PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE MANUAL DE GESTIÓ DE LA … · PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:4 de

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:1 de 37






Contenido 5. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. ...................................................................................... 4

5.1. REFERÈNCIES NORMATIVES. .............................................................................................. 4

5.1.1. Objecte del Manual de Qualitat. ................................................................................. 4

5.1.2. Àmbit d’aplicació del Manual de Qualitat. .................................................................. 5

5.2. TERMES I DEFINICIONS. ...................................................................................................... 5

5.3. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ. .......................................................................................... 5

5.3.1. Comprensió de l’organització i el seu context. ........................................................... 6

5.4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I ELS SEUS PROCESSOS ........................................... 6

5.5. LIDERATGE. ......................................................................................................................... 7

5.5.1. Lideratge i compromís. ................................................................................................ 7

5.5.2. Política de Qualitat. ..................................................................................................... 9

5.5.3. Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització. ................................................... 9

5.6. PLANIFICACIÓ. .................................................................................................................... 9

5.6.1. Accions per a abordar riscos i oportunitats. ............................................................... 9

5.6.2. Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los. ...................................... 10

5.6.3. Planificació dels canvis. ............................................................................................. 10

5.7. SUPORT............................................................................................................................. 10

5.7.1. Recursos. ................................................................................................................... 10

5.7.2. Competència. ............................................................................................................ 13

5.7.3. Presa de consciència. ................................................................................................ 13

5.7.4. Comunicació. ............................................................................................................. 13

5.7.5. Informació documentada. ......................................................................................... 14

5.8. OPERACIÓ. ........................................................................................................................ 21

5.8.1. Planificació i control operacional. ............................................................................. 21

5.8.2. Requisits per als productes i serveis. ........................................................................ 22

5.8.3. Disseny i desenvolupament dels serveis. .................................................................. 24

5.8.4. Control dels processos, productes i serveis subministrats externament. ................ 27

5.8.5. Producció i provisió de serveis. ................................................................................. 31

5.9. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT. .................................................................................... 33

5.9.1. Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació. ............................................................ 33




5.9.2. Auditoria Interna. ...................................................................................................... 34

5.9.3. Revisió per la Direcció. .............................................................................................. 35

5.10. MILLORA. ........................................................................................................................ 35

5.10.1. Generalitats. ............................................................................................................ 35

5.10.2. No Conformitats i Acció Correctiva. ........................................................................ 36

5.10.3. Millora contínua. ..................................................................................................... 36




5. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT.

5.1. REFERÈNCIES NORMATIVES.

El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat té en compte els següents documents:

UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits”.

Atès que s’estableix un sistema de revisió per a cadascun dels documents integrants

del Sistema, la Coordinadora de Qualitat serà la funció encarregada d’actualitzar el

present apartat referit al Sistema de Gestió de Qualitat en el cas d’existir una

actualització de la normativa aplicable al mateix, prèvia acceptació de les parts que

basen els seus acords en la mateixa. En aquest cas, la sistemàtica serà la descrita en

el present Manual.

5.1.1. Objecte del Manual de Qualitat.

Aquest Manual té com a objectiu definir el nostre Sistema de Gestió de Qualitat de

conformitat amb els requisits aplicables a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i concretar

el compromís de la Direcció del Centre en l’establiment de la Política i els objectius de

Qualitat, la definició de l’estructura organitzativa i l’assignació dels recursos necessaris

per a demostrar la seva capacitat per a proporcionar un servei educatiu que satisfaci

els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables, i per tal d’assolir la millora

contínua.

El Sistema de Gestió de Qualitat ha de permetre al Centre:

Determinar els processos necessaris (inclouen els processos per a les

activitats de la direcció, la provisió de recursos, la realització del producte –

prestació de serveis educatius- i el mesurament, anàlisi i millora), les seves

interconnexions i la seva aplicació a través de l’organització.

Establir els criteris, mètodes i recursos que asseguren la seva eficàcia.

Realitzar el seguiment, el mesurament (quan sigui aplicable) i l’anàlisi de la

informació sobre els resultats.

La implantació de les accions que permeten assegurar i millorar

permanentment els processos.

El Manual de Qualitat és un document previst per al seu ús com a vehicle de

coneixement del Sistema de Gestió i com a referència per a la seva aplicació,

desenvolupament i millora.




El Manual i la resta de documentació del Sistema de Gestió de Qualitat són documents

d’obligat compliment per a tot el personal del Centre.

5.1.2. Àmbit d’aplicació del Manual de Qualitat.

El Sistema de Gestió de Qualitat és d’aplicació als processos necessaris per a la

prestació de serveis educatius pels ensenyaments de Formació Professional Inicial,

Programa de Formació Inicial, Formació Professional per l’Ocupació de

persones treballadores ocupades i en situació d’atur i disseny i gestió de cursos

de formació contínua.

Per no poder demostrar la seva aplicació, es consideren fora de l’abast del sistema els

requisits relatius a:

7.1.5 El control dels recursos de seguiment i mesurament en relació a la

necessitat de verificar o calibrar dispositius de mesura per a determinar la

conformitat d’alumnes i processos, ja que no s’utilitza cap tipus de màquina o

equip per a les diferents activitats o processos.

8.3 Disseny dels processos educatius d’ensenyament reglat en els nivells de

Formació Professional Inicial, Programa de Formació Inicial, Formació

Professional per l’Ocupació de persones treballadores ocupades i en situació

d’atur

5.2. TERMES I DEFINICIONS.

Són aplicables els termes i definicions donats en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 I

UNE-EN-ISO 9000:2005.

5.3. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ.

La informació general del Centre es troba disponible en http://www.jviladoms.cat i

http://www.jviladomsfp.cat

La direcció de l’escola Jaume Viladoms ( Disseny Educatiu,S.L.) realitza periòdicament

una Anàlisi Estratègica documentada en la qual s’hauran de tindre present els

següents aspectes:

Comprensió de l’organització i del seu context.

Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades.

Riscos i oportunitats.

http://www.jviladoms.cat/

http://www.jviladomsfp.cat/




5.3.1. Comprensió de l’organització i el seu context.

La direcció determina els aspectes externs i interns que afecten a la seva estratègia i a

la seva capacitat per a assolir els resultats prevists en el Sistema de Gestió.

Per a concretar aquesta anàlisi, l’escola Jaume Viladoms ( Disseny Educatiu,S.L.)

realitza una anàlisi DAFO almenys cada quatre anys. (Annex 1.- DAFO)

Es realitza un estudi del context de l’organització considerant les amenaces i

oportunitats i tenint en compte entre altres aspectes:

Entorn legal: local, regional, estatal i europeu.

Entorn econòmic.

Entorn social.

Entorn tecnològic.

Per a realitzar l’anàlisi intern de l’organització es tindran en compte les possibles

fortaleses i febleses relacionades amb:

Lideratge.

Estratègia i planificació.

Gestió dels recursos humans.

Gestió econòmica i dels recursos materials.

Gestió de processos de generació de valor.

Resultats obtingut

5.4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I ELS SEUS PROCESSOS.

Els processos necessaris per al desenvolupament de l’activitat i el funcionament del

Sistema de Gestió de Qualitat es descriuen gràficament en el mapa de processos

següent, en el qual es representen, a més a més, les interaccions entre els esmentats

processos.

Els processos representats en el mapa de processos s’han agrupat en quatre grans

blocs que es corresponen amb els quatre tipus de processos identificats:

Processos Estratègics: Aquells on l’objectiu dels quals és facilitar l’establiment

de polítiques i la presa de decisions. Estan vinculats a l’àmbit de les

responsabilitats de la Direcció i es troben en consonància amb els capítols 5 i 6

de la norma de referència.

Processos Claus: Aquells que formen la cadena de valor partint dels requisits

del client fins el lliurament de productes o serveis amb unes característiques




que satisfan aquests requisits. Aquests es troben en consonància amb el

capítol 8 de la norma de referència.

Processos Operatius de Suport: Aquells que formen la cadena de valor partint

dels requisits del client fins el lliurament de productes però afecten de forma

transversal a tots el processos Claus. Aquests es troben en consonància amb

el capítol 8 de la norma de referència.

Processos Suport: Aquells processos que permeten determinar, proporcionar i

mantenir els recursos necessaris (recursos humans, infraestructura i ambient

de treball) i es troben en consonància amb el capítol 7 de la norma de

referència

5.5. LIDERATGE.

El lideratge consisteix en establir les funcions i activitats que tradueixen el compromís

de la Direcció del centre d’estudis professionals Jaume Viladoms (Disseny

Educatiu,S.L.) per al desenvolupament i la millora del Sistema de Qualitat,

proporcionant els recursos necessaris i assegurant-se que les necessitats dels clients i

altres parts interessades i els requisits legals s’identifiquen i satisfan en un entorn de

millora contínua.

A banda, cal assegurar que la Missió, Visió i Valors establerta per la Direcció es

adequada al propòsit del Centre, que inclou el compromís de satisfer els requisits de la

millora contínua, que proporciona un marc de referència per a establir i revisar els

objectius de qualitat i és comunicada i entesa per tota l’organització.

Finalment, s’han d’establir les funcions, responsabilitats i interrelacions dins de

l’organització i els mecanismes de la comunicació interna.

5.5.1. Lideratge i compromís.

5.5.1.1. Generalitats

La Direcció del centre estableix els següents mitjans per tal d’assegurar el

desenvolupament i la millora del Sistema de Qualitat:

La formulació de la Política de Qualitat (MVV) segons s’estableix en

l’apartat 3.1 i 3.2 d’aquest document.

La comunicació de la importància de satisfer els requisits legals o

reglamentaris aplicables a les activitats, els requisits interns del Centre i

els requisits dels clients i altres parts interessades.




El compromís d’impulsar l’establiment del Sistema de Qualitat descrit en

aquest Manual i, per tant, l’assignació dels mitjans humans i materials

necessaris per a la seua adequada definició documental i implantació.

El compromís de proporcionar recursos i personal format per a

implantar i mantenir el Sistema.

La difusió a tota l’organització de la necessitat de què qualsevol

persona implicada en el Sistema recolzi, en la mesura de les seves

possibilitats, les accions per a iniciar, recomanar i/o proporcionar

solucions per a prevenir o corregir no conformitats del Sistema.

La realització de les reunions de Revisió del Sistema per la Direcció,

segons allò descrit en l’apartat 5.9.3. d’aquest document.

5.5.1.2. Enfocament al client

La Direcció de l’escola Jaume Viladoms (Disseny Educatiu,S.L.) s’assegura que es

satisfan les necessitats i requisits del client mitjançant:

La identificació sistemàtica d’aquests requisits

La planificació de la prestació del servei i l’anàlisi de la capacitat per a complir

els requisits anteriors.

El control dels processos.

L’avaluació de la satisfacció del client, mitjançant enquestes principalment, amb

els serveis prestats.

L’àrea de formació professional del centre Jaume Viladoms diferencia 6 tipus de

clients:

L’administració (Departament de Treball i Departament d’Educació )

Alumnes i les famílies del alumnes de la Formació Professional Inicial

Alumnes dels cursos de Formació Ocupacional i Contínua

Entitats de subvenció en formació amb qui el centre té conveni i aquelles

entitats que treballen per la Fundación Tripartita para la Formación en el

Empleo.

Entitats privades interessades per la formació dels seus treballadors.

Organitzacions públiques i privades on els alumnes poden fer pràctiques

Usuari mesures flexibilitzadores




5.5.2. Política de Qualitat.

La formulació de la Política de Qualitat (MVV) segons s’estableix en l’apartat 3.1 i 3.2

d’aquest document.

5.5.3. Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització.

L’estructura organitzativa que es correspon amb les activitats incloses en l’abast del

Sistema de Gestió de Qualitat de l’escola Jaume Viladoms es descriu en el següent

organigrama:

5.6. PLANIFICACIÓ.

5.6.1. Accions per a abordar riscos i oportunitats.

La direcció de l’escola Jaume Viladoms (Disseny Educatiu,S.L.) analitza els possibles

riscos i oportunitats relacionats amb la conformitat dels serveis i la satisfacció dels

clients i associats tant a l’activitat general del centre, com de cadascun dels processos,

amb la finalitat de:




Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat pugui assolir els resultats

previstos.

Augmentar els efectes desitjats.

Prevenir o reduir efectes no desitjats.

Aconseguir la millora.

L’organització revisa anualment els riscos, amb la finalitat de planificar:

Les accions per a tractar aquests riscos i oportunitats.

La manera d’integrar i implementar les accions en els seus processos dels

Sistema de Gestió de la Qualitat.

El forma d’avaluar l’eficàcia d’aquestes accions.

Les accions preses per a tractar els riscos i oportunitats han de ser proporcionals a

l’impacte potencial en la conformitat dels serveis educatius prestats

5.6.2. Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los.

La planificació de la Qualitat es realitza a partir de la Revisió del Sistema per la

Direcció, i de manera contínua, durant la prestació dels serveis.

Per les tasques que són pròpies de GQ hi ha una planificació anual. A partir d’aquesta

planificació es fa també un seguiment del seu compliment (FR-GQ-10).

5.6.3. Planificació dels canvis.

Qualsevol canvi que la Direcció determini necessari en el Sistema de Gestió serà

planificat tenint en compte:

El propòsit dels canvis i les seves conseqüències potencials.

La integritat del Sistema de Gestió.

La disponibilitat de recursos.

L’assignació o reassignació de rols i autoritats

5.7. SUPORT.

5.7.1. Recursos.

5.7.1.1. Persones

El personal que desenvolupa responsabilitats definides en el sistema de gestió de la

qualitat ha de ser competent sobre la base de l’educació que hagi rebut, la formació,

les habilitats pràctiques i l’experiència. Per aquesta raó la Direcció General ha

establert les funcions de cada càrrec.




Per assegurar-se de que el personal és conscient de la importància de l’activitat que

realitza i per assolir els objectius de la qualitat, el Director/a de cada nivell educatiu

lliura a cada persona que s’integra a l’empresa un document d’acollida (FR-DG-01),

on, entre d’altres, s’explica el sistema de qualitat, la política de l’empresa i s’indica on

es poden trobar els document vinculats a la seva activitat. Aquesta documentació és

lliura mitjançant correu electrònic.

Formació personal intern, diagrama DA-GQ-01

Selecció i contractació experts, diagrama DA-DG-04

Per tal d’assegurar que:

S’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris pel SGQ

S’informa a la direcció sobre el funcionament del SGQ i qualsevol necessitat de

millora.

Es promou la presa de consciència dels requisits del client en tots els nivells.

La direcció ha designat un membre de l’organització que té les funcions descrites

anteriorment amb independència d’altres responsabilitats.

A més, GQ té les següents tasques pel que fa referència al SGQ.

Desenvolupar i mantenir els requisits del SGQ, conforme a la norma ISO 9001.

Controlar la documentació i els registres del SGQ.

Gestionar les accions correctives i preventives.

Gestionar les dades necessàries per revisar i millorar el sistema.

5.7.1.2. Infraestructura

La Direcció General determina, proporciona i manté la infraestructura necessària per

complir amb els requisits dels clients i satisfer les seves necessitats. Disseny Educatiu,

SL disposa del centre de treball ubicat a:

- c/ Dr. Almera: Centre de Formació Ocupacional i Contínua i Formació

Professional Inicial

Incidències informàtiques i de manteniment.

Descrit en el manual d’acollida FR-DG-01




Pla d’emergència.

El centre Disseny Educatiu disposa d’un pla d’emergència que s’actualitza

periòdicament.

El Pla d’Evacuació és la Instrucció IT-DG-02 dins del llistat de qualitat.

Inventaris

Es guarda còpia actualitzada de tots els inventaris de les famílies al servidor.

5.7.1.3..- Ambient per a la realització dels processos

L’escola defineix que l’ambient de treball necessari per assegurar que es satisfan els

requisits fixats pel client, és aquell basat en el compliment de les diferents normatives i

el correcte desenvolupament dels diferents processos definits.

Es mantenen condicions òptimes de temperatura i neteja en tot l’edifici, aules i serveis

associats. La temperatura es controla en les oficines pel mateix personal i en les aules

pels formadors, i la neteja és responsabilitat del personal de manteniment que

gestiona el Departament d’Administració. La Direcció és responsable de comunicar

aquestes funcions al personal indicat i controlar que es portin a terme.

L’ambient de treball s’avalua en la revisió del sistema per part de la Direcció. Tota

incidència que pugui generar malestar en l'ambient i la salut laboral serà considerada

no conformitat.

Els alumnes avaluen les condicions ambientals del centre en el qüestionari de

satisfacció que es realitza en cada acció formativa. El client Departament de Treball

avalua les condicions ambientals mitjançant les visites del promotor.

5.7.1.4. Recursos de seguiment i de mesurament

En els processos duts a terme no s’empra cap aparell o recurs de mesura i control per

a la realització de les inspeccions i assajos que puguin afectar al control de qualitat, i

que puguin determinar la conformitat dels serveis prestats.

5.7.1.5. Coneixements de l’organització




El personal amb responsabilitats definides en el Sistema de Gestió de la Qualitat tindrà

la formació teòrica i pràctica necessària per a desenvolupar les seues activitats. Així

mateix, es detecten les necessitats de formació i competència del personal, tant a

formació contínua, com la dedicada al personal de nova incorporació.



5.7.2. Competència.

La Direcció proporciona els recursos necessaris, materials i humans per a implantar i

mantenir el Sistema de Qualitat de forma contínua, assegurant la millora permanent

dels processos i l’assoliment de la satisfacció dels clients i altres parts interessades.

Mitjançant les activitats de planificació dels processos i a partir de les necessitats

detectades, la Direcció assegura: Personal propi amb la formació i competència

adequades al treball a realitzar i instal·lacions i equips necessaris per a realitzar-lo.

Per això, realitza de manera contínua les següents activitats:

Identifica i, si escau, proporciona les competències necessàries al personal

propi que realitza treballs que afecten a la qualitat.

Manté les instal·lacions i l’equipament necessari per a realitzar aquest treball.

Gestiona la contractació dels treballs i serveis necessaris.



5.7.3. Presa de consciència.

El personal del Centre pren consciència de les seves responsabilitats i funcions a partir

del que està descrit en la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat, així com

en els documents interns.

5.7.4. Comunicació.

La Direcció assegura la comunicació entre els diferents departaments i funcions de

l’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL mitjançant l’aplicació

del procediment FR-GQ-01 “Comunicació interna”.




Aquest procediment defineix les reunions com a vehicle principal per a la comunicació

entre departaments de tots aquells aspectes rellevants per al Sistema de Gestió de la

Qualitat.

5.7.5. Informació documentada.

El Sistema de Gestió de la Qualitat està constituït pel conjunt dels següents document:

Manual de qualitat, fitxes de procés, procediments, diagrames, instruccions de Treball,

formularis i registres.

5.7.5.1.- Creació i actualització

Codificació del Sistema.

S’ha definit el sistema de control de la documentació en base a que són els

departaments de l’escola els que conformen el codi d’emissió dels documents.

Els documents es codifiquen segons el criteri:

AA-DD-XX

AA serà:

PR Procediments IT Instruccions de treball

DI Documents interns FR Formats

DA Diagrames

DD Codi del departament emissor.

Per a cada àrea funcional s’estableix un codi d’identificació de dos dígits seguint el

criteri:

CT Coordinació Titularitat AD Administració

DG Direcció General DF Direcció formació contínua

DC Direcció cicles formatius ED Equip Directiu

FA Famílies professionals CE Cap d’Estudis

GQ Gestió de Qualitat RE Relacions empreses

DO Equip docent FC Formació Contínua

CF Cicles Formatius PA Personal d’administració i serveis

EE Escola Empresa GI Gestió informàtica

MN Manteniment TU Tutor

RM Responsable Magatzem CEF Cap d’Estudis de Famílies

CFA Cap de Famílies Professionals CET Cap d’Estudis de Tutories




PFM Professor de matèria TG Tutor de Grup

DSG Delegat i/o Sotsdelegat de grup PRF Professor

CD Caps de Departament PAR Pares

PSPE Psicopedagoga SECCOM= Secretari/ia de la comissió

CAD Comissió d’atenció a la diversitat PRSCOM= President de la comissió

SEC Secretaria

XX De 01 a 99, estarà indicat per dos dígits i indica el número de document, dins

de la categoria DD.

El Manual de qualitat s’identifica per MG.

Els documents que formen el Projecte Educatiu de Centre tindran revisió i la

codificació serà:

PEC Projecte Educatiu de Centre AVAL Avaluació

NOFC Normes d’Organització CONV Convivència

PLC Projecte Lingüístic de centre PCC Projecte Curricular de Centre

PAT Pla d’Acció Tutorial IM Índex de Memòria Final

PGA Programació general anual.

Tots els documents que són propis del sistema s’identificaran amb el logo de Jaume

Viladoms i els documents que són d’ús extern aniran identificats amb el logo propi de

cada departament.

Els logos de Jaume Viladoms poden ser:

Estructura de la documentació.

Processos

- Es defineix com a conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen, les

quals transformen elements d’entrada en resultats.

Estructura

1. Gestor del procés

2. Objectiu del procés

3. Activitats

4. Indicadors de procés i associats a objectius




5. Entrades i sortides del procés

6. Recursos del procés

7. Riscos i oportunitats

7.1 Anàlisi DAFO

7.2 Tractament del risc / pla d'acció

8. Informació documentada i associada al procés

9. Avaluació del procés

Realització

Les persones amb funcions o responsabilitats directament relacionades amb el procediment o

activitat a descriure.

Revisió i Aprovació

L’ interrelació de processos queda reflectida en el Mapa de Processos dins del Manual de

Gestió de la Qualitat i s’aprova al mateix.

Procediments operatius

- Documents que estableixen la sistemàtica per realitzar les activitats del sistema de

gestió de la qualitat

Estructura

LLISTA DE REVISIONS Relaciona l’historial de les revisions del procediment amb data de la

revisió i modificacions

OBJECTE Indica la finalitat de procediment

ABAST Indica l’àmbit d’aplicació

REFERÈNCIES Indica els documents utilitzats per desenvolupar el procediment

RESPONSABILITATS Responsabilitats de procediment i de procés

DEFINICIONS

(opcional)

Conceptes específics

SISTEMÀTICA Detalla les fases del procés o activitat

ANNEXES Formularis, plantilles, instruccions de treball

DIAGRAMA

(opcional)

Representació gràfica del procés operatiu




Realització

Les persones amb funcions o responsabilitats directament relacionades amb el procediment o

activitat a descriure.

Revisió i Aprovació

TIPUS DOCUMENT Realitza Revisió Aprovació

Manual de Qualitat Responsable de

Qualitat

Gestió

Qualitat

Direcció

General

Procediments Operatius Responsable

d’àrea afectada

Gestió

Qualitat

Direcció

General

Diagrames de flux Responsable

d’àrea afectada

Gestió

Qualitat

Direcció

General

Instruccions tècniques Responsable

d’àrea afectada

Gestió

Qualitat

Direcció

General

En tots els documents generats pel sistema de gestió de la qualitat, Manual de qualitat,

procediments i diagrames, exceptuant els formularis i les instruccions tècniques, està descrit el

següent quadre de responsabilitats:

Elaboració:

Departament:

Revisió:

Departament:

Aprovació:

Departament:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Signatura:

Data:

Diagrames

Els diagrames són la representació gràfica dels processos rellevants per a la qualitat. Aquests

diagrames de flux es codificaran com s’indica en aquest procediment. És responsabilitat dels

departaments afectats l’elaboració, actualització i manteniment dels diagrames de flux. Direcció

és responsable de la revisió i l’aprovació dels diagrames de flux. L’estructura dels diagrames és

com s’especifica a continuació:

DIAGRAMA

Representació gràfica del procés operatiu

OBJECTE Indica la finalitat de procediment

ABAST Indica l’àmbit d’aplicació




REFERÈNCIES Indica els documents utilitzats per desenvolupar el procediment

RESPONSABILITATS Responsabilitats de procediment i de procés

DEFINICIONS

(opcional)

Conceptes específics

SISTEMÀTICA Descrita en el diagrama de flux del principi

ANNEXES Formularis, plantilles, instruccions de treball

LLISTA DE REVISIONS Relaciona l’historial de les revisions del procediment amb data de la

revisió i modificacions

Instruccions de Treball

Definició

Documents que estableixen la sistemàtica per realitzar les activitats de tipus específic de cada

procés.

Estructura

Estructura lliure a definir per la persona que elabora la Instrucció Tècnica..

Realització, revisió i aprovació

Segons especificat en el quadre d’aprovacions.

Formularis

Plantilles que el centre de formació utilitza com eines de treball habituals. Els formularis

s’identificaran com especificat en la codificació i apareixeran com annexes en els procediments

o diagrames que correspongui. Els formularis no tindran número de revisió, excepte aquells

que el responsable de qualitat o la Direcció així ho especifiquin.

Programacions

El Disseny de les Programacions queda reflectit en el procediment PR-DC-02 Disseny i

desenvolupament de mòduls formatius en la Formació Professional. A les Programacions

Realitza el professor, Revisa i Aprova el Cap de Família.




Manuals

- Tots els cursos de FOAP, reciclatge i privats propis del nostre centre hauran de disposar de

manual codificat

- En els cursos privats que nomes es fa la gestió de la Tripartita , NO farà falta disposar del

manual codificat.

- En els cursos privats que es fa la gestió de la Tripartita i posem experts, SI que farà falta

disposar de manual codificat.

- En els cursos per ajuntaments o promocions econòmiques dels ajuntaments on es cedeix

al professor, no farà falta disposar de manual codificat, exceptuant que el client ho sol·liciti.

La codificació dels manuals seguirem el següent format: XXXXAA&&

* XXXX :

FOAP :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en situació d’atur

CONS :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en actiu sectorial

CONT :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en actiu

transversals.

PRIV :Per cursos de formació privats.

PFI :Per Programa de Formació Inicial

*AA :Amb dues xifres l’any.

*&& :nº correlatiu des de 0 fins el 99

Les portades de tots els manuals portaran el logotip del centre i el codi del dossier

5.7.5.2.- Control de la informació documentada.

MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, PROCEDIMENTS, DIAGRAMES,

INSTRUCCIONS DE TREBALL, FORMATS I DOCUMENTS INTERNS: En cada cas,

són elaborats per les persones designades per Direcció General. Són revisats per

Gestió de Qualitat i aprovats per Direcció General. Si hi ha algun canvi ens els

documents, es mantenen les mateixes responsabilitats de revisió i aprovació.

La codificació, el control dels canvis i la distribució de la documentació, correspon a

GQ, que és qui ha de mantenir el llistat de documentació vigent i els historials de

revisions.

- Els documents o formularis podran ser signat de tres formes diferents:

Signatura convencional.




Cromosignatura, on es marcarà amb un quadre vermell què s’ha de signar

o validar, un cop estigui en verd voldrà dir que està signat. La signatura la

farà cada Director de Departament i cada formulari estarà bloquejat per un

password individual que gestionarà Gestió de Qualitat.

Correu electrònic

- Documents externs: Són tots aquells documents que no es generen ni

modifiquen de manera interna però sí els fem servir pel desenvolupament de

l’activitat de l’escola. Els Directors de cada nivell educatiu de l’escola fan una

lectura de les corresponents actualitzacions normatives i les arxiva a nivell

informàtic i fa l’enviament via e-mail a tots els interessats.

Es declaren com a documents externs els següents:

Els DOGC, s’arxiven de forma informàtica dins d’una carpeta anomenada

DOGC ( \\Direcció\Mis documentos\Arxiu DOGC\ Any ) fent constància de la

data de creació del document i una petita explicació del contingut del

mateix.

El correu extern, excepte la publicitat, es guarda l’original en ordre

d’antiguitat en un arxivador amb registre d’entrada i s’entrega una fotocopia

del original a la persona interessada. També s’haurà d’omplir el llibre de

registres d’entrada.

Llistat de documents vigents

És un llistat de GQ amb una relació de la documentació vigent del sistema (veure

FR-GQ-01, es pot trobar a la pàgina web de l’escola www.jviladoms.cat ).

Control de documentació administrativa.

Per tenir el seguiment de la documentació entregada als agents socials o administració

pública corresponent s’utilitza el document FR-GQ-03.

Còpies de seguretat informàtica.

La sistemàtica i responsabilitat de les còpies de seguretat informàtica queda registrada

en el document IT-GQ-01.

Distribució de la documentació

http://www.jviladoms.cat/




La distribució de la documentació la fa GQ a través de la xarxa informàtica,

posant-la a disposició de les persones que la necessitin a la web de l’escola

(www.jviladomsfp.cat ).

Control dels registres

Tots els registres de la qualitat identifiquen clarament l’activitat al qual es refereixen i

són llegibles i queden identificats dins de cada procediment on surten relacionats tots el

formularis.

Aquells registres de qualitat que no es puguin codificar s’identificaran amb el seu títol.

Conservació

Els registres de la qualitat es mantenen en suport paper o informàtic. El Servei

d’Informàtica de l’escola fa còpies de seguretat periòdiques dels registres en suport

informàtic d’acord amb l’establert en el seu procediment intern. Els registres en suport

paper no precisen d’unes mesures especials de conservació. En referència a la

protecció de dades tant informàtiques com sobre paper consultar l’apartat de llei de

protecció de dades.

Arxiu

Els registres de la qualitat s’arxiven un mínim de 6 anys. En tots els casos, s’ha definit

el responsable de la seva conservació i arxiu, d’acord amb el Llistat de documents i

registres vigents.

5.8. OPERACIÓ.

5.8.1. Planificació i control operacional.

L’àrea de Formació Professional del centre DISSENY EDUCATIU, SL planifica i

desenvolupa els processos necessaris, especificats en el mapa de processos , per

realitzar la formació que oferta. Aquests processos estan planificats, documentats,

implantats i milloren contínuament el sistema de gestió de la qualitat de l’àrea. Tot

procés inclou en la seva planificació:

L’objecte del mateix i els requisits o elements d’entrada que li apliquen per part

del client, legals o reglamentaris

La definició, sistemàtica i documentació relacionada amb el procés i

l’assignació dels recursos necessaris

http://www.jviladomsfp.cat/




Les activitats d’avaluació, verificació, validació i seguiment especifiques per al

servei formatiu, i els criteris d’acceptació del servei que marca el client

Els registres que proporcionen evidència el que els processos compleixen amb

els requisits i necessitats dels clients.

En l’apartat 5.4 del present manual es defineixen els processos rellevants per a donar

un servei formatiu de qualitat, mitjançant un mapa de processos del servei de formació

que ofereix l’àrea de Formació Professional del centre Disseny Educatiu, SL

La planificació del servei de Formació Ocupacional està desenvolupada en el

diagrama de procediment DA-DF-01 “Gestió de la formació ocupacional”

La planificació del servei de Formació Contínua pel “Consorci per la Formació

Contínua de Catalunya” està desenvolupada en el diagrama de procediment DA-DF-02

“gestió de cursos de reciclatge subvencionats pel “Consorci per la Formació Contínua

de Catalunya”

La planificació del servei de Formació Contínua per la “Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo” està desenvolupada en el diagrama de procediment DA-DF-

03 “Gestió de la subvenció, amb o sense activitat formativa, de cursos de reciclatge

subvencionats per la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo”

La planificació de les pràctiques del servei de formació ocupacional està

desenvolupada en el diagrama de procediment DA-EE-01 “Les pràctiques en la

formació professional”.

La planificació del servei de Formació Professional està desenvolupada en el diagrama

de procediment DA-CF-05 “Procés de la Formació Professional”.

5.8.2. Requisits per als productes i serveis.

L’objecte és l’establiment de pautes per a la determinació dels requisits i necessitats

dels clients de l’àrea, revisar aquests requisits amb l’oferta formativa que es proposa i,

finalment, assegurar uns bons canals de comunicació amb els clients.

5.8.2.1. Comunicació amb el client




L’àrea de Formació Professional del centre Disseny Educatiu, SL manté en tot

moment uns canals eficaços de comunicació amb els clients per a transmetre

informació relativa a les accions formatives, consultes que vulguin resoldre i

suggeriments o reclamacions que puguin formular. L’àrea disposa d’un

procediment per al tractament de les reclamacions dels clients, codi DA-DG-03.

5.8.2.2. Determinació dels requisits relacionats amb el servei formatiu

L’àrea de Formació Professional determina amb els clients:

Els requisits i condicions especificades pels clients Administració i altres

entitats amb qui l’àrea té conveni, en el moment de la convocatòria o

sol·licitud d’oferta formativa

Els requisits dels alumnes, en el moment de la selecció en el cas dels

cursos de Formació Ocupacional i inscripció en el cas dels alumnes de

Formació Professional.

Les necessitats de formació del client empresa

Els requisits no establerts pels clients, però necessaris per al correcte

desenvolupament de les accions formatives

Els directors de cada àrea educativa són els responsables de determinar i

analitzar conjuntament amb la Direcció els requisits i necessitats dels clients de

la Formació Professional.

5.8.2.3. Revisió dels requisits relacionats amb el servei formatiu

La Direcció de cada àrea revisa l’oferta de cursos, siguin pel Departament de

Treball, Consorci de la Formació Contínua o de les entitats amb qui col·labora

per al desenvolupament de cursos subvencionats per la Fundación Tripartita,

abans de presentar-la amb l’objectiu d’assegurar:

Que s’han definit i documentat adequadament tots els requisits del

Departament de Treball, Consorci de la Formació Contínua, Entitat o

client privat i els propis de l’acció i/o del centre

Que no hi ha diferències entre els requisits expressats pel client i l’oferta

que es proposa

Que el centre té la capacitat per a complir amb els requisits definits i

mantenir-ne els registres de qualsevol modificació en els contractes.




L’àrea de Formació ocupacional i contínua defineix com a oferta la memòria de

sol·licitud de cursos de formació ocupacional que es lliura al Departament de

Treball i Consorci de Formació Contínua i de la qual, posteriorment, en rebrà

una resolució d’atorgament que es considera com a contracte. Amb les altres

entitats que sol·liciten els serveis de formació de l’àrea de formació ocupacional

i contínua del centre es realitza un conveni on queden especificats els requisits

de les dues parts contractuals. Amb l’alumne, es considera com a document

contractual la inscripció que signa en el centre per al curs que vol rebre i

conseqüentment la Fitxa d’alumne que genera el Servei d’Ocupació Català en

els cursos subvencionats pel Departament de Treball i del Consorci de la

Formació Contínua. En els cursos de Fundación Tripartita para la Formación en

el Empleo es considera com a document contractual la mateixa fitxa d’inscripció

de l’alumne.

La sistemàtica per a la recerca i inscripció d’alumnes està establerta en un

diagrama de procediment DA-DF-04 “recerca i inscripció d’alumnes”

En la Formació Professional Inicial la sistemàtica està establerta en un

diagrama de procediment DA-DC-06 “Preinscripció i matriculació de CICLES i

PFI”.

En el cas del alumne es considera la inscripció de Cicles o PFI que signa en el

centre com a document contractual.

5.8.3. Disseny i desenvolupament dels serveis.

5.8.3.1.- Planificació i desenvolupament del disseny de l’acció formativa

L’àrea de formació ocupacional i contínua del centre Disseny Educatiu, SL

planifica i controla el disseny i desenvolupament de les accions formatives que

ofereix. A diferència de les accions de formació ocupacional pròpies on l’àrea

dissenya els cursos, les accions formatives subcontractades per altres entitats,

siguin de formació ocupacional o cursos pel “Consorci per la Formació

Contínua de Catalunya” venen dissenyades per l’entitat que subcontracta els

serveis a l’àrea de formació ocupacional i contínua. Aquesta entitat entrega el

disseny del curs a realitzar i l’àrea el desenvolupa i gestiona, tal i com

especifica el procediment PR-DF-01 “Disseny i desenvolupament d’accions

formatives”

En base als requisits del Departament de Treball o entitat que queden reflectits

en el DOGC o disseny de l’acció a desenvolupar, es procedeix a dissenyar o

planificar:




Objectius de cada curs (només en disseny de cursos de formació

ocupacional propis)

Programes dels cursos (només en disseny de cursos de formació

ocupacional propis)

Temporització

Metodologia de seguiment.

Selecció dels professors i alumnes

Horaris i aules on es desenvoluparan els cursos.

Material que es donarà als alumnes.

Avaluació de l’acció.

En el disseny o planificació d’accions formatives, els departaments implicats

són:

Direcció General

Direcció de Formació contínua

El personal Administratiu participa en la informatització del disseny i introducció

de dades del curs en les bases de dades dels clients.

L’àrea de formació professional inicial del centre Disseny Educatiu, SL planifica

i controla el disseny i desenvolupament de les accions formatives que ofereix

segons el procediment PR-DC-01.

5.8.3.2.- Elements d’entrada per al disseny i desenvolupament d’accions

formatives

El disseny comença amb la determinació dels elements d’entrada un cop ha

sortit la convocatòria de cursos. Es tenen en compte, habitualment, els

següents:

Normatives proporcionades pel Departament de Treball

Taules d’ocupació

Dissenys d’altres entitats

Modificacions en dissenys anteriors

Informes de satisfacció dels dissenys anteriors

Disponibilitat d’experts adequats i materials adequats.

Sol·licituds d’alumnes

Prioritats del Departament de Treball




5.8.3.3.- Resultats del disseny i desenvolupament

Els resultats del disseny i desenvolupament són:

En el disseny i desenvolupament de cursos propis

Disseny: Amb el formulari FR-DF-25 “Control de les modificacions del

disseny” es deixa evidència de les modificacions realitzades durant el

disseny d’un curs de formació ocupacional propi.

Desenvolupament del disseny: Memòria final de curs i el formulari FR-

DF-26 “Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”.

En el desenvolupament de cursos d’altres entitats

Desenvolupament del disseny: Memòria final de curs i el formulari FR-

DF-26 “Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”.

5.8.3.4.- Revisió de l’acció formativa dissenyada

Tal i com està especificat en el procediment PR-DG-01 “Disseny i

desenvolupament d’accions formatives” el director de formació contínua revisa

tots els elements d’entrada i els resultats obtinguts del disseny i

desenvolupament en diferents moments dels procés. Es mantenen registres

que evidencien aquesta revisió (formulari de “planificació del disseny” FR-DF-

24)

5.8.3.5.- Verificació del disseny i desenvolupament.

En el formulari “planificació del disseny” FR-DF-24 del procediment PR-DF-01

“Disseny i desenvolupament d’accions formatives” també queda constància de

les verificacions del disseny elaborat i desenvolupat que realitza la Direcció al

dur a terme l’acció formativa per comprovar l’eficàcia o ineficàcia del disseny

elaborat.

5.8.3.6.- Validació del disseny i desenvolupament

De la mateixa manera que amb les revisions i verificacions, la Direcció valida,

en el mateix formulari, el disseny i desenvolupament del curs un cop finalitzada

l’acció formativa mitjançant els resultats que s’obtenen del qüestionari de




satisfacció, no conformitats, requeriments dels clients o modificacions

realitzades.

5.8.3.7.- Control dels canvis del disseny i desenvolupament.

Cada vegada que es produeix una modificació, sigui en el disseny o en el

desenvolupament, el coordinador de formació contínua la registra en els

formularis FR-DF-25 “Control de les modificacions del disseny” i FR-DF-26

“Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”. Aquestes

modificacions poden originar-se:

A petició del client (departament de Treball)

A petició de les entitats que subcontracten

A petició del client sol·licitant de formació, en general

A petició dels alumnes

Resultat de les verificacions durant l’acció formativa

Perquè l’àrea de formació ocupacional i contínua així ho consideri.

5.8.4. Control dels processos, productes i serveis subministrats externament.

5.8.4.1.- Procés de compres

L’àrea de Formació Professional del centre DISSENY EDUCATIU, SL assegura

que tota adquisició de serveis i materials compleix amb els requisits i

necessitats de l’àrea i del servei que s’ofereix. L’àrea avalua i selecciona els

proveïdors que s’esmenten a continuació, en funció de la seva capacitat per

subministrar productes o serveis, segons els requisits que l’àrea considera

oportuns. L’àrea defineix aquests requisits en els documents de compra que

s’especifiquen en l’apartat 7.4.2 i els criteris d’avaluació queden especificats en

els formularis d’avaluació d’experts, empreses i en un procediment que controla

i avalua la gestió d’administració com a proveïdor intern.

L’àrea diferencia els seus proveïdors entre:

Proveïdors externs: Experts, Personal de suport, Empreses de

pràctiques

Proveïdors interns: Administració

5.8.4.2.- Proveïdors de formació: Experts i Professors




La selecció, contractació i avaluació d’experts es realitza segons la sistemàtica

que estableix el diagrama DA-DG-04 “Selecció, contractació i avaluació

d’experts i professors”. El procés de selecció d’experts és responsabilitat de la

Direcció General i l’execució, dels directius de cada nivell educatiu, treballant

conjuntament en l’avaluació dels experts amb l’Equip Directiu. La contractació

dels experts la formalitza el Departament d’Administració del centre Disseny

Educatiu, SL, com a proveïdor intern i es controla tal i com especifica el

procediment PR-AD-01 “Control i avaluació de la administració”.

5.8.4.3.-Administració

El Departament d’Administració de l’empresa és un proveïdor intern de l’àrea

de formació professional oferint els següents serveis:

Gestió de les compres de material

Sol·licitud de material

Material general d’oficina:

Formació Contínua: Les peticions de material didàctic, oficina i altres tipus de

material més específic com ordinadors o mobiliari es fa mitjançant el correu

electrònic. Tota persona que fa una comanda envia la comanda per mail al

Director de Formació Contínua perquè doni el vist i plau contestant el correu.

Administració es qui gestiona la compra de material.

Cicles Formatius: Es disposa d’un Full de Comanda, codi FR-AD-08 amb el

qual es fan les peticions de material didàctic, oficina i altres tipus de material

més específic com ordinadors o mobiliari. Tota persona que fa una comanda,

omple el Full de Comanda i l’ entrega a Direcció de Cicles perquè hi doni el vist

i plau i signi la comanda i els annexos que aquesta generi. En el cas de

Formació Professional serà el personal administratiu qui gestiona la compra.

Material didàctic específic per famílies:

La sol·licitud de material de les famílies professionals les fa el Cap de Família,

mitjançant el formulari FR-AD-09 Pressupost famílies, que passen a Direcció de

Cicles i aquest a l’Administració.

Un cop valorat, Administració comunicarà a Direcció de Cicles i a les famílies

professionals l’aprovació del pressupost i cada família se l’administrarà per sí

mateixa. En el cas que l’ objecte de la comanda sigui superior a 400€ s’ha de

presentar com a mínim dos pressuposts a Direcció General.




A la Memòria Trimestral la família professional informa de l’execució del

pressupost i Administració contrasta que el pressupost gastat concorda amb les

factures rebudes.

Els caps de família faran l’avaluació dels proveïdors segons la Fitxa de

valoració del proveïdor FR-GQ-22.

Si són compres directes a proveïdor (el professor va directament a l’establiment

a comprar) no cal seguir el procediment.

A final de curs es valoren les incidències i es registren a la Memòria Final,

aquesta valoració es comunica a Administració.

Recepció de material

Quan arriba el material d’oficina sol·licitat, el personal administració comprova

l’albarà i comprava que coincideixi amb el material demanat, posa un segell

com a evidència de comprovació i l’arxiva a la carpeta Compres. L’albarà

original es deixa a la safata d’Administració qui periòdicament els recull.

Amb el material de les Famílies un cop arriba el Cap de Família comprova que

el material és correcte, segella i signa l’albarà, es queda còpia i l’original

s’entrega a Secretaria i es passa a Administració.

Documentació administrativa

L’àrea de formació ocupacional i contínua demana a administració la gestió de

dos documents a elaborar per als cursos de Formació Ocupacional propis:

- pressupostos

- justificacions econòmiques

Per a la gestió econòmica de cursos, l’àrea disposa d’un diagrama codi DA-AD-

01 on s’especifiquen les fases econòmiques de la gestió d’un curs. Direcció es

responsable de comunicar la necessitat del document a administració i

d’avaluar el servei donat, tal i com s’especifica en el procediment PR-AD-01

“control i avaluació de l’administració” .

Manteniment




L’àrea de formació ocupacional i contínua avalua mensualment les no

conformitats relacionades amb manteniment, tal i com especifica el

procediment PR-AD-01 “control i avaluació de l’administració” .

Contractació

Administració gestiona tot contracte proposat per la Direcció mitjançant una

plantilla de contractació i tal i com especifica el diagrama “selecció, contractació

i avaluació d’experts”. La Direcció avalua mensualment i anualment la gestió

que Administració fa dels contractes que li demana mitjançant el que especifica

el procediment PR-AD-01 “control i avaluació de l’administració”.

5.8.4.4.-Personal de suport: Administratius o Coordinadors de formació

Si la Direcció detecta la necessitat de personal de suport a l’àrea de formació

professional procedeix a fer una recerca del perfil necessari, en base a la fitxa

de competències. Un cop seleccionat el candidat, la Direcció ho comunica al

Departament d’Administració, mitjançant el full de contractació, que procedeix a

la contractació.

5.8.4.5.-Empreses de pràctiques

Les empreses de pràctiques són proveïdors externs ja que participen en la

prestació del servei formatiu de tota la formació professional, posant a

disposició de l’alumne les seves instal·lacions i treball amb la finalitat d’obtenir

l’ajuda de l’alumne en algun dels processos de l’empresa i l’alumne amb la

finalitat d’obtenir unes pràctiques formatives.

Segons diagrama DA-EE-01.

5.8.4.6.- Informació de les compres

L’àrea de formació professional disposa de documents que especifiquen les

compres o contractacions a realitzar i els requisits específics del producte o

servei:

Compres de material: el full de comanda determina el producte a comprar,

codi o referència si en té, la quantitat necessària i si el producte és material

d’oficina o didàctic.




Experts o personal de suport (administratius o coordinadors): Per a les

contractacions, la Direcció entrega un full de contractació a Administració

que especifica els requisits i acords de contractació.

Empreses en pràctiques: la Fitxa Dades d’Empresa FR-EE-02 dona tota la

informació necessària sobre l’empresa i el servei que donarà i que es

formalitzarà en el conveni.

5.8.4.6.- Verificació de les compres.

L’àrea de Formació Professional verifica que:

Els serveis que dona el departament d’Administració a l’àrea són conformes

amb els criteris i necessitats de l’àrea, mitjançant l’aplicació del procediment

PR-AD-01 “control i avaluació dels processos d’administració”.

Els experts compleixen amb els requisits de les accions formatives i

contractes avaluant en finalitzar cada acció la valoració feta pels alumnes i

la puntualitat i participació de l’expert en l’entorn del centre, segons

especifica el diagrama DA-DG-04 “Selecció, contractació i avaluació

d’experts”.

Les empreses en pràctiques compleixen amb el conveni i donen els serveis

necessaris per al desenvolupament pràctic de l’alumne, mitjançant el

formulari FR-EE-04.

5.8.5. Producció i provisió de serveis.

5.8.5.1.- Control del desenvolupament del servei formatiu

L’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL estableix els

criteris necessaris per controlar el desenvolupament de les accions formatives

comprovant que hi hagi en tot moment:

Informació que descrigui les accions formatives (programes, memòria

de l’acció)

Processos documentats, instruccions específiques i formularis de treball

Equips en bones condicions i recursos materials adequats

Els sistemes d’avaluació, verificació i validació del servei formatiu

Es controla que totes aquestes eines estiguin disponibles mitjançant:




No conformitats de cada procés

Auditories internes de qualitat

Control dels Registres de qualitat

El control dels processos rellevants per la qualitat del servei, inclosos en el

mapa de processos, es porta de forma contínua per tot el personal que intervé

en els mateixos. El personal de l’àrea de formació professional del centre

Disseny Educatiu, SL s’ha format per poder controlar aquests processos i

intervé periòdicament en les reunions de qualitat amb la finalitat d’avaluar

contínuament els processos rellevants de la qualitat i aplicar accions

correctives o preventives si és necessari.

5.8.5.2.- Validació dels processos del servei formatiu.

La Direcció de l’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL

valida aquells processos que demostren capacitat per assolir els resultats

planificats. Això inclou qualsevol procés que per alguna raó hagi tingut

deficiències, però no s’ha pogut verificar amb antelació. Els registres que

evidencien aquesta validació són les signatures de tancament de cursos.

5.8.5.3.- Identificació i traçabilitat del servei formatiu

L’àrea de formació professional del centre DISSENY EDUCATIU, S.L. manté

una sistemàtica per la identificació de la formació i dels seus components amb

la finalitat de mantenir una estructura identificada de:

Accions formatives: mitjançant codi del client Departament de Treball i

altres entitats

Alumnes: amb una base de dades que els identifica per DNI i per curs.

Aules: número d’aula

L’àrea de formació professional realitza la traçabilitat:

Administrativa de les accions formatives mitjançant un formulari que

identifica l’estat de la documentació administrativa a lliurar als clients

Departament de Treball i altres entitats.

Del desenvolupament de les accions formatives mitjançant un full

d’estat de les classes, codi FR-DF-11 “Informe de les sessions

formatives”, que controlen els experts i que han d’entregar

setmanalment a la persona encarregada del curs, excepte en el cursos

que es realitzen a distància.




5.8.5.4.- Propietat del client

L’àrea de formació professional informa els seus alumnes que les dades

confidencials, com Document Nacional d’Identitat, Dades de l’Atur, de la

Seguretat Social o Nòmines, es controlen i custodien com disposa el nou

Reglament General de Protecció de Dades a Europa "RGPD"(UE) 2016/679),

mitjançant el formulari FR-DF-04 que signen els alumnes a l’hora que

s’inscriuen als cursos. Per una altra banda, l’àrea també custodia apunts o

dossiers elaborats pels experts tractant-los segons el que especifica la Llei de

la Propietat Intel·lectual.

5.8.5.5.- Preservació del producte

El servei que proporciona Disseny Educatiu, S.L. són els cursos que imparteix,

la documentació fonamental queda controlada mitjançant el punt 5.7.5.2

Control de la informació documentada.

5.9. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT.

5.9.1. Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació.

La Direcció mesura i avalua la qualitat del servei prestat basant-se en

enquestes de satisfacció del client, avaluació d’indicadors, anàlisi de reclamacions,

auditories internes i gestió d’incidències (control de no conformitats).

Aquesta informació és avaluada per l’Equip Directiu, que decideix si cal establir

accions correctives.

Així mateix, qualsevol persona del centre pot detectar la necessitat d’establir

accions correctives.

El/la Coordinador/a de Qualitat promourà, quan ho consideri oportú, el

desenvolupament i la utilització de les tècniques estadístiques necessàries per a

l’anàlisi de les dades, per al que disposa de la col·laboració dels diferents

departaments.

El/la Coordinador/a de Qualitat, juntament amb l’Equip Directiu, determinarà

anualment els objectius a assolir i en funció d’aquests, els criteris d’acceptació/rebuig

que finalment determinen l’eficàcia dels processos.

Els resultats dels indicadors recollits s’analitzen trimestralment amb la finalitat

de detectar desviacions o oportunitats de millora. Les conclusions queden recollides en

l’acta de la reunió corresponent.




Si els resultats no foren satisfactoris s’obriria la corresponent acció correctiva,

després de l’anàlisi de la causa

5.9.2. Auditoria Interna.

L’escola planifica auditories internes per determinar si el seu SGQ és

conforme amb el que s’ha planificat, a la ISO 9001 i als requisits del SGQ

establert i es manté de manera eficaç (FR-GQ-15 ).

GQ proposa a Direcció General, per a la seva aprovació, un Programa

d’auditories Internes (FR-GQ-15) que contemplarà tots i cada un dels punts de

la norma que siguin aplicables, de tal manera que tot el SGQ sigui auditat

almenys un cop l’any de forma completa. En el programa es defineixen les

auditories internes amb dates concretes i auditors assignats. Aquest programa

ha de ser comunicat totes les persones afectades.

Las auditories extraordinàries han de ser planificades i aprovades

igualment pels responsables de l’escola, quan siguin necessàries.

Les auditories es realitzen i desenvolupen d’acord amb el planificat en el

Programa d’Auditories internes (respectant dates, serveis, etc.) o en el

Programa d’auditories extraordinàries.

Els auditors han de preparar i planificar l’execució de les auditories en

funció de la documentació del SGQ i dels requisits de la ISO 9001 i han de fer

un seguiment aleatori dels registres generats per les àrees funcionals

auditades, mitjançant la comprovació de registres associats als processos,

entrevistes amb el personal de l’escola, etc, i d’aquesta auditoria s’elabora un

Informe (FR-GQ-18).

Totes les desviacions detectades durant l’auditoria seran considerades

com a no conformitats (FR-GQ-17).

GQ ha de comunicar els resultats de l’auditoria, mitjançant una còpia de

l’informe, a les persones afectades per la mateixa i té la responsabilitat de

l’obertura, seguiment i tancament de les accions correctives que es deriven de

les no conformitats detectades.

Els auditors interns de l’escola són independents funcionalment del

servei que han d’auditar per mantenir el principi d’independència. Aquesta

independència queda reflectida en el programa d’auditories. Els requisits per fer

d‘Auditors interns consten de tenir coneixements sobre la ISO 9001 i

experiència de un mínim de dues auditories guiades.




5.9.3. Revisió per la Direcció.

Per assegurar que es revisa el SGQ, per mantenir la seva idoneïtat i eficàcia,

anualment és dedicarà una de les reunions de l’equip directiu per fer la revisió de tot el

Sistema implantat (FR-DG-05), durant l’any es realitzaran revisions parcials del SGQ.

GQ portarà un informe sobre l’estat del SGQ que inclourà com a mínim

a) Informe d’auditories.

b) Estat de les accions correctives.

c) Enquestes / Informes de satisfacció.

d) Reclamació de clients.

e) Revisió objectius de qualitat.

f) Anàlisi dels processos, avaluació dels seus indicadors i la seva

millora.

g) Temes de reunions anteriors.

h) No conformitats i accions correctives.

i) Ambient de treball.

j) Formació del personal.

k) Millora de l’eficàcia del sistema i processos.

l) Millora del servei en relació als requisits del client.

m) Necessitats de recursos.

n) Revisió dels dissenys.

o) Altres.

Els resultats d’aquesta revisió són:

a) La millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i els seus

processos.

b) La millora del servei en relació amb els requisits de l’usuari.

c) Les necessitats de recursos.

5.10. MILLORA.

5.10.1. Generalitats.

L’anàlisi de dades, els resultats de les auditories, les accions correctives i la revisió del

Sistema per la Direcció són eines per a detectar oportunitats de millora, i evidenciar el

compromís de la Direcció del Centre amb la millora contínua del seu servei educatiu.




5.10.2. No Conformitats i Acció Correctiva.

La Direcció estableix la política i objectius de Qualitat com a mitjà per a

assolir la satisfacció del client i la millora contínua.

L’anàlisi de dades, els resultats de les auditories, les accions correctives i la

revisió del Sistema per la Direcció són eines per a detectar oportunitats de millora.

No conformitats

Les no conformitats/producte no conforme que es presenten durant la

realització de les activitats podran ser detectades per qualsevol persona del

centre, comunicant-ho a través del corresponent registre d’incidència.

La gestió de les no conformitats, anàlisi, seguiment, tancament i arxiu, es fa

d’acord amb el procediment de referència PR_GQ_03

Accions Correctives

El Sistema de Gestió de la Qualitat defineix la sistemàtica per a la implantació

d’accions correctives com una eina de gestió del Sistema, l’objectiu de la qual

és eliminar o minimitzar les causes de les no conformitats reals o potencials,

mitjançant la posada en pràctica de mesures adequades i proporcionals als

problemes detectats.

Les accions correctives es tancaran una vegada comprovada la seua efectivitat

per a la resolució del problema detectat o promoure, en el cas contrari, la

definició d’una nova acció.

El Centre ha establert el procediment PR_GQ_03Gestió de la Qualitat per a

definir la sistemàtica de gestió d’aquest procés.

5.10.3. Millora contínua.

El Sistema de Gestió de la Qualitat implantant preveu els mecanismes per

a realitzar l’anàlisi de dades necessàries per a demostrar l’adequació i eficàcia del

mateix, conèixer la percepció dels clients i altres parts interessades sobre la

conformitat amb els requisits i detectar oportunitats de millora.


