PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES (POA) DEL … · operativa, de gestión y de decisión y patrimonio libremente administrado, para los fines que fija su Ley Orgánica y con

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL 2018-2021

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DIF DE LA MANO CONTIGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES (POA) DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE

CALAKMUL, EJERCICIO FISCAL 2019.

I.- CONTENIDO

I.- CONTENIDO ......................................................................................................................................................................................................................................... 1

II.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................................................ 2

III.- MISIÓN. .............................................................................................................................................................................................................................................. 4

IV.- VISIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................ 4

V.- PRINCIPIOS Y VALORES. ................................................................................................................................................................................................................. 5

VI.- ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................................... 6

VII.- DE LAS EROGACIONES ................................................................................................................................................................................................................. 7

VIII OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ........................................................................................................................................................................................................ 8



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II.- INTRODUCCIÓN

El presupuesto que presento se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están

destinados, y ha sido elaborado cumpliendo con los criterios de racionalidad y austeridad atendiendo a las necesidades más prioritarias de todas las áreas del

MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, en lo relativo al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL,

CAMPECHE, buscando cumplir con nuestro plan de trabajo y nuestro objetivo general así mismo las funciones descritas en el Reglamento Interno del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Calakmul, las cuales las describe como un Organismo Público, con personalidad Jurídica y Gobierno propio, autonomía

operativa, de gestión y de decisión y patrimonio libremente administrado, para los fines que fija su Ley Orgánica y con los caracteres y competencia que la misma

determine, conforme a las normas, lineamientos técnicos y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul tiene por objetivo, la promoción de la asistencia social la prestación de servicios, la

promoción de la interrelación sistemática de acciones que en esa materia llevan a cabo las Instituciones Públicas, Federales y Estatales, así como la realización de las

demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Para efectos, se entiende por asistencia social, al conjunto de acciones orientadas a prevenir,

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que permita a la población su desarrollo integral, en zonas y comunidades de alto riesgo, así como la protección

física, moral y social de víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, y todo tipo de discriminación en contra de la mujer y adultos mayores, personas en pobreza

extrema, desprotección y personas con discapacidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Nuestras prioridades están establecidas para responder a las necesidades más urgentes del MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, en lo relativo al SISTEMA

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, para que con el mismo personal se atiendan todas las

actividades de nuestro Plan de Trabajo. Nuestro grupo de trabajo está dispuesto a realizar sus actividades atendiendo a los programas establecidos siempre y cuando

les sean proporcionados los elementos para su ejecución.

Tenemos claras nuestras funciones lo único que requerimos es contar con los recursos financieros para desempeñarlas, de acuerdo a lo establecido en:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos: 115 fracción II y 134;

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos: 61, 62, 63, 64, 65 y 66



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3. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche artículo 21 fracción V;

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

5. Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades hacendaria de Campeche y sus municipios.

6. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche Art. 3, 54 fracción XXII, 89, 96, 98 y 102, fracción I del Capítulo XVII de la misma

Constitución;

7. Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche Art. 120 143 y 144;

8. Acuerdo de Constitución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Calakmul artículo: Decimo fracción IV;

9. Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Calakmul artículo: 21 fracción V;

10. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

11. Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



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III.- MISIÓN.

Inspirar el Apoyo y Promoción de la Asistencia Social en Calakmul, a través de la interrelación sistemática llevada a cabo con las Instituciones Federales, Estatales y Públicas, que estén orientadas a la protección y garantía de los derechos humanos entre los habitantes mediante una administración honesta, eficiente, transparente y austera en el manejo de los recursos públicos.

IV.- VISIÓN

Ser una Institución reconocida como gestora de asistencia social con perspectiva familiar y comunitaria, que hace de la Asistencia Social una herramienta de inclusión mediante el desarrollo de programas de apoyo y atención, teniendo como ejes la prevención, el profesionalismo y la corresponsabilidad social, logrando minimizar las causas y efectos de la pobreza, marginación y desintegración familiar. Teniendo en un futuro una población sin riesgo de marginación con mejoras reales en su calidad de vida.



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V.- PRINCIPIOS Y VALORES.

Con el propósito de dar certidumbre a la ciudadanía sobre la gestión municipal a través de la profesionalización, el fortalecimiento de la gestión pública y la calidad y

calidez en la atención y actitud de los servidores públicos es fundamental impulsar la práctica de los siguientes valores: Tolerancia, Respeto, Compromiso, Honestidad,

Transparencia y Responsabilidad son los valores bajo los cuales actuarán los servidores públicos de este gobierno; quienes siempre los promoverán en todos los

ámbitos de la vida social

1. Tolerancia. – Respetar las opiniones, ideas o actitudes de los calakmulenses aunque no coincidan con las propias, ya que se generaran las mejoras para ellos

mismos.

2. Respeto. - Conducirse con sobriedad y moderación en su atención a la ciudadanía y a los servidores públicos, comprendiendo y considerando los derechos humanos,

libertades, cualidades y atribuciones que cada individuo posee, reconociendo de esta manera el valor de la condición humana, lo que le permitirá poder brindar a los

integrantes de la sociedad un trato digno, cortés, cordial y tolerante

3. Compromiso – Tener la capacidad para tomar conciencia de la importancia que de los derechos humanos para el mejor cumplimiento; por ello nos comprometernos,

poner el máximo de nuestras capacidades para sacar adelante a los calakmulenses.

4. Honestidad. - Actuar con la máxima rectitud, siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia evitando de esta manera la realización de conductas indebidas

y en su caso, denunciando aquellas que pudieran afectar el cumplimiento de los deberes.

5. Transparencia. - Garantizar plenamente el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes,

dando a conocer su actuar público con la finalidad de inhibir conductas irregulares.

6. Responsabilidad. - Cumplir con esmero, cuidado y atención todos sus deberes, reconociendo y aceptando los valores previstos en el presente plan, afrontando las

acciones y compromisos de manera positiva.

https://www.ecured.cu/Verdad

https://www.ecured.cu/Justicia



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VI.- ORGANIGRAMA

Junta Directiva

(1) Dirección General

(1) Administración

General

(1) Auxiliar Administrativo

Transparencia

(2) Intendencia

(2) Veladores

(1) Chofer B

(1) Chofer Comisionado

Procuraduría de protección de las

niñas, niños y adolescentes

(1) Comisionado

Área Medica

(1) Comisionado

Promoción Social

(1) Auxiliar A

Coordinación de promoción y

difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Coordinación de programa de Espacios de

Alimentación, encuentro y desarrollo

comunitario

(3) Auxiliares A

(1) Bodeguero (Auxiliar B)

(3) Auxiliar B

Comunidad Diferente

(1) Comisionado

Coordinación UBR

UBR Xpujil

(1) Auxiliar A

(1)Comisionado

UBR Josefa Ortiz de

Domínguez

UBR ley de fomento

Agropecuario

UBR José María

Morelos y Pavón

UBR Constitución

Coordinación de trabajo Social y

Psicología

(1) Auxiliar A

Coordinación INAPAM

(1) AuxiliarA

(1) Chofer A

(1) Auxiliar B

(1) Recepcionista

(1) Secretaria Particular

Patronato



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VII.- DE LAS EROGACIONES:

El gasto total neto previsto en el presente Presupuesto importa la cantidad de $5 millones 873 mil 319 pesos 00/100 moneda nacional. de los cuales $ 25 mil 000

pesos 00/100 moneda nacional provienen de: ingresos por venta de bienes y prestación de servicios y $ 5 millones 498 mil 319 pesos 00/100 moneda nacional

por transferencias internas y asignaciones al sector público, y $350 mil 000 pesos 00/100 moneda nacional por ingresos extraordinarios (eventos) se sufragará con

los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el Ejercicio Fiscal 2019, que fuera aprobada por el H. Congreso del Estado.

CLAVE EJE / FINALIDAD IMPORTE %

RELACION AL GASTO

TOTAL, GASTO PROGRAMABLE $5,868,319.00 99.01%

E1000 Calakmul Incluyente y con Bienestar $3,487,011.95 59.37%

E1110 Inclusión Social: $3,487,011.95

E1111 Grupos vulnerables $3,140,684.51

53.47%

E1217 Actividades Productivas $ 137,942.22

2.35%

E1331 Certeza Jurídica $208,385.22

3.55%

E2000 Calakmul Productivo, Sustentable y Resiliente

0.00

E3000 Calakmul: Patrimonio Mixto de la Humanidad

0.00

E4000 Calakmul: Municipio Conectado, Seguro y con Servicios Públicos de Calidad

0.00

E5000 Gobierno Abierto, Transparente y de Resultados

$2,381,307.05 40.54%

E5210 Administración Pública de Calidad: $50,000.00 0.85%

E5212 Equipamiento de Tecnologías $50,000.00



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RELACION AL GASTO

E5310 Equilibrio de las Finanzas Publicas: $2,331,307.05 39.69%

E5311 Finanzas Publicas $2,331,307.05

E6000 Respeto a los Derechos Humanos, y Equidad de Género 0.00 0.00

GASTO NO PROGRAMABLE 5,000.00 0.09%

H10000 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 5,000.00

H11000 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores:

H11001 Adefas 5,000.00 0.09%

TOTAL DEL GASTO $ 5,873,319.00 100.00%

A) GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE:

El GASTO PROGRAMABLE contemplado en el presente presupuesto, contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021.

El GASTO NO PROGRAMABLE, se contempla en el presente presupuesto, para el pago de Deuda de Ejercicio Fiscales Anteriores (Adefas), y para cumplir lo

estipulado en la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades hacendaria de Campeche

y sus municipios.

VIII OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

EJE 1.- CALAKMUL INCLUYENTE Y CON BIENESTAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Inclusión social de Niñas, Niños y Adolescentes Promover condiciones que aseguren el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, a fin de que cuenten con un entorno incluyente, de igual de oportunidades para su desarrollo social y humano.



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1.1.1 ESTRATEGIA Garantizar los derechos de participación, supervivencia, desarrollo, protección especial y restitución de niñas, niños y adolescentes. LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1.1.1 Impulsar la participación efectiva y sistemática del gobierno municipal en programas con enfoque de derechos de niñez y adolescencia. 1.1.1.4 Fortalecer los programas que garanticen la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes. 1.1.1.10 Asegurar el acceso a la justicia, garantizando el interés superior de la niñez en todo proceso judicial o administrativo.

1.1.1.11 Erradicar el trabajo infantil y proteger a las y los adolescentes trabajadores en edad permitida. 1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Abatimiento de Rezagos en Pueblos y Comunidades Indígenas Promover una amplia coordinación interinstitucional para incrementar los niveles de bienestar en pueblos y comunidades indígenas. 1.2.1 ESTRATEGIA Reconocer y salvaguardar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas e impulsar acciones para superar sus rezagos. LÍNEAS DE ACCIÓN

1.2.1.7 Apoyar las actividades productivas para la autosuficiencia alimentaria de estos pueblos y comunidades. 1.3.3 ESTRATEGIA Fortalecer los programas municipales de atención a grupos sociales en situación de riesgo. LÍNEAS DE ACCIÓN 1.3.3.1 Otorgar asistencia a la niñez en situación de abandono y/o de violencia familiar.

1.3.3.2 Gestionar pensión universal a los adultos mayores desamparados, así como a personas con discapacidad.

1.3.3.3 Otorgar atención a personas enfermas que carezcan de seguridad social, a través de las instituciones del sector salud.

EJE 2.- CALAKMUL PRODUCTIVO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO



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Fomento de la Agricultura y Apicultura Orgánica Fomentar el desarrollo del sector primario en armonía con el medio ambiente. 2.1.1 ESTRATEGIA Fortalecer la economía familiar y el abasto de alimentos.

EJE 3.- CALAKMUL: PATRIMONIO MIXTO DE LA HUMANIDAD

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO Promoción del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad Aprovechar el reconocimiento “Patrimonio Mixto de la Humanidad” para impulsar actividades económicas sustentables que contribuyan al bienestar social. 3.1.1 ESTRATEGIA Impulsar acciones que contribuyan al aprovechamiento del potencial de desarrollo contenido en el nombramiento de Patrimonio Mixto de la Humanidad.

EJE 4.- CALAKMUL: MUNICIPIO CONECTADO, SEGURO Y CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Actualizar o crear los instrumentos legales para el ordenamiento ecológico de los centros de población y la planeación territorial y urbana municipal. 4.1.1 ESTRATEGIA Actualizar y completar el marco normativo municipal, a fin de de normar el aprovechamiento sustentable del territorio y afianzar el perfil ecológico de Calakmul.

EJE 5.- GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO Modernización y Desarrollo Institucional de la Administración Pública Municipal Conformar una Administración Pública Municipal eficiente, eficaz y transparente, apegada a los principios de la Nueva Gestión Pública. 5.2.1 ESTRATEGIA Impulsar una mejora permanente de los procesos administrativos y de los servicios internos. 5.2.1.2 Avanzar en el equipamiento de Tecnologías de Información y Comunicación.

5.2.1.3 Revisar y actualizar los manuales de organización y procedimientos.



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5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO Equilibrio de las Finanzas Públicas Contar con una hacienda pública sana para contribuir a un buen desempeño de la administración. 5.3.1 ESTRATEGIA Administrar las finanzas públicas municipales de forma racional, ordenada y transparente. LÍNEAS DE ACCIÓN 5.3.1.1 Cumplir estrictamente las disposiciones legales en materia fiscal, contable y financiera de la Administración Municipal.

5.3.1.2 Hacer del presupuesto municipal un ejercicio de programación con base en resultados que brinde valor público y beneficios a la población.

5.3.1.3 Aplicar una política de disciplina financiera y austeridad en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal.

5.5 OBJETIVO ESPECÍFICO Transparencia y Rendición de Cuentas Hacer del Ayuntamiento un gobierno abierto, transparente y de resultados. 5.5.1 ESTRATEGIA Dar la mayor difusión del quehacer público municipal e informar con transparencia sobre el ejercicio de los recursos públicos. LÍNEAS DE ACCIÓN

5.5.1.2 Garantizar el pleno acceso a la información pública.

5.5.1.3 Cumplir oportunamente las obligaciones emitidas por los órganos garantes a nivel estatal y federal. 5.5.1.4 Avanzar en el fortalecimiento de la Armonización contable acorde con la CONAC



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1. Objetivo específico:

Promover y proteger los derechos

humanos

INDICADOR LÍNEA BASE TENDENCIA

Número de acciones que protejan y garanticen los derechos humanos 0 Número de acciones, programas y/o proyectos dirigidos temas de seguridad alimentaria 0 Número de eventos o torneos deportivos 0 Número de acciones, programas y/o proyectos dirigidos temas de salud 0

Número de acciones, programas y/o proyectos dirigidos a temas de educación. 0 Número de acciones, programas y/o proyectos dirigidos a temas de vivienda 0 Número de acciones, programas y/o proyectos dirigidos a temas de derechos humanos 0 Número de proyectos en alianza con instituciones 0 Horas de capacitación al cuerpo de seguridad en temas de derechos humanos 0 Número de denuncias recibidas/ número de denuncias canalizadas 0 Número de acciones dirigidas a garantizar los derechos relativos a las religiones, las lenguas y las

instituciones educacionales

0

Número de acciones encaminadas a legitimar la propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos

naturales indígenas

0

Número de acciones dirigidas a proteger la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas 0



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IX VIGENCIA

Dicho Programa Operativo Anual de Actividades (POA), tendrá una vigencia del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Villa de Xpujil, Calakmul, Campeche, a 27 de diciembre de 2018.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL

___________________________________ _______________________________ C. L.E. MARIA LUCELY EK CAUICH

DIRECTOR GENERAL ING. ELEAQUIN NEHMIAS KANTUN POOL

ADMINISTRADORA GENERAL



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ANEXOS

ANEXO 1 Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

TOTAL $5,873,319.00

1000 Servicios Personales $3,938,294.92

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,389,517.20

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $1,921,345.20

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales $487,432.52

1400 Seguridad Social 0.00

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 60,000.00

1600 Previsiones $80,000.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

2000 Materiales y Suministros $485,959.53

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $ 83,000.00

2200 Alimentos y Utensilios $ 39,367.17

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 42,000.00

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 47,092.36

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 258,500.00

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 6,000.00

2800 Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $10,000.00

3000 Servicios Generales $1,046,554.27

3100 Servicios Básicos $37,000.00



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3200 Servicios de Arrendamiento $34,800.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 389,760.00

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $38,000.00

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $90,200.00

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. $15,000.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos $117,800.00

3800 Servicios Oficiales 221,694.27

3900 Otros Servicios Generales $102,300.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $327,510.28

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

4200 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00

4300 Subsidios y Subvenciones 0.00

4400 Ayudas Sociales $327,510.28

4500 Pensiones y Jubilaciones 0.00

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

4700 Transferencias a la Seguridad Social 0.00

4800 Donativos 0.00

4900 Transferencias al Exterior 0.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $50,000.00

5100 Mobiliario y Equipo de Administración $50,000.00

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00

5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00

5700 Activos Biológicos 0.00



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5800 Bienes Inmuebles 0.00

5900 Activos Intangibles 0.00

6000 Inversión Pública 0.00

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

6200 Obra Pública en Bienes Propios 0.00

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ 20,000.00

7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0.00

7200 Acciones y Participaciones de Capital 0.00

7300 Compra de Títulos y Valores 0.00

7400 Concesión de Préstamos 0.00

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

7600 Otras Inversiones Financieras 0.00

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ 20,000.00

8000 Participaciones y Aportaciones 0.00

8100 Participaciones 0.00

8300 Aportaciones 0.00

8500 Convenios 0.00

9000 Deuda Pública $ 5,000.00

9100 Amortización de la Deuda Pública 0.00

9200 Intereses de la Deuda Pública 0.00

9300 Comisiones de la Deuda Pública 0.00

9400 Gastos de la Deuda Pública 0.00

9500 Costo por Coberturas 0.00

9600 Apoyos Financieros 0.00

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 5,000.00



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ANEXO 2

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL $0.00

Poder Ejecutivo 0.00

Poder Legislativo 0.00

Poder Judicial 0.00

Órganos Autónomos 0.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos $0.00


TOTAL $5,873,319.00

Órgano Ejecutivo Municipal 0.00

Otras Entidades Paraestatales y organismos $5,873,319.00

ANEXO 3

Otras Entidades Paraestatales y Organismos

3.1.1.2.0.


IMPORTE

TOTAL $5,873,319.00

31120B Dirección General (2) $ 804,224.89

31120C Administración General (3) $ 2,351,37.05

31120D Coordinación de Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario (4) $ 792,015.81

31120E Coordinación Médica (5) $ 156,942.22

31120F Procuraduría Auxiliar de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (6) $ 218,385.22 31120G Coordinación de Promoción Social (7) $ 207,379.88 31120H Coordinación del PRODIFNNA (8) $ 129,942.22 31120I Coordinación de Atención al Adulto Mayor (9) $ 213,709.39



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31120K Coordinación de Trabajo Social (11) $ 299,496.35

31120L Coordinación de Comunidades Diferentes (12) $ 137,942.22 31120M Coordinación de Unidad Básica de Rehabilitación (13) $ 556,973.75 31120N Deuda Pública (14)** $ 5,000.00

**NOTA: No es una unidad administrativa, pero lo consideramos para una mejor transparencia de los recursos públicos, en caso de que se tengan adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

ANEXO 4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE

TOTAL $5,873,319.00

Gobierno 0.00

Legislación 0.00

Justicia 0.00

Coordinación de la Política de Gobierno 0.00

Relaciones Exteriores 0.00

Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00

Seguridad Nacional 0.00

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00

Otros Servicios Generales 0.00

Desarrollo Social $ 5,868,319.00

Protección Ambiental 0.00

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00

Salud 0.00

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00

Educación 0.00

Protección Social $ 5,868,319.00

Otros Asuntos Sociales 0.00

Desarrollo Económico 0.00



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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00

Combustibles y Energía 0.00

Minería, Manufacturas y Construcción 0.00

Transporte 0.00

Comunicaciones 0.00

Turismo 0.00

Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 5,000.00

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 5,000.00

0.00



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ANEXO 5

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO. IMPORTE

TOTAL $5,873,319.00

Gasto Corriente 5,818,319.00

Gasto de Capital $ 50,000.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $ 5,000.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Participaciones 0.00



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ANEXO 6

Prioridades del Gasto

Prioridades del Gasto

31120B Dirección General

31120D Coordinación de espacios de alimentación encuentro y desarrollo comunitario

31120E Coordinación Médica

31120G Proposición Social

31120H Coordinación, Promoción y difusión de los derechos de los niñas, niños y adolescentes

31120I Coordinación a atención del adulto mayor

31120K Coordinación de Trabajo Social

31120M Coordinación de unidad básica de rehabilitación

E1111 GRUPOS VULNERABLES

31120L Coordinación de comunidades diferentes

E1217 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

31120F Procuraduría auxiliar de niñas, niños y adolescentes

E1331 CERTEZA JURÍDICA

31120C Administración General

31120E Coordinación Médica

31120F Procuraduría auxiliar de niñas, niños y adolescentes

31120K Coordinación de Trabajo Social

E5212 EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS

31120C Administración General

E5311 FINANZAS PUBLICAS



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ANEXO 7


RELACION AL GASTO

TOTAL, GASTO PROGRAMABLE $5,868,319.00 99.01%

E1000 Calakmul Incluyente y con Bienestar $3,487,011.95 59.37%

E2000 Calakmul Productivo, Sustentable y Resiliente 0.00

E3000 Calakmul: Patrimonio Mixto de la Humanidad 0.00

E4000 Calakmul: Municipio Conectado, Seguro y con Servicios Públicos de Calidad

0.00

E5000 Gobierno Abierto, Transparente y de Resultados $2,381,307.05 40.54%

E6000 Respeto a los Derechos Humanos, y Equidad de Género 0.00 0.00

GASTO NO PROGRAMABLE 5,000.00 0.09%

H10000 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 5,000.00

TOTAL DEL GASTO $ 5,873,319.00 100.00



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ANEXO 8

ANALITICO DE PLAZAS

Plaza Puesto Número de plazas

Remuneraciones

Sueldo Base

De Hasta

Director General 1 $22,004.57 $24,358.20

Administrador General 1 12,434.50 13,236.16

Procuraduría 1 12,434.50 13,236.16

Secretario Particular 1 12,434.50 13,236.16

Aux. Administrativo 2 6,374.51 6,710.00

Secretaria 2 5,667.81 5,676.51

Trabajo Social y Psicología 1 12,574.35 13,236.16

Área Medica 1 7,488.97 8,318.54

Promoción Social 1 7,499.27 8,318.54

PRODIFDNNA 1 7,488.97 8,318.54

Espacios Alimenticios 1 7,488.97 8,318.54

Capacidades Diferentes 1 7,488.97 8,318.54

Comunidades Diferentes 1 7,488.97 8,318.54

Atención al Adulto Mayor 1 7,488.97 8,318.54

UBR 3 6,075.96 6,710.00

Auxiliar A 6 6,075.96 6,710.00

Auxiliar B 4 5,667.81 5,966.12

Transparencia 1 5,667.81 5,966.12

Chofer A 1 7,771.57 8,318.55



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Plaza Puesto Número de plazas

Remuneraciones

Sueldo Base

De Hasta

Chofer B 1 5,667.81 5,966.12

Intendente 2 5,510.75 6,315.96

Velador 2 $5,510.75 $6,315.96

Total Plazas 36

Plaza Tabular Número de

plazas disponibles

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales

Total Remuneraciones Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones Sindicales

Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

Director General 1 $22,004.57 $24,358.20 $29,136.39 $34,298.10 $2,980.76 $6,097.44 0 0 0.00 0.00 54,121.72 64,753.74

Administrador General 1 12,434.50 13,236.16 $16,716.70 $19,347.30 $1,656.78 $3,439.52 0 0 80,000.00 160,00

0.00 110,807.98 196,022.98

Procuraduría 1 12,434.50 13,236.16 $16,716.70 $19,347.30 $1,656.78 $3,439.52 0 0 0.00 0.00 30,807.98 36,022.98

Secretario Particular 1 12,434.50 13,236.16 $16,716.70 $19,347.30 $1,656.78 $3,439.52 0 0 0.00 0.00 30,807.98 36,022.98

Aux. Administrativo 2 6,374.51 6,710.00 $9,138.31 $9,560.70 853..8 $1,699.68 0 0 0.00 0.00 16366.62 17,970.38

Secretaria 2 5,667.81 5,676.51 $8,101.96 $8,515.35 $721.94 $1,513.84 0 0 0.00 0.00 14,491.71 15,705.70

Trabajo Social y Psicología 1 12,574.35 13,236.16 $16,716.70 $19,130.85 $1,656.78 $3,401.04 0 0 0 0.00 30,947.83 35,768.05

Área Medica 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36

Promoción Social 1 7,499.27 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,635.71 22,042.36

PRODIFDNNA 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36

Espacios Alimenticios 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36

Capacidades Diferentes 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36

Comunidades Diferentes 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36



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Plaza Tabular Número de

plazas disponibles

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales

Total Remuneraciones Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones Sindicales

Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

Atención al Adulto Mayor 1 7,488.97 8,318.54 $11,078.48 $11,652.30 $1,057.96 $2,071.52 0 0 0 0.00 19,625.41 22,042.36

UBR 3 6,075.96 6,710.00 $9,138.31 $9,454.05 $1,057.96 $1,680.72 0 0 0 0.00 16,272.23 17,844.77

Auxiliar A 6 6,075.96 6,710.00 $9,138.31 $10,071.90 $1,057.96 $1,790.56 0 0 0 0.00 16,272.23 18,572.46

Auxiliar B 4 5,667.81 5,966.12 $7,857.10 $8,574.30 $1,057.96 $1,542.32 0 0 0 0.00 14,582.87 16,082.74

Transparencia 1 5,667.81 5,966.12 $7,857.10 $8,574.30 $1,057.96 $1,542.32 0 0.00 14,582.87 16,082.74

Chofer A 1 7,771.57 8,318.55 $11,078.49 $12,092.40 $1,057.96 $2,149.76 0 0 0 0.00 19,908.02 22,560.71

Chofer B 1 5,667.81 5,966.12 $7,857.10 $8,574.30 $1,057.96 $1,524.32 0 0 0 0.00 14,582.87 16,064.74

Intendente 2 5,510.75 6,315.96 $7,857.10 $8,574.30 $1,057.96 $1,524.32 0 0 0 0.00 14,425.81 16,414.58

Velador 2 $5,510.75 $6,315.96 $7,857.10 $8,574.30 $1,057.96 $1,524.32 0 0 0 0.00 14,425.81 16,414.58

Total Plazas 36

Justificación: Para poder cumplir con los reportes solicitado por el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Campeche se solicita contratar un Lic. En Trabajo Social, una Lic. En Enfermería los cuales tendrán el nivel de Auxiliar administrativo A, los cuales están contemplados ya en el tabulador de sueldos y así mismo un auxiliar de transparencia para poder cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Campeche, contemplado también como Auxiliar B.

ANEXO 9

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA IMPORTE

TOTAL $5,873,319.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0.00

Sujetos a Reglas de Operación 0.00

Otros Subsidios 0.00



Página 26 de 48



Desempeño de las Funciones $ 5,848,319.00

Prestación de Servicios Públicos 5,848,319.00

Provisión de Bienes Públicos 0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0.00

Promoción y fomento 0.00

Regulación y supervisión 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00

Específicos 0.00

Proyectos de Inversión 0.00

Administrativos y de Apoyo 0.00

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0.00

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.00

Operaciones ajenas 0.00

Compromisos 20,000.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00

Desastres Naturales 20,000.00

Obligaciones 0.00



Página 27 de 48



Pensiones y jubilaciones 0.00

Aportaciones a la seguridad social 0.00

Aportaciones a fondos de estabilización 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0.00

Gasto Federalizado 0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 5,000.00



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ANEXO 10

CLASIFICACIÓN ECONOMICO ADMINISTRATIVO

Otras Entidades

Paraestatales y organismos

3.1.1.2.0.

RAMO

Capítulos

IMPORTE

1000 Servicios

Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

4000 Transferencia

s, Asignaciones, Subsidios Y

Otras Ayudas

5000 Bienes

Muebles E Inmuebles

6000 Inversión Pública

7000 Inversiones

Financieras y Otras

Provisiones

8000 Participacio

nes y Aportacione

s.

9000 Deuda

Pública.

31120B Dirección General (2) 769,224.89 20,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,224.89

31120C Administración General (3) 867,875.33 213,367.17 897,554.27 327,510.28 25,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 2,356,307.05

31120D Coordinación de Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario (4) 682,015.81 80,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792,015.81

31120E Coordinación Médica (5) 106,942.22 30,000.00 15,000.00 0.00

5,000.000 0.00 0.00 0.00 156,942.22

31120F Procuraduría Auxiliar de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (6) 117,565.22 18,500.00 12,320.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,385.22

31120G Coordinación de Promoción Social (7) 199,379.88 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,379.88

31120H Coordinación del PRODIFNNA (8) 106,942.22 16,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,942.22 31120I Coordinación de Atención al Adulto

Mayor (9) 193,709.39 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,709.39 31120K Coordinación de Trabajo Social (11) 268,016.35 15,000.00 6,480.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 299,496.35

31120L Coordinación de Comunidades Diferentes (12) 106,942.22 25,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,942.22

31120M Coordinación de Unidad Básica de Rehabilitación (13) 459,681.39 48,092.36 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,973.75

31120N Deuda Pública (14)** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

TOTALES 3,938,294.92 485,959.53 1,046,554.27 327,510.28 50,000.00 0.00

25,000 0.00.00 5,0000.00 $5,873,319.00



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ANEXO 11

Concepto CALENDARIO DE INGRESOS MENSUAl DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL 5,873,319.00 489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

489,443.25

IMPUESTOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Página 30 de 48



Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Contribuciones de mejoras:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DERECHOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a los hidrocarburos (derogado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestación de servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos de capital (Derogado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Página 31 de 48



Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Aprovechamientos: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos Patrimoniales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y Otros Ingresos: 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.37 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.37

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Participación Estatal Mayoritaria

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos 350,000 29,166.66

29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.66 29,166.74

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 5,498,319 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25

Transferencias Internas y Asignaciones 5,498,319 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25 458,193.25



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Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Transferencias al Resto del Sector Público (derogado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas sociales (Derogado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos (Derogado) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de Financiamientos:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Endeudamiento interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Endeudamiento externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fincamiento Interno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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Anexo 12

CONCEPTO

CALENDARIO DE EGRESOS MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

Total $ 5,873,319.00 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 489,443.25 $5,873,319.00

1000 Servicios personales $ 3,938,294.92 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.24 328,191.28 $3,938,294.92

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente

$ 1,389,517.20 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 115,793.10 $1,389,517.20

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$ 1,921,345.20 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 160,112.10 $1,921,345.20

1300 Remuneraciones adicionales y especiales

$ 487,432.52 40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.37

40,619.45

$ 487,432.52

1400 Seguridad social $0.00

- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -

1500 Otras prestaciones sociales y económicas

$ 60,000.00 5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

$ 60,000.00

1600 Previsiones $ 80,000.00

6,666.66 6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.66

6,666.74

$ 80,000.00

1700 Pago de estímulos a servidores públicos

$0.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-



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CONCEPTO



2000 Materiales y suministro

$ 485,959.53 40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.62

40,496.71

$ 485,959.53

2100

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

$ 83,000.00 6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.66

6,916.74

$ 83,000.00

2200 Alimentos y utensilios $ 39,367.17

3,280.59 3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.59

3,280.68

$ 39,367.17

2300

Materias primas y materiales de producción y comercialización

$0.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

$ 42,000.00 3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

$ 42,000.00

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$ 47,092.36 3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.36

3,924.40

$ 47,092.36

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 258,500.00 21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.66

21,541.74

$ 258,500.00

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$ 6,000.00 500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

$ 6,000.00



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CONCEPTO



2800 Materiales y suministros para seguridad

$0.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores

$ 10,000.00 833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.33

833.37

$ 10,000.00

3000 Servicios generales $ 1,046,554.27

87,212.85 87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.85

87,212.92

$1,046,554.27

3100 Servicios básicos $ 37,000.00

3,083.33 3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.33

3,083.37

$ 37,000.00

3200 Servicios de arrendamiento

$ 34,800.00 2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

$ 34,800.00

3300

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$ 389,760.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 389,760.00

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales

$ 38,000.00 3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.66

3,166.74

$ 38,000.00

3500

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

$ 90,200.00 7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.66

7,516.74

$ 90,200.00



Página 37 de 48


CONCEPTO



3600 Servicios de comunicación social y publicidad

$ 15,000.00 1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

$ 15,000.00

3700 Servicios de traslado y viáticos

$ 117,800.00 9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.66

9,816.74

$ 117,800.00

3800 Servicios oficiales $ 221,694.27 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.52 18,474.55 221,694.27

3900 Otros servicios generales

$ 102,300.00 8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

8,525.00

$102,300.00

4000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

$ 327,510.28 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.52 27,292.56 $327,510.28

4100

Transferencias internas y asignaciones al sector público

$0.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-

4200 Transferencias al resto del sector público

$0.00 -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-

4300 Subsidios y subvenciones

$0.00 $ -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-

4400 Ayudas sociales $ 327,510.28 27,292.52

27,292.52 27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.52

27,292.56

$ 327,510.28

4500 Pensiones y jubilaciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4600

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Página 38 de 48


CONCEPTO



4700 Transferencias a la seguridad social

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4800 Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4900 Transferencias al exterior

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$ 50,000.00 4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.74 $ 50,000.00

5100 Mobiliario y equipo de administración

$ 50,000.00

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.66

4,166.74

$ 50,000.00

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5500 Equipo de defensa y seguridad

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Página 39 de 48


CONCEPTO



5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5700 Activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5800 Bienes inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5900 Activos intangibles $0.00

- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 -

6000 Inversión pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6100 Obra pública en bienes de dominio público

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6200 Obra pública en bienes propios

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7000 Inversiones financieras y otras provisiones

$ 25,000.00 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.37 $ 25,000.00



Página 40 de 48


CONCEPTO



7100

Inversiones para el fomento de actividades productivas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7200 Acciones y participaciones de capital

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7300 Compra de títulos y valores

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7400 Concesión de préstamos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7500

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7600 Otras inversiones financieras

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

7900

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

$ 25,000.00 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.37 $ 25,000.00



Página 41 de 48


CONCEPTO



8000 Participaciones y aportaciones

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8100 Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8300 Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8500 Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9000 Deuda pública $ 5,000.00 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.74 $ 5,000.00

9100 Amortización de la deuda pública

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9200 Intereses de la deuda pública

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9300 Comisiones de la deuda pública

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9400 Gastos de la deuda pública

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9500 Costo por coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9600 Apoyos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)

$ 5,000.00 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.74 $ 5,000.00



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ANEXOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

Formato 7a) Proyecciones de Ingresos - LDF

(Pesos)

(Cifras Nominales)

Concepto (b) Año en Cuestión Año 1

(d)2020 Año 2 (d)2021 Año 3 (d)2022

(de iniciativa de Ley) (c) 2019 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 5,873,319 6,049,519 6,231,004 6,417,934

A. Impuestos 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0

E. Productos 0 0 0 0

F. Aprovechamientos 0 0 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 25,000 25,750 26,522. 27,318

H. Participaciones 0 0 0 0

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 0 0

J. Transferencias 5,498,319 5,663,269 5,833,167 6,008,162

K. Convenios 0 0 0 0

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 350,000 360,500 371,315 382,454

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0

A. Aportaciones 0 0 0 0

B. Convenios 0 0 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 5,873,319 6,049,519 6,231,004 6,417,934

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0 0 0

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0

Nota: Considerando un Incremento del 3% por cada ejercicio.



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Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

(Pesos)

(Cifras Nominales)

Concepto (b)

Año en Cuestión Año 1 (d)

2020

Año 2 (d)

2021

Año 3 (d)

2022 (de proyecto de presupuesto) (c) 2019

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 5,873,319 6,049,519 6,231,000 6,417,936

A. Servicios Personales 3,938,295 4,056,444 4,178,137 4,303,481

B. Materiales y Suministros 485,960 500,539 515,555 531,022

C. Servicios Generales 1,046,554 1,077,951 1,110,290 1,143,599

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 327,510 337,335 347,455 357,879

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,000 51,500 53,045 54,636

F. Inversión Pública 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 20,000 20,600 21,218 21,855

H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

I. Deuda Pública 5,000 5,150 5,305 5,464

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0

A. Servicios Personales 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros 0 0 0 0

C. Servicios Generales 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0


I. Deuda Pública 0 0 0 0

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 5,873,319 6,049,519 6,231,000 6,417,936

Nota: Considerando un Incremento del 3% por cada ejercicio.



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Formato 7c) Resultados de Ingresos – LDF (Pesos)

Concepto (b) Año 3 1 (c)2015 Año 2 1 (c) 2016 Año 1 1 (c)2017 Año del Ejercicio

Vigente 2 (d) al 30/sept/2018

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 2,155,729 5,525,241 5,685,483 4,341,207

A. Impuestos 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0

E. Productos 0 0 0 0

F. Aprovechamientos 0 0 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 17,040 187,067 187,164 217,468

H. Participaciones 0 0 0 0

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 0 0

J. Transferencias 2,138,689 5,338,174 5,498,319 4,123,739

K. Convenios 0 0 0 0

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0

A. Aportaciones 0 0 0 0

B. Convenios 0 0 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 2,155,729 5,525,241 5,685,483 4,341,207

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0 0 0

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



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Formato 7c) Resultados de Ingresos - LDF

(Pesos)

Concepto (b) Año 3 1 (c) 2015 Año 2 1 (c) 2016 Año 1 1 (c) 2017 Año del Ejercicio

Vigente 2 (d) al 30/sept/ 2018

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 5,231,194 5,501,625 5,542,002 4,511,480

A. Servicios Personales 3,005,301 3,452,014 3,585,771 2,961,700

B. Materiales y Suministros 979,859 603,440 616,855 594,004

C. Servicios Generales 694,993 905,534 854,425 569,952

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 549,301 534,298 467,893 366,824

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,740 6,339 8,900 19,000




I. Deuda Pública 0 0 8,157 0

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0

A. Servicios Personales 0 0 0 0

B. Materiales y Suministros 0 0 0 0

C. Servicios Generales 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0




I. Deuda Pública 0 0 0 0

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 0 5,231,194 5,501,625 4,528,587

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados. 2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



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F8 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

Pensiones y jubilaciones

Salud Riesgos de trabajo

Invalidez y vida

Otras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema 0 0 0 0 0 0

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

0 0 0 0 0

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto 0 0 0 0 0

Población afiliada 0 0 0 0 0

Activos 0 0 0 0 0

Edad máxima 0 0 0 0 0

Edad mínima 0 0 0 0 0

Edad promedio 0 0 0 0 0

Pensionados y Jubilados 0 0 0 0 0

Edad máxima 0 0 0 0 0

Edad mínima 0 0 0 0 0

Edad promedio 0 0 0 0 0

Beneficiarios 0 0 0 0 0

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) 0 0 0 0 0

Aportación individual al plan de pensión como % del salario 0 0 0 0 0

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

0 0 0 0 0

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

0 0 0 0 0

Crecimiento esperado de los activos (como %) 0 0 0 0 0

Edad de Jubilación o Pensión 0 0 0 0 0

Esperanza de vida 0 0 0 0 0

Ingresos del Fondo 0 0 0 0 0



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Invalidez y vida

Otras prestaciones

sociales

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 0 0 0 0 0

Nómina anual 0 0 0 0 0

Activos 0 0 0 0 0

Pensionados y Jubilados 0 0 0 0 0

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados 0 0 0 0 0

Monto mensual por pensión 0 0 0 0 0

Máximo 0 0 0 0 0

Mínimo 0 0 0 0 0

Promedio 0 0 0 0 0

Monto de la reserva 0 0 0 0 0

Valor presente de las obligaciones 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 0 0 0 0 0

Generación actual 0 0 0 0 0

Generaciones futuras 0 0 0 0 0

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

0 0 0 0 0



Valor presente de aportaciones futuras 0 0 0 0 0



Otros Ingresos 0 0 0 0 0



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Invalidez y vida

Otras prestaciones

sociales

Déficit/superávit actuarial 0 0 0 0 0



Periodo de suficiencia 0 0 0 0 0

Año de descapitalización 0 0 0 0 0

Tasa de rendimiento 0 0 0 0 0

Estudio actuarial 0 0 0 0 0

Año de elaboración del estudio actuarial 0 0 0 0 0

Empresa que elaboró el estudio actuarial 0 0 0 0 0

Nota: No Aplica, ya que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul, solo tiene Trabajadores de Confianza, a través de Nombramientos por un

periodo de tres años y de eventuales los cuales cada tres meses se renueva su contrato o es el final de la relación laboral dependiendo del desempeño de cada trabajador. por lo que

no se cuenta con trabajadores, que estén adquiriendo antigüedad, para el ejercicio fiscal 2019. Además, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul

no tiene personalidad jurídica ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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