Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
C O N T R A L O R I A
PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO
PARA EL EJERCICIO
2008.
H. CONSEJO GENERAL
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
1
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
C O N T R A L O R I A
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2008
CONTENIDO:
I. JUSTIFICACIÓN. 3
II. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA. 6
III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2008. 8
IV. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 2008. 21
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
2
C O N T R A L O R I A
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2008
“La Contraloría como Órgano de Vigilancia dependiente del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato constituye, por mandato de Ley, la pieza clave del sistema de garantías jurídicas y de
legalidad del actuar de los funcionarios electorales.” ACUERDO CG/82/2003 IEEG
PERIÓDICO OFICIAL EDO. GTO. 7 OCT 2003
I. JUSTIFICACIÓN:
Según lo dispone el artículo 67 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato contará con un órgano auxiliar denominado Contraloría del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que tendrá a su cargo las facultades de
control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento
administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y empleados del propio
Instituto.
Para que esta Contraloría pueda desempeñar las facultades que le han sido
conferidas, se establece en el artículo 7, fracción VII, del Reglamento para el
funcionamiento de la misma, la atribución de proponer al Consejo General el
contenido del Programa de Auditorías, no obstante, este órgano de control interno
también realiza actividades no comprendidas en este rubro, y con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, fracción X, del Reglamento para el
Funcionamiento de la Contraloría, se ha elaborado un Programa Anual de Trabajo de
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
3
C O N T R A L O R I A la Contraloría para el ejercicio 2008, en el cual se incluye el Programa de Auditorías a
realizar durante el ejercicio referido.
Para la elaboración de este Programa se aplicó una metodología deductiva,
determinando primero aspectos de carácter general como lo son la misión, visión,
objetivos y estrategia.
Los rubros comprendidos en el Programa Anual de Trabajo 2008 están
orientados a cumplir con los objetivos de control y vigilancia, así como a garantizar
que las actividades que desarrollan las diferentes áreas del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se realicen dentro del marco legal aplicable; de esta manera, los
objetivos de la Contraloría no están fragmentados o aislados de los objetivos
institucionales, por el contrario, las actividades de la Contraloría Interna se entrelazan
a la luz de las actividades prioritarias y sustantivas de la Institución.
Es indispensable que para el desarrollo de las actividades de la Contraloría,
exista una estrecha coordinación y efectiva comunicación con las diferentes unidades
administrativas del Instituto, para propiciar que éstas se lleven a cabo bajo un
esquema de participación conjunta.
El Programa Anual de Trabajo de la Contraloría para el año 2008, comprende
las siguientes vertientes: programa anual de auditorías; registro y control de la
declaración de situación patrimonial; sustanciación del procedimiento de
responsabilidad administrativa; sustanciación del procedimiento de inconformidad;
difusión de funciones y actividades de la Contraloría; así como la actualización y
simplificación en los procesos administrativos de este órgano de control interno.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
4
C O N T R A L O R I A
Bajo este contexto, la Contraloría pone a consideración de sus integrantes,
previo a la presentación al Consejo General del Instituto, el proyecto del Programa
Anual de Trabajo para el año 2008, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, fracción
X, del Reglamento para el Funcionamiento de la Contraloría del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Gto., 31 de Octubre de 2007.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
5
C O N T R A L O R I A
II.- MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA:
MISIÓN:
“Contribuir a la transparencia de la gestión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y
al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las áreas que lo conforman, revisando el manejo de
los recursos públicos con profesionalismo, imparcialidad, oportunidad y eficacia, fomentando
valores y responsabilidades en los servidores públicos.”
VISIÓN:
“Alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparente y con amplia participación
de las unidades administrativas, garantizando los máximos beneficios para el Instituto mediante
la revisión eficiente de los recursos públicos que le son otorgados.”
OBJETIVOS GENERALES:
I.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por el Consejo General;
II.- Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos de las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos,
financiamiento y patrimonio;
III.- Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los
secretarios, directores, coordinadores y jefes de unidad del instituto, a que se refiere el título
quinto de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios;
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
6
C O N T R A L O R I A IV.- Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y
recursos materiales del instituto.
ESTRATEGIA:
Desarrollar tareas preventivas de vigilancia, control y evaluación, tendientes a garantizar la
administración transparente y eficiente de los recursos, a través de la práctica de auditorías,
supervisiones, asesorías y recomendaciones para proteger el patrimonio institucional;
promover mejoras en los controles internos y procedimientos administrativos; realizar la
evaluación del cumplimiento de actividades; así como difundir las obligaciones de los
servidores públicos, coadyuvando a su cabal cumplimiento.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
7
C O N T R A L O R I A
III.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2008.
El programa anual de trabajo para el ejercicio 2008 está orientado a cumplir con las
obligaciones y atribuciones estipuladas en el marco normativo vigente que rige a la Contraloría,
a través de la implementación de actividades de mejora continua que se juzguen necesarias para
alcanzar los objetivos de este órgano, siendo necesario establecer una serie de metas que
permitan su cumplimiento.
META 1. LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS PARA EL AÑO 2008 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL.
Las auditorías constituyen uno de los capítulos fundamentales en el ejercicio de las atribuciones
de la Contraloría, razón por la cual se preparó un programa anual que establece la revisión de la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros que el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato ejerce para el cumplimiento de sus fines y objetivos, observando entre
otros, las normas y procedimientos de Auditoría Gubernamental, las aplicaciones contables,
administrativas y presupuestales de las operaciones realizadas por el Instituto, así como el
cumplimiento de las disposiciones legales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Revisar, analizar, diagnosticar y evaluar los procesos de administración, contabilización,
ejecución y aplicación del presupuesto por parte de los órganos administrativos,
proporcionando información coadyuvante sobre el resultado de su gestión y
recomendando al Consejo General, en su caso, la adopción de medidas que tiendan a la
eficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así
como la efectividad en el logro de objetivos y metas tomando en cuenta el control
interno establecido y las disposiciones legales vigentes.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
8
C O N T R A L O R I A
Auxiliar a las áreas administrativas en la toma de decisiones, proporcionando
información relevante, clara y concreta sobre el desarrollo de sus operaciones y
actividades como parte de un proceso, identificando aquellos aspectos susceptibles de
mejora.
Ayudar a las áreas administrativas a evitar errores, deficiencias, actos deshonestos y
desviaciones que desmeriten la función directiva, y proporcionar sugerencias a los
controles internos establecidos.
Dar seguimiento a las medidas legales determinadas por el Consejo General derivadas
de los dictámenes de auditoría presentados por este órgano de control.
Impulsar la debida rendición de cuentas sobre la gestión, la aplicación de recursos y los
resultados de la administración, en base a la normatividad vigente.
Determinar el grado de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad,
honestidad y apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS:
1.1 Auditar la administración de los Recursos Materiales y Financieros del IEEG, por el
ejercicio 2007.
1.2 Auditar la administración de los Recursos Humanos del IEEG, por el ejercicio 2007.
13 Auditar la administración de los Recursos Materiales y Financieros del IEEG,
correspondiente al primer semestre de 2008.
1.4 Auditar la administración de los Recursos Humanos del IEEG, correspondiente al
primer semestre de 2008.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
9
C O N T R A L O R I A META 2. VERIFICAR EL ADECUADO CONTROL Y EJERCICIO DE LOS
RECURSOS PRESUPUESTADOS:
Entre las atribuciones de la Contraloría se encuentra la de analizar y evaluar los procesos de
administración, contabilización, ejecución y aplicación del presupuesto, vigilando la
normatividad establecida, y para ello, se estableció un objetivo específico y diversas actividades
a realizar.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto,
ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
2.1 Informar al Presidente de la Contraloría las transferencias realizadas.
2.2 Evaluar de acuerdo a las auditorías planeadas si los recursos humanos, materiales y
financieros asignados al IEEG se utilizan con economía, eficiencia y eficacia.
2.3 Analizar y evaluar los objetivos y metas de los programas aprobados en el Instituto.
META 3. VIGILAR Y COMPROBAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO:
Esta meta comprende la participación del Presidente de la Contraloría (o la persona que él
designe) en las reuniones del Comité de Adquisiciones en las que se realizan procesos de
licitación en sus diferentes modalidades.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
10
C O N T R A L O R I A OBJETIVO ESPECÍFICO:
Vigilar que los procesos de licitación para la adquisición, enajenación, arrendamiento y
contratación de servicios realizados por el Instituto, se lleven a cabo de acuerdo con la
normatividad aplicable, fortaleciendo de esta manera la transparencia de sus
actividades.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
3.1 Que el Presidente de la Contraloría o la persona que éste designe, asista a las
reuniones del Comité de Adquisiciones, y firme las actas circunstanciadas
correspondientes.
3.2 Verificar que los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes y
contratación de servicios que celebre el IEEG, se efectúen conforme a las
disposiciones legales aplicables.
3.3 Recibir y archivar los acuerdos del Comité respecto de las adjudicaciones directas.
3.4 Intervenir en los asuntos turnados por el Secretario Ejecutivo, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 42 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios.
META 4. ATENCIÓN A INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LOS
PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS, RESPECTO A LOS
ACTOS RELACIONADOS CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y
ADJUDICACIONES DE PEDIDOS Y CONTRATOS CELEBRADOS CON EL
INSTITUTO:
Corresponde a esta Contraloría resolver las inconformidades derivadas de actos relacionados
con licitaciones públicas, y adjudicaciones de pedidos y contratos celebrados con el Instituto.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
11
C O N T R A L O R I A OBJETIVO ESPECIFICO:
Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades presentadas por proveedores respecto a los
actos relacionados con licitaciones públicas, y adjudicaciones de pedidos y contratos celebrados
con el Instituto.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
4.1 Recibir y dar cuenta a los integrantes de la Contraloría de las inconformidades que
presenten los proveedores y/o prestadores de servicios.
4.2 Integrar el expediente de la inconformidad con el número correspondiente, emitir
el acta de radicación, correr traslado, recibir el informe justificado, abrir período
probatorio, emitir la resolución correspondiente y notificarla al inconforme.
META 5: DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.
Con el objeto de coadyuvar en el proceso de continuo desarrollo administrativo del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, se pretende dar seguimiento a las recomendaciones y
observaciones derivadas de las auditorías internas realizadas por esta Contraloría, verificando
que las medidas preventivas y correctivas se implementen y atiendan para evitar deficiencias,
irregularidades y desviaciones respecto de la aplicación de la normatividad contable y
administrativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Verificar que las observaciones y recomendaciones realizadas por la Contraloría se
hayan atendido con oportunidad por los responsables de las áreas auditadas, con el
objeto de corregir desviaciones en los planes, programas y presupuestos del Instituto.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
12
C O N T R A L O R I A
Verificar que las medidas legales determinadas por el Consejo General en relación a los
dictámenes de auditorías realizados por esta Contraloría, sean llevadas a cabo con
oportunidad.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
5.1 Dar seguimiento al cumplimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de
las auditorías que fueron ejecutadas, tomando en cuenta la resolución definitiva del
Consejo General del Instituto, en la cual ordena las medidas legales procedentes.
5.2 Informar a los integrantes de la Contraloría sobre el seguimiento realizado a las
auditorías.
META 6: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA
CONTRALORÍA.
Considerando la naturaleza dinámica del derecho, es motivo de atención por parte de la
Contraloría, mantener actualizado permanentemente el marco jurídico que regula su actuación,
con la finalidad de apegarse estrictamente al principio de legalidad. Debe considerarse también,
que la organización, desarrollo y vigilancia enfrenta nuevos retos que deben ser atendidos con
criterios y normas actualizadas, lo que permitirá avanzar al logro de objetivos. Por lo anterior,
es importante que el personal técnico, administrativo y jurídico de este órgano asista a eventos
de actualización en materia jurídica, fiscal, administrativa, contable y de auditoría.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Mantener actualizado profesionalmente al personal administrativo y técnico de la
Contraloría.
Proponer acciones preventivas y correctivas, y en su caso, proponer modificaciones a la
normatividad administrativa que mejoren al ámbito de control del Instituto.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
13
C O N T R A L O R I A ACTIVIDADES A REALIZAR:
6.1 Proponer al Consejo General modificaciones al Reglamento para el funcionamiento
de la Contraloría para adecuar el marco jurídico y normativo que rige las funciones de
este órgano.
6.2 Proponer la elaboración de disposiciones administrativas que regulen las actividades
de los órganos, direcciones y unidades del Instituto, que no cuenten con ordenamientos
normativos.
6.3 Revisión constante de las reformas efectuadas a las leyes que rigen el actuar tanto
del Instituto como de la Contraloría.
6.4 Que el personal administrativo y técnico de la Contraloría asista a cursos de
especialidad, diplomados, talleres, seminarios y conferencias relacionadas con las
actividades de este órgano de control interno.
META 7: INFORMAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DE LA CONTRALORÍA, LOS ASUNTOS QUE SEAN
COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
Todos los asuntos que sean competencia de la Contraloría deben ser del conocimiento de sus
integrantes, y debiéndose someter a su votación aquéllos cuya naturaleza así lo exija.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Sesionar por lo menos una vez al mes.
Dar a conocer a los integrantes de la Contraloría, las actividades llevadas a cabo por
este órgano.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
7.1 Preparar el orden del día de las sesiones y reuniones de trabajo y convocar a éstas
previa instrucción del Presidente.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
14
C O N T R A L O R I A
7.2 Declarar la existencia o inexistencia de quórum legal.
7.3 Dar cuenta de la correspondencia recibida.
7.4 Levantar el acta correspondiente a cada sesión y someterla a aprobación y firma de
los integrantes de la Contraloría.
7.5 Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por los integrantes de la Contraloría
7.6 Informar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por los integrantes de la
Contraloría.
META 8: LLEVAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE
LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
OBLIGADOS DEL IEEG.
La Contraloría del IEEG es la encargada de fijar las normas, criterios y requisitos, para rendir
la información de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos obligados,
así como de requerir en cualquier momento información complementaria y la exhibición de la
documentación necesaria para comprobar su veracidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones referentes a las declaraciones de
situación patrimonial.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
8.1 Difundir la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial inicial,
final y anual.
8.2 Recibir las declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores
públicos obligados del IEEG.
8.3 Actualizar la base de datos personales y patrimoniales de los servidores públicos
obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
15
C O N T R A L O R I A
8.4 Actualización mensual del padrón de servidores públicos obligados, conforme a la
información proporcionada por la Dirección del Servicio Profesional Electoral.
META 9: REALIZAR LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS NECESARIAS PARA
LA ATENCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
Es atribución de la Contraloría del IEEG, recibir las quejas y denuncias que se presenten en
contra de los servidores públicos del Instituto, y en caso de resultar procedentes instaurar el
procedimiento de responsabilidad administrativa de acuerdo a su competencia.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Recibir las denuncias o quejas presentadas en contra los servidores públicos por la
probable comisión de faltas administrativas.
Instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a los
servidores públicos, y aplicar las sanciones a que se refiere la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
9.1 Recibir las denuncias o quejas presentadas en contra de los servidores públicos del
IEEG, de acuerdo a la competencia de este órgano de control interno.
9.2 Remitir al Consejo General la información y documentación correspondiente en los
casos señalados por el artículo 24 párrafo segundo del Reglamento para el
funcionamiento de la Contraloría.
9.3 Admitir o desechar la queja o denuncia, integrar el expediente con el número
correspondiente, emitir el acta de radicación, recibir el informe del servidor público
señalado como probable responsable, señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y
desahogo de pruebas y alegatos, emitir la resolución correspondiente y notificarla al
servidor público.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
16
C O N T R A L O R I A
9.4 Aplicar las sanciones a las que se refiere la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
9.5 Realizar las gestiones necesarias para la habilitación de la Unidad de defensoría
administrativa del servidor público.
9.6 Llevar el registro de antecedentes disciplinarios de los servidores Públicos, así como
su cancelación.
9.7 Expedir constancias a los servidores públicos que lo soliciten de la cancelación de
antecedentes disciplinarios, de acuerdo a lo previsto por la ley de la materia.
9.8 Comunicar a los poderes del Estado, Organismos Autónomos, Ayuntamientos,
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, los
registros relativos a las personas sancionadas.
META 10: ATENCIÓN A LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS
DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO.
El propósito de esta meta es la de emitir opiniones en respuesta a las diversas solicitudes de
asesoría que pudieran emanar de las Direcciones y Unidades que conforman este Instituto, y
que sean dirigidas a este órgano de control interno, así como las que presenten los diversos
organismos externos, considerando para ello el marco legal aplicable.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Emitir opiniones a las unidades administrativas que lo soliciten, sobre dudas que surjan
en la interpretación de alguna ley o disposición administrativa que sea competencia de
este órgano.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
10.1 Asesorar a las unidades y direcciones respecto de la aplicación de alguna
normatividad del Instituto.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
17
C O N T R A L O R I A
10.2 Dar respuesta a las solicitudes que presenten los ciudadanos y los organismos
externos.
10.3 Elaborar documentos que contengan dictámenes respecto de las consultas que
formulen las direcciones y unidades del Instituto.
10.3 Solicitar al Consejo General criterios de interpretación sobre dudas que se susciten
en la aplicación del Reglamento para el funcionamiento de la Contraloría y del
CIPEEG.
META 11: ASESORAR E INTERVENIR EN LOS ACTOS DE ENTREGA Y
RECEPCIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IEEG.
La participación de la Contraloría Interna en los actos de entrega y recepción de los cargos de
los servidores públicos del Instituto, se llevará a cabo conforme a las normas y disposiciones
vigentes en la materia.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Asesorar e intervenir en los actos de entrega y recepción del cargo de los servidores
públicos del Instituto en los términos de la reglamentación respectiva.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
11.1. Contribuir a que los actos de entrega y recepción sean efectuados en un marco de
legalidad y transparencia.
META 12: DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORÍA:
Como parte de las actividades a realizar por la Contraloría en el año 2008, se consideró
importante el difundir las actividades que realiza este órgano de control interno, con la
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
18
C O N T R A L O R I A finalidad de que los servidores públicos del IEEG y la ciudadanía en general conozcan del
quehacer de la Contraloría.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Difundir en medios electrónicos el quehacer de la Contraloría.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
12.1 Gestionar con el área encargada de la página Web del Instituto, la actualización de
la información pública generada por esta Contraloría, que contiene las actividades
realizadas por este órgano de control interno.
META 13: PRESENTAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2009:
Con el propósito de dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría, se
contempla la realización del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2009, el cual contiene
el programa anual de auditorías que deberán realizarse en este periodo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar el proyecto del programa anual de trabajo para el ejercicio 2009.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
13.1 Presentar a los integrantes de la Contraloría para su aprobación el proyecto del
programa anual de trabajo para el ejercicio 2009, el cual incluye el programa anual de
auditorías que habrán de realizarse en este período.
13.2 Someter a la aprobación del Consejo General, el proyecto del programa anual de
trabajo de la Contraloría para el ejercicio 2009.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
19
C O N T R A L O R I A META 14: ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORÍA RESPECTO AL AÑO 2007:
Esta meta tiene como propósito que el Presidente de la Contraloría informe al Consejo
General sobre las actividades realizadas anualmente por este órgano de control interno.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Informar de la ejecución de las actividades desarrolladas por la Contraloría durante el
ejercicio 2007.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
14.1 Elaborar y presentar a los integrantes de la Contraloría para su aprobación, el
informe anual de actividades de la Contraloría por el ejercicio 2007.
14.2 Presentar al Consejo General el informe anual de actividades de la Contraloría por
el ejercicio 2007.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
20
C O N T R A L O R I A
IV.- CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES POR EL EJERCICIO 2008:
Con el propósito de establecer plazos definidos en la ejecución del programa anual de la
Contraloría durante el ejericicio 2008, se elaboró un cronograma con el detalle de actividades
en el que se especifica el tiempo y duración en el que se llevará a cabo cada una de las tareas
programadas.
Acuerdo No.2 de la Contraloría: “Programa Anual de Trabajo de la Contraloría IEEG 2008.”
21