PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

III TRIMESTRE

CONTENIDO Presentación

Resumen Ejecutivo

I. Análisis Cualitativo II. Limitaciones

III. Conclusiones y Recomendaciones

IV. Formularios

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PRESENTACIÓN El presente documento constituye el Informe de Seguimiento correspondiente al III Trimestre del POI – 2011 y refleja los avances en el cumplimiento de metas y resultados alcanzados por AGRORURAL hasta el mes de Setiembre del presente año. El Informe ha sido elaborado según los formatos propuestos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG DM. Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura. AGRORURAL inició sus operaciones el 2009 y fusiona a las ejecutoras PRONAMACHCS, PROSAAMER, MARENASS y PROABONOS. AGRORURAL articula y ejecuta proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Orienta la programación de las acciones en las zonas rurales del ámbito agrario de menor grado de desarrollo económico del país de acuerdo a los lineamientos de Política Agraria y a las prioridades sectoriales. Se inició el año 2011 con la ejecución de 09 Actividades y 65 Proyectos de Inversión con un Presupuesto de Apertura de S/. 141’640,496 marco presupuestal con el que se formuló el POI2011 de AGRORURAL. Hasta el 30 de Setiembre se incorporaron recursos presupuestales por las distintas fuentes de financiamiento, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 164’068,479 como resultado a las gestiones realizadas con las que se fueron incorporando recursos al presupuesto, al cierre del trimestre se cuenta con 11 Actividades y 72 Proyectos. Para efectos de la Elaboración del Informe, se presentan los formatos con la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Modificado y las metas correspondientes a los Proyectos y Actividades incorporadas. La ejecución financiera durante el período asciende a S/.77’817,921 lo que representa un avance de 47% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Octubre 2011

Samuel Morante Bardelli Director Ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2011 fue de S/. 141’640,496 nuevos soles, por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 30 de setiembre asciende a la suma de S/. 164’068,479 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 77’817,921 que significa un 47% respecto al PIM. Durante el año se incorporaron recursos al presupuesto institucional correspondientes a los saldos del 2010 por la fuente endeudamiento externo del Programa PROSAAMER. Asimismo, en el marco del convenio con el BID ATN/ OC-12201-PE, se incorporaron recursos por la fuente Donaciones para iniciar la ejecución del Proyecto Piloto Recuperación de Andenes. Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado para el financiamiento de 09 Actividades y 65 Proyectos y se efectuaron las gestiones para el financiamiento de 02 Actividades y 05 Proyectos más que no contaban con recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. AGRORURAL ejecuta Proyectos cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial, FIDA y el BID principalmente. Continua la formulación de los Proyectos individuales del Programa de Pequeñas y Medianas Irrigaciones con financiamiento del JICA, el Estudio de Factibilidad está en la DGPM - MEF y se espera su viabilidad. Se concluyó con la ejecución de cobertizos mediante la actividad de Apoyo al Agro, contribuyendo con ello a mitigar los efectos del friaje en las zonas más altas. Este período entró en vigencia la norma DU – 012 – 2011 que redujo el ritmo del gasto público, postergando con ello acciones para ser desarrolladas recién a partir del III trimestre del año. Durante el III se ha dinamizado la ejecución de las Actividades, Programas y Proyectos aún así persiste el retraso en la ejecución física y financiera.

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I. Análisis Cualitativo

Los Proyectos o Actividades en ejecución son los siguientes:

1. Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos

Mediante esta actividad se reforzará la asistencia técnica en la utilización de prácticas agronómicas y de recuperación de áreas agrícolas permitiendo aprovechar el uso del suelo de tal manera que incremente la productividad agrícola en las zonas rurales a través del personal de las agencias zonales.

El objetivo de la actividad es la continuidad en la utilización de prácticas agronómicas en el uso de suelos y el incremento de la productividad agrícola.

Los servicios brindados por la actividad son las evaluaciones sobre la utilización de prácticas agronómicas y el reforzamiento de la asistencia técnica en prácticas agronómicas y acondicionamiento de áreas agrícolas.

2. Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal. Con esta actividad se va a realizar evaluaciones en el manejo del recurso forestal en zonas rurales, así como el reforzamiento de técnicas de producción y manejo forestal de tal manera que permitan aprovechar los recursos tanto ambiental y económicamente, a través del personal de las agencias zonales.

El objetivo de la actividad es la sostenibilidad y manejo del recurso forestal.

Los principales servicios que brinda la actividad son la evaluación y seguimiento de las inversiones realizadas en recursos forestales, el reforzamiento de técnicas en la producción de plantones, instalación y protección de las plantaciones y técnicas en el manejo forestal.

3. Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego.

La actividad contribuirá al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los productores rurales con criterios de equidad, a través de la asistencia técnica, pasantías e intercambio de experiencias, por demanda de los productores organizados.

Realimentará la política pública del Ministerio de Agricultura en materia de Desarrollo Rural, particularmente en los aspectos conceptuales, estrategias y metodologías de trabajo.

El Objetivo de la actividad es efectuar el seguimiento de las construcciones realizadas para verificar el uso y mantenimiento de las mismas

Los servicios que se brindará por esta actividad son, efectuar el seguimiento a las distintas comunidades de la sierra altoandina para verificación de las estructuras de irrigación y proponer el mantenimiento y reparación de las estructuras verificadas.

4. Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.

Actividad que consiste en el reforzamiento de la asistencia técnica del manejo de la producción agropecuaria en zonas rurales, las mismas que permitirán incrementar la productividad agraria a través del personal de las agencias zonales.

El objetivo de la actividad es efectuar el monitoreo a través del seguimiento y monitoreo

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de las obras y actividades desarrolladas en las zonas alto andinas para el incremento de la productividad agraria.

Los principales servicios a brindar son el seguimiento y monitoreo de la campaña agrícola, el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de cultivos anuales y permanentes y el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de pastos naturales y cultivados.

5. Provisión de Semillas Forestales El Banco Nacional de Semillas Forestales se encarga de la adquisición de semillas forestales calificadas (nativas y exóticas), realizar el análisis fisiológico, certificarlas y comercializar las semillas forestales asegurando con ello la calidad de las semillas de la producción forestal de plantones.

El objetivo de la actividad es abastecer con semillas forestales calificadas a los programas de forestación y reforestación ejecutados por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y otras entidades públicas y privadas.

6. Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL Este Proyecto financia la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, con el que se promueve el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario, en territorios de menor grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la normatividad vigente, y está constituida como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura.

7. PROABONOS Proyecto Especial de Promoción para el Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas El objetivo del proyecto es el de conservar la población de aves y mamíferos marinos, así como realizar un manejo racional y sostenible de las reservas de Guano en Islas y Puntas del litoral, con el fin de ofrecer a nuestras comunidades campesinas, nativas y agricultores, un abono orgánico con calidad y cantidad certificada.

Tiene como objetivos específicos:

- Comercializar el Guano de las Islas de acuerdo al Plan Anual de Comercialización 2011.

- Conservar y Monitorear las aves marinas en Islas y Puntas, asegurando su reproducción, la explotación racional y reposición cíclica del Guano de Islas.

8. Sostenibilidad de Inversiones para el Fortalecimiento de Mercados Rurales en el Corredor Puno – Cusco La actividad consiste en el desarrollo de capacidades productivas y comerciales para la inserción competitiva y sostenible a los mercados.

Desarrollo de capacidades para la gestión y asignación de recursos públicos en gobiernos locales a través del mecanismo CLAR.

El fortalecimiento del vínculo entre mujeres ahorristas y el sistema financiero regulado.

Implementación de un sistema de seguimiento ex post para la sostenibilidad de la Inversión Pública.

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La actividad está dirigida a organizaciones de productores rurales de la región Cusco con énfasis en las apoyadas por el ex Proyecto Corredor Puno – Cusco.

Actividad que quedo desactivada durante el II Trimestre, el ámbito será atendido por el Proyecto Sierra Sur II que se iniciará en el año.

9. Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur – ex Proyecto MARENASS La actividad tiene por objetivo general el fortalecer y consolidar la capacidad de gestión de las familias campesinas y sus organizaciones comunales para que manejen sus recursos naturales productivos sostenidamente y desarrollen sus propias actividades en un marco con equidad de género, insertándose a los mercados a fin de que incrementen sus ingresos para mejorar su calidad de vida.

Objetivos Específicos:

1. Promoción, capacitación y asesoramiento de la mujer campesina de la Sierra Sur para insertarse a mercados

2. Fortalecimiento del Capital Social y Humano de los gobiernos locales y comunidades campesinas de la Sierra Sur

3. Gestión Institucional del Manejo de Recursos Naturales Productivos en la Sierra Sur.

La actividad quedó desactivada en el II Trimestre, el ámbito será atendido por el Proyecto Sierra Sur II que se iniciará en el año.

10. Sostenibilidad de la Reforestación mediante los Viveros Forestales Comunales y Viveros Institucionales La actividad financia la asistencia técnica brindada a las organizaciones campesinas en la producción de plantones forestales en los viveros forestales comunales, institucionales y los de alta tecnología.

La actividad no cuenta con recursos para financiar propiamente la producción de plantones.

11. Apoyo al Agro Actividad con la que se brinda servicios de restitución de la actividad productiva pecuaria a través de la construcción de cobertizos

Durante el año continúa la construcción de cobertizos de protección para el ganado a nivel nacional y en las zonas de pobreza y pobreza extrema.

PROYECTOS 1. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur I El proyecto busca que los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumenten sus ingresos, sus activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima.

Componentes:

1. Manejo de Recursos Naturales

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2. Fortalecimiento de los Mercados Locales

3. Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E

4. Gestión y Administración

El Proyecto culmina su ejecución este año.

2. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur II El objetivo del Proyecto es lograr que 15,911 familias campesinos y microempresarios en el ámbito de la Sierra Sur aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima

El Proyecto se ejecutará en 119 distritos correspondientes a 33 provincias de las regiones Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna..

Componentes:

1. Manejo de Recursos Naturales

2. Fortalecimiento de los Mercados Locales

3. Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E

4. Gestión y Administración

El inicio de la ejecución de este Proyecto coincide con el ultimo año de ejecución del Proyecto Sierra Sur I, sin embargo no es la continuación del mismo, sino que se ejecutará en ámbitos que fueron atendidos anteriormente, por el Proyecto Marenass y por el Proyecto Corredor Puno – Cusco, todos co financiados por el FIDA, la fuente cooperante tiene interés de apoyar al escalamiento de experiencias en tales ámbitos, a fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos concluidos.

3. Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS El objetivo central del Proyecto es “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del programa”

Los componentes considerados en el proyecto son:

1. Promoción de negocios rurales.

2. Apoyo al desarrollo comunal.

3. Gestión del desarrollo rural y monitoreo del Programa

El ámbito del proyecto comprende 43 provincias, que forman parte de los seis departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco.

Se trabajará con aproximadamente 875 comunidades campesinas, y alrededor de 620 organizaciones de productores rurales en 43 Municipios provinciales y 6 Gobiernos Regionales, durante los cinco años de duración del Programa. El Programa atenderá alrededor de 53,600 familias campesinas, la mayoría en situación de pobreza

4. Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte El objetivo del Proyecto es mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. Los componentes sustantivos del Proyecto, que responden a la estrategia para el logro de dicho objetivo, son los siguientes:

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- Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.

- Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.

- Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.

Adicionalmente, el Proyecto asumirá determinadas acciones de carácter administrativo necesarias para una adecuada gestión, monitoreo y evaluación de la intervención

5. PROSAAMER – Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales. Se incorporaron los recursos correspondientes a los saldos 2010 para concluir con la ejecución del Programa cuya fecha de término de ejecución ha sido extendida inicialmente a setiembre y luego hasta el 31 de diciembre del 2011.

Fortalecimiento De la Gestión del Sector Público Agrario El Proyecto tiene por objetivo aumentar las capacidades de formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones del Sector Público Agropecuario (Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias), mejorando también la infraestructura, mobiliarios y equipo.

Información para el Desarrollo Rural Se pretende mejorar la generación, acceso y uso de la información agropecuaria apropiada para la toma de decisiones de los productores y demás agentes del Sector Público Agropecuario

Servicios de Asesoría Empresarial El objetivo del Proyecto es proveer servicios de asesoría empresarial a grupos de productores rurales organizados, para la generación y consolidación de nuevos negocios rurales en el ámbito de 6 corredores económicos de la Costa.

Gestión del Programa Prosaamer Proyecto dirigido a lograr la eficiencia técnica, administrativa y financiera de la gestión del Programa 6. Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Recursos Naturales y otros Activos con Equidad en Comunidades Vinculadas al ámbito del Proyecto Minero - Chaninchasun El proyecto tiene como área de influencia 49 organizaciones campesina de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac y está cofinanciado por la Empresa Minera X-Strata.

Los objetivos son:

- Mejorar la base productiva agropecuaria con un manejo adecuado de los recursos naturales

- Fortalecer las capacidades en educación, organización y gestión de las familias de las comunidades campesinas

- Incrementar los ingresos económicos con negocios rurales de las mujeres campesinas

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7. Apoyo a la Producción Agrícola con Asistencia Técnica y Mecanización en la Región Apurímac La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros en la Región Apurímac

Mediante el proyecto se brindará servicios de mecanización a los agricultores del ámbito.

8. Mejoramiento de la Producción Agrícola con Servicios de Mecanización en la Región Ayacucho La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Huanta, Huamanga, Parinacochas y Lucanas en la Región Ayacucho

Mediante el proyecto se brindará servicios de mecanización a los agricultores del ámbito.

9. Apoyo al Desarrollo de la Población Agrícola en las Comunidades Campesinas de la Región Huancavelica La ejecución del Proyecto mejorará la preparación de la capa arable del suelo agrícola pasando del sistema de labranza tradicional al sistema mecanizado. Se mejorará la retención e infiltración del agua de lluvia. Beneficiando a agricultores del quintil 1 y 2 de las provincias de Huancavelica, Angaraes y Tayacaja en la Región Huancavelica. Mediante el proyecto se brindará servicios de mecanización a los agricultores del ámbito.

Proyectos PRAA – Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales Cuenta con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente – GEF y el PHED del Gobierno Japonés, en calidad de donación, canalizados por el Banco Mundial y administradas por el MINAM. En el marco del Convenio firmado entre el MINAM y el MINAG, AgroRural implementará medidas piloto de adaptación al cambio climático en la Subcuenca del Rio Shullcas con la ejecución de los siguientes 2 proyectos:

10. Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la clausura de praderas con mallas ganaderas, implementación de prácticas conservacionistas, asistencia técnica, capacitaciones y sensibilización en manejo integral de praderas, producción pecuaria y organización del personal.

El objetivo del Proyecto es la recuperación de las praderas naturales de las zonas altoandinas de la subcuencas del río Shullcas.

11. Reforestación en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la compra de plantones, reforestación, cercado de plantaciones, capacitación y sensibilización con el personal de AgroRural.

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El Objetivo es la recuperación de los suelos de ladera en la subcuenca del río Shullcas.

12. Mejoramiento del Canal de Riego Palian Uñas e incremento Agrícola en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en el mejoramiento de los canales de Uñas y Palian con el revestimiento de los canales con concreto, sedimentadores, tomas laterales y obras de arte.

El objetivo del Proyecto es incrementar la producción agrícola de las localidades de Palian Uñas.

13. Instalación de Sistema de Riego Presurizado en la Subcuenca del Río Shullcas El proyecto consiste en la instalación de 6 sistemas de riego tecnificado en localidades de la microcuenca Shullcas.

El objetivo del Proyecto es incrementar la producción agrícola de las localidades de Cochas Grande, Cochas Chico, Cullpa Alta, Vilcacoto y Uñas de la subcuenca Shullcas – Junín.

Se beneficiarán directamente 327 pobladores mejorando la producción agrícola con el uso eficiente del agua cuya disponibilidad esta disminuida.

14. Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región de Huancavelica (VRAE) El objetivo del proyecto es el aprovechamiento del potencial para la producción orgánica de cultivos en las microcuencas altoandinas de la región Huancavelica.

Se atenderán en el 2011 a 493 productores, integrantes de 14 organizaciones de productores en 14 distritos de 7 provincias de Huancavelica

Cuenta con los siguientes componentes:

1. Tecnología de producción de cultivos orgánicos

2. Productores organizados con capacidad de Gestión

3. Articulación Comercial

15. Reforestación participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jircán para la recuperación del potencial productivo de los suelos. El Proyecto ha sido promovido por DEVIDA para ser ejecutado por AgroRural en coordinación con el Gobierno regional Huánuco.

El objetivo del Proyecto es la recuperación y manejo sostenido de los recursos forestales alto andinos para prevenir la migración hacia valles cocaleros.

Se brinda una alternativa de generación de empleo con actividades lícitas y la mejora de las condiciones del microclima en las zonas cocaleras de Huánuco. La ejecución de este proyecto favorecerá directamente a 680 familias.

Con el Proyecto se instalarán plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer a la agricultura de subsistencia.

Se generarán capacidades para valorar ambiental y económicamente los bosques.

Se fortalecerá a las organizaciones de los productores agroforestales del ámbito.

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16. Proyecto Piloto de Recuperación de Andenes – ATN/ OC-12201-PE Es objetivo específico del Proyecto es contribuir a la adaptación del cambio climático y a la reducción de la pobreza en las familias y comunidades campesinas de la Sierra del Perú. Los componentes del Proyecto Piloto son:

I. Inventario y caracterización de andenes y entornos II. Estudio, consulta y concertación con actores sociales e Institucionales

III. Proyecto Piloto en MATUCANA IV. Dimensionamiento del Programa Andenes V. Conformación del Expediente PIP del Programa Andenes

El Proyecto de Cooperación Técnica: “Recuperación de Andenes”, financiado con recursos no reembolsables del Fondo para el Programa Especial Sobre Energía Sostenible y Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (Fondo SECCI/BID), aportes del MINAG/AGRORURAL y de la Comunidad Campesina de Barrio Bajo - Distrito de Matucana - Provincia de Huarochirí – Departamento de Lima. Con recursos de esta Cooperación se financiará la adquisición de bienes, la contratación de servicios de consultoría y de otros servicios, necesarios para obtener factibilidad técnica de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para la implementación de un “Programa Nacional de Reconstrucción de Andenes (Programa Andenes) en la Sierra del Perú”; en perspectiva que el MINAG/AGRO RURAL cofinancie su ejecución con recursos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ubicados en áreas de ejecución del Programa y/o mediante Alianzas Público Privadas (APP). Se ha iniciado la ejecución del proyecto piloto, cuya duración es de 18 meses y se desarrolla en la Comunidad Campesina Barrio Bajo en Matucana – Huarochirí. Con el piloto se recuperarán 150 ha de andenes y beneficiará 240 comuneros.

17. 52 Proyectos por Administración Directa (20 proyectos de riego, 25 proyectos de manejo de recursos naturales en conservación de suelos y reforestación y 7 proyectos de manejo de pastos) Se ejecutan Pips menores en las líneas de riego, manejo de pastos, reforestación y conservación de suelos.

Estos Proyectos se ejecutan en 9 regiones.

AVANCES ALCANZADOS Los principales avances alcanzados al III Trimestre del 2011 por objetivos general, específicos y líneas de acción son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo agrario rural en territorios de menor grado de desarrollo económico

OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias rurales en zonas de menor desarrollo en el ámbito de la cuenca hidrográfica.

LA 1: Infraestructura de Riego:

Se ejecutan los siguientes productos:

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• IP1: Organizaciones Campesinas Beneficiadas con Asistencia Técnica en Mantenimiento de Infraestructura de Riego Se elaboraron 9 informes de asistencia técnica referente a 8 organizaciones campesinas en el mantenimiento de infraestructura de riego.

• IP2: Obras de Riego Ejecutadas Durante el trimestre se está concluyendo con la elaboración de los expedientes técnicos de las obras programadas de construcción y mejoramiento de canales, reservorios, sistemas de agua de uso múltiple, entre otras.

• IP3: Obras de riego -DGIH ejecutadas Se nos transfirieron recursos para la ejecución de 02 obras de defensas ribereñas, formulados por la DGIH, se iniciara la elaboración de los expedientes técnicos.

• IP4: Canal de Riego Palian Uñas mejorado Se ha logrado ejecutar un total de 2.951 km lo que significa un 100% respecto a la meta total del proyecto. Asimismo se han ejecutado 04 eventos de capacitación.

• IP5: Sistema de Riego Presurizado instalado Se ha culminado la construcción de los reservorios en los cuatro sectores considerados (Sector Pacchapampa, Vilcacoto, Cochas Grande y Cochas Chico), así como la instalación de tuberías de conducción, lo cual significa una avance físico global del 63% respecto a la meta total. Se desarrollaron 04 eventos de capacitación.

LA2: Reforestación: IR1: Incremento Anual de la Superficie Reforestada Se mostrará el incremento de la plantación forestal con respecto a las áreas reforestadas en el período anterior. Tenemos como principales productos hasta el III trimestre del 2011:

• IP1: Semillas Forestales Distribuidas El producto consiste en la adquisición y distribución de semillas forestales, realizada por el Banco Nacional de Semillas Forestales que certifica la calidad fisiológica de las semillas, lo que asegura una producción de plantones de calidad. Hasta el III Trimestre se han adquirido 3,730.5 Kg de semillas forestales y se han distribuido 393.26 Kg de semillas certificadas. Se cuenta con un stock de semillas de 4,601.06 Kg valorizados en S/.829,422.05.

• IP2: Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en Producción, Manejo y Protección Forestal Durante el trimestre se continuó brindando asistencia técnica a las organizaciones campesinas para la producción, plantación y manejo forestal, realizada por los especialistas de las agencias zonales, lo que da sostenibilidad a la reforestación ejecutada en campañas anteriores.

• IP3: Sostenibilidad de la Producción a través de viveros forestales Mediante la actividad se brinda apoyo a la producción de plantones en los viveros institucionales y de alta tecnología, al trimestre se han producido 5’388,040 plantones forestales Cabe señalar que la producción total de plantones alcanzada por

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AGRORURAL al termino del III trimestre alcanzó los 25’767,915 plantones, de los cuales se financiaron 5’388,040 plantones producidos en los viveros institucionales y los de alta tecnología. La producción obtenida en los viveros comunales y por gestión contaron con la asistencia técnica brindada por AGRORURAL.

PLANTONES PRODUCIDOS

Viveros Institucionales

Viveros de Alta

Tecnología Viveros

Comunales Viveros por

Gestión Total

Nivel Nacional 4’046,733 1’341,307 17’290,998 3’088,877

25’767,915 5’388,040 20’379,875

• IP4: Plantones Producidos – Proyecto Jircán Continuó la actividad de producción de plantones forestales por el Proyecto Jircán para el establecimiento de plantaciones forestales con fines maderables y de mejoramiento del microclima para favorecer la agricultura de subsistencia, en reemplazo a los cultivos de coca, en convenio con DEVIDA, el avance obtenido al trimestre asciende a 234,081 plantones producidos.

• IP5: Plantones Producidos – Proyectos de RRNN Durante el trimestre no se cuenta con avances en la producción de plantones forestales, pues se están concluyendo los expedientes técnicos de los proyectos de Manejo de Recursos Naturales por Administración Directa.

• IP6: 607 ha de Superficie Reforestada Esta finalidad se desarrolla principalmente a partir del inicio de la temporada de lluvias a fin de contribuir a la protección y conservación de las microcuencas hidrográficas, sin embargo al trimestre se cuenta con los siguientes avances: Con el Proyecto Reforestación Shullcas, se ha ejecutado 462 ha de plantación forestal, 531 ha de manejo forestal y 687.6 ha de protección forestal. Durante el trimestre se realizó la adquisición de 795,610 plantones. Con el Proyecto Jircán el avance en plantaciones forestales es de 57.68 ha. Con los Proyectos de manejo de Recursos Naturales por Administración Directa se tiene un avance de 87 ha.

• IP7: 01 Evento de Capacitación y Extensión Rural en reforestación realizados – Jircán Durante el trimestre se ejecutó 1 evento de capacitación en reforestación con el Proyecto Jircán

• IP7: 02 Eventos de Capacitación y Extensión Rural en reforestación realizados – Proyecto Reforestación Shullcas Se ejecutaron 02 eventos de capacitación con el Proyecto de reforestación Shullcas en el trimestre

LA3: Conservación de Suelos:

IR1: Superficie Acondicionada con Prácticas de Conservación de Suelos

Al III Trimestre se cuenta con avances reducidos en este resultado.

Los principales productos a obtener con la ejecución del proyecto el 2011 son:

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• IP1: Superficie con Zanjas construidas con servicios de mecanización Al trimestre no se ejecutaron acciones de conservación de suelos con el proyecto.

• IP2: Tractores adquiridos para servicios de mecanización agrícola Con el proyecto de mecanización agrícola se tiene programada la compra de 17 tractores.

• IP3: Superficie con Zanjas construidas con el Proyecto Shullcas Con el proyecto Praderas Shullcas se ha construido 430.1 ha de zanjas de infiltración, 527 ha de praderas y se realizaron 13 cursos de capacitación

• IP4: Organizaciones Campesinas beneficiarias Se realizaron 36 informes de sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos como reflejo de la asistencia técnica brindada a 1,100 organizaciones campesinas.

• IP5: Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN

Al III trimestre se cuenta con un avance de 202 ha de zanjas de infiltración en los proyectos de manejo de recursos naturales por administración directa.

• IP6: Informes de ejecución del Proyecto Piloto Recuperación de Andenes

(se elaborarán 7 estudios). Durante el trimestre han presentado al FIDA el POA 2011 y el Plan Anual de Adquisiciones que cuentan ya con la no objeción del Banco. Se ha implementado la Unidad Coordinadora del Proyecto y se han iniciado las actividades en el componente del Proyecto Piloto Matucana. Se han agrupado las siguientes consultorías individuales en un solo proceso de firma consultora, que cuenta con la no objeción del Banco: Inventario y Caracterización de Andenes Estudio, identificación y consulta con actores relevantes Estudio de alternativas de uso del agua y entretenimiento Estrategia ambiental y sociocultural. El proceso de contratación se realizará el siguiente trimestre.

LA4: Capacitación y Fortalecimiento Comunal IR1: Campesinos capacitados que emplean técnicas aprendidas Se han priorizado los recursos del Proyecto y esta meta no se ejecutará este año.

• IP1: Eventos de Capacitación Comunal realizados Esta finalidad fue inicialmente programada pero dadas las restricciones de recursos y la priorización de actividades no se realizará durante el año.

OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Incrementar la eficiencia productiva y la competitividad agraria en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.

LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

Se cuenta con avance en la mejora de los activos y las condiciones económicas de 14,082 familias campesinas (ALIADOS).

IR2: Superficie con Planes de Manejo y Desarrollo Comunal

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Los avances alcanzados sobrepasan las metas consideradas inicialmente, al III trimestre se cuenta con 1,131.40 ha manejadas y conservadas.

IR3: Superficie de Cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas Se tiene un avance de 528 ha.

Los indicadores de producto al III trimestre son:

• IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales No se cuenta con avances en el trimestre

• IP2: Cobertizos Construidos

Con recursos de Apoyo al Agro se ha logrado concluir con la construcción de 411 cobertizos para la restitución de la actividad productiva agraria.

• IP3: Superficie de Praderas Manejadas Integralmente Los avances de la actividad de manejo integral de superficie de praderas en la subcuenca del río Shullcas se inició durante el trimestre y se cuenta con un avance de 527 ha.

• IP4: Organizaciones campesinas que aplican prácticas que apoyan la sostenibilidad de la producción agropecuaria Se elaboraron 27 informes dando cuenta de la asistencia técnica en apoyo a la producción para la sostenibilidad de las acciones productivas de 1,100 organizaciones campesinas.

• IP5: Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS Durante el trimestre se cuenta con un avance de 227 proyectos de desarrollo comunal implementados, beneficiando a 9,080 familias, el objetivo de estos subproyectos es la diversificación productiva y el manejo adecuado de los recursos naturales replicando tecnologías exitosas.

• IP6: Perfiles de desarrollo comunal formulados - ALIADOS Los perfiles se desarrollaran de la selección de los subproyectos en los siguientes concursos. Los recursos con que cuenta el Programa financian proyectos iniciados en el 2010.

• IP7: Inversiones en Desarrollo Territorial - SN Estos planes de desarrollo local ejecutados por el Proyecto Sierra Norte, que incluye principalmente la elaboración de proyectos apoyando a las poblaciones del ámbito no presenta avances al trimestre. En el componente de desarrollo territorial se ha formalizado 161 organizaciones y se ha logrado conformar 01 CLAR (Comité Local de Asignación de Recursos) y poner en actividad 25 CLAR.

• IP8: Recursos Naturales Manejados por Comunidades – Sierra Norte Se financio la facilitación para la elaboración de 58 mapas parlantes por las organizaciones campesinas se premia a las mejores representaciones que luego de capacitación y asistencia técnica devienen en los Planes de Recursos Naturales. Estas actividades han permitido el mejoramiento de 1,131.40 ha de tierras aplicando practicas de manejo y conservación del agua, suelo y cobertura vegetal, beneficiando con ello 1,463 productores. En apoyo a la gestión de recursos naturales el proyecto promueve y facilita que los grupos de beneficiarios se comprometan a ejecutar mejores prácticas de manejo de sus recursos. Estos grupos compiten en

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la asignación de fondos. Y los recursos son asignados a través de un contrato de donación con cargo. Hasta el III trimestre se otorgaron 914 premios (366 premios a concursos entre grupos, 94 premios a concursos entre mujeres y/o jóvenes, 53 premios a concursos entre organizaciones, 51 a mapas de activos y 350 premios a concursos escolares).

• IP9: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS I Se iniciaron los Concursos Intercomunales Finales de los Planes de Gestión de Recursos Naturales, después de concluir la ejecución de los mismos durante tres años. Se aprobaron 81 planes de manejo de Recursos Naturales beneficiando a 3,564 productores

• IP10: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II Aun no se inicia la ejecución del Proyecto

• IP11: Proyectos de Manejo de Pastos Ejecutados Se concluyen los expedientes técnicos de los proyectos para el manejo integral de pastos naturales y cultivados mediante administración directa en los distritos de Lachaqui, San Mateo, Tomas y Laraos, Canta, VIñac, Huantan en Lima y Huayana en Apurímac.

LA2: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Innovadoras, Revaloradas e Inclusión Campesinos fortalecerán capacidades con conocimientos recuperados Los principales productos son:

• IP1: Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS I Se desarrollaron 5 eventos para el fortalecimiento de capacidades para 125 campesinos.

• IP1: Fortalecimiento de capacidades de acceso al mercado

Se han desarrollado 106 eventos de capacitación, fortaleciendo capacidades a 2650 campesinos.

• IP1: Capacitación realizada en Manejo Integral de Praderas

Se ejecutaron 13 módulos de capacitación para 325 productores.

LA3 : Información Para el Desarrollo Rural Respecto al Programa PROSAAMER se gestionaron las asignaciones de recursos financieros por contrapartida local y el Saldo de Balance por la fuente de financiamiento externo, habiéndose logrado el otorgamiento total de los recursos para el año. Se gestionó y aprobó la prórroga del plazo de ejecución del Programa hasta el 31 de diciembre del 2011. Los principales productos alcanzados son:

• IP1: 12 Encuestas de Producción y Ventas Agropecuarias Mejoradas Se concluyó la construcción de marcos de áreas de las regiones de Ica, Lambayeque, Lima y Arequipa. Se han adquirido imágenes satelitales para la construcción de marcos de áreas de las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Moquegua, Tacna, Junín y Puno. En términos numéricos se han construido 59 marcos estadísticos, bajo la nueva metodología aprobada de muestreo probabilístico y que están asociados a la ENA.

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• IP2: 2 Instituciones Interconectadas en Red de infraestructura integral y descentralizada Se culminó el servicio de implementación de la conectividad VPN en 50 AAs. Se implementó la conectividad el 23 AAs en las regiones Puno y San Martín.

• IP3: 7 Servicios y contenidos mejorados Se concluyó el diseño e implementación de 7 módulos de información agraria referidos a Información de precios y mercados, Inteligencia de mercados, Orientación de Siembras, Oportunidades de Inversión, recursos Naturales Renovables, Información Tecnológica y Agro meteorología. Se concluyó el fortalecimiento de 10 sistemas de información local. Se culminó el fortalecimiento e implementación de 37 portales web a nivel central, regional y local lográndose la conformación de la Red de Portales Agrarios y Regionales.

• IP4: 2,278 agentes capacitados en uso de información agraria Se capacitaron 2,278 agentes al fin del trimestre, haciendo un total de 9,058 agentes de información capacitados durante toda la ejecución del Programa.

LA4: Fortalecimiento de la Gestión del Sector Publico Agrario Los principales productos del trimestre son:

• IP1: 11 DRAS y AA fortalecidas Se concluyó 11 salas de capacitación remodeladas de las DRAs y están en proceso 6 servicios de adecuación de AAs.

• IP2: 3 Sistemas de Formación de Capacidades implementados Se implementaron tres de los cuatro módulos de capacitación programados.

• IP3: 96 % de avance en el proceso de establecimiento del Sistema de Planeamiento. Implementación sobre el desarrollo y validación del software de planeamiento en 20 DRAs. Apoyo de especialistas de la OPP – MINAG.

• IP4: 96% de avance en el proceso de implementación del Sistema de

Monitoreo y Evaluación

LA5: Comercialización de Guano de Isla, Conservación y Monitoreo de aves marinas en islas y puntas IR1: Guano de las Islas Vendido

Con la ejecución de este Proyecto se espera que el monto de guano de isla vendido alcance un valor de S/. 18’433,810 así como conservar y monitorear la población de 5’500,000 aves marinas en las islas y puntas guaneras de nuestro litoral asegurando su reproducción, explotación racional y reposición cíclica del guano de islas. Hasta el cierre del III Trimestre se ha vendido 8,146 TM de guano por un valor de S/. 7’730,288. La extracción alcanza las 8,428.57 TM y el transporte de guano tamizado fue de 3,103.24 TM. Se han censado 4’286,667 aves, comprobando fluctuaciones en la población debido a los cambios de temperatura del litoral.

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Los avances son:

• IP1: volumen de guano de isla extraído y vendido Al III trimestre del año, de acuerdo al Plan de explotación se han extraído 8,428.57 TM de guano tamizado en las Islas y Puntas La Chira, Coles, Atico, Ballestas en la zona sur y Santa, Corcovado y Ferrol Norte en la zona norte. La venta acumulada al III trimestre asciende a 8,146 TM por un valor de S/. 7’730,288.

• IP2: aves marinas censadas El personal guarda islas elabora reportes del estado poblacional de aves guaneras, la evaluación realizada a setiembre del 2011 indica una población de 4’286,667 de aves constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz. La población aviar en el último trimestre refleja una tendencia lineal respecto al trimestre anterior.

Se concluyeron las pruebas luego de la reparación general, motorización y lastrado de las embarcaciones “Delfín 11” y “Delfín 12”, se han reincorporado a nuestra flota marítima y están operando. En lo referente a la Flota Marítima se han continuado los trabajos de reparación del casco y equipos de las embarcaciones Remolcador Alcatraz y Cisterna 1 en los Astilleros Maggiolo S.A., próximamente serán puestas a flote para las pruebas correspondientes. La barcaza Río Previsto y la Panga 2, continúan siniestradas desde el 19 de Agosto 2010, la empresa OBRAMAR continúa con los trabajos para reflotar el Río Previsto. La Empresa de seguros MAPFRE ha indemnizado por la pérdida total de la carga así como por la Panga 2. Estando en trámite que se reconozca la pérdida total de la barcaza Río Previsto.

OE3 - OBJETIVO 3 Incorporar a los productores agrarios de zonas rurales de menor desarrollo a los mercados.

LA4: Acceso a Mercados IR1: Familias que mejoran su acceso al mercado

Las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado durante el período suman 7,692.

IR2: Contratos de promoción comercial Al trimestre se han firmado 02 compromisos entre los productores con diferentes entidades que promueven la comercialización de los productos

Los principales productos son: • IP1: Seguimiento a los Planes de negocio ejecutados con el Programa

PROSAAMER El PROSAAMER ha realizado seguimiento a 43 de los planes de negocios implementados por el Programa a través de los operadores. Se presentó el Informe Final de la Evaluación de los Indicadores de los primeros Planes de Negocio y Línea de Base de los últimos 55 planes de negocio. Se concluyó el diseño e impresión del Manual de Gestión para Productores Rurales.

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Se realizó Taller de Reforzamiento y trabajo de fichas para el Portal de Negocios PROSAAMER.

• IP2: Seguimiento a los Planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur I El indicador muestra los informes de seguimiento a los planes de negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur I, en el 2011 el proyecto cierra sus actividades y no ejecuta nuevos planes de negocios y ha realizado en el trimestre el seguimiento a 55 planes de negocio.

• IP2: Planes de Negocio ejecutados con el Proyecto Sierra Sur II No se ha iniciado el proyecto

• IP3: Planes de Negocios ejecutados con el Programa ALIADOS Al III trimestre se cuenta con 332 planes de negocios ejecutados con el Proyecto ALIADOS, beneficiando 6,640 productores, el programa cofinancia la ejecución de planes de negocios rurales en 6 regiones de la Sierra

• IP4: Planes de negocios elaborados con el Programa ALIADOS Los planes de negocios se elaboraran en los siguientes concursos promovidos por el Programa ALIADOS.

• IP5: Planes de negocios ejecutados con el Proyecto Sierra Norte Se ejecutaron 171 planes de negocios con el Proyecto Sierra Norte, beneficiando 1,652 productores, de los cuales 1,059 son varones y 593 son mujeres (OLP Chachapoyas 32, OLP Celendín 58 y OLP Huamachuco 71). Se han fortalecido conocimientos y desarrollado capacidades mediante el intercambio de experiencias de campesino a campesino en planes de negocio, habiendo realizado al trimestre 46 eventos de capacitación y 94 visitas guiadas. Se organizó 5 ferias comerciales y 24 organizaciones participaron en ferias comerciales. Al III trimestre se han aperturado 1,649 cuentas de ahorros a mujeres rurales por un monto de S/. 227,572. Se ha promovido la actividad para lograr la apertura y mantenimiento de una cuenta de ahorros, en una entidad financiera formal, el proyecto aporta un incentivo económico hasta por el monto de S/. 100. Esto permitirá a las mujeres intermediar sus propios recursos financieros, atender emergencias y facilitarles la conformación de un patrimonio empresarial o familiar. Se firmó Convenio marco y específicos con la Caja Nuestra Gente y se encuentra en todo el ámbito del Proyecto. Se han dado incentivos por mantenimiento para 1,383 cuentas de ahorro con una inversión de S/. 11,823.46 Asimismo se han contratado 1,304 pólizas de microseguros familiares a través de una entidad aseguradora formal con Seguros La Positiva y se ha dado un incentivo de S/. 9.50 por póliza de microseguro familiar siendo el aporte del usuario de S/. 5. Se efectuaron 83 eventos de capacitación sobre el funcionamiento del sistema financiero y aseguradoras.

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• IP6: Volumen de producción local con apoyo para el Mercadeo No se ha iniciado la certificación de productos para el mercadeo, obtenidos por los productores con el Proyectos de Agricultura Orgánica en Huancavelica

• IP7: Eventos de capacitación para el desarrollo empresarial Se realizaron 4 eventos de gestión empresarial para el fortalecimiento de las capacidades de los productores participantes del Proyecto de Agricultura Orgánica que se desarrolla en Huancavelica

OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4 Gestionar con eficiencia las intervenciones públicas para el desarrollo rural productivo.

LA1: Gestión y Administración IR1 - Inversión realizada por AGRORURAL El avance alcanzado por AgroRural hasta el III Trimestre en la ejecución de inversiones es de S/. 77’817,921 IR2 – Índice de gestión administrativa El avance en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos es de 47 % hasta el III trimestre.

Los principales productos son:

• IP1: 9 Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur I

• IP2: Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II El proyecto no se ha iniciado aun.

• IP3: 63 Documentos de Gestión del Programa ALIADOS Elaboración de informes administrativos de gestión (planillas, personal, pago de consultores, rendiciones, convocatorias proveedores, etc) Documentos de gestión técnica, elevación del POA 2011 al comité directivo del proyecto, no objeción del BM, Informe Anual del proyecto. Modificaciones de la estructura organizativa del Programa aprobado por la DGPM – MEF y la OPP – MINAG, convocatorias por Oficina Local de personal técnico de acuerdo a la nueva estructura aprobada, entre otros.

• IP4: 36 Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte elaborados. Informes correspondientes a las principales actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Coordinación Ejecutiva y Administración Financiera. La coordinación ejecutiva del Proyecto ha ejecutado diversas gestiones, con la DE, asesora del viceministro, representante del FIDA, Direcciones de AGRORURAL, con el Comité Directivo para la aprobación de Informes y POA del Proyecto, gestiones para la transferencia de fondos de los recursos ordinarios, elaboración de estados financieros, rendiciones, firma de convenios reuniones diversas de trabajo. Coordinaciones permanentes con los gobiernos locales del ámbito y en algunos casos con Gobiernos regionales de Lambayeque y Amazonas, con instituciones privadas para efectuar inversiones conjuntas.

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Se elaboraron los Informes de Monitoreo y Evaluación: Reformulación del POA -2011 Sierra Norte, Informe Anual 2010, Informes Ejecutivos mensuales, Informe Final de la Línea de base del proyecto y las líneas de base por OLP, Informe de visita de campo para el seguimiento y acompañamiento a OLP Incahuasi.

• IP5: 03 Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Chaninchasun

• IP6: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración del programa PROABONOS

• IP7: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración de los proyectos de Mecanización

• IP8: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración del proyecto Jircán

• IP9: 63 Documentos elaborados de Gestión y Administración del Proyecto de Agricultura Orgánica

• IP10: 04 Documentos elaborados de Gestión y Administración de la Actividad Ex Proyecto MARENASS Durante el período, las actividades se centraron en el proceso de preparación del acervo documentario y patrimonial para el cierre de la actividad y transferencia a la Dirección Zonal Apurímac.

• IP11: 04 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la Sostenibilidad del Proyecto Corredor Puno – Cusco Durante el período las actividades se centraron en el proceso de preparación del acervo documentario y patrimonial para el cierre de la actividad y transferencia a la Dirección Zonal Cusco.

• IP12: 09 Documentos elaborados de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados

• IP13: 36 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las construcciones de sistemas de riego

• IP14: 36 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de las prácticas de conservación de suelos

• IP15: 27 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción agropecuaria

• IP16: 27 Documentos elaborados de Gestión y Administración para la sostenibilidad de la producción, manejo y protección forestal

• IP17: 10 Documentos de Gestión del Programa PROSAAMER Se han elaborado durante el trimestre diversos documentos de gestión administrativa y técnica: Elaboración del POA 2011, documentos para gestionar recursos e incorporación de saldos de balance 2010, gestión de la prórroga de ejecución del Programa, Informe de Seguimiento del POI – 2010, Informe de Progreso del II Semestre del 2010 al BID. Términos de Referencia para la Evaluación Final del Programa.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE Piloto de desarrollo agropecuario de la Comunidad Campesina Acobamba.

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Esta actividad se viene ejecutando desde de diciembre 2010, ubicado en el distrito de Córdova – Huaytara - Huancavelica, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, con un presupuesto de S/. 74,885.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. Actividad que se proyecta ampliar hasta el mes de Diciembre 2011. Piloto de Desarrollo Agropecuario de la Comunidad Campesina Ayamarca. Esta actividad se viene ejecutando desde de diciembre 2010, ubicado en el distrito de Córdova – Huaytara - Huancavelica, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, unidad Antapite; con un presupuesto de S/. 77,452.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. Actividad que se proyecta ampliar hasta el mes de Diciembre 2011. Proyecto Forestación de las Nacientes del Río Chancay. Este proyecto se viene ejecutando desde julio 2010, ubicado en ámbito del distrito de Pulán Provincia de Santa Cruz Región Cajamarca, con el apoyo financiero de la empresa minera Buenaventura, unidad La Zanja, con un presupuesto de S/. 850,000.00; mediante convenio suscrito entre AGRORURAL y la empresa, cuyo operador financiero es el IPTIG. Concluirá en el mes de junio 2012.

Ferias de Productos De la Chacra a la Olla En el marco de la política sectorial de abaratamiento de productos a disposición de los consumidores, AGRORURAL sigue promoviendo el desarrollo de Ferias Agropecuarias ofertando a precios económicos diversos productos de la canasta familiar, llegados desde Junín, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ancash y la sierra de Lima. Promoción del Hongo Comestible de Marayhuaca - Un Pueblo, un Producto – Proyecto OVOP. La comunidad de Marayhuaca ubicada a 3,500 msnm en el distrito altoandino de Incahuasi produce los hongos comestibles de alto contenido nutricional con la asistencia técnica de AGRORURAL. La actividad se encuentra enmarcada en el Movimiento OVOP, Un Pueblo Un Producto, que plantea la unión de esfuerzos comunales, locales y regionales alrededor del desarrollo de uno o más recursos originarios para el fomento de emprendimientos económicos basados en el conocimiento y sabiduría popular. Respaldada por su tradición cultural, en más de 30 países, el Movimiento OVOP, ha motivado la creación de una base de integración internacional, a través de la puesta de sus productos en los respectivos mercados; locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, posibilitando de esta manera diversificar la oferta exportable. Presentación de la Ruta del Algodón Orgánico Nativo El Ministerio de Agricultura, a través del Programa Productivo Agrario Rural (AgroRural) de Lambayeque, presentó la “Ruta del algodón orgánico nativo” que abarca diversas comunidades rurales de la zona de amortiguamiento del santuario histórico Bosque de Pómac, en la provincia de Ferreñafe. El objetivo es sembrar este algodón ecológico en grandes extensiones, pues antes sólo se hacía en pequeñas parcelas. Con esta siembra, se está impulsando la creación de nuevas actividades económicas. Unas 150 familias podrán obtener ingresos en un futuro cercano por la comercialización de la cotizada fibra industrial. Además, se evitará la depredación del bosque. Programa de Ahorro para Mujeres - Juntos El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en el Perú, JUNTOS, tomando como ejemplo dos experiencias previas, el Proyecto de Desarrollo Corredor Puno-Cusco y el Programa de Desarrollo Sierra Sur, diseñó - e implementó en el 2009, en alianza con el Banco de la Nación, AgroRural y la ST-CIAS y con la asistencia técnica del Proyecto

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Capital, un programa piloto de ahorro orientado a dotar de herramientas financieras a las beneficiarias de Juntos de dos localidades del país (Coporaque y San Jerónimo) a través del uso y manejo de cuentas de ahorros. Este primer año del Programa Piloto “Promoción del Ahorro en Familias Juntos” constituye una valiosa oportunidad para continuar estudiando y entendiendo las demandas financieras de las mujeres pobres y sus familias; así como para identificar los cuellos de botella y posibles soluciones, que enfrentan los distintos actores como los intermediarios financieros, las entidades públicas, etc, para potenciar los procesos de inclusión financiera. Foro Organización Interinstitucional para el Manejo de la Cuenca del Rio San Juan Chincha En el marco de la Carta de Intención firmada entre la FAO y el Ministerio de Agricultura a través de AgroRural se desarrolló el Foro “Organización Interinstitucional para el Manejo de la Cuenca del Rio San Juan Chincha” en Chincha Alta, en la región Ica. El evento contó con la activa participación de los representantes de las distintas instituciones involucradas en el desarrollo de la cuenca del río San Juan Chincha, como las municipalidades de Castrovirreyna y otros distritos de la cuenca San Juan, las juntas de usuarios de Chincha, Lurín y Chillón y las comisiones de regantes de la cuenca; además de otras personalidades ligadas a empresas privadas. Museo del Guano Se inauguró el Museo del Guano que reunirá material y documentación histórica de esta actividad siendo el Perú el mayor productor de este fertilizante orgánico único en su género. Presentación de la Feria Virtual De la Chacra a la Olla - INICTEL – UNI - AGRORURAL El Ministerio de Agricultura a través de Agro Rural y el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería - INICTEL-UNI, presentaron el Sistema de Feria Agropecuaria Virtual “De la Chacra a la Olla”. El objetivo es desarrollar propuestas y actividades productivas que coadyuven al desarrollo socio económico de la población. La Feria Virtual “De la Chacra a la Olla” es un sistema implementado y desarrollado por los profesionales del Área de Supervisión y Ejecución de Proyectos del INICTEL-UNI, con apoyo de los profesionales de AgroRural, y tiene como objetivo brindar al productor de la zona rural la posibilidad de ofrecer sus productos mediante una plataforma web. AGRORURAL en MISTURA 2011 Este año, el Ministerio de Agricultura a través de AgroRural, participa en la feria Mistura con un total de 12 productos agropecuarios y cuatro asociaciones de productores de Amazonas, Huancavelica, Lambayeque y Apurímac, quienes ponen en vitrina sus emblemáticos productos con visión exportadora. Taller de Formación de Facilitadores en Marcas Colectivas El Ministerio de Agricultura a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI y el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, con el apoyo de PerúCámaras, desarrollaron el “Taller de Formación de Facilitadores en Marcas Colectivas como una herramienta para el desarrollo rural”. El objetivo del taller fue fomentar la gestión de conocimiento para generar capacidades técnicas en gestión y uso de las marcas colectivas como una herramienta para el

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desarrollo rural, mejorando la competitividad de productos de los emprendimientos rurales. Participan representantes de organizaciones de productores de varias regiones del país, consejeros regionales, funcionarios, profesionales y técnicos de instituciones involucradas en el sector agrícola de las zonas rurales de nuestro país como AgroRural. Asimismo personal del INDECOPI y del ONUDI. Participación de AGRORURAL en la Feria Internacional Expoalimentaria 2011 En la Feria Expoalimentaria participaron tres asociaciones de productores de Amazonas, Huancavelica y Tacna, con la venta de productos orgánicos y agroindustriales en el evento ferial que se desarrolló en el Cuartel General del Ejército – San Borja. Asimismo destacaron los productos agroindustriales como mermeladas (de sauco, mora y papayita, licor (de mora, sauco y macerado de sauco y zarzamora) y orégano. Capacitación en Participación en Igualdad de Oportunidades El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) capacitó a ciudadanos y ciudadanas de las regiones Ayacucho, Junín, Apurímac, Loreto, Huancavelica, Ancash, Ica, Arequipa, Puno y Lima, sobre la trascendencia del tema “Participación en Igualdad de oportunidades”. El evento se desarrolló desde el auditorio de AgroRural y se transmitió simultáneamente a las Direcciones Regionales de Agricultura (DRAs). Esta capacitación masiva se realizó en el marco del convenio celebrado entre el JNE y el Ministerio de Agricultura a través de AgroRural y con el apoyo de las Direcciones Regionales de Agricultura. VII Feria Regional Andina Wanchaq 2011 El ministerio de Agricultura a través de AgroRural organizó, la VII Feria Regional Andina “Wanchaq 2011” y contó con la participación de 85 productores agropecuarios de nueve provincias de la región Cusco. El evento ferial organizado por la agencia zonal Urubamba Calca, en coordinaciones con la dirección regional de agricultura Cusco (DRA), se llevó cabo el 01 de octubre en la Plaza Túpac Amaru del distrito de Wanchaq, provincia del Cusco. Allí se ofrecieron productos de pan llevar a precios sociales, así como productos con valor agregado. Además se realizaron sorteos de canastas con productos agropecuarios y degustación de productos lácteos. PROYECTOS EN GESTION

• “Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”. El estudio de factibilidad aprobado por el MINAG se encuentra en instancias de la Dirección General de Programación Multianual del MEF para la aprobación y viabilidad correspondiente. Este programa será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y su inversión total ha sido estimada en S/. 263 millones, para ejecutarse en 9 regiones, 35 provincias y 55 distritos y consta de 37 proyectos que conforman un conglomerado, 19 proyectos de inversión pública individual para la construcción de infraestructura de riego por gravedad y la conformación de 50 Comités de Gestión a nivel de Microcuencas incluyendo capacitaciones, asistencia técnica y estudios diversos para la competitividad de los productores y el reforzamiento del manejo de los recursos hídricos. Se espera que en agosto sea aprobado el estudio de factibilidad del programa, así como los primeros tres proyectos individuales que ya se encuentran en instancias de la OPI-MINAG.

• Proyecto “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y

Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur del Perú-II”. Este proyecto será financiado por FIDA mediante un fondo de préstamo hasta por 5,2 millones de DEG y hasta 210 mil DEG como fondo de donación. El primer año de operaciones de Sierra Sur II coincide con el año de culminación del actual Proyecto Sierra Sur.

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Se busca ampliar, fortalecer y consolidar las inversiones y resultados e impactos alcanzados por el MINAG y el FIDA. El número de beneficiarios directos será de 15,000 familias (79,554 personas) que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, en 34 provincias y 119 distritos de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. La duración se ha estimado en tres años con un presupuesto de S/. 36,966,880 financiado por el FIDA. El lanzamiento del proyecto se realizó finalizando el trimestre y cuenta con un presupuesto aprobado 2011 de S/. 7’377,075.

• Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”. El Proyecto responde a una estrategia de escalonamiento de las actividades que ejecuta el FIDA en el Perú. Amplia, fortalece y consolida las inversiones y resultados e impactos alcanzados por los Proyectos MARENASS, CORREDOR PUNO CUSCO y SIERRA SUR, ejecutados por el MINAG, con financiamiento del Estado Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA. El ámbito de intervención del proyecto ha considerado a 278 distritos pobres ubicados en las regiones de Cajamarca, Piura, Ancash, Lima, Amazonas y San Martin. El perfil reformulado se encuentra en la OPI-MINAG para su correspondiente aprobación.

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CONVENIOS CONVENIOS SUSCRITOS AL III TRIMESTRE 2011

N° CONTRAPARTE OBJETO FECHA DE SUSCRIPCION

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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÒN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

Convenio de cooperación interinstitucional, cuyo objeto es determinar los lineamientos, herramientas,mecanismos que sirvan para iniciar, regular y desarrollar la cooperaciòn entre INDECOPI Y MINAG -AGRORURAL, a fin de promover y generar las condiciones para el fomento de una cultura de protecciòn detodas las formas de propiedad intelectual y de fomentar la competitividad de los agentes economicosnacionales en el mercado nacional mediante la normalizacion en el sector rural de nuestro pais.

03 de Enero 2011

2 MICROSOL PERU SAC.

Convenio marco, para generar alianzas estrategicas que permitan el desarrollar actividades y Proyectos de Impacto Social en las poblaciones rurales del pais, orientados a la protecciòn del ambiente y al usosostenible de los recursos naturales, utilizando Mecanismos de Desarrollo (MDL) y otros procedimientos quese apliquen al reconocimiento de Bonos en el Mercado Voluntario del Carbono.

07 de Enero 2011

3 SERVICIO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU

Convenio marco, cuyo objeto es procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollandoacciones destinadas a brindarse apoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio deconocimientos y experiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnologica,preservaciòn y cuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a lageneraciòn de proyectos, coadyuvando al cumplimiento de sus fines y objetivos.

17 de Enero 2011

4 INSTITUTO TRABAJO Y FAMILIA - ITYF

Addenda N° 03 al Convenio Marco, con la finalidad de continuar con el objetivo del Convenio Marco deCooperaciòn Interinstitucional y Asistencia Tècnica las partes acuerdan ampliar el plazo de vigenciaconsignado en la clausula quinta por un año adicional

26 de Enero 2011

5 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Carta de entendimiento; Compromisos: Del Gobierno Regional: 1. Asumir el proceso de certificaciònde la Planta Piloto. 2. Gestionar la sostenibilidad de la Planta de Almidon de Papa con el asesoramiento deAGRORURAL, iniciando la operatividad y comercializaciòn de la Planta Piloto de Almidon de Papa.De AGRORURAL: Asesorar y gestionar la articulaciòn entre las instituciones certificadoras y el GobiernoRegional, para realizar las certificaciones respectivas.

28 de Enero 2011

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CIA. MINERA CONDESTABLE S.A Y LA FUNDACION ASOCIACION CIVIL INTEGRACION COMUNITARIA

Convenio marco para promover iniciativas de cooperaciòn interinstitucional para el desarrollo, en elcontexto de la legislaciòn y normatividad vigente, relativa a proyectos de inversion con impacto significativoen el desarrollo productivo rural con responsabilidad social.

15 Febrero 2011

7 REGION MILITAR DEL CENTRO

Convenio marco que tiene por objeto, procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollandoacciones destinadas a brindarse apoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio deconocimientos y experiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnologica,preservaciòn y cuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a lageneraciòn de proyectos, coadyuvando al cumplimiento de sus fines y objetivos.

18 Febrero 2011

8 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Addenda al convenio de colaboración. Las partes acuerdan modificar la Clausula Quinta del Convenio,ampliando la vigencia del mismo hasta el 30 de junio de 2011.

25 de Febrero 2011

9COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SON DROGAS - DEVIDA

Convenio especifico en el marco del Programa Institucional Plan Impacto Rápido de Lucha contra lasDrogas. Implementaciòn y Ejecuciòn del Proyecto "Reforestaciòn participativa de la Microcuenca Alta del RioMarañon , en el Distrito de Jircan, para la recuperaciòn del potencial productivo de los suelos"

08 de Marzo 2011

10PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA

Addenda al Convenio marco con el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, mediante elcual se acuerda modificar la Clausula Tercera: Base Legal del Convenio Marco de CooperaciònInterinstitucional PRONAA-AGRORURAL firmado el 21 de octubre de 2009, a fin de actualizar losdispositivos legalesque correspondan a la normatividad en vigencia, quedando redactada segun el siguientedetalle: Ver Addenta.

15 de marzo 2011

11 FONDO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE - FONAM

Convenio marco que tiene por objeto, generar alianzas estrategicas que permitan el desarrollo decapacidades para estructurar y facilitar la implementaciòn de proyectos y actividades orientadas a laprotecciòn del ambiente y el uso sostenible de los recursos, que puedan enmarcarse al Mecanismo deDesarrollo Limpio (MDL) y otros procedimientos que se apliquen en los Mercados Voluntarios de Carbono,atribuciones y competencias institucionales para desarrollar propuestas y actividades productivas quecoadyuven al desarrollo socio economico de la poblaciòn rural dentro del ambito de AGRORURAL,localizadas en las zonas rurales, principalmente en las zonas de sierra y selva del pais.

18 de marzo 2011

12 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Convenio marco, para establecer un marco de cooperaciòn y obligaciòn mutua, que permita a las partesdesarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos yexperiencias brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnologica, preservaciòn ycuidado de los recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectosagropecuarios, agroindustriales y forestales dentro del ambito de sus competencias.

21 de marzo 2011

13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

Convenio marco para establecer un marco de cooperaciòn y obligaciòn mutua, que permita a las partesdesarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos yexperiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnologica y coordinariniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectos agropecuarios y forestales dentro de ambito desus competencias.

31 de Marzo 2011

14 ASOCIACION DE GANADEROS VIRGEN DE FATIMA - HUAURA.

Convenio marco para procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollando accionesdestinadas a brindarse apoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio de conocimientos yexperiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnica, transferenciatecnologica, preservaciòn y cuidado de los Recursos naturales y coordinar iniciativas conjuntas orientadas ala generaciòn de proyectos agropecuarios y forestales.

01 de Abril 2011

15 GLORIA S.A.

Convenio marco para establecer un marco de cooperaciòn y obligaciòn mutua, que permita a las partesdesarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos yexperiencias, brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia tecnologica y coordinariniciativas conjuntas orientadas a la generaciòn de proyectos agropecuarios y forestales dentro de ambito desus competencias.

13 de Abril 2011

16 ACE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convenio marco para establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre AGRORURAL através de la Subdirección de Servicios Financieros y ACE SEGUROS en el marco de sus competencias,establecer mecanismos de cooperación y actividades conjuntas que contribuyan a identificar seguros para lapoblación de menores recursos dentro del ámbito rural.

19 de Mayo 2011

17

Convenio Marco entre AGRORURAL y la Municipalidad Provincial de Huarochiri Matucana.

Procurar la colaboraciòn entre ambas Instituciones, desarrollando acciones destinadas a brindarseapoyo mutuo en capacidades y competencias, intercambio de conocimientos y experiencias,brindar y recibir capacitaciòn y asistencia tecnica, transferencia de tecnologìa preservaciòn ycuidado de los recursos naturalesy coordinar iniciativas conjuntas a la generaciòn de proyectoscoadyuvando al cumplimiento de sus fines y objetivos

13 de julio 2011

18

Convenio Marco de Cooperaciòn Interinstitucional entre AGRORURAL y la Municipalidad Distrital de Mala

Establecer alianzas estrategicas bajo el marco de colaboraciòn, a fin de desarrollar ycomplementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias destinadas a mejorar el nivel devida social y economicade la poblaciòn rural del ambito territorial de sus competencias

25 de julio 2011

19

Convenio Marco de Cooperaciòn entre AGRORURAL y el Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres "JUNTOS"

Establecer mecanismos de coordinaciòn para que en los ambitos de intervenciòn del ProgramaJuntos y AGRORURAL, èste ùltimo capacite o brinde informaciòn a la poblaciòn objetivobeneficiaria del PROGRAMA JUNTOS principalmente a los adolescentes que concluyen sueducaciòn basica o tecnico - productiva a fin de potenciar sus habilidades adquiridas.

27 de julio 2011

20

Convenio Marco de Cooperaciòn Interinstitucional entre AGRORURAL y la Municipalidad Distrital de Chiguata - Arequipa

Establecer un medio de colaboraciòn interinstitucional orientado al desarrollo agroforestal a travesde plantones, desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competenciasdestinadas a mejorar el nivel de vida social y economico de los productores agropecuarios delambito de chiguata, en el departamento de Arequipa.

22 de Julio 2011

21

Convenio Especifico de Cooperaciòn Estrategica entre la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA Y AGRORURAL.

Establecer las consideraciones tecnicas y administrativas para fijar un Punto de Venta de Guanode Islas en el ambito de la Direcciòn Regional de Agricultura, en beneficio de los agricultores de laRegiòn.

19 de agosto 2011

26

Hasta el 30 de setiembre del año, AGRORURAL suscribió a nivel de la Sede Central, 21 Convenios Interinstitucionales, promoviendo con ellos el Desarrollo Agrario Rural y la creación de sinergias mediante el trabajo conjunto con otras entidades. Además a nivel nacional se han venido firmando convenios de alcance local y regional.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL Al inicio de año el Presupuesto Institucional de Apertura (Aprobación con RM Nº 0798-2010-AG) se desagrega por fuentes de financiamiento:

S/.

Recursos Ordinarios : 83’678,036

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo : 38’728,650

Recursos Directamente Recaudados : 19’233,810

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)

Total 141’640,496

Durante el I trimestre se incorporaron recursos en el Presupuesto Institucional correspondiente a los Saldos de Balance 2010 por S/. 4’529,526 por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en el marco del Convenio de Préstamo N° 1586/OC suscrito con el BID para la ejecución del Programa PROSAAMER (RM N° 0074-2011-AG del 24-02-2011).

Se incorporaron S/.1’386,000 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias correspondiente al desembolso efectuado en el marco del Convenio de Financiamiento No reembolsable N°ATN/OC-12201-PE “Recuperación de Andenes” suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0111-2011-AG 18-03-2011)

Durante el II trimestre se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos por la suma de S/. 10’635,751 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados - RDR y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOCE, al Presupuesto Institucional correspondientes a los Saldos de Balances no utilizados al 31 de Diciembre del 2010 (mediante la RM N° 0207 – 2011 – AG – 01-06-11).

Al cierre del trimestre el Presupuesto Institucional Modificado desagregado por fuentes de financiamiento es:

S/.

Recursos Ordinarios : 88’446,017

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo : 48’264,184

Recursos Directamente Recaudados : 25’944,378

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)

Donaciones y Transferencias : 1’413,900

Total 164’068,479

27

La ejecución presupuestal desagregado por Fuentes de Financiamiento al III Trimestre es la siguiente:

S/.

Recursos Ordinarios : 44’567,958

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo : 19’341,916

Recursos Directamente Recaudados : 13’762,257

(Tarifa de agua por uso no agrario y otros)

Donaciones y Transferencias : 145,790

Total 77’817,921

Hasta el cierre del III Trimestre el Presupuesto ejecutado ha sido el 46% del Presupuesto Institucional.

28

II. LIMITACIONES

• Se mantiene el déficit de S/. 9.1 millones, ocasionado por el diferencial cambiario. En

la monetización efectuado a los desembolsos del Banco Mundial, el cambio promedio es de S/. 2.80 por dólar, habiendo sido aprobado el estudio de factibilidad con un tipo de cambio de S/. 3.30. Se requiere una pronta definición al respecto, que podría cofinanciar 350 negocios rurales adicionales. (ALIADOS)

• No se cuenta con Presupuesto 2011 para cofinanciar 430 nuevos proyectos 2011 del

programa ALIADOS, que se prevé estén viables en noviembre próximo. Con el actual presupuesto solamente se podrá otorgar primer desembolso para aproximadamente 150 proyectos y el resto (280), tendría que esperar hasta el próximo año para iniciar su ejecución.

• El Programa ALIADOS, concluye en diciembre del 2012, pero es necesario una

ampliación de periodo de ejecución por seis meses más, es decir hasta junio 2013. Esta ampliación se sustenta en el retraso para el inicio de ejecución de los subproyectos debido al Decreto de Urgencia Nº 037-2010 (Límites de Gasto) y también por la fusión en AGRORURAL. Hay que considerar que los proyectos demoran hasta 2 años en ejecutarse y por consiguiente estarían fuera del alcance del programa.

• La aprobación del POA-2011 por el Comité Directivo del Proyecto SIERRA NORTE

que se dio en el mes marzo, ha conllevado a un retraso de las transferencias de Recursos Ordinarios de los meses de enero, febrero y marzo. El proyecto ha sido observado en su integridad, siendo posible una verificación de su viabilidad.

• Para recepcionar los fondos de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Cajamarca,

La Libertad y Lambayeque, se presentan trámites que limitan efectivizarlos; asimismo no se recepcionará los fondos de la ONG Ayuda en Acción por US $ 1’000,000 por haber desistido en participar en el proyecto. (SIERRA NORTE)

• Retraso en el inicio del proyecto SIERRA SUR II impidió la ejecución de actividades

consideradas en el POA inicial de este programa. Razones de diversa naturaleza hicieron que el inicio de ejecución del Proyecto se desfasara, haciendo necesario un ajuste en el diseño original (PIP de Factibilidad) como la redefinición de la ubicación y operatividad de las Oficinas Locales del proyecto, ajustes en las metas físicos y financieros y modificaciones a los alcances del POA 2011.

• Escaso presupuesto para gastos operativos ha ocasionado dificultades en el

desarrollo de las actividades de supervisión a las Agencias Zonales. Asimismo los recursos logísticos deteriorados como camionetas y equipos de computo retrasa el cumplimiento de metas programadas.

• El Ministerio de Economía y Finanzas, aun no aprueba el estudio de factibilidad del

“Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”, así como los primeros seis proyectos individuales que ya se encuentran en instancias de la OPI-MINAG.

• No se cuenta con recursos presupuestales para producción comunal de plantones y

posteriormente para plantación forestal. Esta situación podría mermar la programación y continuidad de la Campaña Nacional Forestal, tendiente a reducir el problema del cambio climático.

29

• En los últimos años el desarrollo acelerado de la pesquería de la anchoveta se ha convertido en otro factor limitante, al igual que la caza de aves en algunas islas y/o puntas, ocasionando el descenso de la población a niveles muy bajos; actualmente la población se viene recuperando lentamente y con la creación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en la costa peruana, que conforma la primera red de áreas marinas protegidas en Sudamérica, se asegura la conservación de los recursos marinos costeros. (PROABONOS)

La infraestructura física deteriorada para las actividades de extracción de guano, por

su antigüedad, requieren de reparación y mejoras antes del inicio de cada campaña de extracción, principalmente los muelles, cabrias y edificaciones. Se necesita un apoyo logístico acelerado para terminar de implementar las embarcaciones en operación así como las que se encuentran en reparación, ya que el dinámico accionar de la flota marítima así lo demanda.

• No hay suficiente stock de guano de las islas en los almacenes centrales del norte

(Salaverry - Trujillo) y el centro (La Puntilla - Pisco), debido al percance ocurrido con la Barcaza Río Previsto en agosto del 2010. También se ha generado un desabastecimiento en los almacenes de las Direcciones Zonales.

• Los tres proyectos de mecanización agrícola con adquisición de tractores, no se han

iniciado a pesar del tiempo transcurrido y de contar con presupuesto aprobado. • La venta de semillas por parte del Banco Nacional de Semillas (BNSF) a los proyectos

forestales aprobados para el 2011, se vio reducida debido a la dación del Decreto de Urgencia N°012-2011, que afectó el desarrollo de estos proyectos.

• La venta de semillas certificadas que efectúa el BNSF, también se vio afectada

considerablemente, debido a que a inicios del presente año en sus anteriores instalaciones (distrito de San Juan de Miraflores), se inicio la construcción de viviendas del Organismo Especial del Fondo de Vivienda Militar del Ejército – ORES FOVIME. Las obras en mención restringieron el ingreso a los clientes, afectando la comunicación (teléfono e internet) y los servicios de agua y energía eléctrica; afectando la operatividad del BNSF. En junio se trasladó a las instalaciones del INIA, viéndose afectado por el cambio de dirección, y la demora en instalar la línea telefónica e internet, siendo limitantes importantes para la oferta de semillas a nuestros clientes.

• Poca disponibilidad del aporte de la mano de obra no remunerada de los beneficiarios,

estando sujeto a la disponibilidad de tiempo por parte de ellos. El pago a la mano de obra por parte de otros proyectos y organizaciones genera migración y disminución de la participación comunal.

III CONCLUSIONES • El 2011 es año de cierre del proyecto Sierra Sur. Las actividades programadas en el

POA 2011 se relacionan con la presentación de resultados finales en concordancia con el Plan de Cierre aprobado por el Comité Coordinador. Se concluyó el levantamiento de información de campo para el Estudio de Resultados de Finales del proyecto.

• En agosto concluyó el Estudio de Medio Término del Programa ALIADOS, que

permitirá mostrar el nivel de avances de las metas y objetivos en el ámbito del mismo. Cumpliendo con los Términos de Referencia, la Consultora MVI Social SRL, hizo

30

entrega del Informe Preliminar Final, al cual se le han efectuado algunas observaciones.

• Con el propósito de cumplir con las metas físicas y financieras comprometidas en el

Contrato de Préstamo con el BID, el PROSAAMER gestionó ante las instancias respectivas la prórroga adicional al plazo del último desembolso del programa hasta el 30 de septiembre de 2011, la misma que cuenta con la no objeción del Banco.

• Se concluyó con la construcción de 1,649 cobertizos, con presupuesto 2010. De igual

modo se ha concluido la construcción de 411 cobertizos que forman parte de la Construcción de Cobertizos 2010 – Segunda Etapa, pero financiados mediante Apoyo al Agro en el presupuesto 2011.

• AGRORURAL ha decidido dar por concluido la ejecución de los tres proyectos de

mecanización agrícola, debido al exceso de tiempo transcurrido sin tener una definición y no haberse adquirido las maquinarias ni los implementos agrícolas. Se gestionara formalmente la cancelación definitiva de estos proyectos.

• A la fecha se han producido 25.77 millones de plantones. De esta cifra los financiados

con presupuesto son los producidos en viveros institucionales y en viveros de Alta tecnología. Los viveros comunales subsisten y producen solamente con el aporte comunal y por convenios con gobiernos locales.

• La plantación forestal de la producción de plantones se inició en diciembre 2010 y

concluyó en marzo 2011. Se instalaron plantones en 38,563 hectáreas. • El 14 de setiembre se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto SIERRA SUR II. Para

el periodo Octubre-Diciembre se ha establecido una demanda de recursos por S/. 2,240,000 de la fuente FIDA y S/. 250,000 de la fuente Recursos Ordinarios. Por su parte, se estima que S/. 466,567 provendrán de aportes de entidades cofinanciadoras y S/. 214,770 de aportes de las familias usuarias del Proyecto.

IV RECOMENDACIONES • Es necesario una ampliación de periodo de ejecución del Programa ALIADOS, por

seis meses más, es decir hasta junio 2013. Esta ampliación se sustenta en el retraso para el inicio de ejecución de los subproyectos debido al Decreto de Urgencia Nº 037-2010 (Límites de Gasto) y también por la fusión en AGRORURAL. Hay que considerar que los proyectos demoran hasta 2 años en ejecutarse y por consiguiente estarían fuera del alcance del programa.

• Que el MEF y el MINAG consideren la ampliación del presupuesto, para financiar los

proyectos 2011 de ALIADOS que se iniciaran en noviembre próximo. • Gestionar la obtención de recursos, para mejorar la infraestructura física y

operatividad de las actividades de extracción de guano de las islas, que por su antigüedad requieren de reparación y mejoras.

• Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema

del cambio climático. Se requieren recursos para la producción comunal de plantones y posteriormente para la plantación forestal.

V. Formularios

Pliego : 013 Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

OBJETIVO GENERAL:

Objetivo Especifico 4:

INDICADOR DE RESULTADO

Denominación Denominación UM III TRIM IV TRIM III TRIM % AVANCE TRIMESTRAL

EJECUCION ACUMULADA

% AVANCE ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM

Inversión realizada por AGRORURAL S/. 164,068,479 164,068,479 27,663,919 77,817,921 47

Indice de Gestión Administrativa % 100 25 25 68 32 32

Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur I

elaboradosInforme 12 3 3 3 100 9 75 94,379 3,197,774 821,158 425,665 679,432

Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II

elaboradosInforme 6 3 3 0 0 439,734 252,075

Documentos de Gestión del Proyecto Aliados elaborados Informe 84 21 21 21 100 63 75 4,979,234 6,951,244 745,845 1,060,528 980,529

Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte

elaboradosInforme 48 12 12 12 100 36 75 2,433,566 2,336,421 352,665 737,544 596,555

Documentos de Gestión PROSAAMER elaborados Informe 12 3 2 3 100 10 83 1,621,945 426,144 471,037 357,955

Documentos de Gestión del Proyecto Chaninchasun

elaboradosInforme 6 1 2 100 3 50 81,850 168,679 66,538 82,594 1,699

Documentos de Gestión de PROABONOS elaborados Informe 12 3 3 3 100 9 75 5,294,765 7,795,720 1,924,346 1,355,332 2,247,666

Documentos de Gestión de Proyectos de Mecanización

elaboradosInforme 12 3 3 3 100 9 75 1,327,771 197,638

Gestión Administrativa Reforestación Jircán Informe 12 3 3 3 100 9 75 47,300 46,992 3,820 8,098

Documentos de Gestión del Proyecto de Promoción y Desarrollo de Agricultura

Orgánica elaborados

Informe 84 21 21 21 100 63 75 150,098 254,806 61,530 61,530 41,724

Informes de Administración y Monitoreo del Manejo de

RRNN en la Sierra Sur (EX MARENASS) elaborados

Informe 4 100 4 100 712,275 82,332 55,875 26,311

Sostenibilidad de Inversiones para el Fortalecimiento de los Mercados Rurales en el

Corredor Puno Cusco apoyado

Informe 4 100 4 100 55,722 5,400 5,400

Documentos de Gestión de AgroRural elaborados Informe 12 3 3 3 100 9 75 17,582,991 31,249,003 7,009,464 6,051,670 6,934,223

EJECUCION FISICA EJECUCION

PIA S/.

GESTION Y ADMINISTRACIO

N

Formulario Nº 1 (Nacional)PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO

GESTIONAR CON EFICIENCIA LAS INTERVENCIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

META ANUAL PIM

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

PIM S/.

Documentos de Gestión Administrativa -

Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego

Informe 48 12 12 12 100 36 75 750,000 863,981 114,200 145,453 242,477

Documentos de Gestión Administrativa -

Sostenibilidad de la Conservación de Suelos

Informe 48 12 12 12 100 36 75 1,080,000 1,146,690 679,867

Documentos de Gestión Administrativa -

Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria

Informe 36 9 9 9 100 27 75 960,000 1,257,400 275,786 148,910 335,241

Documentos de Gestión Administrativa -

Sostenibilidad de la Reforestación

Informe 36 9 9 9 100 27 75 690,000 782,306 106,080 124,366 222,971

Total Objetivo 4 36,679,685 58,210,406 11,965,031 10,694,760 13,328,438Total Nacional 141,640,496 164,068,479 21,980,794 28,173,208 27,663,918

% AVANCE TRIMESTRAL

EJECUCION ACUMULADA % AVANCE ANUAL

Desarrollo Rural-Meta 32

AGRORURAL

13 1,926,255 60SIERRA SUR I

0 0 0SIERRA SUR II

15 2,786,902 40ALIADOS

32 1,686,764 72SIERRA NORTE

29 1,255,136 77PROSAAMER

49 150,831 89CHANINCHASUN

17 5,527,344 71PROABONOS

0 0 0PROYECTOS DE MECANIZACIÓN

8 11,918 25JIRCAN

24 164,784 65

AGRICULTURA ORGÁNICA

32 82,186 100

Manejo de RRNN en la SS ( Ex MARENASS)

0 5,400 100

CORREDOR PUNO CUSCO

19 19,995,357 64AGRORURAL

N FINANCIERA

Informe mensual de gestion administrativa 06, 02

auditorias, 01 informe cierre

Desarrollo Rural - Meta 32, 33 y 36

META PESEM

17 502,130 58

AGRORURAL

0 679,867 59

AGRORURAL 685431

12 759,937 60

AGRORURAL Y RADIOS CAMPESINAS

16 453,417 58

AGRORURAL

18 35,988,229 6217 77,817,920 47

100.0 685431

77,817,9210