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Programa Estratégico Institucional 2009-2012

Programa Estratégico Institucional

2009-2012

Noviembre de 2008


ContenidoContenido

1. Presentación

2. Misión y Visión de Liconsa

3. Prioridades estratégicas

4. Marco contextual

5. Retos críticos

6. Estrategias para cumplir con los retos

7. Metas

Anexos


1. Presentaci1. Presentacióónn

Liconsa, empresa coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social, industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de familias de escasos recursos, contribuyendo así a su mejor incorporación al desarrollo del país.

Para cumplir con su elevado encargo social, Liconsa opera el Programa de Abasto Social de Leche, el programa social más antiguo en el país. Durante casi 50 años funcionó en un entorno relativamente estable y favorable. Actualmente las condiciones han cambiado y se requiere que la empresa realice diversas adecuaciones operativas que le permitan continuar teniendo un eficiente desempeño en beneficio de los millones de mexicanos de escasos recursos a los que sirve.

Estos aspectos de importancia para la Liconsa de los próximos años, se abordan en el presente documento.


2. Misi2. Misióón y Visin y Visióón de Liconsan de Liconsa

Misión:Es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición a los beneficiarios de familias en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo de capital humano.

Visión:Ser la empresa líder del sector desarrollo social, de vanguardia, autofinanciable, que atienda con elevada vocación de servicio, al total de la población objetivo, mejorando los procesos de industrialización y distribución de leche de alta calidad nutricional a precio accesible.


3. Marco contextual3. Marco contextual

En este apartado se procura ubicar al Programa de Abasto Social de Leche con respecto a otros programas sociales, el mercado de lácteos y otros indicadores.

Adicionalmente, se describen las fortalezas y debilidades de Liconsa, así como las oportunidades y amenazas del entorno en el que opera laentidad.

Al final de este punto, se presenta el marco lógico del Programa de Abasto Social de Leche, en tanto que en el apartado de anexos seincluye el árbol de problemas y la matriz de indicadores.


I II III IV V VI VII VIII IX X

Desayunos Escolares DIF

Programa de Apoyo Alimentario

IMSS, ISSSTE, ISSSFAM

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Autosuficientes

Liconsa

Oportunidades

Seguro Popular Seguros Médicos Privados

Ingr

eso

men

sual

(por

cent

aje

acum

ulad

)

Deciles


FODA

Fortalezas

▲Diferentes grupos de población en el padrón (niñas y niños de 6 meses a 12 años, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, madres gestantes o lactantes, mujeres de 45 a 59 años, enfermos crónicos y discapacitados, así como adultos mayores de 60 años).

▲ Sistema de puntaje que transparenta la selección de beneficiarios.

▲ Amplia red de puntos de venta a nivel nacional.

▲Rutas de distribución bien diseñadas.

▲Calidad nutricional de la leche Liconsa.

▲Capacidad de industrialización disponible (al año se utiliza alrededor del 70% de la capacidad instalada).


Debilidades

▼Concentración del padrón de beneficiarios en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

▼Obsolescencia tecnológica.

▼ Producto único para un mercado con múltiples necesidades.

▼Retraso en la actualización del padrón de beneficiarios.


Oportunidades

▲Crecimiento de la población objetivo.

▲ Amplio mercado para la leche comercial de Liconsa.

▲Mercado para la renovación tecnológica (leche semidescremada, leche ultrapasteurizada, nuevos complementos alimenticios).

▲Mercado de la leche de origen nacional disponible.

▲Desarrollo de nuevos proveedores de leche fortificada.

▲ Proveedores leales y de valor agregado.


Amenazas

▼ Alta volatilidad de los insumos.

▼ Inelasticidad del precio a nuestros beneficiarios.

▼Desconocimiento de la calidad y bondades de nuestro producto.

▼ Alta penetración de productos chatarra.

▼ Surgimiento de otros programas a nivel estatal.


Marco Lógico del Programa de Abasto Social de LecheFIN

Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.

PROPÓSITOLos hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2Leche fortificada y de calidad producida. Leche, a un precio menor al del mercado,

distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa.ACTIVIDAD 1

Adquisición de materias primas e insumos. ACTIVIDAD 1Administración del padrón de beneficiarios

ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2Producción de leche fortificada, fluida y en

polvo. Distribución de leche a los puntos de venta.

ACTIVIDAD 3

Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.


4. Retos4. Retos

• Satisfacer las necesidades de los beneficiarios con productos de alta calidad nutricional y con nuevo perfil: leche sin grasa.

• Ampliar y mejorar la cobertura del Programa de Abasto Social de Leche.

• Continuar proporcionando un beneficio económico a la población beneficiaria para asegurar una transferencia de ingresos.

• Permitir que Liconsa intervenga libremente en el mercado nacional de compra de la leche.

• Para el período 2009-2012 contar con las transferencias fiscales que le permitan participar en condiciones adecuadas en el mercado nacional de la leche, además de concurrir al mercado internacional del lácteo en adecuadas condiciones de precio y oportunidad.


• Instrumentar una política comercial diversificada, a fin de generar mayores recursos propios.

• Diseño, producción y venta de productos acorde con las necesidades de los distintos programas federales incluidos en la estrategia “Vivir Mejor”.

• Reconvertir y complementar, en su caso, las plantas industriales.

• Complementar la red de frío en plantas y centros de acopio.


5. Estrategias para cumplir con los retos5. Estrategias para cumplir con los retos

• Producir leche de alta calidad congruente a los requerimientos nutricionales de las diferentes etapas de desarrollo de la vida de los beneficiarios del Programa de Abasto Social.

• Equilibrar la atención entre la zona metropolitana de la Ciudad de México con el resto del país.

• Mantener el precio de venta de la leche del Programa de Abasto Social por debajo del que se registre en el mercado, a efecto de continuar proporcionando un beneficio económico a la población beneficiaria y de esta manera asegurar una transferencia de ingresos.

• Vigilar y gestionar que la normatividad federal vigente no aplique a LICONSA restricciones para intervenir libremente en el mercado nacional de la leche.


• Mejorar la proporción entre los ingresos fiscales y propios para el periodo 2009-2012 que le permitan a la Entidad participar en condiciones adecuadas en el mercado nacional de la leche, además de concurrir al mercado internacional del lácteo en circunstancias favorables de precio y oportunidad.

• Fortalecer la presencia de Liconsa en la atención de las necesidades de los diferentes programas del Gobierno Federal donde se participa, incluidos en la estrategia “Vivir Mejor”.

- Reducir la dependencia de los recursos fiscales por parte de la Entidad, con base en la diversificación de productos comerciales en los diferentes canales de venta donde participa la Empresa, tendiente a generar mayores recursos propios.


• Avanzar en la modernización de la infraestructura productiva, con tecnología de punta de calidad mundial que se traduzca en una mayor productividad dentro del marco de la reconversión industrial.

• Fortalecer la infraestructura de frío en las plantas y centros de acopio, así como del transporte correspondiente, en atención a un mayor volumen de leche nacional.


6. Metas6. Metas

60.090.4Miles de ToneladasCompras de leche en polvo de importación

600.0382.5Millones de litrosCompras de leche nacional

50.061.0PorcentajeAhorro por litro a familias beneficiarias

1,035,8937.1Millones de litrosDistribución

6.55.7Millones de beneficiariosCobertura

*[1]PorcentajePrevalencia de desnutrición crónica infantil de la población en condiciones de pobreza.

Metas 2012Año base 2007Unidad de medidaConcepto

[1] El logro de la meta depende de la acción conjunta del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, Liconsa, Diconsa así como del apoyo de otras dependencias federales y estatales que tengan incidencia en materia alimentaria de la población en pobreza.


Anexos


A. A. ÁÁrbol de Problemasrbol de ProblemasBaja productividad

Deficiente desarrollo de capital humano

Atraso escolar

Bajo rendimiento

escolar

Insuficiente desarrollo económico del país

Limitado desarrollo de capacidades

Insuficiente desarrollo de capacidades físicas e intelectuales

de la población en condición de pobreza

Baja Talla y peso Desigualdad e inequidad social

Transmisión generacional de la

pobrezaDeserción

escolar

Enfermedades

Alto gasto familiar en atención a la salud

La población en condiciones de pobreza tiene insuficientes niveles de nutrición

La población no cuenta con recursos para comprar alimentos con altos contenidos nutricionales

Bajos niveles de educación Deficiente

alimentación

Falta coordinación Interinstitucional

Falta de Corresponsabilidad

Pública y SocialDeficiente

infraestructura y medios de

comunicación

Bajos ingresosProgramas educativos

poco competitivos

Malos hábitos alimenticios

Faltade

Educación nutricional

Falta de Información nutricional

Programas sociales

desarticulados

Políticas públicas mal enfocadas

Cultura paternalista

Pobreza y Discriminación

Insuficientes oportunidades

laborales


B. Matriz de Marco LB. Matriz de Marco Lóógico. Cargico. Caráátulatula

Eje 3. Igualdad de Oportunidades.Gran Tema: 1. PobrezaTema: 1. Superación de la pobrezaObjetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.Estrategia 1.3. Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad.

Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional:

Objetivo 1. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.Estrategia 1.1. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:

Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

Programa Presupuestario

S-52 - Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:


B. Matriz de Marco LB. Matriz de Marco Lóógico. Indicadoresgico. Indicadores

Frecuencia de

Medición

FórmulaNombre SupuestosMedio de Verificación

IndicadoresResumen Narrativo

•Evaluación de Impacto de la fortificación de la leche Liconsa de la población de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche de 2011. Instituto Nacional de Salud Pública.

QuinquenalNúmero de niños beneficiarios desnutri-dos evaluados entre Número de niños beneficiarios evalua-dos por cien.

1.2 Prevalencia de desnutrición de los niños beneficiarios, evaluados.

El gobierno federal garantiza la asignación, suficiente y oportuna, de recursos fiscales para cubrir el diferencial del precio de mercado vs. el precio a beneficiarios.

Los precios de adquisición de materia prima son estables.

•Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

•Sistema Nacional de Indicadores en Calidad en Salud: INDICAS.

QuinquenalNúmero de niños menores de 5 años en situación de desnutri-ción y en condición de pobreza entre Total de población de niños menores de 5 años en condición de pobreza por cien.

1.1 Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.

Contribuir al desa-rrollo de capacida-des básicas mejo-rando los niveles de nutrición de la población en con-diciones de pobre-za patrimonial.

FIN



Frecuencia de

Medición



•Precios de la PROFECO publicados en su página de internet.

•Precio Leche Liconsa

TrimestralPrecio comercial de leches equivalentes menos precio de leche Liconsa entre precio comercial de leches equivalentes por cien

11.3 El margen de ahorro de las familias beneficiarias del progra-ma

•Reporte de distribución, Dir. de Abasto Social.

•Padrón de beneficiarios.

TrimestralLitros distribuidos entre Número de beneficiarios

11.2 Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)

Las familias beneficiarias utilizan la leche entregada por Liconsa para la alimentación de los beneficiarios.

•Padrón de beneficiarios. Dir. de Abasto Social.

•Medición de la pobreza. Coneval.

•Padrones de beneficia-rios de Oportunidades y de Apoyo Alimentario.

BianualHogares atendidos entre Hogares objetivo por cien

11.1 Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.

Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consu-mo de leche forti-ficada, de calidad, a bajo precio

PROPÓSITO



Frecuencia de

Medición



•Indicador nutricional aporte proteico.•Contenido de proteínas que marca la NOM.

TrimestralContenido proteico en leche Liconsa entre Contenido de proteínas que marca la NOM por cien

111.4 Porcentaje de contenido proteico res-pecto a la NOM-155SFI-2003.

•Indicador nutricional de fortificación, ácido fólico.•Contenido de ácido fó-lico (etiqueta).

TrimestralÁcido Fólico promedio en leche Liconsa entre Contenido de Ácido Fólico que marca la etiqueta por cien.

111.3 Porcentaje de cumplimiento de Ácido Fólico en leche fortificada Liconsa.

•Indicador nutricional de fortificación, hierro.•Contenido de hierro (etiqueta).

TrimestralHierro promedio en leche Liconsa entre Contenido de Hierro que marca la etiqueta por cien

111.2 Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.

La Dirección de Administración negocia con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia Similares y Conexos de la R.M. (CTM), las condiciones contractuales necesarias de los trabajadores sindicalizados, para garantizar la operación continua del programa.

Para los beneficiarios resultan atractivas las condiciones de calidad y precio que ofrece la leche de Liconsa.

•Reporte de distribución.•Programa de produc-ción.

TrimestralLitros distribuidos entre litros programados por cien

111.1 Porcentaje de cumplimiento del progra-ma de producción.

1. Leche fortificada y de calidad producida.

COMPONENTES



Frecuencia de

Medición



•Padrón activo de beneficiarios.

TrimestralNiñas y niños menores de 12 años atendidos entre Total de pobla-ción beneficiaria por cien

112.3 Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón (ver ROP-08)

•Padrón de beneficiarios. Dirección de Abasto Social.

TrimestralNiñas y niños menores de 5 años entre el total de población beneficia-ria por cien.

112.3 Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años

•Padrón activo de beneficiarios.

TrimestralTotal población feme-nina atendida entre Total de población beneficiaria por cien

112.2 Porcentaje de beneficiarios por género (ver ROP-08)

• Reporte de distribución, Dirección de Abasto Social.

TrimestralLitros distribuidos en-tre Litros programados por cien

112.1 Porcentaje de cumplimiento del Pro-grama de distribución

2. Leche, a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportu-na a la pobla-ción beneficiaria del programa.

COMPONENTES



Frecuencia de

Medición



•Presupuesto del ejercicio siguiente de compras de leche en polvo de importación.

•Reportes al Grupo Con-sultivo para la Adquisi-ción de Leche.

SemestralPrecio promedio pre-supuestado entre Pre-cio promedio pondera-do de compra menos uno por cien

1111.2 Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación

Las condiciones climáticas y fitosanitarias son favorables para mantener la oferta de leche.

Las variables del sector externo (precio internacional de la leche y tipo de cambio) mantienen un comportamiento estable y compatible con la tendencia histórica.

•Reportes al Grupo Con-sultivo para la Adquisi-ción de Leche. Variable

•Programa de producción para Abasto Social, Ins-titucional y Oportunida-des.

SemestralVolumen adquirido de leche entre Volumen programado por cien

1111.1 Avance de compras de leche en polvo del padrón

C.1.1 Adquisiciónde materiasprimas e insumos.

ACTIVIDADES



Frecuencia de

Medición



•Estado de resultados de las Entidades por las operaciones como Planta Productiva.•Cédula de Análisis del Costo de Producción de Producto Terminado tomar la Producción y dependiendo del producto, aplicar el factor que corresponda para obtener litros equivalentes.

TrimestralCostos de operación mas costos de Producto terminado entre Litros equivalentes producidos

1112.2 Costo de fabricación por litro producido del PASL

•Reportes de producciónTrimestralLitros producidos de leche fluida entre Litros de leche producidos totales por cien

1112.1 Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.

C.1.2 Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.

ACTIVIDADES



Frecuencia de

Medición



•Reportes semanales de calidad de las plantas industrializadoras.

•Norma Oficial Mexicana NOM-184-SSA1-2002.

TrimestralContenido de cuentas coliformes leche Liconsa entre Contenido de cuentas coliformes máximo que marca la NOM por cien

1113.2 Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002

•Reportes semanales de calidad de las plantas industrializadoras.

•Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003.

TrimestralContenido de grasa en la leche Liconsa entre Contenido de grasa mínimo que marca la NOM por cien

1113.1 Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003

C.1.3 Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.

ACTIVIDADES



Frecuencia de

Medición



•Reporte contable de cada centro de trabajo y de la Subdirección de Presupuestos.

•Reporte mensual de distribución.

TrimestralGastos de distribución entre litros distribuidos

1122.2Costo por litro distribuido.

•Reporte de envases rotos por tipo de causa.

•Conciliación mensual de envases rotos y faltantes

TrimestralMermas de distribu-ción (rotos o faltantes) entre Total de litros distribuidos por cien

1122.1Mermas de leche en la distribución del PASL.

C.2.2 Distribución de leche a los puntos de venta.

•Estado de Resultados por Centro de Trabajo.

•Cierres mensuales de operación.

TrimestralTotal de gastos de padrón de beneficia-rios entre Número de Beneficiarios

1121.2 Economía en el padrón de beneficiarios.

•Padrón de beneficiarios.TrimestralPoblación atendida entre Población pro-gramada por cien

1121.1 Eficiencia en la administración del padrónC2.1 Administra-

ción del padrón de beneficiarios.

ACTIVIDADES

Documents

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