PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman TB... · PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 tentang Pedoman Pelaksanaan

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/022/HPA-VLK/II/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : TB Halim Sakti

b. Lokasi : Jl. Raya Setu No.88 Kp. Telajung RT.001 /RW.003 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

c. Luas : 200 m2 d. No. Izin Usaha : 522/61/PPHH/BP3HH/2016 e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Januari – 01 Februari 2018

Hasil pengambilan keputusan TB Halim Sakti telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 052 masa berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 14

Februari 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 15 Februari 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/022/KP-VLK/II/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP TB HALIM SAKTI YANG BERLOKASI DI JL. RAYA SETU NO.88 KP. TELAJUNG RT.001 /RW.003

DESA TELAJUNG KECAMATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, TB Halim Sakti telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/054/SPK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan TB Halim Sakti telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TB Halim Sakti

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT) ;

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TB HALIM SAKTI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada TB Halim Sakti, Dengan Nomor : SLK – IPS – 052 Masa berlaku 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada TB Halim Sakti;

KEEMPAT : TB Halim Sakti berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Februari 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TB HALIM SAKTI KABUPATEN BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi, S.E.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin TB Halim Sakti

Nomor dan Tanggal SK 522/61/PPHH/BP3HH/2016 Tanggal 02 Mei 2016

Alamat Kantor Jl. Raya Setu No. 88 Kp. Telanjung RT 001/ RW 003 Desa

Telanjung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat

Lokasi TPT Jl. Raya Setu No. 88 Kp. Telanjung RT 001/ RW 003 Desa

Telanjung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat

Pengurus Perusahaan Ayan Halim

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 30/01/2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 31/01/18, Pukul 13.00-13.30 WIB di Kantor TB Halim Sakti

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu



PROVINSI JAWA BARAT

2 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 31 Jan-01 Feb 2018, di Kantor dan gudang TB Halim Sakti

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 01/02/18, Pukul 16.30-17.00 WIB di Kantor TB Halim Sakti

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Lembar Audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 15/02/18, Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti.

Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti.

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TB Halim Sakti diputuskan bahwa TB Halim Sakti dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS – SLK – 052



PROVINSI JAWA BARAT

3 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen TB Halim Sakti telah memiliki izin TPT yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat No. 522/61/PPHH/BP3HH/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, NPWP dan TDP.

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

TB Halim Sakti telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No : 021/SPPL/HS/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 dan terdapat tanda bukti terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Januari 2018. Dokumen lingkungan hidup yang tersedia sudah lengkap dan sah sesuai dengan kegiatannya.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA

TB Halim Sakti bukan merupakan Importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA

TB Halim Sakti bukan merupakan Importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA TB Halim Sakti tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.

Internal Audit Anggota NA TB Halim Sakti tidak mengajukan sertifikasi



PROVINSI JAWA BARAT

4 |


HASIL PENILAIAN


Kelompok VLK dalam bentuk kelompok.

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan TB Halim Sakti dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian kontrak supply serta dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan periode audit Oktober - Desember 2017 dari pemasok ke TB Halim Sakti berjumlah 14.806 keping dengan volume 270,4588 m3 semuanya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan seluruh pembelian kayu olahan TB Halim Sakti bukan berasal dari kayu lelang.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan TB Halim Sakti periode Oktober - Desember 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan semua pemasok sudah ber S-LK.

d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh penerimaan kayu olahan berasal dari pemasok yang memiliki S-LK

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Laporan Mutasi Kayu TB Halim Sakti periode Oktober – Desember 2017 sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA TB Halim Sakti tidak melakukan pembelian kayu impor

b. Bill of Lading (B/L)


c. Packing List (P/L)


d. Invoice


e. Deklarasi


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea




PROVINSI JAWA BARAT

5 |


HASIL PENILAIAN


masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya


P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

Memenuhi

Seluruh penjualan TB Halim Sakti pada periode bulan Oktober - Desember 2017 sebanyak 24 kali pengiriman dengan jumlah 13.302 keping dengan volume 150,1756 m3 dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan dilampiri dengan DKO.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

NA

Berdasarkan hasil verifikasi TB Halim Sakti merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TB Halim Sakti telah memiliki SOP K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi TB Halim Sakti menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area TPT terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TB Halim Sakti memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam

Memenuhi

TB Halim Sakti memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan



PROVINSI JAWA BARAT

6 |


HASIL PENILAIAN


kegiatan serikat pekerja. serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA

Karyawan TB Halim Sakti sebanyak 6 orang sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat KKB/PP

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi

Berdasarkan data karyawan periode Desember 2017 TB Halim Sakti tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda atas nama Dadan Ramdani dengan umur 24 tahun.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

COPY

COPY

COPY

Documents

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman TB... · PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 tentang Pedoman Pelaksanaan