Proyecto Descontaminadora de Colchones a Domicilio

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

“PROYECTO DE DESCONTAMINACION DE COLCHONES A DOMICILIO”

INTEGRANTES:

ACOSTA REYES CESARANDONAYRE BERMUDEZ SHIRLEY

CUBA VEGA JOSESALAZAR BENITES CARLOS

ASESOR:

MG. GODOFREDO TAPAY CHAVEZ

AÑO:

2013

Descontaminadora de colchones "Clean Dream S.R.L

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………… 4

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 5

MARCO TEÓRICO……………………………….…………………………………… 6

I. NATURALEZA DEL PROYECTO

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO……...…………………… 8

III. ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………………… 16

III.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

III.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

III.3. SEGMENTACION DEL MERCADO………………………………. 17

III.4. ANALISIS DE LA OFERTA……….……………………………….. 36

IV. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

IV.1. ANÁLISIS FODA

IV.2. ESTRATEGIA COMPETITIVA

V. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN…………………………………… 37

V.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

V.2. ESTRATEGIA DE PRECIO……………………...………………… 38

V.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

V.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN………………………………..… 40

V.4.1. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

V.4.2. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

“Universidad Privada San Pedro”Página 2


V.4.3. MEDIOS PUBLICITARIOS

VI. ASPECTOS TÉCNICOS………………………………………………….….46

VI.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

VI.2. LOCALIZACIÓN

VI.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN

VI.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN……………………………...….. 48

VI.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO

VI.3.1. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VI.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL PROYECTO

VI.3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

VI.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA “CLEAN DREAM”

VI.3.5. BALANCE DE MAQUINARIA, MATERIA PRIMA, INSUMOS Y RR.HH

VII. ORGANIZACIÓN Y RR.HH……………………...…………………………. 50

VII.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VIII. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO…………………………………….. 54

IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA…………………………...… 59

X. ANÁLISIS DE RIESGO

XI. PLAN DE ACCIÓN

XII. ANEXOS………………………………………………………………………. 61



RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto consiste en implementar una empresa para ofrecer el servicio de descontaminación de colchones. Usado para la protección del cliente. El servicio a ofrecer es un bien final. Nuestro cliente final son los nosocomios, así como los asilos, hoteles y domicilios particulares.El servicio podría ser catalogado de carácter masivo e inclusive de primera necesidad. Se debe convertir en un hábito para la población Chimbotana, así como a nivel nacional.

Los servicios varían de acuerdo a las condiciones del cliente, considerando si ellos son proclives a reacciones a los productos utilizados para este servicio. Sus ingresos oscilan entre 750 – 2500 soles. Enfocado para jefes de familia entre 20 – 55 años de edad. El servicio tiene diferentes precios de acuerdo a la condición del cliente.

Situado en el segmento medio alto, medio y medio bajo. Producidos en la ciudad de Chimbote, Ancash. Cumple con las normas y políticas del Estado Peruano.

En base al estudio de mercado realizado se ha determinado que este negocio tiene características monopólicas porque no existen empresas similares en la provincia razón por la cual este proyecto es un servicio innovador para el público Chimbotano. El presente proyecto se encuentra en la etapa de lanzamiento ya que es una empresa nueva en el mercado sus servicios son reducidas y su crecimiento lento. La creación de la demanda en esta etapa está cargada de incertidumbre y riesgos, ya que el producto aún es poco conocido.

En base a la observación directa que realizamos pudimos comprobar que las personas no tienen conocimiento de cuán importante es la limpieza periódica de su colchón, así mismo de las consecuencias que esto causaría en su salud.

Este proyecto está destinado para desarrollarse en una zona urbana, en una ciudad mediana con una población de 132,367 habitantes en Chimbote y Nuevo Chimbote.

Nuestro servicio es la descontaminación de colchones la cual se desarrollara con la mayor eficiencia y calidad para el confort del cliente. La estrategia de distribución a emplear será: Punto de Fábrica – Clientes (NOSOCOMIOS, HOTELES, ASILOS, DOMICILIOS PARTICULARES) – Consumidor Final. Las herramientas que utilizaremos para poder promocionar el producto son: Descuentos, Promociones a instituciones o empresas. Se empleará publicidad informativa.



INTRODUCCIÓN

La empresa descontaminadora "CleanDream S.R.L" es un proyecto que será creado pensando en la salud de la población Chimbotana, así como concientizar y crear el hábito de una limpieza periódica de sus colchones.

"CleanDream" estará dedicada a la descontaminación (limpieza) a domicilio de los colchones, según el tipo de confección, tamaño y diseño. Brindar un servicio de calidad es un proceso ya que se deben seleccionar productos adecuados para la limpieza correcta de los colchones y sobre todo, como prioridad, que los productos utilizados sean adecuados para la salud de los clientes. También ofrecemos precios módicos.

Debido a que muchas personas compran y/o adquieren colchones en cualquier tienda comercializadora de manera estacional, muchas de ellas no saben de qué manera deben cuidar este producto, lo cual ocasiona que los colchones se vean afectado por moho y/o bacterias que pueden afectar la salud de las personas; por ello planteamos un proyecto de inversión dedicado a descontaminar a domicilio los colchones que se vean afectados por este tipo de problemas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de material con los que son fabricados y utilizando productos que no dañan la salud.



MARCO TEÓRICO

I. NATURALEZA DEL PROYECTO O ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

I.1. NOMBRE DEL PROYECTO - EMPRESA:

“CleanDream” Empresa descontaminadora de colchones a domicilio.

I.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Este proyecto surge debido a la carencia de una empresa en Ancash así como en el Perú que se dedique específicamente a la limpieza de colchones, además de que la población chimbotana no tiene conocimiento de cuán importante es la limpieza de estos, y que consecuencias contrae, así como las diferentes bacterias, ácaros que surgen de un colchón que no se ha limpiado adecuadamente.

I.3. NOMBRES Y ANTECEDENTES COMERCIALES, PROFESIONALES DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO CON REPRESENTACIÓN ACREDITADA:

Carlos Salazar Benítes; estudiante de la carrera de administración de empresas en la “Universidad Privada San Pedro”, de la ciudad de Chimbote. conocimiento de procesos administrativos, cuento con un espíritu positivo y responsable, poseo la habilidad de liderazgo dirigiendo, desarrollando y motivando al equipo en la consecución de sus objetivos.

Cesar Acosta Reyes; Estudiante de la carrera de administración de empresas en la “Universidad Privada San Pedro”, de la ciudad de Chimbote.

José Cuba Vega; Estudiante de la carrera de administración de empresas en la “Universidad Privada San Pedro”, de la ciudad de Chimbote.



Shirley Andonayre Bermúdez; estudiante de la carrera de administración de empresas en la “Universidad Privada San Pedro”, de la ciudad de Chimbote. Joven dinámica con capacidad de análisis y solución de problemas, facilidad para interrelacionarme a todo nivel, para informar, para obtener resultados, para organizar, capacitar y trabajar en equipo.

I.4. DOMICILIO / TELEFONOS:

- Prolongación Olaya El Acero Mz H Lote 3 A- Celular: 976813254 – 973980238

I.5. EMAIL / PAGINA WEB:

- E-mail: [email protected] Pagina Web: www.CleanDream.com.pe

I.6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

I.6.1. Sector: Servicios. Educativo, asesoría, turístico, transporte, etc.I.6.2. Tipo de Sociedad: Responsabilidad Limitada.


http://www.CleanDream.com.pe/

mailto:[email protected]


II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO:

Este proyecto surge debido a la carencia de una empresa en Ancash así como en el Perú que se dedique específicamente a la limpieza de colchones, además de que la población Chimbotana no tiene conocimiento de cuán importante es la limpieza de estos, y que consecuencias contrae, así como las diferentes bacterias, ácaros que surgen de un colchón que no se ha limpiado adecuadamente.

Las distintas plagas que podemos encontrar en nuestro colchón son los siguientes:

a) Las Chinches de cama: Las Chinches de cama son insectos hematofagos marrones y planos. Las especies cosmopolitas, Cimexlectularius y Cimexhemipterus, se alimentan de seres humanos y/o animales domésticos y se han reportados recientes brotes en países occidentales. La evaluación del sitio para la erradicación de la chinche es compleja, pero puede asegurarse, a pesar de la resistencia a insecticidas emergentes, mediante la contratación de un gerente de control de plagas. La presentación dermatológica común de picaduras es una roncha maculopapular que produce comezón. También pueden ocurrir reacciones de urticaria y anafilaxia. Las chinches son sospechosas de transmitir agentes infecciosos, pero ningún informe ha demostrado que son vectores de enfermedades infecciosas. Se describen 45 patógenos candidatos a ser potencialmente transmitidos por chinches, de acuerdo con su capacidad vectorial en la naturaleza, y competencia vectorial en el laboratorio. Debido a la creciente demanda de información sobre las tácticas eficaces de control y los riesgos de salud pública de chinches, es necesario continuar con la investigación para identificar nuevos patógenos en las especies silvestres de Cimex (spp) y la resistencia a los insecticidas.

Enfermedades producidas por las Chinches de cama:

Actualmente en México hay aproximadamente 20 millones de personas en riesgo de infección por la también conocida “enfermedad de chagas”, y se estima que cada año aumentan 300 mil casos, dijo el doctor Alejandro Martínez, investigador del Centro Universitario del Sur (CUSur) de Ciudad Guzmán, refiriéndose a la



enfermedad causada por las chinches, llamada “Tripanosomiasis americana”.

El investigador del CUSur describió a la enfermedad de chagas como similar al VIH sida, “puedes ser VIH positivo y no tener SIDA, eso pasa con la enfermedad de chagas, puedes estar celulógicamente positivo y no estar enfermo”.Entre las medidas preventivas de la enfermedad están evitar el contacto de este vector, con el ser humano: “no se trata de matar los insectos, muchas veces se tiene esa mala idea. En zonas rurales se deben poner barreras físicas con el fin de que las chinches no entren a la casa; revisar las camas y los cuadros además de mantener limpia el área”, recomienda el consultado.

En cuanto al aspecto epidemiológico, el estudioso informó que se han presentado casos en todo el estado de Jalisco tanto en personas, animales e insectos, agregando que los individuos contagiados presentan síntomas “hasta ocho o diez años después de la picadura de chinche, indicios que se pueden confundir con otras enfermedades”.

La sintomatología de la enfermedad de chagas es fiebre recurrente, dolor de cuerpo y en algunos casos dolor de órganos; en la fase indeterminada no se presenta ningún síntoma hasta años después que crecen los órganos y vienen complicaciones cardiacas que representa el problema más grave en el país.

Por último, el doctor Alejandro Martínez expresó que hace falta mayor concientización en la gente y el personal de salud, exhortando a la población que ante los primeros síntomas se realicen los análisis pertinentes para detectar la enfermedad y dar el tratamiento adecuado.



b) Los Ácaros: Los ácaros, primos de la familia de los arácnidos (arañas) son invisibles para el ojo humano.

- Tienen 4 pares de patas, provistas en su último segmento de pelos y de garras.

- Miden entre 0.2 y 0.4 mm de longitud.- Solo viven entre 2 y 3 meses pero se reproducen muy rápidamente

cuando encuentran las condiciones favorables de humedad comprendida entre 65 y 80% y una temperatura entre 20 y 30 grados.

- Existen más de 50 000 variedades de ácaros. Los más abundantes en el polvo de la casa son el dermatophagoidespteronissimus (DP) y los dermatophagoidesfarinae (DF), prácticamente inexistentes a más de 1 800 metros de altitud.

Comúnmente se desarrollan en el interior de las casas. Se les puede encontrar en las ropas de cama, cortinas, peluches, colchones, alfombras, moquetas, etc.



c) El Moho: Los avances en esta materia informan que actualmente hay casi dos millones de microorganismos identificados en casa que pueden causar daños a la salud. Alto porcentaje de ellos tiene como hábitat natural nuestro propio cuerpo, valiéndose de células y fluidos para vivir y reproducirse, pero hay otros que suelen alojarse en muebles, alfombras, cortinas, llaves e incluso en retazos de tela que se ocupan en cocina o baño.

Para sobrevivir entran en contacto con el ser humano, ya que se alimentan de las células de la piel que de manera natural desechamos todos los días (los llamados keratinocitos). Ya dentro del organismo, los ácaros si dirigen a las vías respiratorias y provocan dificultades para llenar los pulmones de oxígeno; sin embargo, no todas las personas son susceptibles a su ataque.

Enfermedades producidas por el Moho:

En general, como las esporas se suelen inhalar, producen infecciones respiratorias, que pueden ser leves, moderadas o severas. Entre las alteraciones se encuentran fenómenos inflamatorios de tipo alérgico, crisis obstructiva o asmática o bronquitis. En casos más severos, puede provocar neumonía, que puede llegar a ser necrotizante, es decir, con muerte de células pulmonares, ruptura de vasos sanguíneos, hemorragia e insuficiencia respiratoria. Pero el moho también puede provocar otro tipo de enfermedades que no son respiratorias, como infecciones urinarias, entre otros males.En personas sanas son muy poco frecuentes, menos del 1% de las infecciones respiratorias y neumonías son por moho, es una cifra casi anecdótica, excepto en los sectores tropicales, donde la cifra es un poco mayor. Sin embargo, en los sujetos inmunosuprimidos, un porcentaje importante de las infecciones respiratorias se debe a este tipo de gérmenes, por lo que tampoco es una cosa excepcional, porque cada vez hay más pacientes con problemas inmunológicos.



II.1. COMO SE COMBATIRÁ ESTA PLAGA:

Descontaminadora "Clean Dream" S.R.L se pone al servicio de la población chimbotana para combatir estas plagas, las cuales serán erradicadas de sus hogares gracias al personal experimentado con los que cuenta esta empresa.La descontaminación de los colchones está dirigido para las empresa privas como públicas como hospitales, clínicas, hoteles y domicilios de los clientes, además siempre se tendrán en cuenta si el cliente sufre alergias para lo cual te tendrá eso en consideración para empezar con el servicio de descontaminación.

II.2. PROCESO DEL SERVICIO DE DESCONTAMINACIÓN:

El proceso de servicio de descontaminación de colchones abarca 2 métodos:

II.2.1. Limpieza vaporizante: Este servicio de limpieza está pensado para las personas que padezcan de cualquier alergia con el cual no habrá otros efectos después del servicio de descontaminación. El cual se llevara a cabo mediante el uso del vapor, el cual se esparcirá al colchón a través de nuestras maquinas adaptadas para este servicio de calidad, y terminando la limpieza se cubrirá el colchón con una tela para mejor confort.

II.2.2. Limpieza descarga total:

Este servicio de limpieza se basa en el uso adicional de distintos productos químicos hechos para combatir estas plagas y no tóxicos, el cual se llevara a cabo la acción en un lugar ventilado interior o exterior de la casa. El personal a cargo será adecuadamente capacitado y especializado para realizar el trabajo y se contará con máquinas especializadas de primera tales como:



Impermeabilizante de tejidos:

Este impermeabilizante se utilizara sobre el colchón el cual aporta una capa de protección a las fibras y las protege del agua y la suciedad más común.Con el cual se obtendrá una comodidad más placentera para el cliente chimbotano, el cual consistirá en rociar sobre todo el colchón y no deberá estar expuesto a su uso durante 12 horas para que limpie por completo, además que con esto se creara una barrera que evitara que los liquidas penetren pero que seguirá permitiendo la transpiración normal.



Control de Olores:

Para el control de olores se obtara por el uso de So2Pure que mantendrá un efecto purificador durante un año sobre las superficies tratadas.

Básicamente, el dióxido de Titanio que contiene So2Pure (TiO2) reacciona con los rayos Ultra-violeta convirtiéndose en un Oxidador Foto Catalizador (PCO) que creas radicales e iones que tienen una acción desinfectante dos veces más potente que el Ozono. La explicación es sin duda compleja, pero en la práctica significa que estimulado por los rayos ultravioleta genera partículas que destruyen todos los agentes del mal olor existentes.

Este proceso se desarrolla de forma completamente natural y es inholoro e incoloro, y puede realizarse sobre cualquier superficie interior (tejidos, plásticos, etc.). Simplemente se rocía el área a tratar y se extiende con un aplicador para que quede bien cubierta. Se deja secar y el producto actúa por sí mismo. Si podemos dejar las superficies al sol su efecto se acelerará.

II.3. PRESENTACIÓN FINAL:



La presentación final será cubrir cada colchón con una especie de toalla de microfibra oscura que se tendrá colocada por 10 dias, luego vendría a ser retirada por nuestro personal a cargo y en la misma se colocara una etiqueta con las indicaciones de cuidado después de la limpieza e información adicional para su conservación, de la misma manera se le dara a cada cliente un folleto con los productos que pueden encontrar en nuestro local.

II.4. LOGOTIPO:

II.5. COMPOSICIÓN:

La empresa descontaminadora "Clean Dream S.R.L" es un proyecto que será creado pensando en la salud de la población Chimbotana, así como concientizar y crear el habito de una limpieza periódica de sus colchones, con esas cuestiones "Clean Dream S.R.L".

Debido a que muchas personas compran y/o adquieren colchones en cualquier tienda comercializadora de manera estacional, muchas de ellas no saben de qué manera deben cuidar este producto, lo cual ocasiona que los colchones se vean afectado por moho y/o bacterias que pueden afectar la salud de las personas; por ello planteamos un proyecto de inversión dedicado a descontaminar a domicilio los colchones que se vean afectados por este tipo de problemas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de material con los que son fabricados y utilizando productos que no dañan la salud.



II.6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

Esta empresa de servicios está dedicada a la descontaminación (limpieza) a domicilio de los colchones, según el tipo de confección, tamaño y diseño. Brindar un servicio de calidad es un proceso ya que se deben seleccionar productos adecuados para la limpieza correcta de los colchones y sobre todo, como prioridad, que los productos utilizados sean adecuados para la salud de los clientes. También ofrecemos precios módicos.

II.7. SERVICIOS SUSTITUTOS:

“Clean Dream” S.R.L, es una empresa nueva e innovadora por lo cual no hay servicios similares por tal motivo esta empresa es única a nivel nacional.

III. ESTUDIO DE MERCADO

III.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

El mercado o área geográfica que interesa para el proyecto es Chimbote y Nuevo Chimbote centrándonos en los sectores rural y urbano.La estructura de mercado de este negocio tiene características monopólicas porque no existen empresas similares en la provincia razón por la cual este proyecto es un servicio innovador para el público Chimbotano. El presente proyecto se encuentra en la etapa de lanzamiento ya que es una empresa nueva en el mercado sus servicios son reducidas y su crecimiento lento. La creación de la demanda en esta etapa está cargada de incertidumbre y riesgos, ya que el producto aún es poco conocido.En base a la observación directa que realizamos pudimos comprobar que las personas no tienen conocimiento de cuán importante es la limpieza periódica de su colchón, así mismo de las consecuencias que esto causaría en su salud. Observamos también que no tiene un hábito de limpieza de sus colchones, ya que ignoran cuán importante es esto para su hogar.

III.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para conocer la demanda de nuestro producto utilizaremos dos fuentes de información. La primaria que es realizada mediante entrevistas, y



observación; las secundarias que son estadísticas emitidas por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De esta manera podemos observar la población a la cual nuestro producto va dirigido.

Como no existen datos estadísticos referentes, ya que no hay una empresa dedicado a este servicio en la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote nos hemos basado en la observación. Y en cuanto a la opinión sobre nuestro servicio, decidimos aplicar encuestas.Nuestro territorio geográfico es Chimbote y Nuevo Chimbote. Nuestra empresa estará ubicada en Chimbote.

El tamaño del mercado no se puede determinar, ya que no hay cifras exactas.

III.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO:

El mercado al que vamos dirigidos es a hospitales, hoteles y también a domicilio, sin embargo nuestros clientes son los padres de familia. Son padres trabajadores. Sus ingresos oscilan entre 700 – 1300 soles. Enfocado para mujeres amas de casa; como también para empresas hoteleras y nosocomios.Este proyecto está destinado para desarrollarse en una zona urbana, en una ciudad mediana con una población de 132, 261. La ubicación exacta del proyecto es la Ciudad de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, Perú. Está situado en el segmento medio alto, medio medio y medio bajo. Producidos en la ciudad de Chimbote, Ancash.



Para determinar la muestra de población de estudio se ha aplicado la siguiente fórmula:

n= z2 p .q .NE2 (N−1 )+ pq z2

PREGUNTA FILTRO

¿Usted, adquiriría el servicio de descontaminación de colchones?

1) Si 2) No

RESULTADO DE LA ENCUESTA PILOTO


EDADES

POBLACIÓN

TOTALES

POBLACION

TOTALES

CHIMBOTE NUEVO CHIMBOTE

URBANA RURAL URBANA RURAL

25 - 29 años 17,359 639 17,998 9,290 67 9,357

30 - 34 años 16,171 599 16,770 9,108 55 9,163

35 - 39 años 1,403 594 15,997 8,806 59 8,865

40 - 44 años 13,969 439 14,408 7,565 68 7,633

45 - 49 años 11,064 355 11,419 5,895 65 5,960

50 – 54 años

9,340 356 9,696 4,942 53 4,995

TOTAL 83,306 2,982 86,288 45,606 367 45,973

RESPUESTAS Np %

P SI 124 91.18%

Q NO 12 8.82%

TOTAL 132 100%


n = Es el tamaño de la muestraz = Es el nivel de confianza (1.96)p = Es la variabilidad positiva (0.9118)q = Es la variabilidad negativa (0.0882)N = Es el tamaño de la poblaciónE = Es la precisión o el error (0.05)

Población: Estará conformada por las personas del sector rural y urbano de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote entre las edades de 25-55 años.

n=1.962(0 .9118)(0 .0882)132261

(132261−1)0 .052+1 .962(0 .9118)(0 .0882)

n=236 .050304


n=236GRAFICOS DE LA ENCUESTA

1. ¿Con que frecuencia limpia Ud. sus colchones?

Cuadro N°1

Respuestas %

Siempre 173 73.31

A veces 59 25.00

Nunca 4 1.69

TOTAL 236 100

Fuente: EncuestaElaboración: Grupo “Clean Drean”

Grafico N°1

Siempre73%

A veces25%

Nunca2%

Con que frecuencia limpia Ud. sus colchones?

SiempreA vecesNunca

Fuente: EncuestaElaboración: Grupo “CleanDrean”

Interpretación

El 73.31% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que siempre limpian sus colchones, el 25% a veces y un 1.69% nunca.


2. ¿Qué productos emplea para limpiar sus colchones?

Cuadro N°2

Respuestas %

Desinfectantes (químicos)

81 34.32

Remedios Caseros

108 45.76

Otros 47 19.92

TOTAL 236 100Fuente: Encuesta

Elaboración: Grupo “CleanDrean”

Grafico N°2

34%

46%

20%

¿Qué productos emplea para limpiar sus colchones?

Desinfectantes (químicos)Remedios CaserosOtros


Interpretación

El 46% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que utilizan desinfectantes u otros químicos para limpiar sus colchones, el 34% utiliza remedios caseros y un 20% otros métodos.



3. ¿Qué tipo de colchones usa?

Cuadro N°3

Respuestas %

Antialérgico 12 8.82

Espuma 45 33.09

Visco Elástico 32 23.53

Látex 47 34.56

TOTAL 136 100


Grafico N°3

9%

33%

24%

35%

Chart Title

AntialergicoEspumaVisco ElasticoLatex


Interpretación

El 34.56% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que utilizan sus colchones de látex, el 33.09% utiliza de espuma y un 23.53% de espuma y un 8.82% antialérgico.

4. ¿Conoce Ud. qué tipo de bacterias se encuentran en un colchón contaminado?



Cuadro N°4

Respuestas %

Si 63 26.69

No 173 73.31

TOTAL 236 100


Grafico N°4

73%

27%

Conoce Ud. qué tipo de bacterias se encuentran en un colchón contaminado

12


Interpretación

El 73% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que conocen que tipo de bacterias se encuentran en un colchón contaminado y el 27% respondió que no.

5. ¿Conoce Ud. qué tipo de enfermedades son ocasionadas por los colchones contaminados?

Cuadro N°5



Respuestas %

Si 88 37.29

No 148 62.71

TOTAL 236 100


Grafico N°5

63%

37%

Conoce Ud. qué tipo de enfermedades son ocasionadas por los colchones contaminados

12


Interpretación

El 63% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que conocen el tipo de enfermedades ocasionan el colchón contaminado y el 37% respondió que no conocen o ignoran estas enfermedades.

6. ¿Le gustaría que existiera una empresa descontaminadora de colchones en Chimbote?

Cuadro N°6

Respuestas %



Si 236 100.00

No 0 0.00

TOTAL 236 100


Grafico N°6

100%

Le gustaría que existiera una empresa descontaminadora de colchones en Chimbote

12


Interpretación

El 63% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que conocen el tipo de enfermedades ocasionan el colchón contaminado y el 37% respondió que no conocen o ignoran estas enfermedades.

7. ¿Usaría el servicio de descontaminación de cochones?

Cuadro N° 7

Respuestas %

Si 198 83.90

Tal vez 33 13.98



No 5 2.12

TOTAL 236 100


Grafico N° 7

84%

14%2%

Usaría el servicio de descontaminación de cochones

SiTal vezNo


Interpretación

El 83.90% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que usarían l servicio de descontaminación de colchones, el 13.98% respondió que tal vez y un 2.12% no lo usaría.

8. ¿Cree Ud. que la descontaminación de colchones tenga aceptación por parte del público en general?

Cuadro N° 8

Respuestas %

Si 236 100.00



No 0 0.00

TOTAL 236 100


Grafico N° 8

100%

Cree Ud. que la descontaminación de colchones tenga acep-tación por parte del público en general

12


Interpretación

El 100% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que si consideran una empresa descontaminadora de colchones tendría aceptación por parte del público general y el 0% respondió que no.

9. ¿Cree Ud. que sea útil el servicio que se desea brindar?

Cuadro N° 9

Respuestas %

Si 215 91.10

No 21 8.90



TOTAL 236 100


Grafico N° 9

91%

9%

Cree Ud. que sea útil el servicio que se desea brindar

12


InterpretaciónEl 91% de los encuesta de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que sería útil el servicio que se desea brindar, el 9% respondió que no sería útil.

10. ¿Cree Ud. que una página de internet sería una forma rápida para la contratación de este servicio?

Cuadro N° 10

Respuestas %

Si 210 88.98

No 26 11.02

TOTAL 236 100




Grafico N° 10

89%

11%

Cree Ud. que una página de internet sería una forma rápida para la contratación de este servicio

12


InterpretaciónEl 89% de los encuestados de Chimbote y Nuevo Chimbote, respondieron que una página de internet sería una forma rápida para la contratación de este servicio y el11% respondió que no.

11. ¿Qué le gustaría Ud. recibir de parte de esta empresa des contaminadora?

Cuadro N° 11

Respuestas %

Buenos Precios 110 46.61

Atención Personalizada

54 22.88

Servicios de Calidad

72 30.51



Grafico N° 11



47%

23%

31%

Qué le gustaría Ud. recibir de parte de esta empresa des contami-nadora

Buenos PreciosAtencion PersonalizadaServicios de Calidad


InterpretaciónEl 47% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que les gustaría recibir buenos precios por parte de esta empresa, el 30% respondieron que le gustaría una atención personalizada y el 23% optaría por un servicio de calidad.

12. ¿Cuántas veces acudiría a solicitar el servicio a nuestra empresa?

Cuadro N° 12

Respuestas %

Dos o tres veces al mes

91 38.56

Cada Mes 128 54.24

Cada dos meses o mas

17 7.20



Grafico N° 12



39%

54%

7%

Cuántas veces acudiría a solicitar el servicio a nuestra empresa

Dos o tres veces al mesCada MesCada dos meses o mas


InterpretaciónEl 54% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que acudirían cada mes a solicitar el servicio a nuestra empresa, el 39% respondieron que acudirían cada dos tres veces al mes, el 7% cada dos meses o más.

13. ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.?

Cuadro N° 13

Respuestas %

25-29 27 11.44

30-34 16 6.78

35-39 78 33.05

40-44 45 19.07

45-49 51 21.61

50-55 19 8.05



Grafico N° 13



11%7%

33%19%

22%

8%

En qué rango de edad se encuentra Ud.

25-2930-3435-3940-4445-4950-55


InterpretaciónEl 33% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que se encuentran en las edades de 35-39 años, el 22% se encuentra entre los 45-49 años, el 19% entre 40-44 años, el 11% entre 25-29 años, el 8% entre 50-55 años y el 7% entre 30-34 años.

14. ¿Cuál es su estado civil?

Cuadro N°14

Respuestas %

Soltero (a) 57 24.15

Casado (a) 103 43.64

Conviviente 45 19.07

Divorciado 31 13.14

TOTAL 236 100

Fuente: EncuestaElaboración: Grupo “CleanDream”



24%

44%

19%

13%

Cuál es su estado civil

Soltero (a)Casado (a)ConvivienteDivorciado


Interpretación

El 44% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que son casados, el 24% son solteros, el 19% son convivientes y el 13% son divorciados.

15. ¿Cuál es su sexo?

Cuadro N° 15

Respuestas %

Masculino 99 41.95

Femenino 137 58.05

TOTAL 236 100


Grafico N° 15



42%

58%

Cual es su sexo

MasculinoFemenino


Interpretación

El 58% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, son mujeres y el 42% son hombres.

16. ¿Dónde se ubica su domicilio?

Cuadro N° 16

Respuestas %

Chimbote 133 56.36

Nuevo Chimbote 103 43.64

TOTAL 236 100


Grafico N°16



56%

44%

Dónde se ubica su domicilio

ChimboteNuevo Chimbote


Interpretación

El 56 % de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que viven en Chimbote y el 44% viven en Nuevo Chimbote.

17. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

Cuadro N° 17

Respuestas %

Menos de 750 142 60.17

750-1000 63 26.69

1001-1500 19 8.05

1501-2000 12 5.08

2001 a mas 0 0.00

TOTAL 236 100




Grafico N° 17

60%27%

8% 5%

Cuáles son sus ingresos mensuales

Menos de 750750-10001001-15001501-20002001 a mas


Interpretación

El 60% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que sus ingresos son menos de 750 soles, el 27% de 750-1000 soles, el 8% de 1001-1500 soles y el 5% de 1500-2000 soles y un 0% de 2001 a más.

III.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

El mercado siendo monopolio no existen competencia alguna en el mercado, pero es muy importante tener conocimiento del tipo de colchones que utilizan nuestros clientes para poder ofrecer un servicio de calidad.

IV. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

IV.1. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



Precios a bajo costo. Alto grado en la calidad en el

servicio. Contamos con personal

calificado para realizar la realización de nuestro servicio.

Ampliación en los tipos de servicio para satisfacer nuevas necesidades de los clientes.

Utilizar el internet como un medio para aproximarse a los consumidores.

DEBILIDADES AMENAZAS

Tecnología elevada en costos. Nuevos en el mercado. Inexperiencia en la gestión. No contar con capacidad para

realizar promociones y publicidad.

La falta de conocimiento del cliente por la descontaminación de colchones.

El poco habito del público por adquirir este servicio.

IV.2. ESTRATEGIA COMPETITIVA

Para el presente proyecto el cual está orientado al segmento medio alto, medio-medio y medio-bajo se considera como estratégica genérica la mejor calidad del servicio y al alcance del cliente. Porque los consumidores al adquirir este servicio se sentirán cómodos al saber que están contratando un servicio que mantendrá su salud y de su familia.

V. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

V.1. ESTRATEGIA DEL SERVICIO



Nuestro servicio principal es la descontaminación de colchones. Así mismo, como productos secundarios tenemos: los ambientadores. Nuestros servicio es perecedero porque tienen un ciclo de vida corto, sobre todo que se tendrá que realizar periódicamente cada 3 a cuatro semanas. Siendo un habito en la población para la protección de su salud.TIPO: El tipo de servicio varía de acuerdo al tipo de colchón siendo:

Tipo Precio

Servicio antialérgico Para clientes que tengan alergias o reacciones a los productos usados para la descontaminación, protección asegurada por 2 a tres semanas.

Servicio protección total Para clientes que no tengan complicaciones con nuestro servicio, descontaminación y protección asegurada para toda su familia por un periodo de un mes.

V.2. ESTRATEGIA DEL PRECIO

TIPO DE SERVICIO PRECIO PROMEDIO %

Servicio Antialérgico

20 0.40

Descontaminación Total30 0.60



TOTAL 50 1.00

V.2.1. Análisis de Negocio:

Se determinará el precio de las ventas brutas, costo de ventas, utilidad, costo de marketing de nuestra empresa.

¿Este servicio alcanzará nuestras metas de utilidades?

Si, ya que el uso de este servicio es indispensable para cada persona, como también que seremos la primera empresa en lanzar este servicio, se verifican los costos. Para ello mostraremos nuestro estudio de Flujo Efectivo.

V.2.2. Flujo Efectivo

COSTOS DE MARKETING

o Publicidad.

o Promoción.

o Marketing directo.

COSTOS DE DESARROLLO

o Mano de obra.

o Materia prima.

o Servicios Básicos.

o Personal

ESTRATÉGICA DE DISTRIBUCIÓN


Empresa Clean Dream

Clientes Finales

Nosocomios Hoteles Domicilios


El presente proyecto busca crear un habito en lo que respecta la limpieza o descontaminación de sus colchones, en base al estudio de mercado hemos comprobado que personas de clase Media-Alta, Media-Media y Media-Baja, tienen poco o ningún conocimiento sobre la limpieza de estos y las consecuencias que trae no hacerlo.Emplearemos de una fuerza de venta con previa selección. Entre las características a considerar tenemos:

A) DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DEL VENDEDOR.

- Experiencia laboral- Que tenga una edad de 18 a 35 años, de sexo masculino y femenino.- Referencias de trabajos anteriores.

B) PERFIL DEL VENDEDOR.

- Tenga carisma y buena presencia.- Deben contar con fluidez de palabra.- Tengan iniciativa- Aptos para escuchar cualquier reclamo o inquietud.- Capacidad de trabajar en equipo.

V.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

V.3.1. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Las herramientas que utilizaremos para poder promocionar nuestro producto son:

Descuentos Promociones, nosocomios y hoteles

V.3.2. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

Tipo de Publicidad: Se empleará publicidad informativa ya que como un servicio innovadorrealizaremos esta publicidad para poder posicionarnos en el mercado y persuadir, porque queremos convencer que nuestro servicio ofrece todas las cualidades que nuestro consumidor final necesita.



V.3.3. MEDIOS PUBLICITARIOS

Contaremos con 3 publicaciones semanales (jueves, sábados y domingos) en los periódicos más vistos en la ciudad de Chimbote.

Contaremos también con 3 trasmisiones diarias en 3 en televisión.

Se hará uso de afiches. También pondremos avisos en redes sociales y una

página web para que encuentren todo sobre nuestro servicio.

TELEVISION INTERNET

V.4. RELACIONES PÚBLICAS

El presente proyecto tiene como propósito fomentar en la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote confianza para nuestros clientes, por lo cual se ha considerado apoyar a entidades tales como: asilos y orfanatos.

Uno de nuestros principales objetivos es crear un habito de limpieza entre las familias; nuestro apoyo consistirá en ofrecer mensualmente nuestro servicio al orfanato.

V.5. ESTRATEGIA DE SEGMENTACION

POBLACIÓN ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL

CHIMBOTE 2,982 83,306 86,288



NUEVO CHIMBOTE

367 45,606 45,973

TOTAL 3,349 128,912 132,261

En este punto determinaremos a quienes va dirigido nuestro producto, haciendo una malla de segmentación y definiendo el mercado meta.

V.5.1. Perfil del Consumidor

Geográfica:

V.5.2. Provincia del Santa

Demográfica:

V.5.3. Cliente


CHIMBOTE

NUEVO CHIMBOTE

RURAL

URBANO


V.5.4. Clase Social:

V.5.5. Mercado Meta

Los servicios de “Clean Dream” están dirigidos a empresas y familias de las clases media alta, media, media baja; cuyos jefe de familia y amas de casa oscilan entre los 20 a 55 años, en las localidades de Chimbote y Nuevo Chimbote.

V.6. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Geográfica Demográfica Psicográfica


Más de S/. 8,000 S/. 3001 - 8.000 S/. 1001 - 3.000

Nosocomios

Hoteles Domicilio

Alta

Media Alta

Media

Media Baja

Baja


Distritos:Chimbote,Nuevo Chimbote.

Edades: 20 a 55 añosSector: Rural y UrbanoCliente: Nosocomios, hoteles y domicilios.

Clase Social: Baja, Media Baja, Media Media Alta.

V.6.1. Prueba de Mercado Seleccionada:

Entre todos los tipos de pruebas hemos elegido la siguiente:

V.6.2. Pruebas de mercado del servicio de descontaminación de colchones:

Herramientas para el servicio de descontaminación: Vaporizante: Elemento que se utilizara con una maquina

especializada para vaporizar los colchones y asi eliminar los acaros, moho y demás elementos que pueden dañar nuestra salud, luego se cubre el colchón con una tela especial. Ofrece una protección cada 2 o 3 semanas.

Impermeabilizante de Tejidos: Liquido que se aplica como una especie de capa que cuida a los colchones de la suciedad y el agua, así ayuda a cuidar por más tiempo la limpieza. Ofrece una protección de 1 mes.

Liquido para Control de Olores: Spray inholoro e incoloro que protege los tejidos de los colchones, su efecto se vera con mejores resultados si se expone el producto al sol. Se debe utilizar cada Ofrece una protección de 1 mes.

V.7. SONDEO DE MERCADO:

Mercado Total = 132,261

V.7.1. Sondeo de Mercado:


Población Rural y Urbana de

Chimbote y Nuevo Chimbote

proporcionado por INEI


El mercado total de la ciudad de Chimbote es de 86,288 y de la ciudad de Nuevo Chimbote es de 45,973. A continuación se demostrará cómo hemos determinado el mercado potencial y el mercado disponible en ambas ciudades. Utilizamos como muestra piloto el 0.1%.

Mercado Total = 132,261 x (0.1%)= 13,226

V.7.2. Mercado Potencial:

¿A usted le gustaría adquirir un pañal nuevo de tipo nacional?

Si: 228 No: 8

Si= 96.61%, entonces 132,261 x (0.9661) = 128,253

V.7.3. Mercado Disponible:

¿Usted tiene los ingresos para adquirir el servicio de “CleanDream”?

Si: 183 No: 53

Si=77.54%, entonces 128,253 x (0.7754) = 99,450


78%

22%

MERCADO POTENCIAL

12


VI. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

VI.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

Considerando que el mercado no existe una competencia estamos determinando una capacidad de servicio que se realizara por, semana, mes y año.

VI.2. LOCALIZACIÓN


78%

22%

Mercado Disponible

12


Este proyecto necesita una localización donde tenga una frecuencia grande de personas y esto se determinara mediante macro localización, micro localización.

VI.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN

La ubicación exacta del proyecto es la Ciudad de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, Perú.

Las variables que se tuvieron en cuenta al momento de decidir en donde se va a instalar la sede del proyecto desde donde se realice el servicio de descontaminación de colchones, en la ciudad de Chimbote, fueron las siguientes en cuanto a macro localización:

Tipo de lugar: A partir de una investigación realizada se llegó a la conclusión de que la localidad del Acero que cuenta con áreas adecuadas para implementar este tipo de empresa. De tal manera con el presente proyecto no se pretende perjudicar a las personas cuyas viviendas están cerca.



Monto de inversión : Nuestro monto de inversión es de 15 mil soles, esta cantidad de dinero se utilizara para el alquiler del local y equipamiento, gastos administrativos, materia prima.

Estado de las vías acceso: La principal vía de acceso al Acero es la avenida Pardo, la cual es una vía principal, es la más transitada así mismo se encuentra en buenas condiciones debidamente asfaltado. Luego está la Avenida Marginal por la cual se puede acceder a las principales calles del Acero.

La localidad cuenta con agua potable, energía y comunicación.

Es un punto estratégico para la implementación de la sede de “CleanDream”, desde donde la cual se ofrecería el servicio de descontaminación de colchones.

VI.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN

Uno de los puntos que se consideraron para escoger la micro localización fue que sea un lugar un poco apartado de los pobladores para que estos no se vean afectados. También se consideró las diversas vías de acceso, ya que al ser una empresa de descontaminación, constantemente se adquiriría materia prima y nos favorecería un lugar con mejor acceso. Además se realizó un estudio de mercado que permitió reconocer las principales inquietudes de los lugareño, los que manifestaban que estaban de acuerdo a que una empresa descontaminadora se ubique cerca a ello, por tal razón se optó por tal ubicación.

VI.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO



VI.3.1. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

El presente proyecto está orientado al perfil del consumidor y considera como estrategia competitiva la de mejor proveedor con la tecnología moderna ya que se ofrecerá un servicio de calidad a precios accesibles, la competencia para este servicio no existe por lo cual somos una empresa monopólica.

VI.3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA “CLEAN DREAM”

EMPRESA DESCONTAMINADORA DE COLCHONES “CLEAN DREAM”



A: EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALESI : GERENCIA GENERALB: ALMACEN DE MATERIAS PRIMASD: SERVICIOS HIGIENICOSH: ATENCION AL CLIENTEC: OFICINASF: SERVICIOS HIGIENCOS

VII. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

VII.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura de la organización es del tipo centralizado y vertical. La cabeza de la unidad corporativa está integrada por la junta de accionistas. Los miembros de esta junta, serán los socios de la empresa, formando parte de este grupo el Gerente General. Los accionistas desempañaran un papel muy reducido que se limitara principalmente al desempeño de las siguientes atribuciones.

o Estudiar los informes preparados por la Dirección General.

o Deliberar sobre las proposiciones de la Dirección General.

o Evaluar la labor desempeñado del Gerente General.

VII.2. DIRECCION GENERAL

Esta encargada de conducir a la empresa hacia sus objetivos, tratando de obtener mayor provecho posible de los recursos de que esta dispone.Dirige la acción, recluta al personal, ordena los cambios de destino y asegura la ejecución de las operaciones.

o GERENTE GENERAL

Se encarga del manejo administrativo de la empresa. Tendrá a su cargo igualmente la contratación del personal y en conjunto con el Gerente de producción decidirá las compras de materia prima y otros insumos.

o CONTADOR



La función del contador será la de mantener actualizado “los libros” de la empresa. Además ejercerá la labor de auditor interno, dentro de los diferentes departamentos.

o GERENTE DE VENTAS

Su función básica es la de coordinar el departamento de ventas, el cual está integrado por la fuerza de ventas y el área de mercadeo. Esta mantendrá una estrecha comunicación con el Presidente de la empresa con el fin de coordinar las políticas de mercadeo. Así mismo promoverá planes de acción para aumentar las ventas directas, a través de la óptima utilización de los recursos disponibles.

o CONTROL DE CALIDAD

Estará formado por un funcionario cuya labor especifica será la de realizar los ensayo indicados en el capítulo de control de calidad referentes a la aceptación o rechazo de materias primas en recepción y a la verificación de las propiedades con respecto a los patones establecidos.

o FUERZA DE VENTAS

El trabajo de los vendedores se centrara en estrechar los vínculos entre la empresa y los clientes, estimulándolos para que mantengan y aumenten la magnitud de los pedidos realizados. La labor de los vendedores en una primera instancia será la de captar nuevos mayoristas y compradores.

o CONTROL DE CALIDAD

El presente proyecto está certificado por el ISO 9000 el cual cumple con los estándares de calidad el cual está orientado en la producción de bienes y servicios.



ISO 9000 permitirá a la organización operar no solo bajo estándares de calidad, si no también se considerada los tiempos de entrega y niveles de servicio.

Herramientas de Trabajo

HERRAMIENTAS COSTO UNIDAD TOTAL

Maquina Vaporizante

550

4

2,200

Impermebilizante

28

8

224

Toalla de microfibra

12

15

180

Spray Contra olores S02 Pure 1

9

7 13

3

TOTAL 60

9 3

4 2,73

7



TIPO DE RR.HH CANTIDAD COSTO TOTAL

Profesionales 4 850 3,400

Obreros 6 500 3,000

TOTAL 12 1,350 6,400

GASTO AL MES 9,137

AL AÑO 109,644

Maquinaria Tiempo en uso

Maquina Vaporizante 9 min

Impermeabilizante 4 min

Spray Contra Olores S02 Pure 2 minTOTAL 15 min

COSTO QUE SE UTILIZARA PARA RECUPERARA LA INVERSION EN UN AÑO

SERVICIO DESCONTAMINACION TOTAL SERVICIO (ESPECIAL) ANTIALERGICO

Maquinaria Costo unitario

Maquinaria Costo unitario

Maquina Vaporizante 6.1 Maquina Vaporizante

6.1

Impermeabilizante 7 Toalla Microfibra 14.9



Spray Contra Olores S02 Pure 4.75 unidad de trabajo 3.5unidad de trabajo 3.5 movilidad 1

movilidad 1 gastos de administracion

3

gastos de administracion 3 10.5

10.15 TOTAL 39

TOTAL 35.5

TIPO PRECIO S/

Servicio Descontaminacion

Total35.5

Servicio Antialergico

39

VIII. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CUADRO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

RUBRO S/ CAPITAL PROPIO DEUDA

A. INVERSION FIJA

INVERSION TANGIBLE 37,000

Instalaciones 2,000 2,000

Vehiculo 15,000 15,000

Muebles 20,000 20,000

INVERSION INTANGIBLE 6,550

Estudio Tecnico 5,000 5,000

Gastos de Constitución 600 600

Pruebas y Puesta en Marcha 950 950

B. CAPITAL DE TRABAJO 12,050

Efectivo 11,250 11,250

Inventarios 800 800

INVERSION TOTAL 55,600 18,600 37,000



ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Activo Fijo -37,000 - - - - -

Inversión Activo Intangible -6,500 - - - - -

Capital Inicial de Trabajo -12,050 - - - - -

Variación de Capital de Trabajo

- - - - -

Recuperación de Capital de Trabajo

- - - - -

FLUJO DE CAPITAL -55,550 - - - - -



DESCONTAMINACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DE COLCHONES 180 185 194 210 222 236 240 247 240 242 250 255 2701

ITEMS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 95,886 99,555 105,300 115,200 123,600

Egresos:

Costo de materiales directos 2,737 2,950 3,100 3,360 3,900

Costo de M.O.D 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

Gastos de Administración 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450

Gastos de Ventas 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650

Depreciación 300 300 300 300 300

Amortización de Intangibles 450 450 450 450 450

total egresos 19,987 20,200 20,350 20,610 21,150

Utilidad antes del impuesto 75,899 79,355 84,950 94,590 102,450

IR 30% 22,770 23,807 25,485 28,377 30,735

Utilidad después del impuesto 53,129 55,549 59,465 66,213 71,715

(+) Depreciación 300 300 300 300 300

(+) Amortización de intangibles 450 450 450 450 450

FLUJO OPERATIVO NETO 53,879 56,299 60,215 66,963 72,465



Flujo de Caja EconómicoITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Capital -55,550 - - - -

12,050

Flujo Operativo - 53,879 56,299 60,215 66,963 72,465Flujo caja económica -55,550 53,879 56,299 60,215 66,963 84,515

PROYECCION DE VENTAS

DESCONTAMINACION ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

DE COLCHONES 95 90 98 100 98 80 85 85 97 94 99 96 1117

ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Inversión Activo Fijo -37,000 - - - - -

Inversión Activo Intangible -6,500 - - - - -Capital Inicial de Trabajo -12,050 - - - - -

Variación de Capital de Trabajo - - - - -

Recuperación de Capital de Trabajo

- - - - -

FLUJO DE CAPITAL -55,550 - - - - -

FINANCIERO



ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Préstamo 2,000(+) Escudo Fiscal 159 110 45(+) Intereses de Impuestos 470 350 173 - -(-) Amortización 800 610 382 - -Flujo de financiamiento Neto 2,000 1,429 1,070 600 - -

Flujo de Caja Financiero

ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Flujo de Caja Económico -53,879 56,299 60,215 66,963 72,465 46,393Flujo de Financiamiento Neto 2,000 1,429 1,070 600 - -Flujo Financiero -51,879 57,728 61,285 67,563 72,465 46,393

FLUJOFACTOR DE DESCUENTO



0 51,879 1 51,879

1 57,728 0.847457 48,922

2 61,285 0.718184 44,014

3 67,563 0.60863 41,121

4 72,465 0.515788 37,377

5 46,393 0.437109 20,279

243,591

IX. EVALUACION ECONOMICO FINANCIERO



COSTO DE CAPITAL DEL PROPIETARIO 15% (Costo de oportunidad)

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO

FUENTE DE PARTICIPACION COSTO COSTO PROMEDIO

RECURSOS % ANUAL PONDERADO DE K

PRESTAMO 66.55 84% 56.22

APORTE PROPIO 33.5 20% 6.58

TOTAL 100 62.80


%

CAPITAL 18,600 33.45

PRESTAMO 37,000 66.55

55,600 100


Flujo de Caja Economico Evaluacion de Proyectos

Periodo

0 -51,879 -51,879 Aplicando el VAN

1 57,728 57,728 Si el VAN > 0 el proyecto se acepta

2 61,285 61,285 Si el VAN < 0 el proyecto se rechaza

3 67,563 67,563

4 73,700 73,700

5 48,235 48,235 Aplicando la TIR

VANE S/. 360,389.45 Si la TIR > Costo de capital, el proyecto se acepta

TIRE 113.91% Si la TIR < Costo de capital, el proyecto se rechaza



ANEXOS


GERENTE GENERAL

Gerencia de produccion

Almacen

Gerencia de admisnitracion

y Finanzas

Contablidad

Tessoreria

Gerencia de ventas

Fuerza de ventas

Area de mercadeo

Control de Calidad


ORGANIGRAMA



ENCUESTA DE OPINIÓN

Somos estudiantes del VIII ciclo de Administración de la Universidad San Pedro, estamos realizando un estudio de mercado relacionado a la iniciación de la empresa “Clean Dream”, dedicada a la descontaminación de colchones, por lo que pedimos su colaboración en la presente encuesta.

INSTRUCCIONES:Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X o una √ las opciones de su preferencia.

PREGUNTAS DE PERCEPCION:

1. ¿Con que frecuencia limpia Ud. sus colchones?

a) Siempreb) A vecesc) Nunca

2. ¿Qué productos emplea para limpiar sus colchones?

a) Insecticida (químicos)b) Remedios Caserosc) Otros



3. ¿Qué tipo de colchones usa?a) Antialérgicob) Espumac) Visco elásticod) Látex

4. ¿Conoce Ud. qué tipo de bacterias se encuentran en un colchón contaminado?

a) Sib) No

5. ¿Conoce Ud. qué tipo de enfermedades son ocasionadas por los colchones contaminados?

a) Sib) No

EXPECTATIVAS:

6. ¿Le gustaría que existiera una empresa descontaminadora de colchones en Chimbote?

a) Sib) No

7. ¿Usaría el servicio de descontaminación de cochones?

a) Sib) Noc) Tal vez

8. ¿Cree Ud. que la descontaminación de colchones tenga aceptación por parte del público en general?

a) Si

b) No

9. ¿Cree Ud. que sea útil el servicio que se desea brindar?

a) Sib) No

CONDUCTA DE COMPRA:

10. ¿Cree Ud. que una página de internet sería una forma rápida para la contratación de este servicio?

a) Sib) No

11. ¿Qué le gustaría Ud. recibir de parte de esta empresa des contaminadora?

a) Buenos Preciosb) Atención Personalizadac) Servicios de Calidad

12. ¿Cuántas veces acudiría a solicitar el servicio a nuestra empresa?

a) Dos o tres veces al mesb) Cada mesc) Cada 2 meses o mas

PREGUNTAS DE CONTROL:

13. ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.?

a) 25-29b) 30-34c) 35-39d) 40-44e) 44-49f) 50- 55



14. ¿Cuál es su estado civil?a) Soltero (a)b) Casado (a)c) Conviviente (a)d) Divorciado (a)

15. ¿Cuál es su sexo?a) Masculinob) Femenino

16. ¿Dónde se ubica su domicilio?a) Chimboteb) Nuevo Chimbote

17. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

a) Menos de 750b) 750 - 1000c) 1001 - 1500d) 1501 - 2000e) 2001 a Más




Documents

Proyecto Descontaminadora de Colchones a Domicilio