Projekts Nr. 2004/LV/16/C/PE/001

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 2

Vispārīgā informācija

• Eiropas Komisijas lēmums parakstīts 28.12.2004.• Attaisnoto izdevumu beigu termiņš 31.12.2010.• Kopējās apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas – EUR 21 783 620,00• KF finansējuma summa – EUR 18 516 007,00• Apgūtais finansējums ~ 72 %Līgumu statuss:• Projekta ietvaros noslēgti 25 līgumi (19 būvdarbu, 2

pakalpojumu un 4 preču piegādes līgumi), t.sk. 1 būvdarbu līgums izbeigts, pusēm vienojoties.

• 2008. gada I.-III. ceturksnī plānots realizēt 5 iepirkumus.• Ir pabeigti 9 būvdarbu līgumu un 4 preču piegādes līgumu

izpilde

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 3

Projekta II kārtas aktivitātes un mērķi (2006-2009)

1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija vairāk nekā 70 km;2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana vairāk nekā 60 km;3.Maģistrālo spiedvadu rekonstrukcija (Ogsils-Kolkas ceļš un

pilsētas maģistrāles) ~ 8 km;4. Iekārtu piegāde tīklu uzturēšanai;5. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana;6. Hidrantu un aizbīdņu nomaiņa.

Prioritāte - palielināt tīklu pārklājumu pilsētā un nodrošināt ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz 92% ventspilnieku, īpaši tos, kuri dzīvo privātmāju rajonos, no kuriem pagaidām šie pakalpojumi nav pieejami

Būvniecības darbi plānoti ~130 Ventspils ielu posmos un daudzdzīvokļu

māju iekškvartālos.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 4

Projekta II kārtas finansējums (2006-2009)apstiprinātais budžets

Kohēzijas Fonds85%

Ventspils pilsētas dome1%

Pašvaldības SIA "ŪDEKA"

14% Attiecināmo izmaksu finanšu avoti

Plānotais budžets, EUR

%

Kohēzijas Fonds 18 516 077 85%

Ventspils pilsētas dome 324 576 1%

Pašvaldības SIA "ŪDEKA"

2 942 967 14%

Projekta attiecināmās izmaksas kopā

21 783 620 100%

Projekta neattiecināmās izmaksas

5 554 254  

Projekta kopējās izmaksas

27 337 874  

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 5

Projekta II kārtas paveiktais 2006-2007.g.(I)

2006.gads 2007.gads

1. Ūdensvada tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 5,9 km 9,03 km

2.  Sadzīves kanalizācija tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 8,2 km 10,5 km

3.Lietus notekūdeņu tīklu izbūve 6,1 km 6,4 km

4. Maģistrālā spiedvada rekonstrukcija (km) 5,2 km___________________________________________________________KOPĀ 20,2 km 31,13

km

4. Tīklu apkalpošanas un uzturēšanas iekārtas 15 gb.

5. Turpinās ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana

6. Uzsākta hidrantu un aizbīdņu nomaiņa

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 6

Projekta II kārtas paveiktais 2006-2007.g.(II)

Ekspluatācijā nodoto objektu skaits:

- 2006.gadā - 21 objekts, t.sk. 15 Ventspils pilsētas ielu posmos, 4 daudzdzīvokļu māju iekškvartālos.

- 2007.gadā - 19 objekti, t.sk. 15 Ventspils pilsētas ielu posmos, 3 daudzdzīvokļu māju iekškvartālos, rekonstruēts maģistrālais ūdensvads no ūdens ņemšanas vietas “Ogsils” līdz Kolkas ceļam.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 7

Projekta II kārtas būvdarbu turpmākā realizācija 2008-2009.g.

(ar grozījumiem) (I) Līdz šim brīdim turpinās 2007.gadā uzsāktie būvniecības darbi,

t.sk. Gāliņciemā (11 objekti), Rūpniecības ielā(Durbes iela - Liepājas dzelzceļa pārbrauktuve); Divpusējās elektroapgādes ierīkošana kanalizācijas sūkņu stacijai Muitas ielā 2;aizbīdņu un hidrantu nomaiņa/uzstādīšana;tehniskā būvuzraudzība.

Līdz 01.04.2008. Jānoslēdz būvdarbu līgumi par 2 objektiem, kam izsludināts Iepirkuma uzvarētājs. Izbūve

~12.2008.g.;03.- 05.2008. Jāizsludina Iepirkums un jānoslēdz būvdarbu

līgumi par 12 objektiem (2008.g.objekti), izbūve ~12.2008.g.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 8

Projekta II kārtas būvdarbu turpmākā realizācija 2008.-2009.g.(ar grozījumiem) (II)

06.- 08.2008. Jāizsludina Iepirkums un jānoslēdz līgumi par būvdarbiem 13 objektos (2009.g.objekti). Izbūve

- ~11.2009.Līdz 12.2008. jārealizē būvdarbi 28 objektos Gāliņciemā,

Kurpniekciemā un rekonstrukcijas objektos;Līdz 12.2008. jābeidz hidrantu un aizbīdņu nomaiņa;Līdz 12.2008. jāveic pilsētas maģistrālā ūdensvada

rekonstrukcija 0,73 km;09.2008.- 09.2009. jāveic būvdarbi 2009.gada objektos (t.sk. darbus

Jāņciemā (Pārventas privātmāju rajons) plānots uzsākt 2008.g.septembrī).

2008.gadā jānodod ekspluatācijā 41 objekts, jāpabeidz hidrantu un aizbīdņu uzstādīšana/nomaiņa.2009.gadā jānodod ekspluatācijā 19 objekti, jāpabeidz ūdensskaitītāju uzstādīšana.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 9

Projekta II kārtas plānoto būvdarbu un finansējuma apjomu izmaiņas (I)

Projekta izmaksu sadārdzinājuma CĒLOŅI: •straujais būvniecības izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2004.gadā EK lēmumā apstiprinātā budžeta izmaksām;•konkurences trūkums būvniecības jomā valstī;•resursu cenu kāpums pasaulē.SEKAS: •Par 79 % palielinās kopējais budžets, kas no 21,7 milj.EUR palielinās līdz 38,9 milj.EUR;•Jāsamazina būvdarbu programma (~36 objekti), jo ir nepietiekams finansējums;•Netiek izpildīti EK lēmumā noteiktie fiziskie indikatori vismaz 3 komponentēs - jaunizbūvējamie ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana. PIEZĪMES:- Objektus paredzams samazināt tikai tādā mērā, lai sasniegtu EK lēmumā noteiktos mērķus (vismaz 88-90% Ventspils iedzīvotāju jānodrošina ar centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem); - būs nepieciešamas izmaiņas EK lēmuma fiziskajos indikatoros un finansējuma apjomos; - izslēgtie objekti jāiekļauj Projekta III kārtā, lai sasniegtu sākotnējos mērķus (nodrošinot vismaz 95% ventspilnieku ar centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem), tādējādi būtiski palielināsies III kārtas darbu programma un Ieviesēja līdzfinansējuma daļa, kas ir risks projekta realizēšanai sākotnēji plānotos apjomos.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 10

Projekta II kārtas finansējums (2006-2009)budžets ar izmaksu sadārdzinājumu pēc noslēgto līgumu izmaksām, prognozētām izmaksām 2009.g., Projekta apjomu samazināšanas par ~36 objektiem.

Kohēzijas Fonds47%

Ventspils pilsētas dome9%

Pašvaldības SIA "ŪDEKA"

15%

Valsts budžets29%

Attiecināmo izmaksu finanšu avoti

Plānotais budžets, EUR

%

Kohēzijas Fonds 18 516 077 47%

Ventspils pilsētas dome 3 565 384 9%

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 5 680 968 15%

Valsts budžets 11 235 097 29%

Projekta attiecināmās izmaksas kopā

38 997 526 100%

Projekta neattiecināmās izmaksas

7 019 555  

Projekta kopējās izmaksas

46 017 081  

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 11

Projekta II kārtas plānoto būvdarbuun finansējuma apjomu izmaiņas (II)

RISINĀJUMI:-Ir saņemts papildus finansējums par Projekta sadārdzinājumu 2006.-2007.g. - 8,7 milj.EUR, t.sk. no valsts budžeta 7,4 milj.EUR (85% no sadārdzinājuma), savukārt 1,3 milj. (15% no sadārdzinājuma) sedz pašvaldības SIA “ŪDEKA”;

-Latvijas Republikas Ministru kabinets 19.02.2008. ir akceptējis Projekta sadārdzinājuma segšanai paredzēt 44% valsts budžeta finansējumu, ja Ieviesējs līdzfinansē 56% un ir saņemts saskaņojums par Projekta samazināšanu ar Eiropas Komisiju. Aplēstais sadārdzinājums ir 8,4 milj.EUR, t.sk.

Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums 3,2 milj.EUR, pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums 1,4 milj.EUR, valsts finansējums 3,7 milj.EUR.

Projekta II kārtas plānoto būvdarbuun finansējuma apjomu izmaiņas (3)

• Lai saņemtu saskaņojumu no EK, ir uzsākta Projekta II kārtas TEP aktualizēta ieguvumu - izmaksu analīze);

• PSIA “Ūdeka” ir definējusi ~36 objektus, , kurus inflācijas dēļ nav iespējams īstenot par 2000. – 2006.gada plānošanas perioda līdzekļiem. Šie objekti tiks īstenoti kā prioritāte 2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas periodā.

Priekšlikumi komisijas lēmuma grozījumiem

Ir uzsākta EK lēmuma un fizisko indikatoru grozījumu sagatavošana. Grozījumu iesniegšana Starpniekinstitūcijai un EK paredzama 2009.gadā.

2008. gada 11.aprīlis PSIA “ŪDEKA” 14

PALDIES PAR UZMANĪBU !