Upload
others
View
8
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Hârtie pentru scris 30197620-8 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Hârtie autocopiantă 30197640-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Hârtie xerografică 30197644-2 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4 Articole hârtie, carton 30197600-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5 Bibliorafturi, mape 30197210-1 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Clasoare 22851000-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
7 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
8 Cărţi poştale 30199210-5 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
9 Hârtie perforată A3, A430199300-3
30199310-6500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
10Hârtie pentru
imprimate2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
11 Hârtie cauciucată 30199400-4 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
12 Dosare dif. 22852000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
13 Coperte, registre 22852100-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
14Rolă pt. casa de
marcat30199770-8 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
15 Accesorii birou 30192000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
16 Radiere 30192100-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
CONTRACTE DE
BUNURI MATERIALE APROVIZIONARE LOCALĂ
TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII
Art. bug. 20.01 BUNURI ŞI SERVICII
Art. bug. 20.01.01 Furnituri de birou:
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2011
CURS EURO : 4,30 Data: 20.12.2010
NESECRET
1 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 17 Produse cu cerneală 30192110-5 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
18 Tuşiere 30192111-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
19 Cerneală imprimante 30192112-9 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
20 Cartuşe de cerneală 30192113-6 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
21 Stilouri 30192122-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
22 Pixuri 30192121-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
23 Stilouri cu rezervor 30192122-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
24 Cariocă 30192123-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
25 Stilouri cariocă 30192124-6 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
26 Carioci fosforescente 30192123-9 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
27 Creioane 30192130-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
28Creioane cu mină
reîncărcabilă30192131-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
29Ştampile cu dată,
sigilii, numerotate30192150-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
30 Folii transparente 19521100-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
31 Planşe desen 30192600-7 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
32 Papetărie dif. 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
33 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
34 Etichete autocolante 30192800-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
35 Registre contabile 22813000-2 450,00 104,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
36Registre hârtie sau
cotor
22810000-1
22800000-81.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
37 Chitanţiere 22814000-9 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
38 Formulare 22820000-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
39 Sfori 39541140-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
40 Diverse articole plastic 19520000-7 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
NESECRET
2 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 41
Spirale. 6; 2; 10; 16;
2242964000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
42 Hârtie fax 30199000-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
43 Marker 42964000-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
44 Capsator, Perforator 30197320-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
45 Corector 30192920-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
46 Hârtie autocolant color 30199410-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
47 Hârtie copiator A 4 30197644-2 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
48Articole de papetărie şi
alte articole din hârtie30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
49 Dosar cu sina 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
50 Dosar plic 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
51 Hartie fax 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
52 Plic c5 sup. autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
53 Plic c4 autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
54Hartie copiator office
a430197644-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
55 Folie laminat 30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
56 Caiet studenţesc 22830000-7 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
57 Copertă transparentă 22852100-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
58 Bandă adezivă 44424200-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
59 Adeziv 24911200-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
60 Imprimate la comandă 22458000-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
61
Articole din hârtie şi
alte articole de
papetărie
30199000-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
45.380,00 10.553,49TOTAL 20.01.01
NESECRET
3 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
1 Mături 39224100-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
2 Perii 39224100-9 550,00 127,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
3Materiale pentru
curatenie si igenizare39831600-2 660,00 153,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
4Produse de curăţat şi
de lustruire39800000-0 950,00 220,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
5 Detergenţi 39831200-8 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
6 Produse de curăţat39800000-0
39830000-9750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
7Produse de curăţat
pentru toaletă39831600-2 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
8 Produse de spălare 39831200-8 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
9 Dezodorizante39811300-3
38911100-1300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
10 Articole menajere 25243300-9 850,00 197,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
11 Găleţi plastic 39224330-0 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
12 Coş gunoi plastic 39224330-0 450,00 104,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
13 Pămătufuri praf 39800000-0 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
14 Coş metal deşeuri 39224330-0 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
15 Coş deşeuri PVC 39220000-0 420,00 97,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
16 Saci menaj plastic39224100-9
19640000-4550,00 127,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
17 Clor 24311900-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
18Produse de curăţat
pentru podele39831300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
10.130,00 2.355,81
1 Energie electrică 71314100-3 85.000,00 19.767,44 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
2 Gaze naturale 09123000-7 70.000,00 16.279,07 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
3 Becuri electrice 31531000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
Art. bug. 20.01.02 Materiale pentru
curăţenie:
TOTAL 20.01.02
Art. bug. 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică:
NESECRET
4 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
4
Lămpi cu
incandescenţă cu
halogen
31512000-8 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
5Lămpi cu vapori de
mercur 31518500-5 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
6 Tuburi neon 31532910-6 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
157.900,00 36.720,93
Art. bug. 20.01.04 Apă, canal şi salubritate:
1 Apă, canal, salubritate 41110000-3 48.000,00 11.162,79 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
48.000,00 11.162,79
1 Benzină 09132000-3 68.000,00 15.777,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
2 Motorină 09134200-9 88.000,00 20.417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
3 Uleiuri minerale 09211820-5
09211100-23.300,00 765,66 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
159.300,00 37.046,51
1Coturi cauciuc, furtun
alimentare Rb, Sv44134000-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
2
Curea alternator,
compresor, distrib. Rb,
VW
19212510-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
3Broaste
vw,nissan,dacia44521100-9 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
4
Acumulatori cu placi
de plumb si acid
sulfuric
31431000-6 7.000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
TOTAL 20.01.04
Art. bug. 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi:
TOTAL 20.01.05
TOTAL 20.01.03
Art. bug. 20.01.06 Piese de schimb:
NESECRET
5 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
5
Articole şi accesorii
electrice - Bobină de
inducţie, rotor, perii
electromotor, bendix
Rb,
Sv,dacia,vw,nissan
31680000-6 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
6 Hold-şuruburi 44531100-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
7 Piuliţe 44531600-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
8 Nituri 44532100-9 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
9 Şaibe 44532200-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
10 Ştifturi 44532300-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
11 Garnituri de etansare 34312500-2 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
12
Piese mecanice de
rezervă, altele decât
motoare şi piese pt
vw,nissan,dacia
34320000-6 70.000,00 16.241,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
13
Bucsi tirant
(amortizoare şi ţevi de
eşapament)pt
dacia,vw,nissan
34325000-1 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
14
Frâne şi piese pentru
frâne (Cablu frana
mână) pt
dacia,vw,nissan,rd
34322000-0 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
15
Roţi, piese şi accesorii
pt
dacia,vw,nissan,raba,s
v
34324000-4 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
16 Becuri 12v 31512100-9 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
17Pneuri pentru
autovehicule34351100-3 40.000,00 9.280,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
NESECRET
6 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
18
Piese pentru
motoare,generatoare
şi transformatoare
electrice
31160000-5 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
19
Piese pentru elemente
de angrenare şi
antrenare,pt
raba,dacia,nissan
42142000-6 4.000,00 928,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
20
Filtre de ulei , de
benzină şi filtre de
aspiraţie a aerului pt
dacia,raba,vw,nissan
42913000-9 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
21 Lumini de semnalizare 31518000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
22Bujii pt
dacia,vw,nissan 34312200-91.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
23 Coliere de strângere 44163210-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
24Plăcuţe frână pt
dacia,vw,nissan 34322400-42.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
25 Piese pentru motoare 34312000-7 3.500,00 812,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
26Mouse pentru
computer30237410-6 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
27 DVD - RWR 30233152-1 766,13 177,76 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
28 Memorii DDRAM 30233100-2 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
29 Placă de bază 30237140-2 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
30 Procesor 30211500-6 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
31 Placă video 30237134-7 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
32 Placă reţea 30237135-4 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
33 Hard disk (HDD) 30233132-5 1532,26 355,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
34 Tastatură 30237460-1 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
35 Sursă 31154000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
36 Cooler 30237200-1 604,84 140,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
37 Monitor LCD 33195100-4 12096,77 2.806,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
38 Carcasă 42113120-1 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
NESECRET
7 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
39
Piese pentru
echipament audio şi
video
32350000-1 161,29 37,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
40
Accesorii pentru
echipament audio şi
video
32351000-8 322,58 74,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
41 Senzori electrici 30237475-9 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
211.829,68 49.262,72
Art. bug. 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet:
1Servicii de telefonie
publică 64211000-8 12580,65 2.918,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
2Servicii de telefonie
mobilă 64212000-5 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
3 Închiriere de linii
terestre de comunicaţii
64214400-3 967,74 224,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
4Servicii de radio si
televiziune prin cablu92230000-2 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
5 Servicii postale 64110000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
6 Servicii VPN 64210000-1 215710,35 50.048,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
234.097,44 54.441,27
Art. bug. 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional:
1 Servicii copiator 79521000-2 8.500,00 1.991,15 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
2ITP pentru
autovehicule71631200-2 3000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
3 Verificare metrologică 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
4 Baterii 31440000-2 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
5Lanternă cu
acumulatori31527210-1 900,00 208,82 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
6Lanternă cu lumină
intermitentă31527210-1 140,00 32,48 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
TOTAL 20.01.06
TOTAL 20.01.08
NESECRET
8 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 7
Baston cauciuc Tip B229660000-3 1.350,00 313,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
8 Baston reflectorizant 29660000-3 1.840,00 426,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
9Baston mâner lateral
(tip B 4 Tomfa)29660000-3 770,00 178,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
10 Baston extensibil 29660000-3 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
11 Pumnal 29660000-3 960,00 222,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
12 Box 28528200-1 896,00 207,89 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
13Mănuşi speciale cu
plumb28528200-1 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
14 Vestă de salvare 18424000-7 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
15Cască de protecţie
ordine publică32342100-3 20.250,00 4.698,38 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
16Scut de protecţie
transparent32342100-3 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
17 Scut de protecţie tip B 32342100-3 9.122,33 2.116,55 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
18 Scut de protecţie tip C 32342100-3 190,15 44,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
19 Servicii de fotografie 79961000-8 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
20 Developări filme 79962000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
21Ladă ambalat p.m. cal.
7,62 mm44619300-5 4.837,50 1.122,39 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
22
Servicii de încărcare a
pulverizatoarelor de
capacitate mărită
42996100-5 4.681,69 1.086,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
23 Cartuşe de toner 30125100-2 46451,61 10.777,64 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
24Cartuşe de cerneală
neagra30192113-6 11709,68 2.716,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
25Cartuşe de cerneală
color30192113-6 6387,10 1.481,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
26Cerneala pentru
imprimante neagra30192112-9 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
NESECRET
9 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 27
Cerneala pentru
imprimante color30192112-9 322,58 74,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
28Benzi impregnate cu
cerneala30192300-4 2322,58 538,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
29 Discuri optice 30234200-0 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
30Întreţinerea
echipamentului de
reţea de date
50312310-1 1209,68 280,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
31 Cabluri de reţea 32421000-0 24193,55 5.613,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
32Servicii de reparare şi
de întreţinere a liniilor
de telecomunicaţii
50331000-4 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
33Servicii de reparare şi
de întreţinere a
faxurilor
50314000-9 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
34Servicii de reparare şi
de întreţinere a
aparatelor telefonice
50334140-8 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
35Servicii de întreţinere a
reţelei telefonice50334110-9 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
36 Cabluri telefonice 32551500-5 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
37Accesorii pentru
echipament audio şi
video
32351000-8 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
38 Baterii alcaline 31411000-0 201,61 46,78 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
39 Acumulatori electrici 31430000-9 967,74 224,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
40 Cablu coaxial 31330000-8 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
41 Metanol 24322210-2 41,94 9,73 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
42 Staniu 14714000-9 62,10 14,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
43 Unsoare siliconica 24951120-2 96,77 22,45 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
178.649,79 41.546,46
Art. bug. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare:
1 Hârtie igienică 33761000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
TOTAL 20.01.09
NESECRET
10 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 2 Prosoape hârtie mâini 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Şerveţele hârtie masă 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4Articole igienico-
sanitare33771000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5 Hipoclorit 24312220-2 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Clor 24311900-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
7 Produse curăţat 39831240-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
8 Săpun 33711900-6 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
9 Detergenţi 39831200-8 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
10 Produse de toaletă 33711000-7 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
11Întreţinere şi
funcţionare frigidere39220000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
12 Servicii veterinare 85200000-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
13 Detergent vase 39831210-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
14 Substanţe peptice
(Naftalină)33698300-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
15 Odorizante de interior 39811100-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
16 Seminţe 03111000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
17
Accesorii întreţinere
câini (lesă, perii,
zgardă ...)
35121300-1 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
18 Perii 39224200-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
19 Vase hrană 39221220-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
20 Măs. prize de pământ 71314000-2 2.800,00 651,16 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
21 Servicii P.S.I. 44480000-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
22 Măsurători de cămp electromag79900000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
23 Servicii cur['enie 90900000-6 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
24 Deratizare 90923000-3 12.000,00 2.790,70 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
25 Desinsectie 90921000-9 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
43.450,00 10.104,65
1 Reparaţii frigidere 50800000-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Agregate balastieră 14212200-2 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
3 Balast 14212310-6 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
TOTAL 20.01.30
Art. bug. 20.02 REPARAŢII CURENTE:
NESECRET
11 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 4 Nisip 14211000-3 1.600,00 372,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
5 Bitum 44113610-4 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
6 Asfalt 44113620-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
7 Şmirghel 14522300-9 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
8 Cherestea 03419000-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
9 Produse din cherestea 03419100-1 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
10 Parchet 44112240-2 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
11 Plăci şi furnire lemn 44191100-6 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
12 Foi de furnir 44191100-6 5.500,00 1.279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
13 Lemn laminat 44191200-7 7.500,00 1.744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
14 Plăci aglomerate 44191100-6 8.400,00 1.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
15 Plăci fibrolemnoase 44191400-9 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
16 Placaje furnir 44191100-6 6.800,00 1.581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
17
Uşi termopane -
ferestre uşi şi articole
conexe
44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2010 31.12.2010 Lt. col. Hossu Valer
18 Geamuri termopane 44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
19 Plăci parchet lemn 44191100-6 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
20 Furtune plastic 19520000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
21 Vopsele în ulei 44812210-0 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
22 Lacuri 44832200-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
23 Diluant 44832200-3 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
24 Tuburi plastic 19520000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
25 Accesorii din PVC - capac WC19520000-7 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
26 Conducte PVC 19520000-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
27 Tuburi PVC 19520000-7 3.300,00 767,44 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
28 Armături PVC 19520000-7 3.200,00 744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
29 Articole pentru baie şi bucătărie44410000-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
30 Lavoare44410000-7
44411300-72.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
31 Vase wc 44411700-1 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
32 Ciment 44111200-3 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
12 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
33
Materiale de construcţii
şi articole conexe (var,
glet, ipsos, etc.)
44111400-5 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
34Materiale pentru lucrări
de construcţii - Ipsos44111000-1 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
35 Radiatoare încălzire 44621111-0 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
36 Piese de radiatoare 44411100-5 25.000,00 5.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
37 Produse laminate 44330000-2 17.000,00 3.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
38 Cuie construcţii 44192200-4 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
39
Bare tije oţel, sârmă şi
profile utilizate în
construcţii
44330000-2 6.800,00 1.581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
40 Ţevi oţel 44163100-1 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
41 Conductori aluminiu 31321210-7 1.100,00 255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
42 Conductori cupru 31321210-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
43 Cabluri j.t. 31321210-7 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
44 Cabluri izolate 31321210-7 1.800,00 418,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
45 Cabluri din oţel 44317000-5 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
46 Dispozitiv fixat cablu 31213000-2 750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
47 Robinete diferite 44411100-5 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
48 Supape de siguranţă 44411100-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
49 Hidranţi 44482200-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
50 Broaşte uşi44521140-1
44521110-28.800,00 2.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
51 Accesorii mobilier 39200000-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
52 Gips carton 44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
53 Ţevi oţel instalaţi 44163100-1 9.500,00 2.209,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
54 Corpuri iluminat . 31532900-3 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
55 Tablouri electrice 31230000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
56 Siguranţe fuzibile 31211310-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
57 Comutatoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
58 Întrerupătoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
59 Tablouri electrice dist. 31230000-7 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
13 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 60 Dulii 31223000-5 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
61 Fişe şi prize 31224100-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
62 Conectori 31224300-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
63 Aracet 44111400-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
64 Gresie 44912200-8 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
65 Faianţă 44912200-8 6.500,00 1.511,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
66 Plafoniere 31532900-3 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
67 Accesorii radiator 44621112-7 7.800,00 1.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
68 Pisoare 44411800-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
69 Tuburi şi conducte Cu 14715000-6 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
70 Accesorii de Cu 44533000-5 1.400,00 325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
71 Uşă din lemn 44221200-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
72 Holzşuruburi diferite 44531100-2 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
73 Articole de mobilier 39200000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
74 Balamale 44500000-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
75Aparate de iluminat şi
lămpi electrice31532900-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
76 Glet 44111400-5 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
77Echipament de
distribuţie31230000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
78 Abrazivi naturali 14522300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
79 Coloranţi şi pigmenţi 24200000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
80Vopsele şi materiale
de acoperire a pereţilor44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
81 Lacuri 44820000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
82 Silicon 24590000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
83 Folie 19520000-7 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
84 Electrozi sudură 44315200-3 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
85 Amorsă 44111400-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
86 Pensule 39224210-3 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
87 Plasă metalică 44313000-7 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
88 Chituri şi masticuri 44831300-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
89 Fir cu rezistenta mare19520000-7
19722000-3500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
14 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 90
Accesorii din plastic
sau PVC pt. tuburi19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
91 Corniere diferite 44330000-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
92 Sticlă 14820000-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
93Tuburi flexibile din
PVC44164310-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
94 Benzi din plastic 19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
95
Componente de
circuite electrice -
lemente de distribuţie
31213000-2 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
96 Scule de mână 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
97Servicii de întreţinere a
maşinilor, aparatelor 50532000-3 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
98 Articole sanitare44410000-7
44411000-48.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
99 Racorduri pentru ţevi 44410000-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
100 Garnituri de etanşare 44410000-7 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
101 Oglindă 39299300-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
102 Pompe recirculare 42122130-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
103 Ţevărie 44162000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
104 Accesorii de ţevărie 44162100-4 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
105 Conducte de distribuţie 44162200-5 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
106 Abrazivi naturli 14522400-0 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
107
Robinete, vane,
dispozitive sanitare -
baterii
42130000-9 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
108Materiale de izolaţie
termică44111520-2 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
109 Fibră sticlă 14830000-8 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
110 Plăci construcţii 44171000-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
111 Profile 44334000-0 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
112
Servicii de reparare şi
întreţinere a încâlzirii
centrale
50720000-8 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
15 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 113 Căzi de duş 44411400-8 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
114 Racorduri pentru ţevi 44163230-1 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
115Dispozitive de fixare cu
filet44531000-1 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
116Conducte de încălzire
44163121-4 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
117 Boilere 44621200-1 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
118Recondiţionat mobilier
50850000-8 1400,00 325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
119Ventilatoare de aerisire
39714110-4 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer
120 Bandă izolatoare 31651000-4 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer
121
Servicii de reparare şi
întreţinere a
automobilelor
50112200-5
50112000-320.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
122
Servicii de reparare şi
întreţinere a
autocamioanelor
50114200-9 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
123Servicii de reparare a
sistemelor electrice50116100-2 6.000,00 1.392,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
124
Servicii de reparare şi
întreţinere a frânelor şi
a pieselor pentru
frânare
50116200-3 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
125
Servicii de reparare şi
întreţinere a
transmisiei pentru
vehicule
50116400-5 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
126
Servicii de reparare şi
întreţinere a cutiei de
viteză pentru vehicule
50116300-4 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
127Servicii de înlocuire a
parbrizelor50112120-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
NESECRET
16 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
128
Servicii de reparare a
pneurilor, inclusiv
montare şi echilibrare
50116500-6 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
129
Servicii de reparare şi
întreţinere a ap. de
măsurare, de testare şi
control
50410000-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
130Repararea şi
întreţinerea auto50000000-5 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
131
Repararea şi
întreţinerea
microcomputerelor
50312400-9 4838,71 1.122,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
132
Repararea şi de
întreţinerea a
aparatelor de
radiotelefonie
50333200-0 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
133 Conducte de cabluri 44322100-4 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
134
Servicii de reparare şi
de întreţinere a
perifericelor
informatice
50323000-5 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
135
Servicii de întreţinere a
echipamentului de
radiocomunicaţii
50333000-8 1612,9 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
136
Servicii de reparare şi
de întreţinere a
emiţătoarelor de
televiziune
50341200-9 412,90 95,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
530.733,86 126.365,20
1 Pâine albă 700 g. 15811100-7 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Salam Victoria 15131230-6 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Telemea de vacă 15541000-2 480,00 111,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
Art. bug. 20.03.01 Hrană pentru oameni:
TOTAL 20.02
Art. bug. 20.03 HRANĂ
NESECRET
17 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 4 Brânză topită 200 gr. 15542200-1 280,00 64,97 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5Pate ficat 200 gr.
(6buc./bax) 15131310-1310,00 71,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
1.820,00 423,26
1 Hrană animale 15713000-9 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Paie 03114100-4 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
15.600,00 3.627,91
Art. bug. 20.04.01 Medicamente:
1 Vaccinuri veterinare 33651690-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Vitamine 33616000-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Substanţe medicinale 33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4Substanţe
farmaceutice33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5 Medicamente 33690000-3 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Antiparazitar 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
7 Penicilină 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
8 Soluţii medicament. 33692000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
9 Soluţii pentru perfuzii 33692400-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
10 Antiseptice 33631600-8 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
11 Diverse produse
farmaceutice33600000-6 3.000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
12Medicamente de uz
dermatologic33600000-6 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
13 Produse farmaceutice 33600000-6 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5.020,00 1.167,44
Art. bug. 20.04.02 Dezinfectanţi :
1 Mănuşi 100 buc. 33141420-0 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Ace unică folosinţă 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Seringă 2 ml. 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
TOTAL 20.03.01
TOTAL 20.03.02
Art. bug. 20.04 MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE
TOTAL 20.04.01
Art. bug. 20.03.02 Hrană pentru animale:
NESECRET
18 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 4 Pansament 33141100-1 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
400,00 93,02
Art. bug. 20.04.04 Dezinfectanţi :
1 Insecticide 24452000-7 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Dezinfectanti 24455000-8 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Rodenticide 24456000-5 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
1.600,00 372,09
Art. bug. 20.05.01 Uniforme şi echipament:
1Saci de transport
echipament18933000-8 5.500,00 1.276,10 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Saci de dormit 39522540-4 30.000,00 6.960,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Vestă reflectorizantă 35113440-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4 Reparaţii echipament 50800000-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5
Îmbrăcăminte de uz
profesional,
îmbrăcăminte specială -
vesta multifunct.
18100000-0 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6
Diverse tipuri de
îmbrăcăminte de
exterior
18230000-0 4.000,00 928,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
45.000,00 10.465,12
Art. bug. 20.05.30 Alte obiecte de inventar:
1 Echip. bucăt. menaj. 39220000-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
2 Echipament bucăt. 39221000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
3 Ustensile bucăt. 39221100-8 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
4 Veselă 39221110-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
5 Pahare 39221120-4 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
6 Căni 39221121-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
7 Ceşti 39221122-8 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
8 Recipienţi alimente 39221130-7 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
9 Tăvi 39221160-6 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
TOTAL 20.05.01
TOTAL 20.04.02
TOTAL 20.04.04
Art. bug. 20.05 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
NESECRET
19 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 10
Veselă masă şi
ustensile bucătărie39221200-9 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
11 Porţelan bucătărie 39221100-8 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
12 Tăvi pentru alimente 39222200-6 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
13 Ţesături 19210000-1 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
14 Pânză 19212300-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
15 Lenjerie 19231000-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
16 Ecusoane 39561132-6 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
17 Insigne 39561133-3 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
18 Trese diferite grade 39561141-2 900,00 208,82 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
19 Epoleţi 39561142-9 1.800,00 417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
20 Ciorapi 18317000-4 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
21Aparate pentru
gimnastică37420000-8 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
22 Aparate sportive 37400000-2 14.000,00 3.248,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
23 Maşină de spălat 39710000-2 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
24 Saltele 39143112-4 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
25 Friteuza electrica 39760000-4 650,00 150,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
26 Frigider 240 litri 1.400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
27 Ştampile cu text 30192153-8 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan
28 Uscător de mâini 39712300-9 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
29 Aparat lustruit podele 39713410-0 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
30 Aspiratoare 39713430-6 7.500,00 1.744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
31 Hotă de ventilare 39710000-2 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
32 Ventilatoare 39714110-4 7.600,00 1.767,44 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
33Aparate electrice
încălzit39715240-1 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
34 Aparate de aer cond. 39717200-3 41.000,00 9.534,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
35 Grup electrogen 31121000-0 14.000,00 3.255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
36 Truse scule 44512940-3 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
37 Pompe recirculare 42122130-0 9.000,00 2.093,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
38 Scaune 39113000-7 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
39 Scaune diverse 39113000-7 16.000,00 3.720,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
40 Scaune săli mese 39112100-1 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
41 Fotolii 39113100-8 16.800,00 3.906,98 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
20 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 42 Dulap metal 39141300-5 14.000,00 3.255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
43 Biblioteci metal 39122200-5 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
44 Mese din lemn 39121200-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
45 Dulapuri din lemn 39122100-4 12.500,00 2.906,98 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
46 Birouri din lemn 39121100-7 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
47 Mese calculator 39121200-8 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
48 Bancuri de lucru 39151200-7 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
49 Extinctoare 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
50 Covoare textile, mochete39531400-7 38.500,00 8.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
51 Preşuri 39530000-6 14.800,00 3.441,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
52 Scări pliante 44423220-9 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
53 Scări portabile 44423230-2 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
54 Scule de mână 44511000-5 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
55 Hîrleţe 44511110-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
56 Tirnacoape 44511320-4 700,00 162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
57 Greble 44511340-0 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
58 Sape 44511330-7 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
59 Lopeţi 44511120-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
60 Ferestrău de mână 44511500-0 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
61 Vizieră de protecţie 44512000-2 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
62 Aspirator cu filtru de apă39713430-6 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
63 Radiator cu ulei 39715240-1 3.800,00 883,72 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
64 Polizor unghiular 44512000-2 4.800,00 1.116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
65 Scripete 44512000-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
66 Firme luminoase 39174000-2 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
67 Cancioc zidărie SM 44512000-2 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
68 Mistrie 180 44512000-2 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
69 Mască sudură 44512000-2 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
70 Sticlă sudură 44512000-2 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
71 Cleşte sudură 300 A 44512000-2 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
72 Gletieră inox 28x12 323244512000-2 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
73 Scule 44512940-3 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
74 Ciocane 44512300-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
75 Dălţi 44512100-3 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
76 Cleşti 44512200-4 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
NESECRET
21 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 77 Chei de piuliţă 44522200-7 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
78 Şurubelniţe 44512800-0 900,00 209,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
79 Echip. de prot.pt. inc. 44482200-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
80 Furtunuri de incendiu 44482200-4 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
81 Topoare 44511400-9 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
82 Lacăte 44521210-3 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
83 Maşini unelte 42630000-1 1.860,00 432,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
84 Lampadare 31521200-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Hossu Valer
85 Scule de mână 44511000-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
86 Scule 44510000-8 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
87 Chei de piuliţe 44512500-7 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
88 Şurubelniţe 44512800-0 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
89 Ciocane 44512300-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
90 Trusă medicală 33141623-3 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
91 Daltă 44511000-5 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
92 Cleşte diferite 44511000-5 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
93 Patent 44511000-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
94 Menghină 44511000-5 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
95 Rangă 44511000-5 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
96Complet dozimetri
termoluminişcent31122000-7 3.000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
97Indicator de
radioactivitate38431000-5 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
98Radiometru
Rontgonemetru38431000-5 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
99 Detector STL 38431000-5 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
100Semnalizator de
radiaţii38431000-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
101 Stilodozimetru 38431000-5 27.000,00 6.264,50 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
102 Sirenă alarmă 35240000-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
103 Toc pistol piele 18925200-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
104 Scară pliantă 28527220-0 7.200,00 1.670,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
105 Pătură ignifugă 17225400-9 1.600,00 371,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
106 Motojoagăr 31121200-2 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
107Grup electrogen mobil
până în 10 kw.31121200-2 5.100,00 1.183,29 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
108 Ciocan 28622300-1 60,00 13,92 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
109 Daltă 28622100-9 30,00 6,96 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
110 Cleşte diferite 28622200-0 75,00 17,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
NESECRET
22 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 111 Patent 28621000-1 75,00 17,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
112 Polizor monofazic 43830000-0 675,00 156,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
113 Menghină 28621000-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
114Surse de alimentare
electrică31154000-0 36693,80 8.513,64 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
115 Computere personale 30213000-5 7254,05 1.683,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
116 Modemuri 32552410-4 120,96 28,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
117 Scanere informatice 30216110-0 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
118 Routere de retea 32413100-2 2000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
119 Switch 32413100-2 1209,66 280,66 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
120 Antene RF 32324400-4 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
121 Megafoane 32343200-1 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
122 Încărcătoare de baterii 31158100-9 161,29 37,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
123 Truse de scule 44512940-3 483,88 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
124 Microfoane 32341000-5 7000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
125 Boxe 32342412-3 5200,00 1.206,50 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
126
Amplificatoare de
audiofrecvenţă 32343100-0 2700,00 626,45 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
127 Telefoane cu fax 30121410-0 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
128 Telefon digital 32552000-7 12000,00 2.784,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
129 Consola operator 32552000-7 1400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
130 Sonerii 35121100-9 564,50 130,97 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
131 Geanta laptop 30237270-2 482,88 112,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
132 Lampa videoproiector 30191200-6 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
133 Televizoare LCD 32324100-1 7000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
534.472,81 124.296,00
Art. bug. 20.09 MATERIALE DE LABORATOR:
1 Casetă audio 32321320-2 240,00 55,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
2 Casetă video 25331000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
1.240,00 288,37
1 Cărţi, broşuri pliante 22100000-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Cărţi tipărite 22110000-4 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Cărţi bibliotecă 22113000-5 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
TOTAL 20.05.30
TOTAL 20.09
Art. bug. 20.11 CĂRŢI, PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DOCUMENTARE:
NESECRET
23 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 4 Hărţi 22114300-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5 Ziare, reviste 22200000-2 1.800,00 417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Reviste specializate 22211000-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3.350,00 779,07 01.01.2011 31.12.2011
01.01.2011 31.12.2011
1 Salopete 18114000-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Îmbrăcăminte sp. 18410000-6 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3Îmbrăcăminte de
protecţie35113400-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4 Mănuşi de lucru 18141000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5Echipament de
protecţie18143000-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Cizme 18815000-5 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
7Accesorii
îmbrăcăminte18140000-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
8 Îmbrăcăminte lucru 18110000-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
9 Ochelari de protecţie 33735100-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
10 Cască de potecţie 35113400-3 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
10.700,00 2.488,37
1
Pulverizator de mână
IL a 150 ml. 42996100-5 5.265,00 1.221,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
2 Lacăte diferite 28631210-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
3
P.F.L- plăci
aglomerate 20200000-8 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
4 Cuie diferite 28414200-9 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
5 Fişe ţinte 22960000-7 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
6 Pânză fanioane 17112300-3 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
7 Şipci 02191000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
8 Pensulă 36673210-4 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
9 Aracet 28811420-4 180,00 41,76 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
10 Pânză bomfaier 28621510-9 36,00 8,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
11 Unsoare harnaşament 24661000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
12 Unsoare armă 24661000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
13 Vopsea în ulei 44812210-0 300,00 70,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
TOTAL 20.14
Art. bug. 20.15 MUNIŢIE, FURNITURI ŞI ARMAMENT DE NATURA ACTIVELOR FIXE PENTRU ARMATĂ
TOTAL 20.11
Art. bug. 20.14 PROTECŢIA MUNCII:
NESECRET
24 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 14 Mănuşi protecţie 18141000-9 20,00 4,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
10.181,00 2.367,67
Art. bug. 20.30.01 Reclamă şi publicitate:
1 Anunţuri publicitare 79341000-6 1.500,00 3,48 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Felicitări 22320000-9 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2.500,00 581,40
Art. bug. 20.30.02 Protocol şi reprezentare:
1 Coroană flori 39296000-3 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Coroană depuneri 39296000-3 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
1.650,00 383,72
1 Drapele diferite 35821000-5 650,00 150,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
2 Servicii de legare 79971200-3 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
3 Servicii de tipărire 79810000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
4 Steag U.E. 35821000-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
5 Steag România 35821000-5 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
6 Naftalină bile PG 100 gr.24452000-7 105,00 24,36 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
7 Coroane flori naturale 39296000-3 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
8
Taxe pentru jurist,
psiholog,SEAP, SEN
…
79941000-2 4.000,00 928,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan
9Analiză chimico-
bacteriologică a apei
71241000-9
85111820-41.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
10Onorarii notar -
înscriere C.F.71354300-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
11 Verificări, etalonări,
măsurători metrologice
50000000-5 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
TOTAL 20.30.02
TOTAL 20.15
Art. bug. 20.30 ALTE
TOTAL 20.30.01
Art. bug. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:
NESECRET
25 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE
12
Servicii de reparaţii şi
autorizări centrale
termice
50720000-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
13Autorizări de
funcţionare utilaje50712000-9 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
14Determinare câmp
electromagnetic3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
15 Apă distilată 24316000-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
16 Lichid antigel 24951311-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
17 Lichid de frână 09211650-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
18 Silicon 24590000-6 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
19 Vopsea 44810000-1 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
20 Diluant 44832100-2 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
21Materiale protecţie
anticorozivă24963000-2 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
22 Piele caprioara 19110000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
23Tesuturi pentru
tapiterie19243000-1 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
24 Preşuri auto 39532000-0 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
25 Perii auto 39224200-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
26 Produse de curatat 39830000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
27 Lacate si lanturi 44521200-0 1.400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
28 Solventi 44832000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
29 White spirt 24352000-6 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
30 Odorizante de interior 39811100-1 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
31Alcooli, fenilo - alcool
tehnic24322000-7 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
32 Vopsea 24312100-9 260,00 60,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
33 Diluant 24352000-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
34 White spirt 24352000-6 40,00 9,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
42.455,00 9.873,26
Art. bug. 71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
TOTAL 20.30.30
TITLUL X - ACTIVE FINANCIARE
NESECRET
26 din 27
NESECRET
Nr.
crt.Obiectul contractului Cod CPV
Valoarea
estimată
fără TVA
(Lei)
Valoarea
estimată fără
TVA
(Euro)
Sursa de
finanţare
Procedura de
atribuire
Atribuire
a pe
loturi/
Numărul
lotului
Publicare
anunţ de
intenţie
Publicare
în Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Data iniţiere
procedură
Data
finalizare
procedură
Persoana
responsabilă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONTRACTE DE 70.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport
1 Grupuri electrogene 31121000-0 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
2.419,35 562,64
70.01.03 - Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale:
1 Schelă metalică 44212310-5 35.000,00 8.139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
2 Aparat de multiplicat 30121100-4 17.000,00 3.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
3 Grup electrogen 31121000-0 75.000,00 17.441,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
4 Biblioteca 39155000-3 18.000,00 4.186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
5
Maşină de găurit
electrică portabilă
rotopercutantă
44512000-2 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer
6
Binoclu de vedere pe
timp de noapte38631000-7 10.395,00 2.411,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
7
Aparat de vedere pe
timp de noapte33436000-5 14.000,00 3.248,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
8
Instalaţie video
disimulată32323000-6 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
9
Aparat de observare
portabilă pe principiul
termoviziunii.
33436000-5 12.000,00 2.784,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe
10 Plotter 30232140-7 4838,71 1.122,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
11 Imprimanta retea 30232110-8 10080,65 2.338,90 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
12 Computere portabile 30213100-6 6000,00 1.392,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
13
Sisteme de alarma
antiefractie31625300-6 47108,30 10.930,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe
255.922,66 59.516,90
TOTAL GENERAL 2.553.801,59 606.330,06
TOTAL 70.01.02
TOTAL 70.01.03
NESECRET
27 din 27