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Projekt CMS-Fleisch
Johannes Isenmann, Felix Labhart
Sven Rumpel, David Rychen
SvenSvenRumpeRumpe
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DavidDavidRychenRychen
FelixFelixLabharLabhar
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JohannesJohannesIsenmanIsenman
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Das ProjektteamDas Projektteam
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Agenda
• Problemstellung
• Projektauftrag
• Vorgehen
• Varianten
• Schlatthof Plus
• Nutzen
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Agenda
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Problemstellung: intern
• CMS-Landwirtschaft: Kosten und Erträge
• CHF 300‘000 Verlust (keine Subventionen)
• Anonyme Vertriebskanäle
• Keine Endkundenkontakte
Produktion Transport Schlachten Transport Verarbeitung Vertrieb
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
• Fleischkonsum rückläufig
• Fleischpreise sinken
• Schliessung Metzgereibetriebe (50 Betr./Jahr)
• Coop & MIGROS 75% Marktanteil
• Bio-Fleisch: 3% Marktanteil
Problemstellung: extern
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Projektauftrag
• Analyse Marktpotential
• Beurteilung Vertriebskanäle
• Marketingkonzept für eine Vertriebsvariante
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Vorgehen
Markt- analyse
Experten-
interviews
Gruppen-
diskussion
Mögliche Partner
Besichti-gungen
Bauliches
Wirtschaft- lichkeit
Marketing- konzept
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Handlungsmöglichkeiten
1. Fleischproduktion einstellen„Die Fahnen streichen“
2. Weiter wie bisher„Im Schützengraben warten“
3. Neuausrichtung„Angriff ist die beste Verteidigung“
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Drei Vertriebsvarianten
1. Stadtladen
• Premium-Laden an hervorragender Lage
2. Marktwagen
• Wöchentlich 5-6 Marktauftritte
3. Hofladen
• Schlatthof: Produktions- & Vertriebszentrum
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Stadtladen
Pro
• Absatzpotential , Endkundenkontakte • Bedient Premium-Zielkundschaft
Contra
• Kostenintensiv
• Öffentlichkeit: CMS vs. Premium-Laden
• Schlatthof zu wenig integriert
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Marktwagen
Pro
• Marktauftritt bedient Zielkundschaft
• Nur Fleisch aus Eigenproduktion
Contra
• Platzmangel und Zuteilung
• Gesetzliche Vorschriften (Frischfleisch)
• CMS & Regionalität keine Argumente
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Hofladen
Pro
• Fortführung bisherige Philosophie
• Standortvorteil: Synergiepotential
• Schrittweiser Aufbau
Contra
• Hohe Investitionen vs. geringen Absatz
• Erreichbarkeit Hofladen
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Drei Vertriebsvarianten
1. Stadtladen
„Get rich or die trying“2. Marktwagen
„Schweizer Pasta für Italien“3. Hofladen
„Reduced to the max“
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
Hofladen Schlatthof Plus
Vertiefung der Wertschöpfungskette
Produktion Transport Schlachten Transport Verarbeitung Vertrieb
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
4 Vertriebskanäle– Hofladen
– En-gros
– Lieferdienst
– Delikatessengeschäfte
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
Hofladen
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
En-gros
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
Lieferdienst
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
Delikatessengeschäfte
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Schlatthof Plus
Investitionen
• Bauliche Massnahmen CHF 350‘000
• Einrichtung Zerlegerei CHF 50‘000
• Einrichtung Wursterei CHF 120‘000
• Einrichtung Ladenlokal CHF 50‘000
• Kühlfahrzeug CHF 50‘000
• Total CHF 620‘000
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Synergien
• Lieferdienst
• Naturalleistungen
• Vergünstigtes Fleischangebot
• CMS-Anlässe
• Schulprojekte
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Synergien
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Marketingkonzept
Fokus Jahr 1
• Hofladen
• Markenaufbau
• Integration CMS
Fokus Jahr 2
• Gastro
• Lieferservice
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Tier Rind Schwein RindGesamtproduktion 170 750 Herstellkosten 2052bisherige Absatzkanäle 60% 102 450Absatz Schlatthof Plus 40% 68 300
Verkaufskanäle Fleisch Umsatz/Rind Bruttomarge BG / Rind Umsatz/Schweinab Hofladen 35% 24 105 5087 59.7% 3035 1079En-gros 54% 37 162 3873 47.0% 1821 859Lieferdienst 8% 5 24 5087 59.7% 3035 1079Delikatessengeschäfte 3% 2 9 3873 47.0% 1821 859
Nutzen: Planerfolgsrechnung
Umsatz Bruttomarge BruttogewinnUmsatz Fleisch 584941 49% 286705Umsatz Weiteres Sortiment 21500 41% 8900Umsatz Schlatthof Plus 606441 49% 295605
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: PlanerfolgsrechnungPersonal 169'000
1. Metzger (100%) 110'500Verkäuferin 58'500
Betriebskosten 43'057Unterhalt / Rep./Ersatz 7'884
Vers./Abgaben/Gebühr. 2'123
Energie/Wasser/Rein. 7'884
Verwaltung 7'581
Werbung 8'793
Verpackung 6'064
Diverses (Telefon,…) 2'729
MieteAbschreibungen 41'333Zinsen 15'500
Erwartete Bruttomarge 295'605Kosten total 268'891
Erfolg 26'715
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Plausibilisierung
Hofladen 255'866Umsatz mit Fleisch bei Einzelkonsument pro Jahr 234'366weitere Umsätze 21'500Werbemassnahmen pro Jahr 20000Öffnungszeiten (in h) pro Woche 23Wochen pro Jahr 50Stunden pro Jahr 1'150Umsatz pro Einkauf 50Anzahl Kunden pro Stunde 4pro Tag 26pro Woche 102geöffnete Tage pro Woche 4
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Plausibilisierung
Gastro 281'375Umsatz mit Gastro pro Jahr 281'375Werbemassnahmen pro Jahr 10'000Umsatz CMS intern 50'000
Caritas + FamilienpassPlus 20'000Robi Spielaktion "Mittagstisch" 5'000Treffpunkt für Stellenlose 5'000Gassenküche 10'000Kundenweihnacht 5'000CMS Anlässe 5'000
Umsatz extern 231'375ungefährer Umsatz je Restaurant und Monat 3'263ungefährer Umsatz je Restaurant und Jahr 39'150
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Wirtschaftlichkeitsrechnung
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. JahrTotal Total Total Total Total
Umsatz 280'000 390'000 500'000 535'000 600'000
Einkaufs- und Herstellkosten 143'535 199'923 256'312 274'254 307'574(~50% von Umsatz)
Bruttogewinn 136'465 190'077 243'688 260'746 292'426
Betriebskosten 184'820 191'035 197'250 199'228 202'900Marketingmassnahmen 45'000 30'500 30'500 30'500 30'500Abschreibungen 41'333 41'333 41'333 41'333 41'333kalk. Zinsen 5% 15'500 15'500 15'500 15'500 15'500Reingewinn / Reinverlust -150'188 -88'292 -40'895 -25'815 2'192
Abschreibungen 41'333 41'333 41'333 41'333 41'333kalk. Zinsen 5% 15'500 15'500 15'500 15'500 15'500Cash Flow / Cash Drain -93'355 -31'458 15'938 31'019 59'026Barwert -31'908 -88'909 -28'534 13'768 25'519 46'248
Investitionen -620'000
Projektforum23. Mai 2006
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Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Nutzen: Entscheidungsgrundlage
• Synergiepotential
• Vorschläge für Label
• Marketingmassnahmen
• Bauliche Abklärungen
• Wirtschaftlichkeitsrechnung
• Umsetzungsplan
Projektforum23. Mai 2006
Projekt CMS-Fleisch
Problemstellung | Auftrag | Vorgehen | Varianten | Schlatthof Plus | Nutzen
Zusammenfassung
• Vertiefung der Wertschöpfung
• Marktanalyse
• 3 Vertriebsvarianten
• Entscheid „Schlatthof Plus“
• Marketingkonzept
Besten Dank
Johannes Isenmann, Felix Labhart
Sven Rumpel, David Rychen