8/16/2019 Programa de Auditoria Interno

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FORMATO DE PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTER

CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

PETERLAND

VIGENCIA 2016 5/6/2016

OBJETIVO

ALCANCE las audiorias realizadas por la ofcina de control interno aplica a todos los proce

RECURSOS recursos huanos! auditores internos! Recursos tecnolo"icos! recursos fsicos!

PROCESO

PERI

OBJETIVO

FECHA DEELABORACIO

N

&erifcar la con'oridad de la entidad en el cupliiento de las noraspoliticasistea de "estion inte"rada de encuentra inpleentado $ se anten"a con lo

PROCESO Y ACTIVIDADES AAUDITAR

PROCESO DEGESTION JURIDICA

auditar procediientos apro#ados del proceso de"eston *uridiaca $ re&isar la estra"ias para el'ortaleciiento *uridico%

&erifcar el cupliiento de las noras $ politicas!pro"raas o#*eti&os! procediientos $ acti&idades delproceso de "estion politica%

PROCESO DECONTROL

DICIPLINARIOINTERNO

auditar el procediiento control diciplinariointerno%

&erifcar el cupliiento de las noras $ politicas!pro"raas o#*eti&os! procediientos $ acti&idades delproceso de "estion de control disiplinario interno%

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