758.370 119,0 1.478.02211

3.73343

3.50052




Ostale pomoći

11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710

1.120,0 100,0 100,0 92,9 6 70 65 65 65

164,4 1.825 3.000

119,8 100,0 67,7 101,1 25.596 30.675 31.000 21.000 21.000

155,3 100,0 95,2 87,5 15.456 24.000 21.000 20.000 20.000

65,8 100,0 10,0 149,8 10.140 6.675 10.000 1.000 1.000

11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710

92,8 63,5 103,2 128,4 11.534.634 10.704.550 13.748.710 14.184.210 9.000.710

103,3 101,0 100,7 101,7 4.758.047 4.915.500 4.997.160 5.029.660 5.079.660

85,1 42,7 104,7 151,3 6.774.030 5.766.550 8.724.550 9.137.550 3.904.050

156,7 100,0 100,0 75,0 2.553 4.000 3.000 3.000 3.000

65 70 6 1.120,0 92,9

3.000 1.825 164,4

21.000 24.000 15.456 155,3 87,5

10.000 6.675 10.140 65,8 149,8

2406 11.560.070 92,8 63,5 103,1 128,5 10.724.550 13.784.710 14.207.210 9.023.710

3.821.927 3.742.000 3.651.329 102,5 102,1 20.000 47.750 13.582 351,6 41,9

1.155.233 1.125.750 1.093.136 103,0 102,6

1.422.000 1.187.000 1.568.419 75,7 119,8 768.000 637.500 1.009.485 63,2 120,5

6.148.750 3.671.250 3.919.201 93,7 167,5 15.000 15.000 2.613 574,0 100,0

370.800 255.800 274.311 93,3 145,0

3.000 4.000 2.553 156,7 75,0

Stranica 36 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

34343

42422

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

41

412

42422

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVEZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI


31311312313

32321322323324329

34343

Ind.(2)/(1)

(3)








14.207.210 128,5 63,5 13.784.710 103,1 9.023.710 10.724.550 99,1 10.818.89311

741.17751



Pomoći EU

462.500,0 462.500,0

23.650.530 99,1 95,5 96,1 165,2 23.440.899 38.730.922 37.215.262 35.523.424

100,0 58,3 129,7 4 18.500 24.000 14.000 14.000

78,6 100,0 63,9 180,0 25.435 20.000 36.000 23.000 23.000

146,6 100,0 100,0 86,7 10.231 15.000 13.000 13.000 13.000

32,9 100,0 43,5 460,0 15.204 5.000 23.000 10.000 10.000

23.650.530 99,1 95,5 96,1 165,2 23.440.899 38.730.922 37.215.262 35.523.424

25.462,3 100,0 100,0 207,2 43.647 11.113.400 23.025.400 23.025.400 23.025.400

259,8 100,0 100,0 106,2 43.647 113.400 120.400 120.400 120.400

24.000 18.500 4 129,7

13.000 15.000 10.231 146,6 86,7

23.000 5.000 15.204 32,9 460,0

2109 19.972.080 97,3 86,9 94,1 167,6 19.442.292 32.592.444 30.667.475 26.663.452

35.000 35.000 31.347 111,7 100,0 75.100 70.100 9.355 749,3 107,1

300 300 374 80,2 100,0 10.000 8.000 2.570 311,2 125,0

Stranica 37 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

42422

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

41

412

42422

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina



ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

32321323324329

Ind.(2)/(1)

(3)





27.065.056 147,4 99,5 27.055.056 100,0 26.935.056 18.356.050 85,6 21.452.45311

1.458.271 308,6 34,0 1.629.433 89,5 495.634 528.088 96,3 548.48712

500 100,0 100,0 500 100,0 500 50031

29.01943

4.494.717 121,2 4.932.808 91,1 4.068.378 310,1 1.312.15751

399.000 81,8 100,0 399.000 100,0 399.000 487.883 178,4 273.41452

2.749.218 279,8 3.665.625 75,0 7.693.234561

1.048.500 1.048.500 100,0575

35.00061




Vlastiti prihodi


Pomoći EU

Ostale pomoći


Fondovi za unutarnje poslove

Donacije

100,0 100,0 100.000 100.000 100.000

100,0 100,0 207,3 11.000.000 22.805.000 22.805.000 22.805.000

1.291.644

285.122

251.631

754.891

75,1 65,6 100,0 74,8 517.304 388.700 290.700 290.700 190.700

93,5 100,0 100,0 102,3 94.838 88.700 90.700 90.700 90.700

44,4 100,0 64,3 280.000 180.000 180.000 80.000

4,7 100,0 100,0 100,0 422.466 20.000 20.000 20.000 20.000

25,0 1.500.000 375.000

25,0 1.500.000 375.000

25,0 7.500.000 1.875.000

100.000

17.805.000 10.800.000 164,9 5.000.000 200.000 2.500,0

285.122

251.631

754.891

30.000 35.000 44.010 79,5 85,7 35.500 31.500 25.124 125,4 112,7 5.000 5.000 5.254 95,2 100,0

20.200 17.200 20.450 84,1 117,4

40.000 40.000 100,0 140.000 240.000 58,3

20.000 20.000 422.466 4,7 100,0

375.000 1.500.000 25,0

Stranica 38 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

36

363

38381382

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

32323

36

363

38384

A513030 PROGRAMI ZA ROME

32321323324329

36

363366

38381

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

38381

A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

Ind.(2)/(1)

(3)





Ostali rashodiPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna



25,0 7.500.000 1.875.000

12,5 2.998.000 375.000

12,5 2.998.000 375.000

11,1 2.700.000 300.000

11,1 2.700.000 300.000

106,4 100,0 100,0 34,2 125.168 133.171 45.500 45.500 45.500

106,4 100,0 100,0 34,2 125.168 133.171 45.500 45.500 45.500

91,2 75,0 4.312.500 3.234.375 2.950.352

91,2 75,0 4.312.500 3.234.375 2.950.352

100,0 2.184.844 2.184.844

100,0 2.184.844 2.184.844

158,6 148,2 1.540.000 2.282.000 3.620.000

158,6 148,2 1.540.000 2.282.000 3.620.000

561.317

1.875.000 7.500.000 25,0

375.000 1.500.000 25,0 1.498.000

300.000 1.400.000 21,4 1.300.000

3.100 29.500 120.371 112.878 106,6 24,5

1.000 1.200 83,3 15.000 8.500 12.290 69,2 176,5

4.312.500

2.184.844 2.184.844 100,0

2.282.000 1.540.000 148,2

Stranica 39 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

38381

A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

38381382

A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

38381382

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

32321323324329

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE

32323

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

32323

A513046 IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a

32323

A513047 IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

Ind.(2)/(1)

(3)








561.317

25,0 2.000.000 500.000

25,0 2.000.000 500.000

30,0 700.000 210.000

30,0 700.000 210.000

35.000

35.000

100,0 100,0 101,0 447.177 451.500 451.500 451.500

100,0 100,0 101,0 446.177 450.500 450.500 450.500

100,0 100,0 100,0 1.000 1.000 1.000 1.000

101,4 99,8 100,9 105,5 2.986.042 3.027.150 3.193.656 3.221.656 3.216.656

104,4 99,8 101,0 108,7 2.572.595 2.685.250 2.917.606 2.947.606 2.942.606

81,3 100,0 99,8 81,8 407.002 331.050 270.700 270.200 270.200

561.317

500.000 2.000.000 25,0

210.000 700.000 30,0

35.000

43.500 42.239 103,0 280.000 277.984 100,7

15.000 15.000 100,0 112.000 110.954 100,9

1.000 1.000 100,0

2111 3.678.450 108,7 135,3 106,7 153,5 3.998.607 6.138.478 6.547.787 8.859.972

2.465.434 2.228.000 2.171.634 102,6 110,7 25.500 74.250 27.248 272,5 34,3

426.672 383.000 373.714 102,5 111,4

106.000 112.750 165.917 68,0 94,0 36.200 40.800 45.621 89,4 88,7 95.000 144.500 165.568 87,3 65,7 32.000 32.000 29.019 110,3 100,0

Stranica 40 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

42422

A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

38381

A513049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

38381

A513050 PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012

32323

A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

32321323324329

34343

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA


31311312313

32321322323324

Ind.(2)/(1)

(3)








Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

105,4 100,0 100,0 100,0 1.281 1.350 1.350 1.350 1.350

184,0 100,0 62,5 42,1 5.164 9.500 4.000 2.500 2.500

85,5 100,0 90,9 3.583,1 1.794 1.535 55.000 50.000 50.000

85,5 100,0 90,9 3.583,1 1.794 1.535 55.000 50.000 50.000

151,2 100,0 100,0 136,5 19.903 30.100 41.100 41.100 41.100

151,2 100,0 100,0 136,5 19.903 30.100 41.100 41.100 41.100

131,8 100,0 79,3 225,7 12.979 17.100 38.600 30.600 30.600

131,8 100,0 79,3 225,7 12.979 17.100 38.600 30.600 30.600

100,0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 2.500

100,0 100,0 100,0 2.500 2.500 2.500 2.500

5.144.016

5.144.016

1.500 1.000 877 114,1 150,0

1.350 1.350 1.281 105,4 100,0

4.000 9.500 5.164 184,0 42,1

15.000 1.535 1.794 85,5 977,2 30.000 10.000

20.000 20.000 10.123 197,6 100,0 20.100 9.100 9.300 97,8 220,9

500 500 100,0 500 500 480 104,2 100,0

5.000 5.000 6.515 76,8 100,0 23.100 10.600 5.000 212,0 217,9

500 500 100,0 10.000 1.000 1.464 68,3 1.000,0

1.500 1.500 100,0 1.000 1.000 100,0

Stranica 41 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

329

34343

42422

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

32321323329

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

32321323324329

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

32321323324329

A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)

32323329

A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA

32323

Ind.(2)/(1)

(3)









100,0 87,8 124,2 33.000 41.000 36.000 36.000

100,0 87,8 124,2 33.000 41.000 36.000 36.000

100,0 1.399.500 1.399.500

100,0 149.300 149.300

100,0 1.235.200 1.235.200

100,0 15.000 15.000

100,0 100,0 309.848 110.000 110.000 110.000

100,0 100,0 9.848 10.000 10.000 10.000

100,0 100,0 300.000 100.000 100.000 100.000

110,5 100,0 100,0 250,8 71.144 78.600 197.100 197.100 197.100

118,3 100,0 100,0 278,5 53.744 63.600 177.100 177.100 177.100

86,2 100,0 100,0 133,3 17.400 15.000 20.000 20.000 20.000

10.000 10.000 100,0 31.000 23.000 134,8

127.000 22.300

37.650 18.800

1.082.750 96.000

15.000

10.000 9.848

100.000 300.000

35.000 20.000 25.374 78,8 175,0 107.100 38.100 22.684 168,0 281,1 20.000 500 813 61,5 4.000,0 15.000 5.000 4.873 102,6 300,0

20.000 15.000 17.400 86,2 133,3

Stranica 42 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.

32321323

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

31311313

32321322323329

42422

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

32323

38381

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

32321323324329

38381

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge








241.176

241.176

166,7 136,6 616.000 841.400 1.402.331

166,7 136,6 616.000 841.400 1.402.331

100,0 161.622 161.622

100,0 151.622 151.622

100,0 10.000 10.000

87,2 56,1 100,0 183,9 35.564 31.000 57.000 57.000 32.000

84,3 100,0 100,0 103,8 30.850 26.000 27.000 27.000 27.000

106,1 16,7 100,0 600,0 4.714 5.000 30.000 30.000 5.000

3.409 224.498

1.062 12.207

841.400 616.000 136,6

20.000 20.000 100,0 91.622 91.622 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0

10.000 10.000 100,0

27.000 26.000 30.850 84,3 103,8

30.000 5.000 4.714 106,1 600,0

Stranica 43 od 716


2017.(4)


2018.(6)


2019.(8)

Plan 2016.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2015.

(1)

A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST

32321323324329

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

32323

A681055 MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP

32321323324329

42422


41

412

42422

Ind.(2)/(1)

(3)







2.802.441 147,6 98,2 102,2 104,7 4.137.423 4.330.444 4.426.444 4.346.944

2.802.441 147,6 98,2 102,2 104,7 4.137.423 4.330.444 4.426.444 4.346.944

108,1 100,3 101,7 109,5 1.720.630 1.859.900 2.035.899 2.070.399 2.07

Documents

PV001 Knjiga proračuna za Vladu RH/Sabor€¦ · 7.498.403 19.000 0,3 49.420.000 2.788.642 27.432.000 983,7 3.000.000 257.190 257.190 607.000 607.000 419.099 246.000 58,7 490.000