PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.015_PengWeb Hasil AA_PT. BGI.pdf · SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN PADA IZIN PEMANFAATAN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Resume VerifikasiLegalitasKayu (VLK) Tahun 2018

IPK PT Buana Gemini Inti Provinsi Kepulauan Riau

1

RESUME

SERTIFIKASI AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT BUANA GEMINI INTI

KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPAULAUAN RIAU

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua,

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.Kode

Pos 15414 Provinsi Banten

d. Nomor Telp./Fax

E-mail dan Website

: Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768;

Website : kreasiprimasertifikasi.com,

Email : [email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

f. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead / Auditor

VLK)

g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

jo. 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang

Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: PT. BUANA GEMINI INTI

b. SK. IPK : Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017, Tanggal 16 Nopember 2017,

Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pda Areal Cetak Swah Seluas ± 626 ha di Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa

Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




2

c. Luas dan Lokasi : ± 626 ha, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan

Riau.

d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Bogor No. 10A RT. 011/RW.010

Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

e. Lokasi Areal : Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa

Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan

Riau.

f. Direktur Utama : Hot Bonar Sinaga

3. Ringkasan Tahapan

NO

WAKTU

KEGIATAN

(TANGGAL,

BULAN/TAHUN)

AGENDA TEMPAT

PERSONIL

YANG

TERLIBAT

Rabu, 05 September 2018

1. 08.00 s/d 09.00 - Perjalanan Jakarta –

Tanjung pinang

Tim Audit

2. 09.00 s/d 13.30 - Perjalanan menuju Kepri

Tim Audit

3. 14.30 s/d 15.30 Rapat Pembukaan :

- Pembukaan & perkenalan

tim audit.

- Penjelasan maksud &

tujuan

- Penjelasan pedoman,

standar audit dan aspek

verifikasi.

- Penjelasan metode dan

proses audit.

- Agenda audit dan lainnya.

- Penandatanganan BAP

Mess

PT. BGI

Tim Audit

Kamis, 06 September 2018

4. 08.00 s/d 12.00 Verifikasi Dokumen Mess

PT. BGI

Tim Audit

5. 14.00 s/d 16.00 Observasi Lapangan Areal

PT. BGI

Tim Audit

Jum’at, 07 September 2018


PT. BGI

Tim Audit




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




3

NO

WAKTU

KEGIATAN

(TANGGAL,

BULAN/TAHUN)

AGENDA TEMPAT

PERSONIL

YANG

TERLIBAT


PT. BGI

Tim Audit

Sabtu, 08 September 2018

8. 08.00 s/d – 10.00 Rapat penutupan :

- Penyampaian hasil audit

- Penandatangan BAP dan

Laporan Lainnya

Ruang meeting

PT. BGI

Tim Audit

9. 14.00 s/d 15.30 - Perjalanan Tanjung pinang

- Jakarta -

Tim Audit

4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) :

Prinsip Memenuhi

/NA Ringkasan / Justifikasi

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil

hutan kayu. Kriteria : K.1.1. Indikator : 1.1.1.

Verifier : 1.1.1.a.

NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

Buana Gemini Inti berada pada APL



Verifier : 1.1.1.b.





Verifier : 1.2.1.a.





Verifier : 1.2.1.b.






Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




4

Prinsip Memenuhi


Prinsip 1. Izin lain

yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.a.



Prinsip 1. Izin lain yang sah pada

pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.b.




pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.c.




pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria : K.1.3.

Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.d.





Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.e.





Indikator : 1.3.2. Verifier : 1.3.2.a.





Indikator : 1.3.2. Verifier : 1.3.2.b.




MEMENUHI PT Buana Gemini Inti memiliki Dokumen Rencana




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




5

Prinsip Memenuhi


pemanfaatan hasil


Verifier : 1.4.1.a.

Penebangan IPK pada Areal Pembangunan Sawah

Kabupaten Lingga Tahun 2017 berdasarkan

persetujuan IPK oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kepulauan Riau Nomor :

604.6/421/DLHK/5.0/2017. Rencana Penebangan ini

telah disampaikan Direktur PT BUANA GEMINI INTI

ke Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau

sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Direktur

PT Buana Gemini Inti Nomor : 52/RP/BGI/XI/2017

tanggal 15 November 2017 perihal rencana

tebangan. Dokumen Rencana Penebangan IPK

disusun berdasarkan dokumen survey potensi yang

telah dilaksanakan oleh PT BUANA GEMINI INTI

PT Buana Gemini Inti memiliki laporan survey

potensi berupa dokumen :

a. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Panggak Darat

seluas 39 Ha

b. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Marok Kecil

seluas 213 Ha

c. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Nerekeh seluas

90 Ha

d. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Bukit Langkap

seluas 230 Ha

Hasil verifikasi dokumen Rencana Penebangan dan

Laporan Survey Potensi PT BUANA GEMINI INTI,

Rencana IPK berada di lokasi izin yang diberikan



Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.b.





Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.c.

MEMENUHI a. Terdapat Surat dari Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : 604.6/421/DLHK/5.0/2017 tanggal 7

November 2017 Perihal Persetujuan IPK PT

BUANA GEMINI INTI seluas 626 Ha di Kabupaten

Lingga dan Peta Lokasi Blok Izin Pemanfaatan




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




6

Prinsip Memenuhi


Kayu di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

dengan Skala 1 : 50.000. IPK PT BUANA GEMINI

INTI disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau, dengan SK Gubernur Kepulauan

Riau Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017 tanggal 16

November 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

PT. Buana Gemini Inti pada Areal Cetak Sawah

yang Terletak di Desa Marok Kecil, Desa Panggak

Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan

Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi

Kepulauan Riau dengan Luas 626 Hektar.

b. Terdapat izin usaha non kehutanan berupa

kegiatan perluasan sawah berdasarkan Keputusan

Bupati Lingga Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

05/KPTS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017

tentang Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan

Perluasan Sawah di Kabupaten Lingga Program

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian Lingkup Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Tahun

Anggaran 2017

Terdapat Surat Rekomendasi UKL-UPL

Kegiatan Pencetakan Sawah oleh Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga

Surat Rekomendasi nomor :

660/BLH/XII/2016/390 tanggal 8 Desember

2016 untuk Desa Bukit Langkap Kec. Lingga

Timur seluas 396 Ha



2016 untuk Desa Panggak Darat Kec. Lingga

seluas 136 Ha



2016 untuk Desa Panggak Laut Kec. Lingga

seluas 154 Ha



2016 untuk Desa Marok Kecil Kec. Singkep

Selatan seluas 446 Ha






Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




7

Prinsip Memenuhi


2016 untuk Desa Reang Kec. Singkep Selatan

seluas 254 Ha

c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga

memberikan Izin Lingkungan kepada Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga untuk

kegiatan pencetakan sawah sebagaimana yang

diputuskan dalam :

Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan

Hidup kabupaten Lingga Nomor :

33/KPTS/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016

tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan

Sawah di Desa Bukit Langkap Kecamatan

Lingga Timur oleh Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Lingga.





Sawah di Desa Pnggak Darat Kecamatan

Lingga oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Lingga





Sawah di Desa Pnggak Darat Kecamatan

Lingga oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Lingga



37/KPTS/XII/2016 Tanggal 14 Desember

2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pencetakan Sawah di Desa Marok Kecil

Kecamatan Singkep Selatan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga.



38/KPTS/XII/2016 Tanggal 15 Desember

2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pencetakan Sawah di Desa Resang

Kecamatan Singkep Selatan oleh Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




8

Prinsip Memenuhi


d. Peta Lampiran Izin Usaha berada pada APL

sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Kepala

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III

Pekanbaru Nomor : S.343/BPHP-III/P3HP/9/2017

tanggal 29 September 2017 Perihal Pertimbangan

Teknis Izin Pemanfaatan Kayu a.n. PT. Buana

Gemini Inti yang menyatakan bahwa areal berada

pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan

SK MenLHK Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015

tanggal 6 Maret 2015.



Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.d.

MEMENUHI IPK yang diperoleh PT BUANA GEMINI INTI terletak

pada areal sebagaimana yang dituangkan dalam

Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

604.6/421/DLHK/5.0/2017 tanggal 7 November 2017

Perihal Persetujuan IPK PT BUANA GEMINI INTI

seluas 626 Ha di Kabupaten Lingga dan Peta Lokasi

Blok Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Lingga

Kepulauan Riau dengan Skala 1 : 50.000

IPK PT BUANA GEMINI INTI disahkan berdasarkan

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, dengan SK

Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS-

14/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu PT. Buana Gemini Inti pada Areal

Cetak Sawah yang Terletak di Desa Marok Kecil,

Desa Panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa

Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga,

Provinsi Kepulauan Riau dengan Luas 626 Hektar.



Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.e.

MEMENUHI Letak lokasi IPK yang dilaksanakan PT BUANA

GEMINI INTI telah sesuai dengan peta lokasi

sebagaimana yang tercantum dalam SK Gubernur

Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017

tanggal 16 November 2017

Hasil uji petik lokasi menunjukkan bahwa lokasi

pelaksanaan IPK yang dilakukan oleh PT BUANA

GEMINI INTI berada/sesuai dengan peta lokasi yang

diberikan izin sebagaimana yang terdapat dalam

lampiran SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor :

2253/KPTS-14/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

Adapun hasil uji petik lokasi, titik pengamatan




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




9

Prinsip Memenuhi


berada pada koordinat :

1. 000 10’ 51,5” S dan 1040 37’ 31,0” BT (batas luar

IPK di Desa Panggak Darat)


IPK di Desa Panggak Darat)


IPK di Desa Panggak Laut)

4. 000 11’ 12,0” S dan 1040 38’ 13,5” BT (areal di

dalam IPK di Desa Panggak Laut antara sawah

yang sudah di cetak dan areal yang masih

berhutan)

5. 000 11’ 02,8” S dan 1040 38’ 25,9” BT (areal di

dalam IPK di Desa Panggak Laut antara sawah


berhutan)


IPK di Desa Marok Kecil)


IPK di Desa Marok Kecil)

8. 000 32’ 53,9” S dan 1040 26’ 36,3” BT BT (areal

di dalam IPK di Desa Marok Kecil antara sawah


berhutan)

Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap lokasi

pelaksanaan IPK, diperoleh hasil bahwa lokasi

pelaksanaan IPK sesuai dengan Peta Lokasi yang

telah disetujui.



Indikator : 1.4.2. Verifier : 1.4.2.a.





Indikator : 1.4.2. Verifier : 1.4.2.b.



Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan

prosedur penebangan serta pengangkutan

MEMENUHI PT. BGI memiliki Dokumen Rencana Penebangan IPK

pada Areal Pembangunan Sawah Kabupaten Lingga

Tahun 2017 berdasarkan persetujuan IPK oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




10

Prinsip Memenuhi


kayu

Kriteria : K.2.1. Indikator : 2.1.1. Verifier : 2.1.1.

Nomor : 604.6/421/DLHK/5.0/2017. Rencana

Penebangan ini telah disampaikan Direktur PT. BGI

ke Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau

sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Direktur

PT. BGI Nomor :52/RP/BGI/XI/2017 tanggal 15

November 2017 perihal Rencana Tebangan. Rencana

Tebangan ini juga menjadi prasyarat untuk

memperoleh User-ID SIPUHH kepada KemenLHK.

Telaah persyaratan permohonan User-ID SIPUHH

IPK PT. BGI telah dikeluarkan oleh Kepala BPHP III

Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2017.

PT. BGI telah memiliki User-ID SIPUHH sebagai bukti

bahwa Rencana Tebangannya telah disetujui.User-ID

digunakan untuk masuk kedalam Sistem Informasi

Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH Online) yang

dipakai dalam pengajuan LHP, pembayaran PSDH

dan DR serta penerbitan dokumen angkutan.


prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria : K.2.1. Indikator : 2.1.2. Verifier : 2.1.2.a

MEMENUHI PT BUANA GEMINI INTI memiliki laporan survey

potensi berupa dokumen :

a. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Panggak Darat

seluas 39 Ha.

b. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Marok Kecil

seluas 213 Ha.

c. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Nerekeh seluas

90 Ha.

d. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

Sawah Kabupaten Lingga Desa Bukit Langkap

seluas 230 Ha

Berdasarkan hasil informasi yang diberikan oleh pegawai dinas LHK ProvinsiKepulauan Riau, dikarenakan LHC dilakukan 100% dan dilaksanakan

oleh Wasganis dari Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau maka uji petik hasil survey potensi tidak

dilakukan

Prinsip 2. Kesesuaian

dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu Kriteria : K.2.1.

Indikator : 2.1.2. Verifier : 2.1.2.b

MEMENUHI LHP dibuat oleh Hairani (GANISPHPL-PKB-R No. Reg.

02564-03/PKB-R/IV/2017) berdasarkan Surat

Keputusan Pengangkatan dari Direktur Utama PT.

BGI Nomor : 017/BGI-SKP/XII/2017 tanggal 18

Desember 2017. Adapun dengan berlakunya sistem

SIPUHH-Online, maka pengesahan LHP dilakukan

oleh Pembuat LHP melalui SIPUHH-Online.

Uji Petik Fisik kayu dengan LHP dilakukan pada LHP




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




11

Prinsip Memenuhi


Nomor 09/LHP-KBB/PL/BGI/V/2018 dengan fisik

kayu di lapangan menunjukkan tidak terdapat

perbedaan jenis kayu dan selisih hasil pengukuran

dengan LHP adalah 0,00 %.

Tanda tangan Pembuat LHP yang ada di dokumen

LHP sesuai dengan bentuk tanda tangan yang ada di

kartu GANIS.

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan

serta pengangkutan kayu Kriteria : K.2.2.

Indikator : 2.2.1. Verifier : 2.2.1.a

MEMENUHI PT. BGI telah membayar lunas kewajiban atas PSDH

dan DR dari LHP yang telah dimasukan ke dalam

SIPUHH-Online. Adapun LHP yang telah dibayar

lunas adalah LHP dengan Nomor : 01, 02, 03, 07, 08

dan 09.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Sistem

Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) pada

Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terhadap LHP yang disahkan untuk pengajuan

penerbitan dokumen angkutan kayu, terdapat

kesesuaian keduanya.

Sebagai contoh : Rincian Pembuatan Tagihan (SPP) untuk LHP Nomor

: 09/LHP-KBB/PL/BGI/2018 tanggal 25-05-2018 berisi rincian :

Pembayaran DR Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3 dengan tarif 14,5 USD

Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3 dengan tarif 12,5 USD

Total tagihan yang harus dibayar adalah sebesar 628,35 USD

Pembayaran PSDH

Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3 dengan tarif Rp 69.000,00

Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3 dengan tarif Rp 39.000,00 Total tagihan yang harus dibayar adalah sebesar

Rp 2.071.380,00 Adapun di LHP menyebutkan jumlah volume pada masing-masing kelompok jenis kayu sama dengan

yang ada pada SPP, yaitu : Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3

Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3

Adapun tarif yang digunakan telah sesuai dengan

Peraturan MenLHK Nomor : 64/MenLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 tanggal 19

Desember 2017. Tarif yang dikenakan terhadap PSDH dan DR tersebut juga secara otomatis diberikan oleh




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




12

Prinsip Memenuhi


SIPNBP-SIMPONI, sehingga jumlah PSDH dan DR

yang ditagihkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan


Indikator : 2.2.1. Verifier : 2.2.1.b

MEMENUHI PT. BGI telah membayar lunas kewajiban atas PSDH

dan DR dari LHP yang telah dimasukan ke dalam

SIPUHH-Online. Adapun LHP yang telah dibayar

lunas adalah LHP dengan Nomor : 01, 02, 03, 07, 08

dan 09.

Contoh : LHP 09/LHP_KBB/PL/BGI/V/2018 memiliki

Rincian Pembuatan Tagihan DR sebesar 628,35 USD

(kode billing 820180530189842) dan PSDH sebesar

Rp 2.071.380,00 (kode billing 820180530190546).

Terdapat bukti pembayaran berupa print out yang

telah divalidasi dari Bank mandiri pada tanggal 31

Mei 2018 yang menerangkan status transaksi PNBP

untuk pembayaran DR dengan kode billing

820180530189842 sebesar 628,35 USD telah sukses

dan status transaksi PNBP untuk pembayaran PSDH

dengan kode billing 820180530190546 sebesar Rp

2.071.380,00 telah sukses.

Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan sebagaimana yang telah

disebutkan dalam Verifier 2.2.1.a.

Prinsip 2. Kesesuaian

dengan sistem dan prosedur penebangan


Indikator : 2.2.1. Verifier : 2.2.1.c

MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi pembayaran DR dan

PSDH atas LHP yang diterbitkan oleh PT. BGI, telah

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

yaitu

Pembayaran PSDH mengacu pada PermenLHK

No. 64/MenLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi

Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Pembayaran DR mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Tarif yang dikenakan terhadap PSDH dan DR

tersebut juga secara otomatis diberikan oleh

SIPNBP-SIMPONI, sehingga jumlah PSDH dan DR

yang ditagihkan telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku saat itu.

Berdasarkan hasil verfikasi terhadap pembayaraan

PSDH dan DR oleh PT. BGIdiketahui bahwa auditee telah melakukan pembayaraan PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan perhitungan Tarif




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




13

Prinsip Memenuhi


yang berlaku.



Kriteria : K.2.2. Indikator : 2.2.2. Verifier : 2.2.2.a

MEMENUHI Berdasarkan PermenLHK Nomor : P.43/MenLHK-

Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari

Hutan Alam pada Bab III Pasal 10 ayat 1 disebutkan

setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan

hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama

dengan dokumen angkutan Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen

angkutan berupa FA-KB telah diganti dengan

dokumen SKSHHK

PT. BGI dalam pengangkutan kayunya keluar areal

IPK semuanya menggunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan oleh Hairani (GANISPHPL-PKB-R No. Reg. 02564-03/PKB-R/IV/2017).Terdapat

dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan oleh PT. BGI dalam pengangkutan kayu pada bulan Juli sebanyak 6 set. Dokumen SKSHHK didalamnya

memuat Daftar Kayu batang per batang berupa nomor barcode.



Kriteria : K.2.2. Indikator : 2.2.2. Verifier : 2.2.2.b

MEMENUHI Berdasarkan PermenLHK Nomor : P.43/MenLHK-

Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari

Hutan Alam pada Bab III Pasal 10 ayat 1 disebutkan

setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan

hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama

dengan dokumen angkutan Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen

angkutan berupa FA-KB telah diganti dengan

dokumen SKSHHK

PT. BGI dalam pengangkutan kayunya keluar areal

IPK semuanya menggunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan oleh Hairani (GANISPHPL-PKB-R No. Reg. 02564-03/PKB-R/IV/2017). Terdapat

dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan oleh PT. BGI dalam pengangkutan kayu pada bulan Juli sebanyak 6 set. Dokumen SKSHHK didalamnya

memuat Daftar Kayu batang per batang berupa nomor barcode.



Kriteria : K.2.3. Indikator : 2.3.1. Verifier : 2.3.1.

NA Tidak diaplikasi (NA), PT. BGI belum berhak mencantumkan tanda V-Legal pada dokumen

angkutan atau pada kayu hasil produksinya dikarenakan belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu.




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768




14

Prinsip Memenuhi


Prinsip 3. Pemenuhan

terhadap peraturan ketenagakerjaan Bagi IPK

Kriteria : K.3.1. Indikator : 3.1.1. Verifier 3.1.1.a

Memenuhi Prosedur K3

PT. BGI memiliki Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh

Direktur Utama pada tanggal 22 Agustus 2017

dengan Nomor SOP : 001/SOP-K3/BGI/2017.

Penanggungjawab K3

Penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur

Utama dalam Surat Penunjukan Petugas K3 Nomor : 001/BGI/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 adalah Manager Project. Manager Project saat audit

dilaksanakan adalah Mugiman.



Kriteria : K.3.1. Indikator : 3.1.1.

Verifier 3.1.1.b

Memenuhi PT. BGI menyediakan peralatan K3 untuk

dipergunakan oleh karyawan. Terdapat Laporan Daftar Peralatan K3 PT Buana Gemini Inti yang dibuat oleh Direktur Utama pada tanggal 22 Agustus

2018 yang melaporkan bahwa semua peralatan berfungsi baik.



Kriteria : K.3.1. Indikator : 3.1.1.

Verifier 3.1.1.c

Memenuhi PT. BGI memiliki dokumen Data Kecelakaan Kerja

per Bulan yang dibuat oleh Direktur Utama Hot

Bonar Sinaga. Selama periode audit, tidak terdapat

adanya kecelakaan kerja.

Adapun upaya mencegah kecelakaan kerja bagi karyawan adalah menggunakan APD saat bekerja.



Kriteria : K.3.2. Indikator : 3.2.1. Verifier 3.2.1.

Memenuhi PT. BGI memiliki dokumen Daftar Nama Karyawan

Tetap yang dibuat oleh Mugiman selaku Manager Project pada tanggal 5 September 2018. Terdapat karyawan sejumlah 12 orang dan tidak terdapat

karyawan di bawah usia 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Priyadi yang lahir pada tanggal 04-11-1989 (berusia 28 tahun 10 bulan) bekerja

sebagai mekanik.




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 009/SK-VLK/KPS/IX/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

PT. BUANA GEMINI INTI

KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SK. No. 2253/KPTS-14/XI/2017

tanggal 16 Nopember 2017, dengan Luas Areal 626 Ha

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta

narasumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK ).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan

Atau Pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL

dan Verifikasi Legalitas Kayu No. KPS-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

011/SPK/KPS/VIII/2018 tanggal : 25 Agustus 2018

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai verifikasi awal pada seluruh pemenuhan

Halaman 2 dari 2

indikator terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu

adalah MEMENUHI. Maka pemegang Ijin Pemanfaatan

Kayu (IPK) PT. BUANA GEMINI INTI Di Kabupaten

Lingga Provinsi Kepulauan Riau berhak diberikan

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

selama 1 (satu) tahun.

3. Kegiatan penilikan (surveillance) dilaksanakan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

4. Nilai hasil verifikasi Legalitas Kayu PT. BUANA GEMINI

INTI Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada

masing-masing indikator, seperti terlampir dalam

keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 27 September 2018

Apryanti Pratiwi, S. Hut

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 121/DU-KPS/X/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan pada lingkup IPK,

sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 15414

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Email : [email protected]

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor

merangkap auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan,

terhadap:

III. Nama Auditee : PT. BUANA GEMINI INTI

Lokasi : Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Lingkup usaha : IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu)

Nomor ijin 2253/KPTS-14/XI/2017

Tanggal : 16 Nopember 2017

Luas : ± 626 Ha

Telpon/E-mail : [email protected]

IV. Waktu pelaksanaan : Tanggal 5 s/d 8 September 2018

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDSUTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 01 Oktober 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2. dan Lampiran 2.4.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. BUANA GEMINI INTI

MEM ENU H I

Tanggal terbit : 27 September 2018

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.015

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN Kepada :

Selaku Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dengan :

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Nomor ijin IPK

Tanggal Ijin

Luas areal

Alamat Perusahaan

Alamat Lokasi

Provinsi

: 2253/KPTS-14/XI/2017

: 16 Nopember 2017

: ± 626 Ha

: Jl. Raya Bogor No. 10A RT. 011/RW.010 Kelurahan Kramat

Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

: Desa Marok kecil, Desa Panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Narekeh

dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga.

: KEPULAUAN RIAU

Tanggal berakhir : 26 September 2019

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.015_PengWeb Hasil AA_PT. BGI.pdf · SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN PADA IZIN PEMANFAATAN