Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-1
LVLK-020-IDN
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT RATIMDO UTAMA
KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
➢ Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
➢ Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
➢ Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)
➢ Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)
➢ Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT Ratimdo Utama
(b) Alamat Pabrik : Jl. Binjai Km 12,5. Desa Pujimulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli
Serdang, Prov. Sumatera Utara.
(c) Akta Pendirian : No: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH
(d) Akte Perubahan Terakhir : No:13, tgl 25-07-2018. Notaris : Yanti Sulaiman Sihotang SH
(e) SIUP : No: 503.570/1329/02/13/PM/II/2014, Tanggal 20 Februari 2014.
(f) TDP/NIB OSS : 8120311271183, tgl 18 Desember 2018.
(g) Izin Industri : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, tanggal 7 Juni 2012.
(h) Pengurus Perusahaan :
▪ Direktur : Ganda Padmoasmolo
▪ Komisaris : Nyonya Christine Padmoasmolo
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 Januari 2021 di kantor PT Kreasi Prima
Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021 di Kantor/Pabrik PT
Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang secara remote audit dengan fasilitas zoom
meeting dengan tahapan sebagai berikut:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
14 Januari 2021
PT Ratimdo Utama
Dilakukan Secara
Remote Audit dengan
fasilitas zoom meeting
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Observasi
Lapangan.
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses data,
kerahasiaan data, pembuatan BAP
rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1
s.d 4).
15 Januari 2021
PT Ratimdo Utama
Dilakukan Secara
Remote Audit dengan
fasilitas zoom
meeting/video
call/telepon.
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran proses
produksi.
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d. 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,
proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,
data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP
- Observasi lapangan.
16 Januari 2021
PT Ratimdo Utama
Dilakukan Secara
Remote Audit dengan
fasilitas zoom
meeting/video
call/telepon.
- Wawancara
karyawan.
- Pengujian kayu.
- Review hasil
verifikasi.
- Rapat Penutupan.
- Wawancara kepada karyawan.
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAP
rapat penutupan.
08 Februari 2021
PT Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang
PengambilanKeputusan
(PK).
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan dan tim audit (Lead Auditor
dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
adalah PT Ratimdo Utama dinyatakan
LULUS dan dapat dilanjutkan sertifikat
legalitas kayu yang telah dimiliki.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin
yang sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
a. PT Ratimdo Utama telah
memiliki Akta pendirian No.
8, tanggal 05 Maret 2008
yang diterbitkan oleh
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
Notaris Yanty Sulaiman
Sihotang, SH, yang telah
telah mendapatkan
pengesahan dari Kepmen
Hukum dan HAM RI Nomor:
AHU-23624.AH.01.01.
Tahun 2008, tanggal 08 Mei
2008.
b. Akta No. 13 tanggal 25-07-
2018 oleh Notaris: Yanty
Sulaiman Sihotang, SH,
merupakan akta perubahan
terakhir dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Azasi
Manusia RI No: AHU-
AH.01.03-0228853. Tahun
2018, tanggal 03 Agustus
2018.
c. Akte perusahaan telah
sesuai dengan ruang
lingkup yakni industri
pengolahan kayu dan akta
telah didaftarkan pada
instansi yang berweanang.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT Ratimdo Utama telah
memiliki –SIUP No:
503.570/1329/02/13/PM/II/201
4, tanggal 20 Februari 2014
diterbitkan oleh Bupati Deli
Serdang. SIUP masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan
usaha perusahaan.
Pihak auditee belum bisa
melakukan perubahan terhadap
dokumen SIUP yang
dikeluarkan oleh OSS namun
pada tanggal 28 Januari 2021
perusahaan telah melakukan
proses terhadap
ketidaksesuaian tersebut
dengan dibuktikan tanda terima
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari DPMPTSP.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri) (jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017,
penetapan Izin Gangguan
dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT Ratimdo Utama telah
mendaftarkan perusahaan
secara OSS dan mendapat NIB:
8120311271183, yang
ditetapkan tanggal 18
Desember 2018.
Terdapat NIB yang diterbitkan
oleh OSS namun KBLI/KLUI
belum disesuaikan dengan yang
disarankan pada periode
Penilikan-1 tahun 2020. namun
pada tanggal 28 Januari 2021
perusahaan telah melakukan
proses terhadap
ketidaksesuaian tersebut
dengan dibuktikan tanda terima
dari DPMPTSP.
e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib
PajakNomor: 02.374.361.0-
125.000
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor PEM-
02405/WPJ.016/KP.0903/201
2 Tgl. 29 Agustus 2012
c. Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SP-
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PKP) Nomor: PEM -
02406/WPJ.01/KP0903/201
2 tgl. 29 Agustus 2012.
d. 9 digit awal pada NPWP,
SKT dan SPPKP sesuai
dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
PT Ratimdo Utama telah
memiliki dokumen UKL UPL
yang telah disahkan oleh
Bapedalda Kabupaten Deli
Serdang, dan perusahaan telah
menyusun laporan hasil
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan semester I (tanda
terima oleh DLH Kab. Deli
Serdang tanggal 23 Juni 2020)
dan semester II tahun 2020
(tanda terima oleh DLH Kab.
Deli Serdang tanggal 21
Desember 2020).
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan/pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
PT Ratimdo Utama telah
memiliki IUIPHHK (Terpadu)
yang diterbitkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera
Utara No.
249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2
012, tanggal 7 Juni 2012 yang
didalamnya terdapat izin
industri lanjutan untuk kayu
gergajian dan moulding.
PT Ratimdo Utama telah
mempunyai IUIPHHK yang
dikeluarkan oleh OSS dengan
nomor NIB: 8120311271183
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
namun belum berlaku efektif.
namun pada tanggal 28 Januari
2021 perusahaan telah
melakukan proses terhadap
ketidaksesuaian tersebut
dengan dibuktikan tanda terima
dari DPMPTSP.
Izin usaha sesuai dengan
industri yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
Perusahaan telah membuat dan
melaporkan RPBBI Tahun 2020
dan membuat Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan
Baku Industri sampai dengan
Desember 2020. RPBBI tahun
2020 serta Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan
Baku Industri telah disampaikan
kepada Dinas kehutanan
Provinsi Sumatera Utara secara
on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT Ratimdo Utama bukan
merupakan importir bahan baku
kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Panduan/pedoman/prosedu
r pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor kayu.
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >
6.000 m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT Ratimdo Utama merupakan
unit usaha tunggal dan bukan
merupakan unit usaha
kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembentukan kelompok
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan
baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
PT Ratimdo Utama
menggunakan bahan baku kayu
bulat jenis jabon dan pulai yang
bersumber dari hutan hak.
Bahan baku kayu telah
dilengkapi dengan dokumen
legalitas angkutan kayu dalam
bentuk Nota Angkutan. Tim
audit menyimpulkan bahwa
seluruh pasokan bahan baku
telah dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa
kuitansi pembayaran yang
lengkap dan sah.
b. Daftar Pemeriksaan
Kayu bulat (DPKP)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan kayu bulat dari
hutan negara.
c. Berita acara serah
terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
PT Ratimdo Utama telah
menunjukkan bahwa seluruh
kayu yang diterima telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan dari pemasok yang
sekaligus merupakan bukti
serah terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
a. Perusahaan telah
menerapkan penggunaan
dokumen angkutan kayu
yang sesuai dengan
ketentuan.
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL-PKB-R.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT
Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku
yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/
Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari
yang dimiliki pemasok
dan/atau dokumen
Deklarasi Kesesuaian
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
a. Perusahaan telah
menerapkan penggunaan
dokumen angkutan kayu
berupa Nota Angkutan yang
berlaku sebagai DKP.
b. Perusahaan telah memiliki
prosedur pemeriksaan DKP
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemasok DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
serta telah menunjuk
personil yang bertanggung
jawab terhadap pemeriksaan
DKP yang diterbitkan oleh
pemasok yaitu Lilis Roma Uli
Pandiangan yang ditunjuk
melalui Surat Penunjukan
tanggal 03 Februari 2020.
c. Perusahaan telah melakukan
pemeriksaan terhadap DKP
dan dituangkan dalam
bentuk form pemeriksaan
DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Seluruh pemasok telah
menerapkan DKP.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable PT Ratimdo Utama hanya
menggunakan bahan baku kayu
bulat jabon dan pulai yang
berasal dari hutan hak, dan
sesuai Permenhut P.9/Menhut-
II/2012 pasal 6 point 6, untuk
yang menggunakan bahan
baku kayu rakyat tidak
diwajibkan menggunakan
dokumen kontrak sebagai
dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
d. Invoice Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
melakukan impor bahan baku
kayu.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT Ratimdo Utama telah
melakukan pencatatan/tally
dalam setiap tahapan proses
produksi mulai dari sawmill
hingga produk akhir. Catatan
tersebut dapat memberikan
informasi asal usul bahan baku.
Sistem penelusuran asal usul
bahan baku yang diterapkan
perusahaan dapat dilakukan
hingga produk akhir melalui
aplikasi Wood Processing
System.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan
hasil analisa laporan produksi
terdapat hubungan yang logis
antara input –output dan
rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi kayu
gergajian dan moulding dan
masih di bawah kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dipisahkan lelang.
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan
LMHHOK) telah sesuai dengan
laporan pendukung lainnya
yaitu laporan penerimaan kayu
bulat, laporan produksi serta
laporan realisasi ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Not Applicable Perusahaan tidak melakukan
penjualan produk dengan
tujuan lokal (domestik).
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
Memenuhi:
Produk hasil olahan kayu
yang dieskpor dapat
dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri, kecuali
untuk produk yang diekspor
melalui jasa subkontrak
Selama periode audit
perusahaan melakukan ekspor
produk moulding ke negara
Jepang dan Korea. Moulding
tersebut merupakan hasil
produksi sendiri, hal ini
dibuktikan dengan laporan hasil
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi, LMHHOK dan Laporan
realisasi penjualan Ekspor yang
datanya terdapat hubungan
yang logis diantara laporan
tersebut.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Dokumen PEB dengan sesuai
dokumen ekspor lainnya
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen PEB dengan dokumen
lainnya (invoice dan packing
list) terdapat kesesuaian
informasi data yang terkandung
didalam masing-masing
dokumen.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Packing list dengan
dokumen PEB terdapat
kesesuaian informasi data yang
terkandung didalam masing-
masing dokumen.
d. Invoice Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai
dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Invoice dengan
dokumen PEB terdapat
kesesuaian informasi data yang
terkandung didalam masing-
masing dokumen.
e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Bill of Lading dengan
dokumen PEB terdapat
kesesuaian informasi data yang
terkandung didalam masing-
masing dokumen.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi:
a. Tersedia Dokumen V-
Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen PEB dan
dokumen invoice.
c. Tidak ada Dokumen V-
Legal yang
disalahgunakan untuk
mengekspor hasil produksi
a. Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa setiap pengiriman
produk telah dilengkapi
dengan dokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen ekspor PEB,
Invoice, Packing List, dan Bill
of Lading.
c. Selama periode audit PT
Ratimdo Utama tidak
melakukan produksi produk
yang bahan bakunya berasal
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari bahan baku kayu
lelang.
d. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di
lokasi industri auditee
dan/atau industri penyedia
jasa.
e. Dalam hal stuffing produk
yang diekspor tidak
dilakukan di lokasi industri
auditee dan/atau industri
penyedia jasa, maka
tersedia dokumen relevan
yang membuktikan bahwa
produk yang diekspor
adalah barang milik
auditee.
dari kayu lelang.
d. Dari hasil verifikasi dan
observasi lapangan bahwa
proses stuffing dilakukan
dilokasi pabrik sendiri yaitu di
Jl. Binjai KM 12,5 Dusun IV,
Desa Puji Mulyo Kec.
Sunggal, Kab. Deli Serdang,
Prov. Sumatera Utara.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Memenuhi:
1. Realisasi ekspor sesuai
dengan pengaturan jenis
produk yang diatur
ekspornya.
2. Seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan
dilokasi industri auditee
dan/atau industri
penyedia jasa.
1.
a. Jenis produk yang diekspor
oleh PT Ratimdo Utama
berupa kayu olahan
moulding termasuk HS-code
yang memerlukan verifikasi
teknis dalam proses ekspor.
b. Seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan di lokasi
industri PT Ratimdo Utama.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan perdagangan ekspor
produk kehutanan yang terkena
kewajiban membayar bea
keluar.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak
melakukan ekspor produk
kehutanan yang dibatasi
perdagangannya sesuai
ketentuan CITES.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
Memenuhi:
1. Tanda V-Legal telah
- PT Ratimdo Utama telah
menerapkan penggunaan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketentuan dibubuhkan pada produk
atau kemasan atau
dokumen/lampiran
dokumen angkutan hasil
olahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk
kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan)
logo V-Legal pada kemasan
produk yang akan diekspor.
Logo V-Legal yang telah
diterapkan pada palet produk
tersebut, penulisan dan
penggunaan gambar telah
sesuai dengan ketentuan.
- PT Ratimdo Utama tidak
memproduksi produk dari
bahan baku kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT Ratimdo Utama telah memiliki prosedur K3 dengan Nomor dokumen: PK3.RU.09
Rev.0: Agustus 2011 yang telah disusun oleh Ka. Divisi HRD &
Umum dan diperiksa oleh Manager operasional serta telah menunjuk personil atas nama
DINA MARYATI AMBARITA, SE yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT Ratimdo Utama telah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan
rambu-rambu K3 serta sebagian
besar karyawan telah
menggunakan APD (masker)
pada saat bekerja. PT Ratimdo
Utama juga telah menerapkan
protocol kesehatan guna
pencegahan covid-19 di
perusahaan.
c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
a. PT Ratimdo Utama telah
memiliki laporan catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya terbukti dengan Laporan catatan kecelakaan kerja tahun
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-15
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2020 terjadi sebanyak 2 kali pada bulan juni 2020.
b. PT Ratimdo Utama
memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan
tetap dalam program BPJS kesehatan dengan
keanggotaan nomor account 888889000320045 a.n. PT Ratimdo Utama sebagai
upaya penanganannya.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
PT Ratimdo Utama tidak
memiliki Serikat Pekerja, namun Manajemen perusahan telah memberikan pernyataan tanggal
11 Januari 2021 bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat
sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ratimdo Utama.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
Tersedia dokumen PP yang masih berlaku yang
mengakomodasi hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. PP telah disahkan
melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang
No. 142/201/DK/DS/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan (PP) a.n. PT Ratimdo Utama dengan masa berlaku PP mulai tanggal 01
April 2020 s.d. 01 April 2022.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman-16
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
informasi bahwa PT Ratimdo Utama tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur (18
tahun) karyawan termuda bernama Arya Amroza 18 tahun dan perusahaan tidak
melakukan perekrutan karyawan yang masih dibawah
umur (<18 tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 003/SK-VLK/KPS/II/2021
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA AUDIT PENILIKAN-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT RATIMDO UTAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
001/SPK/LP.VLK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-2 pada seluruh pemenuhan
indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 2 dari 2
Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
(S-LK) pemegang IUI dan IUIPHHK a.n. PT Ratimdo Utama
berhak DILANJUTKAN.*)
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3
(tiga) tahun.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara berkala
setiap 12 (dua belas) tahun sekali selama masa berlaku
sertifikat.
4. Nilai hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT
Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara pada masing-masing indikator VLK, seperti
terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan
ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 08 Februari 2021
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 11 Februari 2021
Nomor : 039/DU-KPS/II/2021
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Ratimdo Utama
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) KemenLHK RI
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Ratimdo Utama yang berlokasi di
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021,
kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama Tembusan Yth.: Kepala BPHP Wilayah II Medan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
Pemantau Independen
PT Ratimdo Utama
Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No.
Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No: 039/DU-KPS/II/2021
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKIAN-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com
II. Tim Audit : a. Ir. Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
b. Irwan Rosdiana, ST. (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,
terhadap:
III. Nama Auditee : PT Ratimdo Utama
Alamat : Jl. Binjai 12,5 Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Lingkup usaha : IUIPHHK
Nomor Izin : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012
Nilai Investasi : - Kayu Gergajian 6.000 m3/tahun Moulding 4.000 m3/tahun
Telpon/Fax : 085297121888
E-mail : [email protected]
IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s.d. 16 Januari 2021
V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI
SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
BERHAK DILANJUTKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 11 Februari 2021 PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama