Program Zgodnosci Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego ...pliki.llidero.com/energa/pz/files/pz.pdf · 3 Zakres stosowania 3.1 Zakres podmiotowy Zawarte w Programie obowiqzki i

Energa operator

Program Zgodnosci

Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania

Uiytkownik6w Systemu Dystrybucyjnego

Program Zgodnosci

DY~TOR z_ l'. c=Jv ~

Wersja: 02

Data wydania: 26.02 .2014

Zal~cznik nr ......... 1. ........ do decyzji Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki

z dnia ... 1.. .K~.i: 0'.~.~·0-.... :?9.~.~ .. ~: ..... nr .. 'P..\~ )~ .-:. 3.1~.~ -~}g~)ll£?1 .. 1./.i'i fMY1


Uzytkownik6w Systemu Dystrybucyjnego

Stanislaw Kubacki

Opracowanie: Akceptacja: Zatwierdzenie:

Waldemar Lonczak Uchwata Zarzqdu Sp6tki Nr A} Prezes Urz~du Regulacji

lnspekto r ds. zgodnosci /VIII z .09.. 03 . ./._o41,, Energetyki

Energa operator

Spis tresci

Program Zgodnosci Strona 2 z 13

Program Zapewnienia

Niedyskryminacyjnego Traktowania

Uzytkownik6w Systemu

Dystrybucyjnego

Wersja: 02

Data wydania: 26.02.2014

Spis tresci ....... ....................... ................................................................................ ....................... 2

1 Cel procedury .................. ................ ....... ...... .................................... .... ............ .. .............................. 3

2 Odpowiedzialnosc ... .................................. ........................ ... ............................... ..... ....... ............. ... . 3

3 Zakres stosowania ................................................................ ............................................................ 3

3.1 Zakres podmiotowy .... ...................... ..... ...... ....... .... .... .. ..... ...... ..... ..... ..................................... 3

3.2 Zakres przedmiotowy .... ... ....... ... .... .. ... ... ................................................................................ 3

4 Definicje ..... .. .............................. ..... ... .. .. .. ........................................................................................ 4

5 Regulacje prawne .. .......... .. .. .................. .. ... ... ................. .. ... .. .... .. ........ ........................... .. ............... 5

6 Opis post~powania .......................................................................................................................... 6

6.1 Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadq r6wnosci ............................... 6

6.2 lnformacje sensytywne .................... ...... ................ .... ....... .... .... ... ............................ .... .... ...... 6

6.3 Obowiqzki Pracownik6w 050 ... ....... ........................................... .......... ................................. . 7

6.4 Gwarancje niezalei:nosci ........................................................................................................ 9

6.5 Realizacja Programu przez Ustugodawc6w ........ .. ............................ .. .. .................... .............. 9

6.6 Wdroi:enie i realizacja programu .......... .. ............................................................................... 9

6.7 Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczosc ................................ ......... 11

6.8 Sprawozdawczosc ..... .... .... ..... ..... .... ........... ..... ......... .... .. ... .... ........ ... ........ ..... ...... ......... ......... 12

7 Spis zatqcznik6w .. .. ........ .. .... ................... .. .......... .. .... ...... ..... ........................ ....... ...... .. .. .. ............... . 13

Zatqcznik 1- Formularz: Oswiadczenie o zapoznaniu si~ z Programem Zgodnosci .................. .. ..... 13

2

Energa operator

1 Cel procedury

Program Zgodnosci



Strona 3 z 13

Wersja: 02

Data wydania : 26.02.2014

Celem Programu jest zapewnienie r6wnego niedyskryminacyjnego traktowania Uiytkownik6w

5ystemu i Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu.

2 Odpowiedzialnosc

2.1.1 Kierownik 050 odpowiedzialny jest za przygotowanie, wdroienie i realizacj~ Programu. Kierujqcy jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi odpowiedzialni sq za wdroienie oraz nadzorowanie przestrzegania realizacji Programu w podporzqdkowanych im jednostkach/kom6rkach.

2.1.2 lnspektor ds. zgodnosci odpowiedzialny jest za monitorowanie wdroienia Programu.

3 Zakres stosowania

3.1 Zakres podmiotowy

Zawarte w Programie obowiqzki i reguty post~powania dotyczq:

1. Pracownik6w OSD,

2. Kierownika 050,

3. lnspektora ds. zgodnosci,

4. Uslugodawc6w 050.

3.2 Zakres przedmiotowy

realizacji

Program obejmuje dziatania zapewniajqce r6wne traktowanie oraz eliminacj~ zachowan dyskryminacyjnych w obszarach:

1. Przytqczania do sieci dystrybucyjnej,

2. Swiadczenia ustug dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy

3. Realizacji skarg i reklamacji,

4. Likwidacji zakt6cen i awarii,

5. Udost~pniania danych pomiarowych stuiqcych do rozliczen, bilansowania rozliczania niezbilansowania Uiytkownik6w systemu,

6. Ochrony lnformacji sensytywnych,

7. Udost~pniania informacji Uiytkownikom 5ystemu i Potencjalnym Uiytkownikom 5ystemu.

3

Energa operator

4 Definicje

Dyrektywa

OSD

Kierownik OSD

lnspektor ds. zgodnosci

Ustugodawca

Program

System

Przedsi~biorstwo

energetyczne

Uiytkownik Systemu

Potencjalny uiytkow nik Systemu

lnformacje sensytywne

Program Zgodnosci

Program Zapewnienia

Niedyskryminacyjnego Traktowania

Uzyt kownik6w Systemu

Dystrybucyjnego

Wersja: 02

Data wydania : 26.02.2014

Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009r. dotyczqca wsp61nych zasad dla wewn~trznego rynku energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~ 2003/54/WE

Operator Systemu Dystrybucyjnego: ENERGA - OPERATOR SA

Zarzqd ENERGA- OPERATOR SA

osoba wyznaczona przez Kierownika OSD w celu wykonywania szczeg6towych obowiqzk6w i zadan zwiqzanych z realizacjq Programu

osoba fizyczna lub prawna swiadczqca ustugi lub wykonujqca zadania dla potrzeb zwiqzanych z dystrybucjq energii elektrycznej na rzecz OSD w obszarach, w kt6rych zapewnia si~ r6wne i niedyskryminacyjne traktowanie lub takie, dla kt6rych wykonania konieczny jest dost~p do informacji sensytywnych

niniejszy Program Zgodnosci okreslajqcy przedsi~wzi~cia, jakie

powinien podjqc OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego

traktowania Uzytkownik6w Systemu i Potencjalnych Uzytkownik6w

Systemu.

dystrybucyjna siec elektroenergetyczna oraz przytqczone do niej urzqdzenia i instalacje wsp6tpracujqce z tq sieciq

podmiot prowadzqcy dziatalnosc gospodarczq w zakresie wytwarzania, przesytania, dystrybucji lub obrotu energiq elektrycznq

podmiot dostarczajqcy energi~ elektrycznq do Systemu lub podmiot zaopatrywany w energi~ elektrycznq z tego Systemu oraz podmiot posiadajqcy koncesj~ na obr6t energiq elektrycznq

podmiot ubiegajqcy si~ o przytqczenie do systemu

lnformacje uzyskane w zwiqzku z wykonywaniem dziatalnosci OSD, dotyczqce Uiytkownik6w Systemu lub Potencjalnych Uzytkownik6w systemu, kt6rych nieuprawnione udost~pnienie maze przyczyniC si~

4

Energa operator

Program Zgodnosci



Wersja: 02


do uzyskania przewagi rynkowej jednego lub niekt6rych Uzytkownik6w Systemu

lnformacje og61nodost«:pne

lnformacje, kt6rych udost~pnienie stanowi obowiqzek wynikajqcy z regulacji prawnych

Prezes URE

Ustawa

Przedsi«:biorstwo zintegrowane pionowo

Prezes Urz~du Regulacji Energetyki

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ze zmianami

przedsi~biorstwo energetyczne okreslone wArt. 3, pkt. 12a Ustawy

5 Regulacje prawne

Program zgodnosci jest regulaminem wewn~trznym OSD. Program opracowany zostat na podstawie nizej wymienionych akt6w prawnych:

1. Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003r. dotyczqca wsp61nych zasad rynku wewn~trznego energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~ 96/92/WE (Dz. U. L 176 z 15.07.2003 r., s. 37-56) zwana dalej "dyrektywq elektroenergetycznq";

2. Dyrektywa nr 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczqca wsp61nych zasad rynku wewn~trznego energii elektrycznej i uchylajqca dyrektyw~

2003/54/WE (Dz. U. L 211 z 14.08.2009 r., s. 55-93) - zwana dalej "nowq dyrektywq elektroenergetycznq";

3. Ustawa- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. paz. 1059 z p6zniejszymi zmianami);

4. Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczqcych rynku wewn~trznego energii elektrycznej i gazu ziemnego -System rozdziatu dziatalnosci. 16.01.2004;

5. Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas- Retail market. 22.01.2010;

6. Guidelines for Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: C06-CUB-12-04b. 15.07.2008;

7. Status Review of DSO Unbundling with Reference to Guidelines of Good Practice on Functional and Informational Unbundling for Distribution System Operators. Ref: E09-URB-20-05. 09.09.2009.

5 ~--------..___?"

Energa operator

Program Zgodnosci



6 Opis post~powania

Wersja: 02


6.1 Zachowania uznane za dyskryminacyjne i sprzeczne z zasadq r6wnosci

6.1.1 . Wykorzystywanie informacji sensytywnych w celu lub w spos6b dajqcy pozycj~

uprzywilejowanq alba dyskryminujqcq Uiytkownika Systemu tub Potencjatnego Uiytkownika Systemu.

6.1.2 . Promowanie i rekomendowanie osobom trzecim Przedsi~biorstw energetycznych zajmujqcych si~ wytwarzaniem bqdz sprzedaiq energii.

6.1.3. Udziat w rozpowszechnianiu lub eksponowaniu materiat6w promocyjnych bqdz reklamowych innych Przedsi~biorstw energetycznych.

6.1.4. Udzielanie odbiorcom informacji o ofertach sprzedawc6w.

6.1.5. Wprowadzanie odbiorc6w w btqd poprzez informowanie, ie pracownik OSD

reprezentuje sprzedawc~, b~dqcego cz~sciq tej samej, co OSD grupy kapitatowej.

6.2 lnformacje sensytywne

6.2.1 Za informacje sensytywne uznaje si~ informacje o Uiytkownikach Systemu tub Potencjatnych Uiytkownikach Systemu, kt6rych posiadanie stawia Uiytkownika Systemu tub Potencjatnego Uiytkownika Systemu w uprzywilejowanej pozycji wobec innych Uiytkownik6w Systemu tub Potencjatnych Uiytkownik6w Systemu, dotyczqce:

• wielkosci mocy umownej,

• danych odczytowych urzqdzen pomiarowych mocy i energii elektrycznej,

• zuiycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,

• umownych ograniczen wyst~pujqcych w dostarczaniu energii elektrycznej,

• termin6w ptatnosci faktur i okres6w rozliczeniowych,

• zadtuzenia i windykacji naleznosci,

• historii ptatnosci,

• indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunk6w przytqczenia do sieci z wytqczeniem informacji okreslonych wart. 7 ust. 8 p. I Ustawy,

oraz ekspertyzy wptywu przytqczania do sieci elektroenergetycznej urzqdzen, instalacji lub sieci wytw6rczych i odbiorczych na System.

6.2.2 Dokumenty i bazy danych zawierajqce lnformacje sensytywne powinny bye przechowywane w spos6b gwarantujqcy brak moiliwosci dost~pu do nich os6b nieupowainionych. OSD zapewnia ochron~ tnformacji sensytywnych, w szczeg61nosci poprzez:

• stosowanie procedur i srodk6w technicznych zapewniajqcych dost~p do dokument6w zawierajqcych tnformacje sensytywne wytqcznie osobom, kt6re Sq

6

Energa operator




Wersja: 02


uprawnione do ich uzyskania lub przetwarzania ze wzglt::du na ich zadania i obowictzki stuzbowe,

• zapewnienie dostt::pu do baz danych i system6w informatycznych zawierajqcych lnformacje sensytywne wytqcznie osobom, kt6re Sq do tego uprawnione ze wzglt::du na powierzone zadania i obowictzki stuzbowe.

6.2.3 Do lnformacji sensytywnych majq dostt::P przeszkoleni w zakresie ich ochrony pracownicy kom6rek organizacyjnych biorqcych udziat w realizacji nastt::pujqcych proces6w:

• Odczyty urzctdzen pomiarowych, gromadzenie, przetwarzanie i udostt::pnianie danych pomiarowych,

• Zarzctdzanie ruchem w 5ystemie i likwidacja zakt6cen i awarii,

• Ustugi przytqczania,

• Ustugi dystrybucyjne i zmiana sprzedawcy,

• Zawieranie i realizacja generalnych um6w dystrybucyjnych,

• Przyjmowanie i realizacja wniosk6w, skarg i reklamacji.

6.2.4 Udostt::pnianie lnformacji sensytywnych na Zqdanie uprawnionych podmiot6w i organ6w kontrolnych powinno bye poprzedzone zastrzezeniem o koniecznosci ochrony tych informacji.

6.3 Obowiqzki Pracownikow OSD

6.3.1 Pracownicy OSD Sq zobowictzani do traktowania wszystkich Uiytkownik6w 5ystemu i Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu na r6wnych zasadach.

6.3.2 Stosowanie r6wnych zasad oznacza, iz Pracownik 050 jest zobowiqzany do traktowania Uiytkownik6w 5ystemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu w takich samych przypadkach w spos6b jednakowy, w szczeg61nosci w ramach wykonywania obowictzk6w stuzbowych polegajqcych na:

• oferowaniu i swiadczeniu ustug,

• przyjmowaniu i realizacji wniosk6w, skarg i reklamacji,

• reprezentacji, negocjacji i wystt::powaniu jako przedstawiciel wobec innych podmiot6w,

• udostt::pnianiu i udzielaniu informacji.

6.3.3 W celu zapewnienia zasad r6wnego traktowania zabronione jest:

• korzystniejsze traktowanie przez Pracownik6w 050 jednego lub wybranych Uiytkownik6w 5ystemu lub Potencjalnych Uiytkownik6w 5ystemu,

7

Energa operator



U:Zytkownik6w Systemu Dystrybucyjnego

Wersja: 02


• reklamowanie, promowanie lub rekomendowanie przez Pracownik6w OSD osobom trzecim jednego lub wybranych Przedsi~biorstw energetycznych.

6.3.4 W celu zapewnienia zasad rownego traktowania Pracownicy OSD zobowiqzani sq do:

• powstrzymywania si~ od dyskryminacji jakiegokolwiek Uiytkownika Systemu oraz Potencjalnego Uiytkownika Systemu,

• powstrzymania si~ od eksponowania materiat6w reklamowych lub promocyjnych innych Przedsi~biorstw Energetycznych,

• informowania podczas wystqpien publicznych oraz wobec os6b trzecich, i:e sq przedstawicielami OSD i nie reprezentujq innego Przedsi~biorstwa

Energetycznego,

• unikania podczas wystqpien publicznych oraz wobec os6b trzecich wypowiedzi na temat innych Przedsi~biorstw Energetycznych oraz odwotania si~ w tym zakresie do powszechnie dost~pnych zr6det informacji.

6.3.5 Za moi:liwosc konfliktu interes6w uznaje si~ sytuacje, w kt6rych Pracownik OSD w ramach wykonywania swoich obowiqzkow zajmuje si~ sprawami Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w Systemu wobec kt6rych pozostaje w takim stosunku faktycznym lub prawnym, i:e ze wzgl~du na charakter tego stosunku mogtoby dojsc do naruszenia zasady r6wnego traktowania.

6.3.6 W przypadku wystqpienia konfliktu interes6w, Pracownik OSD jest zobowiqzany do powstrzymania si~ od dziatan naruszajqcych zasad~ r6wnego traktowania Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych Uiytkownik6w Systemu oraz niezwtocznego zawiadomienia o wystqpieniu konfliktu lnspektora ds. Zgodnosci.

6.3.7 Pracownik OSD jest zobowiqzany do udost~pniania lnformacji og6/nodost~pnych na r6wnych zasadach wszystkim Uiytkownikom Systemu i Potencjalnym Uiytkownikom Systemu.

6.3.8 Pracownik OSD ma obowiqzek ochrony lnformacji sensytywnych.

6.3.9 Zabronione jest przekazywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Pracownika OSD lnformacji sensytywnych, w celu uprzywilejowania lub dyskryminacji jednego lub grupy Uiytkownik6w Systemu oraz Potencjalnych uiytkownik6w Systemu.

6.3.10 Obowiqzki Pracownik6w OSD, okreslone w postanowieniach Programu, Sq podstawowymi obowiqzkami pracowniczymi w rozumieniu Kodeksu Pracy.

6.3.11 Naruszenie obowiqzk6w okreslonych w postanowieniach Programu moi:e stanowic podstaw~ do zastosowania wobec Pracownika OSD sankcji i konsekwencji przewidzianych w Kodeksie Pracy lub Regulaminie Pracy.

6.3.12 Naruszenie przez Pracownika OSD obowiqzkow okreslonych w postanowieniach Programu moi:e naraziC OSD na szkod~ w formie kary finansowej natoi:onej na OSD przez Prezesa URE.

6.3.13 Naruszenie obowiqzk6w wynikajqcych z Programu, kt6re spowoduje szkod~ po stronie OSD moi:e skutkowac odpowiedzialnosciq odszkodowawczq Pracownika OSD na zasadach og61nych.

8

Energa operator

Program Zgodnosci



Strona 9 z 13

Wersja: 02

Data wydania: 26.02 .2014

6.4 Gwarancje niezalei nosci

6.4.1 050 kieruje si~ zasadq neutralnosci wobec PrzedsiF;biorstw energetycznych,

6.4.2

a w szczeg61nosci :

• pozostaje niezalei:ny od dziatalnosci zwiqzanych z wytwarzaniem i obrotem energiq elektrycznq z wytqczeniem zakupu energii na pokrycie r6i:nicy bilansowej i na potrzeby wtasne,

• nie moi:e wykonywac dziatalnosci gospodarczej zwiqzanej z wytwarzaniem lub obrotem energiq elektrycznq (z wytqczeniem zakupu energii na pokrycie r6i:nicy bilansowej i energii na potrzeby wtasne) ani jej wykonywac na podstawie umowy na rzecz innych PrzedsiF;biorstw energetycznych,

• nie podejmuje dziatan, kt6re mogq miec wptyw na ksztattowanie si~ pozycji rynkowej poszczeg61nych PrzedsiF;biorstw energetycznych.

050 zapewnia niezalei:nosc lnspektora ds. zgodnosci, kt6ry posioda do informacji b~dqcych w posiadaniu 050 oraz jednostek powiqzanych z 050, niezb~dne do wypetnienia zadan lnspektora ds. zgodnosci.

dost£;p kt6re sq

6.4.3 050 tworzy procedury wewn~trzne gwarantujqce podlegtosc stui:bowq Pracownik6w 050, tylko pracodawcy, kt6rym jest 050, z zastrzei:eniem, i:e podlegtosc stui:bowa Pracownika 050 pracodawcy innemu nii: PrzedsiF;biorstwo Energetyczne zajmujqce si~ wytwarzaniem bqdi: sprzedai:q energii nie stanowi naruszenia Programu.

6.4.4 System nagradzania Pracownik6w 050 jest zalei:ny jedynie od jego zarzqdu i osiqganych przez 050 wynik6w.

6.4.5 050 odr6i:nia si~ od PrzedsiF;biorstwa zintegrowanego pionowo wtasnymi kanatami komunikacji, tj. stronq internetowq, adresami internetowymi, numerami telefon6w niezwiqzanymi z kanatami komunikacji sp6tki zajmujqcej si~ obrotem energiq w ramach grupy kapitatowej.

6.5 Realizacja Programu przez Uslugodawc6w

6.5.1 050 zapewnia, poprzez zapisy w zawieranych z Uslugodawcami umowach, i:e realizowane przez nich ustugi gwarantujq:

• ochron~ lnformacji sensytywnych,

• niedyskryminacyjne i r6wne traktowanie Utytkownik6w 5ystemu Potencjalnych utytkownik6w 5ystemu,

6.6 Wdroienie i realizacja programu

6.6.1 Program jest zatwierdzany przez Prezesa UREna wniosek Kierownika 050.

9

Energa operator

Program Zgodnosci



Strona 10 z 13

Wersja: 02


6.6.2 Kierownik OSD sprawuje nadz6r nad wdrozeniem i realizacjq Programu. Kierujqcy jednostkami i kom6rkami organizacyjnymi wdrazajq oraz nadzorujq przestrzeganie i realizacj~ Programu w podporzqdkowanych im jednostkach/kom6rkach.

6.6.3 lnspektor ds. zgodnosci monitoruje wdrozenie i realizacj~ Programu.

6.6.4 Do obowiqzk6w lnspektora ds. zgodnosci nalezy w szczeg61nosci:

• nadzorowanie wdrozenia i realizacji Programu,

• udzielanie informacji dotyczqcych Programu i jego publikacj i,

• monitorowanie przestrzegania postanowien Programu,

• inicjowanie kontroli wdrozenia i przestrzegania Programu,

• opracowywanie projekt6w zmian w Programie,

• informowanie Kierownika OSD o przebiegu realizacji Programu,

• sporzqdzanie raport6w oraz sprawozdania z wykonania Programu, o kt6rym mowa w art. 9d ust.Sa Ustawy.

6.6.5 lnspektor ds. zgodnosci dokonuje interpretacji postanowien Programu zgodnie z Ustawq, Dyrektywq oraz z uwzgl~dnieniem cel6w Programu.

6.6.6 OSD zapewnia r6wne traktowanie Utytkownik6w systemu i Potencja/nych utytkownik6w systemu, w szczeg61nosci poprzez:

• okreslenie w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej technicznych warunk6w dost~pu do sieci dystrybucyjnej Utytkownik6w Systemu i Potencja/nych utytkownik6w Systemu,

• stosowanie jednolitych wzorc6w wniosk6w, um6w oraz innych dokument6w wykorzystywanych w procedurach kontakt6w z Utytkownikami systemu lub Potencjalnymi Utytkownikami systemu.

6.6.7 OSD udost~pnia na r6wnych zasadach wszystkim Utytkownikom Systemu i Potencjalnym utytkownikom Systemu lnformacje og6/nodost~pne, w szczeg61nosci poprzez ich publikacj~ na stronach internetowych. Publikacji na stronie internetowej podlega r6wniez Program .

6.6.8 OSD okresla oraz sprawuje zapewniajqcych eliminacj~

w punkcie 3.2 Programu.

kontrol~ stosowania jednolitych procedur wewn~trznych

zachowan dyskryminacyjnych, w obszarach okreslonych

6.6.9 OSD opracowuje i stosuje lnstrukcj~ Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w spos6b zapewniajqcy eliminacj~ zachowan dyskryminacyjnych.

6.6.10 Kierownik OSD w porozumieniu z lnspektorem ds. zgodnosci ustala zasady zorganizowania i przeprowadzenia szkolen dotyczqcych Programu dla wszystkich pracownik6w. Szkolenia obejmujq przedstawienie co najmniej: celu i zakresu Programu, obowiqzk6w OSD, obowiqzk6w pracownik6w OSD, sankcji wynikajqcych z naruszenia obowiqzk6w przez pracownik6w OSD, zasad wdrazania i monitorowania Programu.

10

Energa operator

Program Zgodnosci

Program Zapew nienia Niedyskryminacyjnego Traktowania


Strona 11 z 13

Wersja: 02


6.6.11 Szkolenia przeprowadzane Sq dla nowozatrudnionych pracownik6w OSD nie p6zniej nii: w terminie 1 miesiqca od dnia zatrudnienia.

6.6.12 Przeszkoleni wczesniej pracownicy OSD, nie p6zniej nii: w terminie 3 m1es1~cy od dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE zmienionego Programu, zapoznawani Sq ze zmianami w Programie. Dyrektorzy Generalni Oddziat6w oraz Dyrektorzy i Kierownicy kom6rek organizacyjnych w Centrali zobowiqzani Sq do zorganizowania i przeprowadzenia szkolen dotyczqcych zmian Programu oraz potwierdzenia zapoznania si~ ze zmianami poprzez podpisanie przez wszystkich pracownik6w OSD oswiadczenia, stanowiqcego zatqcznik do Programu.

6.6.13 Pracownicy, po zapoznaniu si~ z Programem podpisujq oswiadczenie o zapoznaniu si~

z Programem, zgodnie z wzorem stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Programu.

6.6.14 Oswiadczenia o zapoznaniu si~ z Programem SC} przechowywane w aktach osobowych Pracownik6w obj~tych Programem.

6.6.15 lnspektor ds. zgodnosci za wiedzq Kierownika OSD dokonuje przeglqdu faktycznie stosowanych zasad w obszarach kontakt6w z Uiytkownikami Systemu i Potencjalnymi Uiytkownikami Systemu oraz dokonuje oceny stopnia ich zgodnosci z postanowieniami Programu. Wnioski z oceny lnspektor ds. zgodnosci przedktada Kierownikowi OSD.

6.6.16 Po zapoznaniu si~ z wnioskami z oceny, Kierownik OSD moi:e wyznaczyc plan dziatan, jakie zostanq podj~te w celu realizacji postanowien Programu, a w szczeg61nosci okreslic:

• kierunki zmian organizacyjnych i procedur wewn~trznych w celu realizacji zasady neutralnosci,

• kierunki zmian w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz we wzorcach stosowanych um6w, wniosk6w i innych dokument6w,

• zmiany zasad oznaczenia i prezentacji w celu skutecznego informowania Uiytkownik6w systemu i Potencjalnych Uiytkownik6w systemu o niezalei:nosci OSD,

• zmiany warunk6w i zasad wsp6tpracy z Ustugodawcami OSD.

6. 7 Monitorowanie funkcjonowania Programu i sprawozdawczosc

6.7.1 Kierownik OSD ma prawo zarzqdzenia doraznej kontroli wewn~trznej przestrzegania postanowien Programu oraz jego realizacji zgodnie z obowiqZUjC!cym w OSD systemem kontroli wewn~trznej .

6.7.2 Kierownik OSD okresla termin i zakres kontroli wewn~trznej w porozumieniu z lnspektorem ds. zgodnosci oraz Kom6rkC! Kontroli Wewn~trznej .

6.7.3 lnspektor ds. zgodnosci gromadzi informacje dotyczC!ce naruszen postanowien Programu i wyst~powania zachowan dyskryminacyjnych oraz stanu realizacji Programu, w szczeg61nosci poprzez:

• zapoznawanie si~ z wynikami kontroli wewn~trznej,

11

Energa operator

Program Zgodnosci



..,

Strona 12 z 13

Wersja : 02


• przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji od Pracownik6w obj~tych Programem o wyst~powaniu sytuacji konfliktu interes6w,

• przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosk6w i informacji od Pracownikow obj~tych Programem, dotyczqcych Programu i naruszen jego postanowien,

• dokonywanie przeglqdu realizowanych proces6w na podstawie wywiad6w oraz obowiqzujqcych regulamin6w i instrukcji.

6.7.4 Pracownik ma prawo:

• kierowac do lnspektora ds. zgodnosci skargi, wnioski i uwagi dotyczqce Programu,

• zwracac si~ do lnspektora ds. zgodnosci o interpretacj~ zapis6w Programu.

6.7.5 W przypadku zawiadomienia przez Pracownika o wystqpieniu konfliktu interes6w, lnspektor ds. zgodnosci dokonuje oceny okolicznosci i zagroien zwiqzanych z wyst~powaniem konfliktu interes6w i przedstawia Kierownikowi 050 propozycje dalszego post~powania w zaistniatej sytuacji.

6.7.6 Kierownik 050 podejmuje decyzj~ o podj~ciu lub zaniechaniu dziatan zmierzajqcych do wytqczenia Pracownika 050 dziatajqcego w warunkach konfliktu interes6w od prowadzenia konkretnych spraw.

6.7.7 W przypadku powzi~cia przez lnspektora ds. zgodnosci informacji o wyst~powaniu

przypadk6w raiqcego naruszenia postanowien Programu, lnspektor ds. zgodnosci niezwtocznie zawiadamia o ich wyst~powaniu Kierownika 050.

6.8 Sprawozdawczosc

6.8.1 W terminie do konca stycznia kaidego roku, /nspektor ds. zgodnosci zobowiqzany jest do zebrania informacji o zidentyfikowanych naruszeniach postanowien Programu w roku poprzednim wraz z propozycjq dziatan majqcych na celu usuni~cie naruszen lub/oraz wprowadzenie zmian w Programie, w celu przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji Programu.

6.8 .2 Roczne sprawozdanie z realizacji Programu zawiera opis dziatan podj~tych w roku poprzednim, w celu realizacji Programu oraz dane z prowadzonego biei:qcego monitoringu, a w szczeg61nosci informacje o:

• zidentyfikowanych naruszeniach postanowien Programu,

• zgtoszonych skargach i wnioskach dotyczqcych Programu,

• podj~tych dziataniach w ramach realizacji Programu,

• stosowanych srodkach w zakresie ochrony lnformacji sensytywnych.

6.8.3 lnspektor ds. zgodnosci przedstawia roczne sprawozdanie Kierownikowi 050 w terminie do konca lutego kaidego roku .

12

Energa operator

Program Zgodnosci



Strona 13 z 13

Wersja: 02


6.8.4 Do dnia 31 marca kaidego roku lnspektor ds. zgodnosci przekazuje sprawozdanie roczne Prezesowi URE.

7 Spis zafctcznik6w

Zalqcznik 1 - Formularz: Oswiadczenie o zapoznaniu sit; z Programem Zgodnosci

Nazwisko i imi~ pracownika:

Nr ewidencyjny pracownika :

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ii w dniu ...... .... .................. . zapoznatam/em si~ z "Programem Zgodnosci -

Programem Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Uiytkownik6w Systemu

Dystrybucyjnego" obowiqzujqcym w ENERGA- OPERATOR SA i zobowiqzuj~ si~ do bezwzgl~dnego

przestrzegania jego postanowien.

{data i czytelny podpis)

13

Documents

Program Zgodnosci Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego ...pliki.llidero.com/energa/pz/files/pz.pdf · 3 Zakres stosowania 3.1 Zakres podmiotowy Zawarte w Programie obowiqzki i