TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Turistički ured

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM

ZA 2 0 2 0. GODINU

Korenica, listopad 2019.

POLAZNE PRETPOSTAVKE – ZACRTANI CILJEVI

1. Osnovne pretpostavke za izradu Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu su

ostvareni rezultati u 2019., fizički i financijski, te pronalaženje mogućnosti za stvaranje

novih i poboljšanje kvalitete postojećih turističkih proizvoda u destinaciji, kao i poticanje

povećanja iskorištenosti svih smještajnih kapaciteta kroz pojačane marketinške aktivnosti.

2. Za ostvarene dolaske i noćenja planira se porast od cca. 2 % u odnosu na 2019. godinu.

3. Očekivani prihodi iznosili bi 2.650.000 kn (sa viškom prihoda iz 2019. godine). S

obzirom da je novom Uredbom povećana visina boravišne pristojbe za 2020. godinu,

prihodi od boravišne pristojbe bi porasli za otprilike 20 % , dok se prihodi od turističke

članarine planiraju na razini ostvarenih u 2019. godini.

4. U 2020. godini nastavit će se suradnja s Općinom, Nacionalnim parkom i svim

subjektima koji su posredno ili neposredno uključeni u obavljanje turističke djelatnosti u

svrhu podizanja razine kvalitete sveukupne turističke ponude.

5. U 2020. godini nastavit će se aktivnosti definirane programima i zadaćama Ministarstva

turizma, Hrvatske turističke zajednice i TZ Ličko-senjske županije, te suradnja sa istima.

6. Pored Programom i planom predviđenih aktivnosti, tijekom iduće

godine zasigurno će se pojaviti i određen broj neplaniranih aktivnosti koje nisu

definirane ovim Programom rada i financijskim planom, a koje će se posebnim

odlukama tijela uvrstiti u Program rada i financijski plan.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz

ekološke akcije, hortikulturno uređenje destinacije, edukacije, uređenje postojećih i novih planinarskih staza na

Mrsinj, Plješivicu, Poljice i Prozor , uređenje i održavanje markiranih biciklističkih staza i trasiranje novih staza,

uređenje šetnica , povezivanje biciklističkih staza Općina Rakovica i Plitvička Jezera izgradnjom mosta kod

Stipićevog mlina (ako se projekt ne realizira do kraja 2019. godine) , uključivanje u akciju „Zelena čistka“,

nabava dekoracija i nakita za božićne i novogodišnje blagdane.

Predviđena sredstva : 219.000 kn Nositelji aktivnosti : TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, gospodarski subjekti, udruge građana, volonteri, sportske udruge JVP, DVD i komunalno poduzeće Rok : tijekom 2020.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije aktivnost je kojom se nastoji obogatiti turistička ponuda destinacije

prezentiranjem kulturne i tradicijske baštine , te običaja ovog kraja kao i ostalih dijelova Like (aktivnosti bi

obuhvatile barem 20 nastupa KUD-ova i Tamburaških sastava) na raznim lokacijama unutar i izvan

Nacionalnog parka , ne samo tijekom ljetne sezone, već i u ostalim mjesecima . Iz sredstava predviđenih ovom

stavkom sufinancirat će se održavanje „ Folklorne večeri“ u Korenici , obilježavanje kraja ljetne turističke sezone

prigodnim koncertom, održavanje 2-3 prigodne predstave za građane i druge aktivnosti predložene od strane

udruga ili nekih drugih subjekata .

Predviđena sredstva : 120.000 kn Nositelji aktivnosti : TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, udruge građana, JU NP

Plitvička jezera , KUD-ovi, škole i ostali gospodarski subjekti Rok : kontinuirano tijekom 2020. 2.2. Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili

prigodnih turnira na području naše Općine , te pružanje manje financijske potpore aktivnim

sportskim klubovima i udrugama (npr. NK LIKA 95,Tae kwon do klub, kuglački klubovi, Atletski klub

Plitvice, AIRSOFT klub , Šahovski klub , Športsko-ribolovna udruga MATICA ).

Predviđena sredstva : 30.000 kn Nositelji aktivnosti : sportski klubovi, škole,TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera. Rok : tijekom 2020. 2.3. Ekološke manifestacije stavka je predviđena za potporu manifestaciji „ Dan medvjeđeg luka“ koja

se već tradicionalno održava početkom svibnja svake godine. U okviru planiranih sredstava može se

razmišljati o organiziranju još nekog događanja ekološkog karaktera.

Predviđena sredstva : 20.000 kn Nositelji aktivnosti : TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, JU NP Plitvička jezera,

Srednja škola Plitvička jezera, hotel „Macola“, ugostiteljski objekti, OPG-ovi, obrtnici,

udruge građana, KUD-ovi, O.Š. „Dr. F. Tuđmana“. Rok : svibanj 2020.

2.4. Ostale manifestacije stavka je planirana za manifestacije koje nisu definirane u prethodnima, a

to su : maskenbal u Korenici, obilježavanje Međunarodnog dana žena, obilježavanje Dana domovinske

zahvalnosti i neke druge koje nisu definirane ovim Programom, ali će se možda ukazati potreba za njihovim

održavanjem.

Predviđena sredstva: 30.000 kn Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, Srednja škola Plitvička

Jezera, gospodarski subjekti, udruge. Rok: tijekom 2020. godine 2.5. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena za sufinanciranje manifestacija (PLITVIČKI

MARATON=25.000 kn,TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI=10.000 kn, PLITVIČKI DUATLON

=40.000 kn ,PLITVIČKA NOĆNA UTRKA =35.000 kn, KORENIČKO KULTURNO

LJETO =30.000 kn , BOŽIĆNI SAJAM I DOČEK NOVE GODINE= 40.000 kn).

Predviđena sredstva: 180.000 kn Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, JU NP Plitvička jezera, hotel Macola, udruge registrirane za organiziranje manifestacija, udruge građana i škole Rok: tijekom 2020. 3. Novi proizvodi - je stavka kojom će se sufinancirati dovršetak radova na zvjezdarnici .

Predviđena sredstva: 20.000 kn

Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera , Općina Plitvička Jezera , Astronomsko društvo Korenica Rok: tijekom 2020.

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Pored oglasa , članaka i objava u tiskanim materijalima, intenzivno će se raditi na marketinškim aktivnostima

oglašavanja na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter, te PR objavama u inozemnim i jednim

dijelom u hrvatskim medijima kao što su radijske postaje, novinska izdanja, web portali i TV kanali.

Predviđena sredstva: 110.000 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera , marketinške agencije Rok: kontinuirano tijekom 2020. 1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito mjesečno održavanje web stranice

www.discoverplitvice.com i portala PlitviceActive, ažuriranja i korekcije istih, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula , te izrada „Landing page“ stranica ciljanjem dalekoistočnih zemalja, poglavito Južne

Koreje, Japana, Kine, Indije sa ciljem uspješnog pozicioniranja web stranice na spomenutim tržištima.

Predviđena sredstva: 90.000 kn Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera Rok: kontinuirano tijekom 2020. 1.3. Ažuriranje mobilne aplikacije – obuhvatit će sve promjene koje zahtijeva rad na aplikaciji, bilo da se radi o

izmjenama postojećih podataka ili dodavanju novih sadržaja.

Predviđena sredstva: 15.000 kn

Nositelj: TZO Plitvička Jezera Rok: tijekom 2020. 1.4. Zakup video prostora – podrazumijeva oglašavanje na trajektima „Jadrolinije“ na outdoor i indoor ekranima.

Prostor za video oglašavanje bio bi zakupljen u vremenu od 15. travnja do 15. listopada 2020. godine ,prema

prijedogu i media planu oglašivačke tvrtke.

Predviđena sredstva: 16.000 kn

Nositelj: TZO Plitvička Jezera Rok: travanj – listopad 2020.

2. Offline komunikacije

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje i promocije u medijima-radio i TV emisijama, objavljivanje članaka u

domaćim i stranim novinama, časopisima, stručnim publikacijama, turističkim vodičima).

Predviđena sredstva: 35.000 kn Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, TZ Ličko-senjske županije Rok: kontinuirano tijekom 2020. 2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) aktivnosti su koje će se temeljem objavljenog javnog poziva

od strane Hrvatske turističke zajednice zajedno sa Županijskom turističkom zajednicom realizirati kroz

promotivne kampanje destinacije Plitvička Jezera tijekom 2020. godine . Oglašavanje će se odvijati putem

odabranih medija koji pokrivaju inozemna i nacionalno tržište , prema posebnom media planu odobrenom od

strane Hrvatske turističke zajednice. Media plan za 2020. godinu obuhvaća kategorije online, tiskanih medija i

društvenih mreža. Predložena vrijednost projekta je 99.500 kn , od čega TZ Županije podmiruje 80 % ukupnog

iznosa.

Predviđena sredstva: 20.000 kn

Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, Hrvatska turistička zajednica , TZ Ličko-senjske županije Rok: tijekom 2020.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali obuhvatit će slijedeće : reprint brošure 10+1 razlog u 8 jezičnih

varijanti : HR, EN, DE, IT, FR, ES, NL i KOREJSKI , tisak karte biciklističkih staza u 3 varijante HR/EN,

DE/NL i IT/FR , reprint turističke karte Općine u nakladi od 2000 primjeraka, reprint Turističke karte Ličko-

senjske županije u nakladi 1000 primjeraka na engleskom jeziku, reprint brošure planinarskih i pješačkih staza

Ličko-senjske županije – 1000 primjeraka na engleskom jeziku i brošure sa najatraktivnijim cestama Županije

namijenjene motociklistima u nakladi od 1000 primjeraka, također na engleskom jeziku.

Predviđena sredstva: 50.000 kn Nositelji aktivnosti: TZO Plitvička Jezera , TZ Ličko-senjske županije Rok: tijekom 2020.

2.5. Suveniri i promo materijali (reklamne mape, majice, kišobrani, vrećice, kalendari, olovke i ostali

promotivni materijali , te proizvodi udruga i OPG-a).

Predviđena sredstva: 30.000 kn Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera Rok: tijekom 2020. 2.6. Info table – postavljanje novih tabli sa kartom rekreativnih staza , te zamjena dotrajalih i devastiranih

tabli za pojedina naselja.

Predviđena sredstva: 10.000 kn Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera Rok: tijekom 2020. 2.7. Smeđa signalizacija - ovom stavkom planirana su sredstva za izradu novih turističkih tabli, te obračun stope

amortizacije za turističku signalizaciju koja je knjigovodstveno evidentirana kao imovina Turističke zajednice.

Predviđena sredstva: 70.000 kn Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera Rok : tijekom 2020.

I V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Sajmovi su zadaća koja se provodi isključivo u koordinaciji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i

TZ Ličko-senjske županije. U idućoj godini zajedničkim nastupom predstavit ćemo se na sajmovima turizma u

Austriji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Italiji, Španjolskoj, Koreji, Japanu i Velikoj Britaniji, direktnim

angažiranjem informatora ili dostavom promotivnih materijala.

Predviđena sredstva : 40.000 kn Nositelji aktivnosti : TZO Plitvička Jezera, HTZ, TZ Ličko-senjske županije Rok : siječanj- studeni 2020.

2. Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera planira sudjelovati na slijedećim prezentacijama : Njemačka, Poljska, Češka, Slovenija ,

Slovačka i eventualno nekim drugim ovisno o raspoloživim sredstvima.

Predviđena sredstva: 15.000 kn Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera, TZ Ličko-senjske županije, HTZ Rok: tijekom 2020.

3. Studijska putovanja- novinari

Studijska putovanja novinara stavka je predviđena za prihvat turističkih novinara , blogera, putopisaca i TV

ekipa koji posjećuju destinaciju posredstvom Hrvatske turističke zajednice, televizijskih kuća, TZ Ličko-

senjske županije ili nekih drugih ustanova i institucija.

Predviđena sredstva : 10.000 kn Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera Rok : kontinuirano tijekom 2020.

4. Studijska putovanja- agenti

Studijska putovanja agenata zadaća je koja obuhvaća organiziranje prihvata predstavnika

agencija , tour operatora ili nekih drugih organizatora putovanja . Prema najavama za sljedeću godinu predviđa

se dolazak agenata sa tržišta Dalekog Istoka , kao što su Indija i Kina .

Predviđena sredstva : 10.000 kn Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera Rok : tijekom 2020.

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Edukacija zaposlenih, te subjekata javnog i privatnog sektora provoditi će se organiziranjem tečajeva stranih

jezika , zatim sudjelovanjem na seminarima , predavanjima i radionicam u organizaciji HTZ-a, TZ Ličko –

senjske županije , UHPE i ostalih institucija u svrhu upoznavanja sa novostima i zakonskim propisima iz

oblasti turizma .

Predviđena sredstva : 50.000 kn Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera Rok : tijekom 2020.

2. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički

promet

Ovom stavkom predviđena sredstva se koriste za organiziranje edukativnog putovanja jednom godišnje za subjekte

koji su posredno ili neposredno uključeni u obavljanje turističke djelatnosti.

Predviđena sredstva : 25.000 kn Nositelj aktivnosti : TZO Plitvička Jezera Rok: listopad- studeni 2020.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Temeljem provedbe projekta “Tajni gost” i dobivenih rezultata istraživanja , iduće godine će se također provoditi

spomenuto istraživanje , kako bismo analizirajući dobivene rezultate istraživanja pokušali poboljšati razinu kvalitete

pružanja usluga u destinaciji.

Predviđena sredstva: 14.000 kn Nositelj aktivnosti: marketinška agencija ,TZO Plitvička Jezera Rok: ljeto 2020.

VI I POSEBNI PROGRAMI

1.Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera

TZO Plitvička Jezera putem Javnog poziva prikupit će zahtjeve za dodjelu potpora projektima razvoja i unapređenja

turizma . Uvjeti i kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava definirat će se Programom potpora i javnim pozivom . Predviđena sredstva: 100.000 kn Nositelj aktivnosti: TZO Plitvička Jezera Rok: tijekom 2020.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. PLAN 2020.

indeks PLAN 2020/ PLAN 2019

STRUKTURA %

1 Prihodi od boravišne pristojbe 1,470,000 1,780,000 121.00% 67.17

2 Prihodi od turističke članarine 470,000 570,000 121.00% 21.51

3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 0 0 0.00%

3.1. za programske aktivnosti 0 0 0.00%

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 0 0 0.00%

4. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje) 90,000 20,000 22.00% 0.75

5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 290,000 280,000 97.00% 10.57

6. Ostali nespomenuti prihodi

SVEUKUPNO PRIHODI 2,320,000 2,650,000 114.00% 100

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. PLAN 2020.

indeks PLAN 2020/ PLAN 2019

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 610,500 787,000 129.00% 100.00

1. Rashodi za radnike 408,000 425,000 104.00% 54.00

2. Rashodi ureda 112,500 142,000 126.00% 18.04

3. Uređenje prostora 0 120,000 - 15.25

4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20,000 20,000 100.00% 2.54

5. TIC - rashodi za radnike 60,000 70,000 117.00% 8.90

6. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 10,000 10,000 100.00% 1.27

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 617,500 619,000 100.00% 100.00

1. Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infra-strukture)- planinarske staze, biciklističke staze 297,500 219,000 74.00% 35.38

2. Manifestacije 290,000 380,000 131.00% 61.38

2.1. Kulturno-zabavne 80,000 120,000 150.00% 19.38

2.2. Sportske manifestacije 20,000 30,000 150.00% 4.84

2.3. Ekološke manifestacije 20,000 20,000 100.00% 3.23

2.4. Ostale manifestacije 30,000 30,000 100.00% 4.84

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s dru-

gim subjektima i donacije drugima za mani-festacije) 140,000 180,000 129.00% 29.09

3. Novi proizvodi (uređenje zvjezdarnice) 30,000 20,000 67.00% 3.23

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 476,000 446,000 94.00% 100.00

1. Online komunikacije 201,000.00 231,000.00 115.00% 51.80

1.1. Internet oglašavanje 110,000.00 110,000.00 100.00% 24.64

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet strani-cama 60,000.00 90,000.00 150.00% 20.20

1.3. ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama) 15,000.00 15,000.00 100.00% 3.36

1.4. zakup video prostora za oglašavanje 16,000.00 16,000.00 100.00% 3.60

2. Offline komunikacije 275,000.00 215,000.00 78.00% 48.20

2.1. Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…PR) 15,000.00 35,000.00 233.00% 7.85

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 110,000.00 20,000.00 0.02% 4.50

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 50,000.00 50,000.00 100.00% 11.21

2.5. Suveniri i promo materijali 25,000.00 30,000.00 120.00% 6.73

2.6. Info table 5,000.00 10,000.00 200.00% 2.24

2.7. Smeđa signalizacija 70,000.00 70,000.00 100.00% 15.67

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 95,000.00 75,000.00 79.00% 100.00

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pro-pisanim pravilima za sustav TZ) 50,000.00 40,000.00 80.00% 53.34

2. Posebne prezentacije 15,000.00 15,000.00 100.00% 20.00

3. Studijska putovanja - novinari 15,000.00 10,000.00 67.00% 13.33

4. Studijska putovanja agenti 15,000.00 10,000.00 67.00% 13.33

V. INTERNI MARKETING 62,000.00 75,000.00 121.00% 100.00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 30,000.00 50,000.00 167.00% 66.67

2. Koordinacija subjekata koji su posredno ili ne-posredno uključeni u tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 25,000.00 25,000.00 100.00% 33.33

3. Nagrade i priznanja (Najljepša fotografija desti-nacije Plitvička jezera) 7,000.00 0.00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13,000.00 14,000.00 108.00% 100.00

1. Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film)

2. Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest 13,000.00 14,000.00 108.00% 100.00

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

VII. POSEBNI PROGRAMI 5,000.00 100,000.00 2000.00% 100.00

1. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 5,000.00 100,000.00 2000.00% 100.00

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški mar-keting planovi i ostalo)

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 441,000.00 534,000.00 121.00% 100.00

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

SVEUKUPNO RASHODI 2,320,000.00 2,650,000.00 114.00% 100.00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 290,000.00 280,000.00 97.00%