Proiect Centru de Informare Turistica

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT:

“ INFIINŢAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL ÎN COMUNA CARAŞOVA, JUD. CARAŞ

SEVERIN”

loc. CARAŞOVA, com. CARAŞOVA, jud. Caraş Severin

BENEFICIAR: COMUNA CARAŞOVA

Jud. CARAŞ SEVERIN

PROIECTANT GENERAL: ing. dipl. PAUL CIOBANU

PROIECT NR.: 09/2013

2013

I.DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiţii

INFIINŢAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ ŞI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL ÎN COMUNA CARAŞOVA, JUD. CARAŞ

SEVERIN

2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, nr.)

ROMÂNIA, jud. CARAŞ SEVERIN, com. CARAŞOVA, loc. CARAŞOVA, C.F. nr. 30167.

3. Titularul investiţiei

PRIMĂRIA COMUNEI CARAŞOVA

4. Beneficiarul investiţiei

COMUNA CARAŞOVA

5. Elaborator proiect

Paul CIOBANU

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu

implementarea proiectului

Judeţ : CARAŞ SEVERIN

Amplasare în judeţ:

Caraşova se află în judeţul Caraş-Severin la 15 km distanţă de Reşiţa pe DN 58 (drumul spre Anina). Amplasată într-o zonă muntoasă, la intrarea în Cheile Caraşului, Caraşova beneficiază de un cadru natural pitoresc fiind punctul de plecare în unul din cele mai importante trasee turistice din Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului.

Caraşova este prima dată atestată documentar în anul 1333, sub numele de Karasow, urmează apoi alte atestări, în care apare menţionată sub denumiri asemănătoare, în forme mai mult sau mai puţin modificate, în funcţie de administraţia sub care s-au făcut.

Atestare documentară: 1333

Primar: Petru Bogdan

Suprafaţa:

Intravilanul localităţii CARAŞOVA o suprafaţă de 170,85 ha, la care se adaugă suprafaţa extravilana de 14168,15 ha, totalizând 14339 ha.

CARAŞOVA este o localitate de tip rural cu activitate predominant agricolă. Principalele activităţi specifice zonei sunt: creşterea animalelor şi fabricarea răchitei.

Principalele activităţi economice şi surse de venit pentru locuitorii comunei CARAŞOVA sunt creşterea animalelor şi fabricarea răchitei. Se cresc în special: bovine, porcine, cabaline şi păsări.

Pomicultura, turismul, comerţul şi prestările de servicii sunt alte domenii în care îşi desfăşoară activitatea o bună parte din locuitorii comunei CARAŞOVA.

Populaţie:

Populaţia localităţii CARAŞOVA este de 3265 locuitori.

Indicele de locuibilitate: 523,28 mp intravilan/locuitor

Amplasare: N 45° 12' 0'' E 21° 52' 0''

Sate: Caraşova, Nermed, Iabalcea

Ocupaţiile carşovenilor au fost condiţionate, în trecut şi azi, de poziţia geografică şi de evoluţia economică a acestei părţi a Banatului. Ocupaţiile de bază ale Caraşovenilor, în trecut, au fost creşterea oilor şi a caprelor, pomicultura, cioplitul şindrilei şi a doagelor de butoi. Mare parte din aceste produse erau vândute în localităţile de la câmpie. Se practica intens trocul, caraşovenii cutreierând şesul Banatului între Dunăre şi Tisa; produsele agricole (porumb, grâu) erau obţinute în schimbul produselor pomicole. Înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre industriale şi miniere precum Reşiţa, Anina, Dognecea, Doman, Bocşa şi Oraviţa în imediata vecinătate a satelor caraşovene, au avut ca rezultat apariţia de noi îndeletniciri şi în rândul caraşovenilor. Pînă la jumătatea secolului XX-lea, caraşovenii considerau nedemnă, chiar ruşinoasă, practicarea altor îndeletniciri decât păstoritul, pomicultura şi agricultura. După 1950, însă, această optică dispare treptat, marea majoritate a caraşovenilor apţi de muncă, în special bărbaţii, dar mai târziu şi multe femei, se îndreaptă spre uzinele din Reşiţa, devenind muncitori calificaţi, maiştri, tehnicieni, ingineri.

Obiectivele turistice foarte important al zonei, în apropierea comunei CARAŞOVA sunt:

1. Parcul naţional Semenic 2. - Cheile Caraşului 3. Rezervaţia Cheile Caraşului 4. Peşterile Comarnic, Popovăţ, Tolescu, Liliecilor 5. Cetatea Caraşului 6. Biserica romano-catolică (1726) Râul Alb

Având in vedere premisele explicitate în situaţia actuală, precum şi oportunitatea finanţării investiţiei propuse, s-a avansat direct întocmirea studiului de fezabilitate, beneficiarul întocmind tema de proiectare, studiul geotehnic şi ridicările topografice pentru aceasta fază, necesitatea si oportunitatea investiţiei fiind detaliate în scenariile prezentate mai departe. De asemenea, avându-se în vedere faptul ca la ora actuală pe raza localităţii CARAŞOVA nu există opţiuni alternative care să permită informarea turiştilor ce vor sa viziteze zona, precum şi faptul că există în zona localităţii CARAŞOVA diverse obiective de atracţie turistică, necesitatea si oportunitatea investiţiei este detaliate în scenariile prezentate mai departe. Scopul proiectului este creşterea calităţii serviciilor turistice în mediul rural, asigurarea serviciilor de calitate în domeniul turistic, asigurarea confortului turiştilor şi diversificarea ofertei turistice în mediul rural prin îmbunătăţirea managementului şi promovarea turismului în România. Oportunitatea înfiinţării unui centru de informare turistică rezidă şi din aceea ca pe raza localităţii există mai multe obiective turistice de interes naţional. În localitatea CARAŞOVA avem o serie de instituţii şi servicii de interes public cum ar fi: imobil administrativ, patru şcoli generale cu clasele I-VIII, patru grădiniţe,un liceu, dispensar medical uman, farmacie umană, biserici: ortodoxă, catolică si penticostală, teren de sport, gara C.F.R., oficiu poştal , magazine mixte, etc. Fondul locuibil al localităţii CARAŞOVA este alcătuit din 880 gospodării care cuprind 900 locuinţe.

Exemple de evenimente culturale desfăşurate în localitatea CARAŞOVA:

1. 15 august - Ruga la Caraşova "Sfânta Maria", 2. 25 iunie în localitatea Nermed 3. 8 septembrie în localitatea Iabalcea

La ora actuală, pe raza localităţii CARAŞOVA nu există un centru de informare turistică, care sa fie la dispoziţia turiştilor ce vor sa viziteze obiectivele din zonă.

Din dorinţa de a dezvolta marketingul turistic din zonă, Primăria Comunei CARAŞOVA, doreşte înfiinţarea unui centru de informare turistică.

În acest sens, Primăria Comunei CARAŞOVA, pune la dispoziţie un teren cu suprafaţa de 537 mp pentru înfiinţarea centrului de informare turistică.

2. Descrierea investiţiei

a). Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat

Anterior întocmirii prezentei documentaţii nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate

b). Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- Scenarii propuse (minimum două)

Având in vedere premisele explicitate în situaţia actuală, precum şi oportunitatea finanţării investiţiei propuse, s-a avansat direct întocmirea studiului de fezabilitate, beneficiarul întocmind tema de proiectare, studiul geotehnic şi ridicările topografice pentru aceasta fază, necesitatea si oportunitatea investiţiei fiind detaliate în scenariile prezentate mai departe.

De asemenea, avându-se în vedere faptul ca la ora actuală pe raza localităţii CARAŞOVA nu există opţiuni alternative care să permită informarea turiştilor ce vor sa viziteze zona, precum şi faptul că există în zona localităţii CARAŞOVA diverse obiective de atracţie turistică, necesitatea si oportunitatea investiţiei este detaliate în scenariile prezentate mai departe.

Scenariu tehnico-economic 1

Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna CARAŞOVA, în regim de înălţime parter (P) cu o suprafaţă desfăşurată de 96 mp. Din punct de vedere al structurii de rezistenta, clădire va avea următoarele soluţii constructive:

- Fundaţii continue din beton armat (C20/25) cu lăţimea de 50 cm; Cota de fundare este condiţionată de adâncimea de îngheţ fiind de -1.45 m.

- Stâlpişori din beton armat cu secţiunea de 25x25 cm ;

- Zidărie portanta de cărămidă : 30 cm lăţime pentru ziduri exterioare; 25 cm lăţime pentru ziduri interioare;

- Şarpanta construcţiei este realizată din lemn lamelar, (şarpantă dulgherească) iar învelitoarea din ţiglă ceramică pe şipci de lemn. Soluţia de rezemare a şarpantei este cea pe centuri inclinate. Din punct de vedere al încadrării seismice, construcţia propusă este de clasă de importanta III şi grad de protecţie seismică ag=0.16g, Tc=0,7 sec.(conf. normativ P 100-2006). Materialele folosite la structura clădirii propuse sunt: fundaţii din beton armat, pereţii sunt din zidărie cărămidă portantă cu stâlpişori din beton armat iar acoperişul va fi tip şarpantă din lemn ecarisat acoperit cu ţigle ceramice. Amenajarea curţii interioare cu o platformă executată din dale de pavaj ecologice pe pernă de nisip şi executarea de alei pietonale betonate pe lângă clădirea nou propusă.

Scenariu tehnico-economic 2

Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna CARAŞOVA, în regim de înălţime parter (P) cu o suprafaţă desfăşurată de 96 mp.

Din punct de vedere al structurii de rezistentă, clădirea va avea următoarele soluţii constructive:- Fundaţii izolate sub stâlpi din beton armat (C20/25) cu lăţimea de 100 cm; cota de fundare este condiţionată de adâncimea de îngheţ fiind de -1.45 m.

- Structura de cadre din beton armat;

- Planşeu din beton armat : placă din beton armat de 13 cm, centuri din beton armat cu secţiunea 25x25 cm şi grinzi continue din beton armat;

- Şarpantă construcţiei este realizată din lemn, (şarpantă dulgherească) iar învelitoarea din ţiglă profilată pe şipci de lemn. Soluţia de rezemare a şarpantei este cea pe centuri inclinate.

Materialele folosite la structura clădirii propuse sunt: fundaţii din beton armat, pereţii sunt din zidărie cărămidă portantă cu stâlpişori din beton armat iar acoperişul va fi tip şarpantă din lemn ecarisat acoperit cu ţigle ceramice.

Amenajarea curţii interioare cu o platformă executată din dale de pavaj ecologice pe pernă de nisip şi executarea de alei pietonale betonate pe lângă clădirea nou propusa.

- scenariul recomandat de către elaborator

Se recomandă varianta 1 în vederea „Înfiinţării centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna CARAŞOVA, jud. Caraş Severin”.

- avantajele scenariului recomandat

Centrul local de informare turistică este o clădire cu regim de înălţime parter (P) cu o suprafaţă desfăşurată de 96 mp.. Fiind o clădire cu regim mic de înălţime şi dimensiuni relativ mici în planul ei, din motive tehnice, structura pe zidărie portantă de cărămidă se potriveşte perfect acestor tipuri de clădiri.

Aşadar prima variantă ne oferă un scenariu tehnico-economic eligibil consumul de material în varianta cu zidărie portanta fiind mult mai mic, durata de execuţie mai mica şi costuri mai mici faţă de varianta cu cadre din beton armat.

c). Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz:

Scopul proiectului este creşterea calităţii serviciilor turistice în mediul rural, asigurarea serviciilor de calitate în domeniul turistic, asigurarea confortului turiştilor şi diversificarea ofertei turistice în mediul rural prin îmbunătăţirea managementului şi promovarea turismului în România. Oportunitatea înfiinţării unui centru de informare turistică rezidă şi din aceea ca pe raza localităţii există mai multe obiective turistice de interes naţional. În localitatea CARAŞOVA avem o serie de instituţii şi servicii de interes public cum ar fi: imobil administrativ, patru şcoli generală cu clasele I-VIII, trei grădiniţe, dispensar medical uman, farmacie umană, biserici: ortodoxă, catolică si penticostală, teren de sport, gara C.F.R., oficiu poştal , remiza P.S.I., magazine mixte, etc.

DESTINAŢIA LUCRĂRII

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii privind execuţia, pe terenul beneficiarului, a unei clădiri cu funcţiune de tip Centru de Informare Turistic. Clădirea va asigura toate exigenţele de calitate în ceea ce priveşte structura de rezistenţă. Incinta va beneficia de dotarea cu utilităţi aferente exploatării funcţionale, de acces auto, spaţii verzi amenajate etc.

REGIMUL JURIDIC - PROPUS

Regimul juridic nu schimbă încadrarea odată cu execuţia obiectivului, proprietatea în discuţie păstrându-se şi în viitor.

REGIMUL ECONOMIC - PROPUS

Regimul economic schimbă caracteristicile extrasului de C.F. prin intabularea imobilului construit în conformitate cu prevederile legale.

REGIMUL TEHNIC - PROPUS

Regimul tehnic este dat de caracteristicile de intervenţie stipulate în : LEGEA 453/2001 - privind autoriz. construcţiilor

LEGEA 50/1996 - republicată (modif. şi complet.)

LEGEA 10/1995 - privind calitatea în construcţii

H.G. 525/2002 - privind aprobarea R.G.U.

OMS. 536/1997 - normele de igiena muncii

R.L.U. - regulamentul local de urbanism De asemenea, la elaborarea proiectului şi în faza de execuţie se vor respecta toate normele,

normativele şi legislaţia în vigoare la momentul respectiv. Clădirea are un regim de înălţime parter şi este în conformitate cu prevederile Certificatului de

Urbanism eliberat de Primăria Comunei CARAŞOVA din Judeţul Caraş. În cadrul acesteia, spaţiul este destinat acomodării unei activităţi de turistice.

Clădirea va fi echipată la standarde ridicate din punct de vedere al asigurării confortului, siguranţei în exploatare şi securitate.

Pentru aceasta se vor lua toate măsurile de echipare cu instalaţii sanitare, electrice, termice, necesare acomodării funcţiunii.

ACCESUL

Construcţia este situată în centrul localităţii, cu acces dinspre strada principală, având un acces facil pentru turişti. Accesul la parcela se face pe două fronturi, construcţia având o retragere de 6.00 m de la limita de proprietate. Accesul se poate face fie pietonal fie cu autovehicule către cele trei locuri de parcare amenajate. Accederea în clădire se face la intrarea amplasată la faţada principală a clădirii, printr-un hol cu funcţiunea de sală aşteptare – odihnă.

FORMA CLĂDIRII

Clădirea se defineşte ca o prismă tăiată la partea superioară de planuri înclinate, astfel încât aria construită la sol este de 96.mp.

Cota ±0.00 a clădirii este la +0.45m faţă de cota terenului sistematizat. FUNCŢIUNEA CLĂDIRII

Funcţional clădirea va acomoda activităţi de tip turistice - informative. Accesul către spaţiul de primire a publicului se face printr-un hol care are funcţiunea si de sala aşteptare. Spaţiul principal este cel amenajat pentru primirea si informarea turiştilor. In centrul spaţiului este aşezat un birou de informare cu doua locuri pentru personal si altele pentru a primi clienţii. Un birou cu scop administrativ este situat la faţada principală cu acces din spaţiul principal. Construcţia mai adăposteşte un oficiu pentru angajaţi, grup sanitar şi un spaţiu pentru centrala tehnica si depozitare.

PARTER PARDOSEALĂ ÎNĂLŢIME

(m) ARIA (mp)

SPATIU INFORMARE parchet 3,50-7,00 29,94

BIROU parchet ≈3,50 10,47

OFICIU ANGAJATI parchet ≈3,50 10,48

G.S. parchet hidrofugat ≈3,50 3,36

SPATIU CENTRALA parchet ≈3,50 7,15

HOL ACCES parchet ≈3,50 10,52

HOL parchet ≈3,50 3,44

TOTAL PARTER

- - 75,36

TOTAL ARIA UTILĂ LOCUINŢĂ = 75,36mp

3. Date tehnice ale investiţiei

a). Zona şi amplasamentul

Caraş-Severin este un judeţ în regiunea Banat din România, ce are ca reşedinţă oraşul industrial Reşiţa. Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin are o suprafaţă de 8514 km2 (3,6% din suprafaţa ţării, ocupă locul al treilea, ca mărime între judeţele ţării) şi cuprinde 2 municipii, 6 oraşe, 69 de comune cu 188 de sate.

Din punct de vedere geografic, în judeţul Caraş-Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din teritoriu, fiind reprezentat de Munţii Banatului, Munţii Ţarcu, Munţii Godeanu şi Munţii Cernei. De aceea el poate fi considerat ca fiind un judeţ de munte. Relieful muntos creşte în altitudine de la vest spre est, culminând în Munţii Godeanului, cu înălţimile lor de 1600-2200 m, se ridică cu mult deasupra părţii sudice a Munţilor Poiana Ruscă şi a munţilor Semenic, Almăj, Locvei, Aninei, şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi 1400 m. Aceşti munţi sunt separaţi de culoarele depresionare Bistra şi Timiş-Cerna. Spre vest se întind Dealurile Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zagujeni, precum şi o porţiune restrânsă a Câmpiei Timişului. Cea mai mică altitudine a judeţului se găseşte în zona localităţii Drencova, fiind de cca. 76 m iar maximul se înregistrează în Vârful Gugu din munţii Godeanu la 2.291 m.

Comuna CARAŞOVA este situată în partea central-estică a judeţului Caraş-Severin, la 70 km distanţă de municipiul Reşiţa – centru administrativ şi politic al judeţului, la 30 km distanţă de Caransebeş şi la 45 km distanta de Băile Herculane.

b). Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat

Terenul ce urmează a fi ocupat pentru realizarea obiectivului este domeniu public aflat în administraţia Primăriei Comunei CARAŞOVA.

c). Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţă totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

Terenul ce urmează a fi ocupat pentru realizarea obiectivului este în suprafaţă totală de 537 mp, conform CF nr. 30167 şi este teren intravilan.

d). Studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

CARAŞOVA

Date climatice

Clima este de tip continental-moderat cu influenţe submediteraneene. Temperatura medie anuală variază în funcţie de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 grade Celsius în zona deluroasă şi de câmpie şi 4-9 grade Celsius la munte. precipitaţiile cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munţii Ţarcu şi Godeanu.

e). Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.

Clădirea are un regim de înălţime parter şi este în conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism eliberat de Primăria Comunei CARAŞOVA din Judeţul Caraş. În cadrul acesteia, spaţiul este destinat acomodării unei activităţi de turistice.

Clădirea va fi echipată la standarde ridicate din punct de vedere al asigurării confortului, siguranţei în exploatare şi securitate.

Pentru aceasta se vor lua toate măsurile de echipare cu instalaţii sanitare, electrice, termice, necesare acomodării funcţiunii.

Construcţia este situată în centrul localităţii, cu acces dinspre strada principală, având un acces facil pentru turişti. Accesul la parcela se face dinspre N-V, construcţia având o retragere de 6.00 m de la limita de proprietate. Accesul se poate face fie pietonal fie cu autovehicule către cele trei locuri de parcare amenajate.

Accederea în clădire se face la intrarea amplasată la faţada principală a clădirii, printr-un hol cu funcţiunea de sală aşteptare – odihnă.

Clădirea se defineşte ca o prismă tăiată la partea superioară de planuri înclinate, astfel încât aria construită la sol este de 96.mp.

Cota ±0.00 a clădirii este la +0.45m faţă de cota terenului sistematizat. Înălţimea maximă a construcţiei este de 7.70m înălţimea la cornişă fiind 3,40m. Funcţional clădirea va acomoda activităţi de tip turistice - informative. Accesul către spaţiul de primire

a publicului se face printr-un hol care are funcţiunea si de sala aşteptare. Spaţiul principal este cel amenajat pentru primirea si informarea turiştilor. In centrul spaţiului este aşezat un birou de informare cu doua locuri pentru personal si altele pentru a primi clienţii. Un birou cu scop administrativ este situat la faţada principală cu acces din spaţiul principal. Construcţia mai adăposteşte un oficiu pentru angajaţi, grup sanitar şi un spaţiu pentru centrala tehnica si depozitare.

Finisaje exterioare:

pentru pereţii opaci, se va folosi cărămidă decorativă la exterior de dimensiuni 120x250x65 culoare roşu, rezistenţă la compresiune 80 N/mm2; în zonele laterale ale faţadelor vor exista suprafeţe de zidărie placate cu şipci din lemn de esenţă tare massaranduba de culoare maro. învelitoarea va fi ţiglă ceramică tip solzi, dublu strat, de culoare roşcat. geamurile vor fi de tip termopan, cu tâmplărie de lemn esenţă tare – mahon. gardul de pe limitele laterale şi spate se va realiza din lemn tratat esenţă tare. terenul se va amenaja peisajer imediat după terminarea construcţiei; apele pluviale vor fi colectate şi evacuate prin jgheaburi, burlane şi rigole din zinc-titanium.

Finisaje interioare:

pardoseala: parchet esenţă tare, ignifugat pentru bai si oficiu. pereţi, tavane:

- tencuiala culoare alb, lemn lamelar aparent, cărămidă aparentă şi sticlă. - uşi interioare: lemn plin si sticla - soclu: piatră naturală; - terasa şi aleile: piatră naturală;

Clădirea care constituie tema prezentei documentaţii, va fi construită parter şi va avea ca funcţiune Centru de informare turistică.

Conform variantei optime de execuţie a clădirii, structura de rezistenţă va fi concepută ca o structură din zidărie portantă cu stâlpişori şi centuri din beton armat şi şarpantă de lemn.

Infrastructura acestei construcţii este alcătuită din fundaţii de beton simplu şi beton armat continue sub pereţi cu lăţimea fundaţiei de 50 cm. Fundaţia este armată la talpă fundaţiei cu plasă sudată Ø8/10 şi la nivelul pardoselii de la parte este armată cu o centură din beton armat cu bare longitudinale din PC52 şi etrieri OB37.

PERETII PORTANTI DE EXTERIOR, sunt din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm., cu sâmburi de beton armat la colţuri şi intersecţii. La partea superioară a tuturor zidurilor portante de exterior se toarnă o centură de beton armat cu bare longitudinale din PC52 şi etrieri din OB37. La partea inferioară, pe toată lungimea zidurilor, se dispune hidroizolaţie din carton bitumat în trei straturi.

PEREŢII PORTANŢI DE INTERIOR, sunt din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm., cu sâmburi de beton armat la colţuri şi intersecţii. La partea superioară a tuturor zidurilor portante de interior se toarnă o centură de beton armat cu bare longitudinale din PC52 şi etrieri din OB37. La partea inferioară, pe toată lungimea zidurilor, se dispune hidroizolaţie din carton bitumat în trei straturi.

PEREŢII DESPĂRŢITORI, se vor executa din zidărie de cărămidă cu grosimea maximă de 12,5 cm. sau din gips carton pe structura de şipcă metalică.

OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Construirea unui CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ' are o anumită oportunitate publică, oferind servicii pentru informarea şi pentru desfăşurarea unor activităţi de turism, pentru public de diferite vârste.

Clădirea se încadrează în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului, fiind în ton cu sistemul arhitectural al celorlalte clădiri din zonă.

Nu sunt necesare instalaţii pentru depozitarea deşeurilor şi tratarea acestora. Nu se necesită scheme de amenajare, programe speciale de gestiune a deşeurilor.

Lucrări exterioare

Executarea unui sistem de iluminat exterior pentru curtea interioară, constând în executarea unei instalaţii electrice de alimentare a iluminatului exterior al clădirii.

Amenajarea curţii interioare cu o platformă executată din dale de pavaj pe pernă de nisip şi executarea de alei pietonale betonate pe lângă clădire..

Lucrări edilitare

În cadrul implementării proiectului de renovare şi modernizare a căminului cultural nu vor avea loc lucrări edilitare.

Instalaţii de apă şi canalizare

Nu exista surse de poluare a apelor subterane, prin activităţile desfăşurate în clădire, nefiind utilizate substanţe care prin scurgerea lor în teren, ar putea polua pânza freatică.

Apa rece menajera care alimentează clădirea, este apa potabilă, de la reţeaua stradală a localităţii.

Evacuarea apelor uzate menajere, se face la fosa septică, evacuarea realizându-se prin conducte de canalizare realizate din PVC, îmbinate etanş, cu adezivi speciali, neexistând posibilităţi de scăpări şi infiltrări a apei uzate menajere în sol, de poluare a solului şi subsolului.

Instalaţii termice

Cladirea cu destinatia „Centru de informare turistica”” este o constructie noua pentru care se prevede, ca sistem de incalzire centrala, folosirea apei calde ca agent termic, iar pentru transmisia caldurii in incaperi circuite pentru pardoseala radianta. Solutia aleasa in ansamblu, dupa criterii tehnice si economice, s-a facut tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare fizica, dupa forma si alcatuirea constructiei si cerintele exprese ale beneficiarului.

CENTRALA TERMICA

Solutia de alimentare cu agent termic a instalatiei de incalzire centrala s-a stabilit conform necesarului termic rezultat din breviarul de calcul anexat, avand in vedere conditiile climatice locale. Astfel s-a prevazut un cazan in condensatie, cu montaj pe perete, tiraj fortat, echipat cu arzator cu preamestec de aer cu modulare, cu functionare pe combustibil gazos - gaz metan, cu o putere termica maxima de 24 kW.

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA MENAJERA

Instalaţiile interioare de consum menajer deservesc grupul sanitar de la parter. Conducta principală de alimentare este din polietilena DN25 si alimenteaza cladirea de la reţeaua exterioara. Ea intră în zona centralei termice, avand diametrul DN25.

Preparea apei calde menajere se realizeaza instant cu ajutorul schimbatorului de caldura montat pe centrala termica murala care prepara agentul termic pentru incalzire.

INSTALATIA INTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA

Pe lângă racordarea la instalaţia de canalizare a tuturor obiectelor sanitare, s-a prevăzut montarea unui sifon de pardoseală. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Instalaţii electrice

Alimentarea cu energie electrică a clădirii este făcută de la de la reţeaua electrică stradală, prin intermediul firidei electrice de branşament şi a tabloului electric general. Branşamentul pentru instalaţia electrică nu se va modifică. Se vor înlocui elemente vechi ale instalaţiei cu altele noi competitive. Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă, prin branşament aerian.

f). Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

Generalităţi

Pentru organizarea de şantier executantul lucrărilor va face amenajările necesare pe terenul din incinta amplasamentului.

Va fi amenajată o magazie de scule şi materiale, loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, ciment) şi loc pentru parcarea utilajelor de construcţii. Incinta este împrejmuită şi este asigurată paza acesteia. Alimentarea cu energie electrica se va face de la reţeaua electrică din zona. Toate amenajările pentru organizarea de şantier se vor face în curtea interioară.

Căi de acces provizorii

Nu sunt necesare drumuri provizorii, terenul având situat în imediata vecinătate un drum principal de acces.

Surse de energie electrica, apa, gaz, telefon

Căi de acces, căi de comunicaţii

Accesul în zonă se va realiza din drumul alăturat.

Trasarea lucrărilor

În momentul începerii execuţiei, constructorul împreună cu beneficiarul şi proiectantul, vor proceda la pichetarea amplasamentului lucrării de investiţii.

Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor de execuţie

În timpul executării lucrărilor, constructorul selectat va lua următoarele măsuri de protecţie a lucrărilor:

- semnalizarea corespunzătoare pe timp de zi şi noapte a lucrărilor care se efectuează pe amplasament.

- pe perioada verii, când temperaturile vor fi ridicate se vor lua măsuri pentru udarea betoanelor care vor fi turnate cu ocazia realizării lucrării de investiţii.

Măsurarea lucrărilor

Măsurarea lucrărilor se realizează de către personal calificat. Se va măsura cantitatea de material folosit la realizarea lucrărilor de construcţii aferente căminului cultural (beton-mc, armături - kg, zidărie - mc, tencuieli - mp, etc.), conform datelor din proiect.

Curăţenia pe şantier

Pe amplasamentul lucrărilor nu se vor lăsa materiale de construcţii (ţeavă, nisip, beton, etc.) răspândite pe locul de execuţie. La terminarea fiecărei faze de lucru terenul se va elibera de materiale şi se va nivela.

Relaţii între constructor şi beneficiar

Beneficiarul de investiţie şi constructorul (antreprenorul general) vor respecta toate sarcinile ce le revin din acordurile şi avizele obţinute.

Beneficiarul de investiţie î-si va da concursul pentru buna desfăşurare a lucrărilor de execuţie.

Asigurarea asistenţei tehnice şi a supervizării lucrărilor

Asistenţa tehnică pe parcursul derulării investiţiei va fi asigurată fie de o firmă de consultanţă cu specific pentru lucrări edilitare, respectiv proiectant, verificator de proiect, diriginte de şantier - beneficiar.

Publicitate

Activităţile proiectului vor beneficia de publicitate pentru a evidenţia atât finanţatorul cât şi proiectul, şi pentru a putea constitui un bun model de urmat pentru proiecte similare. Comunicatele de presa vor fi redactate în conformitate cu cerinţele programului si vor fi transmise pe fax si e-mail către mass-media locală şi regională. Activităţile de lansare oficială şi de evaluare finală a proiectului, vor fi intens mediatizate atât în presa locală, cât şi în cea regională. Pentru acestea se va încerca si o mediatizare la nivel naţional.

Materialele utilizate

Clădirea va adăposti hol de acces, spaţiu de informare, birou, oficiu personal, grup sanitar şi spaţiu centrală termică, este realizata din zidărie de cărămidă. Sistemul de învelitoare va fi racordata la sistemul de colectare al apelor pluviale. Aceasta va asigura drenarea rapida a apei de pe învelitoare în condiţii de vreme defavorabilă.

Alte amenajări, aleile de acces în curtea interioară vor fi realizate pe o perna de balast + nisip şi cu suprafaţa finisată cu dale de pavaj. Aleile din jurul clădirii vor avea lăţimea de 1,00 m şi vor fi cu suprafaţă finisată cu dale de pavaj pe placă de beton.

Siguranţa în exploatare

Pentru siguranţa în exploatare va fi obligatorie respectarea instrucţiunilor de exploatare elaborate la finele execuţiei.

Buna funcţionare a clădirii este dată de calitatea materialelor folosite la realizarea lucrărilor, care trebuie sa fie agrementate pentru acest tip de lucrări.

Siguranţa la foc

Clădirea se încadrează în categoria ,,C" pericol de incendiu.

Construcţiile respectă toate normativele privind asigurarea protecţiei la foc: Ordonanţa Guvernului nr.60/1997; 0.M.I nr.775/1998; Legea nr. 50/1991 republicata in 1996; Legea nr. 10/1995.

Stingerea unui eventual incendiu se va face de la hidrantul exterior aflat la limita incintei.

Igiena şi sănătatea oamenilor

Prin construirea obiectivului de investiţii Centru de informare turistică s-a avut in vedere protecţia acestuia de eventualele surse de poluare şi în acelaşi timp sa nu afecteze terenuri agricole sau silvice neintervenind în echilibrul mediului înconjurător. Prin soluţia constructivă propusă, activitatea de informare turistică va putea fi desfăşurată în condiţii optime, cu respectarea tuturor normelor în vigoare pentru sănătatea şi securitatea beneficiarilor acestei investiţii - oamenii.

Totodată, această investiţie va contribui la creşterea nivelului de viaţă culturală al locuitorilor comunei, care vor avea facilitat accesul la informaţii prin intermediul acestei clădiri.

Protecţia împotriva zgomotului

Singurele surse posibile de zgomot sunt utilajele în mişcare din timpul execuţiei.

Zgomotul produs de utilaje are o influenţă neglijabilă asupra mediului si nu necesită măsuri de protecţie.

Accesul şi evacuarea persoanelor

Accesul şi evacuarea persoanelor din întreaga clădire, se va face după cum urmează:

- pe uşa principală de acces şi evacuare în curtea interioară.

- pe uşa din spaţiul de informare

Numărul estimativ de persoane ce se pot afla simultan în întreaga clădire este de 10 persoane(5 turişti + 2 personal + 3 alte persoane).

Clădirea care constituie tema prezentei documentaţii, este o clădire civilă obişnuită (destinată pentru activităţi culturale), nefăcând parte din tipul clădirilor înalte sau foarte înalte, a celor de producţie, depozitare, etc.

La stabilirea finisajelor interioare, s-a avut in vedere destinaţia spatiilor.

Astfel, finisajele interioare constau în zugrăveli lavabile pe suport de tencuiala.

La grupurile sanitare, pereţii sunt placaţi cu faianţă, până la înălţimea de 1,50 – 2,00m, iar pardoselile sunt din gresie de trafic, antiderapantă.

În zona de acces, pardoselile vor fi placate cu gresie de trafic, antiderapantă.

Tâmplăria este propusă din lemn, cu geamuri termopan.

CONCLUZIE

Gradul de rezistenta la foc al clădirii este II, iar categoria de pericol la incendiu este ,,C”.

Sunt îndeplinite astfel condiţiile admise de tabel 3.2.4. si 3.2.5 pag. 61 din P118/99.

În clădire nu se utilizează, nu se introduc şi nu se păstrează substanţe toxice, inflamabile, explozive sau cu risc mare de producere a incendiilor.

Clădirea prin construcţie se încadrează în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului, în peisajul arhitectural al celorlalte clădiri din zonă.

Nu se necesită scheme din programe speciale pentru gestionarea deşeurilor.

În clădire nu se desfăşoară procese de producţie cu utilizarea diverselor materii prime, auxiliare, toxice, periculoase.

Nu sunt necesare instalaţii pentru depozitarea deşeurilor şi tratarea acestora.

Pentru realizarea tuturor acestor lucrări, a fost obţinut CERTIFICATUL DE URBANISM nr.28 din 29.10.2009.

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

În prezent Primăria Comunei CARAŞOVA are în curs de execuţie următoarele programe de dezvoltare:

- Alimentare cu apă Caraşova şi Ibalcea - Canalizare menajeră Caraşova - Reabilitare drumuri - Parc regional de agrement şi turism.

În viitorul apropiat se preconizează ca toate localităţile din componenţa Comunei CARAŞOVA sa fie dotate reţea de apă curentă şi canalizare.

g). Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Construcţia propusă respectă toate normele de siguranţă din punct de vedere al protecţiei mediului, neavând un impact negativ asupra mediului.

4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei

ANActivitate / Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ProiectPregatire

Realizare

Achizitie de lucrariPregatire

Realizare

Organizare de santierPregatire

Realizare

Lucrari de investitiePregatire

Realizare

Receptie lucrariPregatire

Realizare

Anul I Anul II

III. COSTURILE ESTIMATIVE AL INVESTIŢIEI

1. Valoarea totala cu detaliere pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL CENTRALIZAT

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

" INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA ŞI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL ÎN COMUNA CARASOVA, jud. CARAS SEVERIN "

întocmit conform H.G. Nr. 28 / 2008

in mii lei si mii euro la cursul 4,2973 lei/euro BCE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 2,500 0,582 0,475 2,975 0,692

1.3 Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala

118,919 27,673 22,595 141,514 32,931

TOTAL CAPITOL 1 121,419 28,255 23,070 144,489 33,623

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 8,450 1,966 1,606 10,056 2,340

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,300 0,070 0,000 0,300 0,070

3.3 Proiectare si engineering 42,973 10,000 8,165 51,138 11,900

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

0,430 0,100 0,082 0,511 0,119

3.5 Consultanta 42,973 10,000 8,165 51,138 11,900

3.6 Asistenta tehnica 1,000 0,233 0,190 1,190 0,277

TOTAL CAPITOL 3 87,676 20,403 16,601 104,277 24,266

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 470,204 109,419 89,339 559,543 130,208

4.2 Montaj utilaje tehnologice

4.2.1 Deviz obiect 4 0,767 0,178 0,146 0,913 0,212

4.2.2 Deviz obiect 5 0,600 0,140 0,114 0,714 0,166

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fara montaj si echip. de transport

4.4.1 Deviz obiect 4 6,908 1,608 1,313 8,221 1,913

4.4.2 Deviz obiect 5 5,400 1,257 1,026 6,426 1,495

4.5 Dotari 19,004 4,422 3,611 22,615 5,263

4.6 Active necorporale 65,512 15,245 12,447 77,959 18,141

TOTAL CAPITOL 4 568,395 132,268 107,995 676,391 157,399

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii 1,5% 9,037 2,103 1,717 10,754 2,503

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului

5.2.1. Comisoane, taxe şi cote legale

taxa ISC 0,8% C+M 1,121 0,261 0,000 1,121 0,261

Taxa CSC 0,5% C+M 0,701 0,163 0,000 0,701 0,163

5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

53,609 12,475 10,186 63,794 14,845

TOTAL CAPITOL 5 64,468 15,002 11,903 76,371 17,772

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 850,408 197,894 161,174 1.011,582 235,400

Din care C+M 609,111 141,743 115,731 724,842 168,674

DEVIZ GENERAL

CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ

Nr. crt.


Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv

TVA) mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7





118,919 27,673 22,595 141,514 32,931

TOTAL CAPITOL 1 121,419 28,255 23,070 144,489 33,623


TOTAL CAPITOL 2 8,450 1,966 1,606 10,056 2,340


3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


0,300 0,070 0,000 0,300 0,070



0,430 0,100 0,082 0,511 0,119

3.5 Consultanta 39,762 9,253 7,555 47,317 11,011


TOTAL CAPITOL 3 84,465 19,655 15,991 100,456 23,377




4.2.1 Deviz obiect 4 0,767 0,178 0,146 0,913 0,212

4.2.2 Deviz obiect 5 0,600 0,140 0,114 0,714 0,166


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


4.4.1 Deviz obiect 4 6,908 1,608 1,313 8,221 1,913

4.4.2 Deviz obiect 5 5,400 1,257 1,026 6,426 1,495

4.5 Dotari 19,004 4,422 3,611 22,615 5,263


TOTAL CAPITOL 4 504,172 117,323 95,793 599,965 139,614




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



taxa ISC 0,8% C+M 1,121 0,261 0,000 1,121 0,261

Taxa CSC 0,5% C+M 0,701 0,163 0,000 0,701 0,163


5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 53,609 12,475 10,186 63,794 14,845

TOTAL CAPITOL 5 64,468 15,002 11,903 76,371 17,772



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 782,974 182,201 148,362 931,336 216,726

Din care C+M 609,111 141,743 115,731 724,842 168,674

DEVIZ GENERAL

MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL

Nr. crt.


Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv

TVA) mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7





0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 3,211 0,747 0,610 3,821 0,889


TOTAL CAPITOL 3 3,211 0,747 0,610 3,821 0,889




4.2.1 Deviz obiect 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.2 Deviz obiect 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


4.4.1 Deviz obiect 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4.2 Deviz obiect 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL CAPITOL 4 64,223 14,945 12,202 76,425 17,785




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



taxa ISC 0,8% C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Taxa CSC 0,5% C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 67,434 15,692 12,812 80,246 18,674

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

DEVIZ FINANCIAR CENTRALIZAT


" INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA ŞI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL ÎN COMUNA CARASOVA, jud. CARAS SEVERIN "

Nr. crt.

Denumire cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA

Valoare (inclusiv TVA)


1 2 3 4 5 6 7

Nr. 1 STUDII DE TEREN

- topografice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- geotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- hidrologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL Deviz financiar Nr. 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nr. 2 OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI ŞI

AUTORIZATII

certificat de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 securitatea la incendiu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 alimentare energie electrica 0,050 0,012 0,000 0,050 0,012 telecomunicatii 0,050 0,012 0,000 0,050 0,012 acord de mediu 0,200 0,047 0,000 0,200 0,047 sanatatea populatiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 autorizatie de construire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Nr. 3 PROIECTARE ŞI ENGINEERING

S.F

.

Faza S.F. (studii preliminare, analiza economica)

arhitectura 8,595 2,000 1,633 10,228 2,380

rezistenta 8,595 2,000 1,633 10,228 2,380

instalatii 4,211 0,980 0,800 5,012 1,166

Total S.F. 21,401 4,980 4,066 25,467 5,926

D.T

.

Faza D.T. (documentatie tehnica de executie )

arhitectura 3,468 0,807 0,659 4,127 0,960

rezistenta 2,514 0,585 0,478 2,992 0,696

instalatii 6,575 1,530 1,249 7,824 1,821

Total D.T. 12,557 2,922 2,386 14,942 3,477

D.D

.E.

Faza D.D.E. (documentatie detalii de executie)

arhitectura 1,736 0,404 0,330 2,066 0,481

rezistenta 1,259 0,293 0,239 1,498 0,349

instalatii 3,287 0,765 0,625 3,912 0,910

Total D.D. E. 6,283 1,462 1,194 7,476 1,740

C.S

.

Faza C.S. (caiet de sarcini)

arhitectura 0,580 0,135 0,110 0,690 0,161

rezistenta 0,421 0,098 0,080 0,501 0,117

instalatii 1,096 0,255 0,208 1,304 0,303

Total C.S. 2,097 0,488 0,398 2,496 0,581

Verificare de proiecte (max. 0,6% din DT+CS+DDE)

verificari 0,636 0,148 0,121 0,757 0,176


Nr. 4 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE

Intocmire documentatie de achizitie 0,215 0,050 0,041 0,256 0,060

Cost organizare achizitie 0,215 0,050 0,041 0,256 0,060


Nr. 5 CONSULTANTA

consultanta 42,973 10,000 8,165 51,138 11,900


Nr. 6 ASISTENTA TEHNICA durata de realizare a investitiei 24 luni

asistenta tehnica din partea proiectantului (max. 0,3% din investitia de baza

0,500 0,116 0,095 0,595 0,138

asigurarea supravegherii prin inspectori de santier (max. 0,38% din investitia de baza

0,500 0,116 0,095 0,595 0,138


TOTAL GENERAL 87,676 20,403 16,601 104,277 24,266

DEVIZ FINANCIAR



Nr. crt.

Denumire cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)


1 2 3 4 5 6 7


- topografice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- geotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- hidrologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



AUTORIZATII




S.F

.


arhitectura 8,595 2,000 1,633 10,228 2,380

rezistenta 8,595 2,000 1,633 10,228 2,380

instalatii 4,211 0,980 0,800 5,012 1,166

TOTAL - S.F. 21,401 4,980 4,066 25,467 5,926

D.T

.


arhitectura 3,468 0,807 0,659 4,127 0,960

rezistenta 2,514 0,585 0,478 2,992 0,696

instalatii 6,575 1,530 1,249 7,824 1,821

TOTAL - D.T. 12,557 2,922 2,386 14,942 3,477

D.D

.E.


arhitectura 1,736 0,404 0,330 2,066 0,481

rezistenta 1,259 0,293 0,239 1,498 0,349

instalatii 3,287 0,765 0,625 3,912 0,910

TOTAL - D.D.E. 6,283 1,462 1,194 7,476 1,740

C.S

.


arhitectura 0,580 0,135 0,110 0,690 0,161

rezistenta 0,421 0,098 0,080 0,501 0,117

instalatii 1,096 0,255 0,208 1,304 0,303

TOTAL - C.S. 2,097 0,488 0,398 2,496 0,581


verificari 0,636 0,148 0,121 0,757 0,176






Nr. 5 CONSULTANTA

consultanta 39,762 9,253 7,555 47,317 11,011


Nr. 6 ASISTENTA TEHNICA durata de realizare a investitiei 24 luni


0,500 0,116 0,095 0,595 0,138


0,500 0,116 0,095 0,595 0,138


TOTAL GENERAL 84,465 19,656 15,991 100,456 23,377

DEVIZ FINANCIAR


MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL

Nr. crt.

Denumire cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)


1 2 3 4 5 6 7


- topografice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- geotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- hidrologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



AUTORIZATII




S.F

.


arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

rezistenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D.T

.


arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

rezistenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D.D

.E.


arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

rezistenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C.S

.


arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

rezistenta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


verificari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






Nr. 5 CONSULTANTA

consultanta 3,211 0,747 0,610 3,821 0,889


Nr. 6 ASISTENTA TEHNICA

durata de realizare a investitiei 24 luni


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


TOTAL GENERAL 3,211 0,747 0,610 3,821 0,889

DEVIZ CAPITOLUL Nr.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului



Nr. crt.

Denumire capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara T.V.A. ) TVA Valoare ( inclusiv T.V.A. )

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

Racord energie electrica 4,000 0,931 0,760 4,760 1,108

Racord apa 2,700 0,628 0,513 3,213 0,748

Racord canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Racord telefonie + internet 1,750 0,407 0,333 2,083 0,485

Racord gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total utilitati 8,450 1,966 1,606 10,056 2,340

DEVIZ CAPITOLUL Nr.5 Alte cheltuieli


Nr. crt.


Valoare ( fara T.V.A. ) TVA Valoare ( inclusiv T.V.A. )

mii lei mii EURO mii lei mii lei mii EURO

1 2 3 4 5 6 7

5,1 Organizare de santier 1,5 % 5,1,1, Lucrari de constructii 9,037 2,103 1,717 10,754 2,503

5,1,2, Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total organizare de santier 9,037 2,103 1,717 10,754 2,5035,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Taxa ISC 0,8% (din 1.2; 1.3; 2.1) 1,121 0,261 0,000 1,121 0,261

Taxa CSC 0,5% (din 1.2; 1.3; 2.1) 0,701 0,163 0,000 0,701 0,163

Total comisioane, cote, taxe 1,822 0,424 0,000 1,822 0,424

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevazute

Diverse şi neprevazute max. 10% (din 1.2 + 1.3 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 3.3.1 + 3.3.2)

53,609 12,475 10,186 63,794 14,845

Total diverse şi neprevazute 53,609 12,475 10,186 63,794 14,845TOTAL DEVIZ CAP. 5 64,468 15,002 11,903 76,371 17,772

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.1

AMENAJAREA TERENULUI


Nr. crt.


Valoare (fara TVA)

TVA Valoare (inclusiv

TVA)

mii lei mii euro mii lei

mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 LUCRARI DE CONSTRUCTII ŞI INSTALATII

1 Terasamente 0,500 0,116 0,095 0,595 0,138

2 Constructii: rezistenta şi arhitectura 2,000 0,465 0,380 2,380 0,554

3 Instalatii electrice, tv, Intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii termice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 1 2,500 0,582 0,475 2,975 0,692

2 MONTAJ

1 Montaj utilaje şi echpament tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 2,500 0,582 0,475 2,975 0,692

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.2

AMENAJAREA TERENULUI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ŞI ADUCEREA LA STAREA INITIALA



Nr. crt.


Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv

TVA)


1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 58,805 13,684 11,173 69,978 16,284






TOTAL 1 118,919 27,673 22,595 141,514 32,931

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 PROCURARE


2 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 118,919 27,673 22,595 141,514 32,931

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.3 CONSTRUCTII ŞI INSTALATII



Nr. crt.


Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv

TVA)


1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 5,946 1,384 1,130 7,076 1,647






TOTAL 1 470,204 109,419 89,339 559,543 130,208

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 PROCURARE



3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 470,204 109,419 89,339 559,543 130,208

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.4 CENTRALA TERMICA



Nr. crt.


Valoare (fara TVA)


TVA)


mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






TOTAL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,767 0,178 0,146 0,913 0,212

3 PROCURARE



3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3 6,908 1,608 1,313 8,221 1,913

TOTAL GENERAL 7,675 1,786 1,458 9,133 2,125

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.5 FOSA SEPTICA



Nr. crt.


Valoare (fara TVA)


TVA)


mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






TOTAL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,600 0,140 0,114 0,714 0,166

3 PROCURARE



3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3 5,400 1,257 1,026 6,426 1,495

TOTAL GENERAL 6,000 1,396 1,140 7,140 1,662

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.6 DOTARI



Nr. crt.


Valoare (fara TVA)


TVA)


1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






TOTAL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 PROCURARE



3 Dotari 19,004 4,422 3,611 22,615 5,263

4 Active necorporale 1,289 0,300 0,245 1,534 0,357

TOTAL 3 20,293 4,722 3,856 24,149 5,619

TOTAL GENERAL 20,293 4,722 3,856 24,149 5,619

DEVIZUL OBIECTULUI Nr.7 DOTARI


MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURA

Nr. crt.


Valoare (fara TVA)


TVA)


1 2 3 4 5 6 7


1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






TOTAL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 MONTAJ


TOTAL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 PROCURARE



3 Active necorporale 64,223 14,945 12,202 76,425 17,785

TOTAL 3 64,223 14,945 12,202 76,425 17,785

TOTAL GENERAL 64,223 14,945 12,202 76,425 17,785

EVALUAREA LUCRARILOR - ARHITECTURA

Denumire U.M. Cantit. Pret U.M./lei

Pret total (fara TVA)

Finisaje interioare pereti mp. 60 828,45 49707,00

Finisaje interioare pardoseli mp. 80 541,54 43323,20

Finisaje exterioare pereti mp. 230 448,42 103136,60

Lucrari invelitoare mp. 150 65,32 9798,00

Termosistem exterior mp. 220 49,81 10958,20

Tamplarie de interior mp. 50 225,13 11256,50

Tamplarie de exterior mp. 60 264,04 15842,40

Transport moloz to 20 16,00 320,00 TOTAL (mii lei) 244,342

EVALUAREA LUCRARILOR - REZISTENTA



Lucrari de infrastructura mp. 100 551,52 55152,00

Lucrari de suprastructura mp. 100 849,50 84950,00

Manopera infrastructura mp. 100 225,00 22500,00

Manopera suprastructura mp. 100 215,00 21500,00

Transport materiale to 750 16,00 12000,00

Total 196,102

TOTAL REZISTENTA ŞI ARHITECTURA (mii lei) 440,444

EVALUAREA LUCRARILOR - TERASAMENTE



Lucrari exterioare - terasamente 5946,00 TERASAMENTE TOTAL (mii lei) 5,946

EVALUAREA LUCRARILOR - Obtinerea şi amenajarea terenului



1 Defrisarea terenului mp 1000 2,50 2500,00 TOTAL obtinere şi amenajare teren (mii lei) 2,500

EVALUAREA LUCRARILOR - Amenajarea terenului pentru protectia mediului şi aducerea la starea initiala



1 Pavaje ecologice mp 400 39,47 15789,00

2 Plantare pomi şi arbusti buc. 1 44325,00 44325,00

3 Refaceri spaţii verzi mp. 500 117,61 58805,00 TOTAL obtinere şi amenajare teren (mii lei) 118,919

EVALUAREA LUCRARILOR INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.

DENUMIRE U.M. Cant. Pret

U.M./lei Pret total

(fara TVA)

1 Priza dubla; ST; 16 A ; 250; buc 10 12,00 120,002 Priza simpla, ST; 16 A ; 250 ; IP 65 buc 6 9,00 54,003 Intrerupator 1P ; 10A; 250V , ST buc 8 22,90 183,204 Comutator cap scara; ; 10A; 250V , ST buc 0 23,25 0,005 Doza aparataj iluminat+ prize buc 5 2,70 13,506 Doza conexiuni electrice buc 5 5,99 29,957 Cablu MyyM 3x1,5 mmp; sau similar 100

m 100

259,90 1299,508 Cablu MyyM 3x2,5 mmp; sau similar 100

m 100

370,00 1480,009 Cablu MyyM 5x4 mmp; sau similar 100

m 30

367,00 110,1010 Tub flexibil, executie medie, F=25 mm 50 m 20

73,00 438,0011 Tablou TP complet echipat – conf. NL 1 buc 1 172,00 172,0012 Corp de iluminat tip plafoniera 2x36W buc 5 350,00 1750,0013 Corp de iluminat aplicabil 4x18W buc 2 134,00 268,0014 Tub fluorescent pentru CIL aplicabil 4x18W buc 9 13,00 117,0015 Corp de iluminat neon fluorescent 2x36W buc 9 46,00 414,0016 Disjunctor 3P+N/32A buc 1 62,00 62,0017 Disjunctor P+N/16A buc 7 36,99 258,9318 Disjunctor P+N/10A buc 7 36,99 258,9319 Protectie diferentiala P+N/16A, 30mA buc 1 444,90 444,90

Total (mii lei) 7,474

EVALUAREA LUCRARILOR Centrala termica

Nr. Denumire produs U.M. Cantitate

Pret U.M./lei

Pret total (fara TVA) crt.

1 Centrala termica combustibil solid,

buc 1 6908,00 6908,00 putere termica 24 kW, cos de fum,

2 Regulator de gaz cu filtru incorporat ¾" buc 1

Cen

tral

a te

rmic

a se

livr

eaza

în

sist

em c

ompl

et

3 Robinet pentru gaz cu fluture M-M ¾" buc 2 4 Furtun flexibil de gaz ¾" buc 1 5 Filtru decantor apa ½" New Kid buc 2 6 Cartus lavabil New Kid buc 1 7 Filtru apa cu polifosfat ½" New Kid buc 1 8 Filtru "Y" cu sita din inox ¾" buc 1 9 Robinet sferic cu olandez ¾" buc 3

10 Robinet sferic cu olandez ½" buc 3 11 Mufa egala bronz ¾" buc 2 12 Mufa egala bronz ½" buc 2 13 Niplu egal bronz ½" buc 1 14 Niplu Ø 22×¾" buc 4 15 Niplu Ø 15×½" buc 4 16 Mufa Ø 15×½" buc 4 17 Aerisitor automat ½" buc 2 18 Robinet sferic de golire ½" buc 1 19 Material marunt si consumabile pausal 1

Total Centrala termica (mii Lei) 6,908

EVALUAREA LUCRARILOR Fosa septica

Nr. Denumire produs

U.M. Cantitate

Pret U.M./lei


1 Fosa septica ecologica buc 1 5400,00 5400,00

Total fosa septica (mii Lei) 5,400

EVALUAREA LUCRARILOR Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Nr. Denumire produs

U.M. Cantitate Pret U.M./lei


1 Centrala termica buc 1 767,00 767,00

2 Fosa septica buc 1 600,00 600,00

Total fosa septica (mii Lei) 1,367

EVALUAREA LUCRARILOR

Instalatii termice - Pardosea radianta

Nr. Denumire produs U.M. Cantitate

crt.

1 Distribuitor din inox pentru pardoseala 7 circuite

buc 1

Inst

latia

de

inca

lzire

în p

ardo

sea

se li

vrea

za în

si

stem

com

plet

2 Statie de reglare cu pompa buc 1 3 Tub din polibutilena Viega Ø 15×1.5mm m 720 4 Placă cu nuturi cu polistiren de 11mm m² 74.24

5 Bandă perimetrală autoadeziva (rolă 25 m) m 50 6 Aditiv pentru şapă normală (10 kg) buc 2 7 Modul de comanda 230 V buc 7 8 Termostat de cameră cu fir buc 6 9 Staţie de comandă cu modul pompa buc 1

10 Curba de ghidaj la 90˚, Ø 12÷17mm buc 14 11 Racord filetat Ø 15×¾" buc 14 12 Caseta distrib. cu montaj ingropat,L=900mm buc 1

13 Radiator din otel KORAD,model 22K-600×800 buc 1 14 Accesorii radiator: dop+ventil+2 console buc 1 15 Robinet tur coltar ½" buc 1 16 Robinet retur coltar ½" buc 1 17 Niplu Ø 15×½" buc 2

Total 8897,15 Instalatii termice – teava, fitinguri si accesorii

Nr. Denumire produs

U.M. Cantitate

Pret U.M./lei


1 Teava CU bara Ø 15×1mm m 5 42,56 212,8 2 Teava CU bara Ø 22×1mm m 15 65,23 978,5 3 Izolatie termica K-FLEX, Ø 6×22mm m 14 15,23 213,2 4 Teu CU redus Ø 22×15×22mm buc 3 2,75 8,3 5 Mufa CU egala Ø 22mm M-M buc 4 25,32 101,3 6 Mufa CU egala Ø 15mm M-M buc 2 25,32 50,6 7 Cot CU 90˚ Ø 22 M-M buc 20 14,25 285,0 8 Cot CU 90˚ Ø 22 M-T buc 10 14,25 142,5 9 Cot CU 90˚ Ø 15 M-M buc 10 38,56 385,6

10 Cot CU 90˚ Ø 15 M-T buc 10 38,56 385,6 11 Niplu Ø 22×¾" buc 4 5,62 22,5 12 Niplu Ø 15×½" buc 4 40,68 162,7 13 Mufa Ø 15×½" buc 4 25,36 101,4 14 Mufa Ø 15×½" buc 2 25,36 50,7

15 Colier cu manson de cauciuc ¾", cu diblu si holsurub buc 10 45,62 456,2

16 Cleme duble de plastic Ø 22mm, cu diblu si holsurub buc 10 25,65 256,5

17 Cleme duble de plastic Ø 15mm, cu diblu si holsurub buc 5 15,89 79,5

Total instalatii termice (mii Lei) 12,790

EVALUAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE

PROIECTARE DE ARHITECTURA

Nr. Crt.

Activitate UM CantitatePreţ

unitar Valoare

(fără TVA) Valoare

(fără TVA)

€/UM € lei

1 Proiectare arhitectura D.T. mp. 100,00 6,32 807,00 3467,92

2 Coordonare proiect ore 35,00 5,00 3 Detalii de executie D.D.E ore. 50,00 8,08 404,00 1736,11 4 Intocmire documentatie C.S. buc. 5,00 27,00 135,00 580,14

TOTAL (mii) 1,346 5,784 euro lei

PROIECTARE DE REZITENTA

Nr. Crt.


unitar Valoare


(fără TVA)

€/UM € lei

1 Proiectare rezistenta D.T. mp. 100,00 5,85 585,00 2513,92 2 Detalii de executie D.D.E ore 50,00 5,86 293,00 1259,11 3 Intocmire documentatie C.S. buc. 5,00 19,60 98,00 421,14


PROIECTARE DE INSTALATII

Nr. Crt.


unitar Valoare


(fără TVA)

€/UM € lei

1 Proiectare instalatii Termice D.T. mp. 100,00 5,00 500,00 2148,65 2 Proiectare instalatii Sanitare D.T. mp. 100,00 5,00 500,00 2148,65 3 Proictare instalatii Electrice D.T. mp. 100,00 5,30 530,00 2277,57

Total D.T. Instalatii termice, sanitare şi electrice 1530,00 6574,87

1 Detalii de executie D.D.E inst. Termice ore 50,00 5,15 257,50 1106,55 2 Detalii de executie D.D.E inst. Sanitare ore 50,00 5,15 257,50 1106,55 3 Detalii de executie D.D.E inst. Electrice ore 50,00 5,00 250,00 1074,33

Total D.D.E. Instalatii termice, sanitare şi electrice 765,00 3287,43

1 Intocmire documentatie inst. Termice buc. 5,00 17,00 85,00 365,27 2 Intocmire documentatie inst. Sanitare buc. 5,00 17,00 85,00 365,27 3 Intocmire documentatie inst. Electrice buc. 5,00 17,00 85,00 365,27

Total C.S. Instalatii termice, sanitare şi electrice 255,00 1095,81


VERIFICARI PROIECTARE

Nr. Crt.


unitar Valoare


(fără TVA)

€/UM € lei

1 Verificare structura mp. 100,00 0,73 73,00 313,70 2 Verificare instalatii termice mp. 100,00 0,25 25,00 107,43 3 Verificare instalatii sanitare mp. 100,00 0,25 25,00 107,43 4 Verificare instalatii electrice mp. 100,00 0,25 25,00 107,43


EVALUAREA DOTARILOR CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

curs lei/eur 4,2973

Denumire buc P.U. P.U.

Valoare (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA TVA Valoare (cu TVA)

Valoare (cu TVA)

EURO LEI EURO LEI EURO LEI EURO LEI

Caseta luminoasa 1 790,00 183,84 790,00 34,93 150,10 218,77 940,10 Panou indicator 1 143,00 33,28 143,00 6,32 27,17 39,60 170,17

Total 1 217,11 933 177,27 1110,27 Dulap mare pt. dosare 2 129,14 554,95 258,28 1109,91 49,07 210,88 307,35 1320,79 Birou 3 52,10 223,89 156,30 671,67 29,70 127,62 186,00 799,28 Scaune 10 24,37 104,73 243,70 1047,25 46,30 198,98 290,00 1246,23 Dulap copiator 1 49,00 210,57 49,00 210,57 9,31 40,01 58,31 250,58 Dulap cu vitrina 1 268,00 1151,68 268,00 1151,68 50,92 218,82 318,92 1370,49

Total 2 ‐ mobilier 975,28 4191,07 185,30 796,30 1160,58 4987,37

Aparat fax Panasonic FX-FT982FX-B

1 200,00 859,46 200,00 859,46 38,00 163,30 238,00 1022,76

Copiator multifunctional TOSHIBA e-STUDIO166

1 810,00 3480,81 810,00 3480,81 153,90 661,35 963,90 4142,17

Calculator PC Intel DualCore 2,6 GHz

1 540,00 2320,54 540,00 2320,54 102,60 440,90 642,60 2761,44

Imprimanta laserjet HP1006 1 200,00 859,46 200,00 859,46 38,00 163,30 238,00 1022,76

Instalatie climatizare 2 390,00 1675,95 780,00 3351,89 148,20 636,86 928,20 3988,75

Instalatie antiefractie si foc 1 700,00 3008,11 700,00 3008,11 133,00 571,54 833,00 3579,65

Total 3 3230,00 13880,28 613,70 2637,25 3843,70 16517,53

Total dotari ‐ CIT (1+2+3) 4422,39 19004,35 3610,83 22615,18

site WEB ‐design si realizare 1 300,00 1289,19 300 1289,19 0,00 0,00 300 1289,19

Total 4 1 300,00 1289,19 300,00 1289,19 0,00 0,00 300,00 1289,19

active necorporale "Centru de informare turistica"

EVALUAREA DOTARILOR MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL

curs lei/eur 4,297

Nr. Crt.

MATERIALE PROMOTIONALE buc P.U. P.U.

Valoare (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA TVA Valoare (cu TVA)

Valoare (cu TVA)

EURO LEI EURO LEI EURO LEI EURO LEI

1 Panou de informare 1 500 2148,65 500 2148,65 95 408,24 595 2556,89

2 Montaj panou de informare 1 100 429,73 100 429,73 19 81,65 119 511,38 3 Brosura de prezentare 1000 5 21,49 5000 21486,50 950 4082,44 5950 25568,94 4 Machetare brosura de prez. 1 150 644,60 150 644,60 28,5 122,47 178,5 767,07 5 Pliant de prezentare 1000 0,5 2,15 500 2148,65 95 408,24 595 2556,89 6 Machetare pliant de prez. 1 70 300,81 70 300,81 13,3 57,15 83,3 357,97 7 Calendare 9cm*6cm 1000 0,2 0,86 200 859,46 38 163,30 238 1022,76 8 Machetare calendar 9cm*6cm 1 25 107,43 25 107,43 4,75 20,41 29,75 127,84 9 Pixuri personalizate 1000 0,5 2,15 500 2148,65 95 408,24 595 2556,89

10 CD de prezentare ‐ durata 20min. 1 1900 8164,87 1900 8164,87 361 1551,33 2261 9716,20

11 Inscriptionare CD de prezentare 500 12 51,57 6000 25783,80 1140 4898,92 7140 30682,72

14945,00 64223,15 2839,55 12202,40 17784,55 76425,55

total ‐ active necorporale ‐ pt." Marketingul serviciilor legate de turismul rural"

14945,00 64223,15 2839,55 12202,40 17784,55 76425,55

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizarea a investiţiei

Activitate/luna 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 Total

Cheltuieli pentru proiectare Cap.3.3 42,973 42,973

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Cap. 3.2

0,300 0,300

Organizarea procedurilor de achizitie Cap.3.4 0,430 0,430

Organizare de santier Cap.5.1.1 9,037 9,037

Cheltuieli pentru investitia de baza Cap. 4.6 Active necorporale

65,512 65,512

Asigurarea utilitatiilor Cap.2 8,450 8,450

Utilajele cuprinse in cap. constructii si instalatii cap.4.3.

13,675 13,675

Constructii si instalatii Cap.4.1 470,204 470,204

Asistenta tehnica Cap.3.6 1,000 1,000

Consultanta Cap. 3,5 42,973 42,973

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuluii Cap.1

2,500 118,92 121,419

Dotari Cap.4,5 19,004 19,004

Cheltuieli diverse si neprevazute Cap.5.3 53,609 53,609

Comisioane, cote taxe Cap.5.2 1,822 1,822

Total 850,408

IV. ANALIZA COST-BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta:

Aceasta analiza economico-financiara ilustreaza aplicarea metodelor si procedurilor

implicate in derularea proiectului “INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”.

Cu rang de comuna, avand in componenta satele Nermed si Iabalcea, Carasova constituie leaganul celorlalte asezari din bazinul carasovenesc, cu populatie majoritara de etnie croata.

Satul Iabalcea, al doilea ca vechime, este atestat pe harta Transilvaniei din anul 1558. Nermet - cea de-a treia localitate, este consemnata topografic din anul 1730, prima vatra a

satului fiind situata pe versantul nordic al dealului Gariste. Limitele administrative ale comunei Carasova, stabilite cu ocazia organizarii teritoriale din 1967, cuprind un teritoriu de 14145 ha, unde suprafata acoperita cu paduri insumeaza aproximativ 7000 ha, restul reprezentand terenuri agricole cu diferite categorii de folosinta si teren destinat constructiilor.

Astazi comuna Carasova numara 3260 de locuitori, 2437 in localitatea Carasova, 598 in satul Nermet, 225 in Iabalcea,

aproximativ 90% din populatie fiind de etnie croata. Oameni minunati, simpli si modesti, si-au trait istoria seculara in cele mai bune relatii cu celelalte etnii, precum si cu autoritatile administrative care s-au perindat de-a lungul timpului "dand Cezarului ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu sufletul si credinta", fapt ce dealtfel le-a permis sa-si perpetueze traditiile si portul unic de-o rara frumusete, pastrand peste timp, in mod miraculos, identitatea etnica. Calzi si primitori, sunt intotdeauna bucurosi de oaspeti, o dovada fiind faptul ca in mod obisnuit capul gospodariei nu ocupa loc la masa cu musafirii, ci, semn de mare pretuire si respect, serveste personal oaspetii, ingrijindu-se ca nimic sa nu le lipseasca. Dintotdeauna ocupatia principala a carasovenilor a fost pomicultura si cresterea animalelor, pe solul sarac, predominant carstic, cu multa truda cultivandu-se porumb si grau.

Sarbatori locale sunt astfel consemnate:

Comuna Carasova - 15 august - Sarbatoarea Adormirii Maici Domnului, Sat Nermed - 25 iulie - Sarbatoarea Sfantului Iacob, Sat Iabalcea - 08 septembrie - Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului In Carasova – Sarbatoarea Liliacului- aprilie-mai In Carasova- 14 iulie – pelerinaj la Izvorul Sfanta Maria

Traditii locale Carasovenii au obiceiuri specifice legate de evenimentele din vaiata omului: nasterea,

casatoria si inmormantarea. Totodata ei se disting prin costume populare unice si prin fabricatul rachitei.

Persoanele nascute in comuna Carasova, primesc la implinirea varstei de 18 ani titlul si certificatul de fiu sau fiica a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar.

Consiliul local al comunei Carasova poate acorda, in semn de suprema cinstire, titlul de "Cetatean de onoare al comunei".

Titlul de "Cetatean de onoare" al comunei Carasova poate fi acordat unei persoane fizice romane sau straine cu merite deosebite in viata politica, stiintifica, economica, sociala, culturala, religioasa, sportiva, sau altor persoane importante.

In cazul in care, ulterior acordarii titlului de "Cetatean de onoare" persoana respectiva este condamnat civil sau pnal, precum si in situatia in care se descopera ca a suferit anterior o asemenea condamnare, necunoscuta la data acordarii titlului de catre Consiliul local, se va proceda la retragerea titlului de "Cetatean de onoare", utilizandu-se aceiasi procedura. Cetatenii comunei Carasova au dreptul de a participa la viata civica, la exercitarea drepturilor si asigurarea libertatilor fundamentale, de a participa la viata politica, economica, sociala, culturala, sportiva locala, la relatiile sociale si raporturile juridice in deplinatatea lor in conditiile legii.

Cetatenii comunei sunt consultati prin referendum, organizat in conditile legii, cu privire la problemele de interes deosebit in unitatea administrative teritoriala. Stabilirea datei, scopul referendumului, modalitatea de organizare si cheltuielile se aproba prin hotarare de Consiliu. Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din randul consilierilor in functie.

Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si finantare, daca este cazul. Hotararea adoptata de Consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Obiectivele proiectului sunt cresterea calitatii serviciilor turistice in mediul rural,

asigurarea de servicii de calitate in domeniul turistic, asigurarea confortului turistilor si diversificarea ofertie turistice in mediul rural prin imbunatatirea marketingului si promovarea turismului in Romania.

Proiectul integrat vizeaza construirea unui centru de informare turistica in Comuna

Carasova, judetul Caras-Severin si marketingul serviciilor legate de turismul rural. In localitatea Carasova nu exista optiuni alternative care sa permita informarea turistilor ce vor sa viziteze zona, iar pe de alta parte existenta atator obiective de atractie turistica au facut necesara realizarea acestui centru local de informare si promovare turistica. Cele mai importante obiective turistice din zona Carasovei sunt: Parcul National Semenic, Cheile Carasului, Rezervatia Cheile Carasului, Pesterile Comarnic, Popovat, Tolescu, Liliecilor, Ruinele Cetati Carasului (Turcului) - edificiu medieval.

Cu peisaje virgine de o rara frumusete si aproximativ 2/3 din teritoriu, situat in parcul National Semenic-Cheile Carasului, comuna Carasova dispune de un real potential turistic, fiind de foarte mult timp un punct de atractie pentru cei care agreaza turismul rustic, iar numarul mare de pesteri incanta si pe cei mai versati speologi.

Prin proiect se prevede prima infiintare si dotarea centrului de informare turistica in localitatea CARASOVA, cladirea va fi o constructie noua a carei destinatie este reprezentata exclusiv de activitati de informare si promovare turistica a zonei Carasovei.

Perioada de referinta care s-a supus analizei economico-financiare este o perioada de 15 ani conform prevederilor ORDINULUI nr. 863/02.07.2008.

2. Analiza optiunilor “INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”

SCENARII PROPUSE: SCENARIUL 1: Infiintarea centrului local de informare turistica in comuna Carasova, in regim de inaltime

parter cu o suprafata desfasurata de 96 mp. Din punct de vedere al structurii de rezistenta, clădire va avea următoarele soluţii constructive: • Fundaţii continue din beton armat (C20/25) cu lăţimea de 50 cm; Cota de fundare este

condiţionată de adâncimea de îngheţ fiind de -1.45 m. • Stâlpişori din beton armat cu secţiunea de 25x25 cm ; • Zidărie portanta de cărămidă : 30 cm lăţime pentru ziduri exterioare; 25 cm lăţime pentru

ziduri interioare; • Şarpanta construcţiei este realizată din lemn lamelar, (şarpantă dulgherească) iar

învelitoarea din ţiglă ceramică pe şipci de lemn. Soluţia de rezemare a şarpantei este cea pe centuri inclinate. Din punct de vedere al încadrării seismice, construcţia propusă este de clasă de importanta III şi grad de protecţie seismică ag=0.16g, Tc=0,7 sec.(conf. normativ P 100-2006).

Materialele folosite la structura clădirii propuse sunt: fundaţii din beton armat, pereţii sunt din zidărie cărămidă portantă cu stâlpişori din beton armat iar acoperişul va fi tip şarpantă din lemn ecarisat acoperit cu ţigle ceramice.

Amenajarea curţii interioare cu o platformă executată din dale de pavaj ecologice pe pernă de nisip şi executarea de alei pietonale betonate pe lângă clădirea nou propusă.

SCENARIUL 2: Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul

rural în comuna Carasova, în regim de înălţime parter (P) cu o suprafaţă desfăşurată de 96 mp. Din punct de vedere al structurii de rezistentă, clădirea va avea următoarele soluţii

constructive: • Fundaţii izolate sub stâlpi din beton armat (C20/25) cu lăţimea de 100 cm; cota de

fundare este condiţionată de adâncimea de îngheţ fiind de -1.45 m. • Structura de cadre din beton armat; •Planşeu din beton armat : placă din beton armat de 13 cm, centuri din beton armat cu

secţiunea 25x25 cm şi grinzi continue din beton armat; • Şarpantă construcţiei este realizată din lemn, (şarpantă dulgherească) iar învelitoarea din

ţiglă profilată pe şipci de lemn. Soluţia de rezemare a şarpantei este cea pe centuri inclinate. Materialele folosite la structura clădirii propuse sunt: fundaţii din beton armat, pereţii sunt din

zidărie cărămidă portantă cu stâlpişori din beton armat iar acoperişul va fi tip şarpantă din lemn ecarisat acoperit cu ţigle ceramice.

Amenajarea curţii interioare cu o platformă executată din dale de pavaj ecologice pe pernă de nisip şi executarea de alei pietonale betonate pe lângă clădirea nou propusa.

Scenariul recomandat de catre elaborator Se recomanda scenariul 1 dintre cele doua scenarii analizate. Avantajele scenariului recomandat Centru local de informare turistica este o cladire cu regim de inaltime parter cu o suprafata

desfasurata de 96 mp. Fiind o cladire cu regim mic de inaltime si dimensiuni relativ mici in planul ei, din motive tehnice, structura pe zidarie portanta de caramida se potriveste perfect acestor tipuri de cladiri.

Asadar prima varianta ne ofera un scenariu tehnico-economic eligibil, consumul de material in varianta cu zidarie portanta fiind mult mai mic, durata de executie mai mica si costuri mai mici fata de varianta cu cadre din beton armat.

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu: a). Profitabilitatea financiara a investitiei 1. Ipoteze luate in considerare la realizarea analizei financiare: Urmatoarele ipoteze de lucru au fost luate in considerare la realizarea analizei financiare: - cursul de schimb utilizat este cel al BCE de la data intocmirii studiului de fezabilitate (14.10.2009): 4,2973 lei/euro; - perioada de previziuni este de 15 ani iar perioada de implementare a proiectului este de 12 luni - din care perioada efectiva de executie a investitiei este de 8 luni; - rata de actualizare recomandata de PNDR este de 8% pentru ron; - a fost aplicata costurilor o dinamica a inflatiei (crestere anuala constanta de 2,5 %) - pentru salariile reale se recomanda o crestere anuala de + 0,5 % ( cresterea anuala a salariilor nominale este de 2,5% +0,5 %=3%) 2. Investitia de capital INVESTITIA DE CAPITAL PENTRU “INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”: Valoarea totala cu TVA (cheltuieli eligibile+neeligibile)= 1.011.582 lei/235.339 euro – conform Devizului General rezultat pentru “INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN” 3. Evolutia prezumata a costurilor de operare

Principalele categorii de costuri de operare (exploatare) a acestei investitii sunt urmatoarele: - costuri cu materii prime si materiale (papetarie, materiale de igiena, etc) - costuri cu utilitati (energie, apa, gaze naturale) - costuri de personal: 2 persoane angajata in faza de operare

În momentul operării obiectivul va funcţiona cu personal total alcătuit din 2 persoane, respectiv 1 ghid de turism si 1 agent de turism.

- costuri de intretinere si reparatii: mai putin primii 2 ani cand investitia este in perioada de garantie; Pentru toate categoriile de costuri s-au prevazut o crestere constanta de 2,5 % in functie de dinamica inflatiei, in plus la salarii (nominale) s-a mai adaugat o crestere de 0,5% peste inflatie (3 %). Costurile cu intretinerea si reparatiile anuale s-au calculat ca si procent (0,5% din C+M) si s-au introdus in analiza incepand cu cel de al treilea an de previziune intrucat in perioada de 2 ani (anul 1- anul 2) investitia este garantata si nu necesita cheltuieli cu intretinerea sau repararea constructiei. Costurile cu personalul anual s-au dimensionat tinand cont de crearea a 2 locuri de munca, astfel: - 2 persoane angajate ca agent de turism/ghid turistic cu un salariu de 1.200 lei/lunar inclusive costuri cu asigurari sociale. 4. Evolutia prezumata a veniturilor Costurile curente cu intretinerea centrului de informare turistica din momentul receptiei finale vor cadea exclusiv in grija beneficiarului – Comuna CARASOVA. Aceste cheltuieli curente se vor acoperi prin alocari de la Bugetul Local. Realizarea acestui centru de informare turistica, in localitatea CARASOVA nu genereaza venituri din exploatarea acesteia, astfel incat veniturile din exploatare se vor constitui din sumele transferate din Bugetul Local al Comunei, venituri ce vor fi utilizate pentru sustinerea cheltuielilor de exploatare a centrului local de informare si promovare turistica din localitatea CARASOVA. Toate aceste ipoteze luate in calcul se regasesc in tabelele urmatoare. 5. Calculul indicatorilor VAN, RIR si raportul cost/beneficii

Indicatorii care reflecta eficienta investitiei luati in considerare au fost VAN, RIR si raportul beneficii/costuri actualizate. Valoarea actualizata neta (VAN) se determina ca diferenta intre beneficiile nete viitoare actualizate si capitalul investit. Indicatorul, prin continutul sau, caracterizeaza avantajul economic al unui proiect de investitii dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viata economica cu efortul investitional total, generat de acest proiect, actualizat. Relatia de calcul a VAN este:

15

1tt

t

e)(1

BNIVAN

unde: VAN – valoarea actualizata neta; I – investitia, considerata cu semnul „minus” si aferenta perioadei „zero”; BN – fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 15 ani, care se determina ca diferenta intre beneficiile totale si costurile totale; e – rata de actualizare; in cazul investitiei analizate rate de actualizare selectata pentru calculul VAN este de 8%. t – numarul de ani ai perioadei de previziune, luati in considerare pentru calculul VAN; ia valori de la 1 la 15; Rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare la care valoarea fluxului de beneficii nete actualizate este zero, respectiv incasarile actualizate sunt egalate de platile actualizate. Aceasta rata exprima capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luata in considerare pentru ca fiind perioada de viata a investitiei. Deci: RIR = e daca:

15

0tt

t 0e)(1

FB

unde: FBt – flux beneficiilor nete; e – rata de actualizare; t – numarul de ani, ia valori la 0 la 15 Pentru calculul operativ al RIR se apeleaza la metoda interpolarii, formula de calcul fiind urmatoarea:

maxmin

min

ee

eminmaxmin

FBFB

FB)xe(eeRIR

unde: emin – rata mica de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar apropiat de zero; emax – rata mare de actualizare care face fluxul beneficiilor nete actualizate negativ dar aproape de zero; FBemin ; FBemax – fluxul beneficiilor nete actualizate cu rata mica, respectiv rata mare de actualizare. Raportul beneficii/costuri actualizate se determină raportând suma beneficiilor actualizate cu coeficientul de actualizare de mai sus cumulate la suma costurilor actualizate cu coeficientul de actualizare de mai sus cumulate. 6. Analiza financiara

FLUX CUMULAT

Tip investitie: INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”

1. Venituri şi cheltuieli

I. Tabel de calcul al veniturilor nete

Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

PLATI SPECIFICE INVESTITIEI

PLATI

1 Materii prime şi materiale

2000 2050 2101 2154 2208 2263 2319 2377 2437 2498 2560 2624 2690 2757 2826

2 Utilităţi (energie) 4205 4310 4418 4528 4641 4757 4876 4998 5123 5251 5382 5517 5655 5796 5941

3 Întreţinere şi reparaţii 0 0 3046 3122 3200 3280 3362 3446 3532 3620 3711 3803 3899 3996 4096

4 Salarii şi asigurări sociale

28800 29664 30554 31471 32415 33387 34389 35420 36483 37577 38705 39866 41062 42294 43563

5 Taxe şi impozite

6 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung

7 Alte costuri operaţionale

8 Total Plăţi 35005 36024 40118 41274 42463 43687 44946 46242 47575 48947 50358 51811 53305 54843 56426

ÎNCASĂRI SPECIFICE INVESTITIEI

INCASARI *

9 Sume transferate de la Bugetul Local Carasova

38.000 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195 50.671 52.191 53.757 55.369 57.030 58.741

18 Total Incasări 38.000 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195 50.671 52.191 53.757 55.369 57.030 58.741

19

Fluxul cumulat de numerar - FN (venituri nete) = (total încasări - total plăţi)

2.995 3.976 1.082 1.162 1.246 1.333 1.425 1.520 1.620 1.724 1.833 1.946 2.064 2.187 2.316

Factor de actualizare: 8% Valoarea investitiei (VI) :

1.011.582 lei

An Rata de actualizare

(Rk) Total incasari Total plati Fluxul de numerar

Venituri actualizate nete

A B C D E F

1 0,926 38.000 35.005 2.995 2773

2 0,857 40.000 36.024 3.976 3409

3 0,794 41.200 40.118 1.082 859

4 0,735 42.436 41.274 1.162 854

5 0,681 43.709 42.463 1.246 848

6 0,630 45.020 43.687 1.333 840

7 0,583 46.371 44.946 1.425 831

8 0,540 47.762 46.242 1.520 821

9 0,500 49.195 47.575 1.620 810

10 0,463 50.671 48.947 1.724 799

11 0,429 52.191 50.358 1.833 786

12 0,397 53.757 51.811 1.946 773

13 0,368 55.369 53.305 2.064 759

14 0,340 57.030 54.843 2.187 745

15 0,315 58.741 56.426 2.316 730

Valoarea actualizată a veniturilor nete (VAVN) 16.637 VAN - 994.945

Conform tabelului se poate observa valorile pe care le ia fluxul de numerar pe perioada analizata, el fiind pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta.

Anul anul 0 anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9

1. Costuri totale

1.011.582 35.005 36.024 40.118 41.274 42.463 43.687 44.946 46.242 47.575

2. Beneficii financiare

0 38.000 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195

3. Beneficii financiare nete

‐1.011.582 2.995 3.976 1.082 1.162 1.246 1.333 1.425 1.520 1.620

4. Rata de actualizare financiara

8%

Coeficientul de actualizare

1,000 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500

Costuri actualizate

1.011.582 32.412 30.885 31.847 30.338 28.900 27.530 26.226 24.983 23.799

Beneficii actualizate

0 35.185 34.294 32.706 31.192 29.748 28.370 27.057 25.804 24.610

Beneficii nete actualizate

‐1.011.582 2.773 3.409 859 854 848 840 831 821 810

Beneficii cumulate

‐1.011.582 ‐1.008.809 ‐1.005.400 ‐1.004.541 ‐1.003.687 ‐1.002.839 ‐1.001.999 ‐1.001.168 ‐1.000.346 ‐999.536

VAN

RIR

Raportul BA/CA

Anul anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15

1. Costuri totale 48.947 50.358 51.811 53.305 54.843 56.426

2. Beneficii financiare 50.671 52.191 53.757 55.369 57.030 58.741

3. Beneficii financiare nete 1.724 1.833 1.946 2.064 2.187 2.316

4. Rata de actualizare financiara 8%

Coeficientul de actualizare 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315

Costuri actualizate 22.672 21.598 20.575 19.600 18.672 17.788

Beneficii actualizate 23.470 22.384 21.348 20.359 19.417 18.518

Beneficii nete actualizate 799 786 773 759 745 730

Beneficii cumulate ‐998.737 ‐997.951 ‐997.178 ‐996.419 ‐995.675 ‐994.945

VAN ‐994.945 < 0

RIR <8%

Raportul BA/CA 0,28 <1

Dupa cum se poate observa observa din tabelele de mai sus, luand in considerare intreaga valoare a investitiei, indicatorii de fezabilitate obtinuti din calculi sunt total nesatisfacatori: valoarea actualizata neta este negativa, rata interna de rentabilitate este negativa si deci mai mica de 8%, iar raportul beneficii actualizate/costuri actualizate are o valoare situate sub cea critica de 1. Investitia propusa este o investitie intr-un obiectiv social, care nu genereaza venituri, valorile calculate ale indicatorilor erau previzibile. Beneficiile proiectului sunt de natura sociala (raspunde unor nevoi stringente ale localitatii, creaza locuri de munca suplimentare atat in faza de executie cat si in faza de operare). Aceste rezultate ne demonstreza foarte clar ca proiectul de fata necesita interventie financiara nerambursabila (100%), VAN fiind negativ, RIR < 8%, iar raportul beneficii/cost fiind subunitar. Rezultatele de mai sus au fost obtinute considerandu-se ca intreaga valoare a investitiei este suportata de catre Primaria CARASOVA. Daca avem in vedere faptul ca se urmareste ca proiectul investitional sa fie finantat din fondurile europene, Primaria CARASOVA va avea de suportat doar cheltuielile neeligibile la proiect, cheltuieli ce vor fi suportate prin alocari de la bugetul local, prin sprijinul Consiliului Judetean, etc. 4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu: Nu este cazul deoarece valoarea investitie este sub 25.000.000 Euro, deci nu este vorba de o investitie publica majora (conform Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu de pe site-ul www.apdrp.ro). 5.Analiza de senzitivitate: Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza numai pe un singur set de valori pentru fiecare factor, pe fiecare an. Un numar de factori s-ar putea schimba eventual, pe parcursul proiectului si aceasta va afecta situatia. Prin urmare, este necesar a se testa cat de sensibile sunt valorile indicatorilor de eficienta a proiectului investitional (VAN, RIR si raportul beneficii actualizate/costuri actualizate) la schimbarile parametrilor cheie reprezentati de variabilele critice ( variatia de +/- 10% a costurilor de operare, a beneficilor din implementarea proiectului si a cheltuielilor investitionale). Analiza de sensitivitate pentru proiectul investitional este prezentata in tabelul urmator:

Indicator VAN (lei) RIR BA/CA

Variatia cheltuielilor din exploatare

‐ crestere +10% ‐ 1.032.727 < 8% 0,28

‐ reducere ‐10% ‐ 957.162 < 8% 0,29

Variatia efectelor benefice ale implementarii proiectului

‐ crestere +10% ‐ 955.499 < 8% 0,31

‐ reducere ‐10% ‐ 1.034.391 < 8% 0,26

Variatia cheltuielilor investitionale

‐ crestere +10% ‐ 1.005.061 < 8% 0,26

‐ reducere ‐10% ‐ 893.787 < 8% 0,31

Din tabelul de mai sus se observa ca indiferent de scenariul simulat (optimist sau pesimist), valoarea actualizata neta obtinuta este tot negativa, la fel si valoarea lui RIR ( negativ), iar valoarea raportului beneficii actualizate-costuri actualizate ramane subunitara. Aceste rezultate arata inca o data ca proiectul de fata necesita interventie financiara nerambursabila (100%)

6. Analiza de risc Proiectul investitional analizat este supus amenintarii unor riscuri de natura tehnica, financiara, institutional si legala. Dintre riscurile tehnice cu care proiectul se poate confrunta mentionam: - constructia - receptia investitiei - resursele la intrare - intretinerea si repararea - capacitatea tehnica -solutii tehnice adecvate sau inadecvate Riscul legat de constructie este riscul de aparitie a unui eveniment pe durata realizarii investitiei, eveniment care poate conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia in timp si la costul estimat. Acest risc duce la intarzieri in implementare si la majorarea costurilor de executie a lucrarilor. Ca masura de diminuare a riscului, investitorul va intra intr-un contract cu durata si valoare fixa. Constructorul trebuie sa aiba resursele si capacitatea tehnica de a se incadra in conditiile de executie. Receptia investitiei, este un risc atat fizic cat si operational si se refera la intarzierea efectuarii receptiei investitiei. Consecinte negative sunt pentru ambele parti, executantul lucrari are ca si consecinta intarzierea veniturilor si profituri pierdute, iar pentru beneficiar intarzierea inceperii utilizarii centrului de informare turistica, cu toate consecintele ce decurg din asta. Eliminarea riscului se poate face prin neplata intregii contravalori a lucrarii pana la receptia investitiei de catre Primaria CARASOVA. Riscul resurselor la intrare se refera la riscul ca resursele necesare realizarii lucrarii de constructie a centrului de informare turistica sa coste mai mult decat s-a anticipat, sa nu aibe o calitate corespunzatoare sau sa fie indisponibil in cantitatile necesare. Consecintele ar fi cresteri de cost si chiar efecte negative asupra calitatii lucrarilor furnizate. Masurile de diminuare a riscului se refera la realizarea de catre executant a unor contracte de aprovizionare cu materialele necesare pe termen lung. Aceste contracte trebuie sa aibe clauze specific privind asigurarea calitatii furniturilor. In parte aceste probleme pot fi rezolvate din faza de proiectare. Riscul legat de intretinere si reparare depinde de calitatea proiectarii si /sau a lucrarilor. Acestea pot fi necorespunzatoare si au ca rezultat cresterea peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii. Consecintele acestui risc se reflecta clar in calitatea lucrarii de construire a Centrului de informare turistica. Ca masura de protectie, beneficiarul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garantie a lucrarilor efectuate de executant. Capacitatea tehnica este riscul ca executantul lucrarii sa nu aiba capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrarilor de realizare a investitiei, avand ca si consecinta imposibilitatea de a realiza construirea centrului de informare turistica. Ca si masura de eliminare a riscului, beneficiarul trebuie sa fie atent si sa examineze in detaliu capacitatea tehnica si financiara a executantului. Solutii tehnice vechi sau inadecvate: este posibil ca solutiile tehnice propuse sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnologic, in acest caz beneficiile estimate se diminueaza considerabil. Beneficiarul poate gestiona riscul prin clauze contractual referitoare la calitatea lucrarii. Dintre riscurile financiare cu care proiectul se poate confrunta mentionam: - finantarea indisponibila - evaluarea incorecta a valorii investitiei si a costurilor de operare - inflatia Finantarea indisponibila este un risc intradevar major, riscul ca finantatorul sa nu acorde acestui proiect finantare. Fara finantare nerambursabila acest proiect nu poate fi sustinut de catre Primaria CARASOVA. Ca si masuri de eliminare a riscului beneficiarul trebuie sa propuna un proiect

investitional corect, eligibil, fezabil si in concordant cu programul de finantare ales, iar pe perioada de implementare sa aibe grija sa respecte toate conditiile impuse de finantator. Evaluarea incorecta a valorii investitiei si a costurilor de operare este un risc major mai ales atunci cand acestea sunt subevaluate. Beneficiarul nu poate asigura in acest caz finantarea investitiei si intretinerea centrului de informare turistica. Riscul poate fi diminuat prin utilizarea propriilor resurse financiare (daca acestea sunt disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare sau poate cauta si alte surse de finantare (imprumuturi). Inflatia: valoarea reala a platilor, in timp, este diminuata de inflatie, astfel are loc o diminuare in termeni reali a veniturilor obtinute de executant. Ca masura de diminuare a acestui risc executantul va cauta un mecanism corespunzator pentru compensarea inflatiei. Beneficiarul va aceepta in acelasi timp clauze de indexare in contract. Dintre riscurile institutionale cu care proiectul se poate confrunta mentionam: - retragerea sprijinului oferit de Uniunea Europeana – daca facilitate se bazeaza pe un sprijin complementar autoritatea guvernamentala va retrage acest sprijin afectand negative proiectul. Acest risc va avea consecinte asupra surselor de finantare a proiectului. Beneficiarul trebuie sa incerce sa redreseze financiar proiectul dupa schimbarile ce afecteaza in mod discriminatoriu proiectul. Dintre riscurile legale cu care proiectul se poate confrunta mentionam: - schimbari legislative/de politica Riscul schimbarilor legislative si al politicii autoritatilor guvernamentale care nu pot fi anticipate la semnarea contractului si care sunt adresate direct, specific si exclusive proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea benficiarului. Aceste schimbari pot duce la cresteri semnificative a costurilor operationale si/sau la necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a raspunde acestor schimbari. Ca si masura de eliminare a riscului - lobby politic pe langa autoritatile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului sa ramana neschimbate. CONCLUZIE In urma analizei cost-beneficiu a proiectului „INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA SI MARKETINGUL SERVICIILOR LEGATE DE TURISMUL RURAL IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”- recomandăm ca proiectul să fie aprobat în vederea finanţării.

V. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a acestui proiect sunt formate din fonduri de finanţare nerambursabile. Intensitatea sprijinului public ( comunitar şi naţional) este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului. Finanţarea acestui proiect se va realiza prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL pentru DEZVOLTARE RURALA (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), mai precis prin Măsura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice”

Cheltuielile neeligibile la proiect (TVA, etc.) se vor suporta din bugetul local al Comunei CARAŞOVA

VI. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie.

În faza de execuţie vor fi create aproximativ 10-15 locuri de muncă. Pentru execuţia obiectivului constructorul va angaja 2 oameni din numărul de lucrători din localitatea CARAŞOVA, jud. Caraş-Severin.

2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare

Exploatarea şi întreţinerea centrului de informare turistică îi va reveni Consiliului Local al comunei CARAŞOVA. În acest sens, în faza de operare, vor fi create 2 locuri noi de muncă (1- agent de turism, 1- ghid de turism).

VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

INV = 1.011.582 lei cu TVA (235.400 euro) (la data 14.10.2009, 1 euro = 4,2973 lei) din care : C+M = 724.842 lei (168.674 euro)

2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- Anul I : 1.011.582 lei (din care 724.842 lei C+M)

3. Durata de realizare (luni):

12 luni, din care 8 luni pentru execuţie

4.Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Clădirea ce se propune pentru execuţie are o suprafaţă în plan de 96 m2.

Indice de consum mediu materiale principale:

- Beton - 80 m3

- Fier pentru armatura – 8 tone

- Cărămidă – 20 m3

- Lemn pentru cofrag – 15 m3

- Lemn pentru şarpantă – 8 m3

- Ţiglă – 120 m2

Indice de cost total pe dimensiune caracteristică, Ic:

- dimensiune caracteristică: Suprafaţă =96 m2 Ic=724.842 lei / 96 m2 = 7,550 lei/m2 (1.757 euro/m2)

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Capacitatea Centrului de Informare va fi de 50 turişti zilnic, echivalentul a 5 serii de câte 10 turişti.

Documents

Proiect Centru de Informare Turistica