Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
� Funcionament de la ciutat
� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament
� Millora de la qualitat en el serveis
� Activació dels símbols d’identitat i autoestima
o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà
� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge
� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat
� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència
� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST
� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM
PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Congelaciódels impostos i de les taxes
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Hipòtesispressupostàries
PRIORITATS DELS INGRESSOS
Els ingressos disminueixen un -0,08%
Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)
Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions
Fets objectius
Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€
Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat
(Serveis Socials i Educació principalment)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESOS DESPESES
LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST
Pressupost corrent
Actius financers
Pressupost net organisme autònoms
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Pressupost(sense inversions)
864.000 €
1.488.900 €
430.302,31 €Estalvi
147.442.632,00 €
864.000 €
1.488.900 €
149.795.532,00 €
147.012.329,69 €
149.365.229,69 €
ANÀLISIDE LA DESPESA
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT
0
30
15
URBANISMEVIA PÚBLICA
18.27 19.73
SEGURETATCIVISMERÈGIM
INTERIOR
27.13
SERVEISPER A LA CIUTAT
31.61
COHESIÓ SOCIAL
EDUCACIÓOCUPACIÓ
(dades en milions d’euros)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
AN
ÀLIS
I DE
LA D
ES
PE
SA
DIS
TR
IBU
CIÓ
DE
SP
ES
A C
OR
RE
NT
CO
NS
OLID
AD
A P
ER
FIN
ALITA
TS
0 30
(dadesen m
ilionsd’euros)
(% sobre el pressupost)
COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ
31.6124,2%
SERVEIS PER A LA CIUTAT
27.1320,8%
SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR
19.7315,1%
URBANISME I VIA PÚBLICA
18.2714%
ECONOMIA I TECNOLOGIA
9.117%
CULTURA
5.944,6%
ESPORTS
5.043,9%
ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS
3.622,8%
COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.
3.442,6%
PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS
3.362,6%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
3.232,5%
2010
PR
OJE
CT
E D
E P
RE
SS
UP
OS
TOS
2016
DESPESES CORRENTS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
Despesa de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Empreses municipals (EMU)
Fons de contingència
DESPESES CORRENTS
Interessos
Amortitzacions
CÀRREGA FINANCERA
D.CORRENT + CÀRREGA
Variació actius financers
55.192.393,55
53.981.202,80
16.461.644,82
4.900.000,00
1.000.000,00
131.535.241,17
3.362.707,00
10.698.597,00
14.061.304,00
145.596.545,17
864.000,00
56.031.060,00
55.264.720,25
17.695.193,52
1.000.000,00
134.790.973,77
2.643.273,17
9.578.082,75
12.221.355,92
147.012.329,69
864.000,00
4.800.000,00
TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69
1,52%
2,38%
7,49%
2,49%
-21,39%
-10,47%
-13,09%
0,97%
0,00%
0,97%
-2,04%
0,00%
AMORTITZACIÓ DEL DEUTE
0
20
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.6 6.2 7.2
1012.1 13
(dades en milions d’euros)
10,7
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
9,6
CÀRREGA FINANCERA
0
140
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dades en % respecte a ingresos corrents)
2003
91.285.6
78.689.7
79.572.8
133
64.0
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
57.96
ANÀLISIDELS INGRESSOS
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
TOTAL INGRESOS(sense inversions)
ANÀLISI DELS INGRESSOS
PRESSUPOST2015
PRESSUPOST2016
VARIACIONS2016/2015
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
0,08%
-4,02%
-0,41%
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres sense CCEE
Transferències corrents
Patrimonials
-0,08%
0,00%
INGRESSOS CORRENTS
Variació actius financers
75.532.103,00
4.312.485,00
30.243.141,39
26.707.475,94
771.405,98
147.566.611,31
864.000,00
75.593.220,00
4.138.955,00
30.118.736,00
804.885,00
147.442.632,34
864.000,00
36.786.736,00 0,22%
4,34%
-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34
INGRESSOS IMPOSITIUS
Cessió impostos estatals3,79%
Impostos Municipals50,29%
Ingressospatrimonials
0,55%
Transferències corrents24,95%
Taxes i preus públics20,43%
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016
INGRESSOS IMPOSITIUS
Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)
IAE6,36 MM€ (8,58%)
IBI51,06 MM€ (68,88%)
Vehicles8,15 MM€ (11%)
Impostos Construccions
1,1 MM€(1,48%)
IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016