I
PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE ARTESANA TEXTIL DE TEJIDOS DE
FIBRA DE ALPACA - CUPI
I. INTRODUCCION
1.1. Nombre del Proyecto :
" PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA - CUPI"1.2.
Antecedentes.
1.2.1. Breve Resea Histrica del Proyecto
La artesana textil de tejidos a mano de alpaca, a partir de la
dcada del ochenta viene teniendo un auge importante y se forman
unidades econmicas familiares as como organizaciones de mujeres
apoyadas por las ONGs y produccin para la exportacin.
Las madres integrantes del Club de Madres "Tres Estrellas"
desarrollan esta actividad desde enero del 2002, como una actividad
que genera ingresos econmicos complementaria a la actividad
agropecuaria, y que en la actualidad esta actividad es principal
para el grupo puesto que tienen experiencia en trabajo de artesanas
en tejidos, ya que han recibido el financiamiento del Proyecto
Nueva Holandesa, Pampas II y del Corredor Puno Cusco.
El nuevo enfoque del PRONAMACHCS ha permitido una nueva
modalidad de intervencin al tratar el desarrollo integral con
enfoque de microcuencas y cadenas productivas; a travs del presente
perfil se presenta la viabilidad de esta alternativa pensando que
la lucha eficiente contra la pobreza, es el empleo sostenible y la
inversin.
1.3. Problemtica de la actividad artesanal
La labor artesanal constituye la actividad bsica y
complementaria principal a la agropecuaria y en la actividad del
hogar en caso de las madres de familia que realizan el trabajo de
artesanas, dedicndose a esta actividad, un gran nmero de familias
de la comunidad. La problemtica general es el bajo nivel de
ingresos en artesana, como consecuencia de la baja capacidad
productiva y mala calidad de productos, por falta de:
Participacin en la organizacin.
Ausencia de recursos financieros para ampliar la capacidad
instalada.
Capacidad productiva y capital de trabajo.
Poco conocimiento sobre el avance tecnolgico (diseos, modelos,
tendencia de moda).
Falta de un mercado permanente que posibilite la continuidad del
negocio.
La ampliacin y mejora de la actividad de produccin de artesanas,
se justifica por las siguientes razones:
La existencia de mercados potenciales para el tipo de artesanas
que proponemos.
Disponibilidad de mano de obra con experiencia bsica sobre
artesanas de tejido.
La existencia de los recursos financieros para incrementar el
volumen de la oferta.
Oportunidad de obtener el financiamiento de servicio de
asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto.
1.3.1. Algunas estrategias para las PYMES de tejido
En Puno existen una gran cantidad de hombres y mujeres artesanos
tejedores, as como de PYMES con gran creatividad y potencial
innovador que, con el uso de tecnologas adecuadas pueden acceder a
nuevos mercados internos y externos y obtener mejores precios por
sus productos de artesana textil.
En la medida que logren calidad y estandarizacin y una mayor
asociatividad, mecanismos de relacin con grandes y medianas
empresas o brokers a travs de sub contratacin y de marcas
colectivas, tendrn mejores estrategias y oportunidades de
crecimiento tanto en experiencias como empresarialmente.
1.3.2. Importancia y demandas tecnolgicas de las Pymes y
artesanos textiles.
Las PYMES y artesanos que trabajan con fibras de camlidos
generan mayor demanda de insumos de la regin y nuevas oportunidades
econmicas y empleo rural. Este doble proceso dinamiza el consumo
interno y el impacto por ingresos en la generacin de empleo.
Entre los problemas de las PYMES de tejido de fibras de
camlidos, fundamentalmente de alpaca hay un nivel de capacitacin
muy bajo, si bien tienen habilidades logradas a travs de la
experiencia personal, requieren calificacin tcnica, actualizacin e
innovacin constante que los mercados, en especial los asociados a
la moda demandan actualmente.
1.3.3. Necesidades de nuevos mecanismos para la
comercializacin.
Las relaciones de sub contratacin entre empresas grandes y
pequeas se encuentran limitadas por mutua desconfianza. Por un lado
desconfianza a la calidad e impuntualidad de los pequeos y de otra,
la ausencia de una poltica permanente de pedidos y pagos atrasados
de las empresas grandes. Esto se complica frente a la ausencia de
una normatividad en el medio que permita la fluida relacin de
negociacin en la sub contratacin.
Es muy difcil obtener cifras precisas de las Pequeas y
Microempresas y artesanos de tejido y afines en Puno. Pero se
manejan cifras aproximadas a las de nivel nacional donde aportan el
74% del empleo y en la microempresa las mujeres son el 44.60%. esto
es mayor en la actividad textil y de confecciones
1.3.4. Los artesanos textiles y las caractersticas de la
demanda.
Los artesanos productores con fibra de alpaca, tienen
principalmente una produccin de chompas tejidas a mano y mquina
tanto en alpaca como en algodn es un producto que bsicamente se
orienta al mercado externo. Pero es un producto que al igual a
todos aquellos dirigidos al exterior tiene un nivel de exigencia
elevado. Por tanto se requiere de la calificacin de la mano de obra
superior al comn de las tejedoras que se dedican a la confeccin de
chompas.
En cuanto a la organizacin, la ubicacin de los artesanos (as),
en el sector rural, influye en el desarrollo de la actividad con
productos de bajos acabados y sin control de calidad. Otro factor
limitante se refiere al acceso a los insumos, no existe el acceso
inmediato hacia un insumo de buena calidad, tal como la materia
prima que se encuentra en el mercado local pero de baja calidad que
no permite el desarrollo de productos con la utilizacin de colores
y productos de buena calidad.
1.3.5. Limitantes Tcnicos en el Proceso Productivo Artesanal
Es importante sealar, que en cuanto a las tcnicas de produccin
se han identificado las siguientes limitantes:
Diseo
Los artesanos tanto de tejido a mano, mquina y telares, no tiene
conocimientos en cuanto a diseos, el plasmar en una prenda es una
dificultad que tienen, los diseos que trabajan son los ya
existentes en el mercado. Para el desarrollo de sus productos los
artesanos, talleres artesanales as como los microempresarios
necesitan de asistencia tcnica que permitira el incentivo a la
creacin de nuevos diseos con colores y materiales.
Manejo de Fibras
En el sector rural, principalmente se utiliza la fibra existente
en la zona, la misma que es procesada mediante tornos. En el sector
urbano con frecuencia se utiliza el material sinttico por su costo
y el acceso inmediato. Existe un mnimo conocimiento sobre el manejo
de fibras, as como las principales Empresas que podran abastecer de
este material.
Tcnicas de Produccin
No se tiene definida claramente las diferentes etapas del
proceso productivo, los acabados los realizan de acuerdo a sus
conocimientos y en la mayora de los casos es obviado el proceso de
control de calidad.
1.3.6. Un resumen de la caractersticas de las PYMES y artesanos
textiles. Elaboran prendas tanto de tejido de punto hechos en
tejido a mquina y a mano como plano en telares artesanales.
El segmento es disperso y cuenta con pocos recursos. La
calificacin de trabajadores se basa en la experiencia prctica en la
propia empresa.
La tecnologa de las empresas es obsoleta siendo necesario
renovar equipos.
Falta de informacin tecnolgica y especializacin productiva.
Falta de personal calificado.Del rbol de problemas detectado
surge el rbol de soluciones.
Necesitan servicios de :
Formacin de personal en fabricacin, diseo y patronaje.
Asistencia Tcnica en la empresa en calidad y productividad.
Servicios de diseo y acabados de prendas.
Informacin de tendencias de moda.
Calificacin en la seleccin de insumos.
Renovar equipos.
Vaporizado de prendas.
Servicios de tintorera.
Etiquetado adecuado.
Acreditarse como proveedores (subcontratistas) de las empresas
productivas exportadoras o brokers.
Servicios de ensayos de insumos.
1.3.7. Los principales proveedores de materia prima: Los
criadores de alpaca.
El 58% de los camlidos del nivel Nacional se ubican en el
departamento de Puno. Casi el 80% de los animales tienen como dueos
a 300,000 pequeos criadores y el 20% proviene de criaderos privados
relacionados con las grandes empresas y empresas asociativas que
tienen presencia en el sector.
Existe un gran nmero de criadores que a su vez son artesanos y
desarrollan prendas como chompas, mantas, ponchos, gorros, chales,
chalinas as como todo tipo de productos utilitarios como frazadas,
botines, escarpines, cojines, tapices, etc.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Incrementar los nivel de ingresos familiares complementarios
provenientes de los trabajos de artesana textil a travs de los
tejidos a punto, posibilitando la generacin de empleo rural para
las madres campesinas de la zona.
1.4.2. Objetivos especficos
Elevar el nivel de productividad y volmenes de produccin de
tejidos a mano.
Ampliar la capacidad instalada con la implementacin de equipos e
instrumentos de artesana.
Realizar la capacitacin (Asistencia Tcnica adecuada) a los
socios de la organizacin en aspectos tcnicos, administrativos del
Fondo financiero y aspectos de Marketing.
Mejorar el diseo, la calidad y la diferenciacin de productos
especializados y con mezclas de fibras.
Desarrollo de las capacidades de los recursos humanos ayudando a
la gestin de empresarial principalmente en los aspectos de la
comercializacin.
1.4.3. Metas
II. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
2.1. Caractersticas Fsicas
2.1.1. Ubicacin
Caractersticas Generales de la Comunidad de Santa Mara
Los habitantes de la comunidad de Capac Kaypi Cupi estn ubicados
en el rea rural de la provincia de Melgar. Su vocacin productiva
bsicamente es la actividad agropecuaria.
En la actividad agrcola cultivan papa, trigo, cebada (grano y
forraje), quinua principalmente; en la actividad pecuaria destacan
la crianza de bovinos, ovinos y alpacas.
Organizacin Social
Historia
EL Club de Madres "Tres Estrellas" fue fundada en 1979 con 70
madres y es a partir del ao 2002 en que priorizan la actividad
productiva de artesanas como actividad complementaria de
ingresos.
Estratificaciones Socio Econmicas
La estratificacin socio econmica, para la comunidad campesina de
Capac Kaypi Cupi, muestra la existencia de los tres estratos
caractersticos del rea rural con pequeos productores del altiplano
peruano.
En trminos generales, los productores del estrato alto, tienen
mayor superficie y privilegian la actividad ganadera, contrario a
los productores del estrato medio y bajo los cuales tienen como
actividad principal la agricultura, existiendo casos de
agricultores pobres que no poseen tierras.
La organizacin de mujeres "Tres Estrellas" se origina debido a
la existencia de demanda de productos textiles a inicios del ao
2002, logrando agrupar a 60 madres de las 70 que cuenta el Club de
Madres.
a. Ubicacin geogrfica
La Comunidad de Capac Kaypi Cup se encuentra al sur oeste de la
provincia de Melgar en la margen izquierda del ro Llallimayo a una
altitud de 3953 m.s.n.m.
b. Cuenca Hidrogrfica.
Cuenca Hidrogrfica del Ramis
Microcuenca del ro Llallimayo
c. Localizacin:
Regin
: Puno
Departamento
: Puno
Provincia
: Melgar
Distrito
: Cupi
Comunidad.
: Capac Kaypi Cupi
2.1.2 Articulacin Vial
a. Vas de Acceso
Rutas
: Ayaviri-Cupi
Medios de Transporte: Camionetas, Combis,
motos, camiones.
Distancias aproximadas
A la ciudad de Ayaviri 38 km.
b. A centros poblados:
Cupi Ayaviri
:38 Km.
Cupi Juliaca
:133 Km.
Cupi Puno
:173 Km.
Cupi Cusco
:255 Km.
c. Estado de las vas
De Ayaviri al distrito de Cupi es una carretera afirmada en
regulares condiciones. A partir de la va de Ayaviri se conecta la
carretera asfaltada que va del Cusco - Puno - Desaguadero - La Paz
Bolivia.
2.1.3 Infraestructura de Servicios
a) Comunicacin
La Comunidad de Capac Kaypi Cupi dispone de servicios
telefnicos.
b) Energa Elctrica
Las viviendas rurales de la comunidad ya posee servicios de
energa elctrica.
c) Abastecimiento de Agua y desage
Actualmente se tiene agua potable y no cuenta con desage; sin
embargo, se cuenta con letrinas para los servicios de
saneamiento.2.2 Caractersticas Socioeconmicas
a) Poblacin
El distrito de Cupi tiene una poblacin de 1744 familias, la
composicin familiar tiene un promedio de cinco miembros.
b) Poblacin Econmicamente Activa
Del total de la poblacin el 60 % constituye la PEA rural.
c) Migraciones
La poblacin entre los 18 a 30 aos y sobre todo varones tienden a
migrar hacia las ciudades de Cusco, Ayaviri y Puno principalmente.
La tasa de emigraciones es considerable y van a formar los
cinturones urbano marginales de las ciudades.
d) Organizacin de la poblacin
La principal organizacin es la Comunal, adems cuenta con la
presencia de Comits de gestin agrcola, pecuarios, forestal, club de
madres y Comit de Vaso de leche.
e) Recursos Naturales y potencialidades
La tierra se constituye como principal recursos natural en la
comunidad, conjuntamente con los pastos naturales, tienen tierras
de labranza, y de proteccin como crianzas. Existe manantiales y
pujios de agua que son utilizados para el consumo humano as como
abrevaderos para el ganado y otros de importancia.
f) Actividad Econmica
La principal actividad econmica es la agropecuaria,
complementada para el caso de las mujeres con labores artesanales
de tejidos a mano de fibra de alpaca y lana de ovino.
g) Nivel tecnolgico
Para las diferentes actividades los niveles tecnolgicos de sus
actividades productivas es el tradicional.
h) Infraestructura y Equipamiento
La infraestructura y el equipamiento se puede resumir en:
La existencia de red vial.
Existencia de andenes para la produccin agrcola.
Almacenes para la conservacin de semillas.
Vivero comunal en produccin.
Local de club de madres.
Local de taller artesanal.
Baaderos de ganado ovino.
Tierras comunales.
Redes secundarias para luz elctrica.
i) Financiamiento
La mayora de las actividades productivas se realizan a travs del
autofinanciamiento. Se ha observado la experiencia del trabajo de
los productores agropecuarios con el Banco Agrario (Agencia
Melgar), la ONG Nueva Holandesa y el Corredor Puno Cusco cuyo
compromiso finaliz.
j) Comercializacin
Uno de los principales mercados lo constituye la ciudad de
Ayaviri, tanto para sus productos agropecuarios y para el
abastecimiento de productos de primera necesidad.
2.3 Diagnostico de la Situacin Actual de la Organizacin
Campesina.
La Comunidad Campesina de Capac Kaypi Cupi mantiene una unidad
organizacional comunal.
Aqu queremos presentar un diagnstico rpido sobre el caso de la
organizacin de mujeres.
CUADRO N 02
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIN DE MUJERES TRES
ESTRELLAS
COMUNIDAD CAPAC KAYPI CUPI
Distrito de Cupi - Provincia de Melgar
FORTALEZASDEBILIDADESAMENAZASOPORTUNIDADES
F-1: Conocimiento en tejidos a puntoD-1: Falta capacitacin en el
fortalecimiento de su organizacinA-1: Persistencia de
Asistencialismo y paternalismo en comunidades vecinasO-1: Cercana
al mercado de Ocuviri, Santa Rosa para la compra de Fibra.
F-2. Experiencia en Produccin y Comercializacin de productos
Textiles. D-2: Poco conocimiento en diseos de tejidos a mano y a
telarA-2: Altos precios de los hilados de la Fibra.O-2: Acceso a
programas de inversin (PRONAMACHCS y FONCODES, Corredor
Econmico).
F-3 Microempresa Artesanal formalizadaD-3: Limitado conocimiento
sobre Gestin de Micro empresaA-3: Competencia DeslealO-3: Mercados
para productos artesanales.
F-4. Esfuerzos por posicionarse en el mercado para la venta de
sus Productos textiles en mercados locales, regionales y
extranjeros.D-4: Muy poco conocimiento de Constitucin, organizacin
Administracin, Gestin de Empresas y Mercados ExterioresA-4: Crditos
con altas tasas de inters en el mercado financiero O-4: Polticas
Programas nacionales orientadas a la lucha contra la pobreza
F-5 Participacin en Ferias locales y regionales.D-6: No
tienen
Oportunidades de
Crdito en esta lneasA-5 Altas tasas tributarias limitan la
operatividad y reconocimiento formal de la organizacinO-5 Presencia
de Empresarios exitosos en Artesanas en la Regin Puno.
F-6 Se cuenta con Local propio de 18 m. De largo por 6 m. de
ancho.D-7: Migracin de
Jvenes
D-8: Ausencia de labores de Asistencia Tcnica.
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Productos a ObtenerLos productos del presente proyecto son
las prendas de vestir de fibra de alpaca procesada de tejido de
punto a mano y/o mquina:
a) Tejido a Mano
Hilo Industrial (100% fibra de alpaca): Chompas Varn y dama
(XL,L,M y S)
b) Tejido a Mquina
Hilo industrial (100% fibra de alpaca): Chal, chalecos, chalinas
y sacos (XL,L).
3.2. Areas Geogrficas
3.2.1. Con relacin a materia Prima
La materia prima principal del proyecto proviene primeramente
del hilo industrial procesada de fibra de alpaca de diferentes
colores ofertadas por la industria textil como Michell. De igual
forma se abastecer de fibra de alpaca de mercados locales (Ocuvuri,
Santa Rosa y Nuoa) que ofertan fibra de calidad de acuerdo a los
colores que demandan los consumidores.
3.2.2. En Relacin a los centros de consumo
El mercado de consumo de los productos confeccionados tejidos a
mano y mquina inicialmente ser el nacional para lo cual se
participar en Ferias y se establecern contactos con empresarios
para abastecer esta demanda.
Adems con el Proyecto se buscar el mercado exterior segn la
demanda estacional de estos productos, a fin de incrementar el
ingreso por ventas, asimismo se establecer contactos con mercados
solidarios que comercializan esta lnea de productos en el exterior:
MINKA, CIAP, Manos Creadoras Artesana Peruana, Allpa.
3.3. Mercado de Materia Prima3.3.1 Demanda
Los demandantes de hilo industrial procesada de alpaca, son las
empresas dedicadas a la produccin de tejidos de punto y plano, que
existen a nivel nacional regional.
A nivel regional existen aproximadamente ms de 270
organizaciones registradas de artesana orientadas a la produccin de
tejidos:
Provincia
N de Artesanas
Puno (*)
141
San Romn
42
Yunguyo
48
Chucuito
12
El Collao
18
Azngaro
4
Moho
2
Sandia
3
TOTAL
270
(*) Incluye artesanos de Amantani/Taquile
Fuente: MITINCI, 2001
Del total de produccin de fibra departamental (2019 T.M.) el 64%
es demandado por la gran industria y el resto son destinados para
hilados caseros y/o a nivel familiar.
El Club de Madres Tres Estrellas ha venido demandando materia
prima desde el ao 2002 para la produccin de Chompas y otros, en una
cantidad de 850 libras.
3.3.2 Demanda del Proyecto
Para la operacin del proyecto se requiere el abastecimiento de
hilo procesado 100% de alpaca de diversos colores (natural y
teidos) y fibra de alpaca natural con colores blanco y/o color
provenientes de la raza Suri y Huacayo.
Conforme a la disponibilidad de equipos, instrumentos y
capacitacin de las artesanas, en los Cuadro N 2 Y 3 se muestra el
requerimiento de materia prima para el proyecto para un perodo de
05 aos; siendo el resumen el siguiente:
CUADRO N 2
RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO
Cuadro 3. Requerimiento de materia prima por ao
La materia prima para el proceso debe tener las caractersticas
siguientes:
El hilo industrial de alpaca adquirida debe ser verificado la
que debe ser 100 % alpaca (F.S.) de 2 hebras (6 cabos).
Los colores sern uniformes y de colores naturales, en lo posible
debe ser encargada directamente a la Empresa para que pueda
transformar y teir los colores que requiera el Proyecto de acuerdo
a la demanda del mercado .
La fibra de alpaca natural, debe ser previamente seleccionada y
lavada para su respectivo cardado e hilado por parte de las socias
de la organizacin, de acuerdo a la clase y color que demanda el
mercado.
3.3.3. Oferta de materia prima
En el Cuadro N 4 se presenta la produccin de materia prima
(fibra de alpaca) y un estimado del volumen de transformacin de
dicho producto, donde observamos que la Regin Puno produce
anualmente el 60% de fibra de alpaca en relacin a la produccin
nacional. Del volumen total de produccin de fibra al rededor del
64% son destinados para su transformacin en hilo industrial por
parte de industrias como: INCATOPS, MICHELL, SAN MIGUEL, SARFATY,
CIA INDUSTRIAL, ALPATEJE, HILADOS DEL SUR, etc. y el resto es
destinado para hilados caseros a nivel familiar.
CUADRO N 4
DEPARTAMENTO DE PUNO PRODUCCION DE FIBRA Y SU TRANSFORMACION EN
HILOS (T.M.)
AOSFIBRA BRUTA (TM)FIBRA PROCESADA (Hilos en TM)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20001885
1834
2112
1861
2019
1962
2013
1894
1991
2019
2180850
840
1016
931
1003
1115
1200
1240
1260
1290
1390
FUENTE : Oficina de Informacin Agraria MINAG.
3.3.4. Balance Oferta / Demanda de materia prima
La produccin de fibra a nivel del departamento de Puno, presenta
ligeros incrementos en cuanto a su produccin conforme se observa en
la serie histrica de produccin del Cuadro N 04, no obstante
presentar los precios de fibra natural de alpaca fuertes
variaciones(menores a su costo de produccin), sin embargo los
precios de hilado industrial permanecen con mayores ventajas
econmicas, as como con tendencias crecientes en su demanda.
Para el caso del proyecto observamos que no habr limitantes en
relacin al mercado de materia prima al demandar en promedio 2.1
T.M. por ao, que representa el 0.5% de la produccin de fibra
ofertada por la provincia de Melgar.
3.3.5. Precios
El hilo industrial de alpaca tiene precios diferentes, de
acuerdo a la calidad del producto:
Hilo industrial de alpaca calidad Michell S/. 18 a S/. 22 el
kilo (colores naturales y/o teidos).
Fibra natural de alpaca (blanco y/o color natural ) a S/. 5.50
el Kilo.
3.3.6. Comercializacin
El proceso de comercializacin de materia prima (hilo procesado
y/o fibra natural de alpaca) se indica en la parte superior donde
observamos los canales de comercializacin de la materia prima,
existiendo dos tipos de comerciante: mayorista y minorista, las
mismas que realizan las transacciones en tiendas, plazas o ferias
locales y en empresas o grupos que se dedican a la actividad
artesanal.
3.4. Mercado de Productos Terminados (Producto Final)
3.4.1. Demanda del producto final
El mercado consumidor de productos artesanales, est conformado
por la poblacin en general, stos productos confeccionados de fibra
de alpaca son preferidos por la poblacin extranjera (turistas) que
diariamente ingresan a nuestro pas principalmente a las ciudades de
Puno y Cuzco por tener lugares atractivos tursticos; asimismo hay
Empresas de artesanas que exportan a diferentes pases del
mundo.
De acuerdo a un anlisis del mapa sub sectorial de tejidos de
chompas de alpacas a nivel departamental, a partir del cual
estimamos que la demanda anual es superior a la cantidad de
4'000,000 de unidades de chompas de alpaca, correspondiendo el 64%
a chompas provenientes de hilados industriales y el resto 36% son
de hilados caseros.
3.4.2. Demanda para el proyecto
El mercado potencial consumidor para el inicio del proyecto ser
el regional a travs de la promocin en ferias locales, regionales y
nacionales, establecindose contactos comerciales con broker y
empresarios, para lo cual se suscribir convenios y compromisos
interinstitucionales, as mismo se realizar contactos con mercados
solidarios de este producto.
Se abastecer la demanda conforme a las exigencias del mercado en
cuanto a calidad y estndares de tejidos de punto a mano y/o
mquina.
Sin embargo, a partir del segundo ao de operatividad del
Proyecto se orientar al mercado exterior, especialmente a Estados
Unidos (convenio AFTA) y Japn donde son cotizados los productos del
proyecto; para lo cul, se realizar contactos iniciales con empresas
posicionadas y de prestigio en el mercado textil, compradores de
tejidos de alpaca y participacin en ferias locales, regionales y en
rueda de negocios de la rama textil.
3.4.3. Oferta del producto final
En el grfico N01, se muestra que aproximadamente 1290 TM de
hilado industrial son procesados por la gran industria, de los
cuales 1032 TM sirven para la produccin de 2'062,429 chompas de
alpaca de calidad de los cuales el 29.7% es ofertado a mercados
extraregionales, 66.9% a mercado externo (alta calidad) y 3.4% a
demanda local (clientes de alta capacidad adquisitiva). Asimismo
258 TM de hilado industrial son destinadas para la confeccin de
515,607 chompas semi rsticas para ventas en ferias artesanales de
Lima, para consumidores de baja capacidad adquisitiva.
Por otro lado, alrededor de 729 TM son procesados con hilado
casero para produccin de chompas de alpaca rsticas, compradas por
sub contratistas e intermediarios acopiadores para ofertar al
mercado Japons y ferias artesanales extraregionales.
3.4.4. Oferta del proyecto
La produccin de tejidos a mano y/o mquina de la organizacin de
mujeres, esta determinada por la capacidad instalada, nivel de
capacitacin, disponibilidad de capital de trabajo y las
posibilidades de contacto y colocacin de los productos finales en
el mercado de consumo. En el Cuadro N 5, presentamos la capacidad
productiva del proyecto durante 05 aos.
Cuadro N 5El proyecto ofertar anualmente un promedio de 540
unidades de chompa de alpaca de calidad con hilo industrial, que
representa solo el 0.03% de la oferta regional actual de dicho
producto.
Finalmente se ofertar un promedio de 90 chalinas con hilado
industrial y 55 chals, 90 chalecos y 40 sacos de fibra de alpaca
natural con hilado casero, destinado principalmente para el mercado
regional y nacional.
3.4.5. Precios
a) Precios de venta
En el rea de influencia del proyecto los precios de venta para
los productos de tejidos a mano y/o mquina tanto de hilo procesado
como fibra natural de alpaca, varan de acuerdo a: modelos, calidad,
tallas, colores, etc. as como marcas de empresas de prestigio,
posicionados en el mercado regional y nacional, adems esta en
funcin del comportamiento del mercado (oferta y demanda).
Chompas tejidas a mano calidad Michell (Cuzqueita) de S/. 60 a
S/. 80 la unidad.
Chompas tejidas a mano teidos(2 hebras) Cuzqueita de S/. 46 a
S/. 55.
Chompas tejidas a mquina punto llano con diseo y color natural
de S/. 25 a S/. 30.
Chompas tejida a mano con fibra natural de alpaca de S/. 50 a S/
60 .
b) Precios para el Proyecto
Los precios de venta final al pblico consumidor ser equivalente
a los precios que rigen en el mercado, en consecuencia, el precio
ser en promedio de 25% ms sobre costos de produccin del producto
segn las tallas y calidades, seguidamente se muestra los precios
promedio utilizados para fines del proyecto:
PRODUCTOSPRECIOS PROMEDIO DE VENTA
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra de alpaca en hilo varn60.00
A.2. Chompas de alpaca con fibra de alpaca en hilo dama60.00
B) TEJIDO A MAQUINA
B.1. Chalinas20.00
B.2. Chal's35.00
B.3. Chalecos40.00
B.4. Sacos60.00
3.4.6. Comercializacin
El sistema de comercializacin predominante de los vestuarios de
hilo de alpaca, consiste en que los intermediarios realizan el
acopio en centros artesanales que acumulan el producto y luego la
venden a los comerciantes mayoristas de Cusco y Lima. Tambin existe
otro grupo de productores como Galaxia, Sol Andino, Artesanas
Chinito, entre otras, que tienen mercado asegurado en el mercados
nacionales y el exterior que por estrategias no dan informacin.
La Estrategia de comercializacin para el proyecto se efectuar en
la siguiente forma:
Capacitacin de las socias y artesanas en organizacin y gestin
empresarial, administracin, tecnologa de produccin y marketing
Realizar la comercializacin de productos en forma Consorciada
con entidades de garanta como es CECOALP, CIAP, MINKA etc. y/o en
forma directa de la organizacin con las entidades compradoras.
Participacin en ferias locales, regionales y nacionales.
Cumplir los estndares del producto exigidos por el mercado,
tomando en cuenta los canales de comercializacin presentados en el
siguiente Grfico N01.GRFICO N 01
MAPA SUBSECTORIAL: TEJIDOS DE CHOMPAS DE ALPACAS-DEPARTAMENTO DE
PUNO
IV. TAMAO Y LOCALIZACION
4.1. Anlisis del Tamao.
4.1.1. Relacin tamao - mercado
Los productos finales transformados de fibra de alpaca, que
ofertar el proyecto, cuentan con una demanda potencial
insatisfecha, por lo que consideramos que el tamao de produccin del
proyecto no tiene limitante en relacin al mercado.
Destacando la organizacin de mujeres "Tres Estrellas" por la
experiencia en la produccin de artesanas, cuya experiencia y
participacin en Ferias Locales y Nacionales, les ha permitido
contar con contactos iniciales en mercados locales, regionales y
nacionales.
Es importante en este aspecto la disponibilidad de informacin
oportuna, la oferta consorciada del producto, el establecimiento de
contactos comerciales entre otros.
4.1.2. Tamao - Tecnologa
El Club de Madres Tres Estrellas destaca por la experiencia en
la produccin de tejidos a mano y a mquina con apoyo del Proyecto
Corredor Econmico Puno-Cusco. Antecedente que ha permitido que
alrededor de 30 socias de la organizacin (50% del total), cuenten
experiencia en relacin a Tecnologa de Produccin en Tejidos de fibra
de alpaca tanto a mano como a mquina. Lo cual le ha permitido
contar con la siguiente capacidad instalada:
Infraestructura, Equipo y Materiales del Proceso Productivo:
Local propio de la organizacin con un rea construida de 200
m2.
1 mquinas de tejer semi - industrial operativo.
07 telares de frazadas
20 pampahuas
01 mquina de coser
02 tornos de hilar
130 circuladores para tejido a mano
Mobiliario y Equipo de Oficina:
01 mesa de madera
04 sillas
Disponibilidad de Mano de Obra:
60 Socias de la Organizacin
Faltando la actualizacin de conocimientos de las 60 artesanas en
funcin a la demanda de los mercados actuales, por lo que
consideramos importante la superacin de este factor, con la
implementacin de servicios de capacitacin.
Superado estos factores permitir contar con una capacidad de
producir la cantidad de prendas de vestir en un promedio de 19200
unidades por ao de los diferentes productos a obtenerse.
4.1.3. Relacin Tamao - Capacidad Financiera.
Constituye el factor importante para la organizacin de mujeres,
tal es as que la falta de capital de trabajo origin la
discontinuidad de produccin de tejidos para los mercados regionales
en el ao 2002 ya que el apoyo del Corredor Econmico Puno-Cusco
termin; complementado con la etapa de recesin econmica que
atraviesa el pas y la falta de liquidez de las familias rurales,
por lo que el factor financiamiento se constituye como limitante
para definir el tamao del Proyecto.
Sin embargo, PRONAMACHCS, mediante su nuevo enfoque de promotor
de las actividades de produccin y transformacin agropecuaria; viene
promoviendo proyectos que cuentan con viabilidad econmica, social y
acceso al mercado.
Tomando en cuenta dichos antecedentes, es que existe un
presupuesto de $5,000.00 dlares americanos para el financiamiento
del proyecto, que ser destinado en su mayor parte para capital de
trabajo e implementacin del proyecto.
4.2. Localizacin.
La iniciativa productiva se localiza en la Comunidad de Capac
Kaypi Cupi como sede para la implementacin del proyecto,
perteneciente a la microcuenca del rio Llallimayo del distrito de
Cupi, por los antecedentes sealados y por la significativa
experiencia en la conduccin de tejidos a mano y a mquina, as como
su relativo acceso al mercado por parte del Club de Madres "Tres
Estrellas" las 60 madres con vocacin emprendedora constituirn la
base para conformar la empresa.
V. INGENIERIA DEL PROYECTO
5.1. Descripcin del Proceso Productivo.Las etapas del proceso
productivo para la confeccin de productos de hilo de alpaca de
tejidos de punto a mano y a maquina se presentan en los Grficos N 2
y 3 respectivamente; donde nos muestra la secuencia de una serie de
etapas, desde la adquisicin de materia prima hasta la presentacin
del producto en el mercado (Comercializacin), donde interviene la
mano de obra de la mujer artesana del Club de Madres "Tres
Estrellas" esta pasa por un conjunto de etapas, utilizando
instrumentos, herramientas e insumos para su transformacin en un
bien final o intermedio.
5.2. Plan General de Implementacin
Para cumplir las metas y objetivos se debe realizar las
siguientes acciones:
Implementar con la capacidad instalada (equipos e instrumentos
de artesana).
Realizar capacitacin, en tejido, acabado y control de calidad de
cada tipo de productos.
Asimismo se capacitar en el manejo del fondo financiero en la
administracin de dichos fondos y sobre Marketing.
Participacin en ferias de artesana a nivel local, Regional y
Nacional, para la promocin de los productos.
Participacin en ruedas y mesas de negocios.
Canalizar la comercializacin al mercado exterior.
Organizar en la planificacin de la produccin.
GRFICO N 4
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN TEJIDOS DE PUNTO A MANO
GRFICO N 5
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN TEJIDOS A MAQUINA
5.3. Caractersticas Fsicas de la Maquinaria.
Actualmente la organizacin cuenta con 01 mquina de tejer que se
encuentran operativa, 07 telares de frazadas, 20 pampahuas,
01mquina de coser 02 tornos de hilar y 13 circuladores para tejido
a mano.
Se plantea la adquisicin de 01 cardadora y 01 hiladora.
5.4. Plan de Produccin
Sobre la base de la capacidad productiva del proyecto se prev
producir los productos de tejidos a mano y/o mquina durante el
horizonte de vida del Proyecto, conforme se detalla en el Cuadro N
6.
VI. INVERSIONES DEL PROYECTO
6.1. Composicin de las Inversiones.
a. Activos fijos
b. El requerimiento y las inversiones mnimos en activos fijos
para la operacin del proyecto se presentan en el Cuadro N 15.
c. Capital de trabajo
d. El monto requerido para cubrir los primeros gastos de
operacin (02 meses) que es el ciclo productivo para el Proyecto,
asciende a un monto total de S/.10000.00 n.s; ver el Cuadro N 16.e.
Inversin total
La inversin total del Proyecto asciende a S/. 27914.00 n.s., la
inversin fija tangible representa el 49.84%, intangible 9.06% y el
capital de trabajo 41.10% del total de inversin, cuyos montos
desagregados se presentan en el Cuadro N 17.
6.2. Calendario de Inversiones. Cuadro N18
VII. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
La composicin de financiamiento se presenta en el Cuadro N 19,
que la entidad financiera financiar con S/.53,155.51 equivalente $
15,187.20 (87%) en activos fijos y para capital de trabajo.
7.1. Plan de Amortizacin
El Plan de Reembolso; se ha elaborado de acuerdo a las
condiciones y caractersticas del fondo rotatorio otorgado por la
entidad financiera JBIG, tal como se describe a continuacin:
a)Monto otorgado
:17,500.00 n.s. ($5,000.00)
b)Destino de Crdito:Capital de Trabajo y activos fijos
c)Perodo de gracia:2 aos
d)Plazo de Amortizacin:02 Aos
e)Modalidad de Amortizacin:Semestral
VIII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
8.1. Anlisis de Ingresos.
Los ingresos estn definidos por el volumen de produccin y por el
precio de venta, que varan de acuerdo a los tipos de producto,
calidad, diseos y colores; las cuales se presentan en el Cuadro N
20.8.2. Anlisis de Costos.
Los costos estn constituidos por los desembolsos o gastos que se
efectan en forma directa durante el proceso productivo, y estn
clasificadas en 3 rubros principales, ver Cuadros N 21A y la
estructura de costos se presenta en el Cuadro N21B, mayor
informacin se detalla en los cuadros N 22,23,24,25, 26,27,28 y
29.
8.3. Punto de Equilibrio
En el Cuadro N21C, observamos el anlisis del punto de equilibrio
para los 5 aos de vida til del proyecto, indicndonos que para no
ganar ni perder el proyecto debe producir un promedio de 1036.6
unidades de tejido a punto en el primer ao, que representa el
43.19% de las ventas, y en el ao 5 alrededor de 1548.12 unidades
representando el 21.5% del total de ventas.
IX. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
9.1. Flujo de Caja
En el Cuadro N 30 se detalla el movimiento de ingresos y egresos
de efectivo que generara el proyecto durante su vida til. En el
flujo de fondos observamos que a partir del primer ao de operacin
del proyecto genera ingresos anuales positivos, sin embargo los
primeros aos son de capitalizacin de la empresa y permitira asumir
compromisos a partir del tercer ao.
9.2. Estado de Perdidas y Ganancias.
El estado de los resultados econmicos proyectados se presenta en
el Cuadro siguiente, donde observamos la utilidad neta se
incrementa paulatinamente, que contribuira a aumentar el patrimonio
neto del balance econmico de la empresa.
X. EVALUACION DEL PROYECTO
Los indicadores en referencia nos permiten analizar la
rentabilidad econmica y financiera del proyecto, a partir del cual
se realiza las siguientes apreciaciones:
10.1. Valor Actual Neto
Tomando en cuenta el Flujo de Fondos para la evaluacin econmica
a nivel del proyecto se obtiene:
VANE(10 %)= S/. 122516.32
Resultado que nos representa el monto neto (o beneficio neto)
obtenido a lo largo de la vida til del proyecto al 10% del costo de
oportunidad del capital (COK), seala la rentabilidad del proyecto
es mayor que el 10 % anual.
De igual forma, en base al flujo de fondos financiero se obtiene
un VANF que asciende a un monto de S/. 125875.04 n.s. evaluado a un
COK del 10%, indica la rentabilidad financiera del proyecto.
10.2. Relacin Beneficio Costo
La Relacin Beneficio/Costo que se obtiene independientemente del
flujo de beneficios y costos resulta un valor de 1.34, al 10% de
tasa de descuento, lo cual significa que durante la vida del
proyecto, por cada S/. 1 (nuevo sol) gastado se ha obtenido S/.
1.34, siendo una proporcin bastante significativa.
10.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)
El TIR Econmico (TIRE) es de 98%, representa la capacidad
remunerativa del proyecto, sin embargo la TIR Financiera (TIRF), es
de 187%. Obviamente mayor que la TIRE como consecuencia de que, el
costo de deuda, es menor que la rentabilidad econmica. En sntesis,
la rentabilidad del aporte propio mejora de 98%(TIRE) a 187% (TIRF)
lo que hace recomendable la lnea de financiamiento adoptada.
Finalmente el clculo de la TIR nos da como resultado:Los
indicadores econmicos sealados, nos permiten manifestar que el
PROYECTO DE INVERSION ES RENTABLE, ms an que dicha rentabilidad
este expresada en trminos reales y es mayor a la tasa de descuento
o costo de oportunidad del capital. 10.4. Anlisis de
sensibilidad.
En el anlisis de sensibilidad a variaciones de 5% y 10% de
incremento de los costos y disminucin de las ventas en el proyecto,
notamos variacin en los indicadores econmicos del TIR y VAN en
relacin directa al porcentaje de variacin, sin embargo la relacin
beneficio costo sufre ligeras variaciones, lo cual nos muestra que
el proyecto mantiene su rentabilidad esperada.
10.5. Impacto Social
La operatividad del proyecto desde el punto de vista social es
rentable, al beneficiar directamente a 10 familias e indirectamente
a 30 familias de la Comunidad de Santa Mara, as como irradiar sus
resultados al resto de familias de la microcuenca del rio
zapatilla.
El proyecto pretende generar valor agregado de la materia prima
(fibra de alpaca), mediante la transformacin en tejidos, cuyo costo
de produccin del producto final se agregar mas del 25% como precio
de venta que permitir ingresar y competir en el mercado.
Ocupacin de personal en la unidad productiva:
. N de jornales (tejido a destajo por ao)
3240
. N de tejedoras socias
10
. Una Capacitadora calificada ( Jornales)
180
Productividad de mano de Obra: S/ 12.50 por jornal
XI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
11.1. Etapa de Implementacin
En base a la actual organizacin de la "Organizacin de Mujeres
Bartolina Sisa", el Sub Comit de Iniciativas Empresariales de
PRONAMACHS, es la encargada de cumplir con las siguientes
tareas:
Organizar cursos de gestin de PYMES: proceso de constitucin,
gestin, procesos tecnolgicos y comercializacin de artesanas
textiles de la lnea productiva.
Elevar las capacidades tecnolgicas.
Formalizar algunos contratos de venta para la produccin
artesanal.
Organizar pasantas como intercambio de experiencias y de
capacitacin.
Adquisicin de los accesorios para los equipos y adecuacin del
local.
Implementar los servicios bsicos de saneamiento.
Identificar a otros grupos de mujeres de comunidades aledaas que
puedan participar indirectamente en las campaas de produccin.
Formalizacin de la "Empresa de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa
S.C.R. Ltda."
Definir la estructura orgnica
11.2. Etapa de Operacin
Se hace un propuesta de responsabilidad de lderes mujeres de
Grupo de diez, para definir la organizacin:
NNOMBRES Y APELLIDOSEDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Irma Candelaria Mamani Aguilar
Ana Luisa Quispe de Marn
Delia Marn Quispe
Juana Mamani Marn
Gloria Choque de Flores
Leticia Contreras Cutipa
Rosa Casquino Salas
Julia Marn Alfaro
Susana Mamani Maron
Nora Contreras Nina
40
43
22
41
45
21
28
25
32
33
11.3. Tipo de Iniciativa Empresarial adoptada (Organigrama)
La organizacin para el Proyecto debe ser de tipo Empresarial
Sociedad Comercial de Responsablilidad Limitada S.C.R.Ltda. que
exista la armona reciproca entre los asociados, teniendo la
participacin activa, la organizacin de tipo horizontal sujetndose a
la estructura orgnica de la Empresa.
Se reglamentar segn Ley general de Sociedades Ley N 26887 en el
artculo 50 y siguientes se encuentra la S.C.R.Ltda. de la
mencionada Ley.
La administracin de la Empresa la conducirn los miembros de la
Junta de asociados y el gerente de la Empresa y debe reglamentarse
segn el Artculo 152 y siguientes donde define la administracin de
la Sociedad. .
11.4. Funciones y Responsabilidades
De la Junta General de Asociados
Son dueos de las acciones y mxima autoridad de la empresa,
delinea la poltica de desarrollo de la empresa y designa al gerente
general.
El Gerente General
Responsable de la gestin empresarial: direccin, ejecucin,
control, planificacin y evaluacin empresarial.
Area Administrativa y de Gestin Financiera
Encargada de las actividades de la administracin, registro de
libros contables, elaboracin de los estados financieros y el
control del personal.
Area de Produccin e Innovacin Tecnolgica
Encargada del Control de calidad de los procesos productivos, la
capacitacin del personal y aplicacin de los procesos tecnolgicos
innovadores y de moda que exige el mercado.
Area de Mercadotecnia y Comercializacin
Encargada de la investigacin de mercados, participacin en ruedas
de negocios, informacin de modas, la promocin y publicidad, canales
de comercializacin y contactos nacionales e internacionales.
XII. INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACION
12.1 Indicadores en funcin al logro de los fines y Objetivos del
proyecto
a) El Impacto Social
Un grupo de diez mujeres de la Comunidad Campesina de Santa
Mara, liderando la microempresa formalmente reconocida denominada
"Empresa Artesanal Bartolina Sisa SCR Ltda.", vende sus productos a
mercados nacionales e internacionales importantes con tecnologas
competitivas y generando ingresos complementarios significativos en
las economas familiares de la comunidad campesina, a la vez
incorporando algunos grupos de mujeres campesinas las comunidades
aledaas.
b) Los Indicadores de Impacto
En Organizacin y Gestin
Unidad Econmica con personera jurdica funcionando.
Unidad Econmica fortalecida en su organizacin y capacidad de
gestin con calidad total.
Empresa comunal de tipo PYMES posesionada en el mbito
aymara.
Resultados de los Indicadores de Gestin
Estados financieros aprobados y auditados.
Ratios econmicos positivos
Nivel de ingresos distribuidos equitativamente segn el trabajo
personal en cada uno de los ejercicios econmicos.
Enfoque de gnero fortalecido
Mano de obra en artesana textil de la zona aymara altamente
calificada.
Grupos de mujeres de la empresa haciendo replicas en zonas
aledaas y otras del mbito regional.
La empresa de mujeres ha participado en ferias regionales y
nacionales e internacionales.
Relaciones Inter institucionales
La empresa Bartolina Sisa, construye sinrgias empresariales.
Disposicin para realizar alianzas estratgicas con el sector
pblico y privado.
Directivos de la empresa invitadas a participar en mercados
solidarios.
Para las actividades del monitoreo y evaluacin debern formularse
los planes especficos en cada caso en funcin al tiempo y la
disponibilidad de recursos financieros existentes, teniendo en
cuenta el marco general de los indicadores para tal fin formulado
en la presente propuesta.
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) El proyecto no cuenta con restricciones desde el anlisis de
mercado, debido a que existe una demanda potencial mucho mayor a la
oferta de la empresa de tejidos, sin embargo la limitante son los
contactos con los canales de mercado existentes y la identificacin
de los nuevos, siendo una alternativa los mercados solidarios en la
lnea de artesana y la adecuada capacitacin de las beneficiarias.b)
De igual forma, el Tamao definido para el proyecto se ajusta a las
condiciones tecnologa y experiencia de la organizacin en el medio,
complementadas con la asignacin de financiamiento, que permite la
obtencin de buena rentabilidad econmica y social del proyecto.c) El
flujo de fondos empieza a ser positivo a partir del primer ao de
operacin del proyecto, sin embargo con fines de capitalizacin de la
empresa el plazo de gracia debe ser 2 aos, debiendo amortizar los
fondos rotatorios a partir del tercer ao en nuevos soles.d) Los
indicadores econmicos y financieros obtenidos nos muestran las
bondades del proyecto, al contar con un VANE de S/. 122,516.32
n.s., VANF de S/. 125,875.04 n.s., as como el TIRE es de 98% y una
tasa mayor el TIRF de 187%, al igual que la relacin B/C de 1.34.e)
Es importante que la entidad promotora, apoye con servicios no
financieros durante la etapa de implementacin y puesta en marcha
del proyecto, principalmente en el primer ao, a fin de reforzar la
organizacin, constitucin y capacitacin en tecnologa, administracin,
gerencia y mercadeo de los socios de la empresa. INCRUSTAR
Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
EMPRESAS
PROCESADORA
COMERCIANTE
MINORISTA
COMERCIANTE
MAYORISTA
TIENDAS
PLAZA-FERIAS
ARTESANIA
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
Mercado Japons
MERCADO EXTERNO ALTA CALIDAD
Demanda local Baja capacidad adquisitiva
Demanda local Alta capacidad adquisitiva
Venta propia por catlogo
Subcontratista
Para mercado externo de alta calidad
Ventas en Ferias artesanales Lima
Produccin de chompas de calidad 2'062,429 Unid 1,032 TM
Comercio por
tienda propia
Mercado Extraregional 612,541 Unid
Intermediarios Acopiadores
Subcontratistas
Productores chompas rsticas
Hilado casero
729 T.M.
Productores de chompas semi rsticas 515,607 Unid 258 TM
Hilado industrial
Gran industria
1290 T.M.
Hilos Exportacin 467,9 TM
1'380,036 Und
70,000 Unid.
66,9%
3,4%
29,7%
36,3%
80%
20%
2'578,036 Unid.
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA
SELECCION
DISTRIBUCION
TEJIDO
ACABADO
CONTROL DE CALIDAD
ETIQUETADO
EMBALAJE
COMERCIALIZACION
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA
SELECCION
DISTRIBUCION
TEJIDO
REMALLADO
ACABADO
CONTROL DE CALIDAD
ETIQUETADO
EMBALAJE
COMERCIALIZACION
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
INCRUSTAR Excel.Sheet.8
Junta General de Socias
Gerente General
Area
Administrativa y de Gestin Financiera
Area de Produccin e Innovacin
Tecnolgica
Area de
Mercadotecnia y Comercializacin
PGINA 36
_1094361743.xlsHoja1
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra natural1968.00393.60
A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial5271.601054.32
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra
natural576.00115.20
B) TEJIDO A MAQUINA
B.1. Chompas de alpaca con fibra industrial3696.00739.20
TOTAL11511.602302.32
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1094369879.xlsHoja1
CUADRO N 14
PROGRAMA DE PRODUCCION DE TEJIDOS A MANO Y/O MAQUINA CON
PROYECTO
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra natural50200400600600600
Talla "XL"52040606060
Talla "L"2080160240240240
Talla "M"2080160240240240
Talla "S"52040606060
A.2. Chompas de alpaca con fibra
industrial1807201440216021602160
Talla "XL"1872144216216216
Talla "L"72288576864864864
Talla "M"72288576864864864
Talla "S"1872144216216216
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra
natural1506001200180018001800
Talla estndar15072144216216216
B) TEJIDO A MAQUINA2208801760264026402640
B.1. Chompas de alpaca con fibra
industrial2208801760264026402640
Talla "XL"2288176264264264
Talla "L"88352704105610561056
Talla "M"88352704105610561056
Talla "S"2288176264264264
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1094372583.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
CUADRO N 6
PROGRAMA DE PRODUCCION DE TEJIDOS A MANO Y/O MAQUINA CON
PROYECTO
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra industrial
varn25300300300300300
Talla "XL"1012012012012012012
Talla "L"10120120120120120
Talla "M"33636363636
Talla "S"22424242424
A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial
dama20240240240240240
Talla "XL"3363636363612
Talla "L"89696969696
Talla "M"78484848484
Talla "S"22424242424
B) TEJIDO A MAQUINA27533003300330033003300
B.1. Chalinas9010801080108010801080
Talla Estndar9010801080108010801080
B.2. Chals55660660660660660
Talla Estndar55660660660660660
B.3. Chalecos9010801080108010801080
Talla Estndar9010801080108010801080
B.4. Sacos40480480480480480
Talla Estndar40480480480480480
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja4
CUADRO N 16
REQUERIMIENTO E INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ( 02 Meses)
CONCEPTOU. M.CANTIDADP.U. S/.TOTAL S/.
A. MATERIA PRIMA480.008,129.00
Chompas tejido a mano fibra de Alpaca naturalKg.825.5451.00
Chompa tegido a mano hilo industrial 100%
AlpacaKg.220214,620.00
Chompa Tejido a mquina hilo industrial 100%
alpacaKg.154192,926.00
Chullos, gorros y guantes tegido a mano fibra de alpaca
naturalKg.245.5132.00
C. MATERIALES PARA COMERCIALIZACION63.00
- Cajas de cartnUnidad818.00
- Yutes (saco)Unidad8216.00
- Plsticas (2 metros)Unidad414.00
- Rafia (hilo)Unidad155.00
- Bolsa de plsticoPqte13030.00
D. MATERIALES INDIRECTOS315.00
- DetergenteBolsa101.515.00
- Materiles para capacitacinVarios300.00
E. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION1,493.00
Gastos de comercializacinVarios480.00
Gastos de administracinVarios1,013.00
TOTAL10,000.00
FUENTE:Elaboracin grupo de trabajo.
_1094372794.xlsHoja1
CUADRO N 17
RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTOMONTO S/.PORCENTAJE %
I. INVERSION FIJA TANGIBLE8,994.0032.2203912015
a) Equipo y materiales de proceso productivo4,752.00
b) Mobiliario, Equipo y Utiles de oficina755.00
c) Publicidad y diseos3,225.00
c) Imprevistos (3%)262.00
II. INVERSION FIJA INTANGIBLE8,920.0031.9552912517
a) Estudio2,360.00
b) Organizacin300.00
c) Capacitacin6,000.00
e) Imprevistos (3%)260.00
III. CAPITAL DE TRABAJO10,000.0035.8243175468
a) Materia prima8,129.00
c) Materiales para comercializacin63.00
e) Materiales indirectos315.00
f) Gastos de comercializacin y administracin1,493.00
TOTAL27,914.00100
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
Hoja3
_1094565092.xlsHoja1
CUADRO N 16
COSTOS DE PRODUCCION ANUALES PROYECTADOS EN NUEVOS SOLES
AOSALIMENTACIONSANIDADMANO DE OBRATOTAL
U.O.R.COSTO UNITARIO (**)SUB TOTALU.O.R.COSTO UNITARIO (**)SUB
TOTALU.O.R.COSTO UNITARIO (**)SUB TOTAL
2001(*)4249205842833642208403234
200288494312888704882017606776
20031324964681328105613220264010164
20041574976931578125615720314012089
20051674981831678133616720334012859
20061894992611898151218920378014553
20071964996041968156819620392015092
200821149103392118168821120422016247
200921849106822188174421820436016786
U.O.R = UNIDADES OVINOS REDUCCIN
(*) Sin proyecto
(**) COSTO UNITARIO ANUAL POR U.O.R.
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
CUADRO N 30-A
FLUJO DE CAJA PROYECTADO(Nuevos Soles)
CONCEPTOSAOS
020022003200420052006
Saldo Inicial
A)
INGRESOS27914.0085400.00170800.00256200.00256200.00266200.00
Venta de Productos85400170800256200256200256200
Prstamo17500.00
Aporte Beneficiarios3547.00
Aporte otros6867.00
Recuperacion capital de trabajo10000.00
B)
EGRESOS27914.0073806.48136185.76198733.21199109.27199579.34
I. INVERSION FIJA TANGIBLE8994.00
a) Equipo y materiales de proceso productivo4752.00
b) Mobiliario, Equipo y Utiles de oficina755.00
c) Publicidad y diseos3225.00
d) Imprevistos (3%)262.00
II. INVERSION FIJA INTANGIBLE8920.00
a) Estudio2360.00
b) Organizacin300.00
c) Capacitacin6000.00
d) Imprevistos (3%)260.00
III. CAPITAL DE TRABAJO10000.00
IV. COSTOS DE
FABRICACION69282.31126121.73183017.01183434.85183957.15
1. COSTOS DIRECTOS (*)55686111373167059167059167059
2. COSTOS INDIRECTOS10183.511068.511943.511943.511943.5
V. GASTOS DE OPERACIN3236.006218.009331.009331.009331.00
VI. IMPUESTO A LA UTILIDAD1288.173846.036385.26343.426291.19
C) FLUJO NETO0.0011593.5234614.2457466.7957090.7366620.66
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja3
20082009
_1094372642.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
CUADRO N 6
PROGRAMA DE PRODUCCION DE TEJIDOS A MANO Y/O MAQUINA CON
PROYECTO
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra industrial
varn25300300300300300
Talla "XL"1012012012012012012
Talla "L"10120120120120120
Talla "M"33636363636
Talla "S"22424242424
A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial
dama20240240240240240
Talla "XL"3363636363612
Talla "L"89696969696
Talla "M"78484848484
Talla "S"22424242424
B) TEJIDO A MAQUINA27533003300330033003300
B.1. Chalinas9010801080108010801080
Talla Estndar9010801080108010801080
B.2. Chals55660660660660660
Talla Estndar55660660660660660
B.3. Chalecos9010801080108010801080
Talla Estndar9010801080108010801080
B.4. Sacos40480480480480480
Talla Estndar40480480480480480
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja4
CUADRO N 16
REQUERIMIENTO E INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ( 02 Meses)
CONCEPTOU. M.CANTIDADP.U. S/.TOTAL S/.
A. MATERIA PRIMA480.008,129.00
Chompas tejido a mano fibra de Alpaca naturalKg.825.5451.00
Chompa tegido a mano hilo industrial 100%
AlpacaKg.220214,620.00
Chompa Tejido a mquina hilo industrial 100%
alpacaKg.154192,926.00
Chullos, gorros y guantes tegido a mano fibra de alpaca
naturalKg.245.5132.00
C. MATERIALES PARA COMERCIALIZACION63.00
- Cajas de cartnUnidad818.00
- Yutes (saco)Unidad8216.00
- Plsticas (2 metros)Unidad414.00
- Rafia (hilo)Unidad155.00
- Bolsa de plsticoPqte13030.00
D. MATERIALES INDIRECTOS315.00
- DetergenteBolsa101.515.00
- Materiles para capacitacinVarios300.00
E. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION1,493.00
Gastos de comercializacinVarios480.00
Gastos de administracinVarios1,013.00
TOTAL10,000.00
FUENTE:Elaboracin grupo de trabajo.
_1094370051.xlsHoja1
CUADRO N 16
REQUERIMIENTO E INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ( 02 Meses)
CONCEPTOU. M.CANTIDADP.U. S/.TOTAL S/.
A. MATERIA PRIMA480.008,129.00
Chompas tejido a mano fibra de Alpaca naturalKg.825.5451.00
Chompa tegido a mano hilo industrial 100%
AlpacaKg.220214,620.00
Chompa Tejido a mquina hilo industrial 100%
alpacaKg.154192,926.00
Chullos, gorros y guantes tegido a mano fibra de alpaca
naturalKg.245.5132.00
C. MATERIALES PARA COMERCIALIZACION63.00
- Cajas de cartnUnidad818.00
- Yutes (saco)Unidad8216.00
- Plsticas (2 metros)Unidad414.00
- Rafia (hilo)Unidad155.00
- Bolsa de plsticoPqte13030.00
D. MATERIALES INDIRECTOS315.00
- DetergenteBolsa101.515.00
- Materiles para capacitacinVarios300.00
E. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION1,493.00
Gastos de comercializacinVarios480.00
Gastos de administracinVarios1,013.00
TOTAL10,000.00
FUENTE:Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
Hoja3
_1094370275.xlsHoja1
CUADRO N 15
REQUERIMIENTO E INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
CONCEPTOU. M.CANTIDADP.U. S/.TOTAL S/.
A. TANGIBLES8,732.00
a) EQUIPO Y MATERIALES DEL4,752.00
PROCESO PRODUCTIVO
- Adquisicin repuestos para 2 mquinas de
tejerRepuestos2500.001,000.00
- Agujas circularesJuego40401,600.00
- Agujas de Punta RomaUnidad400.728.00
- Tijeras impermiablesUnidad402.5100.00
- Reglas grandesUnidad10220.00
- Cinta mtricaUnidad403120.00
- CrochetUnidad400.624.00
- PilchadoraUnidad203.570.00
- Plancha elctricaUnidad2120240.00
- Balanza relojUnidad1120120.00
- Andamios para materia primaUnidad2100200.00
- Andamios para Productos terminadosUnidad2100200.00
- Mesa de madera para planchadoUnidad1180180.00
- LavadoresUnidad33090.00
- ColgadoresUnidad4010400.00
- Bancas para sala de procesoUnidad660360.00
b) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA755.00
- Escritorio de maderaUnidad1150150.00
- Estante de Madera PequeoUnidad1120120.00
- SillasUnidad42080.00
- Mquina de EscribirUnidad1200200.00
- Mquina calculadora medianaUnidad14040.00
- Mesa de madera medianaUnidad1100100.00
- EngrampadorUnidad13030.00
- PerforadorUnidad11515.00
- ArchivadorUnidad21020.00
c) PUBLICIDAD Y DISEOS3,225.00
- MuestrasGlobal11,925.001,925.00
- CatlogosGlobal1500500.00
- ColeccionesGlobal1800.00800.00
B. INTANGIBLES8,660.00
a) ESTUDIO DE PREINVERSIONUnidad123602360
b) GASTOS DE ORGANIZACIN300
c) CAPACITACION (Tcnica y Administrativa)Meses610006,000.00
TOTAL17,392.00
FUENTE : Elaboracin propia
Hoja2
Hoja3
_1094369976.xlsHoja1
CUADRO N 14
PROGRAMA DE PRODUCCION DE TEJIDOS A MANO Y/O MAQUINA CON
PROYECTO
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra natural50200400600600600
Talla "XL"52040606060
Talla "L"2080160240240240
Talla "M"2080160240240240
Talla "S"52040606060
A.2. Chompas de alpaca con fibra
industrial1807201440216021602160
Talla "XL"1872144216216216
Talla "L"72288576864864864
Talla "M"72288576864864864
Talla "S"1872144216216216
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra
natural1506001200180018001800
Talla estndar15072144216216216
B) TEJIDO A MAQUINA2208801760264026402640
B.1. Chompas de alpaca con fibra
industrial2208801760264026402640
Talla "XL"2288176264264264
Talla "L"88352704105610561056
Talla "M"88352704105610561056
Talla "S"2288176264264264
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1094364418.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
Hoja4
_1094366559.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
Hoja4
_1094364193.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
Hoja4
_1094364315.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
Hoja4
_1094362541.xlsHoja1
CUADRO N 6-B
RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (FIBRA DE ALPACA:
NATURAL, HILO INDUSTRIAL- 100% ALPACA)
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn25300360432036043203604320360432036024001968
A.2. Chompas de alpaca
dama20240192230419223041922304192230419286405271.6
B) TEJIDO A TELAR7200576
B.1.
Chalinas90108086.41036.886.41036.886.41036.886.41036.886.4
B.2 Chal556603303960330396033039603303960330105603696
B.3.
Chalecos90108064877766487776648777664877766483936011511.6
B.4. Sacos404804805760480576048057604805760480
TOTAL2096.4
Hoja2
_1094364148.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
CUADRO N 1
META ACUMULADA DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn15001800.0
A.2. Chompas de alpaca dama1200960.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas5400432.0
B.2 Chal33001650.0
B.3. Chalecos54003240.0
B.4. Sacos24002400.0
TOTAL19200.010482.0
Hoja3
Hoja4
_1094363833.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.003001.20360.00
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.002400.80192.00
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.4010800.0886.40
B.2
Chal556600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.006600.50330.00
B.3.
Chalecos9010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.0010800.60648.00
B.4.
Sacos404801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.004801.00480.00
TOTAL38402096.4038402096.4038402096.4038402096.4038402096.40
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn2530036030036030036030036030036015001800
A.2. Chompas de alpaca
dama202401922401922401922401922401921200960
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas90108086.4108086.4108086.4108086.4108086.45400432
B.2 Chal5566033066033066033066033066033033001650
B.3. Chalecos901080648108064810806481080648108064854003240
B.4. Sacos4048048048048048048048048048048024002400
1920010482
Hoja2
PRODUCTOSRequerimiento Total en 5 aos de materia prima
(Kilos)Requerimiento promedio anual de materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca varn1800.0360.0
A.2. Chompas de alpaca dama960.0192.0
B) TEJIDO A TELAR
B.1. Chalinas432.086.4
B.2 Chal1650.0330.0
B.3. Chalecos3240.0648.0
B.4. Sacos2400.0480.0
TOTAL10482.02096.4
Hoja3
Hoja4
_1094362535.xlsHoja1
CUADRO N 6-B
RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (FIBRA DE ALPACA:
NATURAL, HILO INDUSTRIAL- 100% ALPACA)
PRODUCTOSProduccin MensualA O S
12345
A) TEJIDO A MANOProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.TotalProd.Peso Promedio
Kg.TotalProd.Peso Promedio Kg.Total
A.1. Chompas de alpaca
varn253001.200.3603001.200.3603001.200.3603001.200.3603001.200.360
A.2. Chompas de alpaca
dama202400.800.1922400.800.1922400.800.1922400.800.1922400.800.192
B) TEJIDO A TELAR
B.1.
Chalinas9010800.080.08610800.080.08610800.080.08610800.080.08610800.080.086
B.2
Chal556600.500.3306600.500.3306600.500.3306600.500.3306600.500.330
B.3.
Chalecos9010800.600.64810800.600.64810800.600.64810800.600.64810800.600.648
B.4.
Sacos404801.000.4804801.000.4804801.000.4804801.000.4804801.000.480
TOTAL38402.09638402.09638402.09638402.09638402.096
PRODUCTOSProduccin MensualA O SProduccin Acumulada N de
UnidadesRequerimiento Total de materia prima (Kilos)
12345
A) TEJIDO A
MANOProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.TotalProd.Total
A.1. Chompas de alpaca con fibra
natural5020016440032860049260049260049224001968
A.2. Chompas de alpaca con fibra
industrial180720439.21440878.421601318216013182160131886405271.6
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra
natural150600481200961800144180014418001447200576
B) TEJIDO A MAQUINA
B.1. Chompas de alpaca con fibra
industrial2208803081760616264092426409242640924105603696
TOTAL3280959.265601918.49840287898402878984028783936011511.6
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1094042323.xlsHoja1
CUADRO N 1
METAS ACUMULADAS DEL PROYECTO EN 5 AOS
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
Materia Prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra natural24001968
A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial86405271.6
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra natural7200576
B) TEJIDO A MAQUINA
B.1. Chompas de alpaca con fibra industrial105603696
TOTAL2880011511.60
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1094308405.xlsHoja1
PRODUCTOSProduccin Acumulada N de UnidadesRequerimiento Total de
materia prima (Kilos)
A) TEJIDO A MANO
A.1. Chompas de alpaca con fibra natural24001968
A.2. Chompas de alpaca con fibra industrial86405271.6
A.3. Chullos y/o gorros (guantes)con fibra natural7200576
B) TEJIDO A MAQUINA
B.1. Chompas de alpaca con fibra industrial105603696
TOTAL2880011511.6
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1083501850.xlsHoja1
CUADRO N 18
CALENDARIO DE INVERSIONES EN NUEVOS SOLES
CONCEPTOENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICMONTO S/.
I. INVERSION FIJA TANGIBLE8,994.00
a) Equipo y materiales de proceso productivo47524,752.00
b) Mobiliario, Equipo y Utiles de oficina755755.00
c) Publicidad y diseos32253,225.00
c) Imprevistos (3%)262262.00
II. INVERSION FIJA INTANGIBLE8,920.00
a) Estudio7857857902360.00
b) Organizacin300300.00
c) Capacitacin1000100010001000100010006,000.00
e) Imprevistos (3%)260260
III. CAPITAL DE TRABAJO10,000.00
a) Materia prima81298,129.00
c) Materiales para comercializacin6363.00
e) Materiales indirectos315315.00
f) Gastos de comercializacin y administracin14931493.00
TOTAL785785790202921262100010001000100000027,914.00
FUENTE: Elaboracin grupo de trabajo.
Hoja2
_1083500366.xlsEstruc. Costos
Cuadro N 21-B
ESTRUCTURA DE COSTOS (En Nuevos Soles)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
COSTOS VARIABLES
Materia Prima:17861.0635722.4653583.5353583.5353583.53
Chompas con fibra de alpaca natural tejido a
mano.1078.002156.003234.003234.003234.00
Chompas con fibra de alpaca en hilo tejido a
mano9817.0619634.4729451.5329451.5329451.53
Chullo y/o gorros con fibra de alpaca natural(Tejido a
mano)300.00600.00900.00900.00900.00
Chompas con fibra de alpaca en hilo tejido a
mquina6666.0013332.0019998.0019998.0019998.00
Insumos925.001810.002685.002685.002685.00
Mano de obra37824.9475650.54113475.47113475.47113475.47
Chompas con fibra de alpaca natural tejido a
mano.6282.0012564.0018846.0018846.0018846.00
Chompas con fibra de alpaca en hilo tejido a
mano19248.9438498.5357747.4757747.4757747.47
Chullo y/o gorros con fibra de alpaca natural(Tejido a
mano)1800.003600.005400.005400.005400.00
Chompas con fibra de alpaca en hilo tejido a
mquina10494.0020988.0031482.0031482.0031482.00
TOTAL COSTOS
VARIABLES56611.00113183.00169744.00169744.00169744.00
COSTOS FIJOS
Gastos de administracin21504050607860786078
Gastos de comercializacin10262168325332533253
Depreciacin9258.59258.59258.59258.59258.5
Gastos financieros87508750
TOTAL COSTOS FIJOS12434.515476.527339.527339.518589.5
COSTOS TOTALES69045.5128659.5197083.5197083.5188333.5
Fuente: Elaboracin grupo de trabajo
Cuadro N 21-C
PUNTO DE EQUILIBRIO (En Nuevos Soles)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Ventas85400170800256200256200256200
Produccin proyectada (Nmero de Cabezas)24004800720072007200
Costos fijos12434.515476.527339.527339.518589.5
Costos variables56611.00113183.00169744.00169744.00169744.00
Costos variables unitarios23.5923.5823.5823.5823.58
Mrgen de contribucin(*)12.0012.0012.0112.0112.01
Punto equilibrio (Nmero de piezas de
tejido)1036.601289.332276.822276.821548.12
Porcentaje de ventas43.1926.8631.6231.6221.50
(*) Es la diferencia entre el precio de venta menos el costo
variable unitario.
_1083501265.xlsEstruc. Costos
Cuadro N 21-B
ESTRUCTURA DE COSTOS (En Nuevos Soles)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
COS
