PT PP London Sumatra Indonesia Tbk

PUBLIC EXPOSE

2019Jakarta, 21 Agustus 2019

Agenda Presentasi

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 2

1

2

Ulasan Bisnis

Ikhtisar Operasional & Keuangan

Agenda 1

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 3

1 Ulasan Bisnis

4

Struktur Kepemilikan

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

Tercatat di SGX

Tercatat di BEI

62,79% 2

73,46%

59,51%

Publik

40,38%

50,07% 1

Tercatat di BEI

Tercatat di Hkex

Catatan:1) Melalui First Pacific Investment Management Limited, entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited2) Kepemilikan efektif melalui Indofood Singapore Holdings Pte Ltd, termasuk 2,83% kepemilikan langsung Indofood terhadap Indofood Agri Resources Ltd

Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2019, berdasarkan jumlah saham yang ditempatkan setelah dikurangi saham tresuri sejumlah 2.900.000 Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp8,08 triliun per tanggal 9 Agustus 2019

6,68%

0,11% Tercatat di BEI

First Pacific Company Limited

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

5

Aspek Bisnis

Lonsum merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang tertua di Indonesia, merupakan bagian dari Grup Indofood melalui SIMP dan Indofood Agri Resources Ltd.Sejarah

Produk sawit, karet, benih sawit serta produk lainnyaterutama kakao dan teh.Produk

Memproduksi sekitar 268.000 ton CPO bersertifikasi ISPO.CSR & Lingkungan

Salah satu perusahaan perkebunan publik terkemuka di Indonesia dengan total area tertanam lebih dari 116 ribu hektar dimana sebagian besar merupakan komoditaskelapa sawit. Komoditas Lonsum lainnya terutama karet, kakao dan teh.

Area

Sumatra Bioscience (SumBio) adalah divisi teknologi hayati dan merupakan lembagaR&D di Bah Lias, Sumatera Utara, menghasilkan benih kelapa sawit unggul. AktivitasR&D juga mencakup bidang pemuliaan tanaman, agronomi, dan perlindungantanaman serta analisis data manajemen.

R&D

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

6

Jejak Langkah

Memperluas pengembangan kebun kelapa sawit dan karet di Sumatera Selatan

Tercatat di Bursa Efek Indonesia

SIMP dan Indofood Agri Resources Ltd mengakuisisi Lonsum sebagai bagian Grup Agribisnisdari Grup Indofood

Pemecahan nilai nominal per saham dari Rp500 menjadi Rp100

Implementasi SAP secara serentak di seluruh unit usaha

Mencapai total CPO bersertifikasi ISPO menjadi sekitar 180.000 ton

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia (Lonsum) didirikan

1995

1996

2007

2011

2012

2013

2015

1906

2016

Menerima sertifikasi ISPO sekitar 45.000 ton

Mencapai total CPO bersertifikasi ISPO menjadi sekitar 217.000 ton

Mencapai total CPO bersertifikasi ISPO menjadi sekitar 233.000 ton

Mencapai total CPO bersertifikasi ISPO menjadi sekitar 268.000 ton

2017

2018

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

7

Manajemen yang Berpengalaman

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

Dewan Komisaris Direksi

Presiden Komisaris Moleonoto(Paulus Moleonoto)

Komisaris Axton Salim

Komisaris Hendra Widjaja

Komisaris Independen Edy Sugito

Komisaris Independen Agus Rajani Panjaitan

Presiden Direktur Benny(Benny Tjoeng)

Wakil Presiden Direktur I Tan Agustinus Dermawan

Wakil Presiden Direktur II Tio Eddy Hariyanto

Direktur Johnny Ponto

Direktur Joefly Joesoef Bahroeny

Direktur Alamsyah

8

Peta Lokasi

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Jawa Barat

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Kebun Kelapa Sawit

Pabrik Kelapa Sawit

Unit Pembenihan Bibit

Kebun Teh

Pabrik Teh

Kebun Karet

Pabrik Karet Remahan

Pabrik Karet Lembaran

Kebun Kakao

Pabrik Kakao

>96 Ribu HektarLahan Tertanam Inti Kelapa Sawit

12 PabrikKelapa Sawit

Kapasitas:

2,6 Juta Ton TBSper Tahun

9

Lembaga Riset & Pengembangan Terkemuka

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

Aktivitas Utama Riset dan Pengembangan

SumBio merupakan salah satu lembaga riset terkemuka

di Indonesia

Menjamin pasokan benih kelapa sawit unggul untuk

penanaman baru dan penanaman kembali kelapa sawit Manajemen perkebunan yang handal dan berpengalaman

Meningkatkan produktivitas tanaman dalam jangka panjang

Fokus pada efisiensi biaya yang didukung oleh riset dan

pengembangan yang baik

Pemuliaan benihPengembangan benihtanaman yang unggul

AgronomiPengelolaan tanaman

perkebunan yang optimal termasuk pemupukan

Proteksi TanamanPerlindungan tanaman

terhadap hama danpenyakit

Analisis DataDatabase dan analisa data

untuk pengambilan keputusan yang efektif

10

Praktik Sustainability

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019

Sustainable Agriculture

and ProductsPerkebunan dan

ProdukBerkelanjutan

SmallholdersPetani

Work and Estate LivingPekerjaan dan

Hidup di LingkunganPerkebunan

Safe and Traceable Products

Produk yang Amandan Terlacak

SolidaritySolidaritas

Growing Responsibly

Pertumbuhan yang Bertanggung

Jawab

Pengukuran diameter tanaman sebagaibagian dari pemantauan HCV

Pelayanan Posyandu di lokasiperkebunan

Agenda 2

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 11

2 Ikhtisar Operasional & Keuangan

11% 48% 41%Tanaman Muda

<7 tahun7-20 tahun >20 tahun

Area tertanam

96.199 hektar

Profil Umur Area Inti Kelapa Sawit

11.022 hektar 46.076 hektar 39.101 hektar

(dalam hektar) 31 Des 18 30 Jun 19 LAHAN TERTANAM INTI 115.904 116.294

Kelapa Sawit 96.039 96.199 Menghasilkan 87.277 87.494 Belum Menghasilkan 8.762 8.705

Karet 15.827 16.037 Menghasilkan 13.522 13.657 Belum Menghasilkan 2.305 2.380

Lainnya 4.038 4.058 LAHAN TERTANAM PLASMA 34.784 34.972

Lahan Tertanam

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 12

83% dari total lahan tertanam inti adalah kelapa sawit Lonsum memiliki tanaman kelapa sawit muda dengan umur dibawah 7 tahun dengan luas mencapai 11 ribu

hektar untuk mendukung pertumbuhan di masa depan

Umur rata-rata : 17 tahun

Ikhtisar Operasional

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 13

(dalam ton) 1H18 1H19 ∆%

TBS Inti (ton) 636.539 657.162 3,2%

Hasil Panen TBS Inti (ton/ha) 7,3 7,5

TBS Eksternal (ton) 180.820 139.076 (23,1%)

TBS yang diolah (ton) 809.111 790.590 (2,3%)

Produksi CPO (ton) 186.812 183.159 (2,0%)

Rendemen CPO 23,1% 23,2%

Hasil Produksi CPO Inti (ton/ha) 1,7 1,7

Produksi PK (ton) 50.078 51.335 2,5%

Rendemen PK 6,2% 6,5%

Hasil Produksi PK Inti (ton/ha) 0,5 0,5

Produksi Karet (ton) 4.585 3.752 (18,2%)

Ikhtisar Volume Penjualan

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 14

Kontribusi Penjualan 1H19

Karet

Benih

Lainnya

91,9%Produk Kelapa

Sawit

4,9%

1,4%

1,8%

(dalam ton/ribu benih) 1H18 1H19 ∆%

CPO 171.012 185.795 8,6%

PK, PKO, dan PKE 42.577 52.191 22,6%

Karet 3.728 3.635 (2,5%)

Benih Kelapa Sawit 4.941 2.509 (49,2%)

Rp 1.595,7 miliar

Ikhtisar Laba Rugi dan Posisi KeuanganKonsolidasian

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 15

Lonsum mempertahankan posisi keuangan tanpa funded debt di 1H 2019.

(dalam miliar Rp) 1H18 1H19 ∆%

Penjualan 1.763,3 1.595,7 (9,5%)

Laba Bruto 395,9 175,9 (55,6%)

Marjin Laba Bruto 22,5% 11,0%

Laba Usaha 253,9 (18,5) n/m

Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 224,9 10,5 (95,3%)

EBITDA* 453,3 178,8 (60,6%)

Marjin EBITDA 25,7% 11,2%

Laba per Saham (dalam Rupiah) 33 2 (93,9%)* EBITDA termasuk laba/rugi selisih kurs

(dalam miliar Rp) 31 Des 18 30 Jun 19

TOTAL ASET 10.037,3 10.197,0

TOTAL LIABILITAS 1.705,2 1.987,0

Pinjaman yang Dikenakan Bunga - -

TOTAL EKUITAS 8.332,1 8.209,9

( (

Public Expose Lonsum – 21 Agustus 2019 16

TERIMA KASIH

www.londonsumatra.cominvestor.relations@londonsumatra.com

DISCLAIMER:

Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusif hanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluan diskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak.

diungkapkan atau dipergunakan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. “Perseroan” tidak bertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang

dibuat oleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang disajikan dalam presentasi ini.