GOBIERNO REGIONAL PASCO

PRESUPUESTO 2005

Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004

Pasco, es una regin descentralizada, productora, transformadora y exportadora de bienes de origen minero, hidroenergtico, agropecuario y forestal, con cultura y desarrollo turstico, socioeconmico y ambientalmente sostenible; que ha logrado la integracin vial, cultural y la equidad de gnero, con autoridades y lderes sociales con valores; capacidad de gestin y plena participacin ciudadana. VISION

El Gobierno Regional Pasco, es una Institucin descentralizada con autonoma econmica, administrativa y poltica que promueve el desarrollo econmico y social, que gerencia la ejecucin de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participacin ciudadana en la gestin regional, ejerciendo, el respeto pleno de los derechos de las personas humanas y la igualdad de oportunidades

MISIN

ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL PRINCIPALES FORTALEZAS A UTILIZAR 1.- Gobierno Regional democrticamente elegido2.- Normatividad legal del proceso de descentralizacin del pas3.- Mecanismos democrticos de participacin ciudadana4.- Personal con experiencia en la administracin pblica5- Capacidad de convocatoria y de concertacin regional6.- Informacin tcnica e histrica de base para el desarrollo regional7.- Mstica de servicio en la gestin pblica regional8.- Ubicacin geocntrica en el mbito regional y nacional

PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR 1.- Sociedad civil organizada2.- Marco jurdico legal para el desarrollo descentralizado del pas3.- Cooperacin internacional para proyectos de desarrollo4.- Presencia de empresas estratgicas (mineras) en la regin5.- Programas y proyectos nacionales Descentralizados6.- Existencia de tecnologa avanzada en el manejo de la informacin.7.- Globalizacin de la economa y oportunidades de inversin.

PRINCIPALES DEBILIDADES A SUPERAR 1.- Implementacion orgnica funcional2.- Capacidad de gestin y planificacin del desarrollo3.- Carencia de programas de capacitacin para el personal4.- Indefinicin de competencias y atribuciones entre el nivel nacional, regional y local5.- Normatividad regional que oriente y regule la gestin pblica 6.- Carencia de trabajos de investigacin aplicadas a la realidad regional

PRINCIPALES AMENAZAS QUE NEUTRALIZAR 1.- Inseguridad ciudadana 2 .-Creciente expectativa de demandas sociales de la poblacin 3.- Ocurrencia de desastres naturales en pocas estacionales 4.- Migracin interna de la poblacin 5.- Prdida de identidad regional 6.- Creciente depredacin de recursos naturales 7.- Dbil participacin del sector privado en el desarrollo regional 8.- Insuficiente asignacin presupuestal para actividades y proyectos de desarrollo 9.- Poblacin en extrema pobreza10.-Contaminacin del medio ambiente

IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PROBLEMAS1.- Desarticulacin econmica y social con la Prov. Oxapampa2.- Carreteras vecinales a nivel de trocha y sin afirmar3.- Baja calidad educativa regional y prestacin de servicios de salud4.- Carencia de trabajos de investigacin aplicado a la regin5.- Crecimiento desordenado de las ciudades y dispersin de los centros poblados rurales6.- Problemas climatolgicos (sequa, helada)7.- Agentes economicos indiferentes para el desarrollo regional8.- Conflictos de lmites territoriales9.- Superposicin de Programas y Proyectos de desarrollo10.- Falta de Infraestructura de servicios tursticos adecuados11.- Bajo nivel tecnolgico en la produccin agropecuaria

PERSPECTIVAS1.-Establecer centros de desarrollo articulados a los ejes y corredores econmicos2.-Ejecutar proyectos de implementacin y equipamiento de CC EE y de salud3.-Mejoramiento de carreteras vecinales y departamental4.-Generacin de empleo mediante la ejecucin de proyectos de desarrollo: agropecuario, turismo, pesquero y minero.5.-Aprovechar las ventajas comparativas y hacerlas competitivas de: maca, caf, alpaca, trucha, papa, ua de gato, miel de abeja y productos lcteos.6.-Desarrollo de tecnologa apropiada para la regin7.-Integracin del sector privado al desarrollo regional8.- Medio ambiente protegido y sostenible9.- Desarrollo de capacidades humanas

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Impulsar el desarrollo econmico regional a travs de la puesta en valor y consolidacin de redes viales y ejes econmicos de integracin distrital y provincial, que conecten a los principales corredores econmicos interregionalesDesarrollar actividades productivas y econmicas. aprovechando las potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en mercado.Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de gnero, con nfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida de la poblacin.4. Desarrollar programas de zonificacin ecolgica y econmica asi como la prevencin y atencin de impactos ambientales y desastres por fenmenos naturales y antrpicos.

5.- Desarrollar y promover la actividad turstica regional valorando sus potencialidades

6.- Garantizar el acceso de la poblacin a los servicios de educacin, salud integral, saneamiento y electrificacin.

7.- Fortalecer el proceso de descentralizacin, con un Gobierno Regional integral, democrtico y eficiente, con participacin y vigilancia ciudadana

8.- Fortalecer la cultura regional a travs del fomento de valores y la identidad de los pueblos9.-Mejorar la gestin pblica institucional en el contexto de la modernizacin, racionalizacin, transparencia y descentralizacin del Estado

ESTRATEGIAS

Trabajos en equipo con las Gerencias Regionales, Sub Gerencias y Directores Regionales Sectoriales.Ejecutar programas y proyectos en coordinacin con las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional Realizar convenios con los Gobiernos Locales y comprometer la participacin de la sociedad civil en la gestin pblica.Concertar con el sector privado y las ONG para realizar acciones comunes de desarrollo regionalEmitir Normas internas que oriente y regule la administracin pblica regional.Establecer contactos y realizar convenios con Cooperacin Internacional para la ejecucin de proyectos de desarrollo .

POLTICAS O LINEAS DE ACCION

Los proyectos de inversin pblica se ejecutarn de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el MEF en el marco del proceso de Presupuesto Participativo para el ao 2005 Se ejecutar acciones complementarias con los Gobiernos Regionales vecinos, con la finalidad de concordar polticas, planes y proyectos interrregionales. Se otorgar mayor importancia la gestin de contrapartidas presupuestales de cooperacin internacional para la ejecucin de proyectos. Se comprometer la participacin de la sociedad civil, para la ejecucin de los proyectos El Gobierno Regional deber capacitar y perfeccionar al personal del sector pblico para fortalecer la capacidad gestin regional

POLTICAS O LINEAS DE ACCION

Se otorgar primera prioridad al mejoramiento, rehabilitacin y conservacin de caminos de importancia estratgica. Se priorizar atender la construccin, rehabilitacin y mantenimiento rutinario de los caminos vecinales. Se otorgar mxima importancia la construccin de pequeos canales de riego en los distritos con vocaciones productivas que tiene relacin directa con sus potencialidades econmicas. Los proyectos de inversion estarn orientados a disminuir la poblacin en extrema pobreza de Pasco La ejecucin de los proyectos se realizarn preferentemente por la modalidad de contrata y con pequeos empresarios de la zona.

ACTIVIDADES a) Acciones realizadas a nivel de Pliego en temas de Descentralizacin. Ao 2004 - Encuentro regional de actualizacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004-2015 - FORUM denominado PASCO: VISION MACROREGIONAL - Propuesta preliminar de conformacin Macroregional Proceso de Presupuesto Participativo 2005 - Trabajos concertados entre autoridades de la regin y sociedad civil sobre el tema de Regalas Mineras - Creacin de la Agencia Regional de Cooperacin Internacional de Pasco ARCI PASCO - Suscripcin de convenios entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales para la ejecucin de proyectos. Desarrollo de Consejo Regional Descentralizado

Acciones a realizar el 2005

-Encuentros regionales para la conformacin e integracin de regiones.-Elaboracin de proyecto de creacin macroregional -Formulacin del Plan de Competitividad Regional Participativo de Pasco-Transferencias de competencias y fortalecimiento de las Gerencias Sub Regionales de las provincias de Oxapampa y Daniel Carrin.-Desarrollo del Plan Vial Departamental Participativo de Pasco.-Diagnstico y Zonificacin Territorial del departamento de Pasco, para sanear los lmites poltico-administrativo

Recursos destinados a reducir la extrema pobrezaDel total de Inversiones del Pliego, el ao 2005 se destinar S/. 24312,724 nuevos soles que representa el 56.3%c) Recursos destinados para las personas con discapacidad

Ao 2004S/. 100,000 nuevos soles, 0.3% del Presupuesto de InversionesAo 2005S/. 240,000 nuevos soles, 0.5% del Presupuesto de Inversiones

DISTRIBUCION DEL GASTOS POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y FTE. DE FTO. (En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTORECURSOS REGIONALESCANON Y SOBRE CANONR.D.R.FONCORR.O.TOTAL%I GASTO CORRIENTE 1. Personal y Oblig.Social. 2. Obligaciones Previsional 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos CorrientesII GASTO DE CAPITAL 5. Inversiones 6. Inversiones Financiera 7 Otros Gastos de CapitalIII SERVICIOS DE LA DEUDA

2408,4062408,406

3615,657779,705

2835,91933303,804

303,804

14966,67614966,676105789,34791341,6468704,1225241,780501,79925891,66725800,000

91,667109405,40492121,3518704,1228077,699501,83243570,55343175,082

395,4717284.8.07.40.528.099.1

0.9TOTAL.-2,408,4063919,46114966,676131681,014152975,557100

DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 (*)(En Nuevos Soles)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005(En Nuevos Soles)* PRESUPUESTO ADICIONAL (FONCOR) S/ 5033,314 PARA PROYECTOS VIALES

GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA

CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO2004 2005(Nuevos Soles)

Aun no he muerto amigos mios,ahora les toca continuar a ustedes la obra ya iniciada

Dr. Daniel Alcides CarrinGRACIAS