Upload
duonghanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 1 de 18
ELABORÓ: PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISÓ: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL
APROBÓ: GERENTE DE REGULACIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA
FECHA : 01-02-2017 FECHA: 17-02-2017 FECHA : 20-02-2017
1. OBJETIVO
Definir una metodología única y acorde para la planeación, ejecución y
evaluación del “Índice de prevención de accidentes laborales” (IPAL) como una herramienta para identificar los comportamientos y las condiciones
presentes en el área de trabajo, logrando así la medición del riesgo relativo de que se produzca un accidente de trabajo en el ámbito del personal
operativo y de supervisión.
La metodología descrita en este documento se aplica con el fin de obtener información objetiva y oportuna, que permita la ejecución de acciones para
reducir la accidentalidad laboral a través del desarrollo de una cultura constante en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, homogenizando
la detección y la medición del riesgo, identificando oportunidades de mejora
a su vez permitiendo optimizar y multiplicar las buenas prácticas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2. ALCANCE
La metodología IPAL es aplicable en la inspección en campo de las
actividades operativas realizadas por todos los proveedores de servicio que intervienen en el objeto principal de la compañía, la cual será realizada por
cualquier funcionario de Enertolima en todos los niveles (Gerentes, Directores, Gestores de contratos, Auxiliares de control operativo,
Supervisores, Sistema de gestión integral, y demás responsables según el programa de inspecciones).
Esta metodología podrá ser utilizada por proveedores de servicio a través de
su sistema de gestión integral para realizar análisis de comportamientos del
personal a cargo, logrando así análisis de información y gestión proactiva de los hallazgos.
Adicional, la herramienta se utilizará por parte del área del Sistema de
gestión integral para verificar comportamientos y condiciones del personal propio de Enertolima, garantizando el cumplimiento de normas e
instrucciones de seguridad y salud en el trabajo.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 2 de 18
Para la elaboración y ejecución de contratos de prestación de servicio de interventorías a las actividades de los procesos de línea, se incluirá dentro
del objeto contractual, la ejecución de actividades de observación de trabajo seguro - IPAL y la aplicación de la metodología que se describe en este
documento, para determinar el nivel de riesgo del proveedor, siendo comunicado y remitido siempre a gestor de contrato de interventoría y el
área de SST.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Formato observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15 Programa de Inspecciones 913.SI.PG 04
4. RESPONSABLES
• Gestor integral de gestión • Profesional de seguridad y salud en el trabajo
5. INDICADORES
META INDICADORES
FÓRMULA
90% Mensual
Inspecciones realizadas: (No. de
inspecciones realizadas/ inspecciones programadas*100)
90% Semestral (enero- Junio Julio - Diciembre)
Verificación de hallazgos cerrados: (No. de hallazgos/ No. de hallazgos cerrados*100)
6. IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El IPAL mide el riesgo detectado para un determinado ámbito de gestión, en
el cual un trabajador propio o de un proveedor de servicios pueda sufrir un accidente laboral. El cálculo del IPAL se basa en la medición de dos factores:
1) El Riesgo Detectado en el entorno donde se desarrolla la actividad
operativa. 2) El número de inspecciones realizadas.
Con base a estos dos factores la fórmula del IPAL se establece como:
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 3 de 18
IPAL = Riesgo Detectado (RD) / Nº Inspecciones
a. Estándares para el cálculo del Riesgo Detectado
El Riesgo Detectado (RD) recoge la valoración de los incumplimientos en materia de prevención de accidentes laborales detectados a través de la
realización de inspecciones de trabajo, debidamente tipificadas y calificadas para tales efectos por el área de Seguridad y salud en el trabajo. Las
principales características que definen este concepto son las siguientes: El Riesgo Detectado se sustenta en la existencia de una lista de Actuaciones
Comunes en Materia de Prevención (ACMP) que considera 50 actuaciones preventivas. De acuerdo a su naturaleza, éstas se agrupan en 12 áreas de
actuación. Esta agrupación permite hacer un seguimiento de los riesgos de accidente laboral en un ámbito más homogéneo. Todas las ACMP deberán ser
vigiladas de la misma manera por todas las áreas a través de los procesos de
inspección.
• La identificación del incumplimiento de alguna de estas ACMP supondrá
una penalización recogida como un mayor valor del IPAL. Estas
penalizaciones están valoradas y estandarizadas atendiendo a la
gravedad de la posible lesión que podría generar el incumplimiento
(Consecuencia) y a la reiteración en el incumplimiento de las ACMP que
pertenecen a una misma Área de Actuación (Valor de la Frecuencia). A
estos efectos, se denomina Penalización de un incumplimiento en el
IPAL al valor de la Consecuencia asociada a dicho incumplimiento
multiplicado por el Valor de la Frecuencia del Área de Actuación donde
se engloba ese mismo incumplimiento.
• La sumatoria de las Penalizaciones establece el concepto de Riesgo
Detectado.
• El riesgo detectado recoge la valoración de los incumplimientos
detectados a través de la realización de inspecciones de trabajo
formato 913.SI.PG04.f15 Observación de trabajo seguro - IPAL
Consecuencia (C): Es una calificación de efectos, daños o pérdidas
que pueden ser causadas un acto o condición insegura.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 4 de 18
Consecuencia Efectos en Personal
Efectos en Proceso
Valor de la Consecuencia
Extrema Accidentes
graves/fatales
Afectación imagen y
procesos de
compañía / genera
reprocesos / Incumplimiento
de requisitos legales
50
Dañina
Accidentes que
generan incapacidades
Potencializan la criticidad de la
lesión /
Incumplimiento de requisitos
legales
20
Moderada
Accidentes
leves que no generan
pérdidas de días
Aumenta tiempos de
respuesta
10
Tabla 1
Frecuencia (F): Es el valor asignado a la reiteración de un aspecto de
incumplimiento
Rango de
frecuencia
Valor de la
frecuencia
>= 90% 8
>77% < 89% 7
>64% < 76% 6
>51% < 63% 5
>38% < 50% 4
>25% < 37% 3
>13% < 24% 2
>0% < 12% 1 Tabla 2
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 5 de 18
Aspectos a verificar – Áreas de actuación: Aspectos verificados durante el desarrollo de la supervisión.
I-0 REGLAS PARA TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS
(MEDIA TENSIÓN) Consecuencia
0.1 El vehículo y accesorios de cubrimiento cuentan con pruebas de
aislamiento eléctrico vigente (< 1 año) 20
0.2 Se utiliza y mantiene sistema de puesta a tierra del vehículo 50
0.3 Se realizó cubrimiento en líneas, crucetas, aisladores y / o Postes 50
0.4
El vehículo se estabilizó correctamente y se encuentra señalizado.
Se evita el contacto con el vehículo, cuando el liniero hace
contacto con la red.
50
0.5
Condiciones atmosféricas libre de lluvias y tormentas eléctricas.
Se cuenta con iluminación natural que permita la realización de
los trabajos.
50
I-1 REGLAS PARA TRABAJOS EN CIRCUITOS
DESENERGIZADOS Consecuencia
1.1 Se efectuó corte efectivo de todas las fuentes de tensión 50
1.2 Se efectuó el bloqueo y/o condenación de los aparatos de corte 50
1.3 Se efectuó la comprobación de ausencia de tensión 50
1.4 Se instaló puesta a tierra y en corto circuito (Se encierra el área
de trabajo en todas las posibles fuentes) 50
1.5 Se señalizó la zona de trabajo 50
I-2 AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO
(MEDIA-ALTA TENSIÓN) Consecuencia
2.1 Se cuenta con la consignación para ingreso del circuito 50
2.2 Se cuenta con la prevención para ingreso al circuito 50
2.3 Se determinó el riesgo de disparo 50
I-3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Consecuencia
3.1 Se cuenta con orden de trabajo; impresa o en medio digital 50
3.2 Se cumple con el procedimiento de trabajo, las normas técnicas e
instrucciones Enertolima 50
3.3 Se dispone de los procedimientos de trabajo vigentes para la
ejecución de las actividades; legibles y de fácil acceso 20
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 6 de 18
I-4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Consecuencia
4.1 Se utiliza y mantiene el casco de seguridad con sistema de
fijación en buen estado y normalizado 50
4.2 Se utiliza y mantiene el calzado de seguridad, en buen estado y
normalizado 50
4.3 Se utiliza y mantiene los guantes de seguridad, de acuerdo a la
labor según corresponda, en bueno estado y normalizado 20
4.4 Se utiliza y mantiene los guantes dieléctricos, en BT o MT, según
corresponda, en buen estado y normalizado 50
4.5 Se utiliza y mantiene la protección facial contra arco eléctrico, en
buen estado y normalizado. 20
4.6 Se utiliza y mantiene la protección contra caídas, en buen estado
y normalizado 50
4.7 Se utiliza y mantiene la ropa de trabajo adecuada para la tarea,
en buen estado y normalizado 20
4.8 Se utiliza y mantiene protección ocular, en buen estado y
normalizado 20
4.9 Se utiliza y mantiene protector auditivo, en buen estado y
normalizado 20
4.10 Se utiliza y mantiene chaleco reflectivo, en buen estado y
normalizado 20
4.11 Se utiliza y mantiene mangas dieléctricas, en buen estado y
normalizado 50
4.12 Se utiliza y mantiene protección respiratoria, en buen estado y
normalizado 20
4.13
Se utiliza y mantiene protección de motociclista (casco , chaleco,
guantes, rodilleras, coderas, botas de motociclistas,
impermeable)
20
I-5 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Consecuencia
5.1 Se utilizan los materiales indicados y en buen estado. 20
5.2 Se cuenta con las hojas de seguridad de sustancias químicas y
fichas técnicas de los materiales. 10
5.3 Se utilizan los equipos y herramientas indicadas y en buen
estado. 20
I-6 CONDICIONES DE TRABAJO Consecuencia
6.1 Se mantiene el área de trabajo en orden y/o limpieza. 20
6.2 Se cuenta con medios de comunicación. 10
6.3 Se verificaron las condiciones físicas y psíquicas de los
trabajadores. 50
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 7 de 18
6.4 Se observa supervisión de la tarea (gestión de novedades) 20
I-7 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PUBLICA Consecuencia
7.1 Se protegió y señalizó completamente la zona de trabajo 50
7.2 Se cuenta con paletero y/o guías durante los tramos de trabajo y
desplazamiento de la carga. 50
I-8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/CHARLA DE (5) MINUTOS Consecuencia
8.1 Se identificaron los peligros y controles respectivos previos a la
tarea - Existe planificación de la actividad 50
8.2 Se realizó la charla inicial de cinco (5) minutos - Charla
preoperacional socialización de peligros y riesgos de la actividad 20
I-9 IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL Consecuencia
9.1 Se porta con credencial de identificación autorizada para trabajar 10
9.2
Se cuenta con la competencia adecuada para la actividad técnica
que ejecuta (Verificar soportes CONTE-TRABAJO ALTURAS-
TARJETA PROFESIONAL)
20
9.3 Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes
o incidentes de trabajo 10
I-10 VEHÍCULO Consecuencia
10.1 Se cuenta con la documentación del vehículo y del conductor de
acuerdo con la norma de tránsito 10
10.2
El vehículo o maquinaria, su equipamiento y accesorios están en
buen estado, cuentan con dispositivos de seguridad y cumplen
con la especificaciones técnicas
50
10.3 Se efectúa el traslado de personal en vehículos y sitios
autorizados, cumpliendo con las normas de tránsito. 50
I-11 PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS Consecuencia
11.1 Se cuenta y mantiene el botiquín de primeros auxilios en buen
estado y con los implementos básicos 10
11.2 Se cuenta y mantiene los extintores en buen estado 10
11.3 Se cuenta con camilla disponible en el sitio de trabajo 10
11.4 Se cuenta con protocolos de emergencia. 10
Tabla 3
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 8 de 18
b. Estándares para el desarrollo de las inspecciones
Para asegurar la calidad y homogeneidad del IPAL es necesario que la selección y el número de inspecciones realizadas sea lo suficientemente
amplia como para garantizar que, incrementando el número de inspecciones, no se va a modificar significativamente su valor. Para ello es requisito que:
1. Se planifique la selección de las actividades a verificar, buscando cubrir
un amplio espectro del universo a inspeccionar así como profundizar en
las actividades con mayores incumplimientos detectados.
2. Se establezca una muestra mínima de inspección por proveedor de
servicio, suficiente para permita calcular el valor de la variable. En este
sentido es requisito que, para cada ámbito de gestión, se conozca en
todo momento el universo de actividades sujetas a inspección. En el
proceso de inspección se hace necesario que el supervisor informe de
la evaluación de todas y cada una de las ACMP, comunicando 1) se
cumple, 2) no se cumple o 3) no aplica, junto con las observaciones
oportunas, en cada caso el supervisor debe informar a la persona
responsable de la actividad inspeccionada con los resultados obtenidos.
Las áreas destinadas a realizar seguimiento y control operacional, al
igual que el área de Seguridad y salud en el trabajo consolidarán e
informaran mediante los formatos establecidos. En caso de detectarse
incumplimientos, el proveedor de servicios responsable de la actividad
inspeccionada debe responder por escrito los planes de acción a
ejecutar, los tiempos de ejecución, y en un plazo predeterminado.
3. En el desarrollo de las inspecciones, será válido el registro fotográfico
cuando el trabajador objeto de inspección niega o no acepta el
incumplimiento.
4. Todo acompañamiento con el fin de determinar el cumplimiento de los
requisitos legales en SST, cumplimiento de estándares de trabajo
seguro Enertolima, observación de comportamientos, deberá ser
registrado en los formatos establecidos según el programa de
inspecciones: formato de observación de trabajo seguro – IPAL.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 9 de 18
5. En los casos en que se llegue a identificar desviaciones o
incumplimientos en SST, en los desplazamientos vehiculares por parte
de proveedores o personal propio, se debe diligenciar el formato, si es
posible el registro fotográfico o fílmico podrán ser soporte de la
observación, y se reportará el hallazgo teniendo como fuente de
identificación las placas del vehículo.
6. Se deberá informar en el transcurso del día al jefe inmediato los
hallazgos detectados, las recomendaciones dadas y acciones tomadas
por parte del proveedor de servicio, cuando el responsable de la
inspección detecte los siguientes incumplimientos; (dichas situaciones
deberán quedar registradas en el formato de observación de trabajo
seguro – IPAL).
Numeral Incumplimiento
0.1 El vehículo y accesorios de cubrimiento cuentan con pruebas de aislamiento
eléctrico vigente < 1 año
0.2 Se utiliza y mantiene sistema de puesta a tierra del vehículo
0.3 Se realizó cubrimiento en líneas, crucetas, aisladores y / o Postes
0.4 El vehículo se estabilizó correctamente y se encuentra señalizado. Se evita
el contacto con el vehículo, cuando el liniero hace contacto con la red.
0.5 Condiciones atmosféricas libre de lluvias y tormentas eléctricas. Se cuenta
con iluminación natural que permita la realización de los trabajos.
1.1 Se efectuó corte efectivo de todas las fuentes de tensión/ cubre
adecuadamente la estructura
1.2 Se efectuó el bloqueo de los aparatos de corte/ cubre adecuadamente las
líneas
1.3 Se efectuó la comprobación de ausencia de tensión
1.4 Se instaló puesta a tierra y en corto circuito
2.1 Se cuenta con la consignación para ingreso del circuito
2.2 Se cuenta con la prevención para ingreso al circuito
2.3 Se determinó el riesgo de disparo
4.4 Se utiliza y mantiene los guantes dieléctricos, en BT o MT, según
corresponda, en buen estado y normalizado
4.6 Se utiliza y mantiene la protección contra caídas, en buen estado y
normalizado
4.11 Se utiliza y mantiene mangas dieléctricas, en buen estado y normalizado
Tabla 4
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 10 de 18
7. Suspensión de trabajo – IPAL 50
a) Toda inspección de observación de trabajo seguro - IPAL que genere hallazgos relacionados en la tabla 4, deberán ser suspendidos
temporalmente por parte del responsable de la inspección, hasta que el
líder de cuadrilla, técnico electricista, supervisor o HSEQ de proveedor de servicio solucione la desviación.
b) Es obligación de quien realiza la inspección, informar inmediatamente
sobre el hallazgo al responsable de la cuadrilla para que este tome acciones correctivas; a su vez deberá ser informado el líder de proceso de
Enertolima, del área o proceso al que hace parte el inspector.
c) En todo caso, el diligenciamiento del formato 913.SI.PG04 f15 deberá incluir la fecha y hora de inicio y terminación de la inspección, de igual
manera registrar en la parte inferior la necesidad de detención de actividades y nombres de quienes fueron informados.
d) Siempre que se presenten desviaciones en la ejecución de actividades el
inspector o supervisor deberá relacionar una breve descripción de los
incumplimientos en el campo observaciones.
e) Todo IPAL 50 deberá ser tratado de forma correctiva y preventiva por parte de los proveedores de servicio.
c. Calculo de la muestra
1. Se definirá el tamaño de la muestra teniendo en cuenta los promedios
mensuales de actividades ejecutadas, de acuerdo a históricos de
ejecución del periodo anterior (6 meses). Estos serán suministrados
por control operativo y/o gestor de contrato. Esta muestra tendrá un
intervalo de confianza entre el 90% y 95%, y un 5% de margen de
error.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 11 de 18
n= Tamaño de la muestra
n= Npq[Zα/2]2
pq[Zα/2]2 + (N-1)E2
n= tamaño de la muestra
p= proporción de población con éxito
q=1-p = proporción de población con fracaso
N= población de donde se extrae la muestra
E= margen de error deseado
Z α/2 = valor crítico para el intervalo de confianza deseado
α = 1 - % de intervalo de confianza (colas a cada lado de la curva normal)
2. El tamaño de muestra se distribuirá en los proveedores de acuerdo a
su porcentaje de participación en el total de accidentes laborales
del periodo anterior y tendrá un valor del 60%, en la definición final de
muestra por proveedor.
3. El tamaño de muestra se distribuirá en los proveedores de acuerdo a
su porcentaje de participación en el total de personal contratado de
Enertolima en el periodo anterior y tendrá un valor del 40% en la
definición final de muestra por proveedor.
mp1= Muestra por proveedor
mp1 = ((n * A) * 0,6) + ((n * B) * 0,4)
mp= muestra por proveedor
n= tamaño de muestra
A= % participación acumulado de accidentes
B= % participación personal contratado
0,6 = variable % por accidentalidad
0,4 = variable % por personal contratado
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 12 de 18
4. En los casos en los que no se pueda establecer muestra por calculo estadístico, por la ausencia de información variable (cantidad de
actividades ejecutadas) se podrá calcular la muestra de la siguiente manera: Tomar las HHT reportadas por el proveedor el mes anterior al
cálculo de la muestra sobre la constante K=1000 (promedio de horas hombre trabajadas en un mes por una cuadrilla de 5 personas):
mp2 = HHT mes anterior / K
• En el caso de proveedores con IF (índice de frecuencia) por
encima del promedio Enertolima, la K podrá tener una reducción hasta el 60%.
• En el caso de proveedores con IF (índice de frecuencia) por debajo del promedio Enertolima (<50%), la K podrá tener un
aumento hasta el 60%.
CALCULO DEL INDICADOR
Los pasos a seguir para calcular el valor del IPAL son los siguientes:
1. Frecuencia (F): Calcular la reiteración de incumplimientos en cada
Área de Actuación y obtener el valor de las frecuencias.
Para realizar el cálculo de las reiteraciones, se deben verificar los
resultados obtenidos en las inspecciones, sacando porcentualmente el rango para establecer el valor de la frecuencia.
(No. De incumplimientos/No. De actividades inspeccionadas)*100
Teniendo en cuenta este resultado se verifica en la tabla de frecuencias
(tabla 2) y se toma el valor establecido para este cálculo de reiteración.
2. Consecuencia (C): Según la (tabla 1) las consecuencias se clasifican
en 3 tipos cada una con valor. De acuerdo a su magnitud de daño o
consecuencia cada hallazgo identificado por el responsable de la
inspección es representado por un valor numérico, relacionado en la
(tabla 3).
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 13 de 18
3. Penalización: Para cada incumplimiento, calcular la penalización
multiplicando el valor de la Frecuencia del Área de Actuación al que
pertenece dicho incumplimiento por el valor de la Consecuencia.
F= VALOR DE LA FRECUENCIA C= CONSECUENCIA
PENALIZACIÓN = F x C
El resultado de la penalización tendrá como insumo el valor de la
consecuencia y frecuencia, detectado en el periodo que se evalúa. Para fines de trazabilidad e informes de área, el cálculo se realizará de
forma mensual.
4. Riesgo Detectado (RD): Sumar el resultado de las Penalizaciones para calcular el Riesgo Detectado por cada periodo de evaluación.
RIESGO DETECTADO (RD)= Σ (PENALIZACIÓN)
5. Calculo IPAL: Dividir el Riesgo Detectado por el Nº total de inspecciones realizadas en el periodo (incluye resultados conformes y
No conformes).
IPAL = RIESGO DETECTADO (RD) / Nº INSPECCIONES Matriz de riesgo y criterio de aceptabilidad
La matriz de riesgo representa toda la gama de valores posibles de la
magnitud del incumplimiento detectado en una determinada área de actuación.
En la matriz se establecen cuatro zonas que se clasifican con un criterio
de aceptabilidad dependiendo de sus valores, como se indica en el siguiente cuadro:
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 14 de 18
CxF
8 80 160 400
7 70 140 350
6 60 120 300
5 50 100 250
4 40 80 200
3 30 60 150
2 20 40 100
1 10 20 50
Frecuencia / Consecuencia
10 20 50
Moderada Dañina Extrema Tabla 5
Criterio de aceptabilidad
Aceptable 0-20
Tolerable 21 - 49
Importante 50 - 99
Intolerable 100 - 400
REPORTE DE INFORMACIÓN
Las evidencias de las inspecciones realizadas por los responsables según el programa de inspecciones son consolidadas por el área de
Seguridad y salud en el trabajo, quien luego realizará el cálculo del IPAL del periodo. La información actualizada será reenviada a los
gestores de contrato y control operativo, para su revisión, retroalimentación y uso en la programación del siguiente ciclo de
inspecciones.
Se llevaran estadísticas relacionadas con las desviaciones encontradas
para establecer oportunidades de mejora de cada proceso.
Los proveedores de servicio objeto de las inspecciones de observación de trabajo seguro – IPAL, a los cuales se les detectó desviaciones,
serán responsables de ejecutar las acciones necesarias con el fin de dar solución, siempre realizando énfasis en la prevención de accidentes
laborales.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 15 de 18
ACCIONES CONSECUENTES POR EL CÁLCULO IPAL
a) El resultado periódico del cálculo IPAL, a través de las inspecciones de observación de trabajo seguro, se tendrán en cuenta como análisis y
seguimiento de la gestión en SST que realiza el proveedor de acuerdo a los requisitos legales como mínimo, compromisos contractuales y estándares
de trabajo seguro establecidos por Enertolima.
b) El gestor de contrato realizará seguimiento de ejecución de actividades respecto al cierre de los hallazgos, a su vez serán consolidados por el área
de SST.
c) Se tendrá en cuenta el programa de inspecciones y demás documentos relacionados, para el establecimiento de niveles de servicio y compromisos
contractuales, con proveedores que presentan nivel de riesgo crítico según
guía de requisitos HSEQ y talento humano para proveedores.
d) Los informes de cálculo IPAL de cada periodo serán enviados a gerentes y directores de cada área, donde se discrimina por proveedor de servicio, el
resultado del mes, estos informarán a gestores de contrato y proveedores de servicio.
e) En reuniones de seguimiento con coordinadores HSEQ, Directivos de
Enertolima y Proveedores de servicio se realizará la socialización del cálculo IPAL del periodo con su respectiva caracterización, de igual manera
se divulgarán las fortalezas y aspectos por mejorar por cada proveedor.
f) El cálculo IPAL que se realiza en cada periodo a los proveedores de servicio, se podrán tener en cuenta como criterio de evaluación en el
proceso de revaluación de proveedores que se realiza de forma periódica.
g) Todo IPAL 50 se considerara como desviación e incumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo, y podrán ser tratados como materialización de niveles de servicio específicos de cada proveedor de
acuerdo a lo establecido contractualmente.
h) De acuerdo al resultado de cálculo de IPAL de forma periódica, Enertolima realizará acciones frente a los resultados identificados según calculo IPAL,
teniendo en cuenta la siguiente tabla.
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 16 de 18
Aceptable • Debe continuar con actividades de prevención y
promoción.
• No requiere aplicación de NS establecidos en contrato.
Tolerable
• Informar al proveedor al cierre del periodo.
• Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 30 días. • Seguimiento por gestor
• Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.
Importante
• Informar al proveedor al cierre del periodo.
• Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 15 días.
• Seguimiento permanente por gestor y SST. • Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.
Intolerable
• Informar al proveedor al cierre del periodo. • Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 10 días.
• Seguimiento permanente por gestor y SST. • Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.
Tabla 6
6.1 CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS PRINCIPALES
DEL PROGRAMA
DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Formación y entrenamiento
1. Formación en la realización de observación de
trabajo seguro. 2. Retroalimentación
de resultados IPAL con responsables de inspecciones.
X X
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 17 de 18
Divulgación de resultados de cálculo IPAL
1. realización del cálculo de IPAL con observaciones
de trabajo seguro realizadas. 2. Publicación de informe de resultados SST - Cálculo IPAL
X X X X X X X X X X X X
Cantidad de Observaciones de trabajo seguro - IPAL Mensual 2017
Área Responsable Inspecciones programadas
Comercialización
Gerente de comercialización 2
Director de facturación 2
Director de cartera 1
Director de control de energía 2
Supervisor de control de energía 31
Gestor de contrato y/o profesional 13
Interventoria Gestión Renovadora 12
Interventoria KJ Top Service 14
Distribución
Gerente de Distribución 1
Director de Operación y Mantenimiento 2
Gestor de contrato y/o profesional. 16
Auxiliar de control operativo (Distribución) 41
Coordinador de zona (Distribución) 26
Planeación y auditoria
Auxiliar de control operativo (Planeación) 122
SIG 11
Auxiliar de control corporativo 4
PROGRAMA OBSERVACIÓN DE
TRABAJO SEGURO - IPAL
CÓDIGO: 913.SI.PG17
VERSIÓN: 0
PÁGINA: 18 de 18
7. REGISTROS
REGISTROS
Registro Responsable
Observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15.
Informe mensual de resultados de
SST.
Profesional de seguridad y salud en el trabajo
Todos los registros de Observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15 deberán ser conservados según el listado maestro de registros.
8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
Semestralmente se realizará seguimiento a la ejecución del programa y se
realizaran los cálculos necesarios.
Anualmente se realizará actualización de las cantidades mínimas de
inspecciones a realizar, o cuando las condiciones de accidentalidad generen
aumentar o disminuir la muestra.
9. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO
00
20-02-2017
PROFESIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
DIRECTOR DE
PLANEACIÓN
Y GESTIÓN
GERENTE DE
REGULACIÓN Y
GESTIÓN
COPORATIVA DESCRIPCION DEL CAMBIO
• Versión inicial