Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2011. (IV. … · 2011-05-05 · Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel�-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és egyszer�sített beszámoló jóváhagyásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel�-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv82§-ában kapott felhatalmazás alapján Pásztó Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendelet (továbbiakban: R) alkotja: 1.§. A Képvisel�-testület a 2010. évi bevételek és kiadások teljesített számadatait tartalmazó mérleget az R 1. A, B, C számú melléklete szerint jóváhagyja. A cigány kisebbségi önkormányzat határozata alapján a CKÖ. 2010.évi mérlegét a R 1/D melléklete szerint tudomásul veszi. 2.§. A Képvisel�-testület a 2010. évi költségvetés bevételeinek teljesített f�összegét kiegyenlít�, függ�, átfutó bevétellel együtt 4.076.039 e Ft-ban, anélkül 4.138.724 e Ft összegben jóváhagyja a R 1/A és 5. számú melléklete szerint. 3.§. A Képvisel�-testület a 2010. évi költségvetés kiadásainak teljesített f�összegét kiegyenlít�, függ�, átfutó kiadásokkal 3.976.236 e Ft-ban, anélkül 3.968.737 e Ft- ban jóváhagyja a R 1/A és 4. számú melléklete szerint. 4.§. A Képvisel�-testület a központosított támogatások, valamint a normatív támoga- tások alapjául szolgáló mutatók elszámolását a R 2, és 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az elszámolás eredményeképpen 3.675 e Ft támogatásra jogosult az

önkormányzat kiutalatlan támogatás miatt. 5.§. /1/ A képvisel�-testület a város 2010.évi módosított pénzmaradványát a R 9. számú melléklete szerint 74.681 e Ft-ban, az elfogadásra javasolt pénzmaradványt a 9/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/A képvisel�-testület felhatalmazza polgármesterét és az intézmények vezet�it a 9. sz

mellékleteken szerepl� kiadások terhére kötelezettségvállalásra teljesítésére azzal, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást legkés�bb 2011.június 30 -ig el kell végezni. /3/ A jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények kötelesek rendeltetésének megfelel�en felhasználni.

6.§. A Képvisel�-testület a város 2010.évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 10. számú mellékletben szerepl� könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot elfogadja. 7.§. A Képvisel�-testület a város 2010. évi egyszer�sített beszámolója részeként elfogadja:

a) az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszer�- sített mérleget

b) az egyszer�sített pénzforgalmi jelentést c) az egyszer�sített pénzmaradvány kimutatást d) az egyszer�sített eredmény-kimutatást a R. 11.sz. mellékleteként

8.§. A Képvisel�-testület a R. 12.számú mellékleteként a) a 3. sz. melléklet(a-e) a normatív és a és a normatív kötött felhasználású támogatások

elszámolását b)az önkormányzat által nyújtott hitelek, valamint részletfizetési kedvezmények

állományát/ 12 sz melléklet/ -c) a 7. sz. melléklet szerint adókedvezményeket és mentességeket

d) a 8. számú melléklet szerint az önkormányzati adósságot e) a 14. számú melléklet szerint a helyi önkormányzat összevont mérlegét f) a 6. számú melléklet szerint a többéves kihatással járó döntések számszer�-

sített hatását és szöveges indoklását g) a 13. számú mellékleteként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást h) 15. sz. mellékletként a felújítási el�irányzatokat célonként és a felhalmozási

kiadásokat feladatonként i) 16. sz. mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását j) 17. sz mellékletként a kiegészít� melléklet szöveges indoklását. k) továbbá a T/1-T/11. sz. mellékleteket tájékoztatásul, tudomásul veszi.

9.§. A képvisel�-testület megállapítja, hogy a normatíva elszámolás az intézmények- nek a rendelkezésükre álló adatszolgáltatás alapján történt. Az adatszolgáltatás

tervezési pontatlansága a gyermekszám csökkenés és országos tendenciából, a jogszabályváltozások miatti ellátotti igény csökkenéséb�l

ered, emiatt az intézmény nem marasztalható el. A képvisel�-testület az érintett intézményeket mentesíti a normatíva visszafizetési kötelezettség alól. 10.§ A képvisel�-testület az esetenkénti el�irányzat túllépéseket elfogadja. A kiadások

teljesítését indokoltnak tartja, emiatt felel�sségre vonást nem kezdeményez. 11.§ Ez a rendelet 2011. május 2-án lép hatályba. Pásztó, 2010. április 20. Sisák Imre Dr. Tasi Borbála polgármester címzetes f�jegyz� Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. április 29. Sisák Imre Dr. Tasi Borbála polgármester címzetes f�jegyz�

1/A meléklet

Sorszám Megnevezés

BEVÉTELEKSaját bevételek

1 Intézményi m�ködési bevételek 189 855 226 942 232 690 102,53%2 Helyi adók 293 700 269 066 257 412 95,67%3 Felhalmozási bevételek 51 180 214 702 167 871 78,19%4 Pénzügyi befektetések bevételei

Saját bevételek összesen 534 735 710 710 657 973 92,58%5 M�ködési célra átvett pénzeszközök 179 695 218 534 173 897 79,57%

-m�k.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülr�l átvett) 179 695 217 369 172 906 79,54% -ÁH-on kívülr�l 1 165 991 85,06%

6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 897 431 996 538 996 538 100,00%7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 813 912 1 070 704 1 000 650 93,46%

-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülr�l átv.) 808 646 1 055 278 989 855 93,80% -ÁH-on kívülr�l 5 266 15 426 10 795 69,98%

8 Különböz� visszatérülések (kölcsönök) 2 730 2 730 2 805 102,75%El�z� évi, központi költségvetési visszatér.Átvett pe. és visszatér. összesen 1 893 768 2 288 506 2 173 890 94,99%Átengedett bevételek

9 Személyi jövedelemadó 196 878 214 454 214 492 100,02%10 Gépjárm�adó 66 000 66 000 62 407 94,56%

Átengedett bevételek összesen 262 878 280 454 276 899 98,73%Állami hozzájárulás, támogatás

11 Normatív állami hozzájárulás 366 045 364 804 364 804 100,00%12 Normatív kötött felh. támogatás 19 527 316 711 316 711 100,00%

A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 385 572 681 515 681 515 100,00%

13 Önhib. kívül hátr. helyzet� telep. tám.14 Közp. el�irányzatokból várható tám. 0 130 252 130 252 100,00%15 M�ködésképtelen önk.kieg.tám. 14 000 14 000 100,00%

Évközben várható többlettám. 0 144 252 144 252 100,00%Bevételek (finanszározási célú m�veletek és pénzmaradvány nélkül) 3 076 953 4 105 437 3 934 529 95,84%

16 El�z� évi pénzmaradvány igénybevét. 12 229 12 229 100,00%El�z� évi m�ködési célú pénzm. átvétele intézményt�lBevételek öszesen 3 076 953 4 117 666 3 946 758 95,85%Hitelm�veletek bevételei

17 M�ködési célú hiány finanszírozási 319 757 325 892 98 980 30,37%18 Fejlesztési célú hiány finanszírozási 96 150 105 290 72 986 69,32%

Hitelm�víeletek bevételei összesen 415 907 431 182 171 966 39,88%

19Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele 20 000 20 000 100,00%BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 492 860 4 568 848 4 138 724 90,59%KIADÁSOK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m�ködési kiadása 1 581 381 1 721 039 1 608 768 93,48%

2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 314 788 310 303 300 620 96,88%3. A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl� -nem

intézményi- m�k. kiad. 274 983 684 921 672 914 98,25%4. Helyi kisebbségi önkormányzat 791 1 100 1 009 91,73%5. Államháztartási tartalék

M�ködési kiadások (1..5) 2 171 943 2 717 363 2 583 311 95,07%6. Intézmények felhalmozási kiadási 7 800 44 519 44 577 100,13%7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 21 942 120 938 60 187 49,77%8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 915 129 1 309 982 1 244 233 94,98%

Fejlesztési kiadások (6-8.) 944 871 1 475 439 1 348 997 91,43%Tárgyévi (Finanszírozási m�veletek nélkül)KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 116 814 4 192 802 3 932 308 93,79%Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -39 861 -67 365 22 221 -32,99%Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány -39 861 -55 136 34 450 -62,48%Fin. Célú pü-i m�veletek 1. Adósságszolgálat (m�ködési célú hiteltörlesztés) 339 617 339 617 0,00% 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés 36 429 36 429 36 429 100,00%Finanszírozási m�veletek öszesen 376 046 376 046 36 429 9,69%Hitelm�veletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege 39 861 55 136 135 537 245,82%KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 492 860 4 568 848 3 968 737 86,87%A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlít�-, függ�-, átfutó tételeket.

Módosított el�irányzat

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Teljesítés Teljesítés %-a2010. évi eredeti el�irányzat

1/A/3.sz.melléklet

e (Ft)

Véd�n�i Szolgálat -Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 26Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája 16Teleki László Városi Könyvtár és M�v. Központ 1 610Hivatásos Önkormányzati T�zoltóság -3IPESZ -658IPESZ ÖSSZESEN 991Margit Kórház -5 606Polgármesteri Hivatal 12 114ÖSSZESEN 7 499

Kimutatás a kiegyenlít�, függ�, átfutó tételekr�l 2010.év

--

2 080

-

Intézmény Kiegyenlít�,függ�,átfutó kiadások

Kiegyenlít�,függ�,átfutó bevételek

-

-62 685

-2 080

-27 447-37 318

Pénzeszközök állománya 2010.XII.31-én 1/A/4.sz.melléklet

Pénztárak egyenlege Összege (e Ft)Polgármesteri Hivatal 115 Margit kórház 687 IPESZ -

ÖSSZESEN 802

Költségvetési bankszámlák egyenlegeiKöltségvetési elszámolási számla -

Bérlakások értékesítése elszámolási számla 21 Állami hozzájárulások elszámolási számla - Lakásépítés és vásárlás munka tám. 116 Devizabetét elszámolási számla -Célelszámolási számlák (pályázatok lebonyolítására)

- Hunyadi út beruházás 9 261 - Városközponti rehabilitáció 19 902 - Nógrádi KINCSESTÁR Könyvtári pályázat 180

Célelszámolási számlák összesen 30 501

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 30 646

IPESZ 5 350 Margit Kórház 81 593

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 86 943

KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK ÖSSZESEN 117 589

PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN 118 391 Idegen pénzeszközök számla egyenlegeiVíziközm� társulati számla 2 479 Idegen bevételek elszámolási számla 419 Letéti számla (PH) -Letéti számla (Margit Kórház) 37 IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 935

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 121 326

- Tudásdepó exp.Könyvtári pályázat

8

1 158

Helyi kisebbségi Önkormányzat elszámolási számla

1/B melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEKSaját bevételek

1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) 189 855 226 942 232 690 103%2. Helyi adók 291 900 267 266 255 690 96%3. Pénzügyi befektetések bevételei

Saját bevételek összesen 481 755 494 208 488 380 99%Átvett pénzeszközök

4 M�ködési célra átvett pénzeszközök 179 695 218 534 173 897 80% -M�k.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülr�l) 179 695 217 369 172 906 80% -ÁH-on kívülr� átvett 1 165 991 85%

5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 897 431 996 538 996 538 100%6 Különböz� (m�k.célú) visszatér. 100 100 53 53%

El�z� évi , költségvetés visszatér.Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 077 226 1 215 172 1 170 488 96%Átengedett bevételek

7 Személyi jövedelemadó 181 250 198 826 198 864 100%8 Gépjárm�adó 66 000 66 000 62 407 95%

Átengedett bevételek összesen (7..8) 247 250 264 826 261 271 99%Állami hozzájárulás, támogatás

9 Normatív állami hozzájárulás 366 045 364 804 364 804 100%10 Normatív kötött felh. támogatás 19 527 316 711 316 711 100%

KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 385 572 681 515 681 515 100%11 Önhib. kívül hátr. helyzet� telep. tám.12 Központosított el�irányzatokból várható 0

m�ködési célú támog. 49 491 49 491 100%13 M�k�désképtelen önkorm. kieg.tám. 14 000 14 000 100%

Évközben várható többlettám. (12...13) 0 63 491 63 491 100%Tárgyévi m�ködési célú bevételek 2 191 803 2 719 212 2 665 145 98%El�z� évi m�ködési célú pénzmaradvány igénybevételekEl�z� évi m�ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt�l 11 876 11 876 100%M�ködési célú pénzmaradvány összesenM�ködési bevételek öszesen 2 191 803 2 731 088 2 677 021 98%

14 M�ködési célú hitel hiány finanszírozása 319 757 325 892 98 980 30%BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 3 056 980 2 776 001 91%KIADÁSOK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m�k. kiadása 1 581 381 1 721 039 1 608 768 93%

2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 314 788 310 303 300 620 97%3. A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl� -

nem intézményi- m�ködési kiadások 274 983 684 921 672 914 98%4. Helyi kisebbségi önkormányzat 791 1 100 1 009 92%5. Államháztartási tartalék6. Forg.célú értékpapír kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 171 943 2 717 363 2 583 311 95%Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 1 849 81 834 4426%Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 13 725 93 710 683%Finanszírozási célú pénzügyi m�veletek M�ködési célú hitel törlesztés 339 617 339 617 0%Finanszírozási m�veletek kiadása összesen 339 617 339 617 0%Hitelm�veletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 -13 725 98 980 -721%KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 3 056 980 2 583 311 85%Összes kiadásból - személyi kiadás 1 050 580 1 092 198 1 041 664 95% - munkáltatót terhel� járulékok 279 694 293 452 279 728 95% - dologi kiadás 739 449 888 689 818 914 92% -M�k.c. tám. ért.kiadás 37 897 39 565 39 664 100% -M�k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr�l 20 649 27 420 27 069 99% - m�ködési célú hiteltörlesztés 339 617 339 617 0% - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 4 759 3 788 3 788 100% -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 372 251 372 484 100% -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

2010. évi költségvetés m�ködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2010. évi eredeti

el�irányzatTeljesítés Teljesítés

%-aMódosított el�irányzat

Sorszám Megnevezés

1/C melléklet

e Ft

BEVÉTELEK1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 112 112 100%2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 51 180 214 590 167 759 78%3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 813 912 1 070 704 1 000 650 93%

- önkormányzat 813 912 1 069 294 1 000 350 94% - intézmények 1 410 300 21%

4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 2 630 2 630 2 752 105%5. Központosított célel�irányzatokból

várható felhalmozási célú támogatás 80 761 80 761 100%6. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 800 1 800 1 722 96%7. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 15 628 100%

Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen 885 150 1 386 225 1 269 384 92%

8.El�z� évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 353 353 100%

9.

Hitelm�veletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására 96 150 105 290 72 986 69%

10.Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele 20 000 20 000 100%BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 981 300 1 511 868 1 362 723 90%

KIADÁSOK1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 7 800 44 519 44 577 100%

- Felújítás 18 588 8 383 45% - Beruházás 7 800 25 431 36 194 142% - Felhalmozás e. kölcsön 500 0%

2. Önkormányzat felújítási kiadásai 21 942 120 938 60 187 50%3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 915 129 1 309 982 1 244 233 95%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 944 871 1 475 439 1 348 997 91%Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -59 721 -69 214 -59 613 86%Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány -59 721 -68 861 -59 260 86%Finanszírozási célú pénzügyi m�vel. Felhalmozási célú hitel törlesztés 36 429 36 429 36 429 100%

Finanszírozási célú hitelm�veletek kiadása 36 429 36 429 36 429 100%Hitelm�veletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege 59 721 68 861 36 557 53%KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 981 300 1 511 868 1 385 426 92%

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2010. évi eredeti

el�irányzatTeljesítés Teljesítés %-

aMódosított el�irányzatSorszám Megnevezés

1/D melléklet

e Ft-ban

BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 571 -Helyi önk.-i támogatás -El�z� évi maradvány 220 220 220 100,00% -Egyéb bevétel (m�k. e. pe. átvét.) 880 980 111,36%BEVÉTELEK ÖSSZESEN 791 1100 1200 109,09%

KIADÁSOK -személyi juttatások 200 330 313 94,85% -munkaadói terh.járulék 54 89 76 85,39% -dologi kiadás 117 501 499 99,60% -speciális célú támogatás 420 180 121 67,22%KIADÁSOK ÖSSZESEN 791 1100 1009 91,73%

Cigány kisebbségi önkormányzat2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak

összevont mérlege2010. évi eredeti

el�irányzat

Teljesítés %-a

Módosított el�irányzatSorszám Megnevezés Teljesítés

�MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 39 perc 2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. id�szak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:735319 Pénzügyi k.:0200 Pásztó Város Önkormányzata

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér.

korrigált - korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h

mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

�1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.

9784 19049448 0 0 0 0 0 0 9784 19049448 0 0

�1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.m�k.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás

1 3000000 0 0 0 0 0 0 1 3000000 0 0

�1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda m�ködési kiadásai

18505 5107380 0 0 0 0 0 0 18505 5107380 0 0

�1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

32897 7533413 0 0 0 0 0 0 32897 7533413 0 0

�1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás

32897 1842232 0 0 0 0 0 0 32897 1842232 0 0

�1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészít� hozzájárulás

367 2836543 0 0 0 0 0 0 367 2836543 0 0

�1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

45 117540 0 0 0 0 0 0 45 117540 0 0

�1080001 Üdül�helyi feladatok

200000 200000 0 0 0 0 0 0 206000 206000 6000 6000

�1100001 Pénzbeli szociális juttatások

9784 74769328 0 0 0 0 0 0 9784 74769328 0 0

�1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra

290 36816667 0 0 0 0 0 0 290 36816667 0 0

�1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra

270 17155000 0 0 10 626667 0 0 288 18251667 8 470000

�1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

194 17390000 0 0 0 0 0 0 193 17233333 -1 -156667

�1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

122 11123333 0 0 0 0 0 0 122 11123333 0 0

�1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljleszt� isk.

98 13316667 0 0 0 0 0 0 98 13316667 0 0


235 24753333 0 0 0 0 0 0 235 24753333 0 0


129 15510000 0 0 0 0 0 0 127 15196667 -2 -313333


141 19426667 0 0 0 0 0 0 141 19426667 0 0


194 8695000 0 0 8 313333 -5 -156666 197 8851667 0 0


100 4543333 0 0 3 156667 0 0 101 4621667 -2 -78333

�1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljleszt� isk.

123 6345000 0 0 -1 0 0 0 124 6423333 2 78333


220 11593333 0 0 1 78334 -4 -235000 217 11436667 0 0


113 6736667 0 0 -4 -235000 0 0 112 6736667 3 235000


129 7755000 0 0 -1 -78333 -3 -156667 122 7285000 -3 -235000

�1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.

52 470000 0 0 0 0 0 0 50 470000 -2 0

�1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.

316 6423333 0 0 0 0 0 0 315 6423333 -1 0

�1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.

98 2663333 0 0 0 0 0 0 98 2663333 0 0

�1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.

47 235000 0 0 0 0 -4 0 67 313333 24 78333

�1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.

294 2976667 0 0 11 78333 -5 0 298 2976667 -2 -78333

�1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.

123 1253333 0 0 -1 0 0 0 124 1253333 2 0

�1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

�1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.

2 298667 0 0 0 0 0 0 2 298667 0 0

�1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola

1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0









�1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.

1 74667 0 0 0 0 0 0 2 149333 1 74666

�1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek

1 89600 0 0 0 0 0 0 1 89600 0 0

�1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek

1 44800 0 0 0 0 0 0 1 44800 0 0

�1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda

1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

�1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi

1 238933 0 0 0 0 0 0 2 477867 1 238934

�1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

�1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi

1 119467 0 0 0 0 0 0 1 119467 0 0

�1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

�1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.

5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1 0

�1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus

8 955733 0 0 0 0 0 0 7 836267 -1 -119466

�1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0

�1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.

4 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0

�1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus

5 298667 0 0 -1 -59734 -1 -59733 4 238933 1 59733

�1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.

6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

�1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org

6 537600 0 0 0 0 0 0 6 537600 0 0

�1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

�1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.

5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

�1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org

5 224000 0 0 2 89600 0 0 7 313600 0 0

�1166301 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már m�köd�- óvoda

5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

�1166302 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már m�köd�- ált. iskola 1-4.évf.

60 0 0 0 0 0 0 0 61 0 1 0


43 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0


46 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0

�1166305 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás

154 3726800 0 0 0 0 0 0 155 3751000 1 24200

�1166306 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már m�köd�- óvoda

4 0 0 0 3 0 -3 0 4 0 0 0


58 0 0 0 4 0 0 0 65 0 3 0


55 0 0 0 1 0 0 0 59 0 3 0


21 0 0 0 -1 0 0 0 19 0 -1 0

�1166310 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás

138 1669800 0 0 7 84700 -3 -36300 147 1778700 5 60500

�1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv

47 0 0 0 0 0 0 0 66 0 19 0

�1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek

19 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3 0

�1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos

5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0

�1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.

142 0 0 0 -8 0 0 0 139 0 5 0









�1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.

45 0 0 0 -1 0 0 0 45 0 1 0

�1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.

4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0

�1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.

5 0 0 0 0 0 -3 0 4 0 2 0

�1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek

55 0 0 0 -5 0 -6 0 51 0 7 0

�1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.

14 0 0 0 -2 0 0 0 14 0 2 0

�1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés

336 21840000 0 0 -16 -1040000 -9 -585000 356 23140000 45 2925000

�1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf

45 900000 0 0 -1 -20000 0 0 45 900000 1 20000

�1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf

4 80000 0 0 0 0 0 0 7 140000 3 60000

�1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

443 4430000 0 0 0 0 0 0 449 4490000 6 60000

�1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

879 879000 0 0 6 6000 -12 -12000 873 873000 0 0

�ÖSSZESEN

310255 366045284 0 0 15 567 -59 -1241366 316353 368214052 6142 3409567�





33 Központosított el�irányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított el�irányzatok megnevezése Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem Eltérés

bocsátott felhasznált használt

1. Lakossági közm�fejlesztés támogatása 252 252 0 0

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0

4. Határátkel�helyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0

5. Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 0

6. Könyvtári,közm�vel�dési érdekeltségnövel� tám.,múzeumok tám. 790 790 0 0

7. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 9855 9855 0 0

8. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. 0 0 0 0

9. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása 4505 4505 0 0

10. Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 0 0 0

11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 0 0 0

12. Esélyegyenl�séget, felzárkóztatást segít� támogatások 250 226 0 -24

13. Alapfokú m�vészetoktatás támogatása 0 0 0 0

14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 3970 3857 113 0

15. A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. 0 0 0 0

16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. 2038 2038 0 0

17. Új Tudás-M�veltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. 832 832 0 0

18. Óvodáztatási támogatás 80 80 0 0

19. Bérpolitikai intézkedések támogatása 27246 27246 0 0

20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0 0

21. Egyéb 3707 3707 0 0

22. Központosított el�irányzatok összesen (01+...+21) 53525 53388 113 -24

23. Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. 297184 297184 0 0

24. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönz� részhj. 0 0 0 0

25. I-II. kateg. színházak. bábszính. m�vészeti ösztönz� részhj. 0 0 0 0

26. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. 0 0 0 0

27. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása 0 0 0 0

28. V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. 0 0 0 0

29. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása 0 0 0 0

30. I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása 0 0 0 0

31. Helyi önk. támogatott el�adó-m�v-i szervzetek tám.(24+..+30) 0 0 0 0

32. Siklósi vár felújítása 0 0 0 0

33. A leghátrányosabb helyzet� kistérségek felzárkóztatása tám. 0 0 0 0

34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 26756 26756 0 0

35. F�városi közösségi közlekedés kiegészít� támogatása 0 0 0 0

36. Üdülési feladatok kiegészít� támogatása 0 0 0 0

37. 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. 0 0 0 0

38. Egyéb központi támogatások 0 0 0 0�





46 Az el�z� évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású

támogatások el�irányzat maradványainak elszámolása forint

2009-ben nem Ebb�l 2010- Eltérés

felhasznált, ben tényleg. ( fel nem

fa. terhelt felhasznált használt)

�5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbk� 160000 160000 0

�5030099 Helyi önkormányzati hivatásos t�zoltóságok támogatása� 221919 221919 0

�ÖSSZESEN� 381919 381919 0�





47 Az el�z� évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított el�irányzatok

és egyéb kötött felhasználású támogatások el�irányzat maradványainak elszámolása ezer ft

2009-ban nem Ebb�l 2010- Eltérés

felhasznált, ben tényleg. (fel nem

fa. terhelt felhasznált használt)

1. Lakossági közm�fejlesztés támogatása 0 0 0

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0

4. Határátkel�helyek fenntartásának támogatása 0 0 0

5. Települési és területi kisebbségi önk. m�ködésének támog.-a 220 220 0

6. Kiegészít� tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz 0 0 0

7. Könyvtári,közm�vel�dési érdekeltségnövel� tám.,múzeumok tám. 0 0 0

8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása 0 0 0

9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0

10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása 0 0 0

11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. 0 0 0

12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása 0 0 0

13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0

14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 0 0 0

15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 0 0

16. Esélyegyenl�séget, felzárkóztatást segít� támogatások 0 0 0

17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 850 850 0

18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. 0 0 0

19. Az alapfokú m�vészetoktatás támogatása 0 0 0

20. Bölcs�dék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz. 0 0 0

21. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés 0 0 0

22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0

23. Bérpolitikai intézkedések támogatása 0 0 0

24. Új Tudás-M�veltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése 0 0 0

25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása 0 0 0

26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán 0 0 0

27. Óvodáztatási támogatás 0 0 0

28. Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához 0 0 0

29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 0 0 0

30. Sportlétesítmények felújításának támogatása 0 0 0

31. Egyéb 0 0 0

32. Központosított el�irányzatok összesen (01+...+31) 1070 1070 0

33. Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám. 0 0 0

34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 0 0 0

35. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34) 0 0 0

36. K�szinházak m�ködtetési hozzájárulása 0 0 0

37. M�vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 0 0 0

38. Bábszínházak m�ködtetési hozzájárulása 0 0 0

39. Bábszínházak m�vészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj. 0 0 0

40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása 0 0 0

41. Kiemelt m�vészeti célok pályázati támogatása 0 0 0

42. Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 0 0 0

43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+42) 0 0 0

44. Roma Kulturális Központ létrehozása 0 0 0

45. Egyéb központi támogatások 0 0 0

46. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek 0 0 0�





50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való

teljeskör� elszámolása forintban

M e g n e v e z é s Tény adóer�k. Végleges aek. Végleges aek.

mut.szám felm. tény norm. mut.szám felm.

1. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. 103890480 103890480 103890480

2. Ipar�zési adóalap (EZER FORINTBAN !) 13744538 13723895 13723895

3. Ipar�zési adóer�képesség 192423532 192134530 192134530

4. Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl. 9784 9784 9784

5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04 30286 30256 30256

6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 41586 41586 41586

7. Kiegészítés egy f�re (ha 05<06 akkor 06-05) 11300 11330 11330

8. Kiegészítés (07x04) 110563412 110852414 110852414

9. Beszámítás egy f�re (ha 05>06x1,2) 0 0 0

10. Beszámítási korlát 306254084 0 0

11. Beszámítás 0 0 0

12. 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés 110563412 110852414 110852414

13. Önkormányzat által fizetend� összeg 0 0 0

14. Önkormányzat részére fizetend� összeg 0 289002 0�





51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,

feladatmutatók alakulása forintban


Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1


dec.31-ig fe felad.terhelt 3-11+14+15


lh. összeg nem felhaszn.

�5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat

4 2400000 0 0 0 0 0

0 4 2400000 0 0

2400000 0 0

�5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat

4 1200000 0 0

0 0 0 0 4 1200000 0 0

1200000 0 0

�5040999 Helyi önkormányzati hivatásos t�zoltóságok támogatása

6 15926970 0 0 0 0 0 0 6 15926970 0 0

15821044 105926 0

�ÖSSZESEN

14 19526970 0 0

0 0 0 0 14 19526970 0 0

19421044 105926 0�

4.sz

.mel

lékl

et I.

/1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

I. E

GÉ

SZSÉ

GÜ

GY

I É

S S

ZO

CIÁ

LIS

EL

LÁ

TÁ

SI F

EJE

ZE

T1.

Egés

zség

ügyi

ellá

tás

986

173

1 13

1 66

01

030

781

91,0

9%1.

Mar

git K

órhá

z94

9 01

11

093

863

992

467

90,7

3%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s94

2 01

11

053

602

951

777

90,3

4%1.

Szem

élyi

jutta

tások

443

803

469

448

433

598

92,3

6%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

117

707

124

663

115

911

92,9

8%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

380

501

459

491

401

993

87,4

9%4.

Pénz

eszk

öz á

tadá

s m�k

ödés

i cél

ra (Á

H-o

n ki

v.)

505.

Tá

rsad

alom

és s

zocp

ol. j

utta

tás

225

7.Fe

lhal

m. k

iadá

sok

7 00

021

179

32 3

2315

2,62

% -

gép,

m�s

zer b

esz.

3

500

11 2

5811

258

100,

00%

-szá

m.te

ch.e

szk.

besz

erz.

6 98

46

984

100,

00%

vagy

oni é

rt. jo

gok

5151

100,

00%

járm

�42

542

510

0,00

%ép

ület

3 50

02

461

13 6

0555

2,82

%10

.Fe

lújít

ások

18 5

828

367

45,0

3% -é

püle

t fel

újítá

s18

582

8 36

745

,03%

- sz

ámítá

stec

hnik

ai e

szk.

- eg

yéb

gép

11.

Felh

c. k

ölcs

ön n

yújá

sa50

0-

2.Ü

gyel

eti e

llátá

s37

162

37 7

9738

314

101,

37%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

37 1

6237

797

38 2

9810

1,33

%1.

Szem

élyi

jutta

tások

12 8

0112

945

13 4

5410

3,93

%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3 52

43

562

3 60

710

1,26

%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

20 8

3721

284

21 2

3799

,78%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s10

.Fe

lújít

ási k

iadá

sok

616

266,

67%

épül

et fe

lújít

ás6

1626

6,67

%eg

yéb

gép

bere

nd.

2.Te

rüle

ti G

ondo

zási

Köz

pont

öss

zese

n1.

Terü

leti

Gon

dozá

si K

özpo

nt1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

7.Fe

lhal

moz

ái k

iadá

s(gé

p,be

rend

.)

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pé

nzm

arad

vány

áta

dása

)2.

Véd

�n�i

szo

lgál

at17

473

19 5

6017

266

88,2

7%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s17

473

19 5

6017

266

88,2

7%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.sz

.mel

lékl

et I.

/2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

11 3

0511

305

10 9

1596

,55%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3 10

13

101

2 83

391

,36%

3.D

olog

i kia

dások

3 06

74

017

2 38

159

,27%

7.Fe

lhal

m. k

iadá

sok

1 13

71

137

100,

00%

-szá

m.te

ch. é

s ügy

v.es

zk.

200

200

100,

00%

-egy

éb b

eren

d.,fe

lsze

relé

s93

793

710

0,00

%3.

Id�s

ek á

tmen

eti o

tthon

a1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pé

nzm

arad

vány

áta

dása

)4.

Gye

rmek

ek Á

tmen

eti O

tthon

a1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

5.El

láto

ttak

pénz

beni

jutta

tása

i7.

Felh

alm

ozás

i kia

dás

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pé

nzm

arad

vány

áta

dása

)3.

Szoc

iális

segé

lyez

és26

365

158

300

159

669

100,

86%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

26 3

6515

8 30

015

9 66

910

0,86

%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

1 00

03

683

3 66

699

,54%

3.D

olog

i kia

dások

(Pos

takt

g)70

570

52

448

347,

23%

3.Tá

rsad

alom

és s

zoci

álpo

litik

ai ju

tt.24

160

148

673

148

816

100,

10%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

500

5 23

94

739

90,4

6% -r

övid

lejá

ratú

szoc

.köl

csön

-fel

halm

ozás

i cél

ra á

tado

tt pe

.ÁH

kív

ülre

500

5 23

94

739

90,4

6% -m

�k. C

élú

pe. Á

tadá

s ÁH

-on kí

vülre

5.El

láto

ttak

pénz

beni

jutta

tása

i6.

Szco

iális

köl

csön

nyú

jtása

(röv

id)

Felh

. köl

csön

nyú

jtása

ÁH

-n k

ívül

reI.

F E

J E

Z E

T

Ö S

S Z

E S

E N

:1

030

011

1 30

9 52

01

207

716

92,2

3%

* Fe

lhal

moz

ási c

élú

tám

ogat

ási k

ölcs

ön n

yújtá

sa Á

H-o

n kí

vülre

4.sz

.mel

lékl

et II

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

II.

OK

TA

TÁ

SI F

EJE

ZE

T

1.A

lapf

okú

okta

tás

503

814

523

575

516

729

98,6

9%1.

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

at Ó

vodá

ja14

6 61

715

6 92

115

3 22

497

,64%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

146

617

156

111

152

789

97,8

7%1.

Szem

élyi

jutta

tások

81 1

1285

374

83 0

2797

,25%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

22 0

5923

110

22 5

8597

,73%

3.D

olog

i kia

dások

43 4

4647

627

47 1

7799

,06%

4.Pe

.áta

dás,e

gyéb

tám

.(m�k

.cél

ú)7.

Felh

alm

. kia

dások

810

435

53,7

0% -

ügyv

iteli

és e

gyéb

szám

tech

. eszk.

be

sz.

810

435

53,7

0%

8.Tá

mog

ató

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny á

tadá

sa)

10.

Felú

jítás

i kia

dások

2.D

ózsa

Gyö

rgy

Álta

láno

s Isk

ola

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

4.Pe

.áta

dás,e

gyéb

tám

.(m�k

.cél

ú) Á

H-n

kí

vülre

5.El

láto

ttak

pénz

beli

jutta

tása

i6.

Egyé

b pé

nzbe

li ju

ttatá

sok

7.Fe

lhal

m. k

iadá

sok

-szá

m.te

ch. e

szk.

bes

z. -e

gyéb

gép

, ber

ende

zés

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny á

tadá

sa)

10.

Felú

jítás

i kia

dások

3.G

árdo

nyi G

éza

Álta

láno

s Isk

ola

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

4.Pe

.áta

dás,

egyé

b tá

m.(m

�k.c

élú)

-

felh

alm

ozás

i cél

ú5.

Ellá

tottak

pénz

beni

jutta

tása

i7

Felh

alm

ozás

i kia

dások

- ta

neszk.

bes

zerz

és -

info

rmat

ikai

eszk.

Bes

zrez

és

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t T

elje

síté

sTe

ljesí

tés

%a

4.sz

.mel

lékl

et II

./2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t T

elje

síté

sTe

ljesí

tés

%a

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny á

tadá

sa)

10 F

elúj

ítási

kia

dások

-Tan

eszk

öz fe

lújít

ás4.

Zene

isko

la1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás e

gyéb

tám

. ( m

�k. c

élú

)7.

Felh

alm

ozás

i kia

dás

- ta

neszkö

z be

szer

zés

- eg

yéb

gép,

ber

ende

zés

5.Pá

sztó

Vár

osi Ö

nkor

mán

yzat

Álta

láno

s Isk

oláj

a35

7 19

736

6 65

436

3 50

599

,14%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

357

197

365

928

362

779

99,1

4%1.

Szem

élyi

jutta

tások

198

165

199

015

198

071

99,5

3%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

54 2

7254

040

53 7

0599

,38%

3.D

olog

i kia

dások

100

001

109

085

107

215

98,2

9%4.

Pénz

eszk

öz á

tadá

s (m

�k.c

.) Á

H-o

n kí

v.5.

Ellá

tottak

pénz

beli

jutta

tása

i4

759

3 78

83

788

100,

00%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s72

672

610

0,00

% -ü

gyvi

teli

és sz

ámítá

stec

hnik

ai e

szkö

z be

szer

zés

600

600

100,

00%

- egy

éb g

ép b

eren

dezé

s bes

zerz

és12

612

610

0,00

%

8.Tá

mog

atás

ért.

m�k

. kia

dás (

El�z

� év

i pé

nzm

arad

vány

áta

dása

)10

.Fe

lújít

ás (É

püle

t fel

újítá

s, vi

zesb

lokk

)2.

Köz

épfokú

okt

atás

1.M

iksz

áth

Kál

mán

Gim

názi

um é

s Kol

légi

um1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás /

m�k

.c. Á

H-o

n be

lülre

/5.

Ellá

tottak

pénz

beli

jutta

tása

i7.

Felh

alm

ozás

i kia

dások

- ta

neszkö

z be

szer

zés

- in

form

atik

ai e

szk.

bes

zerz

és -

info

rmat

ikai

eszk.

Bes

zerz

és

- eg

yéb

gép,

ber

ende

zés

- sz

elle

mi t

erm

ék (

LIN

GU

A )

7.Pé

nzes

zköz

áta

dás /

felh

alm

.cél

ú/10

Felú

jítás

i kia

dások

- G

imná

zium

ép.

felú

jítás

- Szá

mítá

s és ü

gyvi

telte

chn.

eszk.

felú

j.II

. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

503

814

523

575

516

729

98,6

9%

4.sz

. mel

lékl

et II

I./1.

olda

l

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

III.

KÖ

ZM

�V

EL

�D

ÉSI

FE

JEZ

ET

1.K

özm

�vel

�dés

i in

tézm

ények

50 3

7858

219

56 3

7296

,83%

1.Te

leki

L. V

áros

i Kön

yvtá

r és M

�v. K

özpo

nt50

378

58 2

1956

372

96,8

3%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

49 5

7857

031

55 1

8596

,76%

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

25 4

1027

370

27 0

6798

,89%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

6 51

37

053

7 00

599

,32%

3.D

olog

i kia

dások

17 6

5522

608

21 1

1393

,39%

4.Pe

. áta

dás (

felh

alm

ozás

i cél

ra)

+

( m

�köd

ési c

élra

)7.

Felh

alm

ozás

i ki

adás

ok80

01

188

1 18

799

,92%

- Sz

ámítá

s és ü

gyv.

tech

n.es

zk.b

esz.

- V

agyo

ni é

rték�

jogok

Egyé

b gé

p, b

eren

dezé

s80

01

188

1 18

799

,92%

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

d. (e

l�z�

év

i pén

zmar

advá

ny á

tadá

sa)

9.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

d.

10.

Felú

jítás

i kia

dások

ügyv

itel é

s szá

mítá

stec

hnik

ai e

szkö

zII

I. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

50 3

7858

219

56 3

7296

,83%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.sz

. mel

lékl

et IV

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

IV.

VÁ

RO

SFE

NN

TA

RT

ÁSI

FE

JEZ

ET

1.V

áros

fenn

tartá

si fe

lada

tok

1.M

ez�g

azda

sági

szol

gálta

tás

4 00

04

000

3 97

099

,25%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

4 00

04

000

3 97

099

,25%

3.D

olog

i kia

dások

4 00

04

000

3 97

099

,25%

7.Fe

lhal

m. K

iadá

s2.

Köz

utak

, hid

ak fe

nnta

rtása

5 50

08

100

7 31

990

,36%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

5 50

08

100

7 31

990

,36%

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

3.D

olog

i kia

dások

5 50

08

100

7 31

990

,36%

4.Pé

nzes

zk.á

tadá

s (fe

lh.c

élú)

3.Laká

sgaz

dálk

odás

6 50

09

539

9 59

310

0,57

%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s6

500

9 53

99

593

100,

57%

3.D

olog

i kia

dások

6 50

08

791

8 79

099

,99%

M�k

.cél

ú pé

nzes

zk.á

tad.

ÁH

kív

ülre

7.C

élel

�irá

nyza

t7.

Felú

jítás

783

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s74

80,

00%

4.B

elví

zelv

ezet

és, v

ízká

relh

árítá

s60

060

032

554

,17%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

600

600

325

54,1

7%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

600

600

325

54,1

7%4.

Pénz

eszk

öz á

tadá

s (m

�k.)

Pe. á

tad.

felh

. cél

ú7.

Felh

alm

. kia

d.*

Felú

jítás

5.V

áros

gazd

álko

dás

16 6

4922

661

20 1

9789

,13%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

16 6

4922

661

20 1

9789

,13%

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

7 30

011

222

8 75

878

,04%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás (

m�k

ödés

i c.)Á

H k

ívül

re9

349

11 4

3911

439

100,

00%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

Felú

jítás

i kia

d.8.

Köz

szol

g.kö

tele

z� fe

lada

tokr

a6.

Köz

tem

et�

fenn

tartá

s3

500

3 50

03

213

91,8

0%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s3

500

3 50

03

213

91,8

0%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

3 50

03

500

3 21

391

,80%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

7.K

özvi

lágí

tás

23 3

0028

300

24 9

8888

,30%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

23 3

0028

300

24 9

8888

,30%

3.D

olog

i kia

dások

22 5

0026

000

24 3

4193

,62%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

-m�k

ödés

i cél

ú pe

.áta

d.Á

H-o

n kí

vülre

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s80

02

300

647

28,1

3%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

a

4.sz

. mel

lékl

et IV

./2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

a

8.Á

llatte

nyés

ztés

i fel

adat

ok80

080

048

560

,63%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

800

800

485

60,6

3%1.

Szem

élyi

jutta

tások

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

3.D

olog

i kia

dások

800

800

485

60,6

3%7.

Felh

alm

ozás

i kia

dás

9.K

öztis

ztas

ági f

elad

atok

21 8

0022

9 03

722

9 04

610

0,00

%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s21

800

229

037

229

046

100,

00%

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

3 13

23

177

101,

44%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

527

527

100,

00%

3.D

olog

i kia

dások

5 24

51

800

1 79

999

,94%

4.M

�köd

ési c

élú

pénz

eszk

özát

adás

Á

H-n

kív

ül5.

Önk

orm

ányz

at á

ltal f

olyó

síto

tt el

látá

s14

755

223

578

223

443

99,9

4%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s

(szá

mte

ch. e

szk.

, pro

gram

)10

.Te

lepü

lési

viz

ellá

tás

300

300

215

71,6

7%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s30

030

021

571

,67%

3.D

olog

i kia

dás

300

300

215

71,6

7%11

.Á

rvíz

véde

lem

,vízká

relh

árítá

s, vé

deke

zési

kia

dások

115

165

18 5

8716

,14%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés (

védeke

zési

kia

dások)

14 0

429

126

64,9

9%1.

Szem

élyi

jutta

tások

4 34

30,

00%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lék

1 17

30,

00%

3.D

olog

i kia

dások

8 52

69

126

107,

04%

4.Fe

lújít

ási c

. pe.

áta

dás Á

H-o

n kí

vülre

-Mag

ánsz

emél

y ká

rtala

nítá

sa50

050

010

0,00

%2.

7.Fe

lújít

ási k

iadá

sok

100

623

8 96

18,

91%

- M

átrake

resz

tes K

ékes

i út 7

2. sz

. m

ögöt

ti pa

rtfal

om

lás h

elyr

eállí

tás

21 8

926

074

27,7

5%sz

. mög

ötti

partf

al o

mlá

s he

lyre

állít

ás15

216

506

3,33

% -

Mát

rake

resz

tes M

ez�

Imre

út

föld

csus

zam

lás h

elyr

eállí

tása

33 3

091

760

5,28

%

- H

aszn

os D

obó

úti h

íd fe

lvíz

i ol

dalá

n ga

bionka

s hel

yreá

llítá

sa7

205

149

2,07

% -H

aszn

os D

obó

út 4

4. sz

. mög

ötti

Köv

icse

s Pat

ak b

al p

artjá

n ga

bionka

s hel

yreá

llítá

sa6

358

138

2,17

% -

Has

znos

Dob

ó út

i híd

alv

ízi

olda

lán ká

roso

dott

út h

elyr

eállí

tása

6 64

315

92,

39%

- K

ékes

i út 1

06-1

08-1

10.sz

. in

gatla

nok

mög

ötti

Köv

icse

s pat

ak

bal p

artjá

n ga

bionka

s hel

yreá

llítá

sa10

000

175

1,75

%IV

. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

82 9

4942

2 00

231

7 93

875

,34%

4.sz

.mel

lékl

et V

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

V. P

OL

GÁ

RM

EST

ER

I HIV

AT

AL

1.Po

lgár

mes

teri

Hiv

atal

488

182

660

877

646

327

97,8

0%1.

Igaz

gatá

s , T

öbbc

élú

Kis

t. Tá

rs.M

unka

szer

veze

t31

6 38

831

2 15

530

0 99

896

,43%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

316

388

312

155

300

998

96,4

3%1.

Szem

élyi

kia

dások

209

277

205

463

199

794

97,2

4%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

52 7

5951

729

50 7

9998

,20%

3.D

olog

i kia

dások

52 7

5253

111

50 0

2194

,18%

4.M

�köd

ési c

élú

pénz

eszk

öz á

tadá

s ÁH

-on

belü

lre6

4.Fe

lh.c

élú

pénz

eszk

.áta

dás(

lak.

köz

m�f

ejl.)

252

252

100,

00%

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

1 60

01

600

126

7,88

% -s

zám

ítást

ech.

eszk

özök

,pro

gram

ok31

612

639

,87%

- eg

yéb

gép,

ber

ende

zés

1 60

01

284

0,00

% -r

észv

ény

vás

árlá

s-k

líma

szer

elés

2.K

épvi

sel�

-test

ület

kia

dása

i39

036

37 0

5535

174

94,9

2%1.

Szem

élyi

kia

dások

30 0

5028

388

27 2

7996

,09%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

8 09

37

774

7 09

591

,27%

3.D

olog

i kia

dások

893

893

800

89,5

9%7

Felh

alm

ozás

i cél

ú pe

. áta

dás Á

H-o

n kí

vülre

3.Eg

yéb

fela

datok

132

758

311

667

310

155

99,5

1%1

Vár

osi T

V m

�köd

teté

s60

01

200

1 20

010

0,00

%3.

Dol

ogi k

iadá

s60

01

200

1 20

010

0,00

%7.

Felh

alm

ozás

i kia

dás

2Pá

sztó

i Hírl

ap60

01

000

991

99,1

0%3.

Dol

ogi k

iadá

s60

01

000

991

99,1

0%3

Kia

dván

yok

3.D

olog

i kia

dás

4Sz

emét

tele

p reku

lt. k

ölcs

ön tö

rl.7.

Felh

.cél

ú kö

lcsö

n tö

rl.5

Kön

yvvi

zsgá

lói f

elad

at1

200

1 20

01

000

83,3

3%3.

Dol

ogi k

iadá

s1

200

1 20

01

000

83,3

3%6

Tags

ági d

íjak

2 60

02

600

1 73

666

,77%

7.Fe

jlesz

tési

cél

ú pe

. áta

dás

(Kel

et N

. Hul

l. re

h.)

3.D

olog

i kia

dás

2 60

02

600

1 73

666

,77%

7N

ívód

íj, k

ülön

díj,

dísz

polg

ári c

ím50

01

840

1 64

689

,46%

1.Sz

emél

yi k

iadá

s31

01

187

1 08

691

,49%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

9028

428

410

0,00

%3.

Dol

ogi k

iadá

s10

026

917

665

,43%

4.M

�k.c

élú

pénz

eszk

.áta

dás Á

H b

elül

re10

00,

00%

8Tá

rgyé

vben

felv

ett h

itel k

amat

a27

000

27 8

1029

824

107,

24%

3.D

olog

i kia

dás

27 0

0027

810

29 8

2410

7,24

%7.

Felh

alm

ozás

i hite

lkam

at

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.sz

.mel

lékl

et V

./2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

9Fe

ls�okt

atás

i ösz

tönd

íjren

dsze

r tám

.1

000

1 00

091

891

,80%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

1 00

01

000

918

91,8

0% -

m�k

ödés

i cél

ú pe

. áta

dás Á

H b

elül

re1

000

1 00

091

891

,80%

10In

tézm

ényv

ezet

�k p

rém

ium

a te

st.d

önté

s ala

pján

2 44

836

336

310

0,00

%1

Szem

élyi

kia

dás

1 61

72

Munka

adót

terh

el�

járu

lék

437

4Tá

m.é

rték�

m�k

ödés

i kia

dás(

célta

rtalék)

394

363

363

100,

00%

11V

erse

ny é

s diáks

port

tám

og.

1 00

01

000

1 00

010

0,00

%1.

Szem

élyi

kia

dás

3.D

olog

i kia

dás

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

1 00

01

000

1 00

010

0,00

% -

M�k

ödés

i cél

ú pe

. áta

dás Á

H k

ívül

re1

000

1 00

01

000

100,

00%

12Fi

zete

nd�

ÁFA

4 38

013

4 29

013

0 75

497

,37%

3.D

olog

i kia

dás

2 38

02

880

1 32

445

,97%

7.Fe

lhal

moz

ási c

élú

áfa

befiz

.2

000

2 00

020

1,00

%7.

Felh

alm

ozás

i cél

ú áf

a (f

ordí

tott)

129

410

129

410

100,

00%

13K

olos

tor b

érle

ti dí

ja3.

Dol

ogi k

iadá

s

- m

�köd

ési c

élú

tám

ogat

ásér

t.kia

dás

14C

ivil

szer

veze

tek

tám

ogat

ása

1 30

01

781

1 81

410

1,85

%4.

Pénz

eszk

öz á

tadá

s1

300

1 78

11

814

101,

85%

- M

�köd

ési c

élú

pe. á

tadá

s ÁH

kív

ülre

1 30

01

781

1 35

976

,31%

- M�k

ödés

i cél

ú pe

. áta

dás Á

H b

elül

re45

515

Önk

énte

s T�z

oltó

ság

tám

ogat

ása

9 00

09

000

9 00

010

0,00

%4.

Pénz

eszk

öz á

tadá

s9

000

9 00

09

000

100,

00%

- M

�köd

ési c

élú

pe. á

tadá

s ÁH

kív

ülre

9 00

09

000

9 00

010

0,00

%16

Nem

zetk

özi k

apcs

olat

ok20

0-

3D

olog

i kia

dás

200

0,00

%1

Szem

élyi

kia

dás

2M

unka

adót

terh

el�

jár.

17Tá

rsul

atok

tám

ogat

ása

36 0

8336

083

36 0

8310

0,00

%4.

M�k

ödés

i pén

zeszkö

z át

adás

36 0

8336

083

36 0

8310

0,00

% -

Hel

yi C

igán

y K

iseb

bség

i Önk

orm

ányz

at -

Polg

ári V

édel

mi I

gazg

. Tár

sulá

s26

526

526

510

0,00

% -

Kis

térs

égi T

erül

etfe

jlesz

tési

Tár

sulá

s *35

818

35 8

1835

818

100,

00%

18Isko

labu

sz (

szál

lítás

)3.

Dol

ogi k

iadá

sok

19Fo

gorv

osi s

zolg

álta

tás

3.D

olog

i kia

dás

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

- M�k

. Cél

ú pé

nzes

zköz

átad

ás Á

H k

ívül

re20

Kol

légi

umi f

�tés

kor

szer

�síté

s pál

yáza

t öne

r� 5

0%-a

3 52

63

526

3 21

891

,26%

4.sz

.mel

lékl

et V

./3.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.Fe

lh. c

élú

tám

ogat

ásér

ték�

kia

dás (

NM

-i Ö

nk.)

3 52

63

526

3 21

891

,26%

21Ze

neisko

lába

n ke

letk

ezet

t kár

öne

r� +ká

rtérít

és3.

Dol

ogi k

iadá

s4.

M�k

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

érték�

kia

dás

22V

áros

i Ünn

epsé

g1

720

2 00

311

6,45

%3

Dol

ogi k

iadá

s1

720

2 00

311

6,45

%23

Terü

leti

és O

rszá

gos K

iseb

bség

i Önk

. vál

aszt

ás /

2011

2121

100,

00%

1Sz

emél

yi k

iadá

s15

0,00

%2

Munka

adót

terh

eli j

ár.

40,

00%

3D

olog

i kia

dás

221

1050

,00%

24TI

OP

pály

ázat

, jár

óbet

eg sz

olg ki

adás

a28

180

28 1

8035

410

125,

66%

1Sz

emél

yi k

iadá

s10

007

10 0

0714

127

141,

17%

2M

unka

adót

terh

el�

jár.

3 07

53

075

4 08

913

2,98

%3

Dol

ogi k

iadá

s15

098

15 0

9817

194

113,

88%

7Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s25

Röv

id le

jára

tú likv

id.h

iteltö

rl.fo

rgal

m.

26O

rszá

ggy�

lési

kép

vise

l� v

álas

ztás

1 80

05

582

6 03

710

8,15

%1

Szem

élyi

kia

dás

1 41

72

316

2 31

610

0,00

%2

Munká

ltató

t ter

hel�

jár.

383

623

623

100,

00%

Dol

ogi k

iadá

s80

41

259

156,

59%

M�k

. Cél

ú pe

. Áta

d A

H -o

n be

lülre

1

839

1 83

910

0,00

%27

Hel

yi ö

nkor

mán

yzat

i kép

v.vá

lasz

tás

1 20

03

659

3 71

910

1,64

%1

Szem

élyi

kia

dás

945

2 38

22

382

100,

00%

2M

unka

adót

terh

el�

jár.

255

643

643

100,

00%

3D

olog

i kia

dás

634

694

109,

46%

28Te

rüle

ti G

ondo

zási

Köz

pont

m�k

ödés

i cél

ú tá

mog

atás

a4

M�k

ödés

i cél

ú pe

. Áta

dás (

ÁH

-on

belü

lre)

29In

tézm

ényi

inf

orm

atik

ai e

szkö

z be

szer

zés

1 06

11

127

106,

22%

3D

olog

i kia

dás

1 06

11

127

106,

22%

30Isko

lace

ntru

m P

H �

rzés

e3

Dol

ogi k

iadá

s

31R

endk

ívül

i kia

dások

2 00

0-

3D

olog

i kia

dás

2 00

0-

32M

iksz

áth

K. G

imná

zium

(Isk

olac

entru

m b

izt. ka

puja

)34

034

010

0,00

%7.

Felh

.cél

ú pé

nzes

zk.á

tadá

s ÁH

bel

ülre

340

340

100,

00%

3320

07. é

vi n

orm

atív

a é

s kam

at v

issz

afiz

etés

3D

olog

i kia

dás

34Sz

emét

szál

lító

autó

bér

leti

díj

4 20

04

200

100,

00%

4M

�k. C

élú

pénz

eszk

öz á

tadá

s4

200

4 20

010

0,00

%M

�köd

ési c

élú

pénz

eszk

. Áta

d. Á

H-n

kív

ülre

4 20

04

200

100,

00%

35N

yári

gyer

mek

étke

ztet

és

4.sz

.mel

lékl

et V

./4.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

3D

olog

i kia

dás

5Ö

nk. Á

ltal f

olyó

síto

tt el

látá

s36

Turis

ztik

ai m

arke

ting

tevéke

nysé

g3

Dol

ogi k

iadá

s37

SIPI

tour

s meg

nem

térü

l� k

övet

elés

rend

szer

es3

Dol

ogi k

iadá

s 38

Kön

yvtá

ri pá

lyáz

ati t

anác

sadá

s3

Dol

ogi k

iadá

s39

Meg

álla

podá

s ala

pján

pe.

Áta

dás N

ógrá

d M

egye

i Önk

-nak

- M

iksz

áth

K. G

imná

zium

évf

ordu

ló tá

m.

- R

ajec

zky

Ben

jam

in Z

enei

skol

a4

M�k

ödés

i cél

ú pé

nzes

zköz

áta

dás

M�k

ödés

i cél

ú pé

nzes

zköz

áta

dás Á

H-o

n be

lülre

40Sz

akm

ai, i

nfor

mat

ikai

fejle

szté

si fe

lada

tok

3D

olog

i kia

dás

4120

08. é

vi n

orm

atív

a és

kam

atvi

ssza

fiz.fe

lülv

izsg

.ala

pján

702

702

702

100,

00%

3D

olog

i kia

dás

702

702

702

100,

00%

4220

08. é

vi tö

blet

tám

ogat

ás v

isza

fiz. +

kam

at3

Dol

ogi k

iadá

s43

Vízké

szle

tjáru

lék,

víz

jogi

üze

mbe

hel

yezé

s eljá

rás

3D

olog

i kia

dás

4420

08 é

vi á

llam

i hoz

zájá

rulá

s és k

amat

vis

szaf

izet

ése

3.D

olog

i kia

dás

45Ta

gi k

ölcs

ön te

stül

eti d

önté

s ala

pján

- rö

vid

lejá

ratú

köl

csön

462

163

2 16

31

963

90,7

5%1

Szem

élyi

kia

dás

1 32

11

321

1 34

810

2,04

%2

Munka

adót

terh

el�

járu

lék

362

362

330

91,1

6%3

Dol

ogi k

iadá

s48

048

045

494

,58%

47Tu

dásd

epó

expr

esz

pály

ázat

m�k

ödés

i kia

dása

648

648

291

44,9

1%1

Szem

élyi

kia

dás

446

446

234

52,4

7%2

Munka

adót

terh

el�

járu

lék

118

118

5748

,31%

3D

olog

i kia

dás /

tarta

lék

8484

0,00

%48

Vih

arká

r hel

yre

állít

ás (s

porte

gy. T

et�)

3D

olog

i kia

dás

49V

égle

ges p

e. á

tadá

s t�k

etar

talékb

a sz

emét

szál

lító

autó

lízi

ngdí

j mia

tt7

Felh

alm

ozás

i kia

dás

50M

�köd

éské

ptel

en ö

nkor

m.k

ieg.

tám

.vis

szaf

izet

és4

000

3D

olog

i kia

dás

4 00

051

Hun

yadi

út É

MO

P pá

lyáz

at m

�k.k

iadá

sai

185

185

310

167,

57%

1Sz

emél

yi k

iadá

s14

014

014

010

0,00

%2

Munka

adót

terh

el�

járu

lék

4545

4510

0,00

%D

olog

i kia

dás

125

Kis

térs

égi k

özm

�v. é

s múz

eum

i ref

eren

s fog

lalk

ozta

tás (

pály

. 200

0 eF

t öne

r� 5

00

4.sz

.mel

lékl

et V

./5.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

52PH

szer

veze

tfejle

szté

s ÁR

OP

pály

.m�k

.kia

dása

i64

364

364

510

0,31

%1

Szem

élyi

kia

dás

479

479

500

104,

38%

2M

unka

adót

terh

el�

járu

lék

164

164

145

88,4

1%53

Tele

pülé

si k

iseb

bség

i önk

orm

ányz

ati k

épv.

vál

. 51

052

210

2,35

%1

Szem

élyi

kia

dás

141

141

100,

00%

2M

unka

adót

terh

el�

járu

lék

3838

100,

00%

3D

olog

i kia

dás

331

343

103,

63%

54K

özpo

nti k

ölts

égve

tési

bef

izet

és20

372

20 3

7210

0,00

%3

Dol

ogi k

iadá

s20

372

20 3

7210

0,00

% -

2009

. évi

jav.

Meg

taka

rítás

vis

szaf

iz.

2 29

22

292

100,

00%

- 20

09. é

vi á

llam

i hj.

Vis

szaf

iz.

14 1

2914

129

100,

00%

- 20

09. é

vi k

amat

fizet

ési k

ötel

ezet

tség

3 95

13

951

100,

00%

55Po

lgár

mes

teri

Hiv

atal

szer

veze

tfejle

szté

s9

778

9 55

097

,67%

3D

olog

i kia

dás

9 77

89

550

97,6

7%56

Nóg

rádi

Kin

cses

tár p

ályá

zat (

TÁM

OP)

3 29

63

013

91,4

1%1

Szem

élyi

kia

dás

281

234

83,2

7%2

Munka

adót

terh

el�

járu

lék

7655

72,3

7%3

Dol

ogi k

iadá

s2

821

2 60

692

,38%

7Fe

lhal

moz

ási k

iadá

s (eg

yéb

gép,

ber

ende

zés)

118

118

100,

00%

57V

ároskö

zpon

ti re

habi

litác

ió m

�köd

ési k

iadá

s5

714

383

6,70

%1

Szem

élyi

kia

dás

3 80

90,

00%

2M

unka

adót

terh

el�

járu

lék

1 90

50,

00%

Dol

ogi k

iadá

s38

32.

Felh

alm

ozás

i kia

dások

896

264

1 15

1 88

31

127

467

97,8

8%1.

Fejle

szté

si k

iadá

sok

896

264

1 15

1 88

31

127

467

97,8

8%1.

Ber

uház

ások

852

993

1 10

8 00

81

083

714

97,8

1%1.

Szem

étte

lep

reku

ltivá

ció

5656

5610

0,00

%2.

Akt

ív k

órhá

zi e

llátá

soka

t kiv

áltó

járó

bete

g sz

akre

ndel

� ép

ítés *

688

148

726

332

693

814

95,5

2%3

Csi

llag

téri kö

rfor

g.kö

zm� ki

vált.

/Dél

-Nóg

rádi

Víz

m�

Kft.

ált.

vál

l. kí

vül/

74

-Pol

g.H

ivat

al aka

dály

men

tesí

tése

- 6

db p

arko

ló k

ialk

ítása

5Te

lepü

lésr

ende

zési

terv

mód

osítá

sa2

276

2 27

61

647

72,3

6%6

Funk

ciób

�vít�

tele

pülé

s reh

abili

táci

ója

39 0

1319

6 01

020

7 86

510

6,05

%7

Uta

svár

ó te

lepí

tése

( 21

-es ú

t)8

Munká

ltató

i lak

ásép

.ala

p15

015

00,

00%

9In

tegr

ált v

áros

fejle

szté

si st

raté

gia

+ ak

ciót

erv

2 46

92

469

0,00

%10

Vár

osi t

erül

etek

reha

b.ak

ciót

erve

11H

unya

di ú

t épí

tés t

erve

zés,

park

oló

és sz

erví

zút

87 9

8594

328

101

793

107,

91%

12Sz

emét

tele

p té

rség

i rek

.fejl.

hozz

ájár

.1

211

1 21

144

436

,66%

13En

ergi

a lib

eral

izác

ió m

iatti

pál

yáza

t14

Gár

dony

i isk

ola

pály

aasz

falto

zás

15K

ékes

i út 7

5-79

tám

fal t

ervek

1 10

01

100

0,00

%16

Mát

rake

resz

tes e

rdei

isko

la p

ály.

El�ké

szíté

s

4.sz

.mel

lékl

et V

./6.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

17St

andf

ürd�

fejle

szté

s (al

tern

.ene

rgia

forr

.biz

t)18

Has

znos

vár

osré

sz fe

dett

busz

váró

kia

l.19

Dóz

sa é

s Gár

dony

i isk

ola

f�té

s kor

sz.te

rv20

Dóz

sa é

s Gár

dony

i isk

ola

f�té

s kor

sz.te

rv21

Kol

légi

um g

ázm

ér�h

ely ki

alak

ítása

22Ó

voda

f�té

skor

szer

�síté

s öne

r�26

297

26 2

9725

636

97,4

9%23

Szök

�kút

épí

tés

500

500

483

96,6

0%24

Zagy

ván

túli

ter.

csap

adék

víz.

elve

z.en

g. T

erv

25Za

gyvá

ntúl

i ter

ület

csa

padékv

íz e

lv.

26R

égiv

ásár

tér ú

t csa

padéká

rok

burk

.27

Kék

esi ú

t ker

ítés é

píté

s28

Kis

hegy

híd

vis

mai

or ö

ner�

15

mill

. Ft-o

s ber

.57

91

070

1 07

010

0,00

%29

Köv

icse

s pat

ak v

is m

aior

öne

r�

3 00

00,

00%

30K

övic

ses p

atak

med

erfe

nék

hely

reál

l.

31K

övic

ses p

atak

telekh

atár

rend

ezés

e (P

ászt

ó) (e

bb�l

37

5 e

Ft fe

lújít

ás)

3 20

93

209

600

18,7

0%

32Ta

gi k

ölcs

ön v

áros

gazd

. Kft-

nek

váro

sköz

pont

i re

habi

litác

ió ö

ner�

biz

tosí

tásá

hoz

30 0

0030

000

100,

00%

33tö

rlesz

tés (

Mar

git K

órhá

z)20

000

20 2

9910

1,50

%2.

Felú

jítás

i kia

dások

21 9

4220

315

21 8

8710

7,74

%

1 -I

rinyi

út f

elúj

ítás

2 -M

átyá

s kirá

ly ú

t jár

da fe

lúj.

(TEK

I tám

.)3

-Muz

slár

a ve

zet�

út 7

0% T

EKI t

. tör

t mag

v.9

303

9 30

38

795

94,5

4%4

Cse

rmel

y út

felú

jítás

(öne

r�)

2 41

52

109

1 38

165

,48%

5M

uzsl

a út

felú

jítás

(öne

r�)

6Es

ze T

amás

út f

elúj

ítás (

öner

�)3

612

3 11

72

223

71,3

2%7

Nyo

mda

út f

elúj

ítás (

öner

�)3

533

3 03

32

230

73,5

2%8

Stra

nd a

szfa

ltozá

s30

030

00,

00%

9Isko

láho

z ve

zet�

út f

elúj

ítása

10K

ékes

i út f

elúj

ítása

11K

ékes

i út p

arko

ló fe

lújít

ása

12D

obó

út fe

lújít

ása

13K

örté

lyes

út f

elúj

ítása

14R

égiv

ásár

tér ú

t fel

újítá

sa15

Gim

názi

um F

� út

i ép.

tala

jmec

h.vi

zsg.

16C

élel

�irá

nyza

t (Mke

r.ado

mán

y) *

17B

aros

s G. ú

t fel

újítá

s (pá

ly.ö

ner�

+pál

y.dí

j)18

Vis

mai

or sa

ját e

r� (M

.ker

eszt

es p

artfa

l)4

718

19D

ózsa

isko

lat (

Deák

F. ú

t 9 k

eríté

s fel

újítá

s )

20M

�v. K

özp.

Vill

amos

háló

zat f

elúj

ítás (

Tudá

sdep

ó ex

pres

sz)

807

4.sz

.mel

lékl

et V

./7.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

22G

árdo

nyi G

éza

Álta

láno

s Isk

ola

Torn

ater

mén

ek

felú

jítás

a, sa

ját e

r�23

Nyí

rfác

sfa

utca

felú

jítás

a sa

ját e

r�2

509

2 18

31

463

67,0

2%24

Inté

zmén

yi in

form

eszkö

z fe

lújít

ás (p

ályá

zat)

270

270

270

100,

00%

25H

unya

di ú

t sze

rvíz

út3

Felh

alm

ozás

i kia

dások

21 3

2923

560

21 8

6692

,81%

1In

gatla

n vá

sárlá

s Sze

nt Im

re té

r2

Inté

zmén

yi sz

akm

ai in

form

.eszk.

besz

.2

909

1 00

034

,38%

3Sz

emél

ygépko

csi b

esze

rzés

4Po

lgár

mes

teri

Hiv

. sze

rvez

etfe

jl ön

er�

13 7

784

000

4 00

010

0,00

%5

Fogá

szat

i ren

d. ú

jrain

d. m

inim

um fe

lt. b

izt.

6Tu

dásd

epó

expr

essz

pál

yáza

t eszkö

zbes

zerz

és7

551

7 55

17

631

101,

06%

7In

gatla

n vá

sárlá

s pia

c ép

ítésé

hez

4 10

04

209

102,

66%

8In

gatla

n vá

sárlá

s sze

mét

tele

p reku

ltivá

ciój

ához

(1

5/50

.hrs

z)5

000

5 02

610

0,52

%3.

Adó

sság

szol

gála

t kia

dása

i40

7 73

740

7 73

764

268

15,7

6%1.

Fejle

szté

si c

élú

hite

l tör

lesz

tése

68 1

2068

120

64 2

6894

,35%

1.C

élhi

tel t

örle

szté

s41

052

41 0

5245

635

111,

16%

1.T�ke

törle

szté

s34

059

34 0

5934

059

100,

00%

2.K

amat

tarto

zás

6 99

36

993

11 5

7616

5,54

%2

Viz

iköz

m�

társ

ulás

hite

ltörle

szté

s27

068

27 0

6818

633

68,8

4%1

T�ke

törle

szté

s (sz

enny

víz

I. II

I. üt

em)

2 37

02

370

2 37

010

0,00

%2

Kam

atta

rtozá

s ( sz

enny

víz

I,II,I

II, ü

tem

)24

698

24 6

9816

263

65,8

5%2.

Röv

idle

jára

tú h

itel t

örle

szté

se33

9 61

733

9 61

7-

1.T�ke

törle

szté

s33

9 61

733

9 61

7-

2.K

amat

4.K

ölts

égve

tési

inté

zmén

yek

tám

ogat

ása

528

592

538

634

538

634

100,

00%

1.In

tézm

ény

finan

szíro

zás

528

592

538

634

538

634

100,

00%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

528

592

538

634

538

634

100,

00%

V. f

ejez

et ö

ssze

sen

2 32

0 77

52

759

131

2 37

6 69

686

,14%

x

A

207

.865

e F

t-ból

105

0 eF

t ber

uház

ási c

élú

pénz

eszk

özát

adás

2

6962

e FT

felú

jítás

xx

A

101

.793

eFt

-ból

159

4 e

Ft fe

lhal

moz

ási c

élú

péne

szkö

záta

dás

xxx

A

vál

aszt

ási k

iadá

sok

2917

e F

t öss

zegb

en a

z ig

azga

tási

kia

dáso

n sz

erep

elne

k, a

tábl

ázat

nam

a m

egfe

lel�

vál

aszt

ás

sor

ában

ker

ülte

k ki

mut

atás

ra

21H

ajós

A. ú

ti sp

ortte

lep

f�té

sren

dsze

r fel

újítá

s, el

ektro

mos

mré

s ket

tévá

lasz

tás m

egol

dása

4.sz

. mel

lékl

et V

I./1.

olda

l

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

VI.

TÁ

RSU

LÁ

S Ú

TJÁ

N M

EG

VA

LÓ

SUL

Ó F

EL

AD

AT

OK

1.Po

lgár

i véd

elm

i tev

éken

ység

1

391

1391

480

34,5

1%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1

Szem

élyi

kia

d.48

4838

79,1

7%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

1515

1493

,33%

3.D

olog

i kia

dások

638

638

428

67,0

8%4

M�k

. cél

ú pe

. áta

d Á

H-o

n be

lülre

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

- szá

m. t

ech.

es

zk.

690

690

0,00

%2.

Kon

fere

ncia

és g

yako

rlati

bem

utar

ó3.

Dol

ogi k

iadá

sV

I. F

EJE

ZE

T Ö

SSZ

ESE

N1

391

1391

480

34,5

1%

* 13

91 e

Ft-b

ól 6

90 e

Ft 2

009.

évi

mar

advá

ny

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.sz

. mel

lékl

et V

II./1

.old

al

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

VII

. Önk

orm

ányz

ati E

llátó

, Kis

egít�

Szo

lgál

atai

, T�z

véde

lem

, Kat

aszt

rófa

elh

árítá

s

1.In

tézm

ények

Pénz

ügyi

és E

llátó

Sze

rvez

ete

15 0

7315

944

15 7

9399

,05%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

15 0

7315

754

15 6

0799

,07%

1.Sz

emél

yi ju

ttatá

sok

10 1

6310

835

10 8

3510

0,00

%2.

Munká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

2 68

42

580

2 58

010

0,00

%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

2 22

62

339

2 19

293

,72%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

5.El

láto

ttak

pénz

beni

jutta

tása

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

190

186

97,8

9% -S

zám

ítást

ech.

eszk

öz b

esze

rzés

190

186

97,8

9%

8.Tá

mog

atás

érték�

m�k

. kia

dás

(El�

z� é

vi p

énzm

arad

vány

áta

dása

)10

.Fe

lújít

ások

2.H

ivat

ásos

Önk

orm

ányz

ati T

�zol

tósá

g16

270

16 6

0016

404

98,8

2%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s16

270

16 3

9916

204

98,8

1%1.

Szem

élyi

jutta

tások

11 5

6411

678

11 5

8899

,23%

2.M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lékok

2 98

43

016

3 01

610

0,00

%3.

Dol

ogi k

iadá

sok

1 72

21

705

1 60

093

,84%

4.Pé

nzes

zköz

áta

dás

7.Fe

lhal

moz

ási k

iadá

sok

201

200

99,5

0%Eg

yéb

ber.,

fels

z. (

véd�

fels

zere

lés)

201

200

99,5

0%Sz

ámító

gép

besz

.10

.Fe

lújít

ások

VII.

Feje

zet Ö

ssze

sen:

31 3

4332

544

32 1

9798

,93%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

4.sz

. mel

lékl

et V

III./1

.old

al

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

Kia

dáso

k (e

Ft)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

VII

I. H

EL

YI K

ISE

BB

SÉG

I ÖN

KO

RM

ÁN

YZ

AT

1H

elyi

kis

ebbs

égi ö

nkor

mán

yzat

*79

11

100

1 00

991

,73%

1M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

791

1 10

01

009

91,7

3%

1Sz

emél

yi k

iadá

s20

033

031

394

,85%

2M

unká

ltató

t ter

hel�

járu

lék

5489

7685

,39%

3D

olog

i kia

dás

117

501

499

99,6

0%

4M

�k.c

élú

pe. á

tadá

s42

018

021

11,6

7% -M

�köd

ési c

élú

tám

.ért.ki

ad.Á

H b

elül

r�l

420

180

2111

,67%

-M�k

ödés

i cél

ú pe

. áta

dás Á

H-n

kív

ülre

5Sz

ociá

lis e

llátá

sok

100

VII

I. FE

JEZ

ET

ÖSS

ZE

SEN

79

11

100

1 00

991

,73%

*20

09. é

vi m

arad

vány

:22

0 e

Ft

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

. mel

lékl

et I.

/1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

I. E

GÉ

SZSÉ

GÜ

GY

I É

S S

ZO

CIÁ

LIS

EL

LÁ

TÁ

SI F

EJE

ZE

T1.

Egés

zség

ügyi

ellá

tás

986

173

1 13

1 66

01

130

102

99,8

6%1.

Mar

git K

órhá

z94

9 01

11

093

863

1 09

3 78

399

,99%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

81 8

6711

6 80

011

7 17

310

0,32

%1.

Inté

zmén

yi m

�köd

ési b

evét

elek

81 8

6711

6 80

011

7 17

310

0,32

%2

Felh

alm

. és t

�ke

jell.

bev

étel

ek2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

857

817

960

681

960

053

99,9

3%1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tvet

t pe.

-ÁH

-on

belü

lr�l

1 10

05

100

4 45

287

,29%

-Á

H-o

n kí

vülr�

l20

2.O

EP tá

mog

atás

m�k

ödés

i cél

ú85

6 71

795

5 58

195

5 58

110

0,00

%3.

Felh

alm

. cél

ra á

tvet

t pén

zeszk.

-ÁH

-on

belü

lr�l

-ÁH

-on kí

vülr�

lO

EP tá

mog

atás

felh

alm

ozás

i cél

ú3.

Felh

alm

ozás

i és t

�kej

elle

g� b

evét

elek

112

112

100,

00%

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e6

363

6363

100,

00%

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

9 32

79

907

9 90

710

0,00

%6.

Munká

ltató

i köl

csön

törle

szté

s (fe

lh.c

.)17

52.

Ügy

elet

i ellá

tás

37 1

6237

797

36 3

1996

,09%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

3097

176

181,

44%

1.In

tézm

ényi

m�k

ödés

i bev

étel

ek30

9717

618

1,44

%2.

Átv

ett p

énze

szkö

zök

31 5

0131

622

30 0

6595

,08%

1.M

�köd

ési c

élra

átv

ett p

énze

szk.

(ÁH

-on

belü

lr�l)

6 10

16

101

4 54

474

,48%

2.O

EP tá

mog

atás

25 4

0025

521

25 5

2110

0,00

%3.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pe.

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e44

744

710

0,00

%5.

Felü

gyel

eti s

zerv

t�l k

apot

t tám

ogat

ás5

631

5 63

156

3110

0,00

%2.

Terü

leti

Gon

dozá

si K

özpo

nt ö

ssze

sen

1.Te

rüle

ti G

ondo

zási

Köz

pont

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.In

tézm

ényi

m�k

ödés

i bev

étel

ek2.

Egyé

b be

véte

lek

3.Fe

lhal

m. é

s t�k

e je

ll. b

evét

elek

2.Á

tvet

t pén

zeszkö

z1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tvet

t pén

zeszkö

z(Á

H-o

n be

lülr�

l)2.

OEP

tám

ogat

ás3.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pe.

3.Fe

lhal

m.c

.tám

ogat

ás é

rt.be

véte

l4.

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny ig

ényb

evét

ele

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

2.V

éd�n

�i sz

olgá

lat

17 4

7319

560

19 5

5899

,99%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

9020

019

899

,00%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

. mel

lékl

et I.

/2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

1.In

tézm

ényi

m�k

ödés

i bev

étel

ek90

200

198

99,0

0%2.

Egyé

b be

véte

lek

2.Á

tvet

t pén

zeszkö

zök

15 3

1415

436

15 4

3610

0,00

%1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tvet

t pe.

2.O

EP T

ámog

atás

15 3

1415

436

15 4

3610

0,00

%3.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pe.

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e3

434

3 43

410

0,00

%5.

Felü

gyel

eti s

zerv

t�l k

apot

t tám

ogat

ás2

069

490

490

100,

00%

3.Id

�sek

átm

enet

i otth

ona

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.In

tézm

ényi

m�k

ödés

i bev

étel

ek2.

Átv

ett p

énze

szkö

zök

1.M

�köd

ési c

élra

átv

ett p

énz.

-ÁH

-on

belü

lr�l

-ÁH

-on kí

vülr�

l4.

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny ig

ényb

evét

ele

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

4.G

yerm

ekek

Átm

enet

i Otth

ona

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1In

tézm

ényi

m�k

. Bev

étel

ek2.

Átv

ett p

énze

szkö

zök

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

(ÁH

-on

belü

lr�l)

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e5.

Felü

gyel

eti s

zerv

t�l k

apot

t tám

ogat

ás3.

Szoc

iális

segé

lyez

és1

232

6 82

76

792

99,4

9%1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1

132

1 13

211

4410

1,06

%2.

Inté

zmén

yi m

�k. b

evét

elek

1 13

21

132

1144

101,

06%

2.Á

tvet

t pén

zeszkö

zök

5 59

55

595

100,

00%

1.M

�k.c

.tám

.érték�

bev

étel

( Á

H-o

n be

lülr�

l )85

685

610

0,00

%3.

Felh

alm

.c.tá

mog

atás

ért.

bevé

tel (

ÁH

-on

belü

lr�l )

4 73

94

739

100,

00%

3.R

övid

lejá

ratú

szoc

. köl

csön

vis

szat

érül

ése

100

100

5353

,00%

I. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

1 00

4 87

81

158

047

1 15

6 45

299

,86%

5.sz

. mel

lékl

et II

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

II. O

KT

AT

ÁSI

FE

JEZ

ET

1.A

lapf

okú

okta

tás

503

814

523

575

522

305

99,7

6%1.

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

at Ó

vodá

ja14

6 61

715

6 92

115

5 86

899

,33%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

22 2

7623

241

23 2

4110

0,00

%1.

Inté

zmén

yi m

�k.b

evét

elek

22 2

7623

241

23 2

4110

0,00

%2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

5 20

841

5579

,78%

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

-ÁH

bel

ülr�

l4

297

4054

94,3

4% -Á

H-o

n kí

vülr�

l10

110

110

0,00

%2.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pén

zesz

.ÁH

bel

ülr�

l81

00

0,00

%3.

3.Fe

lhal

moz

ási é

s t�k

e je

lleg�

bev

étel

ek4.

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e12

612

610

0,00

%5.

5.

Felü

gyel

eti s

zerv

t�l k

apot

t tám

ogat

ás12

4 34

112

8 34

612

8 34

610

0,00

%2.

Dóz

sa G

yörg

y Á

ltalá

nos I

skol

a1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Inté

zmén

yi m

�k.b

evét

elek

2.Á

tvet

t pé

nzes

zköz

ök1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tv. p

énze

szk.

-ÁH

bel

ülr�

l -Á

H-o

n kí

vülr�

l2.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pén

zesz

.ÁH

kív

ülr�

l4.

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny ig

ényb

evét

ele

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

3.G

árdo

nyi G

éza

Álta

láno

s Isk

ola

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.In

tézm

ényi

m�k

.bev

étel

ek2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

-ÁH

bel

ülr�

l -Á

H-o

n kí

vülr�

l2.

Fejle

szté

si c

élra

átv

. pén

zeszk.

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e5.

Felü

gyel

eti s

zerv

t�l k

apot

t tám

ogat

ás4.

Zene

isko

la1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

. mel

lékl

et II

./2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

1.In

tézm

ényi

m�k

.bev

étel

ek2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t pén

zesz

.4.

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny ig

ényb

evét

ele

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

5.Pá

sztó

Vár

os Ö

nkor

mán

yzat

Álta

láno

s Isk

oláj

a35

7 19

736

6 65

436

6 43

799

,94%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

39 2

6436

218

36 2

1810

0,00

%1.

Inté

zmén

yi m

�k.b

evét

elek

39 2

6436

218

36 2

1810

0,00

%2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

6 57

46

357

96,7

0%1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tv. p

énze

szk.

-ÁH

-n b

elül

r�l

5 62

85

705

101,

37%

- Á

H-n

kív

ülr�

l34

635

210

1,73

%Fe

lhal

moz

ási c

élr á

tvet

t pén

zeszk.

(ÁH

-on

belü

lr�l)

600

300

50,0

0%4.

El�z

� év

i pén

zmar

advá

ny ig

ényb

evét

ele

643

643

100,

00%

5.Fe

l�gy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

317

933

323

219

323

219

100,

00%

2.K

özép

fokú

okt

atás

1.M

iksz

áth

Kál

mán

Gim

názi

um é

s Kol

légi

um1.

M�k

ödés

i köl

tség

veté

s1.

Inté

zmén

yi m

�k.b

evét

elek

2.Á

tvet

t pé

nzes

zköz

ök1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tv. p

énze

szk.

-ÁH

-on

belü

lr�l

-ÁH

-on kí

vülr�

l2.

Fejle

szté

si c

élra

átv

. pén

zeszk.

-ÁH

-on

belü

lr�l

-ÁH

-on kí

vülr�

l3.

Felh

alm

ozás

i és t

�kej

elle

g� b

evét

elek

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e

-El�

z� é

vekb

en k

épze

tt ta

rtalékok

mar

adv.

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

II.

F E

J E

Z E

T

Ö S

S Z

E S

E N

503

814

523

575

522

305

99,7

6%

5.sz

. mel

lékl

et II

I./1.

olda

l

Alc

ímE

l�-

Kie

-C

ím-

Alc

ím-

El�

-B

E V

É T

E L

E K

(eF

t)sz

ámir

ány-

mel

tné

vné

vir

ány-

zat

el�-

zat

Kie

mel

t el�

irán

yzat

nev

ecs

o-ir

ány-

cso-

port

zat

port

-sz

ámsz

ámné

vII

I. K

ÖZ

M�

VE

L�

DÉ

SI

FEJE

ZE

T

Köz

m�v

el�d

ési i

ntéz

mén

yek

50 3

7858

219

57 8

3799

,34%

1.Te

leki

L. V

áros

i Kön

yvt.

és M

�v. K

özp.

50 3

7858

219

57 8

3799

,34%

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

10 2

6510

263

1026

310

0,00

%1.

Inté

zmén

yi m

�k.b

evét

elek

10 2

6510

263

1026

310

0,00

%2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

2 16

58

146

7 76

495

,31%

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

2

165

8 14

67

764

95,3

1% -Á

H-o

n be

lülr�

l2

165

7 88

37

501

95,1

5% -Á

H-o

n kí

vülr�

l26

326

310

0,00

%2.

Fejle

szté

si c

élra

átv

. pén

zeszk.

-ÁH

-on

belü

lr�l

3.Fe

lhal

m. t

�ke

jelle

g� b

evét

.1.

Tárg

yi e

szkö

z el

adás

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e67

967

910

0,00

%5.

Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

37 9

4839

131

3913

110

0,00

%II

I. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

50 3

7858

219

57 8

3799

,34%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

. mel

lékl

et IV

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

IV. V

ÁR

OSF

EN

NT

AR

TÁ

SI

FEJE

ZE

T

1.V

áros

fenn

tartá

si fe

lada

tok

20 8

3123

831

25 0

8810

5,27

%3.

Laká

sgaz

dálk

odás

6 50

07

300

7 35

010

0,68

%1.

M�k

ödés

i bev

étel

ek6

500

7 30

07

350

100,

68%

2.Eg

yéb

sajá

tos b

evét

el /l

akbé

rbev

étel

/6

500

7 30

07

350

100,

68%

5.V

áros

gazd

álko

dás

14 3

3116

531

17 7

3810

7,30

%1.

M�k

ödés

i bev

étel

ek14

331

16 5

3117

738

107,

30%

1.A

lapt

evék

enys

ég b

evét

ele

/köz

terü

let h

aszn

.díj/

800

500

368

73,6

0%2.

Egyé

b be

véte

lek

(Bér

leti

díjak)

1 63

21

632

1809

110,

85%

3.Mke

r. iv

óvíz

és s

zenn

yvíz

üze

mel

t. bé

rleti

díj

8 04

98

049

8049

100,

00%

4.Sz

enny

vízb

eruh

ázás

II. ü

tem

üze

mel

teté

s bér

leti

díja

2 50

05

000

5 00

010

0,00

%Sz

enny

vízb

eruh

ázás

III.

ütem

üze

mel

teté

s bér

leti

díja

1 25

01

250

1250

100,

00%

5.To

vább

szám

lázo

tt sz

olg.

bevé

tele

100

100

127

127,

00%

6.El

�z�-

évi p

énzm

arad

v.ig

ényb

evét

.(lak

ásga

zd.)

7.Eg

yéb

bevé

telek

-2

Átv

ett p

énze

szkö

zök

-1

M�k

.c.á

tvet

t pe.

(ÁH

bel

ülr�

l)Köz

hasz

nú fo

gl.á

tv.

-2

M�k

.c.á

tvet

t pe.

(erd

�gaz

d.)Á

H k

ívül

r�l

3.Fe

lhal

moz

ási b

evét

el12

9 41

012

9 41

010

0,00

%Á

FA b

evét

el (f

ordí

tott)

felh

. cél

ú12

9 41

012

9 41

010

0,00

%6.

Árv

ízvé

dele

m,k

árel

hárít

ás1

Egyé

b be

véte

l2

Átv

ett p

énze

szkö

zök

54 8

2525

484,

65%

M�k

.c.á

tvet

t pe.

ÁH

-on kí

vülr�

l55

5510

0,00

%M

�k.c

.átv

ett p

e.Á

H-o

n be

lülr�

l5

254

1190

22,6

5%Fe

lhal

m.c

.átv

ett p

e.Á

H-o

n be

lülr�

l49

106

893

1,82

%3

Felh

alm

.cél

ra á

tvet

t pe.

ÁH

-on kí

vülr�

l41

041

010

0,00

%IV

. F

E J

E Z

E T

Ö

S S

Z E

S E

N :

20 8

3120

8 06

615

7 04

675

,48%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

.mel

lékl

et V

./1.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

V. P

OL

GÁ

RM

EST

ER

I H

IVA

TA

L

1.Po

lgár

mes

teri

Hiv

atal

13

664

14 7

2418

821

127,

83%

1.Po

lgár

mes

teri

Hiv

. iga

zgat

atás

i te

v.13

664

14 7

2418

821

127,

83%

1.M

�köd

ési b

evét

elek

13 6

6414

724

18 8

2112

7,83

%1.

Hat

óság

i fel

-hoz

köt

het�

bev

. /Okm

ányi

roda

bev

étel

e/3

000

3 00

03

378

112,

60%

2K

amat

bevé

telek

290

3Pá

sztó

i Hírl

ap b

evét

ele

4V

áros

i Ünn

epsé

g be

véte

le1

060

1 88

517

7,83

%5

Hoz

zájá

r. In

tézm

.fenn

tartó

Tár

s-ho

z /Ó

voda

, Ált.

Isk.

Gye

rm.jó

léti

Szol

g./*

6 36

46

364

3 97

362

,43%

6Ö

nkor

m. s

aját

os m

�k. b

evét

elek

(ép.

rend

,hel

yszí

ni é

s sz

ab.s

.,tal

ajte

rh.d

íj)**

4 30

04

300

7 25

416

8,70

%7

Pász

tó V

áros

600

éve

s évf

ordu

lója

8Eg

yéb

bevé

tel

2 04

12.

Polg

árm

este

ri H

ivat

al e

gyéb

fela

data

i2

000

2 00

020

1,00

%1.

Felh

alm

. cél

ú Á

FA b

evét

elek

2 00

02

000

201,

00%

1.In

gatla

n ér

t. Á

FA b

evét

ele

2 00

02

000

201,

00%

2.Eg

yéb

bevé

telek

(fel

h.c.

)2

000

2 00

020

1,00

%2.

M�k

ödés

i cél

ú Á

FA v

issz

atér

ülés

( ES

ZA p

ályá

zat )

3.Ö

nkor

mán

yzat

i be

véte

lek

1 97

7 36

52

657

444

2 53

8 75

495

,53%

1.H

elyi

adók

293

700

269

066

257

412

95,6

7%1.

Önk

orm

ányz

ati

hely

i adók

293

700

269

066

257

412

95,6

7%1.

Hel

yi ip

ar�z

ési a

dó26

0 00

023

5 36

622

0 79

893

,81%

2.Ép

ítmén

yadó

30 0

0030

000

33 9

0711

3,02

%

3. E

gyéb

hel

yi a

dók

(pót

lékok,

bírs

ágok

,ideg

enfo

rg.a

dó)*

**

3 70

03

700

2 70

773

,16%

2.Á

teng

edet

t köz

pont

i adók

262

878

280

454

276

899

98,7

3%1.

Szem

élyi

jöve

dele

mad

ó19

6 87

821

4 45

421

4 49

210

0,02

%1.

Nor

mat

ív ré

szes

edés

� SZ

JA

2.SZ

JA á

teng

edet

t rés

z 8%

103

890

103

890

103

890

100,

00%

3.SZ

JA jö

v. d

iffer

enci

ál.m

érs.

92 9

8811

0 56

411

0 56

410

0,00

%4.

Term

�föl

d bé

rbea

dásá

ból s

zárm

azó

jöve

dele

mad

ó38

2.G

épjá

rm�a

dó66

000

66 0

0062

407

94,5

6%3.

Felh

alm

ozás

i és t

�ke

jelle

g� b

evét

elek

51 8

1085

810

40 9

0647

,67%

1.K

oráb

ban

nyúj

tott kö

lcs.

viss

zaté

r.2

630

2 63

025

7797

,98%

1.Fi

atal

ok laká

stám

. köl

cs. t

örl.

2 30

02

300

2238

97,3

0%2.

Hos

szú

lej.s

zoc.kö

lcs.t

örl.(

Köl

csey

u.)

3.H

ossz

ú le

j.szo

c.kö

lcs.t

örl.

(árv

ízká

r)4.

Munká

ltató

i lak

ásép

. tám

. köl

csön

törl.

330

330

339

102,

73%

2.Fe

lhal

moz

ási é

s t�k

e je

lleg�

bev

étel

ek49

180

83 1

8038

329

46,0

8%1.

Önk

orm

. lak

ás é

rt.-b

�l sz

árm

. bev

.21

180

21 1

8013

734

64,8

4%2.

Önk

orm

ányz

ati l

akót

elek

ért.

-b�l

szár

m. b

ev.

8 00

07

650

-3.

Föld

értéke

síté

sb�l

szár

maz

ó be

véte

l (er

d�, s

zánt

ó)35

035

010

0,00

%4.

Egyé

b in

gatla

n el

adás

i díja

20

000

50 0

0020

230

40,4

6%5.

Rés

zvén

yek,

rész

esed

ések

értéke

síté

se (

PALÓ

C B

RO

OT

)6.

Osz

talék

bevé

tel

157.

Kór

ház

rek.

Ten

derd

íj (L

etét

i átv

ez.)

4 00

04

000

100,

00%

8.K

özm

�fej

lesz

tési

hoz

zájá

rulá

s9.

Járm

� ér

téke

síté

s

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Pót

lék:

2453

.-, B

írsá

g:48

.-,

Id.fo

rg.a

dó:2

06.-

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

.mel

lékl

et V

./2.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

10.

Gép

, ber

ende

zés é

rtéke

síté

s bev

.11

.Sz

ámító

gép

értéke

síté

s bev

étel

e4.

Tám

ogat

ások

385

572

825

767

825

767

100,

00%

1.N

orm

atív

álla

mi h

ozzá

járu

lás ö

ssze

sen

385

572

384

331

384

331

100,

00%

1.N

orm

atív

álla

mi h

ozzá

járu

lás

366

045

364

804

364

804

100,

00%

2.N

orm

ítv k

öt.fe

lh.tá

m. +

19 5

2719

527

19 5

2710

0,00

%3.

Egy

es jö

v.pó

tló tá

m.k

ieg.

(90

%,il

l.100

%-o

s köz

p. tá

m.)

- 29

7 18

429

7 18

410

0,00

% -

Id�sko

rúak

jára

déka

- 12

212

210

0,00

% -

Ren

dsze

res s

zoc

segé

ly -

13 7

8413

784

100,

00%

- Ö

nk. á

ltal s

zerv

ezet

t köz

c. F

ogla

lkoz

tatá

s -

186

577

186

577

100,

00%

- Á

polá

si d

íj -

14 4

2314

423

100,

00%

- N

orm

atív

laká

sfen

ntar

tási

tám

ogat

ás -

18 2

7718

277

100,

00%

- R

ende

lkez

ésre

állá

si tá

mog

atás

- 64

001

64 0

0110

0,00

% -

Pénz

beli

gyer

mek

véde

lmi t

ámog

atás

2.K

özp.

ei. h

elyi

kis

ebbs

égi ö

nk.

03.

Köz

pont

osíto

tt el

�irá

nyza

tok

- 53

525

53 5

2510

0,00

% -

Kön

yvtá

ri és

köz

m�v

el�d

ési é

rdek

elts

ég n

övel

� tá

mog

atás

- 79

079

010

0,00

% -

Osz

tály

f�nöki

pót

lékr

a jo

gosu

ltság

- 83

283

210

0,00

% -

Köz

pont

i bér

polit

ika

int.

tám

. (es

eti k

eres

et k

iegé

szíté

s) -

27 2

4627

246

100,

00%

- EU

öne

r� a

lap

(Hun

yadi

út é

píté

s) -

4 50

54

505

100,

00%

- K

iseb

bség

i önk

. fel

adat

alap

ú tá

mog

atás

a -

- Lako

sság

i köz

m�f

ejle

szté

s tám

ogat

ása

- 25

225

210

0,00

% -

Gye

rmek

szeg

énys

ég e

lleni

pro

gram

ker

etéb

en n

yári

étke

ztet

ési t

ám -

2 03

82

038

100,

00%

- K

özok

tatá

si in

tézm

ények

infr

asrukt

urál

is fe

jlesz

tése

(G.G

. Ált.

Isk.

) -

- Pr

émiu

mév

ek p

rogr

am tá

mog

atás

a -

7 24

67

246

100,

00%

- H

elyi

szer

vezé

si in

tézk

edés

hez ka

pcso

lódó

több

letk

iadá

sok

tám

ogat

ása

- 2

609

2 60

910

0,00

% -T

elje

sítm

énym

otiv

áció

s pál

yáza

t -

- Pe

dagó

giai

szak

szol

gála

t sze

rvez

ésén

ek tá

mog

atás

a -

6060

100,

00%

- Sz

akm

ai in

form

atik

ai fe

jlesz

tés f

elad

atok

tám

ogat

ása

- 3

970

3 97

010

0,00

% -

Peda

gógu

s szakv

izsg

a és

tová

bbké

pzés

tám

. -

125

125

100,

00%

- Ó

vodá

ztat

ási t

ámog

atás

8080

100,

00%

- SN

I -s g

yerm

ekek

tank

önyv

tám

ogat

ása

-65

6510

0,00

% -

Köz

pont

osíto

tt ei

. Egy

éb (T

EUT

tám

ogat

ás)

-3

707

3 70

710

0,00

%

- C

serm

ely

út fe

lújít

ás-

701

701

100,

00%

- Esz

e ta

más

út f

elúj

ítás

-1

129

1 12

910

0,00

%

- N

yom

da ú

t fel

újítá

s-

1 13

31

133

100,

00%

-Nyí

rfác

ska

út fe

lújít

ás-

744

744

100,

00%

4.Ö

NH

IKI t

ámog

atás

- 5.

Terü

leti ki

egye

nlíté

st sz

olgá

ló fe

jl.c.

tám

og.

- 26

756

26 7

5610

0,00

%C

silla

g té

ri kö

rfor

galo

m

- 77

7710

0,00

%Ó

voda

f�té

s kor

szer

�síté

s20

000

20 0

0010

0,00

%M

uzsl

a út

felú

jítás

6

679

6 67

910

0,00

% B

aros

s Gáb

or ú

t csa

padékv

íz e

lvez

etés

6.H

elyi

önk

orm

ányz

atok

vis

mai

or tá

mog

atás

- -

Pász

tó, V

adás

z út

i híd

hel

yreá

llítá

sa -

- M

átrake

resz

tes K

övic

ses-

patak

partf

al h

elyr

eállí

tása

- 7.

Cél

tám

ogat

ás /S

zenn

yvíz

beru

házá

s III

.üte

m/tá

rgyé

vi

5.sz

.mel

lékl

et V

./3.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

8.M

�köd

éské

ptel

en ö

nkor

m. e

gyéb

tám

ogat

ása

(201

0. é

vi)

- 14

000

14 0

0010

0,00

%12

.C

ÉDE

tám

/Zag

yván

túli

terü

let c

sapa

dékv

íz e

lvez

etés

-

13.

CÉD

E tá

m/Isko

lace

ntru

m f�

tésr

ends

szer

ek sz

étvá

lasz

tása

-

14.

Vis

maj

or ta

rtalék

el�l

eg -

25 0

0025

000

100,

00%

15.

Vis

Maj

or ta

rtalék

24 9

7124

971

100,

00%

- K

ékes

i út 6

6. p

artfa

l hel

yreá

ll.

123

123

100,

00%

- M

ez�

Imre

út h

elyr

eállí

tás

4 71

94

719

100,

00%

- K

ékes

i út 7

2. p

artfa

l hel

yreá

llítá

sa5

071

5 07

110

0,00

% -

Kék

esi ú

t 50-

52. p

artfa

l hel

yre

állít

ása

7 71

97

719

100,

00%

- V

édek

ezés

i kia

dásokr

a7

339

7 33

910

0,00

%5.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

983

405

1 19

6 34

71

137

770

95,1

0%1.

M�k

ödés

i cél

ra á

tvet

t pén

zeszkö

zök

169

493

181

308

143

462

79,1

3%M

�köd

ési c

.tám

ogat

ásér

ték�

bev

. ÁH

-on

belü

lr�l

169

493

180

908

143

262

79,1

9%1.

Több

célú

Kis

térs

égi T

árs-

tól á

tvet

t(nor

mat

íváb

ól,sz

oc.fa

.)2.

Több

célú

Kis

térs

égi T

ársu

lást

ól á

tvet

t(nor

mat

íváb

ól,k

özok

t.fel

adat

ok)

20 4

7526

262

13 5

4751

,58%

3.Tö

bbcé

lú K

isté

rség

i Tár

sulá

stól

átv

ett(m

unka

szer

veze

t m�k

.)35

281

35 2

8135

179

99,7

1%4

Több

célú

Kis

térs

. Tár

s-tó

l átv

ett (

bels

� el

l.fel

adat

ok)

9 24

38

769

9 20

010

4,92

%5

Peda

gógi

ai S

zaks

z. á

tvet

t (Tö

bbcé

lú K

ist.

Társ

tól á

tvet

t meg

áll.

Ala

pján

)89

55

398

5 41

510

0,31

%6

Több

célú

Kis

térs

égi T

ársu

lás (

2009

. évi

els

z.)

13 3

4213

219

13 2

1910

0,00

%7

Ors

zágo

s Szé

chen

yi K

önyv

tártó

l átv

ett(t

ováb

bkép

z.tá

m)

8Okt

.Min

iszt

ériu

mtó

l átv

ett (

Éret

tség

i viz

sgák

leb

tám

)15

715

710

0,00

%9

Jegy

z�k

álta

l m�k

szak

ért.

biz

tám

250

250

100,

00%

10EP

vál

aszt

ásra

átv

ett

11Fo

gorv

osi s

zolg

álat

ra á

tvet

t (O

EP-t�

l)12

Vár

osi r

end.

(Raj

eczk

y év

ford

uló

Nm

. önk

orm

ányz

attó

l átv

ett)

13K

özsz

férá

ban

fogl

alko

ztat

ottak

eset

i ker

eset

kie

gész

ítés

25 8

25-

14Fe

jeze

tt�l á

tvet

t ren

dsz.

gyer

m.v

éd.tá

mog

atás

egy

szer

i kie

g.6

015

6 01

510

0,00

%15

Meg

yei f

ennt

art.

Int.m

�köd

teté

sére

átv

ett (

Nóg

r.M-i

Köz

gy-t�

l)16

Hel

yi sz

erve

z. In

t. ka

pcs.

több

letk

iad.

tám

. (20

07. é

vi á

thúz

ódó)

17H

elyi

szer

vez.

Int.

Kap

cs. T

öbbl

etki

ad. T

ám. (

P. K

órhá

z, Ó

voda

)14

730

18Pr

émiu

mév

ek p

rogr

am tá

mog

atás

a (K

órhá

z)7

854

019

TIO

P pá

lyáz

at b

ev. (

Kór

ház)

**52

312

52 3

1239

952

76,3

7%20

Kis

térs

égi k

özm

�v. é

s múz

eum

i ref

eren

s pál

yáza

ta2

000

2 00

02

000

100,

00%

21Tu

dásd

epó

expr

. Pál

yáza

t79

379

30,

00%

22O

rszá

ggy�

lési

kép

vise

l�vá

lasz

tásr

a át

vett

pe.

4 23

64

236

100,

00%

23K

iseb

bség

i Önk

. Kép

vise

l�vá

lasz

tásr

a át

vett

pe.

510

510

100,

00%

24M

�köd

éské

ptel

en ö

nk. k

ieg.

tám

. (20

09. é

vben

meg

itélt

össz

eg)

8 00

08

000

100,

00%

25N

ógrá

di k

incs

está

r kön

yvtá

ri pá

lyáz

at T

ÁM

OP

3 17

8-

26H

elyi

kis

ebbs

égi ö

nkor

mán

yzat

tól á

tvet

t (se

gély

ekre

) 10

0-

27K

rízis

tám

ogat

ásra

átv

ett

9090

100,

00%

28Ö

nkor

mán

yzat

i kép

vise

l�vá

lasz

tásr

a át

vett

2 00

52

005

100,

00%

29V

ároskö

zpon

ti re

habi

litác

ióra

átv

ett (

EU p

ályá

zat b

evét

ele)

4 50

6-

30Te

ljesí

tmén

ymot

ivác

iós p

. (Ó

voda

)-

615

615

100,

00%

31 2

011.

évi

Ter

ület

i és O

rszá

gos K

iseb

bség

i Önk

. Vál

aszt

ásra

átv

ett

-21

2110

0,00

%32

PM sz

erve

zetfe

jlesz

tése

ÁR

OP

pály

ázat

-7

191

2 85

139

,65%

2.M

�köd

ési c

élra

átv

ett Á

H-o

n kí

vülr�

l40

020

050

,00%

1TI

OP

pály

ázat

Zsi

gmon

d na

p ki

adás

ára

400

-2

Kül

föld

r�l á

tv. (

Nem

zetk

özi k

apcs

olat

ok)

200

2.Fe

lhal

moz

ási c

élra

átv

ett p

e.81

3 91

21

015

039

994

308

97,9

6%Fe

lhal

m.c

.tám

ogat

ásér

t.bev

. ÁH

-on

bel

ülr�

l80

8 64

61

000

023

983

923

98,3

9%1.

Közki

ncs p

ályá

zat

( M�v

el�d

ési H

áz v

illam

oshá

lóza

t fel

újítá

s )2.

Nóg

rádi

kin

cses

tár k

önyv

tári

pály

ázat

TÁ

MO

P11

82

901

2458

,47%

Ebb

�l 2

783

e Ft

m

�k.c

élra

átv

ett

pénz

eszk

öz a

pro

jekt

m

ened

zsm

ent k

ölt-r

e és

kis

ért.t

árgy

i es

zk.b

esze

r.

5.sz

.mel

lékl

et V

./4.o

ldal

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

3Isko

lace

ntru

m f�

tésr

ends

zeré

nek

szét

vála

sztá

sa (C

ÉDE)

4Ph

aka

dály

men

tesí

tése

(ÉM

OP)

5.

Cse

rmel

y út

felú

jítás

(TEU

T)1

007

06.

Esze

Tam

ás ú

t fel

újítá

s (TE

UT)

1 62

30

7.M

uzsl

a út

felú

jítás

(TEK

I)6

679

8.N

yom

da ú

t fel

újítá

s (TE

UT)

1 63

30

9.N

yírf

ácsk

a út

felú

jítás

(TEU

T)1

070

010

.C

silla

g té

ri kö

rfor

galo

m k

özm

� ki

váltá

s (TE

KI)

7811

.C

serh

át ln

. Óvo

da f�

tés-ko

rsze

r�sí

tés (

TEK

I)20

000

12.

Hun

yadi

út é

píté

s (ÉM

OP)

89 1

0089

100

81 0

9091

,01%

13.

Tudá

sdep

ó ex

pr. p

ályá

zat

8 35

88

358

8 35

810

0,00

%14

.PH

szer

veze

tfejle

szté

se Á

RO

P pá

lyáz

at10

132

2 94

12

941

100,

00%

15.

TIO

P pá

lyáz

at b

evét

étel

e (K

órhá

z)66

4 01

669

3 96

568

1 51

198

,21%

16.

Hun

yadi

út é

píté

s (EU

Öne

r� A

lap)

4 95

044

5-

17.

Vár

oskö

zpon

ti re

habi

litác

ióra

átv

ett (

EU p

ályá

zat b

evét

ele)

205

096

205

692

100,

29%

18V

ároskö

zpon

ti re

habi

litác

ióra

átv

ett (

Nóg

rád

meg

yei Ö

nk-tó

l)1

430

Felh

alm

ozás

i cél

ra á

tvet

t ÁH

-on kí

vülr�

l5

266

15 0

1610

385

69,1

6%1

Önk

énte

s hj M

uzsl

ai te

lekt

ulaj

dono

sok

- 20

2.V

izik

özm

� Tá

rsul

at m

egsz

�n m

iatt

(Viz

iköz

m�

sz á

tvet

t hj)

4 26

64

266

3 46

081

,11%

3.TI

OP

pály

ázat

bev

étel

e( K

órhá

z)4.

PH sz

erve

zetfe

jlesz

tése

ÁR

OP

pály

ázat

5.V

ároskö

zpon

ti re

habi

litác

ió á

tvet

t pén

zeszk.

(pro

jekt

meg

el.)�

7 60

04

255

55,9

9%6.

OTP

-t�l f

elha

lmoz

ási c

élra

átv

ett p

e. (s

zök�kú

t épí

tésr

e)50

050

050

010

0,00

%7.

Ren

dezé

si te

rv m

ódos

ításr

a át

vett

500

500

-8.

Önk

énte

s hoz

záj.

lako

sság

tól H

unya

di ú

t parko

ló é

píté

s1

000

1 00

010

0,00

%9.

B�n

meg

el�z

ési a

lapí

tván

ytól

átv

ett p

e. (v

ároskö

zpon

ti re

habi

litác

ió)

1 15

01

150

100,

00%

6.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e Eb

b�l

- K

ölts

égve

tési

bef

izet

és tö

bble

ttám

.mia

tt -

Tárg

yévi

egy

éb p

énzm

arad

vány

7.El

�z�

évek

ben ké

pzet

t tar

talékok

mar

advá

nya

8.El

�z�

évi m

�köd

ési c

élú

pénz

mar

advá

ny á

tvét

el9.

El�z

p év

i egy

éb k

ölts

égve

tési

kie

gész

ítés v

issz

atér

ítés

4Fi

nans

zíro

zási

m�v

.bev

.20

000

191

966

959,

83%

1.Fe

jlesz

tési

cél

ú hi

tel f

elvé

t.72

986

2.Eg

yéb

rövi

dlej

árat

ú hi

tel f

elvé

tele

3.Likv

id h

itel (

foly

ószá

mla

hite

l, m

unka

bérh

itel)

98 9

804.

Felh

alm

ozás

i cél

ú (é

ven

belü

li) tá

mog

atás

i köl

csön

igén

ybev

étel

e M

argi

t Kór

ház

20 0

0020

000

100,

00%

V.

F E

J E

Z E

T

Ö S

S Z

E S

E N

:1

993

029

2 69

4 16

82

749

561

102,

06%

***

-Mez

� Im

re ú

t hel

yreá

llítá

sa17

.000

e F

t-K

ékes

i út 7

2 pa

rfal h

elyr

eáll.

5.0

00 e

Ft

-Kék

esi ú

t 66

partf

al h

elyr

eáll.

30

00 e

Ft

Öss

zese

n:25

.000

e F

t

-fela

datm

utat

óhoz

köt

ött:

345.

637

e Ft

Öss

zese

n:36

4.80

4 e

Ft

Nor

mat

ív á

llam

i hoz

zájá

rulá

s-la

koss

ágsz

ámho

z kö

tött:

19.

167

e Ft

5.sz

. mel

lékl

et V

I./1.

olda

l

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

VI.

TÁ

RSU

LÁ

S Ú

TJÁ

N M

EG

VA

LÓ

SUL

Ó F

EL

AD

AT

OK

1.Á

llate

gész

ségü

gyi t

evék

enys

ég3.

Átv

ett p

énze

szkö

z1.

M�k

ödés

i cél

ú tá

m.é

rt.be

v.2.

Polg

ári v

édel

mi t

evék

enys

ég2

Inté

zmén

yi m

�k b

ev.

436

436

368

84,4

0%3.

Átv

ett p

énze

szkö

z26

526

526

510

0,00

%1.

M�k

.c.tá

m.é

rt.be

v.(ö

nkor

m-tó

l)2.

M�k

.c.tá

m.é

rt.be

v.(ö

nkor

m.b

elül

)26

526

526

510

0,00

%3.

Felh

alm

ozás

i c.tá

m.é

rt.be

v.V

I. F

EJE

ZE

T Ö

SSZ

ESE

N70

170

163

390

,30%

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

5.sz

. mel

lékl

et V

II./1

.old

al

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

7sz

ámir

ány-

mel

tné

vné

vir

ány-

zat

el�-

zat

Kie

mel

t el�

irán

yzat

nev

ecs

o-ir

ány-

cso-

port

zat

port

-sz

ámsz

ámné

vV

II.Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZA

TI E

LL

ÁT

Ó, K

ISE

GÍT

� S

ZO

LG

ÁL

AT

, T�

ZV

ÉD

EL

EM

, KA

TA

SZT

RÓ

FA E

LH

ÁR

ÍTÁ

S

1.In

tézm

ények

Pénz

ügyi

és E

llátó

Sze

rvez

ete

15 0

7315

944

15 9

4410

0,00

%1.

1.M

�köd

ési b

evét

elek

1.In

tézm

ényi

m�k

.bev

étel

ek2.

Átv

ett

pénz

eszk

özök

1.M

�köd

ési c

élra

átv

. pén

zeszk.

-ÁH

-on

belü

lr�l

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e30

430

410

0,00

%*

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

15 0

7315

640

15 6

4010

0,00

%2.

Hiv

atás

os Ö

nkor

mán

yzat

i T�z

oltó

ság

16 2

7016

600

16 6

0010

0,00

%1.

1.M

�köd

ési b

evét

elek

1.M

�köd

ési b

evét

elek

2.

Átv

ett p

énze

szkö

zök

9797

100,

00%

M�k

ödés

i cél

ra á

tvet

t ÁH

-on

belü

lr�l

9797

100,

00%

3.Fe

lhal

moz

ási é

s t�k

e je

lleg�

bev

étel

4.El

�z�

évi p

énzm

arad

vány

igén

ybev

étel

e23

323

310

0,00

%**

5.Fe

lügy

elet

i sze

rvt�

l kap

ott t

ámog

atás

16 2

7016

270

16 2

7010

0,00

%V

II.

FEJE

ZE

T Ö

SSZ

ESE

N:

31 3

4332

544

32 5

4410

0,00

%

* **

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

Ebb

�l fe

lhal

moz

ási c

. mar

advá

ny: 1

90 e

Ft

Ebb

�l fe

lhal

moz

ási c

. mar

advá

ny: 1

63 e

Ft

Öss

zese

n:

353

e F

t

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

5.sz

. mel

lékl

et V

III./1

.old

al

Cím

-A

lcím

El�

-K

ie-

Cím

-A

lcím

-E

l�-

B E

V É

T E

L E

K (

eFt)

szám

szám

irán

y-m

elt

név

név

irán

y-za

tel

�-za

tK

iem

elt e

l�ir

ányz

at n

eve

cso-

irán

y-cs

o-po

rtza

tpo

rt-

szám

szám

név

VII

I. H

EL

YI K

ISE

BB

SÉG

I ÖN

KO

RM

ÁN

YZ

AT

1.H

elyi

kis

ebbs

égi ö

nkor

mán

yzat

1.M

�köd

ési k

ölts

égve

tés

1.A

lapt

evék

enys

ég b

ev.

2.Eg

yéb

bevé

telek

2.Á

tvet

t pén

zeszkö

zök

-

1.M

�k.c

.tám

.ért.

bev.

köz

pont

i kö

ltség

veté

si sz

ervt

�l (*

)57

198

098

010

0,00

%

2.Fe

lhal

moz

ási c

élra

átv

ett p

e.

3.M

�k.c

.tám

.ért.

bevé

tel

/Önk

orm

ányz

aton

bel

ül/

4.

M�k

ödés

i cél

re á

tvet

t pén

ze. (

ÁH

-on

kív

ülr�

l; B

�nm

egel

�zés

i A

lapí

tván

yól)

-V

III.

FEJE

ZE

T Ö

SSZ

ESE

N57

198

098

010

0,00

%

* 56

6 e

Ft39

8 e

Ft 1

6 e

Ft98

0 e

Ft

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

Álta

láno

s tá

mog

atás

:Fe

lada

tala

pú tá

mog

atás

:K

iegé

szít�

tám

ogat

ás:

2010

. évi

er

edet

i el

�irá

nyza

t

KIM

UTA

TÁS

6.sz

. mel

lékl

eta

több

év

alat

t meg

való

suló

fela

dato

król

201

1.é v

(kia

dáso

k)E

Ft

Uni

ós fo

rrás

Egyé

b tá

mog

atá

sSa

ját

forr

ásU

niós

fo

rrás

Egyé

b tá

mog

atás

Sajá

t fo

rrás

1.2.

3.4.

5.6=

7+8+

97.

8.9.

Pás

ztó

Mar

git K

órhá

z "S

AN

SZ

2" P

ászt

ó a

bete

geké

rt+20

10. é

vben

felm

erül

t tö

bble

t köl

tség

ek 3

2524

eFt

, 90.

000

eFt

term

észe

tben

i önr

ész

nélk

ül80

9881

7456

6564

216

8098

81P

ászt

ó H

unya

di ú

t gy�

jt� ú

ttá á

tépí

tése

, E

U Ö

ner�

Ala

p ös

szeg

gel (

4949

e F

T)

töbl

et k

iadá

sok

1064

7eFt

.10

9631

8908

649

4915

596

1096

31Te

leki

Lás

zló

Kön

yvtá

r és

M�v

el�d

ési

Köz

pont

"Kön

yvtá

ri sz

olgá

ltatá

sok

össz

ehan

golt

infra

stru

ktúr

a fe

jlesz

tése

- Tu

dásd

epó-

Exp

ress

z"91

5191

510

9151

Vár

osi P

olgá

rmes

teri

Hiv

atal

Inte

grál

t sz

erve

zet f

ejle

szté

s14

421

1266

317

5894

8149

4043

4060

0Fu

nkci

ób�v

ít� te

lepü

lés

reha

bilit

áció

, Ö

nkor

mán

yzat

i pro

jekt

elem

ek

5833

6548

3625

2250

477

236

2647

7031

8595

2916

7622

504

4415

Ebb�

l: m

�köd

ési c

élú

kiad

ások

1200

094

6325

370

1200

094

6325

37 In

form

atik

ai in

frast

rukt

úra

Dóz

sa G

y. é

s G

árdo

nyi G

.Ált.

Isko

lába

n32

207

3220

70

032

207

3220

70

2011

. évi

el�

irány

zatb

ól

Meg

neve

zés

A fe

lada

t te

ljes

költs

ége

A fe

lada

t tel

jes

költs

égéb

�l

Felh

aszn

álás

20

10. X

II. 3

1-ig

2011

. évi

el

�irá

nyza

t

Hosszútávú elkötelezettségek szöveges indoklásaA forráshiány kezelésére igénybevett eszközök:

Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szerepl� hitelek segítették. Az önkormányzatnak 400 millió Ft érték� folyószámlahitel kerete volt, melyet közbeszerzési eljárás alapján kötöttünk. A hitelkeretet a folyamatban lev� beruházások támogatási késedelme miatt 490 millió Ft-ra emeltük. Ez a hitel, változó mértékben volt kimerítve, az esetek többségében az igénybevétel közel volt a fels� határhoz. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel 32-36 millió Ft munkabérhitelt. Az önkormányzat hitel gazdálkodásában megfigyelhet�, hogy a magas kamatozású hitelek kifogynak, és helyettük jórészt MFB-s finanszírozású, állami garanciavállalásos, alacsonyabb kamatozású hitelek léptek be. Ilyen hitel felvételére kötöttünk szerz�dést 2009-ban egy 40 millió Ft-os összegben, a 2009-ben induló pályázatos fejlesztési / útépítési / feladatokhoz, valamint a településközponti rehabilitáció saját er� fedezetének biztosításához. Az útépítés az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt nem kezd�dött meg, így a hitelt nem tudtuk felvenni- áthúzódott 2010. I félévére. A városközponti rehabilitációhoz a 103 millió Ft-os hitel szerz�dés terhére 39.509 e Ft-ot vettünk igénybe. Az EU öner� alap pályázat nyertessége miatt a teljes összeget nem kell igénybe vennünk. A Pászói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint 100 %-os tulajdonú önkormányzati KFT, szintén a városközponti rehabilitációhoz megkötött 39.000 e Ft hitelt szintén nem vette fel teljes összegben a fenti okok miatt. A KFT hitelszerz�déséhez az önkormányzat vállalt ingatlanfedezetet önkormányzati lakásaival. A 2010. év végi hitelállományt bemutató táblázatot csatoljuk. Rövid lejáratú hitelek Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. Folyószámla hitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati id�pontja 2011. május 29. A lejáratot megel�z� egy hónappal a képvisel�-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámla hitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, amely 2011. január hónap került visszafizetésre. Célhitelek 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvez� az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december 5.

2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerz�dést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételr�l mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás el�készítése - befejez�dött, így további hitel lehívásra nem került sor.

2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerz�dést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi id�vel 2020. december 31. visszafizetési határid�vel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola f�tés korszer�sítése a tervezett�l eltér�en kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegr�l az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerz�dést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a Funkciób�vít� település rehabilitációs pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelb�l 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Öner� Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így várhatóan a hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog.

2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerz�dést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelb�l 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségb�l valósultak meg, a fennálló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni.

Jogutódként Víziközm� Társulattól átvett hitel

Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megsz�nt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törleszt� részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetend� vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem: A hitel visszafizetésének id�pontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. Ha a lakosság ugyanilyen mérték� tendenciát mutat a tárgyid�szaki befizetésekkel, akkor el�reláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszeg� hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés id�pontja: 2010. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2011. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2012. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2013. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2014. 04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31-én) 6,594 %-ra növekedett. Az önkormányzatnak értékpapírja, kötvénye nincs. Az önkormányzat eddigiek során minden hitelét határid�ben visszafizette. Kivétel ez alól a folyószámlahitel, hiszen azt úgy kellett megújítani, több alkalommal, hogy nem tudta lenullázni az önkormányzat.

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS adókedvezmények, adómentességek

2010.év

Megnevezés Esetek száma Összeg e Ft I. HELYI ADÓK

1.Helyi ipar�zési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint

195 4

1.673 3.063

Összesen: 199 4.736 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint

-

60

-

1.300 Összesen: 60 1.300 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint

80.274

16.055

Összesen: 80.274 16.055 Helyi adók összesen: 80.533 22.091

II. Gépjárm�adó

- törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb

1.346

88 24

1.711

1.144 620

Összesen: 1.458 3.475 MINDÖSSZESEN (I+II) 81.991 25.566

Ipar�zési adó Helyi ipar�zési adó kedvezménnyel az önkormányzat a kisvállalkozókat támogatja. A törvény értelmében helyi rendeletben meghatározott módon azon vállalkozások kaphatnak 50%-os adókedvezményt akik éves vállalkozás szint� adóalapjuk nem haladja meg a 1.500 e Ft-ot. 2010. évben mintegy 195 f� 1.673 e Ft értékben vették igénybe. A törvény szerint 3.063 e Ft adókedvezmény jár a foglalkoztatás növeléshez kapcsolódóan mintegy 4 adóalanynak. Gépjárm�adó kedvezményt 2010-es évben katalizátor miatt 1300 esetben 1.600 e Ft-ot terveztünk, amihez viszonyítva 1346 esetben 1.711 e Ft volt a tényleges kedvezmény. Mozgáskorlátozotti mentesség 95 járm� esetében 1.400 e Ft került tervezésre, amivel szemben 88 esetben 1.144 e Ft-ot jelentett. Egyéb okból a gépjárm�adó törvény által biztosított mentességet 25 esetet terveztünk 800 e Ft összegben, ezzel szemben 24 esetben 620 e Ft volt a tény. Építményadó Ennél az adónemnél nem változott a törvény szerinti mentességek száma. 60 esetben 1.300.000,- Ft adóel�nyhöz jutottak adóalanyaink, az üdül�épületekhez tartozó kiegészít� helyiségek ( pl: tüzel�tároló, szeméttároló) továbbá az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszer�en állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. Idegenforgalmi adó A beszámolási id�szakban a mentes vendégéjszakák száma 80.274. 16.054.800,- Ft mentesség. Az idegenforgalmi adó alól mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély ( 536 vendégéjszaka) a gyógyintézetben fekv�beteg szakellátásban részesül� vagy szociális intézményben ellátott magánszemély ( 77.540 vendégéjszaka), a közép-és fels�fokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján (103 vendégéjszaka), hatóság vagy bíróság intézkedése folytán , a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkez� vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz� vállalkozó esetén vállalkozó tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély (2095 vendégéjszaka). Pásztó, 2011. március 16.

2010

.8.

sz. m

ellé

klet

Pénz

inté

zet m

egne

vezé

se: O

rszá

gos

Taka

rékp

énzt

á rez

er F

t-ban

Fenn

álló

Fenn

álló

t�ke

tart.

t�ke

tart.

2009

.12.

3120

10.1

2.31

t�ke

kam

atös

szes

ent�

keka

mat

össz

esen

t�ke

kam

atös

szes

ent�

keka

mat

össz

esen

t�ke

kam

atös

szes

enA

/ Röv

id le

jára

tú h

itele

kM

�köd

ési c

élú

hite

lek

Foly

ószá

mla

hite

l ker

et*

2010

.05.

2120

11.0

5.29

3hav

i B

ubor

+2,5

%49

0000

3396

1740

8598

3396

1733

9617

3396

1733

9617

Mun

kabé

r hite

l20

10.1

2.03

2011

.01.

033h

avi

Bub

or+3

,5%

3000

030

000

3000

030

000

3000

030

000

Fejle

szté

si c

élú

hite

lek

B/ F

ejle

szté

si h

itele

kC

élhi

tel

2003

.08.

0820

10.0

6.28

11,4

0%11

7000

2500

00

2500

010

6926

069

2500

010

6926

069

Cél

hite

l (sz

enny

víz.

III.ü

.)20

06.1

2.22

2016

.12.

05

3hav

i E

UR

IBO

R+2

,5%

2250

017

027

1459

524

3252

429

5624

3244

528

7724

3236

127

9397

3166

310

394

1702

719

9319

020

Fejle

szté

si k

ölcs

ön20

07.0

9.03

2017

.06.

15

3hav

i E

UR

IBO

R+1

,18

%50

000

4051

434

981

5533

1126

6659

5533

964

6497

5533

802

6335

2391

515

9425

509

4051

444

8645

000

Fejle

szté

si k

ölcs

ön20

08.1

2.31

2020

.12.

31

3hav

i E

UR

IBO

R+1

,18

%35

000

3385

332

759

1094

1111

2205

4375

1033

5408

4375

893

5268

2401

424

1527

571

3385

854

5239

310

Fejle

szté

si c

élú

hite

l***

2009

.10.

2820

19.0

9.30

3hav

i E

UR

IBO

R+2

.5%

1030

000

3950

90

2197

2197

3219

3296

6515

1287

530

3915

914

8690

697

3496

640

1030

0018

266

1212

66

Fejle

szté

si c

élú

hite

l**20

09.1

2.10

2019

.12.

01

3HA

vi

EU

RIB

OR

+2.

92%

4000

00

3347

70

966

966

1200

1448

2648

4800

1339

6139

2747

744

6238

462

3347

782

1541

692

Öss

zese

n:36

7500

1163

9415

5321

3405

969

9341

052

1675

971

8623

945

3001

564

3436

449

1720

4318

868

1985

7625

2876

3948

129

2357

C./J

ogut

ódké

nt V

izik

özm

� tá

rsul

attó

l átv

ett h

itel

Pás

ztó

szen

nyví

z I.

2000

2010

3,81

25%

2220

022

200

2220

8523

0522

2085

2305

Pás

ztó

szen

nyví

z II.

2003

2012

.10.

287,

424%

2547

9725

4797

2547

970

1891

618

916

018

916

1891

625

4797

1576

327

0560

2547

9753

595

3083

92P

ászt

ó sz

enny

víz

III.

2005

2014

.04.

284,

148%

1373

4613

7346

1371

9615

056

9758

4715

056

9158

4115

056

8558

3513

6896

1135

014

8246

1373

4628

423

1657

69Ö

ssze

sen:

4143

4339

4363

3919

9323

7024

698

2706

815

024

607

2475

725

4947

2144

827

6395

1368

9611

350

1482

4639

4363

8210

347

6466

Köt

elez

etts

ég ö

ssze

sen

foly

ószá

mla

nél

kül:

7818

4351

0757

5473

1436

429

3169

168

120

1690

931

793

4870

228

4962

2788

231

2844

3089

3930

218

3468

2264

7239

1215

8476

8823

Köt

elez

etts

ég ö

ssze

sen

foly

ószá

mlá

val:

1301

843

8503

7498

5912

3760

4631

691

4077

3746

909

3179

378

702

2849

6227

882

3128

4430

8939

3021

834

6822

1016

856

1215

8411

3844

0*

A k

ölts

égve

tés

kiad

ásai

köz

ött s

zere

pel,

az é

ves

átla

gos

kiha

szná

ltság

sze

rint.

Meg

jegy

zés:

**

201

0.06

.30-

án 3

1813

eFt

hite

lt ve

ttünk

igyé

nybe

, 201

0. 0

7.20

-án

a ne

gyve

n m

illió

hite

lb�l

33.

477

e Ft

hite

l igé

nybe

véte

le tö

rtént

meg

.20

10.0

6.30

-ig 3

5000

eFt

hite

lb�l

338

53 e

Ft h

itel f

elvé

tele

törté

nt.

5000

0 eF

t hite

lb�l

488

13 e

Ft h

itel f

elvé

tele

törté

nt, a

mar

adék

118

7eFt

lehí

vása

nem

röté

nt m

eg, m

ivel

a h

itelc

élké

nt m

egje

lölt

fejle

szté

s al

acso

nyab

b kö

ltség

en v

alós

ult m

eg.

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

at a

dóss

ágsz

olgá

lat a

laku

lása

Meg

neve

zés

Hite

l fel

v.év

eLe

jára

t éve

Hite

l kam

atH

itel

össz

ege

Törle

szté

sTö

rlesz

tés

Törle

szté

s

***2

010.

12.3

1-ig

39.

509

eFt h

itel i

gény

bevé

tele

törté

nt m

eg.

Törle

szté

sTö

rlesz

tés

2010

. év

2011

.év

2012

.év

2013

-201

9. é

vM

ind

össz

esen

201

0-20

19

9.sz

.mel

lékl

et

e Ft

.

IPE

SZ

össz

esen

5 35

0-

5 35

0-

4 33

0-

9 68

0-

-9

680

2 29

4M

argi

t Kór

ház

össz

esen

81 5

9368

782

280

-17

041

-99

321

--

99 3

2199

321

ÖSS

ZESE

N:

117

589

802

118

391

-438

598

59 6

00-3

31 6

1371

006

-3

675

74 6

8110

1 61

5

Nor

m.á

ll.ho

zzáj

ár.e

lsz.

(31.

�rla

p)3

410 -

Köz

pont

osíto

tt el

�irá

nyza

t (33

.�rla

p)-2

4

Köl

tség

veté

si k

iuta

lás

össz

esen

3

675

Forg

.cél

ú fin

ansz

íro-

zási

m

�v.e

gyen

-le

ge

Egy

éb

pass

zív

és

pénz

ügyi

el

szám

olás

ok

(+;-)

El�

z�

évek

ben

képz

ett

tarta

léko

k m

arad

v.(-

)

2010

.évi

pén

zmar

advá

ny e

lszá

mol

ása

Inté

zmén

yK

ölts

égve

tési

ba

nksz

ámlá

k zá

ró e

gyen

lege

Pén

ztár

ak

záró

eg

yenl

ege

Záró

pé

nzké

szle

t

-

Tárg

yévi

he

lyes

bíte

tt pé

nzm

arad

-vá

ny

Köl

tség

veté

si

befiz

etés

tö

bble

ttám

o-ga

tás

mia

tt(-)

Köl

tség

veté

-si

kiu

talá

s ki

utal

atla

n tá

mog

atás

m

iatt(

+)

-438

598

38 2

29-3

7 99

5-3

31 6

13P

olgá

rmes

teri

Hiv

atal

kö

ltség

veté

sébe

n sz

erep

l�

30 6

4611

530

761

3 67

5-3

4 32

0-

Mód

osíto

tt pé

nzm

arad

-vá

ny O

EP

ál

tal

foly

ósíto

tt pé

nzm

arad

v.

Mód

osíto

tt pé

nzm

arad

-vá

ny

Nor

m.k

ötöt

t fel

hasz

n.tá

m.e

lsz.

(51.

�rla

p)

2009

.évi

jöv.

külö

nbsé

g m

érsé

klés

ével

val

ó te

ljes

kör�

els

zám

olás

(50.

�rla

p)28

9

9/A

.sz.

mel

lékl

et eFt

Véd

�n�i

szo

lgál

at2

294

--

2 29

4-

--

--

-P

ászt

ó V

áros

Önk

.Óvo

dája

2 64

42

081

444

119

--

--

--

Pás

ztó

Vár

os Ö

nk.Á

lt.Is

kolá

ja2

933

945

335

1 65

3-

--

--

-Te

leki

Lás

zló

V.K

.M.K

.1

463

--

1 46

3-

--

--

-H

iv. Ö

nkor

mán

yzat

i T�z

oltó

ság

196

--

196

--

--

--

IPE

SZ

150

--

--

--

150

--

Inté

zmén

yek

össz

esen

9 68

03

026

779

5 72

5-

--

150

--

Mar

git K

órhá

z10

1 31

625

254

6 89

859

866

--

2 50

06

798

--

Ügy

elet

i ellá

tás

-1 9

95-

--1

995

--

--

--

Mar

git K

órhá

z ös

szes

en99

321

25 2

546

898

57 8

71-

-2

500

6 79

8-

-IN

TÉZM

ÉNYE

K Ö

SSZE

SEN

109

001

28 2

807

677

63 5

96-

-2

500

6 94

8-

-

MIN

DÖ

SSZE

SEN

Ellá

totta

k pé

nzb.

hjFe

lújít

ási

kiad

ásFe

lhal

m.

kiad

ásIn

tézm

ény

Pén

zmar

advá

ny

össz

ege

Köt

elez

etts

égge

l te

rhel

tS

zem

élyi

ju

ttatá

sM

unk.

terh

.jár

ulék

okD

olog

i ki

adás

Pén

zesz

köz

átad

ás

Sza

bad

pénz

-m

arad

vány

Java

slat

a

szab

ad

pénz

mar

.jóv

áhag

y.

Pol

gárm

este

ri H

ivat

al

költs

égve

tésé

ben

szer

epl�

sz

akfe

lada

tok

2 64

42

933

2 29

4

1 46

319

6

9 68

0

Elfo

gadá

sra

java

solt

köte

leze

ttség

ekke

l ter

helt

pénz

mar

advá

nybó

l

150

101

316

-1 9

9599

321

109

001

-34

320

74 6

81

Elfo

gadá

sra

java

solt

pénz

mar

advá

ny (2

010.

)

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út Tel: 06 30/9832484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a 2010. évi egyszer�sített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel�-testülete részére Elvégeztük Pásztó Város Önkormányzat 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyez� f�összege 8.988.202 EFt –, valamint a 2010. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének vizsgálatát, melyeket a 2010. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszer�sített éves beszámolója tartalmaz. Az egyszer�sített éves beszámoló elkészítése a polgármester felel�ssége. A könyvvizsgáló felel�ssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam (hajtottuk) végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegend� és megfelel� bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszer�sített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felel�sök lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszer�sített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggy�z�désünk, hogy munkánk megfelel� alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához. Vélemény: A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszer�sített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegend� és megfelel� bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszer�sített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszer�sített éves beszámoló a költségvetés teljesítésér�l a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér�l, valamint a m�ködés eredményér�l megbízható és valós képet ad. Kelt: Salgótarján, 2011. 04. 18. UNIVERSAL AUDIT Kft. Gy�riné Új Mária 3104 Salgótarján Kölcsey u. 19. Okleveles könyvvizsgáló Nyilvántartásba vételi szám: MKVK 000592 MKVK 000161

UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel: 06-30/9832484

Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

KIEGÉSZÍT� KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Készítette:

Gy�riné Új Mária

okleveles könyvvizsgáló az

UNIVERSAL AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT. képviseletében

2

1. BEVEZET�

1.1 A megbízás és teljesítése Pásztó Város Képvisel� Testülete és a Város Polgármestere megbízta Gy�riné Új Mária okleveles könyvvizsgálót, az UNIVERSAL AUDIT Kft. ügyvezet� igazgatóját az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési beszámolójának, gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálatával. A beszámoló és analitikájának vizsgálata 2011. januárjában kezd�dött és áprilisában fejez�dött be. A könyvvizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy: - az Önkormányzat által összeállított a város szintjén összevont egyszer�sített

költségvetési beszámoló a számviteli- és az államháztartási, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek el�írásai szerint készült-e,

- a jogszabályi el�írásoknak megfelel�en megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetr�l, a m�ködés eredményeir�l.

Az ellen�rzés során rendelkezésre álltak: - az Önkormányzat és intézményei 2010. éves költségvetési beszámolói, városi

szint� összesített (nettósított) beszámolója, valamint egyszer�sített beszámolója és f�könyvi kivonatai,

- a f�könyvi kivonat forgalmát és egyenlegeit alátámasztó analitikus nyilvántartások, - az ingatlanvagyon-kataszter kimutatás, a meglév� leltárak, rendeletek, határozatok,

szabályzatok. A jelentés információi a felsorolt bizonylatokon, valamint a Polgármesteri Hivatal, az IPESZ és a Margit Kórház munkatársaitól kapott szóbeli tájékoztatáson alapulnak. A vizsgálati id�szakban valamennyi intézményi ellen�rzésre nem került sor. A vizsgálatot a Polgármesteri hivatalban végeztem, az analitika szúrópróbaszer� ellen�rzésével. 1.2 Áttekintés Pásztó Város Önkormányzatáról Pásztó Város Önkormányzatának székhelye: Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Pásztó Város Önkormányzata a kötelez� önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladat és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem végzett. Az Önkormányzat és intézményei tartós t�kéje: 5 707 050 eFt.

3

1.3 A tevékenység szabályozottsága A költségvetés végrehajtása számos szervez�, irányító és operatív munkát igényel. Ez csak úgy érhet� el, ha minden egyes közrem�köd� pontosan ismeri feladatát és annak végrehajtási szabályait. Az Önkormányzat rendelkezik a következ� szabályzatokkal: - Szervezeti és m�ködési szabályzat, FEUVE, - Utalványozási, ellenjegyzési érvényesítési jogok szabályzata. - Számviteli politika, - Számlarend, - Számlatükör, aktualizálva 2001. január 1-t�l, - Pénzkezelési szabályzat, - Leltározási szabályzat, - Vállalkozási szabályzat. - Kiadmányozási jog gyakorlásának szabályzata, - Közbeszerzési szabályzat, - Rendelet a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

körér�l, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.

- Selejtezési szabályzat, - Ellen�rzési szabályzat, - Értékelési szabályzat, - Élelmezési szabályzat, - Vagyongazdálkodási szabályzat. Az Önkormányzat szabályozottsága kielégít�, a meglév� szabályzatok aktualizálására felhívom a figyelmet a 2011. január 1-t�l életbe lép� változások miatt. 1.4 Az ellen�rzési rendszer vizsgálata Az Önkormányzat és intézményei bels� ellen�rzése megoldott, önálló bels� ellen�rt alkalmaznak, aki jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. Az intézményi ellen�rzéseket segíti gazdasági, pénzügyi oldalról az IPESZ m�ködése.

4

2. A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLATA Eszközök A/ Befektetett eszközök: E Ft

Megnevezés 2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

%

Immateriális javak 12256 23652 192,98 Tárgyi eszközök 4776648 5715223 119,65

Befektetett pénzügyi eszközök 408976 436349 106,69

Üzemeltetésre, kezelésre 2600269 2526422 97,16

Összesen: 7798149 8701646 111,59

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a növekedés 2009. december 31-hez viszonyítva 11,59 %, 903 e Ft. A vagyonérték� jogok és a szellemi termékek esetében a növekedést az Európai Uniós forrásból megvalósuló beszerzés eredményezte.(Városi területek rehabilitáció, Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés, Pásztó Margit Kórház) A vagyonérték� jogok 2009. XII. 31-én az el�z� évhez képest 64,5 %-kal, 6.867 e Ft-al, a szellemi termékek több mint háromszorosára növekedtek, 4.529 e Ft-al. Tárgyi eszközök E Ft


2010. XII. 31.

%

Ingatlanok 4527205 4583914 101,25 Gépek, berendezések, 113313 110563 97,57

Járm�vek 7851 4635 59,04

Beruházások 128279 1016111 792,11

Beruházásokra adott el�legek 0 0 0

Tárgyi eszközök összesen: 4776648 5715223 119,65

A tárgyi eszközök nettó értéke 19,65%-kal növekedett. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelent�s, 82,14 %.

5

Az ingatlanok növekedését út, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette

Vagyongazdálkodás, a vagyonkataszter

Az önkormányzat az év végi f�könyvi kivonatában 2010. december 31-i tárgyi eszközök analitikájában lév� adatok szerepelnek. A szúrópróbaszer� ellen�rzés alapján nagy valószín�séggel megállapítható, hogy a vagyonnyilvántartása teljeskör� és pontos. Kialakították az ingatlanvagyon-katasztert, és ennek egyeztetését a f�könyvi és analitikus nyilvántartással végrehajtották. Az Önkormányzat és intézményei az immateriális javakról és a tárgyi eszközökr�l egyedi nyilvántartást vezetnek. Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 2,43 %, mely az amortizáció elszámolásának egyenlegéb�l a selejtezett eszközökb�l és az értékesítésb�l adódik. A járm�vek értékét az amortizáció összege csökkentette. A beruházások állományának növekedését 887.832 e Ft összegben, a befejezetlen beruházások állománya okozta, (nagyobb beruházásokat említve Városi területek rehabilitációs beruházása, Pásztó Margit Kórház szakrendel� építése,) eredményének hatása mutatkozik. Befektetett pénzügyi eszközök E Ft

Részesedések 2009. XII.31.

2010. XII. 31.

- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

14600 14600

- Cserhátalja LEADER Non-profit Kft. 40 40 - Dél-Nógrádi Vízm� Kft. 5260 5260 - Közép-magyarországi Regionális

Fejlesztési Kft. 100 100

-Margit Kórház részesedése az Informatika 2000 Kht-ben

60 60

Összesen: 20060 20060 Az adott kölcsönök 9.308 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok

lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit

tartalmazzák, 30.000 e Ft értékben Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit

Kft. részére történt kölcsön folyósítás, mely összeget a következ� évben az

önkormányzat törzst�kébe helyezte.

6

Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítéséb�l származó éven túli követeléseket, a Víziközm� Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és az LTP összegeit tartalmazzák 376.981 e Ft összegben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 2009.12.31. 2010.12.31. 2.600.269 e Ft 2.526.422 e Ft B/ Forgóeszközök E Ft

Megnevezés 2009. XII.31.

2010. XII.31.

%

Készletek 10710 37732 352,31 Követelések 76207 56112 73,63 Értékpapírok 0 0 0 Pénzeszközök 38494 121326 315,18 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

63887 71386 111,74

Összesen: 189298 286556 151,38

A forgóeszközök mérlegértéke 51,38 %-kal növekedett, mely a készletek, a követelések, pénzeszközök, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedéséb�l adódik. Követelések E Ft

Megnevezés 2009.XII.31.

2010.XII.31.

%

Adósok 42242 33334 78,91 Követelések (vev�k) 25556 17005 66,5

Rövid lejáratú kölcsönök 106 91 85,85

Egyéb követelések 8303 5682 68,43

Összesen: 76207 56112 73,63

Adósok összege csökkent 8.908 e Ft-tal, ami mintegy 21,09 %-os csökkenést eredményezett az elmúlt évhez képest. Követelések összege 33,5 %-al, 8.551 e Ft-tal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. A követelések jelent�s hányada a kistérségi önkormányzatok általános iskolai, óvodai,

7

id�sek átmeneti otthonához kapcsolódó költség hozzájárulásokból keletkez� kiegyenlítetlen számlák összegei. Ezen tartozások mintegy 82 %-a a követeléseknek. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2010.XII.31-én meglév� részét jelentik. Javuló tendenciát mutatnak, összegében 15e Ft-tal csökkent. Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 3.082 e Ft. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik. Pénzeszközök összetétele E Ft

Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. - Pénztárak és betétkönyvek 225 802 - Költségvetési bankszámlák 30592 117589 - Idegen pénzeszközök számlái 7677 2935 Összesen: 38494 121326

A pénzeszközök az el�z� év mérlegadatához viszonyítva növekedtek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függ� elszámolások között kerültek elszámolásra, a MÁK forgót�ke, túlfizetések, díjel�leg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képvisel�i tiszteletdíjak, a bérek és személyi jelleg� kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jelleg� esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlít� elszámolások az intézményi körben keletkeztek. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2009. XII. 31. 2009.XII.31. % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft 112,53 Források

D/ Saját t�ke

E Ft Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. %

Tartós t�ke 345597 5707050 1651,36 T�keváltozások 6960267 2402083 34,51 Összesen: 7305864 8109133 111,00

A tartós t�két a jogszabályi változásoknak megfelel�en alakították ki. A folyamatban lev�, illetve az aktivált beruházások a pályázatokon elnyert összegek meghatározóan befolyásolták a t�keváltozásban bekövetkezett növekedést.

8

E/ Tartalékok E Ft

Megnevezés 2009. 2010. Tárgyévi költségvetési tartalék -301148 71006 El�z� évi költségvetési tartalék -18236 -331613 Tárgyévi vállalkozási tartalék 0 0 Tartalék összesen: -319384 -260607

Tárgyévi költségvetési tartalék : - 260607e Ft. F/ Kötelezettségek E Ft

Megnevezés 2009. 2010. % Hosszúlejáratú kötelezettségek 475975 531736 111,72 Rövidlejáratú kötelezettségek 442846 593221 133,96 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

82146 14719 17,92

Összesen: 1000967 1139676 113,86

Hosszúlejáratú kötelezettségek 55.761e Ft a növekedés a hosszúlejáratú kötelezettségeknél, a rövidlejáratú kötelezettségeknél 33,96%-os növekedés történt. A hosszúlejáratú kötelezettségek 99,75 %-a beruházási és fejlesztési hitelek állománya. Az Önkormányzat eladósodottsága magas. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére felvett hitelek fedezetét az érintett érdekeltségi egységek által fizetett társulati hozzájárulás illetve lakástakarék pénztári befizetés biztosítja, fedezi. Rövidlejáratú kötelezettségek E Ft

Megnevezés 2009. 2010. % Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

33935 97962 288,68

Rövid lejáratú hitelek 339617 438598 129,14Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 69294 56661 81,77Összesen 442846 593221 133,96

A szállítók állománya növekedett 64.017 e Ft-tal, 188,68 %-al. Rövidlejáratú hitelek a folyószámla hitel 2009.december 31-i állományát tartalmazza, mely 2009. évhez viszonyítva 29,14 %-al növekedett.

9

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák, melyek 2009. évhez képest 18,23 %-al csökkentek. Az önkormányzat részére a Középületépít� Rt és a Strabag Rt 2-2 millió Ft tenderdíjat fizetett a kórház rekonstrukció kapcsán. A kivitelezés során a melegvízellátó rendszer több helyen meghibásodott. Az önkormányzatnak kárai keletkeztek, és a cs�vezetéket ki kell cserélni, ami többe kerül, mint a biztosítékként itt lev� összeg. Emiatt 4 millió Ft-ot, mint 5 éven túli, elévült követelésként bevételként számoltunk el. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megel�legezését tartalmazza jelent�s mértékben. A költségvetési passzív függ� tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelent�s hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2009. XII. 31. 2010. XII. 31. % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft 112,53 A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2009. 2010. 7.798.149 e Ft x 100=97,63 % 8.701.646 e Ft x 100=96,81 % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft A befektetett eszközök a vagyonból csökken� részarányt képviselnek. A mutató

változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a beruházások hatására kis mértékben csökkent.

b) Saját t�ke aránya: 2009. 2010. 7.305.864 e Ft x100= 91,47 % 8.109.133 e Ft x 100 =90,22% 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft Minél inkább megközelíti a 100 %-ot, annál kedvez�bb. Az Önkormányzat t�ke er�ssége kis mértékben 1,25 %-al csökkent 2009. évhez viszonyítva.

10

3. ELEMZÉS

b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s El�z� évi E Ft

Tárgyévi E Ft

Változás %-a

I. Immateriális javak 12256 23652 192,98 II. Tárgyi eszközök 4776648 5715223 119,65III. Befektetett pénzügyi eszközök 408976 436349 106,69IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 2600269 2526422 97,16A. Befektetett eszközök 7798149 87012646 111,59 I. Készletek 10710 37732 352,31 II. Követelések 76207 56112 73,63 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 38494 121326 315,18 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 63887 71386 111,74B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 189298 286556 151,38

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 7987447 8988202 112,53 1. Induló t�ke 345597 5707050 1651,36 2. T�keváltozások 6960267 2402083 34,513. Értékelési tartalék 0 0 0

D. SAJÁT T�KE ÖSSZESEN 7305864 8109133 110,99

I. Költségvetési tartalék -319384 -260607 81,6 II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN -319384 -260607 81,6 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 475975 531736 111,72 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 442846 593221 133,96 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

82146 14719 17,92

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1000967 1139676 113,86

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 7987447 8988202 112,53

11

Vagyoni helyzetet tükröz� mutatók

M u t a t ó El�z� év Tárgyév Változás

Befektetett eszközök aránya

100xeszközÖsszeseszközökBefektett

=

(I/1.) 97,6 % 96,81% -0,79%

Forgóeszközök aránya

100xeszköz Összes

elsz. pü. aktív+Forgóeszk.�

(I/2.) 3,17 % 3,98 % +0,81%

T�keer�sség

�Saját t�ke

Mérleg f�összegex100

(I/3.) 91,47 % 90,22% -1,25%

Kötelezettségek aránya

�Kötelezettségek


(I/4.) 11,5 % 12,52% +1,02%

Befektetett eszközök fedezete I.

�Saját t�ke

Befektetett eszközökx100

(I/5.) 93,7 % 93,19 % -0,51%

Befektetett eszközök fedezete II.

�Saját t�ke + Hosszú lej. köt.


(I/6.) 99,8% 99,3% -0,5%

Forgót�ke, saját t�ke aránya

�Forgót�keSaját t�ke

x100

( I/7.) 2,59 % 3,53% +0,94%

T�keer�sség (saját t�ke aránya)

�Saját t�ke

Mérleg f�összgex100

( I/8.) 91,5% 90,22% -1,28 %

12

b) Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó El�z� évi Tárgyév Változás

Hitelfedezeti mutató

�Követelések

Rövid lejáratú kötelezettségekx100

(I/12.) 17,2 9,46 -7,74

Vev� - szállítóállomány összemérési mutató

100 állomány Szállítói

állomány Vev� x�

(I/13) 75,3 17,36 -57,94

Adósságállomány aránya

�Adósságállomány

Adósságállomány + Saját t�kex100

(I/14) 10,2 10,67 +0,47

Likviditás alakulása


Likviditási mutató

�Forgóeszközök


(I/11.) 42,7 48,31 +5,61

3. A PÉNZMARADVÁNY VIZSGÁLATA

A pénzmaradvány elszámolása az el�írásoknak megfelel�en történt, a kötelez� egyez�ségek megvannak.

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA

Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységb�l származó bevétele és kiadása nem volt. Költségvetési jelentést (Bevételek és kiadások alakulása) a melléklet tartalmazza.

13

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÖSSZEFOGLALÓ

Pásztó Város 2010.évi gazdálkodásának dokumentumait megvizsgáltam.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati

Standardok és a Magyarországon érvényben lév� vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok

alapján végeztem el.

A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámolót alátámasztó bizonylatok

szúrópróbaszer� vizsgálatát, a számviteli alapelvek és az éves beszámoló számainak

értékelését.

A Pásztó Város Önkormányzata és intézményei összevont éves beszámolóját és az

összeállított éves egyszer�sített költségvetési beszámolóját megvizsgáltam.

A könyvvizsgálat alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei 2010. éves

nettósított költségvetési beszámolója a számviteli-, az önkormányzati és az államháztartási

törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek el�írásai szerint készült, jelent�s hibát nem

tartalmaz.

Ingatlankataszterének bruttó érték oszlopa megegyezik a f�könyvi kivonatban szerepl�

ingatlanok bruttó értékével.

Az éves beszámoló záradékát korlátozás nélkül adom meg: Pásztó Város Önkormányzatának éves és egyszer�sített éves költségvetési beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról megbízható és valós képet ad. Salgótarján, 2011. április 18. Gy�riné Új Mária okleveles könyvvizsgáló MKVK 000161

MÁK program Készült: 2011.04.29 09 óra 46 perc 2.Lap


Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 01 04 06 09 10 29 30 80

Megye: 12 Körzet: 0200 Törzsszám: 735319 PÁSZTO

E1 EGYSZER�SÍTETT MÉRLEG EZER FT

EL�Z� ÉV TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK

1 . A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 7798149 8701646

2 . I. Immateriális javak 01/07 12256 23652

3 . II. Tárgyi eszközök 01/16 4776648 5715223

4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23 408976 436349

5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 2600269 2526422

6 . B.) Forgóeszközök összesen 01/67 189298 286556

7 . I. Készletek 01/37 10710 37732

8 . II. Követelések 01/49 76207 56112

9 . III. Értékpapírok 01/56 0 0

10 . IV. Pénzeszközök 01/61 38494 121326

11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 63887 71386

12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 7987447 8988202

FORRÁSOK

13 . D.) Saját töke összesen 01/78 7305864 8109133

14 . 1. Induló töke 01/71 345597 5707050

15 . 2. T�keváltozások 01/74 6960267 2402083

16 . 3. Értékelési tartalék 01/77 0 0

17 . E.) Tartalékok összesen 01/94 -319384 -260607

18 . I. Költségvetési tartalékok 01/86 -319384 -260607

19 . II. Vállalkozási tartalékok 01/93 0 0

10 . F.) Kötelezettségek összesen 01/135 1000967 1139676

21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/010 475975 531736

22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127 442846 593221

23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134 82146 14719

24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 7987447 8988202






E2 EGYSZER�SÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT

MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS

EL�IRÁNYZAT

1 . Személyi juttatások 80/04 1050580 1092198 1041664

2 . Munkaadót terhel� járulékok 80/05+06 279694 293452 279728

3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 80/07+..+11+53+54+97 773140 1061504 986943

4 . M�köd-i célú támogatásérték� kiadások, egyéb támog. 80/23+31+48+78 76812 411816 412148

5 . Államházt-on kívülre végleges m�ködési pénzeszközátadások 80/47 20649 27420 27069

6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/49 4759 3788 3788

7 . Felújítás 80/56 21942 140126 68297

8 . Felhalmozási kiadások 80/57+58 885062 1101991 1052128

9 . Felhalm-i célú támogatásérték� kiadások, egyéb támogatás 80/70+102 3526 3866 3558

10 . Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/96 0 5491 6985

11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06/16+42+59 650 51150 50000

12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06/08+29+51 0 0 0

13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 3116814 4192802 3932308

14 . Hosszú lejáratú hitelek 80/221+224+226+227 36429 36429 36429

15 . Rövid lejáratú hitelek 80/219+220 339617 339617 0

16 . Tartós hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok kiadásai 80/225 0 0 0

17 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80/222+223 0 0 0

18 . FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17) 376046 376046 36429

19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) 3492860 4568848 3968737

20 . Pénzforgalom nélküli kiadások 80/51 0 0 0

21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 80/243+244 0 0 0

22 . Kiegyenlít�, függ�, átfutó kiadások 80/228 0 0 7499

23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22) 3492860 4568848 3976236

24 . Intézményi m�ködési bevételek 80/105+...+108 181355 347033 348011

25 . Önkormányzatok sajátos m�ködési bevételei 80/109+..+111+121+..+126 567078 560820 548420

26 . M�k.célú támogatásérték� bevételek, egyéb tám. 80/127+139+147+184 1077126 1213901 1169444

27 . Államházt-on kívülr�l végleges m�ködési pénzeszköz átvétel 80/161 0 1191 991

28 . Felhalmozási és töke jelleg� bevétel 80/164+199+..+203+208+209 49180 83292 38441

29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és t�kebevét-ei 80/199+..+202+208 29180 28830 13749

30 . Felhalm-i célú támogatásérték� bevételek, egyéb támogatások 80/176 808646 1055277 989855

31 . Államházt-on kívülr�l végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/198 5266 15426 10795

32 . Támogatások, kiegészítések 80/103+211 385572 825767 825767

33 . 32-b�l Önkormányzatok költségvetési támogatása 80/211 385572 825767 825767

34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/16+41+58 2630 22630 22752

35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/08+50+29 100 100 53

36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35 3076953 4125437 3954529

37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele 80/232+238 96150 105290 72986

38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele 80/230+231+233 319757 325892 98980

39 . Tartós hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok bev. 80/235+236+237 0 0 0

40 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80/234 0 0 0

41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40) 415907 431182 171966

42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 3492860 4556619 4126495

43 . Pénzforgalom nélküli bevételek 80/217 0 12229 12229

44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 80/245+246 0 0 0

45 . Kiegyenlít�, átfutó, függ� bevételek 80/239 0 0 -62685

46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45) 3492860 4568848 4076039

47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) -39861 -55136 34450

48 . FINANSZIROZÁSI M�VELETEK EREDMÉNYE (41-18) 39861 55136 135537

49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) 0 0 0

50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI M�VELETEK EGYENLEGE (45-22) 0 0 -70184






E3 EGYSZER�SÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS EL�ÍRT TAGOLÁSA EZER FT

Megnevezés El�z� évi Auditálási Tavalyi aud. T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit.

besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

1 . Záró pénzkészlet 29/04 30817 0 0 0 0 118391

2 . Forgatási célúpénzügyi m�veletek egyenlege 29/07 -339617 0 0 0 0 -438598

3 . Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16 -10584 0 0 0 0 59600

4 . El�z� év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 29/19 -18236 0 0 0 0 -331613

5 . Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 29/20 0 0 0 0 0 0

6 . Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21 -301148 0 0 0 0 71006

7 . Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26 -20372 0 0 0 0 3675

8 . Pénzmaradványt terhel� elvonások (+,-) 29/27 0 0 0 0 0 0

9 . Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 29/28 -321520 0 0 0 0 74681

10 . Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29 0 0 0 0 0 0

11 . Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/30 0 0 0 0 0 0

12 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) 29/31 -321520 0 0 0 0 74681

13 . 12-b�l Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32 10244 0 0 0 0 102756

14 . 12-b�l Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33 1383 0 0 0 0 6245

15 . 12-b�l Szabad pénzmaradvány 29/36 602 0 0 0 0 0






E4 EGYSZER�SÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS EL�ÍRT TAGOLÁSA EZER FT

Megnevezés El�z� évi Auditálási Tavalyi aud. T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit.

besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

1 . 1. Vállalkozási tevékenység m�ködési célú bevételei 30/08 0 0 0 0 0 0

2 . 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17 0 0 0 0 0 0

3 . 3. Váll. maradványban figyelembe vehet� finanszírozási bevét.30/21 0 0 0 0 0 0

4 . A. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3) 30/22 0 0 0 0 0 0

5 . 4. Vállalkozási tevékenység m�ködési célú kiadásai 30/34 0 0 0 0 0 0

6 . 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/41 0 0 0 0 0 0

7 . 6. Váll. maradványban figyelembe vehet� finanszírozási kiadás30/45 0 0 0 0 0 0

8 . B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6) 30/47 0 0 0 0 0 0

9 . C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/48 0 0 0 0 0 0

10 . 7. Váll. tevékenységet terhel� értékcsökkenési leírás 30/49 0 0 0 0 0 0

11 . 8. Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett váll.maradv.30/51+52+53 0 0 0 0 0 0

12 . 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t. 30/54 0 0 0 0 0 0

13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9) 30/55 0 0 0 0 0 0

14 . E. Vállalkozási tevék-et terhel� befizetési kötelezettség 30/56 0 0 0 0 0 0

15 . F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhet� összeg (C-8-9-E) 30/57 0 0 0 0 0 0

11. sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

e Ft

Megnevezés Fennálló tartozás Adósok száma 2010.12.31 Önkormányzat bérlakás 3.501 21 f� értékesítése Lakásépítési munkáltatói 1.187 15 f� támogatása Fiatalok lakásvásárlásának 12.899 85 f� és építésének támogatása Rövid lejáratú szociális 302 10 f� kölcsön Mindösszesen 17.889

11.sz.melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök szöveges indoklása

- Önkormányzati bérlakás értékesítése(OTP tájékoztatása alapján)

eFT 2009. év 2010. év Adósok száma 22 f� 21f� Éves törlesztés 788 793 Év végén fennálló tarozás 4294 3501

Az OTP tájékoztatása alapján 2010. december 31-én 3.501.275 Ft tartozás áll fenn, ez 22 f� hitele.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás e FT

2009. év 2010. év Adósok száma 17 f� 15 f� Folyósított támogatás 650 - Éves törlesztés 312 312 Év végén fennálló tartozás 1499 1187

Munkáltatói kölcsönt 2010-ben nem vették igénybe. A törlesztések rendszeresek pontosak, hátralék nem fordul el�. 2010. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.186.746.Ft. - Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

e Ft 2009. év 2010. évi terv Adósok száma 90 f� 85 f�Folyósított támogatás - -Éves törlesztés 2438 1766Év végén fennálló tartozás 14154 12899

A hitelszámlákat az OTP kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról. Hátralékos tartozás fennállása esetén a Pénzintézet felszólítja az adóst, és értesíti az Önkormányzatot is. A Városgazdálkodási Osztály az év végi zárást követ�en szintén küldött felszólítást a hátralékosoknak. 2010. év végén fennálló egyenleg 12.898.923 Ft .

- Rövidlejáratú szociális kölcsön e Ft

2009. év 2010. év Adósok száma 13 f� 10f� Folyósított támogatás - - Éves törlesztés 123 53 Év végén fennálló tartozás 355 302

2010. év végén fennálló tartozás 302.133 Ft. A hátrálékosok az éves zárást követ�en felszólítást kaptak.

11/1. melléklet

Közvetett támogatások

-Ellátottak térítési díjának vagy kártérítésének elengedése Ø -Lakáskölcsönök elengedése Ø -Helyi adók, gépjárm�adó kedvezmények, mentességek adónemenként külön mellékleten -Helyiségek hasznosításából származó bevételekb�l nyújtott kedvezmények, mentességek Ø -Egyéb kedvezmények vagy kölcsön elengedése Ø

12. sz. melléklet

Ingatlanokcsoportosítása

Ingatlanok /dbdarabszáma

Területe/ m²

Bruttó érték / eFt.

Becsült érték / eFt.

Forgalomképes ingatlanok"kód 5" 449 1259314 346315,639 583471

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok"kód 6"

1 1131 6938 7693

Korlátozottan forgalomképesingatlanok helyi döntés alapján"kód 4"

54 485974 5527857,891 7228521

Forgalomképtelen ingatlanok törvény alapján "kód 1"

624 2060431 3130801,752 3434560

Forgalomképtelen ingatlanok helyi döntés alapján "kód 2"

7 26040 13159,5 15678

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapján"kód 3"

1 1131 6938,000 7693

Összesen: 1136 3834021 9025072,782 11277616

2011. április 20.

Összesít� lap az önkormányzati vagyonkataszterben szerepl� vagyontárgyak leltára

forgalomképesség szerinti csoportosításban (2010. dec.31.)

Polgármesteri Hivatal Kataszteri napló 11.04.21

3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Forgalomképtelen törvény a.

Ingatlanvagyon kataszter

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

1544 Pásztó 4/ 3/ / 21127 1 Közút és járda DEÁK FERENC UTCA 1-7. 1044 100 1044 5,000 3674

1533 Pásztó 4/ 4/ / 21110 1 Közterület F� ÚT 1416 100 1416 701,000 707

1574 Pásztó 4/ 5/ / 21127 1 Járda F� ÚT 161 100 161 2,000 569

1547 Pásztó 4/ 6/ / 21127 1 Járda F� ÚT 67. 125 100 125 2,000 451

336 Pásztó 5/ 2/ / 00003 1 Közterület /közpark/ F� ÚT 54 3760 100 3760 1880,000 1880

337 Pásztó 5/ 3/ / 21414 1 Malom árok KOSSUTH UT 1 128 100 128 113,000 113

339 Pásztó 5/ 4/ / 21123 1 Közterület DEÁK FERENC UTCA 5074 100 5074 58755,000 48831

338 Pásztó 13/ / / 21124 1 Közterület BERÁK KÖZ 497 100 497 2656,000 2701

544 Pásztó 46/ 1/ / 21123 1 Közút KOSSUTH UT 2802 100 2802 5824,000 10864

340 Pásztó 46/ 3/ / 21123 1 Közterület /játszóté SZENT IMRE TÉR 3058 100 3058 1649,000 2210

1411 Pásztó 46/ 4/ / 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 149 100 149 895,000 908

1545 Pásztó 46/ 6/ / 21127 1 Járda SZENT IMRE TÉR 5-6-7 832 100 832 3,000 1073

545 Pásztó 58/ / / 21124 1 Közterület MÚZEUM TÉR 4263 100 4263 23176,250 21853

1548 Pásztó 66/ 1/ / 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 1-6. 1320 100 1320 2,000 1287

1534 Pásztó 66/ 2/ / 21110 1 Küzterület HÁRSFA UTCA 1784 100 1784 4249,250 4386

1549 Pásztó 66/ 3/ / 21127 1 Közterület HÁRSFA UTCA 1404 100 1404 2,000 567

643 Pásztó 69/ / / 21129 1 Parkoló SEMMELWEIS UTCA 8 637 100 637 3889,000 3889

1261 Pásztó 73/ / / 21124 1 Közterület SEMMELWEIS UTCA 1553 100 1553 10069,000 10927

547 Pásztó 101/ 2/ / 21124 1 Gyermekjátszótér MARGIT UTCA 3404 100 3404 5028,000 4312

341 Pásztó 118/ / / 21124 1 Közút SPORT UTCA 4109 100 4109 28031,720 27214

1413 Pásztó 119/ / / 21127 1 Járda VASÚT UTCA 777 100 777 4740,000 4740

1550 Pásztó 119/ 2/ / 21127 1 Járda VASÚT UTCA 770 100 770 2,000 2772

342 Pásztó 204/ / / 21124 1 Közút VASÚT UTCA 399 100 399 1126,000 1126

343 Pásztó 205/ / / 00003 1 Közpark SPORT UTCA 1860 100 1860 930,016 930

344 Pásztó 232/ / / 21124 1 Közút MARGIT UTCA 749 100 749 3249,000 3283

543 Pásztó 240/ / / 21124 1 Közút LIGET UTCA 2052 100 2052 6589,900 8293

345 Pásztó 256/ / / 21124 1 Közút GÁRDONYI UTCA 2765 100 2765 9396,000 10821

346 Pásztó 271/ 27/ / 00001 1 Közterület NÉVTELEN TÉR 3497 100 3497 1749,000 1749

1412 Pásztó 273/ 1/ / 21127 1 Járda HÁRSFA UTCA 399 100 399 2434,000 2434

347 Pásztó 283/ / / 21124 1 Közterület, út KAZINCZY ÚT 3732 100 3732 17699,600 18731

348 Pásztó 284/ / / 21124 1 Közút KINIZSI UTCA 1640 100 1640 2639,000 6264

349 Pásztó 296/ / / 21124 1 Közút KÖR UTCA 1170 100 1170 3433,979 5652

1150 Pásztó 297/ / / 21124 1 Közút MAJOR UTCA 2202 100 2202 6110,000 11023

350 Pásztó 304/ / / 21124 1 Közút MAJOR UTCA 733 100 733 1193,000 4245

351 Pásztó 311/ / / 21124 1 Közút FENY� UTCA 1334 100 1334 4196,671 6664

542 Pásztó 355/ / / 21124 1 Közút HAJÓS A.UTCA 2691 100 2691 9844,190 7953

654 Pásztó 364/ / / 00003 1 Beépítetlen terület AKÁCFA UTCA 602 100 602 301,000 301

355 Pásztó 365/ / / 21124 1 Közterület PARK UTCA 10297 100 10297 7705,000 7114

352 Pásztó 366/ / / 21123 1 Közút AKÁCFA UTCA 5148 100 5148 24472,000 34837

541 Pásztó 396/ / / 21124 1 Közút GÉZA FEJEDELEM ÚT 2030 100 2030 6050,000 6015

358 Pásztó 397/ / / 21124 1 Közút ÁRPÁD UTCA 1151 100 1151 8027,000 7868

353 Pásztó 404/ / / 21124 1 Közút NÉVTELEN UTCA 96 100 96 57,000 57

354 Pásztó 430/ / / 00003 1 Közpark (Kastélykert GÉZA FEJEDELEM ÚT 9699 100 9699 11169,000 11169

356 Pásztó 448/ / / 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 1912 100 1912 4808,379 5645

1149 Pásztó 449/ / / 21124 1 Közút JÓKAI UTCA 1415 100 1415 5401,901 5632

359 Pásztó 467/ / / 21124 1 Közterület IBOLYA UTCA 1444 100 1444 5814,000 5604

360 Pásztó 473/ / / 21123 1 Közút DÓZSA UTCA 7787 100 7787 27488,000 43804

660 Pásztó 474/ / / 00002 1 Árok BELTERÜLET 427 100 427 614,000 614

361 Pásztó 480/ / / 21124 1 Közút SZEGF� UTCA 1393 100 1393 2514,000 3279

540 Pásztó 494/ / / 21124 1 Közút VIOLA UTCA 1487 100 1487 1799,000 1882


364 Pásztó 540/ 1/ / 21123 1 Közút KOSSUTH UT 4808 100 4808 27462,000 39490

1551 Pásztó 540/ 3/ / 21127 1 Járda KOSSUTH UT 41-57 1541 100 1541 3,000 4888

1436 Pásztó 540/ 4/ / 21111 1 Járda KOSSUTH 0 100 0 1011,000 8789

1552 Pásztó 540/ 5/ / 21127 1 Járda KOSSUTH UT 66- 1900 100 1900 3,000 1827

538 Pásztó 565/ / / 00002 1 Kövicses patak BELTERÜLET 16731 100 16731 16406,800 16373

365 Pásztó 574/ 9/ / 21124 1 Közút KÖVICSES UTCA 9311 100 9311 24526,000 32066

366 Pásztó 578/ / / 00003 1 Közterület NÉVTELEN TÉR 2383 100 2383 1168,000 1169

367 Pásztó 580/ 2/ / 00001 1 Közterület MALOM KÖZ 270 100 270 135,000 135

368 Pásztó 651/ 2/ / 00003 1 Közterület NÉVTELEN UTCA 306 100 306 153,000 153

369 Pásztó 652/ / / 21124 1 Közterület MALOM KÖZ 1034 100 1034 5832,000 7500

370 Pásztó 655/ / / 21124 1 Közterület KIS UTCA 4053 100 4053 13475,360 12693

1553 Pásztó 695/ 1/ / 21127 1 Járda ÁRPÁD UTCA 1-9. 813 100 813 2,000 693

1437 Pásztó 695/ 2/ / 21111 1 Járda ÁRPÁD UTCA 324 100 324 1976,000 1976

1554 Pásztó 695/ 3/ / 21127 1 Járda ÁRPÁD UTCA 10-28 444 100 444 2,000 730

371 Pásztó 742/ 3/ / 21124 1 Közterület CSILLAG TÉR 5407 100 5407 15886,267 21345

1555 Pásztó 742/ 6/ / 21127 1 Járda ÁRPÁD UTCA 2-8. 180 100 180 2,000 274

1556 Pásztó 742/ 7/ / 21127 1 Járda CSILLAG TÉR 2. 12 100 12 2,000 29

1557 Pásztó 742/ 8/ / 21127 1 Járda CSILLAG TÉR 47-49 21 100 21 2,000 65

1558 Pásztó 742/ 9/ / 21127 1 Járda CSILLAG TÉR 27-49 224 100 224 2,000 600

1560 Pásztó 742/ 11/ / 21127 1 Járda F� ÚT 4-11 1717 100 1717 3,000 909

1561 Pásztó 742/ 13/ / 21127 1 Járda F� ÚT 1-17 512 100 512 3,000 1523

1612 Pásztó 742/ 14/ / 00001 1 Közterület CSILLAG TÉR 27 249 100 249 1,000 498

1610 Pásztó 742/ 16/ / 21127 1 Járda CSILLAG TÉR 25 333 100 333 3,000 661

1611 Pásztó 742/ 17/ / 21127 1 Járda CSILLAG TÉR 1 961 100 961 2,000 1559

372 Pásztó 743/ 1/ / 00001 1 Közterület CSILLAG TÉR 130 100 130 74,000 65

373 Pásztó 772/ / / 21124 1 Közút SZIGET UTCA 1138 100 1138 1338,000 857

1424 Pásztó 775/ 2/ / 00002 1 Kövicses Patak BELTERÜLET 6004 100 6004 15333,800 15317

1145 Pásztó 775/ 13/ / 00001 1 Beépitetlen terület BELTERÜLET 533 100 533 4466,900 4409

1527 Pásztó 775/ 19/ / 00002 1 árok BELTERÜLET 104 100 104 114,000 114



376 Pásztó 800/ 1/ / 21124 1 Közút DANKÓ UTCA 763 100 763 279,000 279


378 Pásztó 819/ 11/ / 21534 1 Árok DANKÓ UTCA 230 100 230 23,000 23

802 Pásztó 819/ 12/ / 21124 1 Közút NÉVTELEN UTCA 1176 100 1176 560,000 605

1027 Pásztó 819/ 14/ / 00004 1 Temet� (Gyöngyösi ut GYÖNGYÖSI UTCA 16877 100 16877 1689,000 1688

1562 Pásztó 819/ 22/ / 21127 1 Járda és parkoló GYÖNGYÖSI UTCA 1399 100 1399 2,000 1211

1535 Pásztó 819/ 23/ / 21110 1 Közterület GYÖNGYÖSI UTCA 4984 100 4984 2401,000 2345

1563 Pásztó 819/ 24/ / 21127 1 Járda GYÖNGYÖSI UTCA 368 100 368 2,000 765


380 Pásztó 833/ / / 21124 1 Közút ÚJ DANKÓ UTCA 2803 100 2803 5050,000 5324

381 Pásztó 847/ / / 21124 1 Közterület MÁTRA ÚT 2877 100 2877 1938,000 7548

382 Pásztó 870/ / / 21124 1 Közterület JÁVOR UTCA 2845 100 2845 8046,000 6845

383 Pásztó 897/ 12/ / 21124 1 Közút VEZÉR UTCA 2761 100 2761 5896,000 6480

384 Pásztó 900/ 13/ / 21124 1 Közút CSERMELY UTCA 2738 100 2738 3270,428 6658

385 Pásztó 900/ 34/ / 21124 1 Közút TÓTH ÁRPÁD ÚT 2638 100 2638 2439,000 3756

386 Pásztó 902/ 2/ / 21124 1 Közút VÖRÖSMARTY ÚT 4257 100 4257 10958,800 10302

387 Pásztó 902/ 15/ / 00003 1 Közterület VÖRÖSMARTY ÚT 864 100 864 441,000 441

388 Pásztó 903/ / / 21124 1 Közút NYIKOM UTCA 13644 100 13644 28103,000 33663

389 Pásztó 913/ / / 21124 1 Közút MUZSLA UTCA 646 100 646 2385,000 2133


1147 Pásztó 941/ 6/ / 21124 1 Közút VÖRÖSMARTY ÚT 2894 100 2894 5191,770 4723

391 Pásztó 956/ / / 21124 1 Közút REZEDA UTCA 1029 100 1029 1993,000 2065

392 Pásztó 990/ / / 21124 1 Közút ÁGASVÁR ÚT 15894 100 15894 13940,000 19757

723 Pásztó 1000/ / / 00003 1 Közterület GÁBOR ÁRON UTCA 19 365 100 365 247,000 247

393 Pásztó 1005/ 7/ / 21124 1 Közterület PATAK UTCA 3292 100 3292 2187,250 2969


1146 Pásztó 1012/ 1/ / 21124 1 Közterület MUZSLA UTCA 1203 100 1203 3832,000 4552

395 Pásztó 1012/ 2/ / 21124 1 Közút GÁBOR ÁRON UTCA 10806 100 10806 28813,031 50676

396 Pásztó 1031/ / / 21124 1 Közút TOLDI UTCA 1532 100 1532 3543,000 6993

397 Pásztó 1062/ / / 21124 1 Közút BEM UTCA 1313 100 1313 2171,000 5045

398 Pásztó 1079/ / / 21124 1 Közút BÁSTYA UTCA 1773 100 1773 4893,000 4967

1148 Pásztó 1103/ / / 21124 1 Közút VÖRÖSMARTY ÚT 2387 100 2387 7877,000 5987

399 Pásztó 1115/ 2/ / 21123 1 Közút RÓZSA UTCA 6363 100 6363 23784,817 34707

400 Pásztó 1121/ 3/ / 21534 1 Árok RÓZSA UTCA 872 100 872 587,000 587

401 Pásztó 1148/ / / 21124 1 Közút SZ�LL�HEGYI UTCA 3541 100 3541 10494,000 10498

402 Pásztó 1151/ / / 00003 1 Játszótér BÉKE UTCA 1939 100 1939 300,000 300

403 Pásztó 1187/ / / 21124 1 Közút ADY ENDRE UTCA 3553 100 3553 3924,000 10757

404 Pásztó 1226/ / / 21124 1 Közút TÁNCSICS UTCA 4613 100 4613 13848,000 16571

405 Pásztó 1248/ / / 21124 1 Közút BÉKE UTCA 3481 100 3481 5628,000 7797

406 Pásztó 1249/ / / 21124 1 Közterület NÉVTELEN UTCA 1952 100 1952 1367,000 1367

407 Pásztó 1267/ / / 21124 1 Közút NAPSUGÁR UTCA 1528 100 1528 5808,340 5628

408 Pásztó 1278/ / / 21124 1 Közút ADY ENDRE UTCA 1238 100 1238 4699,000 3859

1429 Pásztó 1312/ / / 21414 1 Gyaloghíd MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 11 100 11 1,000 1

1151 Pásztó 1312/ 1/ / 21123 1 Közút MIKSZÁTH ÚT 1074 100 1074 5963,000 5398

409 Pásztó 1312/ 2/ / 21123 1 Közút MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7997 100 7997 13902,000 27410

410 Pásztó 1313/ / / 21534 1 Árok /Mátyás K.-Gáb MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 598 100 598 410,000 410

411 Pásztó 1343/ / / 21124 1 Közút BERZSENYI KÖZ 4115 100 4115 8274,000 18375


412 Pásztó 1366/ 4/ / 21534 1 Árok BELTERÜLET 53 100 53 75,000 75

413 Pásztó 1381/ / / 21123 1 Közút MAGYAR UTCA 3366 100 3366 19574,010 14642

1353 Pásztó 1399/ 5/ / 21124 1 utca CSAP UTCA 1692 100 1692 10556,000 9227

728 Pásztó 1406/ / / 21129 1 Parkoló MAGYAR UTCA 18 332 100 332 789,000 789

416 Pásztó 1418/ / / 21124 1 Közút KLAPKA KÖZ 428 100 428 2723,000 176

1313 Pásztó 1442/ 1/ / 21124 1 Közút F� ÚT 57 242 100 242 56,000 56


799 Pásztó 1455/ 3/ / 00001 1 Parkoló F� ÚT 660 100 660 762,500 763

1575 Pásztó 1456/ 3/ / 21120 1 Gyárliget u. eleje GYÁRLIGET ÚT 413 100 413 7202,000 5617

1577 Pásztó 1456/ 5/ / 21120 1 Járda és közterület GYÁRLIGET ÚT 228 100 228 396,000 567

1578 Pásztó 1456/ 6/ / 21120 1 Közterület és járda GYÁRLIGET ÚT 149 100 149 564,000 260

1483 Pásztó 1460/ 3/ / 21120 1 Járda GYÁRLIGET ÚT 352 100 352 1023,000 995

1564 Pásztó 1461/ 1/ / 21127 1 Járda F� ÚT 20-54 1519 100 1519 2,000 2433

1432 Pásztó 1461/ 2/ / 12413 1 F� úti járdák parkol F� ÚT 29 8 100 8 31698,000 36077

1565 Pásztó 1461/ 3/ / 21127 1 Járda F� ÚT 25-65 1774 100 1774 347,000 3000

420 Pásztó 1464/ 5/ / 21124 1 ABC mögötti út F� ÚT 329 100 329 2431,000 3075

1251 Pásztó 1464/ 6/ / 00001 1 Járda GYÁRLIGET ÚT 51 100 51 42,000 321

419 Pásztó 1464/ 8/ / 21129 1 Parkoló F� ÚT 952 100 952 3859,000 6729

421 Pásztó 1488/ / / 21123 1 Közút MIKSZÁTH ÚT 2556 100 2556 10472,000 11465

422 Pásztó 1516/ / / 21124 1 Közterület /Névtelen KÖVICSES PATAK MELLET 1834 100 1834 366,000 755

423 Pásztó 1517/ / / 21124 1 Közút GALAMB UTCA 6573 100 6573 16887,000 34171

424 Pásztó 1533/ / / 21534 1 Árok SZENTLÉLEK UTCA 84 100 84 83,000 83

425 Pásztó 1541/ / / 21124 1 Közút DOB UTCA 294 100 294 2857,000 10849

1315 Pásztó 1564/ 1/ / 21124 1 Közút DOB UTCA 1667 100 1667 2644,000 2594

426 Pásztó 1564/ 2/ / 21124 1 Közút KISHEGY UTCA 573 100 573 2777,000 2904


428 Pásztó 1617/ / / 21123 1 Közút SZENTLÉLEK UTCA 6683 100 6683 20393,000 34793

743 Pásztó 1659/ / / 00003 1 Közterület F� ÚT 347 100 347 288,000 2987

429 Pásztó 1683/ / / 21124 1 Közút BÁNYA UTCA 1706 100 1706 2324,000 4304

430 Pásztó 1684/ 1/ / 00003 1 Közterület NÉVTELEN 58 100 58 56,000 56

431 Pásztó 1700/ / / 21124 1 Közút VADÁSZ UTCA 2370 100 2370 8075,000 10046

432 Pásztó 1723/ / / 21124 1 Közút NYÍRFÁCSKA UTCA 3340 100 3340 5094,982 7150

433 Pásztó 1733/ / / 21123 1 Közút RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 5790 100 5790 15531,000 19606

434 Pásztó 1742/ / / 21124 1 Közút NYOMDA UTCA 2756 100 2756 9858,198 8962

435 Pásztó 1758/ / / 21124 1 Közút MÁLYVA UTCA 2155 100 2155 7222,000 6072

436 Pásztó 1774/ / / 21124 1 Közút BARTÓK BÉLA UTCA 1337 100 1337 4192,000 4667

1509 Pásztó 1789/ 2/ / 21122 1 Országos közút F� ÚT 0 100 0 5400,000 28665

1567 Pásztó 1789/ 3/ / 21127 1 Járda F� ÚT 73- 3159 100 3159 40,000 5322

1604 Pásztó 1789/ 4/ / 21127 1 Járda F� ÚT 56 1198 100 1198 838,000 2809

1605 Pásztó 1789/ 5/ / 21127 1 Járda F� ÚT 82 3143 100 3143 4,000 4247

475 Pásztó 1809/ 1/ / 21124 1 Közterület DEÁK FERENC UTCA 6464 100 6464 14295,000 14748

474 Pásztó 1818/ 2/ / 21124 1 Közterület KÖLCSEY FERENC UT. 11301 100 11301 21488,663 25555


610 Pásztó 1826/ 5/ / 24209 1 Szemétlerakó NAGYMEZ� UTCA 3 100 3 103,000 103



749 Pásztó 1826/ 9/ / 00002 1 Közterület /Millecen HUNYADI UTCA 3594 100 3594 4723,375 4269

1408 Pásztó 1826/ 15/ / 21124 1 Közterület HUNYADI UTCA 4117 100 4117 4800,375 5920

437 Pásztó 1860/ / / 21124 1 Közút HUNYADI UTCA 7074 100 7074 86108,213 84532

438 Pásztó 1913/ / / 21124 1 Közút H�SÖK UTCA 6038 100 6038 32211,000 35785

798 Pásztó 1969/ 2/ / 00001 1 Közterület BELTERÜLET 8 100 8 1,000 1

1346 Pásztó 1973/ 44/ / 21124 1 Kivett út CSERHÁT LAKÓNEGYED 9345 100 9345 25075,500 37373

440 Pásztó 1983/ 2/ / 21123 1 Közterület MADÁCH ÚT 6697 100 6697 49431,000 56848

441 Pásztó 2011/ / / 21124 1 Közút SALLAI ÚT 1781 100 1781 2050,000 2716

442 Pásztó 2012/ / / 21124 1 Közút VIRÁG UTCA 5443 100 5443 9179,000 13283

1330 Pásztó 2013/ / / 21124 1 Közterület SALLAI ÚT 1690 100 1690 1074,000 2878

443 Pásztó 2014/ 11/ / 21124 1 Közút NEFELEJCS UTCA 1601 100 1601 5726,000 7426

444 Pásztó 2034/ 1/ / 21124 1 Közút FÜRD� UTCA 4375 100 4375 19096,000 19020


448 Pásztó 2044/ 93/ / 21124 1 Közterület FÜRD� UTCA 1334 100 1334 9471,000 399

759 Pásztó 2050/ / / 12722 1 Temet�, ravatalozó F� ÚT 34342 100 34342 27702,000 31456

1414 Pásztó 2051/ / / 21127 1 Járda MÁTRASZ�L�SI ÚT 504 100 504 647,000 3325

1573 Pásztó 2051/ 2/ / 21127 1 Járda MÁTRASZ�L�SI ÚT 295 100 295 2,000 426


450 Pásztó 2060/ / / 21124 1 Közút TARI UTCA 2822 100 2822 8755,000 8880


452 Pásztó 2082/ / / 21124 1 Közút VERSENY UTCA 8500 100 8500 17950,000 23686


454 Pásztó 2092/ / / 21124 1 Közterület MUSKÁTLI UTCA 986 100 986 2031,000 2472

455 Pásztó 2105/ / / 21124 1 Közút NÁRCISZ UTCA 937 100 937 2027,000 2322

456 Pásztó 2118/ / / 21124 1 Közút VERES PÁLNÉ UTCA 1044 100 1044 2037,000 2516

457 Pásztó 2135/ / / 21124 1 Közút RADNÓTI UTCA 1044 100 1044 2036,000 2515

1500 Pásztó 2171/ 3/ / 21124 1 KÖZÚT TÜCSÖK UTCA 2091 100 2091 1178,000 1173

459 Pásztó 2192/ / / 21123 1 Közút NAGYMEZ� UTCA 14690 100 14690 65658,550 136383

460 Pásztó 2202/ / / 21124 1 Közút IFJÚSÁG UTCA 3879 100 3879 5964,000 4012

1360 Pásztó 2208/ / / 21124 1 Közterület IFJÚSÁG UTCA 810 100 810 1500,800 112

461 Pásztó 2233/ / / 21124 1 Közút MÁJUS 1. UTCA 3732 100 3732 11465,000 15228

462 Pásztó 2234/ 1/ / 00002 1 Közterület MÁJUS 1. UTCA 176 100 176 141,000 141

463 Pásztó 2252/ / / 21124 1 Közút ATTILA UTCA 2631 100 2631 2627,000 2697

464 Pásztó 2276/ / / 21124 1 Közút VASVÁRI PÁL UTCA 1725 100 1725 6731,000 7443

465 Pásztó 2292/ / / 21124 1 Közút HONVÉD UTCA 2016 100 2016 8752,000 6166

1326 Pásztó 2328/ / / 21124 1 út DIÓFA UTCA 2637 100 2637 13143,000 14994

1354 Pásztó 2329/ / / 21129 1 Parkoló DIÓFA UTCA 2 564 100 564 5000,000 56

467 Pásztó 2361/ / / 21124 1 Közút ISKOLA KöZ 1925 100 1925 7179,000 9705

1613 Pásztó 2388/ 17/ / 00001 1 Közterület (ÉFG udva EFG UDVAR 7585 100 7585 16872,890 16873

1614 Pásztó 2388/ 18/ / 21120 1 Közút HUNYADI UTCA 2333 100 2333 32872,280 20834

468 Pásztó 2399/ / / 21123 1 Közút BAROSS GÁBOR UTCA 11371 100 11371 45976,458 37902

469 Pásztó 2400/ / / 21124 1 Közút SZÉCHENYI UTCA 1805 100 1805 8056,000 6754

471 Pásztó 2453/ / / 21124 1 Közút ZRÍNYI KÖZ 1410 100 1410 4739,000 4411

472 Pásztó 2475/ / / 21124 1 Közút ARANY JÁNOS UTCA 2425 100 2425 7159,000 9552

473 Pásztó 2495/ / / 21124 1 Közút SZONDI ÚT 4548 100 4548 10717,000 12110

482 Pásztó 2499/ 9/ / 21124 1 Közút ESZE TAMÁS UTCA 3874 100 3874 7782,761 10497

483 Pásztó 2540/ / / 21124 1 Közút RÁKÓCZI UTCA 8391 100 8391 35837,540 39128

466 Pásztó 2541/ / / 21124 1 Közút DIÓFA UTCA 2525 100 2525 9376,000 9763

1327 Pásztó 2560/ / / 21124 1 Közterület HONVÉD UTCA 1400 100 1400 3118,000 3982

1328 Pásztó 2573/ / / 21124 1 út VASVáRI UTCA 1290 100 1290 2604,000 3937

484 Pásztó 2588/ / / 21124 1 Közút BUDAI UTCA 852 100 852 2325,000 2681

485 Pásztó 2589/ / / 21124 1 Közút DAMJANICH UTCA 5090 100 5090 23802,800 25504

486 Pásztó 2622/ / / 21123 1 Közút IRINYI UTCA 7953 100 7953 100031,900 115499

487 Pásztó 2624/ / / 21124 1 Közút JÓZSEF ATTILA UTCA 8552 100 8552 5964,000 13082

488 Pásztó 2656/ / / 21124 1 Közút BAJCSI ZSILINSZKI UTCA 1278 100 1278 1279,000 3066

489 Pásztó 2689/ / / 21124 1 Közterület ZAGYVAKÖZ 1069 100 1069 2803,000 3011

490 Pásztó 2698/ / / 21124 1 Közút PET�FI SÁNDOR UTCA 5100 100 5100 15243,000 15437

1311 Pásztó 2731/ 3/ / 21124 1 Közút IRINYI UTCA 1641 100 1641 645,000 645

1310 Pásztó 2731/ 7/ / 21124 1 Közút IRINYI UTCA 265 100 265 207,000 207

491 Pásztó 2732/ / / 00003 1 Közterület MÁTRASZ�L�SI ÚT 4008 100 4008 3263,000 3263



494 Pásztó 2753/ / / 21124 1 Közút TAR L�RINC UTCA 4266 100 4266 15679,000 15061

1312 Pásztó 2765/ / / 21124 1 Közterület ZSIGMOND KIRáLY UTCA 1172 100 1172 1906,000 2112

495 Pásztó 2767/ / / 21124 1 Közút ORGONA UTCA 3212 100 3212 8320,000 9787


497 Pásztó 2791/ 1/ / 21124 1 Közút HOMOKI UTCA 3680 100 3680 13211,000 11370


499 Pásztó 2801/ 6/ / 21124 1 Közút MÁGNES UTCA 55298 100 55298 48278,000 75045


1568 Pásztó 2814/ 2/ / 21127 1 Járda MÁTRASZ�L�SI ÚT 11-59 1185 100 1185 2,000 1383

501 Pásztó 2822/ / / 21124 1 Közút CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 14101 100 14101 44074,000 39163

502 Pásztó 2829/ / / 21124 1 Közút MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 7274 100 7274 9658,000 12070

503 Pásztó 2850/ / / 21124 1 Közút DERKOVITS UTCA 7706 100 7706 13807,000 16655


505 Pásztó 2875/ / / 21123 1 Kivett közterület RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 2378 100 2378 374,000 374


507 Pásztó 2877/ 14/ / 21123 1 Kivett közút RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 5498 100 5498 11523,000 18838


509 Pásztó 2877/ 25/ / 00003 1 Kivett közterület RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 1671 100 1671 126,000 126


1043 Pásztó 2879/ 3/ / 21124 1 Közút KISHEGY UTCA 4098 100 4098 985,000 4132

1479 Pásztó 2879/ 14/ / 00001 1 Közpark KISHEGY SéTáNY 83442 100 83442 45307,000 40226

1366 Pásztó 2883/ 1/ / 21124 1 Közterület KISHEGY UTCA 8625 100 8625 15649,000 30665

1230 Pásztó 2890/ 1/ / 21124 1 KÖZUT TÁNCSICS UTCA 2458 100 2458 3960,000 7746

1464 Pásztó 2891/ 1/ / 21124 1 Közút NÉVTELEN 1125 100 1125 2,000 260





514 Pásztó 2946/ 1/ / 21124 1 Közút MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 1337 100 1337 138,000 121

1358 Pásztó 2946/ 10/ / 21124 1 Közút MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 1385 100 1385 266,000 266

1356 Pásztó 2946/ 39/ / 21124 1 Közút MÁTRASZ�L�SI ÚT 1026 100 1026 107,000 107

1357 Pásztó 2946/ 40/ / 21124 1 Közút MÁTRASZ�L�SI ÚT 1434 100 1434 284,000 284


1229 Pásztó 2947/ 5/ / 21124 1 Közút BELTERÜLET 1313 100 1313 145,000 478








1415 Pásztó 2952/ / / 21126 1 Kerékpárút F� ÚT 2070 100 2070 19297,000 19334

517 Pásztó 2952/ 3/ / 21124 1 Közút F� ÚT 1651 100 1651 9682,800 9576

1410 Pásztó 2952/ 5/ / 21127 1 Járda F� ÚT 532 100 532 984,000 2443

1569 Pásztó 2952/ 6/ / 21127 1 Járda F� ÚT 73 100 73 2,000 179

1024 Pásztó 2955/ / / 22122 1 Gát�rház (szivattyúh NINCS ADAT 724 100 724 72,000 72


1477 Pásztó 2960/ 27/ / 00002 1 Árok ÁROK 690 100 690 4628,000 4689

1501 Pásztó 2960/ 43/ / 00002 1 Árok RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 234 100 234 6134,776 6134

1512 Pásztó 2960/ 50/ / 21125 1 út RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 609 100 609 300,000 290

1531 Pásztó 2960/ 54/ / 21124 1 út RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 708 100 708 18095,960 18029

1473 Pásztó 2963/ 2/ / 21124 1 Belterületi kiszolgá NÉVTELEN UTCA 4966 100 4966 2,000 959


1439 Pásztó 2970/ / / 12413 1 Es�beálló F� ÚT 8 100 8 814,000 821


1208 Pásztó 2997/ / / 21124 1 Közterület BELTERÜLET 892 100 892 92,000 124

1207 Pásztó 2998/ / / 21124 1 Földút BELTERÜLET 8960 100 8960 986,000 2373

521 Pásztó 3048/ / / 21124 1 Közút VÁR UTCA 20992 100 20992 16389,783 61233

1409 Pásztó 3049/ 1/ / 21127 1 Járda ALKOTMÁNY ÚT 1473 100 1473 1393,000 8985

1433 Pásztó 3049/ 2/ / 12413 1 Buszmegálló ALKOTMÁNY ÚT 8 100 8 1824,063 1824

1541 Pásztó 3049/ 3/ / 21122 1 Közterölet (közút) ALKOTMÁNY ÚT 22348 100 22348 1,000 2235

1570 Pásztó 3049/ 4/ / 21127 1 Járda ALKOTMÁNY ÚT 4 1879 100 1879 2,000 3114

1571 Pásztó 3049/ 5/ / 21127 1 Járda ALKOTMÁNY ÚT 87 2049 100 2049 2,000 3113

1542 Pásztó 3049/ 6/ / 21121 1 Közterület ALKOTMÁNY ÚT 12092 100 12092 1,000 1209

1572 Pásztó 3049/ 7/ / 21127 1 Járda ALKOTMÁNY ÚT 86 100 86 2,000 195

522 Pásztó 3112/ / / 21124 1 Út BELTERÜLET 741 100 741 518,000 518




845 Pásztó 3209/ / / 00004 1 Temet� -Hasznosi ALKOTMÁNY ÚT 228. 13618 100 13618 12170,000 14649

526 Pásztó 3231/ / / 21124 1 Közút CSENTERI UTCA 1129 100 1129 6343,000 3173


528 Pásztó 3286/ / / 21534 1 Árok ALKOTMÁNY ÚT 222 100 222 134,000 134

1359 Pásztó 3301/ / / 21124 1 Közterület BERCSÉNYI UTCA 1029 100 1029 1721,000 2321


530 Pásztó 3319/ / / 21124 1 Közút DOBÓ UTCA 1076 100 1076 3676,000 3825



532 Pásztó 3361/ / / 00003 1 Közterület BELTERÜLET 1449 100 1449 734,000 734

533 Pásztó 3373/ / / 21124 1 Közút DOBÓ UTCA 1156 100 1156 3886,000 1886

1308 Pásztó 3384/ / / 21124 1 Közterület DOBÓ UTCA 1097 100 1097 4492,000 649



534 Pásztó 3387/ / / 00003 1 Árok, közterület DOBÓ UTCA 1230 100 1230 132,000 132



537 Pásztó 3485/ / / 21124 1 Közút VIDRÓCKI UTCA 1071 100 1071 3379,000 2522

1364 Pásztó 3505/ 2/ / 21124 1 Közterület VIDRÓCKI UTCA 4787 100 4787 4489,000 4387

1362 Pásztó 3511/ / / 21124 1 Közterület VIDRÓCKI UTCA 319 100 319 43,000 53


548 Pásztó 3719/ / / 00002 1 Vízfolyás BELTERÜLET 502 100 502 50,000 50

549 Pásztó 3770/ 2/ / 00002 1 Vízfolyás BELTERÜLET 1234 100 1234 123,000 123


551 Pásztó 3811/ / / 00001 1 Közterület VIDRÓCKI UTCA 1037 100 1037 528,000 528



1434 Pásztó 4516/ / / 12413 1 Buszmegálló KÉKESI UTCA 8 100 8 1820,600 1707



867 Pásztó 4525/ / / 00001 1 Beépitetlen terület KÉKESI UTCA 2353 100 2353 1177,000 1177


556 Pásztó 4538/ / / 21129 1 Közterület NÉVTELEN 1007 100 1007 2347,900 4301

1538 Pásztó 4539/ 1/ / 21124 1 Napfény utcához veze NÉVTELEN UTCA 3449 100 3449 7141,820 7141

557 Pásztó 4539/ 2/ / 00001 1 Közterület BELTERÜLET 225 100 225 122,000 122

1581 Pásztó 4540/ 1/ / 21120 1 Közterület KÉKESI UTCA 732 100 732 17467,154 623

1540 Pásztó 4540/ 2/ / 00002 1 Csörg� patak ÓVÁR UTCA 426 100 426 57384,998 4180

1440 Pásztó 4540/ 2/A/ 00002 1 Csörg� patak KÜLTERÜLET 1000 100 1000 40085,203 16810

558 Pásztó 4553/ / / 21124 1 Közút MEZ� IMRE UTCA 2199 100 2199 1996,700 1861

1291 Pásztó 4558/ / / 21124 1 Ut SóLYOM UTCA 2299 100 2299 460,000 383

559 Pásztó 4593/ / / 21124 1 Közterület GYÖNGYVIRáG UTCA 945 100 945 189,000 145

560 Pásztó 4602/ / / 21124 1 Közút HARMAT UTCA 5774 100 5774 3560,000 3803


562 Pásztó 4616/ / / 21124 1 Közút CSALOGÁNY UTCA 1988 100 1988 398,000 297

563 Pásztó 4634/ / / 21124 1 Közút NAPFÉNY UTCA 1427 100 1427 1560,000 1491

564 Pásztó 4645/ / / 21123 1 Közút ÓVÁR UTCA 4608 100 4608 23108,354 8180


868 Pásztó 4669/ / / 21000 1 Parkoló BELTERÜLET 342 100 342 4496,840 1971


565 Pásztó 4678/ / / 21124 1 Közút ISKOLA UT 317 100 317 4607,000 3660


991 Pásztó 4682/ / / 00004 1 Temet� MÁTRAKERESZTES 4884 100 4884 1249,000 1788

1435 Pásztó 4683/ / / 12413 1 Közút KÉKESI UTCA 8 100 8 1268,000 1404


568 Pásztó 4706/ / / 21124 1 Közút HEGYALJA UTCA 921 100 921 5488,000 3476

569 Pásztó 4707/ / / 21124 1 Közút HEGYALJA UTCA 387 100 387 2203,000 2210




1116 Pásztó 4777/ / / 21124 1 Közút BELTERÜLET 949 100 949 190,000 172


1117 Pásztó 4799/ / / 21124 1 Közút BELTERÜLET 101 100 101 20,000 23



575 Pásztó 4848/ / / 00002 1 Ravasz - patak BELTERÜLET 226 100 226 717,000 717

576 Pásztó 4865/ / / 21123 1 Közút KÉKESI UTCA 7146 100 7146 96912,600 79831

577 Pásztó 4870/ / / 21124 1 Közterület NÉVTELEN 629 100 629 341,000 341

578 Pásztó 4898/ 1/ / 00001 1 Tér TÓTHEGYES UTCA 105 100 105 53,000 53


1298 Pásztó 4900/ / / 21124 1 Közterület TÓTHEGYES UTCA 652 100 652 121,000 121

1296 Pásztó 4927/ / / 00002 1 Ravasz patak BELTERÜLET 2441 100 2441 28470,060 2429

580 Pásztó 4928/ / / 00001 1 Közterület TÓTHEGYES UTCA 332 100 332 166,000 166



583 Pásztó 4943/ / / 21124 1 Közút NÉVTELEN 528 100 528 106,000 244

584 Pásztó 4944/ / / 21124 1 Közút TÓTHEGYES UTCA 4426 100 4426 15966,460 15536


586 Pásztó 4982/ / / 21124 1 Közút KÖRTÉLYES UTCA 2123 100 2123 3316,700 3174

1365 Pásztó 4982/ 1/ / 21124 1 Közút KÖRTÉLYES UTCA 2153 100 2153 7715,000 4407

587 Pásztó 6801/ / / 21124 1 Közút /Muzsla - Köve NÉVTELEN UTCA 5389 100 5389 1078,000 837

588 Pásztó 6802/ / / 21124 1 Közút FÜLEMÜLE UTCA 1832 100 1832 366,000 376

589 Pásztó 6803/ / / 21124 1 Közút KÖVESBÉRCI UTCA 2825 100 2825 566,000 560

590 Pásztó 6804/ / / 21124 1 Közút VADVIRÁG UTCA 7764 100 7764 1552,000 1542

966 Pásztó 6805/ / / 00001 1 Közterület MUZSLA UTCA 2432 100 2432 1216,000 1216


1206 Pásztó 6817/ / / 21124 1 Földút BELTERÜLET 15555 100 15555 10908,000 28436

596 Pásztó 6820/ / / 00001 1 Közterület /Muzsla/ NÉVTELEN 4085 100 4085 2043,000 2043

597 Pásztó 6821/ / / 00001 1 Közterület /Muzsla/ BELTERÜLET 5452 100 5452 2726,000 2726


1107 Pásztó 6824/ / / 21124 1 Közút MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 3702 100 3702 740,000 714





204 Pásztó 7015/ / / 21125 1 Közút ZÁRTKERT 11152 100 11152 3005,000 1890


207 Pásztó 7060/ / / 21534 1 Árok ZÁRTKERT 5988 100 5988 1474,000 1474


216 Pásztó 7167/ / / 21534 1 VÍzfolyás ZÁRTKERT 3670 100 3670 717,000 717




1342 Pásztó 7292/ 11/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1814 100 1814 737,000 556

232 Pásztó 7308/ 1/ / 21125 1 Közút ZÁRTKERT 1007 100 1007 596,000 495



1233 Pásztó 7433/ / / 21125 1 ÚT ZÁRTKERT 2816 100 2816 656,000 910



1287 Pásztó 7490/ 4/ / 21125 1 ÚT ZÁRTKERT 104 100 104 48,000 57







278 Pásztó 7683/ / / 00002 1 Vízmosás ZÁRTKERT 12441 100 12441 6429,000 6429





1385 Pásztó 8285/ 2/ / 21125 1 Út ZÁRTKERT 474 100 474 232,000 232


1237 Pásztó 8341/ / / 21125 1 Külterületi ut ZÁRTKERT 1007 100 1007 273,000 364

1238 Pásztó 8365/ / / 21125 1 Külterületi ut ZÁRTKERT 942 100 942 309,000 394

3 Pásztó 8415/ / / 21125 1 Közut ZÁRTKERT 1434 100 1434 702,000 565


1018 Pásztó 8475/ / / 21125 1 Közút (külterület) ZÁRTKERT 1194 100 1194 425,000 306




17 Pásztó 8774/ / / 21125 1 Közút /Pásztó/ ZÁRTKERT 2263 100 2263 1639,000 1109



61 Pásztó 8960/ / / 21534 1 Vízmosás /Pásztó/ ZÁRTKERT 19718 100 19718 1972,000 1972

73 Pásztó 9252/ / / 00002 1 Vízmosás /Pásztó/ ZÁRTKERT 1304 100 1304 780,000 780






1235 Pásztó 9467/ / / 21125 1 Út ZÁRTKERT 1316 100 1316 220,000 339

76 Pásztó 9473/ / / 00002 1 Árok /Pásztó/ ZÁRTKERT 2948 100 2948 1770,000 1770





1205 Pásztó 02/ 4/ / 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 963 100 963 151,000 237


1386 Pásztó 02/216/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 7445 100 7445 1617,000 1617


1203 Pásztó 03/ / / 21125 1 Földút KÜLTERÜLET 5361 100 5361 2867,000 3349






93 Pásztó 05/ / / 21125 1 Közút /Külterület/ KÜLTERÜLET 4152 100 4152 1090,000 1090

1371 Pásztó 06/ / / 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 14725 100 14725 1473,000 1473






95 Pásztó 011/ / / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2894 100 2894 964,000 964


1123 Pásztó 012/ 12/ / 21125 1 Közút KÜLTERÜLET 2533 100 2533 769,000 769

1120 Pásztó 012/ 13/ / 21534 1 Vizfolyás (árok) KÜLTERÜLET 1587 100 1587 4159,000 4159



1539 Pásztó 016/ / / 21125 1 Erd� NÉVTELEN UTCA 35627 100 35627 1802,900 1834














148 Pásztó 069/ 1/ / 24209 1 Dögtér KÜLTERÜLET 54 100 54 5,000 5








1333 Pásztó 082/ 59/ / 21125 1 út KÜLTERÜLET 746 100 746 300,000 300

1334 Pásztó 082/100/ / 21125 1 út KÜLTERÜLET 793 100 793 304,000 304
















1372 Pásztó 091/ 7/ / 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 3167 100 3167 317,000 317







1284 Pásztó 097/ 16/ / 21125 1 Közut KÜLTERÜLET 705 100 705 221,000 221
















1187 Pásztó 0113/ / / 21125 1 Muzslai út KÜLTERÜLET 20139 100 20139 78600,021 27809















1324 Pásztó 0120/ / / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 6415 100 6415 1655,000 1655

1422 Pásztó 0121/ 2/ / 21534 1 Vízm� KÜLTERÜLET 295 100 295 30,000 30













1293 Pásztó 0147/ / / 21534 1 Hosszúbérc patak KÜLTERÜLET 2629 100 2629 263,000 263



1428 Pásztó 0152/ / / 21125 1 Ut KÜLTERÜLET 779 100 779 360,000 360



1303 Pásztó 0158/ 13/ / 00002 1 árok NINCS ADAT 1977 100 1977 348,000 348



1307 Pásztó 0161/ / / 00002 1 Kövicses patak KÜLTERÜLET 12335 100 12335 1234,000 1234


1127 Pásztó 0166/ 5/ / 21534 1 Viziközmü KÜLTERÜLET 682 100 682 68,000 68


































1318 Pásztó 0222/ 46/ / 21125 1 út NINCS ADAT 4162 100 4162 1260,000 1260






199 Pásztó 0233/ 2/ / 00002 1 Butykás patak KÜLTERÜLET 2574 100 2574 246,000 246


1320 Pásztó 0234/ 23/ / 21125 1 út NINCS ADAT 2946 100 2946 745,000 745

1304 Pásztó 0234/ 55/ / 00002 1 árok NINCS ADAT 1201 100 1201 720,000 720


��

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (624 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 2060431 2060431 3130801,752 3434560

��


3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Forgalomképtelen helyi döntés a.



------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

963 Pásztó 47/ / / 11100 2 Lakóház,udvar,gazdas KOSSUTH UT 1 718 50 359 218,000 2521

1579 Pásztó 1456/ 7/ / 21120 2 Járda és közterület GYÁRLIGET ÚT 162 100 162 2,000 410

1585 Pásztó 1973/ 43/ / 00001 2 Közterület CSERHÁT LAKÓNEGYED 7689 100 7689 3844,500 3845




1491 Pásztó 4540/ 3/ / 00001 2 Közterület ÓVÁR UTCA 719 100 719 719,000 525

��


------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (7 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): 26040 25681 13159,500 15678

��


3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.



------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

1001 Pásztó 4/ 1/ / 12634 4 Zeneiskola F� ÚT 54 701 100 701 24970,000 50295

639 Pásztó 62/ / / 12632 4 Pedagógiai szakszolg MÚZEUM TÉR 4 1941 100 1941 24910,957 75908

641 Pásztó 65/ 1/ / 12610 4 Kultúrház DEÁK FERENC UTCA 14 2142 100 2142 36977,816 53832

644 Pásztó 71/ / / 12645 4 Orvosi rendel� SEMMELWEIS UTCA 2 365 100 365 23780,019 47525

645 Pásztó 72/ / / 12645 4 Körzeti Orvosi Rende HÁRSFA UTCA 1 719 100 719 3626,200 50642

1519 Pásztó 112/ 1/ / 12641 4 Idósek Átmeneti Otth SPORT UTCA 2 2935 100 2935 230667,685 227673

1438 Pásztó 112/ 2/ / 12641 4 Kórház SEMMELWEIS UTCA 17 18540 100 18540 1902579,849 1737067

650 Pásztó 271/ 15/ / 12421 4 Garázs HÁRSFA UTCA 22 100 22 79,000 202

357 Pásztó 356/ / / 24111 4 Sport telep HAJÓS A.UTCA 1 22814 100 22814 8051,000 96581

923 Pásztó 539/ 1/ / 12512 4 Közszolgáltató válla KOSSUTH UT 116 2934 100 2934 25134,000 30118

665 Pásztó 731/ / / 12648 4 Id�sek Napközi Ottho CSILLAG TÉR 16 1604 100 1604 28458,100 40887

1165 Pásztó 745/ / / 24200 4 Üzem (vizm�) CSILLAG TÉR 21 827 39 323 1871,000 1870

1170 Pásztó 1432/ / / 12204 4 Irodaház F� ÚT 53 1654 17 288 1528,000 1795

740 Pásztó 1478/ / / 12646 4 Egészségház F� ÚT 93 1532 100 1532 8701,536 21153

887 Pásztó 1798/ / / 12741 4 T�zoltóság /Pásztó/ KÖLCSEY FERENC UT. 37 185 100 185 16959,000 35019

745 Pásztó 1799/ 1/ / 12201 4 Városháza KÖLCSEY FERENC UT. 35 637 100 637 42156,408 151634

746 Pásztó 1799/ 2/ / 12635 4 Oktatási Intézmény / F� ÚT 58 3207 100 3207 25403,565 175991

1042 Pásztó 1819/ / / 12621 4 Városi könyvtár NAGYMEZ� UTCA 3 571 100 571 30783,664 167021

751 Pásztó 1848/ / / 00001 4 Beépitetlen terület HUNYADI UTCA 2 321 100 321 350,000 257

1269 Pásztó 1973/ 1/ / 11222 4 Társasház lakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 1 1141 5 57 3806,000 5871

810 Pásztó 1973/ 11/ / 12600 4 Óvoda CSERHÁT LAKÓNEGYED 3788 100 3788 28271,618 133640

813 Pásztó 1973/ 14/ / 12632 4 Óvoda MADÁCH ÚT 15 5338 100 5338 32669,224 112411

814 Pásztó 1973/ 15/ / 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 36 100 36 5,000 3784

815 Pásztó 1973/ 18/ / 22142 4 Transzformátorház CSERHÁT LAKÓNEGYED 37 100 37 5,000 3889

1040 Pásztó 1973/ 28/ / 11221 4 Társasházlakás CSERHÁT LAKÓNEGYED 6 304 7 21 939,000 4189

772 Pásztó 2352/ / / 12633 4 Dózsa György Ált.Isk NAGYMEZ� UTCA 36 16895 100 16895 137138,781 681076

773 Pásztó 2360/ 5/ / 12635 4 Mikszáth Kálmán Gimn RÁKÓCZI UTCA 1 14827 100 14827 124036,068 366482

1152 Pásztó 2388/ 8/ / 11221 4 Társas lakóház NAGYMEZ� UTCA 14 910 3 25 2402,000 5538

1377 Pásztó 2388/ 15/ / 22142 4 Transzformátorház NAGYMEZ� UTCA 65 100 65 7,000 7

775 Pásztó 2401/ / / 12633 4 Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 17 2865 100 2865 12192,555 96216

481 Pásztó 2496/ 4/ / 22142 4 Diófa utcai trafóház DIÓFA UTCA 174 100 174 17,000 17

478 Pásztó 2804/ / / 22222 4 P2 - kút NÉVTELEN 403 100 403 8366,000 16240

600 Pásztó 3017/ / / 12632 4 Óvoda VÁR UTCA 61 2935 100 2935 21225,938 58094

840 Pásztó 3308/ 3/ / 12633 4 Általános Iskola ALKOTMÁNY ÚT 181 1102 100 1102 8511,082 33932

1589 Pásztó 3308/ 4/ / 12733 4 Emlékm� ALKOTMÁNY ÚT 138 100 138 149,000 326

843 Pásztó 3437/ / / 12611 4 Kultúrház ALKOTMÁNY ÚT 155 417 100 417 4214,442 16712

846 Pásztó 3536/ / / 12651 4 Sporttelep és öltöz� NINCS ADAT 12414 100 12414 2353,000 18973

630 Pásztó 4630/ / / 24111 4 Sporttelep /M.keresz HARMAT UTCA 5 4514 60 2708 5429,000 6633

601 Pásztó 4677/ / / 12633 4 Általános Iskola KÉKESI UTCA 82/A 2897 100 2897 9939,000 17604

847 Pásztó 4793/ / / 12742 4 T�zoltószertár /Mátr KÉKESI UTCA 63 1078 100 1078 213,000 493

848 Pásztó 4833/ / / 12610 4 Kultúrház /Mátrakere KÉKESI UTCA 104 602 100 602 12055,715 45560

1490 Pásztó 4839/ / / 00001 4 Beépítetlen terület KÉKESI UTCA 94 721 100 721 7722,212 1169

1543 Pásztó 4864/ / / 00001 4 Kövicses jobb parti KÉKESI UTCA 9069 100 9069 109,828 1357

1130 Pásztó 055/ 2/ / 22233 4 Ivóvíz és szennyvízh MÁTRAKERESZTES 2011 100 2011 323286,282 281185

1162 Pásztó 084/ 2/ / 22220 4 Viztároló és vízveze KÜLTERÜLET 2677 100 2677 184169,568 184169

1028 Pásztó 0134/ 2/ / 24209 4 Dögtér KÜLTERÜLET 1218 100 1218 1752,000 1752

1161 Pásztó 0151/ / / 00002 4 Vizmü KÜLTERÜLET 7777 100 7777 779,000 779





1155 Pásztó 0167/ 2/ / 22233 4 Szennyvizhálózat és KÜLTERÜLET 6653 100 6653 2125339,179 2131186

1510 Tar 015/ 3/ / 00001 4 Szemétlerakó telep KÜLTERÜLET 47286 100 47286 4729,000 4729

1609 Tar 015/ 50/ / 00005 4 Erd� KÜLTERÜLET 31925 100 31925 5016,600 5017

��


------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (54 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 485974 480045 5527857,891 7228521

��


3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Forgalomképes



------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

1602 Pásztó 56/ 1/ / 11111 5 Lakóépület SZENT IMRE TÉR 11 377 100 377 4571,551 4541

891 Pásztó 63/ / / 11221 5 Lakóház, udvar, társ MÚZEUM TÉR 3 0 50 0 432,000 6422

642 Pásztó 68/ 4/ / 12714 5 Beépitetlen terület HÁRSFA UTCA 130 100 130 313,000 313

1580 Pásztó 82/ / / 11111 5 Lakóház, udvar kivet SEMMELWEIS UTCA 11. 356 100 356 6524,000 6523

649 Pásztó 206/ / / 12124 5 Iroda SPORT UTCA 1 622 100 622 314,000 314

795 Pásztó 271/ 24/ / 00001 5 Udvar BELTERÜLET 560 100 560 280,000 280

796 Pásztó 271/ 26/ / 00001 5 Udvar HÁRSFA UTCA 539 100 539 270,000 270

653 Pásztó 362/ / / 11000 5 Beépített földterüle AKÁCFA UTCA 37 990 100 990 99,000 99

1253 Pásztó 436/ / / 11111 5 Lakóház, udvar DÓZSA UTCA 20 979 100 979 2898,000 5628

362 Pásztó 515/ / / 00001 5 Beépitetlen terület KOSSUTH UT 401 100 401 201,000 201

662 Pásztó 528/ / / 00001 5 Beépitetlen terület NINCS ADAT 143 33 48 24,000 24



1259 Pásztó 670/ 5/ / 11111 5 Lakóház udvar KIS UTCA 9 629 100 629 813,000 1827

1526 Pásztó 775/ 14/ / 21120 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 1080 100 1080 693,000 691


893 Pásztó 786/ 2/ / 00001 5 Beépitett terület F� ÚT 1 2590 100 2590 563,000 4599

670 Pásztó 787/ / / 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 290 100 290 145,000 145





675 Pásztó 792/ / / 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 2 156 100 156 78,000 78







682 Pásztó 800/ 2/ / 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 1 20 100 20 10,000 10

683 Pásztó 800/ 3/ / 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 18 100 18 9,000 9

684 Pásztó 801/ / / 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ SOR 691 100 691 69,000 69

688 Pásztó 804/ / / 00001 5 Beépitetlen terület DANKÓ UTCA 33 252 100 252 126,000 126

1278 Pásztó 805/ / / 11111 5 Lakóház udvar DANKÓ UTCA 31 239 100 239 874,000 4364



687 Pásztó 809/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DANKÓ UTCA 12 22 100 22 11,000 11

689 Pásztó 813/ / / 11100 5 Beépítetlen terület GYÖNGYÖSI UTCA 13 105 100 105 53,000 53


690 Pásztó 821/ / / 00001 5 Beépitetlen terület ÚJ DANKÓ UTCA 4 301 100 301 151,000 151

692 Pásztó 825/ / / 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 15 455 100 455 46,000 46

693 Pásztó 826/ / / 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 14 592 100 592 59,000 59

694 Pásztó 830/ / / 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 284 100 284 142,000 142

695 Pásztó 831/ / / 00001 5 Beépitett terület ÚJ DANKÓ UTCA 243 100 243 122,000 122


697 Pásztó 838/ 2/ / 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 606 100 606 212,000 212

1270 Pásztó 841/ 2/ / 11000 5 Lákóház udvar MÁTRA ÚT 11 616 100 616 2062,000 6530

700 Pásztó 851/ / / 00001 5 Beépitetlen terület MÁTRA ÚT 604 100 604 211,000 211

1486 Pásztó 864/ / / 11100 5 Lakóház udvar JÁVOR UTCA 11 607 100 607 2350,028 3480

703 Pásztó 865/ / / 00001 5 Beépített terület JÁVOR UTCA 13 603 100 603 211,000 211

704 Pásztó 866/ / / 00001 5 Beépitetlen terület JÁVOR UTCA 602 100 602 211,000 211



709 Pásztó 897/ 1/ / 00001 5 Beépitetlen terület VEZÉR UTCA 21 609 100 609 213,000 213





964 Pásztó 897/ 21/ / 00001 5 Beépitett terület VEZÉR ÚT 5 609 100 609 213,000 213

820 Pásztó 900/ 5/ / 00001 5 Beépitetlen terület CSERMELY UTCA 658 100 658 230,000 230


1480 Pásztó 900/ 14/ / 00001 5 Beépítetlen terület CSERMELY UTCA 644 100 644 580,000 580



722 Pásztó 932/ / / 00001 5 Beépitetlen terület BELTERÜLET 736 100 736 258,000 258

724 Pásztó 1005/ 1/ / 00001 5 Beépitetlen terület PATAK UTCA 1113 100 1113 557,000 557

727 Pásztó 1393/ / / 00001 5 Beépitett terület F� ÚT 29 737 22 162 16,000 16

1617 Pásztó 1404/ / / 11000 5 Lakóhár, udvar, gazd CSAP UTCA 5 655 100 655 4090,800 4090

415 Pásztó 1407/ / / 12314 5 Vásártér MAGYAR UTCA 18 4697 100 4697 18495,200 30234

1129 Pásztó 1415/ / / 00001 5 Beépitetlen terület KLAPKA KÖZ 3 787 100 787 79,000 79

1128 Pásztó 1416/ / / 00001 5 Beépitetlen terület KLAPKA KÖZ 4 750 100 750 75,000 75

1489 Pásztó 1417/ / / 00001 5 Út és parkoló MAGYAR UTCA 18 3103 100 3103 13354,600 6125

1520 Pásztó 1420/ / / 11000 5 Lakóház udvar KLAPKA KÖZ 7 115 100 115 2,000 2658

998 Pásztó 1442/ 3/ / 12645 5 orvosi rendel� F� ÚT 59 359 100 359 726,842 39436

742 Pásztó 1555/ / / 21124 5 Beépitetlen terület KISHEGY UTCA 3 228 100 228 154,000 154

744 Pásztó 1724/ 2/ / 00001 5 Beépitetlen terület NYÍRFÁCSKA UTCA 286 100 286 143,000 143

1521 Pásztó 1809/ 2/ / 11221 5 Többszintes épület KÖLCSEY FERENC UT. 16 1026 16 168 2578,000 30004

1537 Pásztó 1826/ 8/ / 11222 5 TÁRSASHÁZ HUNYADI UTCA 8 526 16 86 5886,000 22695

750 Pásztó 1826/ 11/ / 00001 5 Beépitett terület TITTEL PÁL UTCA 12 6391 100 6391 639,000 639

1352 Pásztó 1826/ 12/ / 11221 5 Társasházi lakás HUNYADI UTCA 6 612 7 40 9418,000 10071

1522 Pásztó 1846/ / / 00001 5 Beépítetlen terület F� ÚT 78 657 100 657 5436,245 9303

999 Pásztó 1849/ / / 11100 5 Beépítetlen terület HUNYADI UTCA 8 289 100 289 23,000 29

1494 Pásztó 1959/ / / 00001 5 Beépítetlen terület NAGYMEZ� UTCA 39 395 100 395 2178,000 1185






1341 Pásztó 1973/ 38/ / 00001 5 Beépitetlen terület CSERHÁT LAKÓNEGYED 2911 100 2911 1424,000 1456


439 Pásztó 1983/ 3/ / 00002 5 Beépítetlen terület MADÁCH ÚT 687 100 687 219,000 219


1536 Pásztó 2035/ 11/ / 12420 5 Garázs FÜRD� UTCA 19 100 19 350,000 348

1529 Pásztó 2035/ 18/ / 00001 5 Beépítetlen terület FÜRD� UTCA 1687 100 1687 843,500 844





763 Pásztó 2098/ / / 00001 5 Beépitetlen teület BELTERÜLET 1327 100 1327 664,000 664



766 Pásztó 2213/ / / 00001 5 Beépitetlen terület IFJÚSÁG UTCA 10 778 100 778 78,000 78


768 Pásztó 2226/ / / 00001 5 Beépitetlen terület MÁJUS 1. UTCA 13 750 100 750 75,000 75

769 Pásztó 2239/ / / 00001 5 Beépitetlen terület MÁJUS 1. UTCA 16 763 100 763 76,000 76

1329 Pásztó 2242/ / / 00001 5 Beépitett terület MÁJUS 1. UTCA 10 769 100 769 77,000 77

1381 Pásztó 2378/ 2/ / 00003 5 Udvar NAGYMEZ� UTCA 2 1122 50 561 112,000 56

608 Pásztó 2388/ 6/ / 12646 5 Társasház Fogorvosi NAGYMEZ� UTCA 6-8. 625 14 88 9101,000 9929

1172 Pásztó 2388/ 10/ / 11221 5 Többszintes épület HUNYADI UTCA 18 411 5 19 2402,000 5983

1350 Pásztó 2388/ 13/ / 11111 5 Lakóház SZÉCHENYI UTCA 7 667 100 667 1859,000 67

1615 Pásztó 2388/ 19/ / 00001 5 Beépítetlen terület HUNYADI UTCA 690 100 690 332,000 3312

1616 Pásztó 2388/ 20/ / 00001 5 Beépítetlen terület HUNYADI UTCA 464 100 464 221,000 2227

779 Pásztó 2617/ / / 00001 5 Beépitett terület SZONDI ÚT 10 1058 100 1058 106,000 106

1025 Pásztó 2731/ 10/ / 00001 5 Beépitetlen terület IRINYI UTCA 7254 100 7254 3627,000 3627

1309 Pásztó 2790/ 20/ / 21124 5 Saját használatú út NINCS ADAT 496 4 21 175,000 8

780 Pásztó 2800/ / / 00005 5 Szántó BELTERÜLET 21131 100 21131 254,000 254

476 Pásztó 2810/ / / 22222 5 P1 - kút /Pásztó/ NÉVTELEN 842 100 842 8410,198 8410

477 Pásztó 2812/ / / 24114 5 Strandfürd� MÁGNES UTCA 24870 100 24870 85074,325 98414



614 Pásztó 2815/ 3/ / 11000 5 Lakóház, udvar által MÁTRASZ�L�SI ÚT 1737 100 1737 174,000 174

1010 Pásztó 2815/ 8/ / 11100 5 Lakóház, udvar CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 4 164 100 164 2444,738 12510

1470 Pásztó 2879/ 5/ / 00001 5 Beépitetlen terület KISHEGY SéTáNY 166 100 166 83,000 17

1231 Pásztó 2889/ 12/ / 21124 5 SAJáT HASZNáLATU UT TÁNCSICS UTCA 1378 100 1378 266,000 4220

1455 Pásztó 2899/ 1/ / 00001 5 Beépitetlen terület F� ÚT 1121 100 1121 560,000 112

1454 Pásztó 2899/ 3/ / 00001 5 Beéépitetlen terület CSOHÁNY KÁLMÁN UTCA 350 100 350 175,000 35

1452 Pásztó 2946/ 45/ / 00001 5 Lakásépítési telek DERKOVITS UTCA 38 783 100 783 277,000 1958

1449 Pásztó 2946/ 48/ / 00001 5 Beépítetlen terület DERKOVITS UTCA 44 832 100 832 1193,520 2080



1468 Pásztó 2946/ 72/ / 00001 5 Beépítetlen terület MÁTRASZ�L�SI ÚT 806 100 806 84,000 967







1255 Pásztó 2950/ 10/ / 00001 5 Beépitetlen terület NÉVTELEN UTCA 7358 100 7358 4757,000 2575

1256 Pásztó 2950/ 11/ / 00005 5 Szántó BELTERÜLET 10728 100 10728 3755,000 3755






1482 Pásztó 2950/ 19/ / 00005 5 SZÁNTÓ NÉVTELEN UTCA 10907 100 10907 4719,000 1091

1254 Pásztó 2950/ 26/ / 00001 5 Beépitetlen terület NÉVTELEN UTCA 1203 100 1203 240,000 240





1478 Pásztó 2950/ 43/ / 00001 5 Beépitetlen terület NÉVTELEN 5500 100 5500 2751,000 550

1487 Pásztó 2960/ 26/ / 24000 5 Beépítetlen terület KÖVICSES PATAK MELLET 734 100 734 400,000 1172

1532 Pásztó 2960/ 55/ / 00001 5 Beépítetlen terület RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 125 100 125 30,000 25

1515 Pásztó 2963/ 8/ / 21124 5 Beépítetlen terület RÉGIVÁSÁRTÉR ÚT 535 100 535 50,000 268

992 Pásztó 3208/ / / 12645 5 Orvosi rendel� ALKOTMÁNY ÚT 226 1489 100 1489 2451,000 18112

1591 Pásztó 3216/ / / 00001 5 Beépítetlen terület CSENTERI UTCA 1387 33 462 1,000 400

1593 Pásztó 3245/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VIDRÓCKI UTCA 100 33 33 1,000 5

1592 Pásztó 3266/ / / 00001 5 Beépítetlen terület CSENTERI UTCA 46 33 15 1,000 1


841 Pásztó 3281/ / / 00001 5 Beépitetlen terület ALKOTMÁNY ÚT 779 100 779 390,000 390






1000 Pásztó 3522/ / / 00001 5 Beépitetlen terület NÉVTELEN UTCA 230 100 230 25,000 115

1525 Pásztó 3523/ / / 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 294 100 294 294,000 294









1488 Pásztó 4541/ / / 00001 5 Közterület ÓVÁR UTCA 2 324 100 324 324,000 5993

869 Pásztó 4676/ / / 00005 5 Erd� BELTERÜLET 13733 100 13733 6867,000 6867







1496 Pásztó 4842/ / / 11000 5 Beépítetlen terület KÉKESI UTCA 90 100 100 100 8187,500 187

1325 Pásztó 4934/ / / 00001 5 Gazdasági épület,udv BELTERÜLET 242 100 242 121,000 121

1045 Pásztó 6818/ 3/ / 00001 5 Beépítetlen terület MUZSLAI - üDüL�TELEP 81 100 81 1,000 1

1046 Pásztó 6818/ 4/ / 00001 5 Beépítetlen terület MUZSLAI - üDüL�TELEP 517 100 517 284,000 284

1047 Pásztó 6818/ 5/ / 00005 5 Beépítetlen terület MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 7835 100 7835 94,000 94

1048 Pásztó 6819/ 3/ / 00005 5 Gyep (legel�) MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 58490 100 58490 702,000 702

1143 Pásztó 6819/ 13/ / 00005 5 Gyep, legel� MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 58690 100 58690 29345,000 29345

1049 Pásztó 6825/ / / 00001 5 Beépítetlen terület MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 610 100 610 336,000 336

1090 Pásztó 6870/ / / 00001 5 Üdül�telek MUZSLAI - ÜDÜL�TELEK 580 100 580 6,000 319



201 Pásztó 7001/ / / 00005 5 Kert ZÁRTKERT 995 100 995 22,000 11

202 Pásztó 7004/ / / 00005 5 Szántó ZÁRTKERT 2051 100 2051 50,000 25

203 Pásztó 7012/ / / 00005 5 Gyep /legel�/ ZÁRTKERT 1097 100 1097 13,000 13

1378 Pásztó 7019/ / / 00005 5 Zártkert SZáNTó 10429 100 10429 63,000 63








213 Pásztó 7154/ / / 00005 5 Szántó, sz�l� ZÁRTKERT 2494 100 2494 30,000 30



220 Pásztó 7214/ / / 00005 5 Sz�l� ZÁRTKERT 1654 100 1654 20,000 20



223 Pásztó 7241/ / / 00005 5 SZÁNTÓ ZÁRTKERT 700 100 700 8,000 8


1523 Pásztó 7282/ / / 00005 5 Sz�ll� ZÁRTKERT 1698 21 360 1,000 2


817 Pásztó 7292/ 7/ / 00005 5 Gyep, legel� ZÁRTKERT 1137 10 114 1,000 1



604 Pásztó 7438/ / / 00005 5 Gyümölcsös ZÁRTKERT 1854 100 1854 22,000 22

1423 Pásztó 7490/ 3/ / 21534 5 Tó ZÁRTKERT 606 100 606 61,000 61



249 Pásztó 7523/ / / 00005 5 Szántó, gyep /legel� ZÁRTKERT 14053 100 14053 49,000 49


251 Pásztó 7530/ / / 00005 5 Kert, gyep /legel�/ ZÁRTKERT 3384 100 3384 41,000 41







784 Pásztó 7592/ / / 00005 5 Szántó NÉVTELEN 3043 83 2535 31,000 31



262 Pásztó 7603/ / / 00005 5 Szántó, gyep /legel� ZÁRTKERT 12989 100 12989 156,000 156


264 Pásztó 7605/ 1/ / 00005 5 Szántó ZÁRTKERT 5394 100 5394 65,000 65


806 Pásztó 7640/ / / 00005 5 GYEP /LEGEL�/ ZÁRTKERT 4630 50 2315 28,000 28

785 Pásztó 7642/ / / 00005 5 Kert, gyümölcsös ZÁRTKERT 4454 50 2227 27,000 27


786 Pásztó 7802/ / / 00005 5 Kert NÉVTELEN 927 11 103 1,000 1







1380 Pásztó 7827/ / / 00005 5 Zártkert SZáNTó 265 100 265 3,000 3





















788 Pásztó 7998/ / / 00005 5 Kert KÜLTERÜLET 237 20 47 1,000 1








323 Pásztó 8250/ / / 00005 5 Kert, szántó ZÁRTKERT 1253 100 1253 15,000 15


326 Pásztó 8272/ / / 00005 5 Gyümölcsös ZÁRTKERT 2878 100 2878 35,000 35

328 Pásztó 8290/ / / 00005 5 Kert, gyep /legel�/ ZÁRTKERT 1901 100 1901 23,000 23

236 Pásztó 8291/ / / 00005 5 Gyep, legel� ZÁRTKERT 619 100 619 7,000 7

329 Pásztó 8292/ / / 00005 5 Gyep,legel�, kert ZÁRTKERT 1366 100 1366 16,000 16

1266 Pásztó 8337/ / / 00005 5 Sz�ll�,erd�, gyep(le ZÁRTKERT 1886 100 1886 23,000 23

793 Pásztó 8359/ / / 00005 5 Kert, erd�, gyep, le ZÁRTKERT 4915 25 1229 15,000 15


331 Pásztó 8370/ / / 00005 5 Erd�, gyep, legel� ZÁRTKERT 5063 100 5063 61,000 61


333 Pásztó 8388/ / / 00005 5 Gyep, legel�, kert ZÁRTKERT 2378 100 2378 29,000 29


1420 Pásztó 8412/ 2/ / 00005 5 Erd�,szántó ZÁRTKERT 9357 84 7822 94,000 94









11 Pásztó 8741/ / / 00005 5 Gyep / Legel� / ZÁRTKERT 921 100 921 11,000 11



828 Pásztó 8748/ / / 00005 5 Gyep, legel� KÜLTERÜLET 708 33 236 3,000 3





18 Pásztó 8775/ / / 00005 5 Kert,sz�l�,gyep /leg ZÁRTKERT 2826 100 2826 34,000 34





831 Pásztó 8786/ / / 00005 5 Gyep, legel�, sz�l� ZÁRTKERT 4095 33 1364 16,000 16



1267 Pásztó 8799/ / / 00005 5 Sz�ll� ZÁRTKERT 2083 100 2083 25,000 25

1375 Pásztó 8805/ / / 00005 5 Zártkert GYEP,LEGEL� 1924 100 1924 23,000 23

1376 Pásztó 8807/ / / 00005 5 ZÁRTKERT GYEP,LEGEL� 2755 100 2755 33,000 33






29 Pásztó 8830/ 1/ / 00005 5 Gyep, legel� ZÁRTKERT 3051 100 3051 37,000 37












40 Pásztó 8873/ / / 00005 5 gyep(legel�) ZÁRTKERT 3185 100 3185 38,000 38

41 Pásztó 8876/ / / 00005 5 Sz�l� ZÁRTKERT 1202 100 1202 14,000 14









53 Pásztó 8916/ / / 00005 5 GYEP / LEGEL� / ZÁRTKERT 583 100 583 7,000 7














67 Pásztó 8975/ / / 00005 5 Erd� ZÁRTKERT 244 100 244 5,000 5

68 Pásztó 8978/ / / 00005 5 Erd� ZÁRTKERT 50 100 50 1,000 1

69 Pásztó 9225/ / / 00005 5 Gyep, legel�, sz�l� ZÁRTKERT 3925 100 3925 47,000 47

70 Pásztó 9226/ 2/ / 00005 5 Kert ZÁRTKERT 559 100 559 7,000 7


838 Pásztó 9241/ / / 00005 5 Szántó, sz�l� ZÁRTKERT 8161 20 1632 20,000 20



1265 Pásztó 9435/ / / 00005 5 Gyep ZÁRTKERT 989 100 989 12,000 12




1524 Pásztó 9484/ / / 00005 5 Gyep (legel�) ZÁRTKERT 1542 2 34 15,000 3





632 Pásztó 028/ 5/ / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 1168 67 779 9,000 9



99 Pásztó 028/ 14/ / 00005 5 Gyep, legel� KÜLTERÜLET 2256 100 2256 27,000 27















827 Pásztó 037/ 3/ / 00005 5 Gyep, rét KÜLTERÜLET 1292 50 646 8,000 8






126 Pásztó 040/ 8/ / 00005 5 Gyep /legel�/ KÜLTERÜLET 7548 100 7548 91,000 91



133 Pásztó 042/ / / 00005 5 Gyep /legel�/ KÜLTERÜLET 33442 100 33442 401,000 401


135 Pásztó 044/ / / 21125 5 Erd�, út, gyep /lege KÜLTERÜLET 26887 100 26887 6033,000 6033








147 Pásztó 068/ 1/ / 00005 5 Szántó, gyep /legel� KÜLTERÜLET 9279 100 9279 111,000 111

1279 Pásztó 073/ 10/ / 21125 5 Saját használatú út NÉVTELEN UTCA 1369 100 1369 306,000 306


1286 Pásztó 080/ 26/ / 21125 5 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1934 100 1934 619,000 793




155 Pásztó 095/ 5/ / 00005 5 Sz�l� KÜLTERÜLET 4024 100 4024 48,000 48




158 Pásztó 095/ 23/ / 00005 5 Sz�l� KÜLTERÜLET 1128 100 1128 14,000 14

160 Pásztó 097/ 6/ / 00005 5 Gyep / legel� / KÜLTERÜLET 4232 100 4232 51,000 51

161 Pásztó 097/ 8/ / 00005 5 GYEP /LEGEL�/ KÜLTERÜLET 1951 100 1951 23,000 23



1111 Pásztó 0115/ 8/ / 00005 5 Term�föld KÜLTERÜLET 3717 100 3717 60,000 63

1282 Pásztó 0115/112/ / 00005 5 Gyep, legel� KÜLTERÜLET 381 100 381 5,000 5

1283 Pásztó 0115/115/ / 00005 5 Gyep, legel� KÜLTERÜLET 249 100 249 3,000 3

172 Pásztó 0115/125/ / 00005 5 Gyep /legel�/ KÜLTERÜLET 8884 100 8884 107,000 107

1168 Pásztó 0121/ 4/ / 00005 5 Szántó, gyep (legel� KÜLTERÜLET 64230 100 64230 971,000 1028


1167 Pásztó 0124/ / / 00005 5 Szántó KÜLTERÜLET 21656 100 21656 327,000 346




1012 Pásztó 0145/ 3/ / 00005 5 Gyep (legel�) KÜLTERÜLET 970 100 970 12,000 12




1582 Pásztó 0197/ 1/ / 12743 5 Buszmegálló 21-ES F�KÖZLEKEDéSI úT 0 100 0 1097,552 752

1013 Pásztó 0202/ 6/ / 00005 5 Gyep KÜLTERÜLET 632 100 632 8,000 8

193 Pásztó 0202/ 8/ / 00005 5 Erd� KÜLTERÜLET 762 100 762 15,000 15

1583 Pásztó 0233/ 1/ / 12743 5 Buszmegálló 21-ES F�KÖZLEKEDéSI úT 0 100 0 345,000 345

973 Tar 015/ 2/ / 24201 5 Trágyatelep TAR KÜLTERÜLET 20440 100 20440 3014,000 11470

974 Tar 018/ / / 12314 5 Vásártér, mérlegház TAR KÜLTERÜLET 14030 100 14030 8515,000 8515

��


------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (449 darab): (Forgalomképes): 1259314 1195734 346315,639 583471

��


3060 Pásztó, Kölcsey ut 35. Korl.fképtelen és forgalomképes



------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

1576 Pásztó 1456/ 4/ / 21120 6 Gyárliget utca GYÁRLIGET ÚT 1131 51 571 6938,000 7693

��


------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (1 darab): (Korl.fképtelen és forgalomképes): 1131 571 6938,000 7693

��


3060 Pásztó, Kölcsey ut 35.


��


------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

MindÖsszesen (1135 darab): 3832890 3762462 9025072,782 11269923

��



Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö


38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása ezer ft

Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Járm�vek Tenyész- Állami kész- Átadott Összesen

javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok let,tartalék eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (El�z� évi záró állomány) 61555 5610193 877562 32578 0 0 3202349 9784237

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 13003 665571 161023 425 0 0 0 840022

3. Bruttó növ.- Felújítás 0 59055 216 0 0 0 0 59271

4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás el�zet.felszámított ÁFÁ-ja 3251 170542 40194 0 0 0 0 213987

5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 16254 895168 201433 425 0 0 0 1113280

6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Bruttó növ.- El�z� év(ek) beruházásából aktivált érték 0 27901 0 0 0 0 0 27901

8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 7039 514 0 0 0 0 7553

9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 0 0 0 16369 16369

11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 34940 514 0 0 0 16369 51823

12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 16254 930108 201947 425 0 0 16369 1165103

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 7871 0 0 0 0 0 7871

14. Bruttó csök.- 02-04-b�l nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 725893 173214 0 0 0 0 899107

15. Bruttó csök.- 02-04-b�l a beruházási el�leg összege 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 3786 0 0 0 0 3786

17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 102 9484 1338 0 0 0 0 10924

18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 191 425 0 0 0 616

20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 102 743248 178529 425 0 0 0 922304

21. Bruttó érték összesen (01+12-20) 77707 5797053 900980 32578 0 0 3218718 10027036

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 49299 1058348 764239 24727 0 0 591144 2487757

23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 4858 135939 31364 3216 0 0 116799 292176

24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 102 5788 5196 0 0 0 26583 37669

25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 54055 1188499 790407 27943 0 0 681360 2742264

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 24640 10 0 0 0 10936 35586

27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 24640 10 0 0 0 10936 35586

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 54055 1213139 790417 27943 0 0 692296 2777850

32. Eszközök nettó értéke (21-31) 23652 4583914 110563 4635 0 0 2526422 7249186

33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 38509 256 52974 11130 0 0 12189 115058





01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

állományi érték

el�z� év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0

2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0

3. 3.Vagyoni érték� jogok (1113,1123) 10721 17588

4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 1535 6064

5. 5.Immateriális javakra adott el�legek (1181,1182) 0 0

6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0

7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 12256 23652

8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték� jogok (121,122-b�l) 4527205 4583914

9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-b�l) 113313 110563

10. 3.Járm�vek (1321,1322-b�l) 7851 4635

11. 4.Tenyészállatok (141,142-b�l) 0 0

12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 128279 1016111

13. 6.Beruházásra adott el�legek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0

14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0

15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0

16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 4776648 5715223

17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 20060 20060

18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesít� értékpapír (172-174,1752) 0 0

19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-b�l,1981-b�l) 11437 39308

20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 0 0

21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b�l,1982-b�l) 377479 376981

22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0

23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 408976 436349

24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 2600269 2526422

25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0

26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0

27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0

28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lév� eszközök(24+...+28) 2600269 2526422

30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 7798149 8701646

31. 1.Anyagok (21,241) 10568 23744

32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0

33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0

34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0

35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-b�l) 142 13988

36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0

37.I. Készletek összesen (31+...+36) 10710 37732

38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev�k) (282-284,288-ból) 25556 17005

39. 2.Adósok (281,2881) 42242 33334

40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 106 91

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-b�l) 8303 5682

42. - kölcs-b�l mérlegford.napot követ� évbeni részlet (191-194-b�l,1981-böl) 2630 2600

43. - egyéb hosszú lej.köv-b�l mérlegford.napot követ� évben részlet(195-b�l) 5642 3082

44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0

45. - támogatási program el�legek (2871) 0 0

46. - el�finanszírozási miatti követelések (2876) 0 0

47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0

48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0

49.II. Követelések összesen (38+...+41) 76207 56112

50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0

51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0

52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0

53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít� értékpapír (29-b�l) 0 0

54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 0 0

55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesít� é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 0 0

56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 0

57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 225 802

58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 30592 117589

59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0

60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 7677 2935

61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 38494 121326

62. 1.Költségvetési aktív függ� elszámolások (391) 1455 4865

63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58499 63134

64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlít� elszámolások (394) 3933 3387

65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0






állományi érték


66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 63887 71386

67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 189298 286556

68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) 7987447 8988202

FORRÁSOK

69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós t�kéje (4111) 0 0

70. 2.Saját tulajdonban lév� eszközök tartós t�kéje (4112) 0 5707050

71.I.Tartós t�ke (69+70) 345597 5707050

72. 1.Kezelésbe vett eszközök t�keváltozása (412) 0 0

73. 2.Saját tulajdonban lév� eszközök t�keváltozása (413) 0 2402083

74.II.T�keváltozások (72+73) 6960267 2402083

75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 0 0

76. 2.Saját tulajdonban lév� eszközök értékelési tartaléka (4172) 0 0

77.I.Értékelési tartalék (75+76) 0 0

78.D.) SAJÁT T�KE ÖSSZESEN (71+74+77) 7305864 8109133

79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) -319384 -260607

80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -301148 71006

81. - el�z� év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -18236 -331613

82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0

83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 0 0

84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 0 0

85. 5.El�irányzat-maradvány (424) 0 0

86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) -319384 -260607

87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 0 0

88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0

89. - el�z� év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 0 0

90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 0 0

91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0

92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0

93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 0 0

94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) -319384 -260607

95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0

96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0

97. 3.Tartozások m�ködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0

98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 474328 530405

99. 5.M�ködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0

100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 1647 1331

101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 475975 531736

102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 0 0

103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 339617 438598

104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú m�ködési célú kötvénykibocsátások 339617 438598

105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 33935 97962

106. - tárgyévi költségvetést terhel� szállítói kötelezettségek 9674 41992

107. - tárgyévet követ� évet terhel� szállítói kötelezettségek 24261 55970

108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125) 69294 56661

109. - váltótartozások (444.) 0 0

110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0

111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 39 82

112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 28957 21728

113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0

114. - támogatási program el�lege miatti kötelezettség (4491.) 0 13744

115. - el�finanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 0 0

116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0

117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0

118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 0 0

119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 0 0

120. - m�ködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 0 0

121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhel� tör.részletei(43-ból) 36429 16909

122. - m�ködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 0 0

123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0

124. - tárgyévi költségvetést terhel� rövid lejáratú kötelezettségek(4499-b�l) 266 192

125. - tárgyévet követ� évet terhel� egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-b�l) 0 0

126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-b�l) 3603 4006

127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 442846 593221

128. 1.Költségvetési passzív függ� elszámolások (481.) 37995 4548

129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 36476 7238

130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlít� elszámolások (483-484.) 0 0






állományi érték


131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 7675 2933

132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 6000 0

133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0

134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 82146 14719

135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 1000967 1139676

136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135) 7987447 8988202

15. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év e Ft

Sorszám Intézmény megnevezés

I. Intézmények1 Kórház

egyéb gép, ber felsz 3 500 11 258 11 258 100%vagyoni érték� jogok besz 51 51 100%járm� 425 425 100%épület b�vítés 3 500 2 461 13 605 553%felhalmozási kölcsön nyújtása 500 0%számítástechn. eszköz besz. 6 984 6 984 100%Kórház összesen 7 000 21 679 32 323 149%

2 Véd�n�i szolgálatszámítástech eszközök besz 200 200 100%egyéb gép, ber. Felsz. 937 937 100%Véd�n�i szolgálat összesen - 1 137 1 137 100%

3 PV. Általános Iskolája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. 600 600 100%egyéb gép, berendezés 126 126 100%PV. Általános Iskolája összesen 726 726 100%

4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodájaügyviteli és számítástech. eszköz besz. 810 435 54%Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen 810 435 54%

5 TL Városi Könyvtár és M�v. Központegyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás 800 1 188 1 187 100%TL Városi Könyvtár és M�v. Központ összesen 800 1 188 1 187 100%

6 IPESZszámítástechn. eszköz besz. 190 186 98%

7 Hivatásos Önk. T�zoltóságEgyéb gép, berendezés 201 200 100%Hivatásos Önk. T�zoltóság összesen 201 200 100%Intézmények mindösszesen 7 800 25 931 36 194 140%

II. Polgármesteri Hivatal1 Fejlesztési kiadásai

Díszkivilágítás, lámpatest b�vítés 800 2 300 647 28%Számítástechnikai eszköz besz. Igazg 1 280 1 284 0%Egyéb gép berendezés 320 316 126 40%PH akadálymentesítése -Okmányirodai fénymásológép besz -Közcélú fogl.-hoz program beszLakásgazdálkodás célel�irányzat -Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés - 748 -Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozásMkeresztes erdei isk pály el�készítésHasznos városrész fedett buszváró kial.Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetéseHunyadi út építés 87 985 94 328 100 199 106%Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk f�téskorszCsillag téri körforgalom 7Funkciób�vít� település rehabilitációja 39 013 196 010 179 853 92%Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 2 469 2 469 -Kollégiumi gázmér�hely kialÓvodai f�téskorszer�sítés 26 297 26 297 25 636 97%Szent Imre tér ingatlan vásárl

2010 évi eredeti ei.

Módosított el�irányzat Teljesítés Teljesítés %-

a

15. sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év e Ft

Sorszám Intézmény megnevezés 2010 évi eredeti ei.

Módosított el�irányzat Teljesítés Teljesítés %-

a

Szeméttelep rekultiváció 56 56 56 100%Szeméttelep rekultiváció öner�PH szervezetfejlesztés 13 778 4 000 4 000 100%PV számítástech eszk besz 345 345 -PV egyéb gép, ber besz 345 345 -Kékesi út 75-79 támfal terv 1 100 1 100 -TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés 7 551 7 551 7 631 101%Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés 118 118 100%Szakmai infor eszközbesz (pályázat) 2 909 1 000 34%Településrendezési terv módosítása 2 276 2 276 1 647 72%Kishegy híd építés (vis maior) 579 1 070 1 070 100%Kövicses patak parfal (vis maior) 3 000 0%Kövicses patak mederfenék épKövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) 3 209 3 209 600 19%Járóbeteg szakrendel� ép 688 148 726 332 693 814 96%Szök�kút építés 500 500 483 97%Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció öner� 30 000 30 000 100%Ingatlan vásárlás piac b�vítéséhez 4 100 4 209 103%Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) 20 000 20 299 101%Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához 5 000 5 026 101%

1 Fejlesztési feladatok PH összesen 876 051 1 135 663 1 076 421 95%2 Felhalmozási célú pénzeszközök átadás

Otthonteremtési támogatás 4 739 4 739 100%Kollégiumi f�téskorszer�sítés öner� 50%-a 3 526 3 526 3 218 91%Közm�fejlesztés támogatása 252 252 100%Szeméttelep térségi reg fejl hj 1211 1 211 444 37%Felh célú pénzeszköz átadás (város rehab) 1 050

Felújítási pe. átadás (árvízkár helyreállítása) magánszemély kártalanítása 500 500 100%Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése) 340 340 100%

2 Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összese 4 737 10 568 10 543 100%3 Felhalmozási célú kölcsön

Fiatalok lakástámogatás 500 500 -Dolgozóknak nyújtott kölcsön 150 150 -

3 Felhalmozási célú kölcsön összesen 650 650 -4 Fejlesztési célú hiteltörl kamat 68 120 68 120 64 268 94%5 Fejlesztési célú ÁFA befiz 2 000 2 000 20 1%6 Felhasználási célú fordított ÁFA 129 410 129 410 100%

II Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) 951 558 1 346 411 1 280 662 95%Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II) 959 358 1 372 342

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

Sorszám 2010 évi terv

Módosított el�irányzat Teljesítés Teljesítés

%-a

I.1

- - 18 582 8 367 45% számítástechnikai eszk felújítása - -

- - 6 16 267%

2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája-

Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen

3 TL Városi Könyvtár és M�v Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás

I Intézmények mindösszesen - 18 588 8 383 45%

II.

300 300 0 0% Mátyás király út járda felújítás -

9 303 9 303 8 795 95%2 415 2 109 1 381 65%

3 612 3 117 2 223 71%3 533 3 033 2 230 74%

807 G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás

2 509 2 183 1 463 67% Intézményi inform. eszk. felújítás 270 270 270 100%

4 718

21 892 6 074 28%

15 216 506 3%

33 309 1 760 5%

7 205 149 2%

6 358 138 2%

6 643 159 2%

10 000 175 2%783

1 59426 962

Polgármesteri Hivatal felújítás összesen 21 942 120 938 60 187 50%Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II 21 942 139 526 68 570 49%

Nyírfácska út felújítás

épület felújítása

Kórház összesenépület felújítás (ügyelet)

TL Városi Könyvtár és M�v Közp.

Strandi aszfaltozás Irinyi úti felújításPolgármesteri Hivatal

15/A. számú melléklet

Intézmények/feladatok megnevezése

Kórház épület felújítás

Intézmények

Muzslára vezet� út aszfaltozás Csermely út felújítás

Esze Tamás út felújítás

M�v Közp. Villamoshálózat felújítás

Muzsla út felújítás

Nyomda út felújítás

Mátrakeresztes partfalMátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker. Mez� Imre úti földcsuszamlás helyreáll.

Városközponti rehabilitáció

Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll. Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll.Kölcsey út önk-i lakás felújításaHunyadi út szerviz út

Inté

zmén

yi lé

tszá

mke

rete

k 1

6. sz

. mel

lékl

et

Inté

zmén

y m

egne

vezé

se

f�eb

b�l

peda

gógu

s ál

lásh

ely

egyé

b al

kalm

azás

f�eg

yéb

alka

lmaz

ás

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

at Ó

vodá

ja44

4444

2441

1 cs

opor

t meg

szün

ésév

el 2

f� p

edag

ógus

és 1

f�

daj

ka á

llásh

ely

meg

sz�n

ik.

Ebb�

l:kis

térs

égi p

edag

ógia

i sz

aksz

olgá

lat

11

11

1

Gár

dony

i Géz

a Á

ltalá

nos I

skol

a39

00

00

Dóz

sa G

yörg

y Á

ltalá

nos I

skol

a48

,50

00

0Eb

b�l:k

isté

rség

i ped

agóg

iai

szak

szol

gála

t3

00

00

Pász

tó V

áros

i Önk

orm

ányz

at Á

ltalá

nos

Isko

lája

0

87,5

87,5

70,5

87,5

Ebb�

l:kis

térs

égi p

edag

ógia

i sz

aksz

olgá

lat

03

33

3

Ter

ület

i Gon

dozá

si K

özpo

nt61

,75

00

0Eb

b�l:

Szoc

iális

és g

yerm

ekjó

léti

alap

ellá

tás

220

00

Véd�

n�i s

zol g

álat

5,75

05,

755,

75Id

�sek

átm

enet

i otth

ona

280

00

Gye

rmek

ek á

tmen

eti o

tthon

a6

00

0T

elek

i L V

áros

i Kön

yvtá

r és

M

�vel

�dés

i Köz

pont

13,5

13,5

13,5

13,5

Mar

git K

órhá

z23

6,5

236,

523

6,5

236,

5

A 20

07. é

vben

meg

hatá

rozo

tt lé

tszá

mcs

ökke

ntés

t az i

ntéz

mén

y cs

ak ré

szbe

n ha

jtotta

vég

re. Á

thúz

ódó

hatá

sábó

l ere

d� 1

f�

léts

zám

csök

kent

és v

égre

hajtá

sa 2

010

évbe

n vá

rhat

ó. L

étsz

ámst

op! Ú

j dol

gozó

felv

étel

e cs

ak e

l�ze

tes k

épvi

sel�

-test

ület

i ho

zzáj

árul

ássa

l ren

dkív

ül in

doko

lt es

etbe

n.

Ebb�

l: ös

szev

ont ü

gyel

et6

66

6Po

lgár

mes

teri

Hiv

atal

/Kis

térs

égi T

ársu

lás m

unka

szer

veze

téve

l e g

yütt/

6363

6363

IPE

SZ6

11,7

510

,75

10,7

5Eb

b�l:

véd�

n�i s

zol g

álat

5,75

5,75

5,75

Hiv

atás

os Ö

nk. T

�zol

tósá

g3

33

3V

áros

öss

zese

n51

5,25

459,

2545

8,25

94,5

045

5,25

Köz

célú

fogl

alko

ztat

ás:

236

Meg

jegy

zés

2010

.01.

0120

09. é

vi

mód

osíto

tt20

09. é

vi

terv

Lét

szám

csök

kent

és/fe

jlesz

tés

után

i álla

pot (

2010

.12.

31.)

Alk

alm

azot

ti lé

tszá

m

27

Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámoló kiegészít� melléklet szöveges része

I. A költségvetési szerv bemutatása Általános rész Költségvetési szerv neve, székhelye: Pásztó Város Önkormányzat 3060. Pásztó, Kölcsey út 35. Önálló intézmények: Polgármesteri Hivatal, Margit Kórház, IPESZ Polgármester: Sisák Imre János Gazdaságilag részben önálló intézmények:

� Pásztó Város Önkormányzat Óvodája � Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája � Teleki László Városi Könyvtár és M�vel�dési Központ

A polgármesteri hivatal megnevezése: Városi Polgármesteri Hivatal A Hivatal székhelye, címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. A Hivatal telephelye(i): Pásztó, Nagymez� u. 3.

A Hivatal gazdasági szervezetének helye: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

Adószám: 15450827-2-12

Statisztikai számjel: 15450827 8411 321 12

Törzskönyvi azonosító száma: 450823

A számlát vezet� pénzforgalmi szolgáltató neve, címe: OTP Bank

Pénzforgalmi számla száma: 11741024-15450827

Telefon: 32/460-155

Telefax: 32/460-918

E-mail: [email protected]

Internet honlap: www.paszto.hu

28

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:

A képvisel�-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az önkormányzat m�ködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való el�készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

A Hivatal az önkormányzat m�ködésével, feladat- és hatáskörével, a polgármester feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével, a jegyz� feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével kapcsolatos döntés el�készítési és végrehajtási feladatokat látja el.

Az alapító szerv megnevezése: Pásztó Város Önkormányzat Képvisel�-testülete

Az alapítás id�pontja: 1991. II. 20.

Az alapító okirat kelte: 2004. VI. 24.

Az alapító okirat száma: 103/2004. /VI. 24./

A Hivatal illetékességi területe: Pásztó Város közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályban meghatározott m�ködési terület. A hivatalt alapító, irányító szerv neve, székhelye: Pásztó Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

A Hivatal tevékenységei (alap-, kiegészít�-, kisegít�-, vállalkozási tevékenység) és az azokhoz rendelt szakfeladatok Alaptevékenységi szakfeladatok:

360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 370000 Szennyvíz gy�jtése, tisztítása, elhelyezése 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 412000 Lakó és nem lakó épület építése 421100 Út, autópálya építése 421300 Híd, alagút építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közm� építése 429100 Vízi létesítmények építése 429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 431100 Bontás 431200 Építési terület el�készítése 432100 Villanyszerelés 432200 Víz -, gáz -, f�tés -, légkondicionáló szerelés 432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése

29

433300 Padló -, falburkolás 433400 Festés, üvegezés 433900 Egyéb befejez� építés (máshová nem sorolható) 439100 Tet�fedés, tet�szerkezet építés 522110 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 581400 Folyóirat, id�szaki kiadvány kiadása 602000 Televízió-m�sor összeállítása, szolgáltatása 611020 Vezetékes m�sorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

üzemeltetése 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakért�i tevékenység 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület-kezelés 829000 Egyéb kiegészít� gazdasági tevékenység 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgy�lési képvisel� választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek 841115 Önkormányzati képvisel�választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képvisel�választáshoz kapcsolódó

tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841191 Nemzeti ünnepek programjai 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával

összefügg� szolgáltatások 841402 Közvilágítás 841403 Város -, községgazdálkodási máshová nem sorolható

szolgáltatások 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások

elszámolásai 841902 Központi költségvetési befizetések 842421 Közterület rendjének fenntartása 842531 Polgárvédelem ágazati feladatai 842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 842541 Ár és belvízvédelemmel összefügg� tevékenységek 851011 Óvodai nevelés ellátás 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása

(1-4 évf.) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása

(5-8. évf.)

30

852024 Általános iskolai feln�ttoktatás (5-8. évf.) 861001 Fekv�betegek aktív ellátása 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 862240 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 873012 Id�skorúak átmeneti ellátása 879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Id�skorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészít� - gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelz�rendszeres házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megel�legezése 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 890301 Civil szervezetek m�ködési támogatása 890302 Civil szervezetek program - és egyéb támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 Közm�vel�dési intézmények, közösségi színterek m�ködtetése 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 931301 Szabadid�sport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 932911 Szabadid�s park, fürd� és strandszolgáltatás 960302 Köztemet�-fenntartás és m�ködtetés

31

Kiegészít� tevékenységi szakfeladatok: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Pásztó Város Önkormányzata a kötelez� önkormányzati feladatok ellátásán túl önként vállalt feladatot és hatásköröket. Vállalkozási tevékenységet 2010. évben nem végzett. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló: Universal Audit Kft. Salgótarján. Az önkormányzat könyvelését a 2010-ben bevezetett Saldo Creátor integrált könyvelési rendszerrel végeztük. Az analitikus nyilvántartások is alapvet�en a program kapcsolódó nyilvántartásai, illetve külön Excell, számítógépes nyilvántartások, valamint kézzel vezetett nyilvántartások. A tárgyid�szakban ellátott alaptevékenységet nagymértékben befolyásolta az, hogy az önkormányzat 2010-ben mind az eredeti költségvetés elfogadásakor, mind az utolsó költségvetési rendeletmódosításkor jelent�s összeg� hiánnyal számolt. Eredeti költségvetésben tárgyévi hiány: 39.861 e Ft tárgyévi m�ködési hiány: - e Ft, többlet: 19.860 e Ft tárgyévi fejlesztési hiány: 59.721 e Ft hitelm�veletekkel: - e Ft hitelm�veletek nélkül: 415.907 e Ft. Utolsó módosításkor tárgyévi hiány: 67.365 e Ft tárgyévi m�ködési hiány: - e Ft, többlet: 1.849 e Ft tárgyévi fejlesztési hiány: 69.214 e Ft hitelm�veletekkel: - e Ft hitelm�veletek nélkül: 431.182 e Ft A hiány ellentételezésére számoltunk ÖNHIKI pályázattal illetve ÖM támogatással. ÖNHIKI támogatásra a szigorodó feltételek miatt önkormányzatunk nem volt jogosult. Az ÖM keretb�l 14 millió Ft támogatást kaptunk 2010. évi döntés alapján, melyet 2010. évben kiutalásra került. 8 millió Ft támogatásban részesült önkormányzatunk 2009. évi döntés alapján, melynek a kiutalása 2010. év volt. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámlahitel állt fenn, a korábban felvett m�ködési célú és fejlesztési célú hiteleken kívül, amit a csatolt melléklet részletez. 2010. december 31-én 30.000 e Ft munkabér hitel állt fenn. Az önkormányzat likvidhitele 2010. december 31-én 438.598 e Ft. Év közben 72.986 e Ft fejlesztési célhitelt vettünk fel.

32

A felvett fejlesztési célhitelek MFB finanszírozásúak, részleteiben az adósságszolgálat táblázat tartalmazza. Bevételek

Megoszlás %-ában Bevételi jogcím

Eredeti ei.

Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei.

Mód.ei. Telj.

Önkormányzat m�ködési bevételei

1.825.559 2.122.945 2.066.866 52,26 46,47 50,71

Felhalmozási és t�kejelleg� bevételek

865.822 1.176.725 1.061.896 24,79 25,76 26,05

Önkormányzat költségvetési támogatása

385.572 825.767 825.767 11,03 18,07 20,26

Finanszírozási bevételek 415.907 431.182 109.281 11,92 9,44 2,68

El�z� évi pénzmaradvány igénybevétele

0 12.229 12.229 0 0,26 0,3

Összesen: 3.492.860 4.568.848 4.076.039 100 100 100

Kiadások Megoszlás %-ában Kiadási jogcím

Eredeti ei.

Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei.

Mód.ei. Telj.

Folyó m�ködési kiadások 2.173.943 2.858.487 2.723.202 62,24 62,56 68,49

Felhalmozási és t�kejelleg� kiadások

942.221 1.283.165 1.159.106 26,98 28,09 29,15

Egyéb kiadások 650 51.150 50.000 0,02 1,12 1,26

Finanszírozási kiadások 376.046 376.046 43.928 10,76 8,23 1,1

Összesen: 3.492.860 4.568.848 3.976.236 100 100 100

A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Normatív állami hozzájárulás: +3.409.567 Ft Jöv.kül.mérséklés: + 289.002 Ft Központosított el�irányzat - 24.000 Ft Összesen: + 3.674.569 Ft A könyvviteli mérleg f�összege: 2006. XII. 31-én 8.050.488 e Ft 2007. XII. 31-én 7.770.213 e Ft 2008. XII. 31-én 8.084.403 e Ft 2009. XII. 31-én 7.987.447 e Ft

33

2010. XII. 31-én 8.988.202 e Ft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak összege 2010. évben 1.159.106 e Ft. Az egyszer�sített értékelési eljárás alá vont lakossági adó hátralékok állományából az elszámolt értékvesztés összege 57.790 e Ft. Az egyedi értékelési eljárás alá vont adósok hátralékainak elszámolt értékvesztése 2010. XII. 31-én 2.830 e Ft. Az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege 74.681 e Ft melyet alapvet�en meghatároz a 438.598 e Ft likvid hitel. Önkormányzatunknál a FEUVE rendszer a szabályozásnak megfelel�en kielégít�en m�ködött. Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben a jegyz� m�ködtette a controll tevékenységet és a monitoring tevékenységet. A feladatokról való döntés el�tt kockázat elemzés készült. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezet�i nyilatkoztak az Ámr…§ szerint. A költségvetési szerv gazdasági vezet�je több mint 25 éve pénzügyi-gazdálkodási területen szerzet gyakorlattal rendelkezik, Államigazgatási F�iskolai végzettsége, adótanácsadói és mérlegképes képesítése van.

34

A MÉRLEG TAGOZÓDÁSA ÉS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLA Eszközök A/ Befektetett eszközök: E Ft


2010. XII. 31.

%

Immateriális javak 12256 23652 192,98 Tárgyi eszközök 4776648 5715223 119,65

Befektetett pénzügyi eszközök 408976 436349 106,69

Üzemeltetésre, kezelésre 2600269 2526422 97,16

Összesen: 7798149 8701646 111,59

Immateriális javak Az új beszerzések, létesítések, és az amortizáció figyelembevételével az immateriális javaknál a növekedés 2009. december 31-hez viszonyítva 11,59 %, 903 e Ft. A vagyonérték� jogok és a szellemi termékek esetében a növekedést az Európai Uniós forrásból megvalósuló beszerzés eredményezte.(Városi területek rehabilitáció, Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés, Pásztó Margit Kórház) A vagyonérték� jogok 2009. XII. 31-én az el�z� évhez képest 64,5 %-kal, 6.867 e Ft-al, a szellemi termékek több mint háromszorosára növekedtek, 4.529 e Ft-al. Tárgyi eszközök E Ft


2010. XII. 31.

%

Ingatlanok 4527205 4583914 101,25 Gépek, berendezések, 113313 110563 97,57

Járm�vek 7851 4635 59,04

Beruházások 128279 1016111 792,11

Beruházásokra adott el�legek 0 0 0

Tárgyi eszközök összesen: 4776648 5715223 119,65

A tárgyi eszközök nettó értéke 19,65%-kal növekedett. Az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések aránya jelent�s, 82,14 %.

35

Az ingatlanok növekedését út, egyéb épületek és építmények létrehozása, felújítása eredményezte, néhány ingatlan értékesítése és az amortizáció pedig csökkentette. Gépek, berendezések, felszerelések mérlegsoron a csökkenés 2,43 %, mely az amortizáció elszámolásának egyenlegéb�l a selejtezett eszközökb�l és az értékesítésb�l adódik. A járm�vek értékét az amortizáció összege csökkentette. A beruházások állományának növekedését 887.832 e Ft összegben, a befejezetlen beruházások állománya okozta, (nagyobb beruházásokat említve Városi területek rehabilitációs beruházása, Pásztó Margit Kórház szakrendel� építése,) eredményének hatása mutatkozik.

Befektetett pénzügyi eszközök E Ft

Részesedések 2009. XII.31.

2010. XII. 31.

- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

14600 14600

- Cserhátalja LEADER Non-profit Kft. 40 40 - Dél-Nógrádi Vízm� Kft. 5260 5260 - Közép-magyarországi Regionális

Fejlesztési Kft. 100 100

-Margit Kórház részesedése az Informatika 2000 Kht-ben

60 60

Összesen: 20060 20060 Az adott kölcsönök 9.308 eFt értékben az önkormányzati lakásépítés, a fiatalok

lakástámogatása, valamint a munkáltatói lakásépítés éven túli kölcsönösszegeit

tartalmazzák, 30.000 e Ft értékben Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit

Kft. részére történt kölcsön folyósítás, mely összeget a következ� évben az

önkormányzat törzst�kébe helyezte.

Hosszúlejáratú bankbetéttel az Önkormányzat nem rendelkezik. Egyéb hosszúlejáratú követelések az önkormányzati bérlakások értékesítéséb�l származó éven túli követeléseket, a Víziközm� Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és az LTP összegeit tartalmazzák 376.981 e Ft összegben. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: 2009.12.31. 2010.12.31. 2.600.269 e Ft 2.526.422 e Ft

36

B/ Forgóeszközök E Ft

Megnevezés 2009. XII.31.

2010. XII.31.

%

Készletek 10710 37732 352,31 Követelések 76207 56112 73,63 Értékpapírok 0 0 0 Pénzeszközök 38494 121326 315,18 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

63887 71386 111,74

Összesen: 189298 286556 151,38

A forgóeszközök mérlegértéke 51,38 %-kal növekedett, mely a készletek, a követelések, pénzeszközök, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedéséb�l adódik. Követelések E Ft

Megnevezés 2009.XII.31.

2010.XII.31.

%

Adósok 42242 33334 78,91 Követelések (vev�k) 25556 17005 66,5

Rövid lejáratú kölcsönök 106 91 85,85

Egyéb követelések 8303 5682 68,43

Összesen: 76207 56112 73,63

Adósok összege csökkent 8.908 e Ft-tal, ami mintegy 21,09 %-os csökkenést eredményezett az elmúlt évhez képest. Követelések összege 33,5 %-al, 8.551 e Ft-tal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. A követelések jelent�s hányada a kistérségi önkormányzatok általános iskolai, óvodai, id�sek átmeneti otthonához kapcsolódó költség hozzájárulásokból keletkez� kiegyenlítetlen számlák összegei. Ezen tartozások mintegy 82 %-a a követeléseknek. A rövidlejáratú kölcsönök a szociális törvény alapján folyósított összegek 2010.XII.31-én meglév� részét jelentik. Javuló tendenciát mutatnak, összegében 15e Ft-tal csökkent.

37

Az egyéb követelések között meghatározó a hosszúlejáratú követelések éven belül esedékes része: 3.082 e Ft. Rövidlejáratú, forgatási célú értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik.

Pénzeszközök összetétele E Ft

Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. - Pénztárak és betétkönyvek 225 802 - Költségvetési bankszámlák 30592 117589 - Idegen pénzeszközök számlái 7677 2935 Összesen: 38494 121326

A pénzeszközök az el�z� év mérlegadatához viszonyítva növekedtek. C/ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függ� elszámolások között kerültek elszámolásra, a MÁK forgót�ke, túlfizetések, díjel�leg. A költségvetési aktív átfutó elszámolások között a képvisel�i tiszteletdíjak, a bérek és személyi jelleg� kifizetések, a közhasznú munkabérek, ápolási díjak szerepelnek, valamint az egyéb személyi jelleg� esedékes kifizetések állománya. Az aktív költségvetési kiegyenlít� elszámolások az intézményi körben keletkeztek. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2009. XII. 31. 2009.XII.31. % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft 112,53 Források

D/ Saját t�ke E Ft

Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. % Induló t�ke 345597 5707050 1651,36 T�keváltozások 6960267 2402083 34,51 Összesen: 7305864 8109133 111

Az induló t�két alátámasztó eszközlista kialakításra került. A folyamatban lev�, illetve az aktivált beruházások a pályázatokon elnyert összegek meghatározóan befolyásolták a t�keváltozásban bekövetkezett növekedést. E/ Tartalékok E Ft

Megnevezés 2009. 2010. Tárgyévi költségvetési tartalék -301148 71006 El�z� évi költségvetési tartalék -18236 -331613

38

Tárgyévi vállalkozási tartalék Költségvetési pénzmaradvány Tartalék összesen: -319384 -260607

Tárgyévi költségvetési tartalék : - 260607e Ft. F/ Kötelezettségek E Ft

Megnevezés 2009. 2010. % Hosszúlejáratú kötelezettségek 475975 531736 111,72 Rövidlejáratú kötelezettségek 442846 593221 133,96 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

82146 14719 17,92

Összesen: 1000967 1139676 113,86

Hosszúlejáratú kötelezettségek 55.761e Ft a növekedés a hosszúlejáratú kötelezettségeknél, a rövidlejáratú kötelezettségeknél 33,96%-os növekedés történt. A hosszúlejáratú kötelezettségek 99,75 %-a beruházási és fejlesztési hitelek állománya. Az Önkormányzat eladósodottsága magas. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére felvett hitelek fedezetét az érintett érdekeltségi egységek által fizetett társulati hozzájárulás illetve lakástakarék pénztári befizetés biztosítja, fedezi. Rövidlejáratú kötelezettségek E Ft

Megnevezés 2009. 2010. % Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

33935 97962 288,68

Rövid lejáratú hitelek 339617 438598 129,14Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 69294 56661 81,77Összesen 442846 593221 133,96

A szállítók állománya növekedett 64.017 e Ft-tal, 188,68 %-al. Rövidlejáratú hitelek a folyószámla hitel 2009.december 31-i állományát tartalmazza, mely 2009. évhez viszonyítva 29,14 %-al növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb részét a helyi adók túlfizetése (feltöltési kötelezettség), a beruházási, fejlesztési hitelek éven belül esedékes törlesztései okozzák, melyek 2009. évhez képest 18,23 %-al csökkentek. Az önkormányzat részére a Középületépít� Rt és a Strabag Rt 2-2 millió Ft tenderdíjat fizetett a kórház rekonstrukció kapcsán. A kivitelezés során a melegvízellátó rendszer több helyen meghibásodott. Az önkormányzatnak kárai keletkeztek, és a cs�vezetéket

39

ki kell cserélni, ami többe kerül, mint a biztosítékként itt lev� összeg. Emiatt 4 millió Ft-ot, mint 5 éven túli, elévült követelésként bevételként számoltunk el. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások A költségvetési passzív átfutó elszámolások az állami hozzájárulás megel�legezését tartalmazza jelent�s mértékben. A költségvetési passzív függ� tételek felülvizsgálatra kerültek, a tételes lista a mérleg bizonylati alátámasztását szolgálta. A jelent�s hányad az intézményi körben jelentkezett. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2009. XII. 31. 2010. XII. 31. % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft 112,53 A vagyoni helyzet vizsgálata a) Befektetett eszközök aránya: 2009. 2010. 7.798.149 e Ft x 100=97,63 % 8.701.646 e Ft x 100=96,81 % 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft A befektetett eszközök a vagyonból csökken� részarányt képviselnek. A mutató

változása jelzi, hogy a befektetett eszközállomány a beruházások hatására kis mértékben csökkent.

b) Saját t�ke aránya: 2009. 2010. 7.305.864 e Ft x100= 91,47 % 8.109.133 e Ft x 100 =90,22% 7.987.447 e Ft 8.988.202 e Ft Minél inkább megközelíti a 100 %-ot, annál kedvez�bb. Az Önkormányzat t�ke er�ssége kis mértékben 1,25 %-al csökkent 2009. évhez viszonyítva. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységb�l származó bevétele és kiadása nem volt.

40

Specifikus rész a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s El�z� évi E Ft

Tárgyévi E Ft

Változás %-a

I. Immateriális javak 12256 23652 192,98 II. Tárgyi eszközök 4776648 5715223 119,65III. Befektetett pénzügyi eszközök 408976 436349 106,69IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 2600269 2526422 97,16A. Befektetett eszközök 7798149 87012646 111,59 I. Készletek 10710 37732 352,31 II. Követelések 76207 56112 73,63 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 38494 121326 315,18 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 63887 71386 111,74B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 189298 286556 151,38

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 7987447 8988202 112,53 1. Induló t�ke 345597 5707050 1651,36 2. T�keváltozások 6960267 2402083 34,513. Értékelési tartalék 0 0 0 D. SAJÁT T�KE ÖSSZESEN 7305864 8109133 110,99I. Költségvetési tartalék -319384 -260607 81,6 II. Eredménytartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN -319384 -260607 81,6 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 475975 531736 111,72 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 442846 593221 133,96 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

82146 14719 17,92

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1000967 1139676 113,86

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 7987447 8988202 112,53

41

Vagyoni helyzetet tükröz� mutatók

M u t a t ó El�z� év Tárgyév Változás

Befektetett eszközök aránya

100xeszközÖsszeseszközökBefektett

=

(I/1.) 97,6 % 96,81% -0,79%

Forgóeszközök aránya

100xeszköz Összes

elsz. pü. aktív+Forgóeszk.�

(I/2.) 3,17 % 3,98 % +0,81%

T�keer�sség

�Saját t�ke


(I/3.) 91,47 % 90,22% -1,25%

Kötelezettségek aránya

�Kötelezettségek


(I/4.) 11,5 % 12,52% +1,02%

Befektetett eszközök fedezete I.

�Saját t�ke


(I/5.) 93,7 % 93,19 % -0,51%

Befektetett eszközök fedezete II.

�Saját t�ke + Hosszú lej. köt.


(I/6.) 99,8% 99,3% -0,5%

Forgót�ke, saját t�ke aránya

�Forgót�keSaját t�ke

x100

( I/7.) 2,59 % 3,53% +0,94%

T�keer�sség (saját t�ke aránya)

�Saját t�ke

Mérleg f�összgex100

( I/8.) 91,5% 90,22% -1,28 %

42

Szöveges értékelés: b) Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók


Hitelfedezeti mutató

�Követelések


(I/12.) 17,2 9,46 -7,74

Vev� - szállítóállomány összemérési mutató

100 állomány Szállítói

állomány Vev� x�

(I/13) 75,3 17,36 -57,94

Adósságállomány aránya

�Adósságállomány

Adósságállomány + Saját t�kex100

(I/14) 10,2 10,67 +0,47

Likviditás alakulása


Likviditási mutató

�Forgóeszközök


(I/11.) 42,7 48,31 +5,61

Pásztó, 2011. március 17.

Dr. Tasi Borbála gazdasági vezet� címzetes f�jegyz�

a szerv vezet�je

T/3.

sz. m

ellé

klet

1.o

ldal

Ren

dsze

res p

énzb

eni e

llátá

sok

össz

551

17 5

901

000

620

19 2

1013

2 31

43

683

620

136

617

133

070

3 66

618

4013

8576

101%

4520

0010

0014

03

140

15 2

403

683

140

19 0

6315

278

3 66

633

319

277

101%

5020

0010

0014

03

140

15 2

403

683

140

19 0

6315

278

3 66

633

319

277

101%

Ren

dsz

szoc

iális

segé

ly *

5013

5014

01

490

15 1

3414

015

274

15 4

6986

1555

510

2%R

ende

lkez

ésre

állá

si tá

mog

atás

***

150

1030

012

010

420

80 3

0112

080

421

80 6

2280

981

431

101%

Laká

sfen

ntar

t.tám

: - n

orm

atív

*40

025

0020

02

700

20 0

7720

020

277

20 3

0748

620

793

103%

-

hely

i50

1400

201

420

1 40

020

1 42

01

258

125

1383

97%

Laká

sfen

ntar

t.tám

.öss

zese

n:45

039

0022

04

120

21 4

7722

021

697

21 5

6561

122

176

102%

Id�sko

rúak

jára

déka

*1

4040

162

162

136

113

785

%R

endk

ívül

i pén

zben

i ellá

táso

k ös

sz1

365

6 45

00

856

535

18 9

4085

19 0

2518

818

200

1901

810

0%M

ozgá

skor

l. kö

zl. t

ám.*

*15

020

2085

620

876

823

2384

697

%Á

tmen

eti s

zoc.

segé

lyek

750

3300

353

335

3 30

035

3 33

53

412

4734

5910

4%Te

met

ési s

egél

y60

600

1061

060

010

610

720

1573

512

0%K

özte

met

és5

750

750

750

750

407

407

54%

Köz

gyóg

yellá

tási

ig.

070

070

078

578

511

2%R

endk

ív.g

yerm

ekv.

tám

. 40

018

0020

1 82

01

800

201

820

1 74

531

1776

98%

Ren

dsz.

gyer

mv.ke

dvez

mén

y eg

yszk

ieg*

*6

015

6 01

56

015

6015

100%

Otth

on te

rem

t. tá

m.*

*4

739

4 73

94

739

4739

100%

Gye

rmek

tart.

meg

el�l

. **

8282

Ala

pítv

ány

tám

ogat

ásÓ

vodá

zatá

si tá

mog

atás

80

8080

282

103%

Ren

dkív

üli g

yerm

ekvé

delm

i tám

ogat

ás

(CK

Ö)

100

100

100

100

100%

Öss

zese

n:1

916

24 0

401

000

705

25 7

4515

1 25

43

683

705

155

642

151

896

3 66

620

4015

7602

101%

70 é

ven

fel.

szem

étsz

. díj

20

120

120

120

120

2929

24%

Laká

s.tám

.kam

atm

.köl

cs.

150

050

050

050

00%

Nyá

ri gy

erm

ekét

ekez

teté

s2

038

2 03

81

630

408

2038

100%

Min

döss

zese

n:1

937

24 6

601

000

705

26 3

6515

3 91

23

683

705

158

300

153

555

3 66

624

4815

9669

101%

* 90

%-o

s álla

mi t

ámog

atás

** 1

00%

-os á

llam

i tám

ogat

ás**

*80%

-os á

llam

i tám

ogat

ás**

**75

%-o

s álla

mi t

ámog

atás

Ápo

lási

díj:

- tö

rvén

yi**

**

- he

lyi

Ápo

lási

díj

össz

esen

:

Tám

ogat

ásTB

Új m

ódos

ított

el�i

rány

zat

Meg

neve

zés

2010

. évi

ere

deti

ei.

Post

a kt

g.Ö

ssz.

Tá

mog

atás

Terv

ezet

t lé

tszá

m/

f�/e

set

Szoc

iális

ellá

táso

k 20

10. é

v

Telje

síté

s

Tám

og.

TB.

Post

aköl

tség

Öss

zese

nTe

ljesí

tés

%-a

Öss

z.

Post

a kt

g.TB

T/4.sz. melléklet

Közpark fenntartás 4000 4 000 3 970 99,25% - parkfenntartás PVg Kft 3000 3 000 3 013 100,43% - közterület gyommentesítés PVg Kft 500 500 500 100,00% -játszótér fenntartás PVg Kft 300 300 275 91,67%játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. 200 200 182 91,00%Közutak, hidak fenntartása 5500 8 100 7 319 90,36% - út javítás, karbantartás 2500 3 000 - útüzemeltetés PVg Kft 1500 1 500 - téli csúszásmentesítés PVg Kft 1500 3 120 3 381 108,37% - Muzsla villany úttársaságLakásgazdálkodás 6500 9 539 9 593 100,57% - lakóház fenntartás PVg Kft 6500 8 791 8 790 99,99% - önkorm.lakások felúj. 748 803 107,35% - célel�irányzat* Belvízelvezetés 600 600 325 54,17% - csapadékvíz elvezet� árkok karbant. 200 200 0,00% - csapadék csatorna tisztítás 100 100 0,00% - ZAVIT érd.hj. 300 300 325 108,33%Városgazdálkodás 16649 22 661 20 197 89,13% - szennyvízcsatorna üzemeltetés 9349 11 439 11 439 100,00% - kényszerbontások, hat.fa. 300 300 0,00% - egyéb városgazd.fa. 2000 2 157 1 733 80,34% - Vagyon biztosítás és üzemeltetés 5000 5 265 4 220 80,15% - Strand üzemeltetés 0 3 500 2 805 80,14%Köztemet� fenntartás 3500 3 500 3 213 91,80% - temet�k üzemeltetése PVg Kft 3500 3 500 3 213 91,80%Közvilágítás 23300 28 300 24 988 88,30% - Közvilágítási szolg. ÉMÁSZ 22500 26 000 24 341 93,62% - díszkivilágítás, lámpatest b�vítés 800 2 300 647 28,13%Állateü. és állattenyészt. fa. 800 800 485 60,63% - ebrendészet 700 800 485 60,63% - dögkút karbantartás 100Köztisztasági tevékenység 21800 229 037 229 046 100,00% - utak, járdák tisztántartása PVg Kft 1500 1 500 750 50,00% - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. PVg Kft 300 300 0,00% - közcélú foglalkoztatás (célel�irányzat) 20000 227 237 228 296 100,47%Települési vízellátás 300 300 215 71,67% - közkúton fogy. víz díja DV Kft 300 300 215 71,67%Árvízvédelem, kárelhárítás 115 165 18 587 16,14% - Védekezési kiadások 14 042 9 126 64,99% - Felújítási kiadások 101 123 9 461 9,36%MINDÖSSZESEN 82 949 422 002 317 938 75,34%

3 938 87,51%

Teljesítés Teljesítés %-a

Városfenntartási kiadások 2010.

Megnevezés Szerz. vállalkozás

2010. évi eredeti

el�irányzat

Módosított el�irányzat




25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet� Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves

kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels� határa ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

el�irányzat

1. Illetékek 0 0 0

2. Helyi adók 292200 267566 257412

3. Gépjárm�adó 66000 66000 62407

4. Kamatbevételek 0 4014 4304

5. Bírság 0 0 0

6. Osztalék bevételek 0 0 15

7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel 0 0 0

8. Egyéb sajátos bevételek 10000 10800 8872

9. Saját bevételek (01+...+08) 368200 348380 333010

10. Víziközm� társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel 4266 4266 3460

11. El�z� években keletk.,tárgyévet terhel� fiz.köt(12+...+20) 36429 36429 36429

12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0

13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 36429 36429 36429

14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0

16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

17. - Lízingdíj 0 0 0

18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség 0 0 0

19. - Váltótartozások 0 0 0

20. - Szállítókkal szembeni tartozások 0 0 0

21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 31691 31691 27840

22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. 0 0 0

23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 68120 68120 64269

24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.fels� hat.(09-23)x0,7+10 214322 200448 191579

25. Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhel� fizet.köt.(26+...+34) 0 20000 20000

26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 20000 20000

27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0

30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

31. - Lízingdíj 0 0 0

32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség 0 0 0

33. - Váltótartozások 0 0 0

34. - Szállítókkal szembeni tartozások 0 0 0

35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után 0 0 298

36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. 0 0 0

37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 0 20000 20298

38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a) 0 10 11

e Ft

Meg

neve

zés

2010

. évi

ere

deti

el�i

rány

zat

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

tTe

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-aB

EV

ÉTE

LEK

: -Ö

nkor

mán

yzat

i lak

ások

érté

kesí

tési

bev

étel

e20

000

2000

012

300

61,5

0% -Ö

nkor

mán

yzat

i lak

ások

érté

kesí

tés

rész

törle

szté

s11

8011

8014

3412

1,50

%B

evét

elt c

sökk

ent�

téte

lek

-Az

épül

et e

lideg

eníté

sére

törté

n� e

l�ké

szíté

s kö

ltség

e -A

föld

rész

let m

egos

ztás

köl

tség

e -A

forg

alm

i érté

k m

egál

lípítá

s kö

ltség

e -A

z ér

téke

síté

s le

bony

olítá

sáva

l kap

csol

atba

n fe

lmer

ült t

ényl

eges

köl

tség

ekB

EV

ÉTE

LEK

ÖS

SZE

SE

N:

2118

021

180

1373

464

,84%

KIA

DÁ

SO

K:

-Új l

akás

épí

tése

új v

agy

hasz

nált

laká

s vá

sárlá

sa -L

akóé

püle

t tel

jes

vagy

rész

lege

s fe

lújít

ása,

kor

szer

�síté

se -

748

783

104,

70%

-EU

forr

ások

feha

szná

lásá

hoz

szük

sége

s ön

rész

biz

tosí

tása

2118

020

432

1295

163

,39%

-járó

bete

g sz

akre

ndel

� ép

ítés

1150

00,

00%

-vár

os re

habi

litác

ió0

022

340,

00%

-Önk

orm

ányz

at h

elyi

tám

ogat

ás n

yújtá

sa -L

akóö

veze

tbe

soro

lt ép

ítési

tele

k k

iala

kítá

sa, k

özm

�ves

ítése

-Lak

áscé

lú á

llam

i tám

ogat

ásró

l szó

ló k

ülön

jogs

zabá

ly s

zerin

ti pá

lyáz

ati

önré

sz b

izto

sítá

sa -Ö

nkor

mán

yzat

i lak

bér t

ámog

atás

nyú

jtása

-Cél

el�i

rány

zat

KIA

DÁ

SO

K Ö

SS

ZES

EN

:21

180

2118

013

734

64,8

4%

T/4.

sz.

mel

lékl

etÖ

nkor

mán

yzat

i lak

ásel

adás

i ala

p be

véte

lei é

s ki

adás

ai20

10. é

vi b

eszá

mol

ó

T/5.sz. melléklet

Kórház szakrendel� építés Épület beruh. 540 224 Számítás és ügyviteltech.eszk.besz. 11 050 Egyéb gép, berendezés beszerzés 158 194

709 468 862 211 2 001Kövicses patak telekhat.rend. Építmény beruházás 1 123 360 000 2 019Mátrakeresztes támfal építés Építmény beruházás 300 360 000 2 020Telek alakítás

Sporttelep tervdokumentáció Épület beruházás 120 931 301 2 022

Épület beruházásCsohány ház felújítás (terv) Épület beruházásHasznos Alkotmány úti járda építése (terv) Építmény beruházásStrand fürd� építése (terv) Építmény beruházásVárosközponti rehabilitáció Épület beruházás 48 514 Építmény beruházás 203 951

252 465Piac b�vítés Épület és építmény beruházásSzeméttelep rekultiváció Építmény beruházás

Építmény beruházás

Építmény beruházás

Építmény beruházásHasznos Dobó úti gabionkas helyreáll. Építmény beruházásHasznos Dobó út 44 gabionkas helyreáll. Építmény beruházásHasznos Dobó út helyreáll. Építmény beruházás

Építmény beruházásSemmelweis út 11 szennyvízbekötés Épület beruházásMuzslára vezet� út felújítása Építmény beruházásÖSSZESEN 1 011 124Margit Kórház

MINDÖSSZESEN 1 016 111

Befejezetlen beruházások állománya 2010. XII.31-én

37 Forg.képes telkek folyamatban lev� beruh.áll.

Gimnázium F� úti épületének talajmech.vizsgálata

Beruházás megnevezése Összeg (eFt) Szakfeladat száma

Létesítmény száma

120 841 403

400 910 203

Mátrakeresztes Mez� I.út földcsusz. helyreállítása

Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 sz. ing.helyreáll.

Mátrakeresztes Kékesi út 72.partfal .helyreáll.

190 421 100

Raktáron lév� kisérték� tárgyieszk.és egyéb gép, berend.foly-ban lev� beruházás állománya

Mátrakeresztes Kékesi út 50-52 partfal helyreállítása

12 000

2 024

35

609 421 100

2 012

2 014

2 030

159

138

175

6 530

19 072

5 768

1 760

506

149

841 403

421 000

421 100

360 000

382 101

360 000

2 021

932 911 2 026

841 403 2 011

841 403

2 023

2 025

2 031

360 000 2 033

360 000 2 032

2 034

4 987

2 007

2 035

360 000 2 036

682 001 2 037

T/6.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS 2009. év 2010. év Részesedés %-a

Pásztói Városgazdálkodási Kft. 14 600 14 600 100,00%

Dél-Nógrádi Vízm� Kft. 5 260 5 260 29,65%

Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. 100 100 0,02%

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 40 40 3,33%

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20 000 20 000

Kimutatás az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeir�l (eFt)

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

ata

Kör

nyez

etvé

delm

i Ala

p m

érle

ge

2010

. évi

bes

zám

oló

T/ 7

. szá

mú

mel

lékl

et

2010

. év

Bev

étel

ek

Kia

dáso

k

Ered

eti

el�i

rány

zat

Mód

osíto

tt el

�irá

nyza

t Te

ljesí

tés

Telje

síté

s %

-a

Er

edet

i el

�irá

nyza

t M

ódos

ított

el�i

rány

zat

Telje

síté

s Te

ljesí

tés

%-a

Ta

laj-

terh

elés

i dí

j

4000

40

00

5237

13

0,9%

A

tala

jterh

elés

i díjb

ól sz

árm

azó

bevé

telt

a ta

laj,

vala

min

t a

fels

zín

alat

ti ví

z m

enny

iség

i, m

in�s

égi v

édel

mér

e ha

szná

lhat

ja fe

l.

C

sato

rnáz

ási h

itelk

amat

40

00

4000

52

37

130,

9%

Sz

enny

vízt

iszt

ítás

V

ízbá

zis-

véde

lem

Tele

pülé

si m

onito

ring ki

alak

ítása

és m

�köd

teté

se

Ta

rtós k

örny

ezetká

roso

dások ká

rmen

tesí

tése

Pote

nciá

lis é

s tén

yleg

es sz

enny

ez�

forr

ások

szen

nyez

ésén

ek

meg

el�z

� ill

. utó

lago

s m�s

zaki

véd

elm

e

Öss

zese

n:

4000

40

00

5237

13

0,9%

Ö

ssze

sen:

40

00

4000

52

37

130,

9%

Az

önko

rmán

yzat

a k

oráb

bi é

vekb

en V

izi k

özm

� Tá

rsul

at v

ezet

ésév

el é

s a lako

sság

Lak

ástaka

rék

Pénz

tári

rész

véte

léve

l a te

lepü

lése

n 10

0%-o

s a

csat

orná

zotts

ágát

meg

való

síto

tta.

A V

izi k

özm

� Tá

rsul

at m

egsz

�nt ,

hite

lállo

mán

yát ka

mat

aiva

l egy

ütt a

z önko

rmán

yzat

„ör

ököl

te”.

A

tala

jterh

elés

i díj

bevé

telt

a hi

tel é

s kam

atai

vis

szaf

izet

ésre

terv

ezzük.

A

z önko

rmán

yzat

foly

amat

osan

400

mill

ió F

t-ot m

egha

ladó

foly

ószá

mla

hite

l a k

ölts

égve

tési

szám

lán

tartj

uk n

yilv

án a

kam

atok

csökk

enté

se

érdeké

ben.





37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése

Nyitó Záró Átlag

Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

állomány állomány állománya

421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)

0 0 1

421300-1 Híd, alagút építése - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - megépített hidak, alagutak hossza (km)

0 0 1

477300-1 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség

0 0 2112

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

0 0 180

559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - fér�helyek száma 6 6 6

02-01 Feladatmutató - igényl�k száma 0 0 4

03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma

0 0 2385

561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

0 0 322

561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.)

03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma

75 75 75

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - ellátást igényl�k száma 210 284 286

03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 210 0 211

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)


562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)



682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 2 1 40

03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

200 100 2118

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

230 230 230

750000-1 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága

0 0 10

03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma 0 0 10

842522-1 Megel�zés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma

1 0 1

842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 0 0 2

842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefügg� tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - riasztások száma 0 0 2

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)


01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 24 22 0



851012-1 Sajátos nevelési igény� gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény� ellátottak száma

4 2 3

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység

(szakmai)


01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 34 32 0

02-01 Feladatmutató - tanulók száma 413 422 0

852012-1 Sajátos nevelési igény� általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása (1-4

évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény� tanulók száma

2 1 0










852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység

(szakmai)


01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 37 39 0

02-01 Feladatmutató - tanulók száma 503 451 0

852022-1 Sajátos nevelési igény� általános iskolai tanulók nappali rendszer� nevelése, oktatása (5?8.

évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igény� tanulók száma

10 9 0

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai)


03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesül� tanulók száma

38 41 0

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vev�k száma

335 323 0

861001-1 Fekv�betegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - szerz�dött ágyszám 35 35 35

03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 0 0 1021

861002-1 Fekv�betegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai)


03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

0 0 25710

861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 26554

861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 3545

862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)

03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma

0 0 1

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas

21292 21042 21167

02-01 Feladatmutató - szerz�dött ügyeleti óra 0 0 128

862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - szerz�dött heti óraszám 420 420 420

03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

0 0 145234152

862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 10891225

862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a szerz�dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma

891 895 893

03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma

0 0 1035

862240-1 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai)


869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 42796551

869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)


03-01 Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 0 0 19622

882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai)


03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 163423










882112-1 Id�skorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 135000

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 48755

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 21517

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 263585

882118-1 Kiegészít� gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészít� gyermekvédelmi támogatást kérelmez�k száma

0 0 350

03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészít� gyermekvédelmi támogatásban részesül�k száma éves

átlagban 0 0 17185

882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez�k száma

0 0 5

03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesül�k száma

0 0 5

882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 10303

882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 10000

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez�k száma

0 0 175

03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül�k száma

0 0 10566

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 8586

882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai)



0 0 30178

882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 0 0 4

889935-1 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmez�k száma

0 0 3

03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

0 0 3

889936-1 Gyermektartásdíj megel�legezése - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megel�legezését kér�k száma

0 0 12

03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megel�legezésben részesül�k száma

0 0 7

890301-1 Civil szervezetek m�ködési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma

0 0 39

03-01 Teljesítménymutató - a támogatásban részesül� szervezetek száma

0 0 36





37 A mutatószámok állományánakalakulása





910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 4 4 4

02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f�)

0 0 1237

910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)

156 0 130

02-01 Feladatmutató - a meglév� állandó kiállítások száma

1 0 1

910502-1 Közm�vel�dési intézmények, közösségi színterek m�ködtetése - Alaptevékenység (szakmai)

01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

1482 0 1530

01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási id� (hét/óra)

61 0 61

02-01 Feladatmutató - m�ködtetett közm�vel�dési formák száma (db)

0 0 20

T/9.

sz.

mel

lékl

etPá

sztó

Vár

os Ö

nkor

mán

yzat

Inté

zmén

yein

él E

uróp

ai U

niós

és

haza

i for

rásb

ól m

egva

lósu

ló fe

jlesz

tése

k (b

evét

elek

-kia

dáso

k)

Uni

ós

forr

ásE

gyéb

tá

mog

atás

Saj

át fo

rrás

Uni

ós

forr

ásE

l�z�

évi

m

arad

vány

Saj

át fo

rrás

Uni

ós

forr

ásE

gyéb

tá

mog

atás

Saj

át fo

rrás

TÁM

OP

-3.1

.5-0

9/A

/2

"Ped

agóg

us-

tová

bbké

pzés

"88

5688

5630

9912

7518

2434

5318

2423

04TÁ

MO

P-3

.4.4

/B-

08/1

"Fel

el�s

vag

y a

rózs

ádér

t"28

6828

6871

751

220

521

5120

5Pá

sztó

Vár

os

Önk

orm

ányz

at Ó

vodá

ja

össz

esen

:11

724

1172

438

1617

8720

2956

0420

2923

04T Á

MO

P-3

.1.5

-09/

A/2

"Rég

i ko

llégá

k uj

sze

repb

en a

P

ászt

ói Á

ltalá

nos

Isko

lába

n15

995

1599

555

9827

8528

1367

4028

1336

57TÁ

MO

P-3

.4.4

/B-

08/1

"Fel

el�s

vag

y a

rózs

ádér

t"85

085

021

264

148

638

148

Pász

tó V

áros

Ö

nkor

mán

yzat

Álta

láno

s Is

kolá

ja ö

ssze

sen:

1684

516

845

5810

2849

2961

7378

2961

3657

TÁM

OP

-3.4

.4/B

-08/

1.

Kon

zorc

ium

i pál

yáza

t "F

elel

�s v

agy

a ró

zsád

ért"

1510

1510

378

1935

911

3235

9TÁ

MO

P-3

.2.3

-09

/2"M

�vhá

z kö

rei"

3778

037

780

2744

910

331

NK

A K

özm

�vel

�dés

i K

ollé

gium

a "K

isté

rség

i Ö

sszm

�vés

zeti

Fesz

tivál

"10

0080

020

080

025

775

975

ES

ZA p

ályá

zat "

Új

vize

ken"

-Ifju

sági

pr

ogra

mok

tám

ogat

ásár

a20

020

020

020

020

0

Tele

ki L

ászl

ó Vá

rosi

K

önyv

tár é

s M

�vel

�dés

i K

özpo

nt ö

ssze

sen:

4049

039

290

1000

200

1378

4413

3428

581

1534

1033

1P

ászt

ó V

áros

Ö

nkor

mán

yzat

in

tézm

énye

i öss

zese

n:69

059

6785

910

0020

011

004

4680

6324

4156

365

240

1629

20

0

Meg

neve

zés

A fe

lada

t te

ljes

költs

ége

Bev

étel

Kia

dás

Mar

advá

n y

2011

.évi

el�

irány

zatb

ólA

fela

dat t

elje

s kö

ltség

éb�l

2012

. évi

el�

irány

zatb

ól

10.s

z.m

ell.

KIM

UTA

TÁS

Pász

tó V

áros

Önk

orm

ányz

at E

U p

énze

szkö

zök

terv

ezet

t fel

hasz

nálá

sáró

l 201

1.B

evét

elek

-Kia

dáso

keF

t-ban

Bev

étel

Saj

át

forr

ásK

iadá

sB

evét

elS

aját

fo

rrás

Kia

dás

Pás

ztó

Mar

git K

órhá

z "S

AN

SZ

2"

Pás

ztó

a be

tege

kért,

+ 3

2524

eFt

tö

bble

t köl

tség

. 90.

000

eFt

term

észe

tben

i önr

ész

nélk

ülTI

OP

-2.1

.3-0

7/1-

2008

-000

5**

7801

0374

5665

3443

878

0103

7868

Áfa

kom

penz

áció

2977

829

778

2977

826

801

Pász

tó M

argi

t Kór

ház

össz

esen

:80

9881

7456

6564

216

8098

8134

669

Pás

ztó

Hun

yadi

út g

y�jt�

úttá

át

építé

se, s

aját

forr

ást E

U Ö

ner�

Ala

p cs

ökke

nti ,

mel

ynek

öss

zege

: 494

9 eF

t,201

0-be

n 4.

505

eFt é

rkez

ett m

eg,

2011

.évr

e vá

rhat

ó 44

4 eF

t. A

be

ruhá

zás

több

let k

ölts

ége:

109

631-

9898

4=10

647

eFt

ÉM

OP

-3.1

.2/B

-20

08-0

011

BM

ÖN

AL-

368-

0910

05-1

211

7627

8109

028

541

1096

3179

9620

11-r

e át

húzó

dó b

evét

el-7

996

-799

6H

unya

di ú

t öss

zese

n:10

9631

8109

020

545

1096

3179

96Te

leki

Lás

zló

Kön

yvtá

r és

M�v

el�d

ési

Köz

pont

"Kön

yvtá

ri sz

olgá

ltatá

sok

össz

ehan

golt

infra

stru

ktúr

a fe

jlesz

tése

-Tu

dásd

epó-

Exp

ress

z"

TIO

P-1

.2.3

-08/

1-20

08-0

014

9151

8358

793

9151

793

Vár

osi P

olgá

rmes

teri

Hiv

atal

Inte

grál

t sz

erve

zet f

ejle

szté

sÁ

RO

P-1

.A.2

/A-

2008

-016

114

421

8323

1158

9481

4340

600

4940

Pás

ztó

Kis

térs

égi K

özpo

nt

reha

bilit

áció

ja, E

U Ö

ner�

Ala

p sz

erz�

dés

26.5

94 e

Ft, m

elyb

�l

igén

ybev

étel

22.

504

eFt v

árha

tó 2

011.

58

3365

1919

4972

821

2647

7026

8795

2691

931

8595

2011

-re

áthú

zódó

bev

étel

2288

1P-

i Kis

térs

égi K

özpo

nt R

ehab

.öss

:58

3365

1919

4972

821

2647

7029

1676

2691

931

8595

Info

rmat

ikai

infra

stru

któr

a fe

jlesz

tése

a

Dóz

sa G

y. é

s G

árdo

nyi Á

lt.Is

kolá

ban

TIO

P-1

.1.1

-07/

1-20

08-0

737

3220

732

207

3220

7*

Tám

ogat

ási s

zerz

�dés

sze

rinti

össz

egek

Pás

ztó

Vár

os Ö

nkor

mán

yzat

a ál

tal m

egva

lósí

tott

proj

ekt e

lem

ekre

, mel

y ne

m ta

rtalm

azza

a k

onzo

rciu

mi p

artn

erek

rész

ére

törté

n� á

tadá

st il

l. át

válla

lás

össz

egei

t:am

elye

k az

alá

bbia

k: É

más

z Zr

t. 6.

773e

Ft, C

iszt

erci

Ren

d 95

1 eF

t, P

ászt

ói V

áros

gazd

álko

dási

Non

prof

it K

ft. 2

.550

eFt

pén

zesz

köz

átad

ás, ö

ssze

sen:

1027

5 eF

t.N

ógrá

d M

egye

Önk

orm

ányz

at p

énze

szkö

z át

adás

a P

ászt

ó V

áros

Önk

orm

ányz

at fe

lé: 4

.970

eFt

- 20

10.é

vben

meg

térít

ett 1

430

eFt=

354

0 Ft

.To

vább

á 20

10. é

vben

kifi

zete

tt 23

573

eFt u

tófin

ansz

írozá

sú k

ölts

égek

re 2

011-

ben

kerü

l sor

a tá

mog

atás

fina

nszí

rozá

sára

.

Inté

zmén

y, m

egne

vezé

sTá

mog

atás

i pr

ogra

m n

eve

Tám

ogat

ási

prog

ram

te

rvez

ett

össz

költs

ége

és

több

let k

ölts

ége

Tám

ogat

ási p

rogr

am k

eret

ében

te

ljesí

tett

bevé

tele

k és

kia

dáso

k tá

rgyé

vet m

egel

�z�

évek

ben

(201

0.12

.31-

ig)

**Te

rmés

zetb

eni s

aját

er�

(tel

ek,é

püle

t), a

mit

már

a P

EJ-

ben

elsz

ámol

tunk

, 64.

216

eFt s

aját

forr

ás ta

rtalm

azza

a 2

011.

évr

e át

húzó

dó b

evét

elhe

z ta

rtozó

köl

tség

eket

78

68 e

Ft, v

alam

int 2

9.77

8 e

Ft k

iadá

s áf

a ko

mpe

nzác

iót,

mel

yb�l

268

01 e

Ft 2

011-

ben

térü

l meg

, 870

0 e

Ft tö

bble

t köl

tség

et é

s a

nyitó

ból s

zárm

azó

pály

ázat

ban

el

nem

szá

mol

ható

20.

847

eFt-o

t.

ÉM

OP

-3.1

.2/A

-2f-

2010

-000

1*

BM

MÖ

AL-

286-

1021

316-

12

Tám

ogat

ási p

rogr

am te

rvez

ett

bevé

tele

i és

kiad

ásai

201

1.

évbe

n

� ��

��

�� !"� �� #�� $%&�'!()(*'+,-)'!++.'+++/� �� !�� "�� !�� #� � �$%�� &�� ' �()&�� !�&��* �� +��"+�+�� #� �� )�� ' ) !,� � � � �!,�� %�� !,�� -,��&�� .��#�$��-� � �!,��-,��&�� &�� ' �()&�� !�&��* �� "��/�"�� 0�� $�� %�� #� � �$%�� ' �.�� .�� ) �� ,�� ,&)� �� )��$�� &�� $%�� %�-� �� /�� , 1 �� 0�� +��+� �� )�� /�� .�� ' � � � %% � ��-� �� /�� #�2'� �� 1�-� � ��.�� /�� %�- � � �� /"�� !�� "��30�/�� )-��%��$��#�� $%��' �� .�� /��, 1 �� 0��+�� /��"��/�� 0��-�� %�-�� "�� #�� $%�� )�� '��-�� &�� #� ��) ��'��/��-� ��/��4 � �� -�,��$� ��$��'�� 5��,!�%�-��/��, 1 �� !,�� 678#�9%�� 5��,��

�� 01�2�� 3�� 245�6� 3�� 7�� 8�&�'*()(!-9'!++.'++))� �� !,�� ""�� !��"�� 6:�� "�"�� 7 �!,��-,��&��%��"��"�� !��"�� "��"�� ! � � �� 1�� ;<=>#?0��0�"��+0�/��(� 6:� =� �!� #�� &�� "�"� � ��0�� /�� 0/��'� �� )�� $�� /��"�� &�.�� !�@ ,(��"��9'�� +"�� 0�� &�-�� '��&�� &��/�� "�� .�� %&��#�� $%�� %�� .�� /�� #� � �$%�� "� � �� ' �� .�� $�� !� � . �� % �� ,�� !�� !�� !,�� )�� '��-�� .�� '��&�� A %�� $%�� "�� 0�� ) �� ,�� ,&)�� )��$�� B�� >�%�� $�),�� $�� &�� /�� , 1 �� 0�� '� ��#�� $%�� ' ) !,�� . �� % �� =��$�� &�-�� 1�� /�� '� �� .�� -�%�-�� $�� ""�� 6� � �� /�� ) � �� $�� !'��&��

� ��

#�C��0<��D �� )� ��E��9%�� !�� '� �� !�� !�� 5�� .�� .� �� ) ,��90/��0C<FG0��/*;�0��"+"*�� 90/��0C<FG0��/*;0��"��*�+�� -��(�� &��)�� '��,�� .��/��) �� !� %�,��) � �� (��'� �� /�� :1��;��#6<7�6� ��=�� #��;�� $�� /��"�� ()�� !,�� /�� /�0�� , �� 8�&�'*()((!-�'! '!+)+'+++)��&�-��#��) �� ) �� /�� #�� ) �� ) �� %�-� �� "��/��/� �� +��+�"�� G��-� H�� =�� G��-�� H��,��,�� >��'�� 9'� �C�� @��-�� 9'� � 9��$�� 6��%�� H�1�� 6��%�� I�� 1�� D �,� 8��1��#�� 1�$�� -�&�� $%�� #�� )�� '�� )�� !,�� -,��&�� .��G��-� H�� =�� ) �� %�-� �� +��/� �� /+�/�� 0�� !,�� -,��&�� %�� ) �� ,�� ,&)�� )��$�� /�� $�-'��&�� /�"�� &�-�� '��&��"�"��"�� #� ��&�-� ��&�-�� !� � �� -�� !,�� )�� #��&�-� � �� !� �� ) �&�� !� �� /�� /�� $%��'� �� .�� /��0� ��) � �� //�� #�$�-'��&��(� �� /"�"�� !� � ��$�� !��"�� 0��$�� /�� 7)�� '�� ' , �� -� ��0�� 5� %�� !,�� .�� .�� !��/��, 1 �� 0��"�+�"� ��0�� .�� /��, 1 �� 0��' �� .�� $%�� /++��"�� /��"��-�� 0��7)�� '�� 6:� =� �!� #�� /� +� ��-� '�� .�� // +� ��-� '�� $,$�� &� �� %�� .�� 1�� '��)�� #� � �$%�� &�.�� 1�$�� !� �� ,�� % �� /��' ��$��%-�� !,��-,��&�� , �� ) � ��,!�� &��$�� >�� 2<�� 4<�6�� 2<�� 1��3�� 5�� ?�$1��'�@��"�$%&�')(!(*'+.-)'!++.'++)A�� !,�� >-��,��9��1� ��B��0��$��0��'��1�-�$,��>-��,� � �� 0� �� (� � 6$�-�� D �� )� ��#��-��%�� !��-�� &� �,!��'��)��!�'��&��(��#� ��) �� -� �,!��)� /�� +�� #� � ,� �� .�� G��-�H�� =�� "��+�� .�� #� �� $%��) �� ,�� ,&)��)��$��"��

� �"�

/�� ' �()&�� &�� 1%�� !��'� �� < �� +�� /�� %�-�� "�� H�� '��) � ��,!��B� C�� C�� C�� C�� 1��3�� 5��D��E2��2��E��2��E��F��%��#��B�;7C4�$%&�')()()'+,-)'!++.'+,*,� ��(�� '��,��) �� B��/�/��++�� &�� !� ��1�� A�� !,�� .��

��G�� C��0�<�� %�� <�� 5��FH&�')(�(!-�'!++.'+)I)�� !,��)�� $%�� /�� /�� -��'��%��+�� )��'��-��#�� ' )� ��% �/��"�� /�+�� !� � �� /��"�� %��' ��#��) �� !� %�,��) � ��%��,!� �� ,�$� �� ) �� /��0� �� )�� !� �� /�3� 2�#0��$�� !,��/+30�� !� ��#� ��)�� '�� /��0�/�� %(-,��#� �� !� �) ��&�� )��-��$��$F�&�'*(!(A'+.-)'!++J'++/J� �� 2<�� C� ��C�� C�� 67�� 1�� #�� ?��2<��2��2�##��7�� 5��(�#� ��) �� -�&�� ,!�� ,!��)B� /�� )(��$�� #� ��) ��'�� -�$�� )B�/��/��#��) �� G��-�H�� =�� ,� �� /�"�� #� � ��-�&�� )�� !�� .�� ' �� #��) �� !� �� !,�� /�"��/�� #� �!� �� -� ��%��, ) �/��' ��$��/+��K5��#��2�LF0$�C��7��M��)�� ,�� %��6:� �� ) �� % � �� $�� 6:� �� J�� %� ��'� ��.�� % �� %� �� '$�-� ��

��G��N��C��2��C��2��O��G��N��C��2��F��%��5��$F�&�'*()(/'+J-�-!'!+)+'+A!I� ��C3� �H�� 35� ��#�� F��%��#��"�1&�5��) ��/�� ) �&��!��#��) ��30��$��-�� -�$�- � �� !,��/�� )(��$��0)�� %��#�� %&�� !� �� /�� +�+"�� /��0� �� -�$�� ,�� /��+� � �� ,�� /�� /�� %(-,-� :��-��

� ��

'�� /��/��:��-��'�� +�� /��, 1 �� /�0��(� ��'� �� ()�� /�� 0�� '��,�� /��/�"��#��'� �� ' � ��'� �� ,&)� �� &�-�� &��,&)�� #�� 5� �� % ��1��-,-�$�� ) �� ,�� ,� � �� -� �� #� �� (� ��) �� !� %�,��) � ��%��-��$F�&�'*(A(A-9'+.-+)(��:��6�<��2��"�� 5�%$�� '�� % �� &�� % ��,�� G��-�� #�' ��) ��30��$��-�� +�� K�� !��.�L��-�$�� #�� %&�� !� �� /�� /�/� ��/�� -�$�� ,�� ,�� ,�� /�� %(-,-� '�� #� ,�� ,�� ,&) � �� $��G��N��C��2��P<��5��$F�&�'*()(/'+J-�-!'!+)+'+!*/� ��2��"� �� C�351�� B� ��1�� 35��#��G��P<��5�#��(�#� -��,�� -,� ��$��(��)�� ()$�� /� '!� -��,� ,�-�$�� 9�� &��B� �� % ��' )� ��!� -��,� ,�-�$�� 6�� B� ��++�"�� G��) �� , � B�/��+�� B�/��/��A�� -�$�-��)��'�� !��6$�-��:��-�� 6$�-��7�1��#��'��&��M�� !� �� ""� � �� #� �� $��B� �-,��&�� !��""� �� ) �&��""� �� 3��9�,��$��B��/�+� ��0�� ) �.�� #� � �� ,�� +� 3� � � �) �&�� #� ,�� ,�� 30�� ) �.�� %��,�� ) �&�� /�� /��,��B��/�� /�� %�-�� +�� /��/�� %�-�� /�� $F�&�'*(A(A-9'+.-)'!++J'+++I� �:��6� <��2� �� "'� ��4� �1C�� 2�C��7�� #�(� #� �� -�$�-� �)�� '�� !� � 6$�-��:��-� �� 6$�-�� 7�1�� #�� '��&�� 6�� B��+��//+��G��) �� , � �/�� /��+��G��-�H��=��N��,�)�N��,��A % �� G��-��G��) ��B�/��//��M�� !� �B��

Ügyintéz�: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerz�dések 2. ütem

2010. december 31-ei zárás alapján

Hónapok száma

Elmaradottak száma

Hónapok száma

Elmaradottak száma

Hónapok száma

Elmaradottak száma

2 34 29 3 56 1 3 26 30 2 57 3 4 13 31 0 58 3 5 11 32 1 59 1 6 12 33 0 60 1 7 5 34 1 61 4 8 3 35 3 62 3 9 5 36 3 63 1 10 5 37 2 64 1 11 6 38 1 65 0 12 2 39 1 66 3 13 2 40 0 67 1 14 1 41 1 68 0 15 2 42 3 69 0 16 0 43 3 70 5 17 2 44 0 71 7 18 2 45 2 72 2 19 2 46 0 73 3 20 3 47 2 74 0 21 2 48 2 75 4 22 2 49 3 76 1 23 2 50 1 77 1 24 1 51 0 78 1 25 0 52 1 79 1 26 3 53 1 80 5 27 2 54 2 81 5 28 2 55 2 82 18 Elmaradottak

száma 265 2010.06.30. elmaradás összege:12.208.420,-

+757.519,- Ft Elmaradás

összege 13.525.099,- Ft

2010.09.30. elmaradás összege:12.965.939,- +559.160,- Ft

Pásztó, 2011.01.25.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

� 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. � (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Ügyintéz�: Kaszapné Kis Anett Tel.: (06-32) 460-155 / 176 mellék

Hiányos megtakarítású, projekt javára zárolt szerz�dések 3. ütem

2010. december 31-ei zárás alapján

Hónapok száma

Elmaradottak száma

Hónapok száma

Elmaradottak száma

Hónapok száma

Elmaradottak száma

2 19 26 0 50 0 3 14 27 0 51 2 4 2 28 0 52 0 5 1 29 2 53 0 6 4 30 1 54 0 7 3 31 3 55 1 8 2 32 0 56 0 9 1 33 0 57 1 10 1 34 1 58 2 11 2 35 0 59 2 12 4 36 0 60 5 13 1 37 2 61 0 14 0 38 3 62 1 15 1 39 0 16 1 40 0 17 0 41 0 18 0 42 1 19 1 43 0 20 0 44 0 21 3 45 0 22 2 46 0 23 1 47 2 24 2 48 0 25 0 49 0 Elmaradottak

száma 95 f� Hiány összege 2010. 06.30: 2.964.431,-

+152.474,- F Elmaradás

összege 3.159.180,- Ft

Hiány összege 2010. 09.30: 3.116.905,- +42.275,- Ft

Pásztó, 2011.01.25..

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

� 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. � (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Documents

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2011. (IV. … · 2011-05-05 · Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati